Приложение 1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на период 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года

Приложение 1
к решению
Курского городского Собрания
от 27 апреля 2012 г. N 435-4-ОС

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования "Город Курск" на период 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года

Том I. Программный документ

Содержание

I.	Программный документ	4
Раздел 1.	Паспорт программы	4
Раздел 2.	Перспективные показатели развития муниципального образования	8
2.1.	Характеристика муниципального образования	8
2.2.	Динамика численности населения	14
2.3.	Динамика ввода, сноса жилых домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий	26
2.4.	Прогнозные изменения в промышленности	39
2.5.	Прогноз спроса на услуги водоснабжения	43
2.6.	Прогноз спроса на услуги водоотведения	45
Раздел 3.	Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	46
3.1.	Структура представления коммунальных услуг	46
3.2.	Характеристика состояния водоснабжения и водоотведения как основной составляющей жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования	47
3.3.	Балансы мощности и ресурса по группам потребителей.	53
3.4.	Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом	54
3.5.	Надежность системы водоснабжения и водоотведения	56
3.6.	Качество поставляемого ресурса	57
3.7.	Эффективность использования природных ресурсов	59
3.8.	Действующие тарифы, тариф за подключение (присоединение), надбавка к тарифу, структура себестоимости производства и транспорта ресурса	60
3.9.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.	64
Раздел 4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	66
4.1.	Критерии доступности коммунальных услуг для населения	66
4.2.	Показатели физической доступности коммунальных ресурсов	66
4.3.	Показатели экономической доступности коммунальных услуг	67
4.4.	Показатели качества поставки коммунальных услуг	68
4.5.	Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг	68
4.6.	Повышение эффективного использования природных ресурсов	70
4.7.	Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг	70
4.8.	Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов	71
4.9.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	71
Раздел 5.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	74
5.1.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении на 2012 - 2014 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (1-й этап)	74
5.2.	Программа инвестиционных проектов на 2015 - 2020годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (2-й этап)	76
5.3.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение по всем годам реализации Программы	78
5.4.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	82
Раздел 6.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	83
6.1.	Объем и источники инвестиций по каждому проекту для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	83
6.2.	Объем и источники инвестиций для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения	85
6.3	Тарифы на коммунальные ресурсы городского округа и доступность коммунальных услуг	86
6.4.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	96
Раздел 7.	Управление программой	103
	Приложения	105
Приложение 13	Итоговый расчет тарифов на водоснабжение на 2012 - 2020 годы	106
Приложение 14	Итоговый расчет тарифов на водоотведение на 2012 - 2020 годы	108
Приложение 15	Прогноз показателей инфляции и системы цен	111

I. Программный документ

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курск на период 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". - Генеральный план г. Курска в границах городского округа; - Решение Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС о корректуре Генерального плана города Курска на период до 2020 года.
Заказчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"
Основной разработчик Программы	ООО "КурскКонсалтАудит" - Член аудиторской палаты России в соответствии с решением Правления от 11.03.2003 года (N реестра 478); - Свидетельство об аттестации N 066/2009 от 28.07.09 г. при Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о проведении экспертизы и обоснованности проектов производственных, инвестиционных, социальных программ, нормативов потребления коммунальных услуг, полной финансовой и технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - Член некоммерческого партнерства Межрегионального центра экспертных и аудиторских организаций ЖКХ (диплом N 117/2005 от 14 октября 2005 г.)
Основные цели Программы:	- Принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотведения на территории городского округа Курск, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города; - Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры; - Определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - Установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития; - На основе динамики численности населения и его возрастной структуры, структуры доходов и расходов населения и бюджета города, жилищного строительства и строительства прочих объектов, прогнозирования экономики муниципального образования определить баланс потребностей в питьевой воде для всех групп потребителей на всех этапах разработки Программы с 2012 по 2020 г.г. - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Курск"
Задачи Программы	- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - Перспективное планирование развития систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Важнейшие целевые показатели Программы	- До конца 2015 года завершить строительство Шумаковского водозабора (2-я очередь) и станции обезжелезивания на Киевском водозаборе; - До конца 2014 года ликвидировать дефицит подачи питьевой воды для потребителей водозаборов "Зоринский" и "СХИ", который в настоящее время составляет 0,6 тыс. м3 в сутки для летнего периода; - Обеспечить ежегодное обновление основных фондов МУП "Курскводоканал" на 1,0% за счет модернизации и реконструкции водопроводов, водопроводных узлов с насосными станциями и резервуарами; - В 2015 году объемы реализуемой питьевой воды по таким качественным показателям как железо и общая жесткость довести до требований СанПиН "Вода питьевая" на основе сдачи в эксплуатацию всех мощностей строящейся станций обезжелезивания на Киевском водозаборе; - В связи с высоким содержанием железа в питьевой воде Северного водозабора и острой необходимостью развития его проектных мощностей для обеспечения котельных и жилищного строительства приступить к строительству станции обезжелезивания на данном водозаборе в 2014 году и завершить данные работы к 2017 году; - Для поддержания объема подаваемой воды и восстановления производительности водозаборов с помощью регенерации скважин из-за полной кольматации фильтров скважин ежегодно восстанавливать до 5% действующих скважин с использованием современных достижений и имеющегося накопленного опыта на других предприятиях; - Обеспечить ежегодное новое строительство мало, средне и многоэтажного жилья в общем объеме 315 тыс. кв. м. централизованным водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; - Установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых домов городского округа. - Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов, для чего снизить количество аварий на магистральных и внутриквартальных водопроводных сетях на 15,9% по отношению к уровню 2010 года
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы 2012 - 2020 годы. Этапы осуществления Программы: 1-й этап: 2012 - 2014 годы; 2-й этап: 2015 - 2020 годы.
Основные мероприятия Программы	- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - Перспективное планирование развития коммунальных систем - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры: - Проекты ИП развития головных объектов системы водоснабжения; - Проекты ИП развития водопроводных и канализационных сетей для подключения перспективных потребителей; - Проекты ИП строительства и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу - Проекты ИП реконструкции и модернизации линейных объектов водоснабжения и водоотведения - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - Обеспечение экономической сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Курск за счет всех источников финансирования составит 3755410 тыс. руб., в том числе: 1-й этап Программы 1104810 тыс. руб. - 2012 год 319170 тыс. руб. - 2013 год 382060 тыс. руб. - 2014 год 403580 тыс. руб. 2-й этап Программы 2650600 тыс.руб. - 2015 год 615570 тыс. руб. - 2016 год 484480 тыс. руб. - 2017 год 456780 тыс. руб. - 2018 год 363430 тыс. руб. - 2019 год 348050 тыс. руб. - 2020 год 382280 тыс. руб. Реализация Программных мероприятий предлагается за счет: - собственные средства (амортизация) 286870 тыс. руб. - надбавки к тарифам 345900 тыс.руб. - тариф за подключение 1220020 тыс.руб. - бюджетные источники, всего, 1902620 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 840200 тыс. руб. - средства областного бюджета - 444130 тыс. руб. - средства местного бюджета - 618290 тыс. руб.; Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов ежегодно уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год.

Горизонтом прогнозирования для Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа, в соответствии с утвержденными Генеральным планом городского округа, установлен 2020 год. На всем диапазоне прогнозирования выделены следующие этапы: с 2012 по 2014 годы, 2015 - 2020 годы,

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих реализацию на территории областного центра муниципальных и областных целевых программ, в части, касающейся водоснабжения и водоотведения города Курска, энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципальных и бюджетных организаций.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса города Курска характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Объем планово-предупредительных ремонтов водопроводных и канализационных сетей и оборудования коммунальных систем достаточно близок к объему аварийно-восстановительных работ. Это ведет к снижению надежности работы системы коммунальной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов строительства, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с разработанной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курск на период 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года.

Раздел 2. Перспективные показатели развития муниципального образования

2.1. Характеристика муниципального образования

Курск - административный центр Курской области. Территория города разделена на три административных округа: Центральный административный округ, Сеймский административный округ и Железнодорожный административный округ.

Экономика Курска представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором функционирует около 13 тыс. хозяйствующих субъектов и более 20 тыс. индивидуальных предпринимателей. Курск - город с развитой финансовой системой. Ведущими коммерческими банками города являются филиалы Сбербанка РФ, Внешторгбанка, Россельхозбанка, акционерное общество "Курскпромбанк" и др. На конец 2011 года совокупный кредитный портфель банков, осуществляющих свои операции в регионе, составил около 70 млрд. рублей. Значительная часть этих средств была направлена на прямые инвестиции в экономику и в конечном итоге определяет высокие темпы ее роста.

Основу экономики Курска составляет развитая промышленность. На долю курских предприятий приходится 53,7% всего российского производства конвейерных резинотехнических лент, 44% щелочных аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Многие курские предприятия занимают лидирующие позиции в своих отраслях. Произведенная ими продукция экспортируется более чем в 50 стран мира. Курск - один из ведущих российских центров электротехники и приборостроения. По многим позициям курские предприятия являются лидерами, успешно конкурируя не только с отечественными, но и с зарубежными производителями, в том числе и в оборонной сфере.

Таблица 2.1. Сведения о распределении общих площадей городских поселений по видам использования земель и формам собственности на 1 января 2011 года

N	Показатели	Площадь, га	% от общей площади
1.	Земли жилой застройки, всего, в том числе:	2822	14,95
	Многоэтажная	578	0,00
	Индивидуальная	2244	0,00
2.	Земли общественно-деловой застройки	2667	14,13
3.	Земли промышленности	1492	7,90
4.	Земли общего пользования	2829	14,99
5.	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций	885	4,69
6.	Земли сельскохозяйственного использования	3617	19,16
7.	Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами (городские леса)	3122	16,54
8.	Земли лесничеств и лесопарков	36	0,19
9.	Земли под водными объектами	317	1,68
10.	Земли под военными и режимными объектами	243	1,29
11.	Земли под объектами иного специального обеспечения	296	1,57
12.	Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность	549	2,91
	Итого:	18875	100,00

Основные целевые задачи развития города Курска сформированы и реализуются на основе следующих документов:

- комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от 28.11.2008 N 108-4-ОС;

- корректура Генерального плана города Курска на период до 2020 года, утверждена решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС;

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы";

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы

- Муниципальная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Курске".

Также в Курске реализуются мероприятия других муниципальных, (долгосрочных) целевых областных и федеральных целевых программ и подпрограмм.

Результатами реализации мероприятий, планов и программ также являются:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду нежилых помещений городского бизнес-инкубатора и предоставления комплекса услуг;

- оказание финансовой помощи 546 безработным на открытие собственного дела (за счет средств федерального бюджета);

- трудоустройство на временные работы - 6965 чел. и 626 работников, находящихся под риском увольнения; участие в общественных работах 1801 безработного гражданина (за счет средств бюджетов всех уровней);

- оказание финансовой помощи из бюджета города Курска (467,1 тыс. руб.) гражданам, потерявшим работу;

- приобретение 212 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 87 молодым семьям (за счет средств бюджетов всех уровней).

В 2010 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 1140,4 млн. руб. на строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства и расширение водопровода в городе Курске (Шумаковский водозабор) и средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 141,4 млн. руб. на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Согласно данным Курскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города за январь - ноябрь 2011 года составила 16937,1 руб. и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 11,7%.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города Курска, увеличилась по сравнению с 2009 годом, в том числе: по электрической энергии - на 0,7 процентных пункта, холодному водоснабжению - на 7,3, горячему водоснабжению - на 12,1, теплоснабжению - на 15,9, природному газу - на 3,5 процентных пункта. Дальнейшее внедрение систем приборного учета расхода энергоресурсов позволит осуществлять расчеты за них по фактическому потреблению.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2010 год составил более установленного критерия платёжеспособности населения 93,5%.

Численность населения по административным округам города Курска и динамика численности городского населения в ретроспективном периоде отражены в таблице 2.2., 2.3. и на рис. 1

Таблица 2.2. - Распределение населения по административным округам города Курска с 2009 по 2011 г.г.

N п/п	Городские округа	2009	2010	2011 (11 месяцев)
1	Сеймский АО	149,2	147,5	148,8
2	Железнодорожный АО	69,1	67,2	68,3
3	Центральный АО	194	201,6	205,2
	Итого	412,3	416,3	422,3

Из графика и диаграммы видно, что только Центральный административный округ прирастает по численности населения. Показатели генерального плана развития города и фактические результаты по многоэтажному жилищному строительству еще раз подтверждают дальнейшее развитие Центрального округа как в центральной части города, так и по окраинам

Рис 1. Динамика численности городского населения в административных округах

Жилищная обеспеченность на одного жителя в 2010 г. составляет 24,3 м2. Динамика изменения средней жилищной обеспеченности, жилого фонда и структура формирования численности населения представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. (11 месяцев)	Темп прироста (снижения), 2010 к 2007 г., %
1	Численность родившихся	чел.	4609	4808	5000	5140	4512	10,0
2	Численность умерших	чел.	5728	5797	5518	5821	4975	1,6
3	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	-1119	-989	-518	-687	-463	Снижение убыли в 1,6 раза
4	Численность прибывших в город	чел.	6067	6651	5853	8020	11461	24,3
5	Численность выбывших из города	чел.	2707	2970	2647	3297	4976	Рост на 22%
6	Механический прирост за счет миграции	чел.	3360	3681	3206	4723	6485	7,7
7	Прирост за счет естественного и миграционного процессов	чел.	2571	2692	2688	4036	6035	36,0
8	Численность населения на конец года, тыс. чел.	чел.	408,1	410,8	412,3	416,3	422,3	2,0
9	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел	кв.м/чел	22,4	23,1	23,7	24,3	24,8	10,7
10	Общая площадь жилого фонда	тыс.м2	9133,6	9383,7	9638,7	9950,9	10266,9	12,4

Рис 2. Динамика численности городского населения в ретроспективном периоде

Диаграмма 2. Численность населения города Курска с 2004 по 2011 г.г.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области на 1 декабря 2011 года численность населения составила 422,3 тыс. человек, что составляет 37,7% от населения Курской области. Динамика изменения численности с 2004 года представлена в таблице 2.6. и диаграмме 2.

В областном центре сосредоточено 35% промышленного, 52% строительного комплекса Курской области, оборот розничной торговли составляет 75% от регионального. Ряд крупных предприятий города Курска являются лидерами в своих отраслях.

Несмотря на позитивные тенденции развития промышленности в целом, допущен спад производства за последние два года предприятиями текстильного и швейного производства, целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, производства резиновых и пластмассовых изделий, производства машин и оборудования. Текстильное и швейное производство за последние годы характеризуется неустойчивостью динамики развития. Уменьшение выпуска продукции в данном производстве связано с низкой платежеспособностью потребителей, высокими ценами на сырье и материалы, недостатком собственных оборотных средств, а также недостаточной конкурентоспособностью продукции в условиях насыщения рынка импортными товарами.

Климатические условия

Климат города умеренно-континентальный. На основании данных органов гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов динамика температурных режимов была несколько "агрессивной" и представлена в таблицах 2.4. и 2.5. и рис 1

Таблица 2.4 Средняя температура воздуха для каждого месяца отопительного периода за последние пять отопительных периодов

Наименование	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2006 - 2007 годы	5,7	0,9	0,3	-0,8	-7,8	4,1	5,4
Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2007 - 2008 годы	6,8	-1,4	-2,9	-7	-2,6	3,1	11,4
Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2008 - 2009 годы	7,3	2,2	-3,4	-5,6	-4,1	-0,2	6,2
Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2009 - 2010 годы	6,9	3	-5,7	-13,5	-5,6	-1,5	-8,3
Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2010 - 2011 годы	-4,9	-5,7	-4,1	-7,3	-10,9	-2,7	-4,7

Таблица 2.5. Среднемесячная температура последних лет

Месяц	январь	февраль	март	апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Год
2007 год, °C	-0,9	-7,7	4,2	6,4	16,9	18,5	19,9	17,3	13,3	8,2	-1,4	-2,9	7,7
2008 год, °C	-7	-2,6	3,2	10,5	13,1	16,9	19,9	20,9	12,7	9,2	2,2	-3,4	8
2009 год, °C	-5,6	-4,1	-0,2	7,8	14,3	19,9	20,4	17,3	15,8	7,5	3	-5,7	7,6
2010 год, °C	-13,5	-5,6	-1,5	9,0	17,4	21,8	25,8	25	14,5	4,6	5,7	-4,1	8,3
2011 год, °C	-7,3	-10,9	-2,7	7,6	16,9	19,7	22,5	19,1	13,7	6,4	-0,6	0,0	7

Ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/Курск

Рис 1. Среднемесячные климатические данные по г. Курску

2.2. Динамика численности населения

2.2.1. Динамика численности населения в ретроспективном периоде

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области на 1 декабря 2011 года численность населения Курска составила 422,3 тыс. человек, что составляет 37,7% от населения Курской области. Динамика изменения численности с 2004 года представлена в таблице 3.1.

Таблица 2.6. Численность населения г. Курска с 2004 по 2011 г.г.

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Численность населения, т. чел	406,4	405,5	405,9	408,1	410,8	412,3	416,3	422,3
Плотность населения	2138,9	2134,2	2136,3	2147,9	2162,0	2170,0	2191,0	2208,0

Диаграмма 3. Плотность населения г. Курска с 2004 по 2011 г.г.

В настоящее время определение численности населения на срок действия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Курск на 2012 - 2020 г.г. осложнено неопределенностью экономического развития страны на этот период и сложившейся демографической ситуацией, негативные тенденции которой по прогнозам в ближайшее время будут сохраняться и влиять на рост численности населения.

Естественная убыль населения на конец 2011 года составила 125 чел. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2010 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять лет составляет 2,9%, однако не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования "город Курск".

Число умерших в расчете на 1000 чел. населения за 11 месяцев 2011 года по городу Курску составило 11,8 чел., что значительно меньше соответствующего уровня 2010 года. Тенденции, имеющие место в динамике смертности населения, адекватно отражаются в показателе ожидаемой продолжительности жизни при рождении. На начало 2009 года он составил 68 лет (мужчины - 61,5, женщины - 74,9), что соответствует среднероссийскому уровню.

За 2010 год число прибывших в городе Курске составило 8020 чел. (на 2167 чел. больше, чем в 2009 году), число выбывших - 3297 чел. (на 650 чел. больше, чем в 2009 году). Миграционный прирост составил 4723 чел. и возрос на 33,6% по сравнению с 2009 годом.

Механическое движение населения в 2009 - 2011 годах характеризуется превышением числа прибывающих над числом выбывающих из города. Согласно областной целевой программе по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 - 2012 годы город Курск определен территорией вселения бывших соотечественников. Реализация мероприятий программы будет также способствовать ежегодному миграционному приросту в среднем до 7,0%.

Миграционный прирост населения обусловлен международной миграцией: на 98,7% из стран СНГ и Балтии, на 1,3% из других стран. Миграционный прирост преимущественно составили граждане, прибывшие из Украины (37,8%), Армении (19,2%), Киргизии (9,2%), Узбекистана (8,5%), Молдовы (7,4%) а также с продолжающимися процессами урбанизации, принявшие форму оттока сельского населения в города, в том числе в областной центр.

Базовым результатом моделирования перспективных демографических характеристик поселения являются таблицы распределения населения по половозрастным группам. Ретроспективные данные распределения населения по половозрастным группам представлены Управлением молодежной, семейной и демографической политики города Курска. Отображение населения по половозрастным категориям представлено в таблице 2.8. и на графиках 1 и 2. Более детальное отображение населения по половозрастным категориям представлено в Разделе 1 Обосновывающих материалов

таблица 2.8.

Возрастные группы	2007	2008	2009	Изменения 2009 к 2007 г.
Оба пола
0-4	20705	21551	22339	7,3
5-9	16642	17306	18193	8,5
10-14	16957	16727	16155	-5,0
15-19	28419	26215	24676	-15,2
20-24	40035	39551	38301	-4,5
25-29	34542	36563	38937	11,3
30-34	31128	31900	32376	3,9
35-39	27258	28054	28967	5,9
40-44	27347	26133	25608	-6,8
45-49	35029	33935	32470	-7,9
50-54	33637	34548	34569	2,7
55-59	29338	29788	29966	2,1
60-64	14505	17528	21440	32,3
65-69	18861	15604	12851	-46,8
70-74	13483	15621	17426	22,6
75-79	10616	9647	8756	-21,2
80 и старше	9646	10178	10508	8,2

График 1. Изменение населения, включая оба пола.

График 2. Изменение населения женского пола.

2.2.2. Распределение населения по половозрастным группам

Не смотря на то, что ретроспективный период не так значителен, динамика изменения перехода возрастов из одной группы в другую вполне очевидна. Здесь, прежде всего, следует отметить то, что общая численность населения города постепенно растет, причем этот рост отмечается как в мужском, так и женском населении. В силу того, что представленные данные являются сальдо от миграции, рождаемости и смертности населения, необходимо выполнить анализ ретроспективных данных и по этим отдельным категориям. Характерно также, что в зависимости от возрастной группы в городе существенно меняется соотношение между мужским и женским населением. Так, за последние пять лет число женщин выросло на 2,5%, а мужчин - на 1,0%. На начало 2010 года численность женского пола составляет 55,6% от общей численности населения или мужского населения меньше женского на 46260 человек

Таблица 2.9.

Число рожденных детей в возрастных группах женщин в фертильном возрасте
Возрастная группа	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
15-19	457	400	394	400	328	296	287
20-24	1637	1560	1569	1675	1659	1615	1555
25-29	1191	1219	1264	1431	1543	1679	1821
30-34	572	578	688	800	880	1006	1048
35-39	194	194	212	259	337	339	367
40-44	27	51	39	40	54	53	55
45-49	3	1	2	2	7	6	7
	4081	4003	4168	4607	4808	4994	5140
Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста на 1000 женщин, чел.
15-19	25,5	24,2	25,4	27,4	23,9	23,1	27,1
20-24	81,3	75,1	74,3	78,9	79	79,7	82,4
25-29	70,8	71,5	72,7	79,7	81,4	82,8	83,9
30-34	37,9	37,5	43,7	49,8	53,6	59,9	60,4
35-39	13,8	13,9	15,2	18,3	23,1	22,6	23,6
40-44	1,5	2,9	2,4	2,6	3,7	3,8	3,9
45-49	0,1	0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4
Параметры логистической кривой, долях от числа родившихся
15-19	0,0558	0,0605	0,0645	0,0685	0,0729	0,0780	0,0944
20-24	0,0497	0,0481	0,0474	0,0471	0,0476	0,0493	0,0530
25-29	0,0594	0,0587	0,0575	0,0557	0,0528	0,0493	0,0461
30-34	0,0663	0,0649	0,0635	0,0623	0,0609	0,0595	0,0576
35-39	0,0711	0,0716	0,0717	0,0707	0,0685	0,0667	0,0643
40-44	0,0556	0,0569	0,0615	0,0650	0,0685	0,0717	0,0709
45-49	0,0333	0,0000	0,0500	0,0500	0,0571	0,0500	0,0571

График 3. Изменение числа рожденных детей в возрастных группах женщин в фертильном возрасте

Общая численность населения трудоспособного возраста составила на конец 2010 года 264,6 тыс. человек, или 63,5% от общей численности населения. За период 2007 - 2010 гг. общая численность трудоспособного населения уменьшилась на 0,5%

Таблица 2.10.

N	Показатель	Фактически
		2007	2008	2009	2010 г.
1	Численность населения до трудоспособного возраста, чел.	58	58,3	59,2	60,4
2	Численность населения трудоспособного возраста, чел.	265,7	265,5	265,6	264,6
3	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.	82,2	84,3	86,0	87,3
	Всего	405,9	408,1	410,8	412,3

Численность населения старше трудоспособного возраста на конец 2010 года составляет 87,3 тыс. чел. (21% общей численности). Имеет место тенденция незначительного увеличения численности населения данной категории за последние пять лет. В целом структура населения по данным трем группам населения представлена на диаграмме 6

Диаграмма 6. Распределение населения муниципального образования "город Курск" по трудоспособному возрасту в 2007 - 2010 гг.

В целом процесс движения населения в ретроспективный период в муниципальном образовании "город Курск", отражающий естественные и миграционные процессы в муниципальном образовании, представлен на диаграммах 7 и 8

Диаграмма 7. Динамика естественного изменения численности населения

Диаграмма 8. Динамика миграционного влияния на численность населения

2.2.3. Прогноз численности населения на 2012 - 2014 г.г. и 2015 - 2020 г.г.

Для разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране слишком очевидна, чтобы ее игнорировать.

Там же, в таблице 2.9. и на графике 3, приведены параметры эмпирической логистической кривой, которая может быть связана с динамикой изменения рождаемости, например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной "материнского капитала". Факты прироста рождаемости в городе Курске требуют своего объяснения, так как после длительного падения с 2006 года начинается четырехлетний период прироста рождаемости, и это несмотря на то, что количество женщин в фертильном возрасте сократилось за этот период на 3,2% (с 118743 в 2007 году до 114925 чел. в 2011 году). В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в городе Курске составил 11,2 промилле, что даже выше среднероссийских показателей.

Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми производительными по деторождаемости являются три группы, а именно в возрасте 20 - 24, 25 - 29 и 30 - 34 лет, а эти группы в Курске росли и особенно фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет. При разработке Программы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива.

В перспективный период дальнейшее развития города и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса.

Определение численности населения в данных условиях производится на основе вариантов. Принятый на основе оценки вариант численности населения является основанием для определения необходимых объемов жилищно-гражданского строительства и развития коммунальной инфраструктуры на планируемый срок действия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Курск на 2012 - 2020 г.г.

Расчет численности населения в проекте произведен на два периода развития города: 2012 - 2014 гг. и 2015 - 2020 гг.

На каждый период расчет произведен в двух вариантах: I - "минимальный", II - "максимальный".

Все варианты рассчитаны с учетом существующей возрастной структуры населения и учитывают изменения, которые должны в ней произойти на каждом периоде развития в связи с переходом части населения из одной возрастной группы в другую.

При определении расчетной численности были рассмотрены различные варианты естественного воспроизводства и механического движения населения для каждого расчетного варианта и для каждого периода развития города.

При расчете вариантов учитывалось:

- существующий в период 2007 - 2011 гг. высокий уровень смертности и положительное миграционное сальдо населения;

- высокий удельный вес в возрастной структуре населения 70 лет и старше (в 2010 году 8,8%) и переход в эту возрастную группу количества населения в течение каждого расчетного периода развития города;

- уровень рождаемости и смертности на каждом из рассматриваемых периодов развития города определен на основе анализа существующей возрастной структуры, передвижки возрастов в ту или иную возрастную группу и определения положительных тенденций (повышение уровня рождаемости, уменьшение уровня смертности).

Во всех вариантах на период 2012 - 2014 гг. процент рождаемости и уровень смертности принят в соответствии с проектом "Комплексная программа социально-экономического развития г. Курска на период 2009 - 2013 гг." - 2,5% в год.

Уровень смертности определен с учетом изменения возрастной структуры на каждом периоде развития города.

При определении механического движения населения учитывалось: наличие в настоящее время 3,5 тыс. человек безработных и сохранение, в соответствии с данными Программы ежегодно до конца 2015 года.

Расчёты показывают, что по всем вариантам отрицательное сальдо естественного прироста сохраняется до 2020 года включительно, Определяющую роль в изменении численности населения на ближайшие 10 лет, при наличии отрицательного сальдо естественного прироста, будет играть механический прирост. Среди прогнозных показателей, влияющих на численность населения города Курска, меньше подвержен математическому и статистическому обоснованию именно данный показатель, т.е. миграционные процессы. Поэтому для повышения корректности прогноза динамики населения по миграционным факторам будут рассматриваться два варианта.

Метод моделирования

Для моделирования демографических процессов в Курске был использован метод компонент (или метод передвижки возрастов)*(1). Его применение основано на использовании уравнения демографического баланса:

, (1)

где

и - численность населения соответственно в начале и в конце периода (года);

- число рождений за период;

- число смертей за период;

- миграционный прирост населения за период;

- миграционный отток населения за период;

Суть метода заключается в "отслеживании" движения отдельных когорт во времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции. Если эти параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени , оставаясь затем неизменными на протяжении периода , то это однозначно определяет численность и структуру населения в момент времени .

Начиная с момента времени , численность населения каждого отдельного возраста уменьшается в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти. Из исходной численности населения каждого возраста вычитается число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Прогнозные повозрастные уровни рождаемости используются для определения числа рождений на каждый год прогнозного периода. Родившиеся также начинают испытывать риск смерти в соответствии с принятыми ее уровнями.

Метод компонент учитывает также повозрастные интенсивности миграции (прибытия и выбытия). Процедура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым определяется численность населения каждого возраста и пола, общая численность населения, общие коэффициенты рождаемости, смертности, а также коэффициенты общего и естественного прироста. При этом прогнозные расчеты могут производиться как для однолетних возрастных интервалов, так и для различных возрастных групп (5-летних или 10-летних).

Техника перспективных расчетов в обоих случаях совершенно одинакова. Перспективные расчеты обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения обоих полов и его возрастная структура получаются простым суммированием численностей женского и мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции могут меняться для каждого года или интервала лет прогнозного периода.

Таблица 2.11. Численность женщин в фертильном возрасте, чел.

Возрастные группы	2006	2007	2008	2009
15-19		14196	13208	12460
20-24		21231	20755	19831
25-29		18337	19581	21041
30-34		16194	16651	16945
35-39		14420	14767	15258
40-44		14902	14136	13816
45-49		19463	18899	17958
Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста, чел.
15-19	394	400	328	296
20-24	1569	1675	1659	1615
25-29	1264	1431	1543	1679
30-34	688	800	880	1006
35-39	212	259	337	339
40-44	39	40	54	53
45-49	2	2	7	6
Всего родившихся	4168	4607	4808	4994

Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста на 1000 женщин по возрастным группам представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

Возрастные группы	2006	2007	2008	2009	Среднее значение
15-19	25,4	27,4	23,9	23,1	25,0
20-24	74,3	78,9	79	79,7	78,0
25-29	72,7	79,7	81,4	82,8	79,2
30-34	43,7	49,8	53,6	59,9	51,8
35-39	15,2	18,3	23,1	22,6	19,8
40-44	2,4	2,6	3,7	3,8	3,1
45-49	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2

Количество жителей с 1 до 17 лет на начало 2010 года в Курске составляет только 16,7% или 69952 человек. Группа населения от 18 до 34 лет в 1,74 раза больше населения от 0 до 17 лет. Такая большая количественная разница между этими двумя категориями населения, как взаимозаменяемыми, подчеркивает очень низкую потенциальную репродуктивность населения за счет рождаемости и свидетельствует о явной тенденции снижения численности населения после 2020 года.

Вместе с тем численность женщин в фертильном возрасте, с возрастом от 15 до 49 лет составляет 117309 человек или 28,1% от общей численности населения. Категория населения с возрастом от 15 до 49 лет участвует в процессах создания семьи и увеличивает численность населения города за счет естественного прироста. Следует отметить, что в возрастной группе от 1 до 15 лет на начало 2010 года количество населения женского пола составляет 27451 человек. С переходом данной возрастной группы в фертильную категорию произойдет замещение возрастной группы с 15 до 29 лет и выбытие из фертильной категории (35-49) в составе 47032 женщин. Иначе говоря, численность фертильной категории женщин уменьшится на 19581 или на 16,7%. Динамика фертильной категории женщин представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Динамика фертильной категории женщин

Возрастные группы	2007	2008	2009
1-4	10080	10487	10858
5-9	8112	8353	8817
10-14	8148	8066	7776
Итого	26340	26906	27451
35-39	14420	14767	15258
40-44	14902	14136	13816
45-49	19463	18899	17958
Итого	48785	47802	47032

В процессе реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2020 г.г. произойдут структурные изменения населения и в особенности среди женского пола. Как видно из таблицы 3.9. только в 2009 году в фертильную зону перешло около 16,5 тысяч женщин, а вышло 33,0. По этим и другим причинам в 2011 году рождаемость уменьшится на 278 человек, в 2015 на 893 и 2020 на 1800 человек. С 2015 года количество женщин в фертильной зоне с 15 до 19 лет начинает стабилизироваться и увеличиваться до 2020 года. Это объясняется повышением рождаемости в 1995 - 2000 г.г. Количество женщин в активном возрасте от 20 до 24 лет будет увеличиваться только с 2019 года. Количество женщин в других возрастных группах будет расти, но количество родившихся детей на 1000 женщин данной категории значительно ниже. Данная динамика представлена в таблице 2.14. и на графике 4. В целом численность женщин в фертильном возрасте по отношению к 2010 году в 2015 году уменьшится на 7,8% и в 2020 году на 12,1.

Таблица 2.14.

Показатель	Возрастные группы	2007	2008	2009
Потенциальный возраст для перехода в фертильную зону	5-9	8112	8353	8817
	10-14	8148	8066	7776
	Итого	16260	16419	16593
Потенциальный возраст для выхода из фертильной зоны	40-44	14902	14136	13816
	45-49	19463	18899	17958
	Итого	34365	33035	31774

Таблица 2.15. Прогноз изменения численности женщин в фертильном возрасте до 2020 г.г.

Возрастные группы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15-19	10598	9260	8332	8085	7776	7837	7855	8098	8341	8816	9100
20-24	18877	17741	16193	14249	12460	10598	9260	8332	8085	7776	7837
25-29	21708	22089	21900	21111	19831	18877	17741	16193	14249	12460	10598
30-34	17357	17754	18504	19658	21030	21705	22086	21897	21108	19828	18874
35-39	15534	15975	16243	16654	16945	17357	17754	18504	19568	21038	21705
40-44	13980	13950	14428	14772	15258	15534	15975	16243	16654	16945	17357
45-49	16871	15881	14888	14130	13816	13980	13950	14428	14772	15250	15534
	114925	112650	110488	108659	107116	105888	104621	103695	102777	102113	101005

График 4. Прогноз изменения численности населения с 2010 г по 2020 годы.

Среди прогнозных показателей, влияющих на численность населения города Курска, меньше подвержены математическому и статистическому обоснованию механический прирост населения, т.е. миграционные процессы. Поэтому для повышения корректности прогноза динамики населения по миграционным факторам рассматриваются два варианта.

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 г.г по минимальному значению - прирост 5853 чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 г.г. по минимальному значению - 2647 чел.

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 г.г по максимальному значению - прирост 11461 чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 г.г. по максимальному значению - 4976 чел.

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 г.г по среднему значению - прирост 8657 чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 г.г. по среднему значению - 3812 чел.

Расчет средних значений представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

Наименование	Максимальное значение, чел	Минимальное значение, чел	Среднее значение, чел
Численность прибывших в город в 2009 - 2011 г.г.	11461	5853	8657
Численность выбывших из города в 2009 - 2011 г.г.	4976	2647	3812

* Примечание: Данные значения взяты из ретроспективных данных

На основании средних значений прироста населения за счет выбывших и прибывших окончательное значение прогноза численности населения с 2012 по 2020 год представлено в таблице 2.19.

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы коммунальной инфраструктуры:

1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (60,4 тыс. чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста 1,3 раза и в 4,4 раза численности населения трудоспособного возраста.

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репродуктивности населения за счет рождаемости до 2020 года. Категория женщин с возрастом от 20 до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится вдвое.

Таблица 2.17.

Возрастные группы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20-24	18877	17741	16193	14249	12460	10598	9260	8332	8085	7776	7837
25-29	21708	22089	21900	21111	19831	18877	17741	16193	14249	12460	10598

2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фертильного возраста с 114925 человек в 2010 году до 101,0 тыс. человек (10,9%) в 2020 году. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет.

Таблица 2.18.

Возрастные группы	2010 год	2011 год	2012 год	2020 год
15-19	10598	9260	8332	9100
20-24	18877	17741	16193	7837
25-29	21708	22089	21900	10598
30-34	17357	17754	18504	18874
35-39	15534	15975	16243	21705
40-44	13980	13950	14428	17357
45-49	16871	15881	14888	15534
Итого	114925	112650	110488	101005

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2010 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять составляет 2,9%, однако не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования "город Курск".

4. В рамках разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с 2012 по 2020 год рождаемость будет ниже уровня смертности.

5. За период 2007 - 2011 гг. миграционный поток населения имеет устойчивое положительное сальдо.

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.

Учитывая выгодное экономико-географическое положение города на пересечении транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными регионами страны и ближнем зарубежье, имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (полезные ископаемые, водные, энергетические, территориальные), стабилизацию социально-экономического положения в последние годы, численность населения на планируемый период программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2020 г.г. принимается в следующих значениях:

Таблица 2.19. Итоговый результат прогноза численности населения

Показатели	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения на конец года, чел.	427318	431608	435675	439513	443130	446506	449635	452513	455159

Более детальный расчет прогноза численности населения представлен в разделе 1 "Перспективные показатели развития МО для разработки программы" Обосновывающих материалов.

2.3. Динамика ввода, сноса жилых домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

2.3.1. Анализ жилищного строительства в ретроспективном периоде

Всего в границы муниципального образования городской округ город Курск входят земли площадью 18,875 тыс. га. Структура застройки городского округа представлена на рисунке 2.

Рис.2. Структура застройки городского округа

Жилищное строительство в городе Курск характеризуется высокими темпами роста с тенденциями к увеличению объемов ввода объектов жилищного строительства. При этом курскими строителями внедряются и используются передовые современные технологии, материалы, изделия и конструкции, выполняется модернизация и перепрофилирование производственных мощностей под новые серии жилых домов с повышенной комфортностью, улучшенными архитектурно-планировочными решениями.

В 2008 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 23,1 кв. м, а по оценочным данным в 2011 году этот показатель увеличится до 24,3 кв. м. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2008 году составило 407,2, а в 2011 году этот показатель возрастет до 422,2 ед.

Администрация города Курска реализует муниципальную целевую программу "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Курске", в рамках которой осуществляется переселение горожан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан.

Ввод в действие зданий нежилого назначения характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3-х лет, возросла в 2010 году по сравнению с предыдущим годом на 8,75 га, что связано с ухудшением финансового положения следующих строительных организаций: ООО "Компания "Славяне", ООО "Росстройинвест-Омега", ООО "Комбинат строительных материалов и работ", ООО "Курсктехнострой", ООО "Стройресурс", снижением покупательной способности населения вследствие разразившегося в 2008 - 2009 годах мирового финансового кризиса. В отчетном периоде отмечается снижение объемов ввода общей площади многоквартирных жилых домов (252,6 тыс. кв. м) к уровню 2009 года (292,6 тыс. кв. м) на 13,7%. В 2011 - 2013 годах ожидается снижение значений показателя до 9,0 га, исходя из прогнозируемого положительного развития строительного комплекса и роста спроса на жильё.

Одновременно наблюдается уменьшение площади земельных участков, предоставленных под строительство иных объектов, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5-ти лет, с 1020 га в 2009 году до 996 га в 2010 году. Жилищный фонд города Курска по состоянию на 01.01.2011 составил 9950,9 тыс. м2.

Динамика ввода жилья по городу Курск и другие показатели жилищного строительства представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20.

N	Наименование показателей	Ретроспективный период
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Численность населения, чел.	408,1	410,8	412,3	416,3	422,7
2	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел	22,4	23,1	23,7	24,3	24,1
3	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м.	9133,6	9383,7	9638,7	9950,9	10214,6
4	Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв. м.	0,61	0,61	0,62	0,75	0,63
5	Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс. кв. м.	246,4	250,1	255	312,2	263,7
6	Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения	398,9	407,2	414,8	426,1	422,2
	В том числе введенных за год	8,474	10,059	14,103	14,192	14,096
7	Число жилых квартир, введенных в действие за год	4836	5734	3412	3700	3880
8	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	%		0,4	0,38	0,36

Строительство жилых домов в городе Курске осуществляется заказчиками-застройщиками в основном за счет привлеченных средств физических и юридических лиц в кирпичном, панельном, каркасно-монолитном, каркасно-кирпичном исполнении повышенной этажности.

Приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки, строительно-сберегательных касс;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

Ввод в действие зданий нежилого назначения характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного многоэтажного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

В настоящее время осуществляется освоение новых земельных участков под многоэтажную жилую застройку жильем "эконом-класса" в Юго-Западном и Северном микрорайонах г. Курска. Кроме этого, планируется освоение земельных участков под малоэтажную застройку. Это коттеджный поселок "Русская деревня" в городе Курске. Общая площадь вводимого жилья - 50,0 тыс. кв. метров. Поселок "Росинка" в районе улицы К. Маркса в городе Курске. Общая площадь вводимого жилья 50,0 тыс. кв. метров. Малоэтажная индивидуальная жилая застройка в урочище Крутой Лог в городе Курске. На площади в 27 га планируется построить 250 индивидуальных коттеджей.

Реализация новых перспективных подходов при организации строительства, использовании новых строительных технологий позволит сохранить объемы жилищного строительства в 2012 - 2014годах.

Динамика изменения средней жилищной обеспеченности представлена в таблице 3.2. В 2008 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 23,1 кв. м, а по оценочным данным в 2011 году этот показатель увеличится до 24,3 кв.м. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2008 году составило 407,2, а в 2011 году этот показатель возрастет до 422,2 ед.

На протяжении последних четырех лет в городе достаточно активно решаются задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Однако проблема улучшения жилищных условий сохраняется и остается одной из наиболее главных. Только для решения жилищных проблем граждан указанных категорий необходимо построить около 1,0 млн. кв. метров жилья эконом-класса, на что потребуется более 10 млрд. рублей бюджетных средств. Кроме этого, в областном реестре жилых домов, признанных непригодными для проживания граждан, на 2010 год числится 41 жилой дом (201 семья) из числа непригодного для проживания, в которых проживают 457 человек и ежегодно ожидается отнесение к разряду непригодных для проживания порядка 20 домов.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Администрация города Курска реализует муниципальную целевую программу "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Курске", в рамках которой осуществляется переселение горожан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан.

В 2010 году предоставлены 212 квартир для переселения граждан из аварийных домов, в связи с чем доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в 2010 году снизилась на 0,02 процентных пункта, в 2011 - 2013 годах доля населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, снизится на 0,6 процентных пункта.

Согласно постановлению администрации г. Курска от 3 августа 2011 г. N 2174 "Об участии в подготовке адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2011 - 2012 годы определен перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Город Курск". Перечень данных домов представлен в разделе 1 Обосновывающих материалов.

2.3.2. Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на 2012 - 2014 и 2015 - 2020 годы

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Ключевым элементом прогноза объемов жилищного строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Курска.

Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3 - 4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1 - 2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1 - 3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв. м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1 - 0,2 кв. м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв. м.). Город Курск со среднедушевыми доходами 16200 рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 28,0 до 40,0 т. рублей соответствует данным критериям. Население со среднедушевыми доходами 16,2 тыс. рублей способно приобретать жилье только в многоэтажных домах и в основном "эконом-класса".

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета, увеличивает эту величину до 0,2 - 0,3 кв. м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов еще немного повышает эту планку в растущих городах и снижает ее в "сжимающихся" городах. Город Курск можно отнести к растущим городам, этому доказательство достаточно высокое пополнение населения на основе миграционных процессов. В целом годовой прирост нового жилья на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г. Курска может составлять 0,45 - 0,55.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3 - 0,4 кв.м./житель/год. В городах США этот показатель не превышает 0,6.

Анализ годового прироста жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений в данном промежутке времени, уровень заработной платы и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов, определяются его возрастной структурой, политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе, развитием рынка недвижимости. Точных данных о доходах населения и их распределении не существует. Только часть доходов отражается в официальной статистике, а остальная часть выплачивается по другим схемам. На уровне муниципального образования данные о структуре доходов и расходов населения довольно ограничены. По г. Курску нет статистических данных по совокупному доходу семьи и среднедушевому доходу. Поэтому в расчетах были использованы данные не только по городу, но и по Курской области.

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов. Такими объектами являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определении концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует разделить общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя на годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 2.21. дана более раскрытая классификация прироста нового жилья на одного городского жителя.

Таблица 2.21.

Содержание мероприятий			Ретроспективный период
	2007	2008	2009		2010	2011 (прогноз)
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе:	246,4	250,1	255	312,2		263,7
- многоэтажные жилые дома	181,2	184,4	188	247,9		222,6
- индивидуальные жилые дома	65,2	65,7	67	59,5		41,1
Численность населения, чел.	408,1	410,8	412,3	416,3		422,3
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов, кв. м.	0,45	0,45	0,46	0,59		0,53
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для индивидуальных домов, кв. м.	0,16	0,16	0,16	0,14		0,097
Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв. м.	0,61	0,61	0,62	0,73		0,62

Из таблицы 2.21. видно, что средний годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов за последние пять лет составил 0,5 м2 на человека

Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать критерием при планировании будущих объемов многоэтажного жилищного строительства.

Рынок жилья и коммерческой недвижимости в настоящее время перенасыщены. Построенное жилье, не относящийся к "эконом-классу", оказалось не востребованным. Ряд фирм, традиционно строящих жильё, в последние годы отказались от данного бизнеса. При существующей платежеспособности только жилье "эконом класса" в какой-то степени отражает потребностям населения и конкурентно на Курском рынке недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определен по среднему значению последних трех лет - 0,70 - 0,71. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен в таблице 2.22.

Таблица 2.22.

N	Наименование показателей	Прогнозный период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Численность населения, чел.	427,3	431,6	435,7	439,5	443,1	446,5	449,6	452,5	455,2
2	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1	28,6
3	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.	10521	10831	11145	11460	11775	12090	12405	12720	13035
4	Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69
5	Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м.	307	310	314	315	315	315	315	315	315
	- индивидуальные жилые дома	79	82	95	95	95	95	95	95	95
	- многоэтажные дома	228	228	219	220	220	220	220	220	220

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить поддержку развития и стабильного функционирования рынка жилья, позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье, а также условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг, соответствующей рыночной и административной инфраструктуры. Необходимо создание институтов и разработка механизмов поддержки малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий современным требованиям и характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- объем жилищного строительства - 315,0 т. кв. м. в год или общий прирост 0,71 квадратного метра на человека;

- доля граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, стать членом кооператива, построить индивидуальное жилье - не менее 60%;

- снижение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии, а также отдельных групп граждан (многодетные семьи, престарелые, инвалид и т.д.);

- достижение средней обеспеченности жильем 25,6 кв.м общей площади на человека в 2014 году и 28,6 кв. м - к 2020 году.

Данные ориентиры соответствуют стратегическим направлениям государственной жилищной политики Российской Федерации к 2020 году (достижение средней обеспеченности жильем 25 - 27 кв. м общей площади на человека в 2015 году и 28 - 35 кв.м - к 2020 году).

За счет программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы должны быть решены следующие задачи:

1. Формирование рынка доступного жилья на уровне, соответствующем платежеспособности населения без снижения качества услуг;

2. Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

3. Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Курской области в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в г. Курске за счет создания условий, способствующих повышению уровня доступности жилья, в том числе для работников бюджетной сферы.

5. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Курска.

6. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в административных округах г. Курска на основе освоения земельных участков под строительство жилья "эконом-класса" и малоэтажную застройку, включая строительство объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Застройка областного центра подразумевает жилую зону - малоэтажную и многоэтажную, а также зону общественной застройки и промышленную. Многоэтажная застройка в основном занимает районы выборочной реконструкции. Строительство индивидуального жилья ведется по периметру города, его окраинам.

Для размещения нового жилья выявлено 1397,4 га территорий. Общая жилищная емкость площадок нового строительства 7875,2 млн. м2 общей площади, из которой 70% размещается в Центральном административном округе, 13% в Железнодорожном и 17% в Сеймском.

Потенциальная емкость нового жилищного фонда учитывает объемы строительства на существующих площадках, на произведенных отводах, на площадках, на которые разработаны проекты, и на новых площадках, предложенных корректурой генерального плана г. Курска к освоению. Строительное зонирование жилых территорий определено с учетом сложившейся специфики развития городской среды с уменьшением плотности застройки от центра к периферии, рельефа местности и особенностей ландшафта. Предусматривается три типа застройки:

- многоэтажная (5-ти и выше этажей);

- среднеэтажная 2 - 4 этажная (блокированная, дома многоквартирного типа);

- малоэтажная (индивидуальная).

Объём нового жилищного строительства на планируемый период определен 2,821 млн. м2 общей площади или 305,5 тыс. м2 в среднем в год, что не противоречит достигнутому уровню ввода 312,2 тыс. м2 , и учитывает реализацию национального проекта "Доступное жилье".

Из общего объёма нового строительства 72% предусматривается осуществлять многоэтажными домами, 25,5% индивидуальными и 2,5% домами средней этажности. Из общего объёма этого строительства 69% размещается на свободных площадках и 31% на условиях выборочной реконструкции.

Объемы многоэтажного строительства определены с учетом освоения свободных площадок - ЮЗЖР II, микрорайон Северный 1, пос. Рышково, по ул. 2-я Новосёлова, выборочной реконструкции центральной части города, достройки и реконструкции Привокзального и Завокзальных жилых районов, выборочной реконструкции в районе ул. 8-го Марта и реконструкции производственных территорий по ул. Моковская.

Однако размещение этого объема нового многоэтажного строительства неравномерно по районам города и в основном 60% сосредоточено в Центральном административном круге,18% в Железнодорожном и 22% в Сеймском.

Размещение новой индивидуальной застройки предусматривается, в основном, вдоль объездной дороги: в северо-западной части города (здесь создается, включая район урочища Маковка-2) новый район малоэтажной и среднеэтажной застройки и в западной части города, в районе урочища Крутой Лог и опытного хозяйства СХА. Кроме того, учитывается застройка индивидуального строительства на уже отведённых площадках.

Для размещения индивидуальной застройки в объёме 25% от нового строительства проектом учитывается, что 30% объёма нового строительства размещается на территориях сохраняемой индивидуальной застройки за счёт замены старого жилищного фонда на новый. Убыль жилищного фонда на планируемый период составит 180 тыс. м2, в том числе 80% под жилищное строительство. В составе убывающего фонда ветхий фонд составит около 70%.

Таблица 2.23.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	На планируемый период ПКРСКИ на 2012 - 2020 г.г.
1	Жилищный фонд существующий	тыс. м2	10267
	- ориентировочная убыль жилищного фонда	тыс. м2	180
	- сохраняемый	тыс. м2	10087
	- потенциальный в границах рассмотренной территории	тыс. м2	12600
	Объем нового строительства, всего:	тыс. м2	4500
	в том числе
	- многоэтажный (5-ти и выше)	тыс. м2	1980
	- среднеэтажный 2 - 4 этажный	тыс. м2	68,7
	- малоэтажный (индивидуальный)	тыс. м2	701
2	Из общего объема нового строительства размещается:	тыс. м2
	- на свободных территориях		1892
	- на реконструкции		858,0
3	Территории нового жилищного строительства, всего	га	840
	в том числе:	га
	- под многоэтажную застройку	га	455
	- под среднеэтажную застройку	га	30
	- под малоэтажную (индивидуальную) застройку	га	355

Рисунок 3. Схема перспективной застройки территории города Курск

Корректурой Генерального плана городского округа город Курск для определения основных параметров развития существующей и проектируемой застройки определены 33 планировочных зоны, которые представлены на схеме перспективной застройки территории города Курска (рис 3)

Подробный перечень данных планировочных зон с их характеристиками представлен в разделе 1 Обосновывающих материалов.

Объем жилищного строительства на 1-й этап Программы (2012 - 2014 годы) составит 921,0 тыс. м2 и 2-й этап (2015 - 2020 годы) - 1890 тыс.м2. В 2012 году жилищное строительство будет вестись в девяти планировочных зонах, в 2013 году в 12, в 2014 году в 13 и 2015 году в 15 планировочных зонах.

Многоэтажное строительство будет вестись в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова, вдоль проспекта Победы и Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара. На условиях выборочной реконструкции продолжится освоение центральной части города, междуречья Кур и Тускарь, южнее ул. Красный Октябрь - Никитская.

Малоэтажное строительство будет развиваться в районе улиц Смородиновая, Ягодная - Рябиновая, улицы К. Маркса, улицы Олимпийская и Просторная. С 2013 года планируется малоэтажная застройка в районе ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса, ул. Малиновой, ул. Энгельса и ул. Литовской.

Продолжится малоэтажное строительство в завокзальной части Железнодорожного округа в планировочных зонах N 23 и N 24 в границах ул. Парижской Коммуны, ул. Ильича, ул. Союзная и в привокзальном районе в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского. Перечень планировочных зон, в которых буде вестись жилищное строительство в 2012 году представлено в таблице 2.24.

Таблица 2.24.

N	Наименование и номер планировочной зоны	Расположение планировочных зон	Вид застройки	Территория, га	Ориентировочный жилищный фонд, тыс. кв. м.
1	Планировочная зона N 5	Вдоль проспекта Победы	Многоэтажная	27	237
2	Планировочная зона N 12 (район выборочной реконструкции)	В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова	Многоэтажная и среднеэтажная	87	650
3	Планировочная зона N 13 (ФЗЖР-11)	Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара	Многоэтажная	120	1000
4	Планировочная зона N 22 (район выборочной реконструкции)	Центральная часть города, в междуречье Кур и Тускарь, южнее ул. Красный Октябрь - Никитская	Многоэтажная	85	585
5	Планировочная зона N 28	В районе улицы Смородиновая	Малоэтажная	26	19
6	Планировочная зона N 29	В районе улицы Ягодная - Рябиновая	Малоэтажная	32	20
7	Планировочная зона N 30	В районе улицы К. Маркса	Малоэтажная и среднеэтажная	20,44	46,2
8	Планировочная зона N 31	В районе улицы Олимпийская	Малоэтажная	47,96	406
9	Планировочная зона N 33	Район ул. Просторная	Малоэтажная	10	0

2.3.3. Фонд нежилого назначения

Программой социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов г. Курска планируется строительство двух общеобразовательных школ на 1200 ученических мест в Юго-Западном микрорайоне и одной школы на 850 ученических мест в Северном микрорайоне г. Курска, а также трех детских садов. На эти цели потребуются капитальные вложения в объеме 2,7 млрд. рублей.

Планирование сроков строительства вышеуказанных и других объектов нежилого назначения в городе Курск представлено в таблице 2.25.

Таблица 2.25. Планирование сроков строительства объектов нежилого назначения

N	Наименование объектов	Год ввода
1	Поликлиника МУЗ "Городская больница им. Н.С. Короткова" на 600 посещений в смену	2012
2	Реконструкция здания по ул. Садовая, 40 для размещения детской поликлиники	2013
3	Пристройка к приемному отделению горбольницы N 4	2012
4	Пристройка к зданию средней общеобразовательной школы N 7	2013
5	Реконструкция здания детского сада N 120 по пр. Дружбы	2012
6	Детский сад в юго-западном районе N 2 г. Курска	2012
7	Детский сад по ул. Хуторская	2013
8	Детский сад по ул. Мыльникова	2012
9	Средняя общеобразовательная школа в северном жилом районе	2014
10	Средняя общеобразовательная школа в юго-западном жилом районе N 2	2015
11	Средняя общеобразовательная школа по пр. Клыкова	2016 - 2020
12	Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. К. Маркса	2016 - 2020
13	Станция обезжелезивания (Шумаковский водозабор)	2015
14	Водозаборные узлы в районе ул. Кислинских, производительностью 4,5 м3/сутки	2013
15	КНС и инженерные сети застройки по Магистральному проезду производительностью 280 м3/ч	2013
16	Реконструкция канализационного напорного коллектора от KHС N 1 до самотечного коллектора по ул. Заводской (2 - 3 участок)	2013
17	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в микрорайоне "Родники"	2014
18	Оборудование парка культуры и отдыха в микрорайоне "Родники"	2016 - 2020
19	Строительство филиала детской школы искусств N 7 в микрорайоне "Родники"	2014
20	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в микрорайоне СХА	2014
21	Строительство культурного центра с киноконцертным залом в северном микрорайоне г. Курска	2015
22	Оборудование парковой зоны в северном микрорайоне г. Курска	2015
23	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в Железнодорожном округе г. Курска	2014
24	Надстройка детской школы искусств N 2 (ул. Станционная 12)	2013
25	3-х этажное здание офисов врачей общей практики с аптекой в микрорайоне N5 ЮЗЖР-2	2015
26	Детские ясли-сад на 220 мест в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2014
27	Детские ясли-сад на 220 мест в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2016 - 2020
28	Общеобразовательная школа на 34 класса в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2015
29	Физкультурно-оздоровительный, торгово-административный, культурный центр в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2015
30	Пожарное депо в ЮЗЖР	2014
31	Пожарное депо по ул. Косухина	2016 - 2020
32	Детские ясли-сад на 140 мест в Северном жилом районе	2015
33	Общеобразовательная школа на 34 класса в Северном жилом районе	2015
34	Поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену в северо-западном микрорайоне	2013
35	Школьное спортивное ядро в Северном жилом районе	2014
36	Пожарное депо в Северном жилом районе	2014
37	Дошкольное образовательное учреждение по ул. Олимпийская в пос. "Русская деревня"	2014
38	Детские ясли-сад на 90 мест в р-не ул. Смородиновая	2015
39	Спортивно-культурный центр в р-не ул. Смородиновая	2016 - 2020
40	Спортивно-досуговый комплекс в пос. "Росинка" в р-не ул. К. Маркса	2016 - 2020
41	Детский сад на 190 мест в пос. "Росинка" в р-не ул. К. Маркса	2015
42	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. Менделеева	2016 - 2020
43	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. Обоянская	2016 - 2020
44	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. 8 Марта	2015
45	Поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену по ул. К. Маркса	2016 - 2020

Прогноз жилищного строительства составлен с учетом технико-экономических показателей корректуры генерального плана городского округа город Курск и с учетом ожидаемых объемов до 315,0 тыс. кв. м. в год к 2020 году.

Таблица 2.26.

Содержание мероприятий			Фактически			прогноз
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2020
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе:	246,4	250,1	255	307,4	263,7	307	310	314	315
- многоэтажные жилые дома	181,2	184,4	188	247,9	222,6	228	228	219	220
- индивидуальные жилые дома	65,2	65,7	67	59,5	41,1	79	82	95	95
Численность населения, чел.	408,1	410,8	412,3	416,3	422,3	427,3	431,6	435,7	447,7
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов, кв.м.	0,44	0,45	0,46	0,60	0,53	0,53	0,53	0,50	0,49
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для индивидуальных домов, кв.м.	0,16	0,16	0,16	0,14	0,10	0,18	0,19	0,22	0,21
Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м.	0,60	0,61	0,62	0,74	0,62	0,72	0,72	0,72	0,70
Ветхий и аварийный жилищный фонд, кв.м., в том числе:	171,4	169,2	167,9	167,8	173,2	151,4	135	129,3	118,06
- аварийный жилой фонд, кв.м.	33	33	35,4	39,3	44,7	42,7	28,6	24,3	14,06
- ветхий жилищный фонд, кв.м.,	138,4	136,2	132,5	128,5	128,5	108,7	107	105	104

Ввод в действие зданий нежилого назначения социальной сферы и коммерческой направленности характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают основную нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Таким образом, для жилищного строительства принимаются целевые показатели, изложенные в таблице 2.26.

Таблица 2.27.

- 1-й этап Программы (2012 - 2014годы)	Целевые показатели
жилищная обеспеченность	26,1 кв. м/чел
жилищный фонд	11,145 млн. м2,
объемы нового жилищного строительства	921,0тыс. м2
- 2-й этап Программы (2015 - 2020годы)
жилищная обеспеченность	29,9 м2/чел.
жилищный фонд	13,035 млн. м2
объемы нового жилищного строительства	1,890 млн. м2

2.4. Прогнозные изменения в промышленности

В настоящее время под производственными территориями занято 1741 га, из них свыше 62% занято промышленными объектами, около 22% - коммунально-складскими и специальными, 10% территориями строительных организаций. Производственные объекты расположены относительно компактно, в основном, на территориях промышленно-коммунальных зон (ПКЗ).

В настоящее время в городе можно выделить 5 сложившихся ПКЗ: две в Сеймском округе, одна в Железнодорожном округе и две - в Центральном округе.

На территориях ПКЗ размещается свыше 85% всей производственной застройки города.

Реконструкции подвергнется Сеймская ПКЗ. В частности, Сеймская северная ПКЗ в настоящее время состоит из множества мелких строительных и транспортных производственных территорий. На этом месте возможно новое жилищное строительство: многоэтажное (40 га) - с западной стороны и индивидуальное (20 га) - с восточной стороны. Сеймская южная ПКЗ, напротив, будет расширяться, здесь предусмотрено около 180 га территорий, резервируемых под создание промышленных объектов.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие северо-западной ПКЗ. Под размещение производственных объектов здесь отводится 20 га свободных территорий. Завокзальная ПКЗ остаётся практически без изменений, за исключением свободных территорий ниже железнодорожной развязки - под размещение выносимых промышленных объектов отводится 7 га.

Градообразующие и крупные предприятия в городе Курске представлены в таблице 2.28.

1	ООО "Курский завод "Аккумулятор"	9	ФГУП "Курская биофабрика"
2	ЗАО "Курская подшипниковая компания",	10	ОАО "Курский комбинат хлебопродуктов"
3	ФГУП "Курский завод "Маяк"	11	ООО "КурскОбувь"
4	ФГУП "Курская биофабрика"	12	ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
5	ОАО "Электроаппарат"	13	ОАО "Технотекс"
6	ОАО "Электроагрегат"	14	ЗАО НПО "Композит"
7	ОАО "Элеватормельмаш"	15	ООО "Комбинат строительных материалов и работ"
8	ОАО "Прибор"	16	ОАО "Завод КПД"

В городе Курске на повестке дня стоит вопрос реорганизации промышленного производства в городской черте, переноса промышленных предприятий из центра города, создания обособленных промышленных зон. Данные мероприятия запланированы в Генеральном плане развития города Курска и уточнены в корректуре Генерального плана на период до 2020 года и включают не только физическое перемещение с целью сохранения производства, а с сохранением и даже увеличением количества рабочих мест.

Цели переноса промышленных предприятий за пределы жилой застройки города Курска:

- соблюдение экологической безопасности;

- развитие городской инфраструктуры;

- строительство современного и комфортного жилья;

- сохранение и модернизация производства;

- привлечение инвесторов в промышленные районы города.

В таблице 2.29. представлен потенциал поля риска (ППР) опасных промышленных объектов города Курска

Таблица 2.29.

N	Опасные промышленные объекты	ППР	N	Опасные промышленные объекты	ППР
1	ОАО "Курскхимволокно"	1272,01	10	Курская биофабрика, фирма "Биок"	13,50
2	ТЭЦ-4	497,74	11	ОАО "Хладокомбинат Курский"	12,31
3	ж/д ст. Курск	399,55	12	ОАО "Курский холодильник"	9,02
4	ТЭЦ-1	374,37	13	ЗАО "Курскрезинотехника"	7,17
5	ОАО "Курскагромаш"	313,89	14	ОАО "Молоко"	6,44
6	ОАО "Электроагрегат"	161,72	15	ж/д ст. Рышково	3,64
7	ОАО "Курский завод медицинского стекла"	126,93	16	Очистные сооружения АО "Химволокно"	1,80
8	Курский комбинат лекарственных средств	50,52	17	ОАО СП "Курская пивоваренная компания"	34,01
9	Газонаполнительная станция	49,54

* Источник: материалы ГУ ГОЧС Курской области

Перечень производственных объектов, которые могут вынесены за пределы жилой застройки по по экологическим соображениям:

Таблица 2.30.

Центральный округ

Предприятие	Адрес	Площадь га	Создаваемый объект
ООО "Курский завод упорных подшипников"	Ул. Дмитрова, 66	1,0	Многоэтажная застройка

Сеймский округ (Микрорайон КЗТЗ)

Предприятие	Адрес	Площадь га	Создаваемый объект
Бывшее ООО "Курскагромаш", группа предприятий завода "Агромаш"	Ул. Энгельса, 115	46,7 (площадь "Курскагромаш) 18,1 - остаточная площадь снос - 28,6	Зеленые насаждения Защитная зелень 14,3 - резерв под общественный центр
ООО "Курский завод бытовой химии"	Моковский пр., 3	4,7	Многоэтажная застройка

Микрорайон Химволокно:

Предприятие	Адрес	Площадь га	Создаваемый объект
Отстойники очистных сооружений	Проспект Ленинского Комсомола	5,4	Многоэтажная застройка

В областном центре сосредоточено 35% промышленного, 52% строительного комплекса Курской области; оборот розничной торговли составляет 75% регионального. Более детальная структура всех отраслей городского хозяйства, включая самостоятельные хозяйствующие субъекты, представлена на диаграмме 9

Диаграмма 9. Структура отраслей городского хозяйства

Несмотря на позитивные тенденции развития промышленности в целом, допущен спад производства за последние два года предприятиями текстильного и швейного производства, целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, производства резиновых и пластмассовых изделий, производства машин и оборудования. Текстильное и швейное производство за последние годы характеризуется неустойчивостью динамики развития: Уменьшение выпуска продукции в данном производстве связано с низкой платежеспособностью потребителей, высокими ценами на сырье и материалы, недостатком собственных оборотных средств, а также недостаточной конкурентоспособностью продукции в условиях насыщения рынка импортными товарами.

Остается низкой загрузка производственных мощностей на промышленных предприятиях города: ООО "Курскхимволокно" - 21,4%, ЗАО "Курская подшипниковая компания" - 24,7%, ООО "Курский завод "Аккумулятор" - 59,4%, ООО "Курский хлебозавод" - 47%, ОАО "Курскхлеб" - 54,6%, ОАО "Технотекс"- 42,4%, ООО "Курский завод упорных подшипников" - 57%, ОАО "Курская фабрика технических тканей" - 39,1%, ЗАО "Курскрезинотехника" - 58,1%, ОАО "Элеватормельмаш" - 60,9%.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы с учетом перспектив развития промышленных предприятий объем промышленной продукции за пять лет (2009 - 2013 годы) имеет тенденцию к росту.

Таблица 2.31.

Наименование видов экономической деятельности	Ед. изм.	Прогноз
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без налога на добавленную стоимость и акциза) - всего в действующих ценах каждого года	млн. руб.	60300	72963	86365	100635	116830
индекс промышленного производства к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	107,0	110,0	108,0	107,0	107,0

Вывод: Промышленные предприятия на весь период разработки программы не планируют существенных изменений номенклатуры промышленной продукции и объемов в натуральном выражении. Увеличение объемов в стоимостном выражении будет расти в рамках изменения инфляционных процессов. Потребность в коммунальных ресурсах сохранится на уровне 2009 - 2011 годов.

2.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

В прогнозе учтены многие влияющие факторы на потребление воды, и. прежде всего, фактические действующие нормативы для холодного и горячего водоснабжения применительно для всех видов благоустройства, понижающие факторы за счет установки счетчиков, фактическое потребление питьевой воды населением при наличии приборов учета. В этом смысле в жилых многоквартирных здания потребление воды достаточно планомерно падает, несмотря на ежегодный прирост 305 - 315 тыс. м2 жилья.

В рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусматривается обеспечение населения города питьевой водой в полном объеме за счет ликвидации дефицита подачи воды по всем девяти системам водоснабжения.

2.5.1. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для населения

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические результаты и складывающаяся динамика в ретроспективном периоде. На основании действующих нормативов потребления холодного водоснабжения для всех видов благоустройства за основу расчетов взят средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека в месяц с последующей его трансформацией на основе перерасчетов нормативов водопотребления. Средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека к 2020 году уменьшится на 17%.

При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых и квартирных приборов учета. Коэффициент, учитывающий понижающие факторы за счет установки счетчиков изменяется с 0,7 в 2012 году до 0,83 в 2020 году.

При расчетах также учтен прирост водопотребления для новых домов и организаций примерно до 2,0% в год. Это подтверждается обращениями юридических и физических лиц в МУП "Курскводоканал" на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Итоговый расчет потребности в питьевой воде для населения представлен в таблице 2.32.

Таблица 2.32. Итоговый расчет потребности в питьевой воде для населения

N п./п.	Показатель	Единица измерения	2011	2012	2013 г	2014 г	2015 - 2020
1	Численность населения	тыс.чел.	387	387	388	389	393,3
2	Средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека	куб.м./чел	6,43	6,43	5,85	5,85	5,4
3	Коэффициент, учитывающий понижающие факторы за счет установки счетчиков		0,7	0,7	0,7	0,75	0,83
4	Коэффициент, учитывающий прирост водопотребления для новых домов и организаций		1	1,01	1,02	1,02	1,02
5	Население	Тыс. м3/год	20903	21106	21117,9	20902,5	21576

2.5.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для бюджетных организации.

Потребление воды муниципальными бюджетными учреждениями на период 2012 - 2020 г.г. планируется с учетом ежегодного снижения потребления воды по сравнению с уровнем 2011 года на 3% ежегодно для 1-го этапа Программы и 2% для 2-го этапа. Это определено муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"

В соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ планируется переход на потребление воды на основании показаний приборов учета. Уровень потребления воды бюджетными учреждениями на основании показаний приборов учета в 2011 - 2015 гг. будет составлять 98%. Обеспечить 100%-ое потребление воды на основании приборного учета невозможно в связи с тем, что часть площадей, используемых для размещения бюджетных учреждений, используются на правах аренды и установка отдельных приборов учета невозможна. Кроме того, в некоторых зданиях, используемых для размещения муниципальных учреждений, отсутствует техническая возможность установки приборов учета, либо установка приборов учета требует значительных финансовых затрат, которые в разумной перспективе не могут окупиться за счет уменьшения объемов потребления воды. В связи с этим частично расчеты за потребленную воду ведутся с использованием расчетного метода.

Прогноз потребности в водоснабжении бюджетных организаций города Курска для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.33. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.34.

2.5.3. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для прочих организации

В состав прочих организаций входят все промышленные предприятия, строительные организации и коммерческие структуры. Анализ спроса потребления водоснабжения за последние четыре года в данном секторе экономики показывает, что финансовый кризис отразился на натуральных объемах предприятий промышленной группы и особенно тех, которые используют воду для технологических целей. Потребление воды за последние четыре года сократилось на 14%.

Однако с учетом прогнозов со стороны предприятий промышленности, крупных предприятий торговли, имеющих цеха по переработке и обработке продукции продовольственной группы, потребление такого ресурса как питьевая вода будет расти на первом этапе программы на 4,5% и на 2-ом с 2015 до 2020 года на 14,3%.

Прогноз потребности в водоснабжении бюджетных организаций города Курска для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.31. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.32.

2.5.4. Технологические и аварийные потери

В ресурсоснабжающей организации МУП "Курскводоканал" потери добытой воды за последние три года оставались на уровне 5157 - 5244 тыс. м3/год. Это составляет 10,8 - 11,6% от добываемой воды. Такие потери несколько ниже в сравнении со статистическими данными по Российской Федерации и, даже, в сравнении с Железногорским водоканалом.

Поэтому в Программе предусмотрено сохранение достигнутого уровня технологических и аварийных потерь до 2020 года на уровне 12,2%

Прогноз технологических и аварийных потерь добытой воды для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.33. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.34.

2.5.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для собственных нужд

Расход воды на собственные нужды составляет 150,0 тыс.м3 на всем периоде действия программы. Снижение объема не планируется. Это связано с тем, что промывка фильтров на станциях обезжелезивания потребует отвлечения из общего объема реализации воды соответствующих объемов. Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на весь период действия Программы представлен в таблицах 3.33. и 3.34.

Таблица 2.33. Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на период 2012 - 2014 гг.

N	Показатель	Ед. изм.		1-ый этап ПКР
			2011	2012	2013	2014
1	Население	тыс. м3	20903	21106	21118	20903
2	Технологические и аварийные потери	тыс. м3	4708	4750	4740	4730
3	Собственные нужды	тыс. м3	150	150	150	150
4	Бюджетные организации, т. м3	тыс. м3	1880	1825	1772	1720
5	Прочие организации т. м3	тыс. м3	14000	14110	14190	14210
6	Годовой объем подъема воды, т. м3	тыс. м3	41641	41941	41970	41713
7	Реализация воды	тыс. м3	36932	37191	37230	36983

Таблица 2.34. Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на период 2015 - 2020 гг.

N	Показатель	Ед. изм.	2-ой этап ПКР
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Население	тыс. м3	21025	21088	21151	21721	21786,2	21851,6
2	Технологические и аварийные потери	тыс. м3	4740	4740	4740	4740	4740	4740
3	Собственные нужды	тыс. м3	150	150	150	150	150	150
4	Бюджетные организации, т. куб. м.	тыс. м3	1687	1654	1621	1589	1558	1528
5	Прочие организации, т. куб. м.	тыс. м3	14423	14639	14859	15082	15308	15538
6	Годовой объем подъема воды, т. куб. м.	тыс. м3	42025	42271	42522	43282	43543	43807
7	Объем реализации	тыс. м3	37285	37531	37782	38542	38803	39067

2.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На основании действующих нормативов водоотведения для всех видов благоустройства за основу расчетов взят средневзвешенный норматив водоотведения 7,2 м3 на человека в месяц. На первом этапе Программы объёмы водоотведения останутся на уровне 2011 года с последующим ростом к 2020 году на 3,0%.

Горячее водоснабжение, как составляющая объемов водоотведения, остается на неизменном уровне и только потому, что предполагается значительный прирост потребления горячей воды в тех существующих зданиях, которые не оборудованы внутридомовыми системами горячего водоснабжения. Итоговый расчет потребности в водоотведении для всех групп потребителей представлен в таблицах 2.35. и 2.36.

Таблица 2.35. Прогноз потребности в водоотведении потребителей города Курска в период 2012 - 2014 гг.

N п./п.	Показатель	Ед. изм.	1-ый этап ПКР
			2012	2013	2014
1	Численность обслуживаемого населения	чел.	328,4	330	331,7
2	Средневзвешенный норматив водоотведения на человека	м3/чел/месяц	7,2	7,2	7,2
3	Население	тыс. м3	23200	21668	20798
4	Бюджетные организации	тыс. м3	2300	2233	2168
5	Прочие организации	тыс. м3	5400	5454	5508,5
6	Объем стоков	тыс. м3	30900	29355	28474

Таблица 2.36. Прогноз потребности в водоотведении потребителей города Курска в период 2015 - 2020 гг.

п./п.	Показатель	Ед. изм.	2-ый этап ПКР
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Численность обслуживаемого населения	чел.	333,4	335	336,7	338,4	340,1	341,8
2	Средневзвешенный норматив водоотведения на человека	м3/чел/месяц	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
3	Население	тыс. м3	21201	21307	21414	21521	21628	21737
4	Бюджетные организации	тыс. м3	2104,8	2043,5	1984	1926,2	1870,1	1815,6
5	Прочие организации	тыс. м3	5563,6	5619,3	5675,5	5732,2	5789,5	5847,4
6	Объем стоков	тыс. м3	28870	29310	29073	29179	29288	29400

Раздел 3. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

3.1. Структура представления коммунальных услуг

В городе Курске водоснабжение населения обеспечивается на 99,4% муниципальным предприятием "Курскводоканал". Только в северной части города в частном жилом секторе питьевая вода подается от ЗАО "Курские стройматериалы". Также в городе имеется микрорайон жилой застройки, обеспечивающийся холодной водой с водозабора и через сети, принадлежащие Курскому отделению дистанции гражданских сооружений РЖД. МУП "Курскводоканал" вынуждено покупать воду у этой организации на договорной основе. Объем приобретаемой воды составляет 103 тыс. куб.м.

Часть стоков от абонентов, расположенных по ул. Менделеева, Крюкова, пр. Ленинского комсомола, передается на очистку на очистные сооружения ЗАО "Химволокно". От абонентов пос. Косиново стоки поступают на сооружения ОХ-30/2, поскольку имеющиеся схемы водоотведения в данных микрорайонах не позволяют передавать их на городские очистные сооружения. Объем передаваемой воды на очистку другим ведомственным системам в целом составляет 1200 тыс. куб.м.

В городе насчитывается более 20 км бесхозных водопроводных сетей и имеющих износ на уровне 100%. Возникает необходимость передачи данных сетей на баланс МУП "Курскводоканал" с последующей реконструкцией.

Основными потребителями питьевой воды в 2010 году в городе являлись: население - 78%, бюджетные организации - 7%, промышленность - 15%.

Таблица 3.1. Основные потребители питьевой воды

Наименование	Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011 (прогноз)
Население	тыс. м куб.	25672	26919	25084	23925	20867
Бюджетные организации	тыс. м куб.	1774	1826	1806	1951	1850
Прочие организации	тыс. м куб.	16721	16898	15332	14644	14215
Итого		44167	45640	43112	40520	36932

3.2. Характеристика состояния водоснабжения и водоотведения как основной составляющей жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

3.2.1. Система водоснабжения городского округа город Курск.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Курска базируется на использовании подземных вод четвертично-альб-сеноманского и юрско-девонского водоносных горизонтов глубиной 30 - 120 м и 100 - 240 м., соответственно. На долю первого приходится около 80%, на долю второго - около 20% добываемой воды. Водозаборы и сооружения подачи воды рассредоточены по всей территории города и за его пределами. По данным на 01.01.2011 общая мощность водозаборных сооружений составляет 212,7 тыс. куб. м/сут.

Всего в хозяйственном ведении предприятия находятся следующие объекты водоснабжения:

- 22 водозабора с общим количеством артезианских скважин (насосных станций I подъема) для забора воды 412 шт.;

- 832,13 км магистральных водоводов и разводящих сетей для транспортировки воды;

- 35 регулирующих резервуаров с общим объемом 104,2 тыс. м3;

- 19 водопроводных насосных станций II - IV ступеней подъемов воды;

- 17 повысительных насосных станций

Более детальная характеристика муниципального предприятия и его функциональные возможности представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

N	Наименование показателей	2008	2009	2010 г	2011 г
1	Производительность насосных станций водопровода, тыс. м3 в сутки	235,3	235,3	235,3	235,3
2	Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел.	1060	1068	1068	1106
3	Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт.	48	47	26	24
4	Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию	0,56	0,55	0,58	0,58
5	Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки	139,5	132,9	125,5	121,4
6	Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел.	467	470	471	487
7	Производительность насосной станции водопровода, тыс. м3/сутки	235,3	235,3	235,3	235,3
8	Протяженность водопроводной сети, км	806,9	826,6	828,6	832,1
9	Количество сооружений (резервуаров, башен), ед.	32/2	32/2	32/2	35/2
10	Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах водопровода, тыс. м3/сутки	14,2	14,2	14,2	14,2

Структура водопроводных сетей по материалам труб представлена в таблице 3.3. и диаграмме 10

Таблица 3.3.

N п/п	Материал труб	Структура, %
1.	Чугунные	89,7
2.	Стальные	8,02
3.	Асбестоцементные	1,74
4.	Полиэтиленовые	0,54

Диаграмма 10. Структура водопроводных сетей по материалам

Как видно из таблицы 3.4. основные объемы воды добываются на Киевском, Зоринском и Рышковском водозаборах. Содержание железа в питьевой воде данных водозаборов превышает допустимые пределы. Эти два обстоятельства предопределили строительство станции обезжелезивания именно на Киевском водозаборе, где происходит смешивание водяных потоков основных водозаборов и, соответственно, происходит дальнейшая очистка воды.

Таблица 3.4. Сведения об основных водозаборах подземных вод

N	Водозаборы подземных вод, в том числе:	Заявленный водоотбор, тыс. м3/сут	Доля от заявленного водоотбора, %	Содержание железа, мг/дм3
1	"Киевский"	49,8	23,41	1,5
2	"Рышковский"	42,8	20,12	1,5
3	"Зоринский"	37	17,4	0,4
4	"Пески"	10	4,7	0,9
5	"Сороковая"	6,8	3,2	0,9
6	"СХИ"	8,9	4,18
7	"КЗТЗ"	4,9	2,3	0,8
8	"Верхняя зона"	5	2,35
9	"Майский"	4,7	2,21	0,3
10	"Северный"	9	4,23	4
11	"НВА"	5,6	2,63
12	"Песчаный"	0,5	0,24
13	"Ворошневский"	8,5	4
14	"Парковый"	6,4	3,01	1,2
15	"Косиново"	1,6	0,75
16	"Тамчишина"	0,2	0,09
17	"Крутой лог" (территория насосной станции)	1,1	0,52
18	"Крутой лог"	4,5	2,12	0,7
19	СХИ (расширение)	5	2,35
20	"Тропинка"	0,4	0,19
		212,7

Перспектива развития "Северного" водозабора в связи с растущими объемами жилищного строительства на северных окраинах г. Курска с одной стороны и достаточно высокое содержание железа на данном водозаборе (4 мг/дм3) с другой стороны, предопределяют строительство станции обезжелезивания. В Программе в рамках инвестиционного проекта начало строительства запланировано на 2014 год.

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения города Курска являются:

1. Достаточно большая доля работающего оборудование с низкой энергоэффективностью;

2. Высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы водоснабжения (более половины трубопроводов от общей протяженности имеют износ от 70 до 100%);

3. Вводимая в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическими процессами пока не охватывает в полном объеме эксплуатацию всей системы водоснабжения;

4. Отсутствие централизованного водоснабжения в некоторых районах частной застройки города;

5. Отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий.

В соответствии с нормами амортизации физический износ водопроводных сетей ежегодно увеличивается на 4,0%, а канализационных - на 5,0%. Усредненная величина износа водопроводных сетей составляет 52%, а сетей канализации 57%. По отдельным участкам сетей величина физических износов достигает значений до 100%. Это означает, что имеет место "старение" основных фондов как в системе водоснабжения, так и в водоотведении. Анализ показывает, что более 30% водопроводных сетей подлежат замене. Это требует более значительных финансовых ресурсов для обновления основных средств, чем предусмотрено Программой.

В таблице 3.5. представлен износ водопроводных сетей в зависимости от материала труб и срока эксплуатации.

Таблица 3.5. Износ водопроводных сетей в зависимости от материала труб и срока эксплуатации

Водопроводные сети, в том числе	Протяженность, км	Материал сети	Требуется замена по причине полного износа, км.
от 50 мм до 250 мм	669,21	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	242,22
от 250 мм до 500 мм	117,81	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	31,41
от 500 мм до 1000 мм	45,11	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	11,05
итого	832,13		284,68

Повышенное содержание железа в воде четвертичного-альб-сеноманского водоносного горизонта основных водозаборов Киевского, Рышковского, Северного приводит к кольматации фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине до 75% насосного оборудования требует замены и ремонта, а 10% скважин от общего количества эксплуатируемых снижают свой дебит ниже предельно-допустимого. Для поддержания объема подаваемой воды и восстановления производительности водозаборов используются различные методы регенерации скважин. Взамен скважин, на которых регенерация невозможна по техническим причинам (износ фильтровых колонн вследствие коррозии), необходимо строительство (перебуривание) новых. Обеспечить решение этих проблем позволят мероприятия по их капитальному ремонту.

Насосные станции водопровода эксплуатируются около 40 лет. Установленные в них насосные агрегаты устаревших модификаций с низкими энергосберегающими характеристиками. Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело, не отвечает современным требованиям, как по надежности, так и по защищенности.

3.2.2. Система водоотведения городского округа город Курск.

В хозяйственном ведении предприятия находятся следующие объекты водоотведения:

- 37 насосных станций канализации для перекачки сточных вод;

- 383,78 км канализационных коллекторов и сетей для транспортировки сточных вод;

- 2 комплекса очистных сооружений производительностью 150 тыс. м3 в сутки и производительностью 1,5 тыс. м3 в сутки для очистки сточных вод.

Система водоотведения города выполняет функции раздельной системы. Бытовые, в том числе и от системы горячего водоснабжения и производственные сточные воды, отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения. Ливневая канализация муниципальным предприятием "Курскводоканал" не обслуживается.

Сложившаяся принципиальная схема водоотведения города сохраняется на перспективу. Предусматривается максимальное использование существующих общегородских коллекторов и канализационных насосных станций перекачки. Сточные воды от города по главному самотечному коллектору подаются на главную насосную станцию города и далее по двум ниткам главного напорного коллектора отводятся на городские очистные сооружения.

Все перспективные работы направлены на дальнейшее строительство единой централизованной системы водоотведения. Все стоки от города должны поступать на общегородские очистные сооружения для полной биологической очистки производительностью 150 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения "Химволокно" предусматривались использовать только для сброса промышленных стоков.

Так как на планируемый срок численность населения растет незначительными темпами, то увеличение производительности городских очистных сооружений не потребуется. Для того, чтобы обеспечить требования, предъявляемые к сбросу сточных вод в поверхностные водоемы, на городских очистных сооружениях необходимо предусмотреть строительство станции доочистки, а также дальнейшее увеличение установок по обезвоживанию осадка и очистке от биогенных элементов.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов на очистные сооружения, и перед сбросом в водоем (р. Сейм) осуществляется постоянный контроль лабораторией сточных вод городских очистных сооружений. Более подробные сведения об основных объектах и сооружениях системы водоотведения, в том числе и очистных сооружениях представлены в таблице 3.6., 3.7. и приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.6. Характеристика очистных сооружений

N	Тип сооружения	Производительность очистных сооружений по состоянию на 1.01.2011 г.,
	Очистные сооружения полной биологической очистки, в том числе:	150 тыс. м3/сутки
1	Решетки с механической очисткой	3
2	Песколовки горизонтальные	3
3	Первичные отстойники 40м.	3
4	Контактные каналы	6 коридоров
5	Аэротенки - смесители 4-х коридорные	3
6	Вторичные отстойники 40м	4
7	Насосные и воздуходувные станции	1
8	Иловые площадки	51
9	Установка по механическому обезвоживанию осадка	1050 м3/сутки
10	Установки по обеззараживанию стоков	1

Основные параметры системы водоотведения представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Характеристика организации коммунального комплекса в сфере водоотведения

N	Наименование показателей	2008	2009	2010 г	2011 г. (проект)
1	Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел.	1060	1068	1068	1106
2	Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт.	48	47	26	24
3	Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию	0,56	0,55	0,58	0,58
4	Среднесписочная численность работающих на канализации, чел.	593	598	597	619
5	Объем пропуска сточных вод, тыс.м3/год		33483	36998	35956
6	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3 в %		96,2	96,4	96,4
7	Производительность канализационных насосных станции, тыс. м3/сутки	180	180	180	180
8	Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.	150	150	150	150
9	Количество очистных сооружений	2	2	2	2
10	Численность потребителей, чел.		327913	328390	328383
11	Протяжённость канализационной сети, км	375,73	376,5	376,6	383,8

Основными проблемами системы водоотведения города Курска являются:

1. Высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы и сетей системы водоотведения, средний износ сооружений и оборудования составляет 52%;

2. Неудовлетворительное техническое состояние канализационных насосных станций, на которых требуется замена оборудования на более энергоэффективное;

3. Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах города Курска;

4. Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

5. Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

6. Недостаточная степень техногенной надежности;

7. Низкая степень автоматизации производственных процессов;

Главная насосная станция требует реконструкции с заменой существующего насосного оборудования. Главный напорный коллектор в связи с его износом требует дальнейшей реконструкции.

Стоки от застройки Центрального округа системой самотечно-напорных коллекторов подаются в "восточный" и "западный" коллектора и транспортируются до главной насосной станции Центрального округа (КНС N 1). Существующие коллекторы Центрального округа требуют перекладки. Проектом предусматривается прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС N 1, т.к. существующий напорный коллектор проходит по территории ОАО "Курская кожа" и находится в неудовлетворительном состоянии. Стоки от застройки Сеймского и Железнодорожного округов перекачиваются в главный напорный коллектор по обособленным самотечно-напорным системам.

В целом характеристика канализационных сетей по таким параметрам как протяженность, материалы труб, износ и другие представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Характеристика канализационных сетей

	Канализационные сети, в том числе:	Протяженность, км	Требуется замена по причине полного износа, км
1	Напорные:	78,66	29,93
	до 500 мм	40,06	17,84
	от 500 мм до 1000 мм (км)	0
	от 1000 мм (км)	38,6	12,09
2	Самотечные:	305,12	32,79
	до 500 мм или сопоставимое сечение	262,7	20,39
	от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение	34,46	6,02
	от 1000 мм или сопоставимое сечение	7,96	6,02
	ИТОГО:	383,78	62,72

Из анализа данной таблицы видно, что 38% напорных коллекторов полностью изношены и требуют замены. Около 33 км безнапорных канализационных сетей имеют также полный износ и требуют переукладки. В составе безнапорных сетей присутствуют крупные самотечные коллектора из стальных, асбестоцементных и железобетонных труб, которые имеют износ от 75 до 100%.

Требуется постепенная модернизация всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования. С целью уменьшения объемов сбрасываемых промышленных стоков в систему канализации на всех существующих и вновь вводимых предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды. Перед промышленными предприятиями следует ставить задачу о строительстве локальных очистных сооружений для доведения промстоков до соответствия к приему в городскую канализационную сеть.

На очистных сооружениях скопилось большое количество илового осадка, который из-за содержания солей тяжелых металлов не используется в сельском хозяйстве. В целях уменьшения его количества и улучшения экологической обстановки введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка на 1050 м3/сутки.

Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и в насосных станциях канализации предусматривается выполнить замену механических решеток, реконструкцию системы аэрации в аэротенках городских очистных сооружений.

3.3. Балансы мощности и ресурса по группам потребителей.

Динамика добычи воды за последние три года представлена в таблице 2.8. Анализ данной таблицы показывает, что с 2009 года добыча воды упала на 16,5%, а объем реализации за последние пять лет снизился на 19,6%. Причиной снижения вододобычи является снижение потребности в воде. Уменьшение водоотбора только по двум самым крупным водозаборам "Киевский" и "Рышковский" составило около 4000 м3/сут. В 2011 году общий объем добываемой воды составил 41640 тыс. м3 в год, а снижение вододобычи по отношению к 2010 году составило 4161 тыс. м3 в год.

Часть объема добытой воды в процессе транспортировки теряется. Расчетный объем неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения, выполненный на основании "Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения", утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20.12.04 N 172, составляет 6288 тыс. м3, или 15,1% от забора воды. Процент утечки, полученный расчетным путем, не превышает сложившийся процент утечки по городам Российской Федерации. В объем неучтенных потерь включены и расходы воды на технологические нужды, которые состоят из расходов воды из пробоотборных кранов в насосных станциях, из расходов на регенерацию водозаборных скважин, профилактическую чистку резервуаров чистой воды, на промывку и прочистку сетей, охлаждение подшипников и др. Расходы воды на технологические нужды за 2011 год составил 150 тыс. м3, или 0,36% от объема забора воды из источников водоснабжения. Структура использования добытой воды представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

N п/п	Показатель	Единица измерения	2009 год факт	2010 год факт	2011 год
1.	Подъем воды	тыс. м куб.	48506	45801	41640
3.	Подача воды	тыс. м куб.	48506	45801	41640
4.	Потери воды	тыс. м куб.	5244	5157	4708
4.1.	то же в % от объема поднятой воды	%	10,8	11,3	11,3
4.2.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	150	124	150
4.3.	то же в % от объема поднятой воды	%	0,3	0,3	0,3
5.	Объем реализации	тыс. м куб.	43122	40520	36932
5.1.	Население	тыс. м куб.	25984	23925	20867
5.2.	Бюджетные и прочие организации	тыс. м куб.	17128	16595	16065
6	Население	тыс. чел.	377187	384074	383640

3.4. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Водоснабжение города осуществляется по девяти обособленным системам. Наиболее крупные из них:

Таблица 3.10. Характеристика водозаборов

Системы водозаборов	Водозаборы, включенные в систему	Потребители водозабора	Дефицит или резерв мощности
1-я система	водозаборы "Киевский", "Рышковский", локальные водозаборы, расположенные на территории города.	Центральный округ (включая СЗЖР), Железнодорожный округ, микрорайон "Агромаш"	Дефицит воды нет
2-я система	водозабор "СХИ".	микрорайон СХА	Дефицит воды для этих потребителей в настоящее время составляет 0,1 тыс. м3/сут.
3-я система	водозабор "Зоринский	Сеймский округ от р. Сейм по пр. Кулакова до Магистрального проезда, включая прилегающие улицы.	Дефицит воды для этих потребителей в настоящее время составляет 0,5 тыс. м3/сут.
4-я система	водозабор "Парковый", "Ворошневский	микрорайоны Волокно, Аккумулятор	Дефицита воды нет.
5-я система	водозабор "Косиново	микрорайон Косиново	Дефицита воды нет.
6-я система	"Северный" "НВА"	Центральный округ, СЭЖР - горячее водоснабжение	Дефицита воды нет.
7-я система	Водозабор "КЗТЗ"	Ул. Энгельса, Песковская, Малиновая	Дефицита воды нет.
8-я система	Водозабор "Песчаный"	Сеймский округ , Моква (ул.Уютная, Песчаная, Запрудная, Ясная поляна и пр.)	Дефицита воды нет.
9-я система	Водозабор "Тимчишина"	Центральный округ (ул. Тамчишина, Уренгойская)	Дефицита воды нет.

В 2005 году дефицит питьевой воды составлял 8,3 тыс. м3/сут., в 2006 году - 10,2 тыс. м3/сут., в 2007 году - 5,9 тыс. м3/сут. В настоящее время общий дефицит воды по городу в связи с уменьшением потребления воды составляет 0,6 тыс. м3/сут.

Для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска, необходимо исключение имеющегося дефицита путем строительства, реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений, что позволит обеспечить круглосуточно питьевой водой существующих потребителей, а также создать резерв в соответствии с действующими нормами (до 20%). Появится возможность подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов.

3.4.1. Характеристика потребления воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Курск"

Структура потребления воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Курск", по итогам 2010 года представлена в диаграмме 11:

Диаграмма 11. Структура потребления воды

Объем потребляемой воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Курск":

- 2007 год - 787 791,58 м3;

- 2008 год - 767 876,36 м3;

- 2009 год - 786 313,62 м3;

- 2010 год - 767 418,83 м3

Кроме того, в 2011 году планируются ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения и образования, что приведет к увеличению потребления воды.

3.5. Надежность системы водоснабжения и водоотведения

Оснащенность сетевым хозяйством г. Курска достаточно высокая. При плотности застройки г. Курска магистральными водоводами 105,3 км., что составляет 12,7% от общей протяженности, 0,26 км/тыс.чел. и уличных сетей 394,9 км - 0,92 км/тыс.чел., внутриквартальных и внутридомовых сетей - 328,6 км (39,6% от общей протяженности; 0,26 км/тыс.чел.)

Общая протяженность сетей водопровода в 2010 году составляет 828,6 км. Удельная протяженность - 0,04 км/га, 1,44 км/тыс.чел., что несколько выше, чем в среднем по городам России. Оснащенность сетевым хозяйством достаточно высокая для плотности застройки г. Курска. Усредненная величина износа водопроводных сетей составляет 52%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 34,2% или 284,68 км. Показатели надежности водопроводных сетей представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Показатели надежности водопроводных сетей

N	Наименование показателей	2008	2009	2010	ожид 2011
1	Протяженность сетей всего в км.	1182,6	1205,08	1205,2	1215,91
1.1.	Водопровод, км	806,86	828,6	828,6	832,13
1.2.	Канализация, км	375,7	376,48	376,56	383,78
2	Количество аварий и отключений	292/-	298/8	357/-	219/-
2.1.	Водопровод, кол/откл	257/-	259/8	318/-	198/-
2.2.	Канализация, кол/откл	35/-	39/-	40/-	21/-

Основными причинами аварий водопроводных сетей являются перелом (40%) и свищ (51,0%). Максимальное количество повреждений происходит на чугунных трубах - 134 или 51,0% от общей протяженности водопроводных сетей. Утечки и неучтенные расходы воды в 2005 г составляли 10,84%, в 2006 г - 9,06%, в 2007 г - 10,46%, в 2008 г - 10,4%, в 2009 г - 10,85% и в 2010 - 11,29.

Аварийные ситуации на сетях водопровода приводят к увеличению утечек и ненормативных потерь воды. Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей в первую очередь необходимо производить замену на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит повысить показатель целевого индикатора повышения надежности.

В системе водоотведения городские очистные сооружения функционируют с 1980 года. Накоплен значительный физический износ, который не позволяет обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков. Не выполняется требование по предельно допустимому содержанию азота аммонийного, фосфатам и нитратам в сбрасываемый водоем очищенной воде.

Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и в насосных станциях канализации предусматривается выполнить замену механических решеток, реконструкцию системы аэрации в аэротенках городских очистных сооружений.

Усредненная величина износа сетей канализации составляет 57%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 16,34% или 62,7 км.

Более подробный перечень показателей надежности сетей представлен в разделе 4 данного Программного документа и Разделе 3 Обосновывающих материалов.

3.6. Качество поставляемого ресурса

Качество подаваемой населению города воды контролируется аттестованной лабораторией по 40 показателям, регламентируемым требованиями СанПиН 2.14.1074-01 "Вода питьевая", включающим органолептические свойства, химический состав воды, органические загрязнения, тяжелые металлы, альфа-, бета-радиоактивность, микробиологический состав.

Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 в год. Отклонение допускается в 5% проб не более чем по 2 показателям. Рабочая программа по контролю за качеством питьевой воды согласовывается с центром Госсанэпиднадзора и утверждается на территории города в установленном порядке. Артезианская вода является чистой по микробиологическому составу, так как водоносные горизонты водозаборов защищены от источников загрязнения водоупорными породами.

В регулируемом периоде для поддержания удовлетворительного состояния по бактериологическим показателям сетей водопровода намечается увеличить объем работ по промывке разводящих сетей и водоводов, что повлечет увеличение имеющегося процента потерь и неучтенных расходов, составляющего в 2005 - 2006 гг. 10,85%, но не превысит расчетного значения. Прогнозируемый процент потерь и неучтенных расходов в регулируемом периоде составит не более 12% от добычи воды.

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в целях реализации требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Курской области в Курской области установлена предельно-допустимая концентрация железа в питьевой воде источников водоснабжения 1,0 мг/л, марганца - 0,5 мг/л, предельно-допустимая концентрация общей жёсткости - 10 мг/л.

Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется при проведении как плановых, так и внеплановых надзорных мероприятий, а также в регулярном режиме - в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил МУП "Курскводоканал", как субъект, осуществляющее эксплуатацию систем водоснабжения, контролирует качество воды в соответствии с разработанной ими рабочей программой производственного контроля качества воды. Такой контроль осуществляется на городских водозаборах.

Контроль качества питьевой воды и сточной воды осуществляется двумя аккредитованными лабораториями. Требуемые показатели качества представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

N п/п	Определяемые показатели качества	Единица измерения	Используемый метод и шифр НД на методику	ПДК
1	Запах при 20°C	балл	ГОСТ 3351-74	не более 2
2	Запах при 60°C	балл	ГОСТ 3351-74	не более 2
3	Привкус при 20°C	балл	ГОСТ 3351-74	не более 2
4	Цветность	град	ГОСТ Р 52679-2009	не более 20 (35)
5	Мутность	мг/дм3	ГОСТ 3351-74	не более 1,5(2,6)
6	Водородный показатель	единицы pH	РД 52.24.495-2005	6-9
7	Хлор остаточный свободный	мг/дм3	ГОСТ 18190-72	не более 1,2
8	Сухой остаток	мг/дм3	ГОСТ 18164-72	не более 1000
9	Жесткость общая	0Ж	ГОСТ Р 52407-2005	не более 7(10)
10	Окисляемость	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4. 154-99	не более 5
11	Аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	ГОСТ 4192-82	не более 2,0
12	Нитрит-ион	мг/дм3	ГОСТ 4192-82	не более 3
13	Нитрат-ион	мг/дм3	ГОСТ 18826-73	не более 45
14	Сульфат-ион	мг/дм3	ГОСТ Р 52964-2008	не более 500
15	Хлорид-ион	мг/дм3	ГОСТ 4245-72	не более 350
16	Фторид-ион	мг/дм3	ГОСТ 4386-89	не более 1,5
17	АПАВ	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000	не более 0,5
			Изд. 2009
18	НП	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	не более 0,1
19	Алюминий	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.181-10	не более 0,5
20	Бор	мг/дм3	ГОСТ 51210-98	не более 0,5
21	Селен	мг/дм3	ГОСТ 19413-89	не более 0,01
22	Фенолы	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,001
23	Железо общее	мг/дм3	ГОСТ 4011-72	не более 0,3 (1,0)
24	Медь	мг/дм3	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
25	Молибден	мг/дм3	ГОСТ 18308-72	не более 0,25
26	Хром 6+	мг/дм3	ГОСТ Р 52962-2008	не более 0,05
27	Мышьяк	мг/дм3	ГОСТ 4152-89	не более 0,05
28	Марганец	мг/дм3	ГОСТ 4974-72	не более 0,1 (0,5)
29	Кадмий	мг/дм3	ГОСТ Р 51309-99	не более 0,001
30	Бериллий	мг/дм3		не более 0,0002
31	Стронций	мг/дм3		не более 7,0
32	Свинец	мг/дм3		не более 0,03
33	Цинк	мг /дм3		не более 5,0
34	Никель	мг/дм3		не более 0,1
35	Свободная углекислота	мг/дм3	РД 52.24515-2005	Не нормируется
36	Сероводород (по сульфидам)	мг /дм3	ПНД Ф 14.1:2:4. 178-2002	не более 0,003
37	Щелочность	ммоль/дм3	ГОСТ Р 52963-2008	не нормируется
38	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1 см3	МУК 4.2.1018-01	не более 50
39	Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ)	КОЕ в 100 см3	МУК 4.2.1018-01	отсутствие
40	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см3	МУК 4.2.1018-01	отсутствие
41	Альфа-радиоактивность	Бк/дм3	ГОСТ Р 51730-2001	не более 0,2
42	Бета-радиоактивность	Бк/дм3	ГОСТ Р 51730-2001	не более 1,0

В 2011 году продолжена реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска на 2009 - 2013 годы". Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, эффективное использование природных ресурсов, внедрение современных технологий очистки питьевой воды. Основными задачами программы являются: улучшение водоснабжения г. Курска, повышение качества предоставления услуг.

В целом качество подземных вод, подаваемых населению города Курска, соответствуют гигиеническим нормативам. Исключение составляет вода из инфильтрационных водозаборов ("Киевский", "Рышковский", "Северный"), где наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций по содержанию железа. Для решения данной глобальной задачи ведется строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" со сметной стоимостью СМР 967,3 млн. руб.

Строительство станции обезжелезивания осуществляется за счет федерального бюджета с софинансированием из местных бюджетов (субъекта федерации, муниципального образования, средств предприятия). Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут. За счет введения в эксплуатацию 19 дополнительных скважин. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

Производительность станции - 130 тыс. м3/сут. Для обезжелезивания поступающей воды применены самопромывные фильтры DynaSand с песчаной загрузкой. Проектом предусмотрено строительство здания станции с инженерной инфраструктурой (технологическим оборудованием с автоматической системой управления, трубопроводами воды на очистку и после очистки, системой обработки промывной воды, энергетикой, отоплением, вентиляцией.

По состоянию на декабрь 2011 года построено здание станции с 40 фильтрами производительностью 35,0 тыс. м3/сут., ведутся пуско-наладочные работы. Пуск в эксплуатацию 1 пускового комплекса намечен на июль 2012 г. Для ввода в эксплуатацию остальных очередей заложены средства на 2012-:-2015 годы.

С введением в эксплуатацию первой и последующих очередей станции обезжелезивания в результате очистки воды содержание железа составит 0,3 мг/л, что будет соответствовать действующим санитарным нормам. Питьевая вода с улучшенными качественными характеристиками будет подаваться потребителям планировочных зон N 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

3.7. Эффективность использования природных ресурсов

Эффективность использования природных ресурсов выражается в снижении потерь воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнение нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению;

- обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую природу.

3.8. Действующие тарифы, тариф за подключение (присоединение), надбавка к тарифу, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В связи с анализом критериев доступности, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в программе приводятся тарифы на все коммунальные услуги, которые в дальнейшем будут использованы для расчета доли коммунальных платежей в совокупном доходе семьи.

Комитет по тарифам и ценам Курской области в соответствии с действующим законодательством установил на 2011 год тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, тепловая (отопление) и электрическая энергия, газ) и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

В 2011 году рост тарифов на коммунальные услуги для населения города Курска составил:

1. Для потребителей услуг МУП "Гортеплосеть"

- горячее водоснабжение - 6,2%;

- отопление - 15,0%;

2. Для потребителей услуг МУП "Курскводоканал"

- холодное водоснабжение - 14,9%;

- водоотведение и очистка сточных вод - 14,6%;

3. Электроснабжение - 9,0%;

4. Газ на приготовление пищи (при отсутствии прибора учёта) в среднем - 14,7%.

В целом рост тарифов на коммунальные услуги для населения в 2011 году не превышает предельного индекса максимально возможного изменения тарифов на коммунальные услуги, установленного Минэкономразвития РФ для населения в размере 115%.

Согласно решению Курского городского Собрания от 16.12.2010 N 341-4-ОС "О плате за содержание и ремонт жилого помещения в 2011 году" размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год оставлен на уровне действовавшего в 2010 году. Без изменений, на уровне 2010 года остались также нормативы водоснабжения и водоотведения, применяемые для расчета размера платы за данные услуги для жилых помещений, не оборудованных приборами учета, и размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём).

3.8.1. Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Группы потребителей	Тарифы на услуги (руб./куб. м)
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
предоставляемые МУП "Курскводоканал"
1.	Население	14,01*	9,88*
на водоснабжение, предоставляемые ЗАО "Курские стройматериалы"
1.	Население	14,01

* Тарифы с НДС, с учетом инвестиционных надбавок.

3.8.2. Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения, оказываемые МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети"

Для населения г. Курска	Тариф (с НДС)
горячая вода (руб./м3)	82,74
тепловая энергия руб./Гкал.	1156,70

3.8.3. Тарифы на электрическую энергию

- для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, одноставочный тариф* - 2,58 руб./кВт.ч

- для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами, одноставочный тариф* - 1,81 руб./кВт.ч

* Тарифы дифференцированы по зонам суток.

3.8.4. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению*

- для приготовления пищи и подогрев воды (при отсутствии приборов учёта расхода газа):

c 1.01.2011 г. - 4977 руб./1000 куб. м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 5450 руб./1000 куб. м (с НДС);

- на отопление жилых помещений при наличии в квартире газовых приборов местного отопления (при отсутствии приборов учета расхода газа):

с 1.01.2011 г. - 2537 руб./1000куб.м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 2778 руб./1000куб.м (с НДС);

- на отопление жилых помещений при наличии в квартире газовых приборов, приготовление пищи (при наличии приборов учета расхода газа):

с 1.01.2011 г. - 3283 руб./1000 куб.м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 3595 руб./1000 куб.м (с НДС).

* Согласно постановлению от 21.12.2010 N 168 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Курскрегионгаз" населению Курской области".

3.8.5. Величина установленного тарифа для потребителей МУП "Курскводоканал"

N п/п	Группы потребителей	Тарифы на услуги
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	Экономически обоснованный тариф (без НДС)	11,71	8,19
2.	Население (без НДС)	11,71	8,19
	(с НДС)	13,82	9,66
3.	Бюджетные организации (без НДС)	11,71	8,19
4.	Организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды (без НДС)	10,83	8,19
5.	Прочие организации (без НДС)	16,08	8,19

Величина установленных надбавок: надбавки к тарифам на услуги водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод для потребителей г. Курска

N п/п	Годы	Надбавки к тарифам с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	0,18	0,21
2.	2010	0,18	0,21
3.	2011	0,19	0,22

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Годы	Надбавки к тарифам с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	0,18	0,21
2.	2010	0,18	0,21
3.	2011	0,19	0,22

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструированных) объектов недвижимости для предприятий г. Курска

N п/п	Годы	Тарифы на услуги с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	396154	316775
2.	2010	396154	316775
3.	2011	396154	316775

Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для МУП "Курскводоканал"

N п/п	Годы	Тарифы на услуги с НДС с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	396154	316775
2.	2010	396154	316775
3.	2011	396154	316775

Структура расчета тарифов по водоснабжению и водоотведению на 2011 год представлена в приложениях 13, 14 к Программному документу.

Основными причинами роста тарифов на коммунальные услуги являются увеличение тарифов на электроэнергию, оптовых цен на природный газ, регулируемых на федеральном уровне.

Увеличение тарифов на электроэнергию оказывает существенное влияние на тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку в структуре себестоимости тепловой энергии доля затрат на электроэнергию занимает до 20%, в структуре себестоимости холодного водоснабжения - до 52%, в структуре себестоимости водоотведения и очистки сточных вод - до 33%.

Увеличение оптовых цен на природный газ оказывает существенное влияние на изменение тарифов на тепловую энергию и розничных цен на природный газ, реализуемый населению, поскольку в структуре себестоимости тепловой энергии доля затрат на природный газ составляет до 70%, в структуре розничной цены на природный газ для населения - до 80%.

Кроме того, увеличение тарифов на коммунальные услуги связано с поэтапной ликвидацией перекрестного субсидирования одной группы потребителей за счет тарифов других групп, то есть доведением тарифов для населения до экономически обоснованного уровня, согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Основные проблемы, которые влияют на формирование тарифов:

1. Развивающийся экономический кризис, который ведет к негативным последствиям: изменению стоимости топлива, особенно мазута, стоимость которого увеличивается в несколько раз; изменению цен на электроэнергию на свободном (нерегулируемом рынке), доля которого в настоящее время доведена до 100%; росту цен на оборудование и материалы, который достаточно сложно спрогнозировать, и от которых прямо зависят издержки предприятий.

2. Падение платежеспособности потребителей является объективным процессом, связанным с общим падением платежеспособного спроса практически во всех отраслях экономики. Это ведет к колоссальным задолженностям по оплате коммунальных ресурсов.

Рост неплатежей происходит в следующей последовательности: предприятия сокращают расходы на заработную плату, население перестает платить управляющим компаниям, те, в свою очередь, уменьшают платежи в сторону поставщиков коммунальных ресурсов, а они, в свою очередь, не могут рассчитаться за энергоресурсы (газ, электроэнергию, мазут).

Поэтому основной задачей, как регулирующих органов, так и органов государственной власти и органов местного самоуправления, является снижение темпов роста тарифов при обеспечении темпов роста доходов граждан, превышающих темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В целях обеспечения социальной защиты населения необходима реализация мер, направленных на уменьшение доли собственных расходов граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход к долгосрочному регулированию тарифов обеспечит потребителям уверенность в завтрашнем дне в плане цены ресурса и надежности его поставки, а поставщикам - гарантию выполнения производственной и инвестиционной программ, выплаты персоналу достойной зарплаты, своевременной уплаты налогов, финансирования обязательств перед ними.

Однако, для перехода к долгосрочному тарифному регулированию имеются серьезные препятствия.

Прежде всего, это незавершенность инвентаризации основных фондов ЖКХ и их колоссальная недооценка. Без ясного понимания истинной стоимости основных фондов невозможно вести речь о затратах на поддержание их работоспособности.

Следующая проблема - инвестиционная составляющая долгосрочных тарифов нормально работающего предприятия должна обеспечить ежегодную реконструкцию и замену как минимум 4 - 5% объема инженерных коммуникаций.

С учетом фактической изношенности основных фондов ЖКХ, которая доходит до 70%, замене подлежит более 10% от общего объема основных фондов. Такая инвестиционная составляющая должна учитывать и новое строительство в соответствии с планами развития муниципальных образований.

Таким образом, объем инвестиций должен обеспечивать замену и строительство инфраструктуры ЖКХ в размере примерно 15% от имеющихся основных фондов, в первую очередь, инженерных коммуникаций ЖКХ в водоснабжении и водоотведении.

Реализация мероприятий по повышению эффективности регулируемых организаций, которые окупаются в течение нескольких лет, существенно затруднена, если не применяются долгосрочные тарифы. Регулируемые организации и регулирующие органы избегают применения долгосрочных тарифов из-за высоких рисков принять ошибочное решение, основанное на неверном прогнозе спроса и предложения регулируемых товаров услуг, развития регулируемых организаций, а также макроэкономических рисков. В условиях ежегодного установления предельных тарифов высок риск пересмотра долгосрочных соглашений, связанных с ограничением роста тарифов вышестоящими органами регулирования.

Работа над долгосрочными тарифами чрезвычайно важна, без них невозможно реализовать Программу модернизации, переломить ситуацию деградации инженерной инфраструктуры, обеспечить гражданам Курска надежные и достойные условия жизни.

3.9. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть, а также поступления сточных вод на городские очистные сооружения и сброса их в водный объект регистрируется приборами учета. В настоящее время водозаборные сооружения и насосные станции водопровода предприятия оснащены приборами учета в полном объеме. Ведется учет поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях.

Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается установка приборов учета в жилом фонде.

Все промышленные предприятия и крупные потребители полностью оснащены приборами учета. Всего установлено 9784 приборов учета, в том числе на домовых вводах - 673, в бюджетных организациях - 154 ед., в индивидуальной застройке - 8930 ед., на прочих предприятиях - 2392 ед.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) постановлением Администрации города Курска от 02.08.2010 N 2601 утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях. В рамках реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году выполнены работы по установке 106 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды.

В настоящее время количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе Курске, в которых необходимо провести мероприятия по установке общедомовых приборов учета, составляет 1573 ед. В настоящее время только 35% многоквартирных жилых домов имеют коллективные приборы учета холодной воды. Также необходимо произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных учреждений МО "Город Курск", приборами учета используемых энергоресурсов.

Потребность в оснащении приборами учета МКД, приборами учета тепловой энергии (далее - ТЭ), приборами учета горячей воды (далее - ГВС), приборами учета холодной воды (далее - ХВС), приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), газоснабжения (далее - ГС) приведена в таблицах 3.14. и 3.15.

Таблица N 3.14. Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов (МКД) г. Курска

Вид КУ	Количество приборов учета, необходимых для установки в МКД, шт.	Всего МКД, подлежащих оснащению приборами учета, ед.
ТЭ	2356	1576
ГВС	3358	1576
ХВС	2054	1573
ЭЭ	160	80

Информация о приборном учёте ресурсов на декабрь 2011 года представлена в таблице 3.15.

Таблица 3.15.

		Вода холодная
N	Наименование показателей	Население	Бюджет	Прочие
1	Количество объектов (зданий) на которых могут быть установлены коллективные приборы учёта ресурсов (кроме квартирных)	24922 шт. в том числе: 1573 шт. (МКД) 23349 шт. (частный сектор)	41	65
2	Количество установленных коллективных приборов учёта ресурсов (кроме квартирных)	9784 шт. в том числе: 854 шт. (МКД) 8930 шт. (частный сектор)	673	2392
3	Объём реализации ресурсов по приборам учёта (кроме квартирных) в тыс.м3	1216 тыс. м3/месс 11 543 тыс. м3/9мес.	126 тыс. м3/мес.	1085 тыс. м3/мес.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов на одного жителя (электроэнергия, горячая, холодная вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2010 году снижена по сравнению с 2009 годом, что обусловлено установкой приборов учета в многоквартирных домах. Рост показателя потребления тепловой энергии на один квадратный метр общей площади в 2010 году объясняется увеличением отпуска тепла в жилые дома в 1 квартале 2010 года вследствие низкой температуры наружного воздуха. В 2012 - 2014 годах предполагается снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов.

В рамках реализации программы энергосбережения проводится работа по установке приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях. В 2010 году в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры установлено 235 приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона для организаций, финансируемых из бюджета города, установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов в 2010 году на 3% ниже фактического объема потребления их в 2009 году в сопоставимых условиях: электрической энергии - 18605,485 тыс. кВт/ ч, тепловой энергии на отопление - 112714,796 Гкал, горячее водоснабжение - 437924,640 куб. м, природного газа -150,726 тыс. куб. м.

Более детальный анализ реализации программы энергосбережения представлен в разделе 4 "Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации" Обосновывающих материалов.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития. Установлены следующие показатели коммунальных развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов;

- экономической доступности коммунальных ресурсов;

- надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;

- качества коммунальных услуг;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов

4.2. Показатели физической доступности коммунальных ресурсов

Следует отметить, что более низким доходам населения соответствуют более высокие расходы бюджета на оплату коммунальных услуг для населения. Бюджет города оплачивает часть расходов на ЖКУ за население - льготы, субсидии, а также платит за коммунальные услуги муниципальных организаций (еще примерно 5 - 10% расходов бюджета). Кроме того, бюджет может оплачивать тариф на присоединение новых бюджетных объектов, а также частично финансировать развитие коммунальной инфраструктуры города. Ограничения на платежеспособный спрос бюджета могут задаваться в форме предельной доли расходов на указанные выше цели. Очень важно учесть связь расходов населения и бюджета. Выплата льгот и субсидий существенно зависит от структуры доходов населения и тарифов на коммунальные услуги. Основным ограничителем масштабов и графика реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является именно платежеспособный спрос всех потребителей.

Какая бы схема финансирования инвестиционной программы ни использовалась, рано или поздно расходы по ней будут оплачиваться потребителями из тарифа и бюджетом города в виде субсидий за население с уровнем жизни ниже прожиточного уровня. Поэтому границы покупательной способности всех групп потребителей являются верхним ограничителем масштабов инвестиционной программы.

Показатели физической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии с Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения перспективной потребности в коммунальном ресурсе в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2020 года) был своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг (коэффициент обеспечения перспективной потребности).

Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры города Курска:

- В процессе реализации Программы требуется обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (прирост площади многоквартирных домов в объеме 2,821 млн. м2 до 2020 года, прирост площади индивидуальных жилых домов 826 тыс. м2, с учетом планов сноса, при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечить на расчетный срок водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным потреблением не менее 120,0 т. м3/сут;

Обеспечить на расчетный срок услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным расходом не менее 95,0 т. м3/сут;

4.3. Показатели экономической доступности коммунальных услуг

Показатели экономической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 1 марта 2011 года N 3/1 "Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса", в которые входят:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использованы также Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, разработанный Министерством регионального развития РФ. (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/.)

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии доступности коммунальных услуг для населения (см. таблицу 4.1.).

Таблица 4.1. Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных услуг

Критерий	Уровень доступности
	высокий	доступный	недоступный
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	от 6,3 до 7,2	от 7,2 до 8,6	свыше 8,6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	до 8	от 8 до 12	свыше 12
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	от 92 до 95	от 85 до 92	ниже 85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 10	от 10 до 15	свыше 15

Фактически установлены следующие критерии доступности коммунальных услуг в процессе развития коммунальной инфраструктуры городского округа (см. таблицу 4.2.).

Таблица 4.2.

Критерии доступности	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
Доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	не более 9,1%	5,80	5,62	5,44	5,22	4,76
Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	не более 12%	10	10	9,8	9,7	9,5
Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	не менее 93,5%	0,937	0,936	0,936	0,937	0,937
ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 12,0%	8,3	8,2	8,2	8,1	8,3

Более подробный расчет и обоснование критериев доступности, отражающих экономическую доступность коммунальных услуг, представлен в разделе 6 программного документа

4.4. Показатели качества поставки коммунальных услуг

В 2011 году продолжена реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска на 2009 - 2013 годы". Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение качества предоставление коммунальных услуг, эффективное использование природных ресурсов, внедрение современных технологий очистки питьевой воды.

Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется при проведении как плановых, так и внеплановых надзорных мероприятий, а также в регулярном режиме - в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил МУП "Курскводоканал", как субъект, осуществляющий эксплуатацию систем водоснабжения, контролирует качество воды в соответствии с разработанной ими рабочей программой производственного контроля качества воды. Такой контроль осуществляется на городских водозаборах. Следует отметить, что в соответствии с федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям к 2017 году уменьшается с 5 до 4,4%.

Подробный перечень показателей качества и существующих проблем представлен в разделе 5 Обосновывающих материалов.

4.5. Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг

В 2010 - 2011 годах для обеспечения надежности и бесперебойности снабжения потребителей питьевой водой МУП "Курскводоканал" проводится реконструкция водоводов от "Киевского" водозабора до насосной станции "Верхняя зона", закончена реконструкция водоводов и оборудования на водозаборе "Рышковский.

Усредненная величина износа водопроводных сетей составляет 52%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 34,2% или 284,68 км.

Усредненная величина износа сетей канализации составляет 57%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 16,34% или 62,7км.

Общая протяженность сетей водопровода в 2011 году составляет 832,13 км., а канализационных сетей 383,78 км. Оснащенность сетевым хозяйством достаточно высокая для плотности застройки г. Курска. Дальнейшее увеличение протяжённости сетей с учетом разработки Программы до 2020 года и прогноз показателей аварийности представлены в таблицах 4.3. и 4.4.

Таблица 4.3. Показатели аварийности на водопроводных и канализационных сетях для 1-го этапа Программы

N	Наименование показателей	2011	2012	2013	2014
1	Протяженность сетей всего в км.	1215,91	1227,41	1234,81	1239,81
1.1.	Водопровод, км	832,13	835,63	841,03	842,53
	Ежегодный прирост водопроводных сетей, км		3,5	5,4	1,5
1.2.	Канализация, км	383,78	391,78	393,78	397,28
	Ежегодный прирост сетей канализации, км		8,0	2,0	3,5
3	Количество аварий и отключений всего	219/-	354/-	349/-	344/-
4	Коэффициент аварийности общий	0,23	0,29	0,28	0,28
5	Водопровод, ав/откл	250/-	316/-	311/-	307/-
5.1.	Коэффициент аварийности на сетях водоснабжения	0,3	0,38	0,37	0,36
6	Канализация, ав/откл	31/-	38/-	37/-	37/-
6.1.	Коэффициент аварийности на сетях канализации	0,081	0,10	0,10	0,09

Таблица 4.4. Показатели аварийности на водопроводных и канализационных сетях для 2-го этапа Программы

N	Наименование показателей	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Протяженность сетей всего в км.	1252,8	1265,31	1270,91	1274,41	1288,4	1302,91
1.1.	Водопровод, км	844,53	846,03	847,53	849,03	850,53	852,53
	Ежегодный прирост водопроводных сетей, км	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2
1.2.	Канализация, км	408,28	419,28	423,38	425,38	437,88	450,38
	Ежегодный прирост сетей канализации, км	11,0	11,0	4,1	2,0	12,5	12,5
3	Количество аварий и отключений	339/-	334/-	329/-	324/-	319/-	314/-
4	Коэффициент аварийности общий	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24
5	Водопровод, ав/откл	302/-	298/-	293/-	289/-	285/-	281/-
5.1.	Коэффициент аварийности на сетях водоснабжения	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33
6	Канализация, ав/откл	36/-	36/-	35/-	35/-	34/-	34/-
6.1.	Коэффициент аварийности на сетях канализации	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07

Планируемая аварийность соответствует установленным нормативам повышения надежности 0,4 - 0,5 ав/км сетей. За период действия Программы аварийность на водопроводных сетях снизится на 12,7%, а на канализационных - на 11,7. Более подробный перечень показателей надежности сетей представлен в разделе 5 Обосновывающих материалов.

4.6. Повышение эффективного использования природных ресурсов

Эффективность использования природных ресурсов выражается в потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для решения следующих вопросов:

- обеспечить необходимым объемом и качеством питьевой воды вновь строящиеся объекты;

- обеспечить необходимым объемом и качеством очистки стоков вновь строящиеся объекты с выполнением нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- обеспечить подключение вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечить бесперебойную подачу качественной воды от источника до потребителя;

- соблюдать баланс мощности систем водоснабжения и водоотведения с возможностью расширения территории обслуживания и оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

4.7. Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг

Требования к сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема нормативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной канализации города Курска приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Требования к сокращению негативного воздействия на водные объекты

Наименование показателя (индикатора)	Ед.изм.	2010	2012	2013	2014	2016 - 2020
Снижение негативного воздействия на водные объекты	%		3,9	7,9	12,0	28,2
Объем производства	тыс. куб.м.	36988	36074	36203	36335	36940
Объем нормативно очищенных стоков	тыс. куб.м.	101,4	30900	29355	28474	29186
Уровень очистки стоков	%	100	100	100	100	100

В результате выполнения поставленных целей, объем нормативно очищенных стоков увеличиться с 2012 по 2020 годы на 11,7%.

4.8. Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов

В таблице 4.6. приведены требования и целевые показатели повышения эффективности подъема и передачи воды питьевого качества.

Таблица 4.6. Требования к повышению энергетической эффективности при подъеме и передаче воды

Показатели	Един. измер.	2011	2012	2013	2014	2016 - 2020
Подъем воды	тыс. куб.м.	41641	41941	41970	41713	42906
Реализация воды	тыс. куб.м.	36932	37191	37230	36983	38168
Потери воды	тыс. куб.м.	4708	4750	4740	4730	4740
Потери воды	%	11,3	11,3	11,3	11,3	11,0
Удельное потребление электроэнергии для ВС	кВт-час/м3		1,19	1,18	1,17	1,16
Удельное потребление электроэнергии для ВО	кВт-час/м3		0,586	0,585	0,584	0,583
Обеспеченность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	%	35	45	56	86	98,8
Износ системы водоснабжения	%	52	55	58	61	70
Износ системы водоотведения	%	58	62	66	70	82

4.9. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" и от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения и водоотведения;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице N 4.7.

Таблица 4.7. Итоговая сравнительная таблица прогнозных целевых показателей с нормативами-индикаторами

Целевые индикаторы	Показатели	Ед. изм.	Значение норматива-индикатора	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надежность	1. Коэффициент аварийности сетей всего	ав/км	0.4-0.5	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24
	2. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения	ав/км	0.4-0.5	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33
	3. Коэффициент аварийности сетей водоотведения	ав/км	0.4-0.5	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
	4. Среднее время ликвидации аварии	сутки	0.3-0.4	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
	5. Коэффициент износа сетей водоснабжения	%		55	58	61	64	67	70	73	76	79
	6. Коэффициент износа сетей водоотведения	%		57	61	65	69	73	77	81	85	89
	7. Коэффициент обновления водопроводных сетей	%		0,16	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	8. Коэффициент обновления канализационных сетей	%		0,19	0,19	0,19	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	9. Объем ресурса	т.м3		41941	41970	41713	42025	42271	42522	43282	43543	43807
	10. Собственные нужды	т.м3		150	150	150	150	150	150	150	150	150
	11. Потери	%	12-20	4750	4740	4730	4740	4740	4740	4740	4740	4740
	12. Полезный отпуск	т.м3		37191	37230	36983	37285	37531	37782	38542	38803	39067
	Обеспеченность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	%	100	45	56	86	98	98	98	99	99	100
Доступность	Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге	%	90-94	90	90	90	91	91	91	92	92	92
	Период погашения дебиторской задолженности, дни	дней	91-140	112	111	111	110	109	108	107	105	103
	Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам	%	100-115	101,0	100,9	100,9	100,8	100,8	100,8	100,9	100,8	100,8
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	9,1	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	%	8-12	10	10	9,8	9,7	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	%	12	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	%	85-95	0,937	0,939	0,94	0,942	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941
Эффективность деятельности	1. Рентабельность	%	10-15	10	10	9	9	9,5	9,5	9	8,5	8,8
	2. Энергоемкость для водоснабжения	кВт.ч/м3	0.65-0.93	1,19	1,19	1,19	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15	1,15
	3. Энергоемкость для водоотведения	кВт.ч/м3	(0.32-0.47)	0,586	0,587	0,587	0,587	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска разработаны отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2014 годы, а второй - 2015 - 2020 годы. На основании первого этапа Программы МУП "Курскводоканал" будет формировать Инвестиционную программу на 2012 - 2014 годы.

Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с Генеральным планом развития города Курска и мероприятиями МУП "Курскводоканал" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоснабжения учитывает развитие сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон.

Система водоснабжения г. Курска характеризуется сложной технологической структурой и большим количеством объектов инфраструктуры, участвующих в производственном процессе. Система водоснабжения г. Курска в настоящее время разделена на 9 основных зон. Сложившиеся зоны водоснабжения, ввиду сложности рельефа, характеризуются значительными перепадами высот. В связи с этим, для доставки воды и отведения стоков от потребителей используется большое количество насосных станций и требуются значительные затраты электрической энергии.

Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Поэтому в программах инвестиционных проектов наряду с новым строительством водопроводных сетей, водозаборов, насосных станций предусматриваются мероприятия по реконструкции изношенных сетей и других объектов водоснабжения.

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении на 2012 - 2014 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (1-й этап)

Для достижения поставленных целей в рамках комплексной программы и инвестиционных проектов предполагается выполнение следующих задач:

Замена аварийных и ветхих сетей, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры системы водоснабжения;

Сокращение сетевых потерь воды;

Повышение надежности системы водоснабжения;

Сокращение затрат на производство и транспортировку воды;

Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды;

Снижение уровня износа основных фондов системы водоснабжения путем реконструкции и модернизации объектов основных средств;

Обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения.

Продолжить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор"

Для реализации данных и других вопросов в системе водоснабжения разработаны технические мероприятия, выраженные в объемах и целевых задачах. Данные мероприятия представлены приложении 1 к Программному документу. Расчет финансовых потребностей для реализации данных проектов в сфере водоснабжения представлен в приложении 5 к Программному документу.

5.2. Программа инвестиционных проектов на 2015 - 2020 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (2-й этап)

Текущее состояние сетей водоснабжения, их критический износ, негативно влияет на все производственные показатели деятельности предприятия. Предприятие вынуждено нести значительные трудозатраты на устранение аварийных ситуаций, объем которых практически не уменьшается.

Насосное оборудование, установленное на объектах МУП "Курскводоканал" имеет недостаточную энергоэффективность и высокую степень износа. Большинство насосов и электродвигателей произведено до 2000 года. Кроме того, в результате изменений структуры потребления и схемы водопроводных сетей, произошедших за последнее десятилетие, изменились и требования к характеристикам насосного оборудования.

Для обеспечения эффективного использования оборудования, увеличения межремонтных циклов и уменьшения расхода электроэнергии в формируемой в настоящее время инвестиционной программе на 2015 - 2020 гг. предусмотрена замена большей части насосных агрегатов и технологического оборудования насосных станций с целью сокращения потребления электроэнергии, увеличения межремонтных периодов механического и электротехнического оборудования ВНС и КНС, что приведет к сокращению затрат на проведение ППР.

Учитывая результаты комплексного анализа уровня потерь воды, аварийности системы водоснабжения, качества питьевой воды, в программе разработан план перекладок и реконструкции сетей водоснабжения на 2015 - 2020 гг. на основе программ инвестиционных проектов:

1. Станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор"

1. Завершить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" в 2015 году. Строительство осуществляется за счет федерального бюджета с софинансированием (субъекта федерации, муниципального образования, средств предприятия).

Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут. за счет ввода в эксплуатацию 19 дополнительных скважин. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

С введением в эксплуатацию первой и последующих очередей станции обезжелезивания в результате очистки воды содержание железа составит 0,3 мг/л, что будет соответствовать действующим санитарным нормам. Питьевая вода с улучшенными качественными характеристиками будет подаваться потребителям планировочных зон N 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

2. Реконструкцию магистральных сетей водопровода по городу Курску.

2.1. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм, общая протяженность для реконструкции участков - 4,8 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18.

2.2. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км. на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм, общая протяженность реконструируемых участков - 5,5 км.

2.3. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм протяженностью участков - 2,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 22, 23, 24, 25.

2.4. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 10, 11.

2.5. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм; общая протяженность участков - 1,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 13, 16, 17, 18.

2.6. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 7,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21.

2.7. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа, участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,2 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 9, 27.

2.8. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,4 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 6.

2.9. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 22.

2.10. Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 1, 4, 5 с использованием полиэтиленовых труб ПЭ-100 диаметром 150 -355 мм; общая протяженность участков 10,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочной зоны N 13.

2.11. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 9, 10, 11

2.12. Реконструкция водовода по пр. Кулакова представляет собой замену существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, протяженность участков - 1,0 км. В результате проведенной реконструкции увеличивается пропускная способность каждого из водоводов на 1,5 - 2,0%, снижается количество аварий на 15 - 20%, сокращаются потери воды на 5 - 8%.

2.13. Реконструкция и строительство сетей водопровода диаметром 110 - 160 - 225 мм, общая протяженность 35,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.

3. Строительство II очереди Шумаковского водозабора

Предусматривается увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут (19 дополнительных скважин) и для обеспечения водой потребителей планировочных зон. N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

4. Реконструкция водопроводных насосных станций.

4.1. Строительство водопроводной насосной станции производительностью 500 м3/час напором 60 м. Реконструкция заключается в замене технологического и электротехнического оборудования (с характеристиками приближенным к реальным условиям), обеспечивающие значительную экономию электроэнергии. На насосных станциях N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор III подъем. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 7, 20, 21.

4.2. Строительство объекта "Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный". Производительность - 10 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 21, 28, 29, 30, 31.

5. Строительство и реконструкция водозаборов.

5.1. Строительство водозаборных узлов для новых застроек производительностью от 1,0 до 5,0 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18.

Для реализации данных и других вопросов в системе водоснабжения разработаны технические мероприятия, выраженные в объемах и целевых задачах. Данные мероприятия представлены в приложении 2 к Программному документу. Расчет финансовых потребностей для реализации данных проектов в сфере водоснабжения представлен в приложении 6 к Программе.

5.3. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение по всем годам реализации Программы

Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с мероприятиями МУП "Курскводоканал" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие канализационных сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон.

Статистическая информация о состоянии объектов водоотведения, анализ аварийности на данных объектах предопределили перечень мероприятий, которые должны стать основой для разработки программ инвестиционных проектов. Для реализации данных и других вопросов в системе водоотведения разработаны технические мероприятия, выраженные в объемах и целевых задачах. Данные мероприятия представлены в приложениях 3, 4 к Программному документу.

1. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов.

1. Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации диаметром 1000 мм с применением труб "Корсис" или "Прагма", длина 2,8 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 20, 22.

1.2. Реконструкция самотечного коллектора канализации диаметром 500 мм по ул. Володарского с применением труб "Корсис" длина 2,5 км. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон. N 22.

2. Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС осуществляется путем замены материала труб на ПЭ по следующим участкам:

Наименование	Диаметр, мм	Длина, км
КНС N 3	d225	1,2
КНСN 4	d315	1,0
КНС N 7	2d225	0,8
КНС N 8	2d225	1,6
КНС N 10	2d280	1,5
КНС N 14	2d280	0,8
КНС N 19	d455	0,8

Это позволит увеличить пропускную способность сетей, уменьшить утечки и, как следствие, улучшить экологическую обстановку.

3. Строительство новых сетей канализации для ЮЗЖР диаметром 160 - 450 мм протяженностью 22,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 13.

4. Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм. и протяженностью 25,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15,20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29,31.

5. Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора заключается в замене труб по участкам на ПЭ "Корсис", "Пpaгма" из-за физического износа и для увеличения пропускной способности. Замена на диаметр1000 мм L = 2,5 км обеспечивает водоотведение потребителей планировочных зон N 5, 10, 11, 13.

6. Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2d 1400 (строительство дюкера через р. Сейм) заключается в замене труб из-за физического износа. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

7. Реконструкция напорного коллектора канализации от КНС по ул.1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская заключается в замене труб на ПЭ d1200 мм L = 1,8 км и предполагает улучшение водоотведения потребителей планировочных зон N 22.

2. Строительство и реконструкция канализационных насосных станций.

1. Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" предназначено для канализования объектов ЮЗЖР. Канализационная насосная станция производительностью 800 м3/час, напором 32 м, с напорными коллекторами 2х600 мм и длиной 4,1 км предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочной зоны N 13.

2. Так как существующая КНС ГПТУ - 14 перегружена в 1,5 раза и находится в аварийном состоянии предусмотрено строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске", которая предназначена для обеспечения водоотведения объектов Магистрального проезда. Данный комплекс КНС производительностью 280 м3/час с напорным коллектором 2х250 мм протяженностью 0,6 км. В зону ее обслуживания попадают онкодиспансер и промзона.

3. Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области производительностью 150 м3/час диаметром 150-:-300 мм L = 3,5 км. Данная КНС предназначена для канализования промзоны по ул. Кирпичная, ул. Карла Маркса.

4. Реконструкция насосных станций канализации заключается в замене технологического оборудования (насосов) на Grundfos, KSB с оптимальными характеристиками (сокращение расходов электроэнергии) и установке преобразователя частоты или "плавного пуска". Экономия электроэнергии составит 20-:-28%. Данные работы будут проведены на KHC N 3, КНС N 16, КНС N 19, КНС N 26. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон N 4, 5, 22, 24.

5. Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" производительностью 500 м3/час диаметром 200-:-300 мм, длиной 2 км. Предназначена для канализования жилых домов и промзоны микрорайона Волокно, т.к. муниципальные сооружения отсутствуют.

6. Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами: Планировочная зона N 1, 2, 3 - КНС q=400 м3/час, Н=60 м, 2х315 мм, 2L=20,0 км. Планировочная зона N 4 - КНС q=300 м3/час, Н=30 м, 2х225 мм, 2L=2,0 км. Планировочная зона N 28 - КНС q=150 м3/час, Н=60 м, 2х225 мм, 2L=3,0 км.

7. Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка заключается в замене насосных агрегатов и электротехнического оборудования для стабилизации пропускной способности. Это позволить экономить электроэнергию. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

3. Строительство и реконструкция очистных сооружений.

1. Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях производится для обеспечения нормативных показателей очистки стоков, допустимых к сбросу в водоем (БПК, взвешенные вещества, нитраты, азот аммонийный), а также приема дополнительных стоков.

2. Реконструкция очистных сооружений "Искра" заключается в увеличении производительности на 1,5 - 2 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения канализования строящегося микрорайона в районе деревни Татаренково.

Для обеспечения водоотведения строящихся микрорайонов и улучшения экологической обстановки в данных районах необходимо строительство канализационных насосных станций перекачки с напорными и самотечными коллекторами:

- для Юго-Западного жилого микрорайона;

- для поселка КПК (ул. К. Маркса - ул. Кирпичная);

- для микрорайона "Химволокно" со сбросом на ГОС;

- для района Магистрального проезда с прилегающими улицами.

В мероприятиях инвестиционных проектов предлагается рекультивация иловых карт пос. Косиново. Стоки от индивидуальной застройки, формирующейся вдоль трассы объездной дороги, в северо-западной части города, и от пос. Косиново посредством насосных станций перекачки и коллекторов будут передаваться в городскую систему канализации.

Программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска разработаны для двух этапов Программы.

5.3.1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение на 2012 - 2014 годы

На базе первого этапа Программы МУП "Курскводоканал" будет формировать Инвестиционную программу на 2012 - 2014 годы. В целом все проекты нанесены на карту города и взаимоувязаны с перспективной застройкой планировочных зон

Расчет финансовых потребностей для реализации данных проектов в сфере водоотведения представлен в приложении 7 к Программе.

5.3.2. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение на 2015 - 2020 годы

Для реализации данных и других вопросов в системе водоснабжения разработаны технические мероприятия, выраженные в объемах и целевых задачах. Данные мероприятия представлены в приложении 4 к Программному документу.

Расчет финансовых потребностей для реализации данных проектов в сфере водоснабжения представлен в приложении 8 к Программе.

5.4. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть, а также поступления сточных вод на городские очистные сооружения и сброса их в водный объект регистрируется приборами учета. В настоящее время водозаборные сооружения и насосные станции водопровода предприятия оснащены приборами учета в полном объеме. Ведется учет поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях.

Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается установка приборов учета в жилом фонде.

Все промышленные предприятия и крупные потребители полностью оснащены приборами учета. Всего установлено 6180 приборов учета, в том числе на домовых вводах - 543, в бюджетных организациях - 154 ед.; в индивидуальной застройке - 1676 ед., на прочих предприятиях - 1456 ед.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) постановлением Администрации города Курска от 02.08.2010 N 2601 утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа), в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях. В рамках реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году выполнены работы по установке 106 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, 80 теплосчетчиков.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов на одного жителя (электроэнергия, горячая, холодная вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2010 году снижена по сравнению с 2009 годом, что обусловлено установкой приборов учета в многоквартирных домах. Рост показателя потребления тепловой энергии на один квадратный метр общей площади в 2010 году объясняется увеличением отпуска тепла в жилые дома в 1 квартале 2010 года вследствие низкой температуры наружного воздуха. В 2011 - 2013 годах предполагается снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов.

В рамках реализации Программы проводится работа по установке приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях. В 2010 году в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры установлено 235 приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона для организаций, финансируемых из бюджета города, установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов в 2010 году на 3% ниже фактического объема потребления их в 2009 году: электрической энергии - 18605,485 тыс. кВт/ ч, тепловой энергии на отопление - 112714,796 Гкал, горячее водоснабжение - 437924,640 куб. м, природного газа - 150,726 тыс. куб. м.

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на одного жителя возросла в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8,5%, природного газа - на 22%, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых объектов, лимиты по которым не планировались. Удельная величина потребления тепловой энергии сохранилась на уровне 2009 года, потребления холодной и горячей воды снизилась на 5,3% и 2,2% соответственно.

Таблица 62

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа:	2009	2010	2011	2012	2013
электрическая энергия	98,4	99,1	99,5	100,0	100,0
тепловая энергия	33,8	49,7	86,6	99,9	99,9
горячая вода	30,6	42,7	78,4	99,9	99,9
холодная вода	54,0	61,3	76,0	98,3	98,4
природный газ	16,6	20,1	41,0	84,9	100,0

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Объем и источники инвестиций по каждому проекту для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 2339770 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 790670 тыс. руб.

2-й этап Программы - 1549100 тыс. руб.

6.1.1. Объем и источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения для 1-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 790,67 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 314,54 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет тариф на подключение и надбавка к тарифу, составляющие в сумме 259,83 млн. рублей.

В приложении 9 к Программному документу представлен расчет потребности в капитальных вложениях и источников всех видов инвестиций для каждого предложенного инвестиционного проекта в сфере водоснабжения для 1-го этапа Программы. Итоговый результат данного расчета размещен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

	Источники инвестиций	Всего с дефляторами	2012 год	2013 год	2014 год
1	Всего инвестиций за период	790,67	237,53	265,16	287,98
2	Собственные средства, из них	54,71	16,29	18,08	20,34
	амортизация	54,71	16,29	18,08	20,34
3	привлеченные средства, в т.ч.	259,83	77,51	87,54	94,78
	за счет тарифа на подключение	188,46	59,18	59,62	69,66
	за счет надбавки к тарифу	71,37	18,33	27,92	25,12
4	бюджетные средства, из них	476,13	143,73	159,54	172,86
	Федеральный бюджет	290,88	87,44	97,06	106,38
	бюджет субъекта РФ	90,9	27,33	30,33	33,24
	бюджет муниципального образования	94,35	28,96	32,15	33,24

6.1.2. Объем и источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 2-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1549,1 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 736,7 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет тариф за подключение, инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 629,9 млн. рублей или 85,5%

В приложении 10 к Программному документу представлен расчет потребности в капитальных вложениях и источников всех видов инвестиций для каждого предложенного инвестиционного проекта в сфере водоснабжения для 2-го этапа Программы. Итоговый результат данного расчета размещен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

N	Наименование источников финансирования	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию
1	Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	422,5	281,67	269,27	185,8	183,8	206,05	1549,1
2	Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
3	Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	402	255	233,5	155,5	148,5	161	1355,5
4	Собственные средства	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4
	- амортизация	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4
5	Привлеченные средства	385,5	239,5	220	139	133	144,5	1440,8
	за счет тарифов на подключение	77	81	68	46	40,5	52,5	416,9
	за счет надбавки к тарифу	33,5	31,5	30	31	30,5	30	213,0
	Бюджетные средства	275	127	122	62	62	62	810,9
	Федеральный бюджет	155	78	73	38	38	38	479,7
	бюджет субъекта РФ	65	29	24	14	14	14	182,7
	бюджет муниципального образования	55	20	25	10	10	10	148,5

6.2. Объем и источники инвестиций для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 1415,64 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 314,14 млн. рублей

2-й этап Программы - 1101,5 млн. рублей

6.2.1. Объем и источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 1-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 314,14 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 251,27 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключении и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 212,41 млн. рублей или 84,5%.

В приложении 11 к Программному документу представлен расчет потребности в капитальных вложениях и источников всех видов инвестиций для каждого предложенного инвестиционного проекта в сфере водоотведения для 1-го этапа Программы. Итоговый результат данного расчета размещен в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

		Всего с дефляторами	2012 год	2013 год	2014 год
1	Всего инвестиций за период, в т.ч.	314,14	81,64	116,9	115,6
2	Собственные средства, из них	38,86	12,9	12,3	13,66
	амортизация	38,86	12,9	12,3	13,66
3	привлеченные средства, в т.ч.	212,41	65,46	72,94	74,01
	за счет тарифа на подключение	197,08	59,98	67,89	69,21
	за счет надбавки к тарифу	15,33	5,48	5,05	4,8
4	бюджетные средства, из них	62,87	3,28	31,66	27,93
	бюджет субъекта РФ	25,43	0	12,13	13,3
	бюджет муниципального образования	37,44	3,28	19,53	14,63

6.2.2. Объем и источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 2-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1138,8 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 658,5 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключение и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 555,4 млн. рублей или 84,3%.

В приложении 12 к Программному документу представлен расчет потребности в капитальных вложениях и источников всех видов инвестиций для каждого предложенного инвестиционного проекта в сфере водоотведения для 2-го этапа Программы. Итоговый результат данного расчета размещен в таблице 6.4.

Таблица 6.4.

N	Наименование источников финансирования	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию
1	Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	193,07	202,8	187,51	177,7	164,25	176,23	1101,5
2	Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
3	Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	183,7	183,6	162,6	148,7	132,7	137,7	949,0
4	Собственные средства	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
	- амортизация	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
5	Привлеченные средства	168,2	172,1	151,1	138,2	121,7	123,7	1015,6
	за счет тарифов на подключение	68,5	67,5	57,5	54,5	55	56	416,7
	за счет надбавки к тарифу	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	46,2
6	Бюджетные средства	93,2	98	87	77	60	61	552,7
	Федеральный бюджет	10	10	10	10	10	10	69,6
	бюджет субъекта РФ	25	21	20	20	20	19	145,1
	бюджет муниципального образования	58,2	67	57	47	30	32	338,0

6.3. Тарифы на коммунальные ресурсы городского округа и доступность коммунальных услуг

6.3.1. Расчет и динамика уровней тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения на 2012 - 2014 годы, необходимых для реализации проектов

6.3.1.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 6.5. Итоговые значения структуры инвестиций Программы 1-го этапа для водоснабжения

Наименование показателей	Всего с дефляторами	2012 г.	2013 г.	2014 г	Всего, с налогом на прибыль	2012 г	2013 г	2014 г
Водопровод
Всего инвестиций, в т.ч.	790,67	237,53	265,16	287,98	842,64	253,04	282,66	306,94
Собственные средства	54,71	16,29	18,08	20,34	54,71	16,29	18,08	20,34
- прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	54,71	16,29	18,08	20,34	54,71	16,29	18,08	20,34
Привлеченные средства	259,83	77,51	87,54	94,78	311,8	93,02	105,04	113,74
за счет тарифов на подключение	192,51	61,3	61,55	69,66	231,02	73,56	73,86	83,6
за счет надбавки к тарифу	67,32	16,21	25,99	25,12	80,78	19,45	31,19	30,14
Бюджетные средства	476,13	143,73	159,54	172,86	476,13	143,73	159,54	172,86

Таблица 6.6. Итоговые значения структуры инвестиций Программы 1-го этапа для водоотведения

Наименование показателей	Всего с дефляторами	2012 г.	2013 г.	2014 г	Всего, с налогом на прибыль	2012 г	2013 г	2014 г
Канализация
Всего инвестиций, в т.ч.	314,14	81,64	116,9	115,6	356,63	94,74	131,49	130,4
Собственные средства	38,86	12,9	12,3	13,66	38,86	12,9	12,3	13,66
- прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	38,86	12,9	12,3	13,66	38,86	12,9	12,3	13,66
Привлеченные средства	212,41	65,46	72,94	74,01	254,9	78,56	87,53	88,81
за счет тарифов на подключение	197,08	59,98	67,89	69,21	236,5	71,98	81,47	83,05
за счет надбавки к тарифу	15,33	5,48	5,05	4,8	18,4	6,58	6,06	5,76
Бюджетные средства	62,87	3,28	31,66	27,93	62,87	3,28	31,66	27,93

6.3.1.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, где: (1)

ТП - тариф за подключение;

- сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.

- объем присоединенных мощностей, м3/час

Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 6.7.

Таблица 6.7. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения:

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2014 г
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет тарифа на подключении к системе водоснабжения	тыс. руб.	192510
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	231020
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	821,3
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	281285,8
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	331917

6.3.1.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения

Аналогично, с использованием формулы 1 определяется тариф за подключение к системе водоотведения. Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 6.8.

Таблица 6.8. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2014 г
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет тарифа на подключении к системе водоотведения	тыс. руб.	197085
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	236502
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	856,5
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	276126
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	325829

6.3.1.4. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, где: (2)

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.

- объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 6.9.

Таблица 6.9. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения

N	Показатель	Ед. изм	1-е пол 2012 / 2-е пол 2012	2013	2014
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	2520/13686	25992	25119
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	3020/16430	31190	30144
3	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. м3	18869/18869	35851	34647
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб/м3	0,16/0,87	0,87	0,87
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб/м3	0,19/1,03	1,03	1,03

6.3.1.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2012 - 2014 годы

Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 6.10.

Таблица 6.10. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения

N	Показатель	Ед. изм.	2012 г	2013 г	2014 г
			1-е полуг / 2-е полуг.
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	2670/2810	5050	4800
2	Сумма капвложений с учетом налога на	тыс. руб.	3200/3380	6060	5760
	прибыль 20%
3	Объем реализации ycлуг	тыс. м	16840/16840	30312	28796
	водоотведения
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб / м.	0,19/0,20	0,2	0,2
5	Надбавка к тарифу с НДС	руб / м.	0,22/0,24	0,24	0,24

6.3.1.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в Разделе 11 Обосновывающих материалов, а результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. сведены в таблицу 6.11.

Таблица 6.11. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения

Наименование	2011	2012 (1-е полуг / 2-е полуг)	2013	2014
Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	38961	37738	35851	34647
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,16	0,16/0,87	0,87	0,87
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб.м.	11,87	11,87/12,85	13,78	15,04
Индекс роста отпускной цены		1,041	1,11	1,09

6.3.1.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. (Долгосрочный прогноз инфляции от Минэкономразвития (www.economy.gov.ru), Прогноз тарифов до 2020 года представлен в разделе 11 Обосновывающих материалов, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. сведены в таблицу 6.12.

Таблица 6.12. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения

Наименование	2011	2012 (1-е полуг / 2-е полуг)	2013	2014
Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	33724	30900	29355	28474
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36
Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,19	0,19/0,2	0,2	0,2
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб.м.	8,38	8,38/9,13	9,62	10,56
Индекс роста отпускной цены		1,05	1,10	1,10

Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 6.13.

Наименование	2011	2012	2013	2014
Водоснабжение
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/м3	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17
Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/м3	13,81	13,81/14,13	15,23	16,72
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3	0,16	0,16/0,87	0,87	0,87
Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3		0,19/1,02	1,02	1,02
Тариф за подключение, руб./м3, без НДС		281285,8	281285,8	281285,8
Тариф за подключение, руб./м3, с НДС		331917,0	331917,0	331917,0
Водоотведение
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/кубм	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36
Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/кубм	9,66	9,66/10,54	11,11	12,22
Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,19	0,19/0,2	0,2	0,2
Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3, с		0,22/0,24	0,24	0,24
Тариф за подключение, руб./м3, без НДС		276126,0	276126,0	276126,0
Тариф за подключение, руб./м3, с НДС		325829,0	325829,0	325829,0

6.3.2. Расчет уровней тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2020 годы, необходимых для реализации проектов 2-го этапа Программы

6.3.2.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 6.14. Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоснабжения

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию, в т.ч.
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	406,74	270,63	260,05	176,2	172,66	193,25	1479,5
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	387	245	225,5	147,5	139,5	151	1295,5
Собственные средства	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4
- амортизация	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4
Привлеченные средства	370,5	229,5	212	131	124	134,5	1372,2
за счет тарифов на подключение	77	81	68	46	40,5	52,5	416,9
за счет надбавки к тарифу	33,5	31,5	30	31	30,5	30	213,0
Бюджетные средства	265	117	112	52	52	52	742,4

Таблица 6.15. Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоотведения

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию, в т.ч.
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	193,07	202,8	187,51	177,7	164,25	176,23	1101,5
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	183,7	183,6	162,6	148,7	132,7	137,7	949,0
Собственные средства	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
- амортизация	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
Привлеченные средства	168,2	172,1	151,1	138,2	121,7	123,7	1015,6
за счет тарифов на подключение	68,5	67,5	57,5	54,5	55	56	416,7
за счет надбавки к тарифу	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	46,2

6.3.2.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения для 2-го этапа Программы

Расчет величины тарифа за подключение по следующей формуле:

, (1)

где:

ТП - тариф за подключение;

- сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.

- объем присоединенных мощностей, м3/час

Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 6.16.

Таблица 6.16. величины тарифа на подключение к системе водоснабжения

N	Показатель	Ед. измер.	2015 - 2017	2018 - 2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения	тыс. руб.	249630	172040
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	руб.	299556	206448
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	925,0	630,0
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	323844	327695
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	382136	386680

6.3.2.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения для 2-го этапа Программы

Аналогично, с использованием формулы 1, определяется тариф за подключение к системе водоотведения. Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоотведения сведены в таблицу 6.16.

Таблица 6.16. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения

N	Показатель	Ед. измер.	2015 - 2017	2018 - 2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения	тыс. руб.	213740	204839
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	руб.	256488	245807
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	820	770
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	312790	319230
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	353406	363011

6.3.2.4. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, (2)

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.

- объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 6.17.

Таблица 6.17. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения

N	Показатель	Ед. изм	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	35,21	34,65	34,59	37,05	37,76	38,4
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	42,25	41,58	41,5	44,46	45,311	46,08
3	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. м3	37285	37600	37782	38200	38803	39067
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб/м3	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб/м3	1,34	1,30	1,32	1,37	1,38	1,39

6.3.2.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2015 - 2020 годы

Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 6.18.

Таблица 6.18. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения

N	Показатель	Ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	6,83	6,94	6,89	6,94	6,94	6,93
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	8196	8328	8268	8328	8328	8316
3	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. м3	28870	29310	29073	29179	29288	29400
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб/м.;	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб/м.;	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33

6.3.2.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово - экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2020г. Прогноз тарифов с 2015 по 2020 год рассчитан с учетом роста цен на основе долгосрочного прогноза инфляции от Минэкономразвития (www.economy.gov.ru), который представлен в таблице 6.19. и приложении 15. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г. подробно представлены в приложении 15 к Программному документу.

Таблица 6.19.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Инфляция, %	6,8	8,6	9,3	11,0	9,6	5,1	5,1	4,4	3,6	3,6	3,4

Таблица 6.20. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения

N	Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	37285	37531	37782	38542	38803	39067
2	Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб/м3	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
3	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3.	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
4	Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка), без НДС, руб./м3.	16,03	16,77	17,47	18,1	18,73	19,33

6.3.2.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2020 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2020 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в таблице 6.21, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г. подробно представлены в приложении 14 к Программному документу.

Таблица 6.21. Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения

N	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	28870	29310	29073	29179	29288	29400	28870
2	Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб/м3	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28	10,89
3	Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./м3.	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
4	Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка), без НДС, руб./м3.	11,17	11,73	12,24	12,68	13,12	13,56	11,17

Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 6.22.

Таблица 6.22.

	Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Водоснабжение
1	Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/м3	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	20,15
2	Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/м3	17,58	18,48	19,29	19,99	20,72	23,78
3	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,13
4	Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3,	1,33	1,31	1,32	1,37	1,38	1,33
5	Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	323844	323844	323844	327695	327695	307636
6	Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	382136	382136	382136	386680	386680	363011
	Водоотведение
1	Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28
2	Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/куб.м	12,85	13,51	14,11	14,62	15,15	15,67
3	Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
4	Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3, с	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33
5	Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	312790	312790	312790	319230	319230	319230
6	Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	369092	369092	369092	376691	376691	376691

6.4. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

6.4.1. Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования город Курск

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

(5),

где: - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи используются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокупных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в числителе и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию коэффициент семейности.

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- численность населения муниципального образования, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц;

12 - число месяцев в году.

При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в муниципальном образовании.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

,

Где: - среднедушевой доход населения по Курской области, в состав которого входит муниципальное образование г. Курск;

- среднемесячная заработная плата населения в регионе.

На основании данных Росстата по Курской области среднедушевой доход населения Курской области за 2010 год составляет 14694 руб., среднемесячная заработная плата по Курской области 14707 руб. Коэффициент пересчета в данном случае составит 0.999.

Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования определяется:

,

где: - среднемесячная заработная плата населения муниципального образования.

Среднедушевой доход населения муниципального образования город Курск за 2010 год составит 15468 руб.

На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) по среднедушевому доходу населения Курской области и среднемесячной заработной платы населения в регионе и в муниципальном образовании был выполнен расчет прогноза среднедушевого дохода населения муниципального образования на дальнейший период действия Программы, который представлен в таблице 6.23.

Таблица 6.23.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2016 - 2020
1	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям МО	руб./чел в месяц	15482,1	18470,0	20132,3	22145,5	24360,1	34458
2	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям Курской области	руб./чел в месяц	14707,0	17590,0	19349,0	21283,9	23412,3	33117
3	Среднедушевой доход населения по области	руб./чел в месяц	14693,6	17245,0	18969,5	20866,5	22953,1	32468
4	Коэффициент пересчета		0,999	0,980	0,980	0,980	0,980	0,98
5	Среднедушевой доход населения по МО	руб./чел в месяц	15468	18108	19737	21711	23882	32940

6.4.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

Основными поставщиками коммунальных услуг являются МУП "Курскводоканал", МУП "Гортеплосеть", ООО "Квадра", ОАО "Курские электросети" и ООО "Межрегионгаз" и ООО "Курские внешние коммунальные сети". В таблице 6.24. представлены расчеты платежей населения на основе существующих и прогнозируемых тарифов по всем видам ресурсов. На основании предоставленных данных со стороны ресурсоснабжающих организаций о численности потребителей услуг и общего объема потребленного коммунального ресурса была определена доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе. Данные расчеты представлены в таблице 6.24.

Таблица 6.24. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе

N	Наименование платежей			1-й этап Программы			2-й этап Программы
		Ед.изм	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Водоснабжение
	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс. м3	20903	21106	21118	20903	21025	21088,1	21151,3	21721	21786	21852
	Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)	руб./м3	11,71	11,85	12,91	14,17	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	руб./м3	0,16	0,52	0,87	0,87	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
	Расходы населения на водоснабжение с НДС	тыс. руб.	292 780	308 076	343 387	370 970	397 696	417 304	436 026	463 917	481 506	498 422
2	Водоотведение
	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс. м3	33680	33680	30312	28796	28870	29310	29073	29179	29288	29400
	Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)	руб./м3	8,19	8,56	9,42	10,36	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28
	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	руб./м3	0,19	0,19	0,2	0,2	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
	Расходы населения на водоотведение	тыс. руб.	333 041	347 746	344 090	358 821	380 524	405 691	419 907	436 588	453 425	470 424
3	Расходы населения за отопление и ГВС (теплосеть)	т. руб.	1620000	1749000	1872100	1984400	2063800	2125714	2189485	2239249	2284034	2329715
4	Расходы населения за ГВС (КВКС)	т. руб.	139671	143500	145200	147400	148900	153367	157968	161558	164790	168085
5	Расходы населения за ГВС (Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация")	т. руб.	100401	121000	127050	131400	135400	140100	145000	150000	155400	160800
6	Расходы населения за электроснабжение	т. руб.	765823	842000	926000	1019000	1121000	1233000	1356000	1491500	1611000	1740000
7	Расходы населения за газоснабжение	т. руб.	609542	700000	770000	847000	932000	1025300	1127000	1240000	1364000	1500000
8	Общие платежи населения за КУ в месяц	т. руб.	3 861 258	4 211 322	4 527 827	4 858 991	5 179 320	5 500 476	5 831 386	6 182 812	6 514 155	6 867 445
9	Нормативный размер дополнительных расходов на субсидии для населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	т. руб.	89000	93800	98100	103000	108200	113600	119300	125200	131500	138000
10	Общие платежи населения за КУ в месяц с учетом субсидий	т. руб.	3 950 258	4 305 122	4 625 927	4 961 991	5 287 520	5 614 076	5 950 686	6 308 012	6 645 655	7 005 445
11	Средневзвешенная численность населения МО, пользующаяся коммунальными услугами	чел	309610	313277	315732	318315	321326	324706	327170	329934	332322	334694
12	Доля расходов на пользователя коммунальных услуг	тыс. руб/чел	1,06	1,15	1,22	1,30	1,37	1,44	1,52	1,59	1,67	1,74
13	Среднедушевой доход населения по МО	руб/чел	18108	19737	21711	23882	26271	28635	31212	34021	37083	40420
14	Доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	%	5,87	5,80	5,62	5,44	5,22	5,03	4,86	4,68	4,49	4,32

6.4.3. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году. По данным ресурсоснабжающих организаций МУП "Гортеплосеь", ОАО "Курскрегионгаз", ООО"Квадра", МУП "Курскводоканал", ООО "Курскэнергосбыт", ООО "Курские внешние коммунальные сети" уровень собираемости платы за коммунальные услуги составляет от 93,5 до 94,2%. Исходные данные ресурсоснабжающих организаций и результаты расчетов разработчика Программы представлены в таблице 6.25. и 6.26.

Таблица 6.25. Уровень платёжеспособности населения за коммунальные услуги за 2012 - 2014 г.

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2012		2013		2014
			начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата
1	Плата за холодное водоснабжение	т. руб.	309700	287092	325500	301739	341900	316258
2	Плата за водоотведение	т. руб.	264600	245284	277830	257548	291700	269823
3	Плата за отопление и ГВС (теплосеть)	т. руб.	1749000	1621323	1872100	1735437	1984400	1835570
4	Плата за ГВС (КВКС)	т. руб.	143500	133025	145200	134600	147400	136345
5	Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация"	т. руб.	121000	112167	127050	117775	131400	121545
6	Плата за электроснабжение	т. руб.	842000	780534	926000	858402	1019000	942575
7	Плата за газоснабжение	т. руб.	588500	584181	609542	602894	700000	696500
8	Общие платежи населения за КУ	т. руб.	4018300	3763606	4283222	4008395	4615800	4318615
9	Уровень платёжеспособности			0,937		0,936		0,936

Таблица 6.26. Итоговый расчет прогнозного уровня платёжеспособности населения за коммунальные услуги во 2-ом этапе реализации Программы

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2015		2016		2017		2018		2019		2020
			начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата
1	Плата за холодное водоснабжение	т. руб.	358400	331878	376500	348263	395400	364954	415200	386136	435200	404736	457200	423824
2	Плата за водоотведение	т. руб.	306300	283634	321600	297480	337700	311697	354600	329778	372300	346239	390000	361530
3	Плата за отопление и ГВС (теплосеть)	т. руб.	2063800	1911079	2125714	1966285	2189485	2020895	2239248	2082501	2284033	2124151	2329714	2159645
4	Плата за ГВС (КВКС)	т. руб.	148900	137881	153367	141864	157968	145804	161558	150249	164790	153254	168085	155815
5	Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация"	т. руб.	135400	125380	140100	129593	145000	133835	150000	139500	155400	144522	160800	149062
6	Плата за электроснабжение	т. руб.	1121000	1038046	1233000	1140525	1356000	1251588	1491500	1387095	1611000	1498230	1740000	1612980
7	Плата за газоснабжение	т. руб.	770000	766000	847000	842000	932000	927000	1025300	1014000	1127000	1115000	1240000	1227000
7	Общие платежи населения за КУ	т. руб.	4903800	4593899	5197281	4866010	5513553	5155773	5837407	5489259	6149723	5786132	6485799	6089856
8	Уровень платёжеспособности			0,937		0,936		0,935		0,940		0,941		0,939

6.4.4. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется по формуле:

,

Где: - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании;

- общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тыс. чел.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%.

Эта доля принимается в качестве критерия при оценке доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Значение показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума для ретроспективного периода представлена в таблице 12.5. Прогноз данного критерия также представлен в данной таблице.

6.4.5. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения"

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

Итоговый расчет выше указанных показателей доступности представлен в таблице 6.27.

Таблица 6.27.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2020
1	Численность населения МО	т. чел.	412,3	416,3	422,7	427,3	431,6	435,7	447,7
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;	%	12	10,9	10,5	10,4	10,3	10,2	9,9
3	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.	%	11,0	9,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,0
4	Количество семей в МО, всего	шт	147300	147300	147300	150989	152509	153958	157768
5	Количество семей, получивших субсидии, всего	шт	16178	13736	12198	14940	14940	14940	14500
6	Количество человек, получивших субсидии, всего	чел	45283	38821	35004	33720	33720	33720	33500
7	К семейности		2,80	2,83	2,87	2,83	2,83	2,83	2,83

6.4.6. Итоговые данные о критериях доступности

Анализ таблицы показывает, что все полученные значения критериев доступности удовлетворяют средним значениям, установленных постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 1 марта 2011 года N 3/1 "Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса".

Конкретные значения полученных критериев доступности для потребителей услуг в системе водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 6.28.

Таблица 6.28.

Критерии доступности	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
Доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	не более 9,1%	5,80	5,62	5,44	5,22	4,76
Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	не более 12%	10	10	9,8	9,7	9,5
Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	не менее 93,5%	0,937	0,936	0,936	0,937	0,937
ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 12,0%	8,3	8,2	8,2	8,1	8,3

Раздел 7. Управление программой

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется органами местного самоуправления города Курска:

- утверждение программы в установленном порядке;

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности;

- подготовка отчетов о реализации программы, корректировка программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Департамент реформирования городского хозяйства города Курска. На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводится корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производится не реже одного раза в два года. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Приложения

Приложение 13. Итоговый расчет тарифов на водоснабжение на 2012 - 2020 годы

N	Наименование статьи	Расходы в 2011, тыс. руб.	Расходы 1-й этап Программы, тыс. руб.				Расходы 1-й этап Программы, тыс.руб.
			2012	2013	2014	Темп роста (снижения, %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темп роста (снижения, %
1	Подьем воды всего, в т.ч.	169395	165160	178703	195034	115,1	206736	218871	230298	243195	254382	264812	135,8
1.1.	Электроэнергия	104500	101888	110242	120274	115,1	127491	134974	141993	149945	156842	163273	135,8
1.2.	Амортизация	5176	5047	5460	5963	115,2	6321	6692	7040	7434	7776	8094	135,8
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	18716	18248	19744	21561	115,2	22855	24196	25454	26880	28116	29269	135,8
	Капитальный ремонт	12272	11965	12946	14137	115,2	14986	15865	16690	17625	18436	19192	135,8
1.4.	Зарплата производственных рабочих	4136	4033	4363	4765	115,2	5051	5347	5625	5940	6213	6468	135,8
1.5.	Отчисления на социальные нужды	1418	1383	1496	1634	115,2	1732	1833	1929	2037	2130	2218	135,8
1.6.	Цеховые расходы	35449	34563	37397	40837	115,2	43288	45829	48258	50960	53304	55490	135,9
2.	Очистка воды всего, в т.ч.	17896	17449	18879	20616	115,2	21853	23136	24362	25727	26910	28013	135,9
2.2.	Материалы	2771	2702	2923	3192	115,2	3384	3582	3772	3983	4167	4338	135,9
2.3.	Амортизация	2370	2311	2500	2730	115,2	2894	3064	3226	3407	3564	3710	135,9
2.6.	Зарплата производственных рабочих	1803	1758	1902	2077	115,2	2202	2331	2454	2592	2711	2822	135,9
2.7.	Отчисления на социальные нужды	618	603	652	712	115,2	755	799	841	888	929	967	135,9
2.8.	Цеховые расходы	10334	10076	10902	11905	115,2	12619	13360	14068	14856	15539	16176	135,9
3.	Транспортирование воды всего, в т.ч.	212573	207259	224254	244885	115,2	259578	274816	289381	305586	319032	332112	135,6
3.1.	Электроэнергия	102500	99938	108132	118081	115,2	125165	132513	139536	147350	153833	160140	135,6
3.2.	Амортизация	9987	9737	10536	11505	115,2	12195	12911	13596	14357	14989	15603	135,6
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	6122	5969	6458	7053	115,2	7476	7915	8334	8801	9179	9556	135,5
	Капитальный ремонт	3039	2963	3206	3501	115,2	3711	3929	4137	4369	4557	4743	135,5
3.4.	Зарплата производственных рабочих	24801	24181	26164	28571	115,2	30314	32093	33794	35687	37221	38747	135,6
3.5.	Отчисления на социальные нужды	8502	8289	8969	9794	115,2	10382	10991	11574	12222	12748	13270	135,5
3.6.	Цеховые расходы	59125	57647	62374	68112	115,2	72199	76437	80488	84996	88650	92285	135,5
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	6949	6775	7331	8005	115,2	8414	8843	8784	9161	9100	9472	118,3
5.	Общехозяйственные расходы	42836	44592	46822	51130	119,4	54197	57341	60322	63700	66440	69164	135,3
6.	Всего расходов	451968	441235	475989	519670	115,0	550779	583006	613148	647369	675863	703573	135,4
7.	Реализовано воды, тыс.м3	38961	37191	37230	36983	94,9	37285	37531	37782	38542	38803	39067	105,6
8.	Прибыль	4285	4371	4458	4547	106,1	4638	4731	4826	5500	5610	5722	125,8
9.	Тариф на водоснабжение без НДС, руб./м3	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17	121,0	14,90	15,66	16,36	16,94	17,56	18,16	128,1
10	Тариф на водоснабжение с учетом НДС, руб./м3	13,81	13,81/14,13	15,23	16,73	121,1	17,58	18,48	19,30	19,99	20,72	21,42	128,1

Приложение 14. Итоговый расчет тарифов на водоотведение на 2012 - 2020 годы

N	Наименование статьи	Расходы в 2011, тыс. руб.	Расходы 1-й этап Программы, тыс.руб.				Расходы 1-й этап Программы, тыс.руб.
			2012	2013	2014	Темп роста (снижения, %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темп роста (снижения, %
1	Перекачка сточной жидкости всего, в т.ч.	98064	99927	95031	99307	101,3	104703	111777	115801	120433	125250	130065	131,0
1.1.	Электроэнергия	43565	44393	42217	44117	101,3	46500	49615	51401	53457	55596	57764	130,9
1.2.	Амортизация	4455	4540	4317	4511	101,3	4755	5078	5261	5472	5691	5907	130,9
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	1762	1795	1707	1784	101,3	1881	2009	2081	2164	2251	2336	130,9
	Капитальный ремонт	1491	1519	1445	1510	101,3	1591	1700	1761	1831	1905	1977	130,9
1.4.	Зарплата производственных рабочих	15094	15381	14627	15285	101,3	16111	17206	17826	18539	19280	20013	130,9
1.5.	Отчисления на социальные нужды	5174	5272	5014	5240	101,3	5528	5904	6116	6361	6615	6867	131,1
1.6.	Цеховые расходы	28014	28546	27147	28369	101,3	29929	31965	33115	34440	35818	37179	131,1
2.	Очистка сточной жидкости всего, в т.ч.	83521	85108	80938	84580	101,3	89232	95299	98730	102679	106787	110845	131,1
2.1.	Электроэнергия	33801	34443	32756	34229	101,3	36112	38568	39956	41554	43217	44859	131,1
2.2.	Материалы	1135	1157	1100	1149	101,3	1213	1295	1342	1395	1451	1506	131,1
2.3.	Амортизация	2300	2344	2229	2329	101,3	2457	2624	2719	2828	2941	3052	131,1
2.4.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	2366	2411	2293	2396	101,3	2528	2700	2797	2909	3025	3140	131,1
	Капитальный ремонт	1402	1429	1359	1420	101,3	1498	1600	1657	1724	1793	1861	131,1
2.5.	Зарплата производственных рабочих	7811	7959	7569	7910	101,3	8345	8913	9233	9603	9987	10366	131,1
2.7.	Отчисления на социальные нужды	2678	2729	2595	2712	101,3	2861	3056	3166	3292	3424	3554	131,1
2.8.	Цеховые расходы	33430	34065	32396	33854	101,3	35716	38144	39518	41098	42742	44366	131,1
3.	Транспортирование сточной жидкости всего, в т.ч.	50704	51667	49136	51347	101,3	54171	57854	59937	62335	64828	67292	131,1
3.2.	Амортизация	5347	5449	5182	5415	101,3	5713	6101	6321	6574	6836	7096	131,1
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	3960	4035	3838	4010	101,3	4231	4518	4681	4868	5063	5255	131,1
	Капитальный ремонт	2245	2288	2176	2273	101,3	2399	2562	2654	2760	2870	2979	131,1
3.4.	Зарплата производственных рабочих	4849	4941	4699	4910	101,3	5181	5533	5732	5961	6200	6435	131,1
3.5.	Отчисления на социальные нужды	1662	1694	1611	1683	101,3	1776	1896	1965	2043	2125	2206	131,1
3.6.	Цеховые расходы	34886	35549	33807	35328	101,3	37271	39806	41239	42888	44604	46299	131,1
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	4789	4880	4641	4850	101,3	5116	5464	5661	5888	6123	6356	131,1
5.	Общехозяйственные расходы	55630	56687	53909	56335	101,3	59434	63475	65760	68391	71126	73829	131,1
6.	Всего расходов	292708	298269	283654	296419	101,3	312656	333870	345889	359725	374114	388386	131,0
7.	Пропущено сточных вод, тыс.м.3	35956	33680	30312	28796	80,1	28870	29310	29073	29179	29288	29400	102,1
8.	Прибыль	1761	1779	1796	1814	103,0	1833	1851	1869	1888	1907	1926	106,2
9.	Тариф на водоотведение без НДС, руб./м3	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36	126,5	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28	128,2
10	Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./м3	9,66	9,66/10,53	11,11	12,22	126,5	12,85	13,52	14,11	14,62	15,15	15,67	128,2
11	Надбавка к тарифам без НДС, руб./м3	0,19	0,19/0,2	0,2	0,20	105,3	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,33	165,0

Приложение 15. Прогноз показателей инфляции и системы цен*

(в %, к предыдущему году)
Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	факт	факт	факт	оценка	прогноз
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	114,1	111,7	106,8	108,6	105,1	105,9	105,2
Реальная заработная плата (для расчета коэффициента)	111,5	96,5	105,2	103,6	105,1	105,8	106,3
Индекс средних оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, кроме населения	125	115,9	126,7	115	107,1	115	115
Индекс цен (рост регулируемых тарифов и рыночных цен) на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения	120,6	120,1	118,6	113,8-114,3	107-108	109-111	109-111
Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию	118	121,3	112,8	112,5-113	104,8	111	109,5-110
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор)	118,5	107,7	108,2	108,2	107,5	107,3	107,2
Платные услуги населению, в том числе:
Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению	115,6	120,3	114	112,2	104,9	110,3	110,5
Прочие платные услуги населению	114	112,2	105,6	107	106,5	106,4	105,5

Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (Протокол N 32).

* Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году.

Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru

Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Произв., передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)	110,0	109,9	109,4	109,2	107,1	103,1	103,2	104,2	103,7	103,5	103,2	103,0
C. Добыча полезных ископаемых	107,4	107,0	104,0	96,5	109,3	110,0	103,1	103,8	103,4	102,4	102,4	103,4
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11)	107,5	107,2	104,1	96,2	109,7	110,5	103,0	103,7	103,3	102,2	102,3	103,4
Добыча сырой нефти и природного газа (11)	108,0	107,2	104,0	95,7	110,3	110,9	102,9	103,7	103,3	102,2	102,3	103,5
Добыча нефти (11.10.1)	106,7	106,0	102,8	95,0	111,1	109,2	104,7	105,0	103,7	102,6	102,1	101,8
Угольная и торфяная (10)	107,6	106,9	104,6	101,6	103,9	106,0	103,4	104,0	103,4	102,6	102,6	103,2
СВ. Прочие полезные ископаемые	106,3	105,5	103,6	98,7	106,6	106,7	104,3	104,6	103,9	103,5	103,2	103,0
Добыча металлических руд (13)	106,3	105,6	103,3	98,3	107,1	107,0	104,4	104,6	103,7	103,4	103,1	102,8
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	106,3	105,4	104,1	99,5	105,6	106,1	104,2	104,5	104,1	103,6	103,4	103,2
D. Обрабатывающие произ-ва	105,9	105,5	103,7	99,9	106,1	106,6	104,5	104,8	104,1	103,3	103,1	102,9
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	106,7	105,8	103,0	96,2	109,7	109,4	104,9	105,2	103,9	102,7	102,3	102,0
DJ. Металлургическое пр-во и произв. готовых металлических изделий	106,3	105,5	103,3	98,0	107,0	107,4	104,8	105,1	104,1	103,7	103,3	103,0
Пр-во черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	106,0	105,4	103,4	99,2	105,9	106,3	104,4	104,6	103,9	103,5	103,2	102,9
Пр-во цветных металлов (27.4)	107,1	105,9	102,7	94,9	110,0	109,5	105,1	105,5	103,9	103,6	103,1	102,7
(DJ+DH) Химическая и произ-во резиновых и пластмассовых изделий	106,4	105,6	103,2	98,0	108,1	107,9	104,5	104,8	103,7	103,3	102,9	102,6
(38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборудования (без пр-ва оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	105,4	105,6	103,9	100,2	105,5	106,9	104,9	105,5	104,7	103,7	103,6	103,5
DD. Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	105,3	105,0	104,1	102,8	103,4	103,8	103,1	103,7	103,2	103,0	102,7	102,4
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	105,3	105,0	104,1	102,8	103,4	103,8	103,1	103,7	103,2	103,0	102,7	102,4
DI. Пр-во неметаллических минеральных продуктов	106,6	105,4	104,5	99,5	104,4	105,3	103,6	104,0	104,0	103,6	103,5	103,5
(DB+DC) Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	105,1	104,9	103,7	100,0	103,7	104,6	104,1	104,5	104,1	103,2	102,8	102,7
DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	105,4	105,2	104,2	103,5	104,4	104,9	104,3	104,2	103,8	103,1	102,9	102,7
Промышленность (C+D+E)	106,8	106,4	104,6	100,7	106,9	106,7	104,0	104,5	103,9	103,2	103,0	103,0
Строительство	105,6	104,9	103,8	101,0	104,3	104,4	102,9	103,0	102,7	102,9	103,0	102,8
Сельское хозяйство	105,3	105,2	104,2	103,8	104,0	104,6	104,0	104,0	103,6	102,9	102,7	102,6
Грузовой транспорт	106,0	105,7	104,5	103,6	104,0	103,7	103,4	103,3	103,0	102,7	102,6	102,4
Капитальные вложения	106,7	105,8	104,8	102,9	105,0	105,4	104,8	105,1	104,3	103,1	103,0	102,9
Оборот розничной торговли	104,5	104,4	103,8	103,3	103,2	102,9	102,9	103,0	102,9	102,6	102,5	102,3
Платные услуги населению	107,0	106,9	106,1	104,2	104,7	104,7	104,6	104,5	104,4	104,0	103,8	103,2
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	105,1	105,1	104,4	103,6	103,6	103,4	103,4	103,4	103,3	103,0	102,9	102,7

* на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, включающих предельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных монополий, на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов.

Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru