Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования г. Саяногорск
от 4 декабря 2015 г. N 1097

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования г. Саяногорск

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016 - 2020 годы" (далее Программа)

Ответственный исполнитель	Администрация муниципального образования город Саяногорск.
Соисполнители	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования г. Саяногорск.
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта". Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития туризма".
Цель	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск.
Задачи	Задача 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Саяногорск. Задача 2: Создание условий для формирования и развития на территории муниципального образования город Саяногорск конкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах.
Целевые показатели	- Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий (шт.); 2016 год - 115 мероприятий 2017 год - 115 мероприятий 2018 год - 115 мероприятий 2019 год - 115 мероприятий 2020 год - 115 мероприятий - Количество подготовленных спортсменов муниципального образования г. Саяногорск - членов сборных команд Республики Хакасия (чел.); 2016 год - 75 чел. 2017 год - 77 чел. 2018 год - 79 чел. 2019 год - 81 чел. 2020 год - 85 чел. - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории (%); 2016 год - 7% 2017 год - 7,5% 2018 год - 8% 2019 год - 9% 2020 год - 10% - Удельный вес населения муниципального образования г. Саяногорск систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); 2016 год - 28,5% 2017 год - 29% 2018 год - 30% 2019 год - 30,5% 2020 год - 31,5% - Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (тыс. чел.); 2016 год - 8,5 тыс. чел. 2017 год - 8,7 тыс. чел. 2018 год - 9 тыс. чел. 2019 год - 9,1 тыс. чел. 2020 год - 9,4 тыс. чел. - Доля учащихся, занимающихся в спортивной школе, от общего числа учащихся (%.); 2016 год - 35,1% 2017 год - 35,2% 2018 год - 35,4% 2019 год - 35,7% 2020 год - 36% - Общее количество российских и иностранных туристов и экскурсантов, посетивших муниципальное образование; 2016 год - 20,250 тыс. чел. 2017 год - 21,280 тыс. чел. 2018 год - 22,300 тыс. чел. 2019 год - 23,320 тыс. чел. 2020 год - 24,350 тыс. чел. - Объем налоговых поступлений от туристской индустрии в бюджет муниципального образования г. Саяногорск: 2016 год - 5 000 тыс. руб. 2017 год - 5 300 тыс. руб. 2018 год - 5 600 тыс. руб. 2019 год - 6 000 тыс. руб. 2020 год - 6 300 тыс. руб. - Количество коллективных средств размещения действующих на территории муниципального образования г. Саяногорск: 2016 год - 30 ед. 2017 год - 31 ед. 2018 год - 32 ед. 2019 год - 33 ед. 2020 год - 34 ед.
Этапы и сроки реализации	2016 - 2020 годы (этапы не предусматриваются)
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования г. Саяногорск 53278,2 тыс. рублей, в том числе: Год: Всего (тыс. руб.): Бюджет МО г. Саяногорск (тыс. руб.) За счет дотаций Республики Хакасия (тыс. руб.) 2016 год 6068,1 6068,1 0 2017 год 6419,1 6419,1 0 2018 год 6236,0 6236,0 0 2019 год 17170,0 17170,0 0 2020 год 17385,0 17385,0 0 ИТОГО: 53278,2 53278,2 0 Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования г. Саяногорск.
Ожидаемые конечные результаты реализации	- Увеличение удельного веса населения муниципального образования город Саяногорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году 31,5% от общей численности населения города; - Увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2020 году до 9,4 тыс. человек; - Увеличение подготовленных спортсменов города - членов сборных команд республики Хакасия к 2020 году до 85 человек; - Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах к 2020 году до 36%; - Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2020 году до 10%; - Увеличение количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий к 2020 году до 115 мероприятий; - Увеличение количества российских туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным образованием г. Саяногорск к 2020 году до 15% по сравнению с 2015 годом; - Увеличение количества иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным образованием г. Саяногорск к 2020 году до 15% по сравнению с 2015 годом; - Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования г. Саяногорск к 2020 году до 15% по сравнению с 2015 годом; - Увеличение количества коллективных средств размещения к 2020 году до 5 единиц, по сравнению с 2015 годом.

2. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа определяет цель, задачи и направления развития физической культуры и спорта, туризма, объемы финансового обеспечения и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Учитывая масштаб программы и сложность решаемых задач, а также необходимость рациональной организации их решения программа состоит из подпрограмм:

1. "Развитие физической культуры и спорта" (Приложение 1 к Программе);

2. "Создание благоприятных условий для развития туризма" (Приложение 2 к Программе).

2.1. Характеристика сферы физической культуры и спорта, основные проблемы

Физическая культура и спорт относятся к числу приоритетных направлений социальной политики Администрации муниципального образования город Саяногорск, благодаря чему создаются основы для сохранения и улучшения физического, духовного здоровья жителей города, что в значительной степени способствует обеспечению долгосрочной социальной стабильности.

Физическая культура является фактором, противодействующим болезням, способствующим поддержанию оптимальной физической активности саяногорцев в течение жизни.

Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи города и республики в крупнейших межрегиональных стартах становятся бесспорным доказательством их высокого политического и экономического потенциала.

Сфера физической культуры и спорта в Республике Хакасия характеризуется поступательным развитием. Реализована республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010 - 2015 годы", ее целевые индикаторы выполнены.

Улучшение социально-экономического положения в республике за последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в развитии физической культуры и массового спорта, наблюдавшихся в 90-е годы ХХ века.

В первую очередь речь идет о создании необходимой нормативно-правовой, материально-технической и научной базы массового физкультурного движения, а также о создании и успешном функционировании организационно-управленческой системы развития физической культуры и массового спорта.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения неуклонно растет (в 2014 году -32,4% (включая дошкольные учреждения)).

Основными целями подразделения Администрации муниципального образования город Саяногорск в области физической культуры и спорта являются эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни среди населения города и достойное выступление спортсменов муниципального образования г. Саяногорск (далее - МО г. Саяногорск) в республиканских и российских соревнованиях.

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти МО г. Саяногорск, органов местного самоуправления за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли позитивные изменения.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом.

Количество детей, занимающихся в специализированном спортивном учреждении, возросло до 35 процентов от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В МО г. Саяногорск культивируется 21 вид спорта, систематически физической культурой и спортом занимаются более 19 тыс. человек, в физкультурно-спортивных мероприятиях ежегодно участвуют более 18 тыс. человек.

На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения уровня развития физической культуры и спорта в городе и использования их потенциала в интересах общества при условии, что эти вопросы станут приоритетными при решении задач социально-экономического развития МО г. Саяногорск не только для органов местного самоуправления, но и для каждого жителя.

Новые задачи по качественному изменению жизни населения, облика самого города, его экономики и социальной сферы требуют более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию физической культуры и спорта.

2.2. Характеристика сферы туризма, основные проблемы

Туризм является важной, социально значимой сферой экономики, повышающей качество жизни и уровень благополучия населения. Развитие туристской индустрии способно снизить социальную напряженность в обществе, обеспечить стабильно возрастающий приток средств в бюджеты всех уровней, обеспечить рабочими местами население и оказать стимулирующее воздействие на смежные отрасли экономики.

Туристская отрасль вовлекает в свою деятельность сопутствующие сферы - транспорт, сферу размещения туристов, связь, общественное питание, торговлю, банки и финансовое обслуживание, сферу развлечений, музеи и иные культурные объекты и оказывает стимулирующее влияние на их развитие.

Анализ статистических данных показывает, что в городе в период с 2012 года по 2014 год в сфере туризма произошли положительные изменения.

Увеличилось количество коллективных средств размещения на 3 единицы, иностранных туристов и экскурсантов принимаемых муниципальным образованием г. Саяногорск на 142 человека, создано 2 объекта показа (Центр "Русской культуры "Горница" СКД рп. Майна, музей науки "Экспереминтон" СТЭМИ г. Саяногорска), разработано 3 новых туристских маршрута, разработаны и реализуются инвестиционные проекты: "Строительство центра спортивной подготовки в рп. Черемушки", "Строительство Производственно-технического, информационно-инновационного центра гидроэнергетики рп. Черемушки", строительство "Спортивной база отдыха "Пристань" в рп. Майна.

Вместе с тем инфраструктура туризма города находится в стадии реформирования и развития. Одни виды туризма требуют дорогостоящей и высокоорганизованной туристской инфраструктуры, высокого качества услуг, другие могут развиваться в условиях практически полного их отсутствия. Но и в одном и в другом случаях туризм рассматривается как сфера экономической деятельности, способная дать стимул в развитии экономики муниципального образования и создать условия для ее роста.

Включение города в региональный, федеральный и международный туристские рынки требует не только материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и четкого представления о принципах деловой стратегии, характере и особенностях формирования сети туристских объектов. Необходимы разработка моделей наиболее перспективных предприятий турбизнеса с представлением их экономических характеристик, определение туризма как фактора сохранения и возрождения уникальных исторических и природных территорий, активизация экономики муниципального образования.

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные организационные, кадровые, финансовые и экономические факторы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи

Приоритетные направления городской политики в сфере реализации программы сформулированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих документах федерального и регионального уровней:

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 г. N 554 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года";

Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 г. N 558 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015-2020 годы)" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Хакасия".

Цель программы: развитие физической культуры, спорта и туризма.

Для достижения основной цели программы требуется решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Саяногорск. Решение данной задачи реализуется посредством выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Саяногорск" с привлечением жителей муниципального образования город Саяногорск к систематическим занятиям физической культурой и спортом, созданию условий для постоянного спортивного роста спортсменов, доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев и возрастных категорий населения.

Задача 2. Создание условий для формирования и развития на территории муниципального образования город Саяногорск конкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах. Решение данной задачи реализуется посредством выполнения мероприятий подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск" направленных на информационно-организационное обеспечение развитие отрасли туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск, создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск, в том числе делового, событийного, культурно-познавательного и детского, содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы: 2016 - 2020 годы, этапы не предусматриваются.

5. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, тыс. рублей					Ответственный исполнитель, соисполнитель
			2016	2017	2018	2019	2020
Задача 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Саяногорск"
1/1	Мероприятие 1: Разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	0	0	0	0	0
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/2	Мероприятие 2: Развитие спорта высших достижений	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	0	0	0	150,00	150,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/3	Мероприятие 3: Физкультурно-оздоровительная работа с населением	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	380,00	500,00	400,00	520,00	720,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/4	Мероприятие 4: Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	0	0	0	150,00	150,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/5	Мероприятие 5: Выезды сборных команд муниципального образования город Саяногорск на республиканские и федеральные соревнования	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	450,00	500,00	500,00	700,00	700,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/6	Мероприятие 6: Пропаганда физической культуры и спорта.	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	25,00	25,00	25,00	25,00	40,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/7	Мероприятие 7: Стимулирование спортивного потенциала тренеров, спортсменов, учителей физического воспитания, руководителей спортивных учреждений, организаций	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/8	Мероприятие 8: Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МАУ "Городские спортивные сооружения"	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	5018,1	5199,1	5116,0	15000,00	15000,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
1/9	Мероприятие 9: Развитие адаптивной физической культуры	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	0	0	0	400,00	400,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
ИТОГО по задаче 1:		Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	5943,1	6294,1	6111,0	17045,00	17260,00
		Иные источники	0	0	0	0	0
Задача 2 "Создание условий для формирования и развития на территории муниципального образования город Саяногорск конкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах"
2/1	Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	60	60	60	60	60
		Иные источники	0	0	0	0	0
2/2	Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск, в том числе делового, событийного, культурно-познавательного и детского	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	0	0	45	0	0
		Иные источники	0	0	0	0	0
2/3	Содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	65	65	20	65	65
		Иные источники	0	0	0	0	0
	ИТОГО по задаче 2	Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	125	125	125	125	125
		Иные источники	0	0	0	0	0
ВСЕГО по программе:		Средства бюджета РФ	0	0	0	0	0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС
		Средства бюджета РХ	0	0	0	0	0
		Средства местного бюджета	6068,1	6419,1	6236,0	17170,0	17385,0
		Иные источники	0	0	0	0	0
Итого по программе в целом за счет всех источников финансирования		тыс. руб.	6068,1	6419,1	6236,0	17170,0	17385,0	Администрация муниципального образования г. Саяногорск, КДМФКиС

Принятые сокращения:

РХ - Республики Хакасия

РФ - Российской Федерации

(КДМФКиС) - Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

МАУ "Городские спортивные сооружения" - Муниципальное Автономное Учреждение "Городские спортивные сооружения".

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Основным источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования г. Саяногорск.

Кроме этого, реализация мероприятий программы может осуществляться на условиях долевого финансирования: привлечение средств бюджетов муниципального образования г. Саяногорск, Республики Хакасия, Российской Федерации.

Привлечение этих средств осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации Программы. В связи с чем, при разработке программы, объем привлеченных средств, предварительно, не планируется.

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования г. Саяногорск 53278,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 6068,1 тыс. рублей;

2017 год - 6419,1 тыс. рублей;

2018 год - 6236,0 тыс. рублей;

2019 год - 17170,0 тыс. рублей;

2020 год - 17385,0 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий Программы в рамках бюджетных средств на текущий год, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

7. Перечень целевых показателей

Механизмы выполнения поставленных в Программе задач основываются на указанных выше целевых установках и представляют собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Программа будет способствовать созданию условий для развития физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск.

Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с основными целевыми показателями, приведенными в таблице.

N п/п	Наименование показателя результативности программных мероприятий	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий; шт.	115	115	115	115	115
2.	Количество подготовленных спортсменов муниципального образования г. Саяногорск - членов сборных команд Республики Хакасия; чел.	75	77	79	81	85
3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории; %	7	7,5	8	9	10
4.	Удельный вес населения муниципального образования г. Саяногорск систематически занимающегося физической культурой и спортом; %	28,5	29	30	30,5	31,5
5.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений; тыс. чел.	8,5	8,7	9	9,1	9,4
6.	Доля учащихся, занимающихся в спортивной школе, от общего числа учащихся; %	35,1	35,2	35,4	35,7	36
7.	Общее количество российских и иностранных туристов и экскурсантов, посетивших муниципальное образование, чел.	20 251,0	21 280,0	22 300,0	23 320,0	24 350,0
8.	Объем налоговых поступлений от туристской индустрии в бюджет муниципального образования г. Саяногорск, тыс. рублей	5 000,0	5 300,0	5 600,0	6 000,0	6 300,0
9.	Количество коллективных средств размещения действующих на территории муниципального образования г. Саяногорск, ед.	30	31	32	33	34

Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск

В.П. Клундук

Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск

В.П. Клундук