Приложение. "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"

Приложение
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 29 октября 2015 г. N 87

"Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 июля 2016 г., 25 мая 2017 г.

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 25 мая 2017 г. N 239 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Соисполнители Программы	- Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск, - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск, - Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск, - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск, - МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", - МУП "Теплоэнерго", - МУП "Автопредприятие по уборке города", - МБУ "Управление городского хозяйства", - ОАО "Рыбинская городская электросеть", - ОАО "Рыбинскгазсервис", - "МРСК - Центра Ярэнерго"
Цели Программы	1. Доступность коммунальных услуг для всех потребителей городского округа город Рыбинск; 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 3. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 4. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа город Рыбинск
Задачи Программы	1. Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище; 2. Строительство третьей нитки водовода d=900 мм от насосной станции 1-го подъема до ОСВ-2 с дюкером через р. Волга; 3. Реконструкция действующих очистных сооружений ОСВ-1 и ОСВ-2; 4. Реконструкция объединенных очистных сооружений канализации ГОСК и микрорайона "Заволжье - 2" на территории ГОСК в микрорайоне Копаево; 5. Строительство объединенных очистных сооружений канализации для микрорайонов Волжский и ГЭС на территории площадки ОСК ГЭС; 6. Переключение тепловых нагрузок котельной "С. Перовская" и бойлерных на ул. Щепкина, 19 и ул. Гагарина, 35 на котельную "Тема"; 7. Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района; 8. Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет; 9. Разработка схемы газоснабжения городского округа город Рыбинск; 10. Замена ветхих инженерных сетей; 11. Строительство новых инженерных сетей в проектируемые районы жилой и промышленной застройки; 12. Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск
Целевые показатели	- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; - уровень потерь холодной воды при транспортировке; - доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам в распределительной сети; - доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета; - снижение уровня износа магистральных тепловых сетей; - снижение уровня износа оборудования; - повышение надежности теплоснабжения при переходе на резервные виды топлива; - износ электрических сетей и оборудования; - потери электрической энергии; - доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы; - обеспечение качественной очистки сточных вод; - обеспечение раздельного сбора ТКО; - сокращение отходов, захораниваемых на полигоне
Срок реализации Программы	2015 - 2030 годы
Объемы требуемых капитальных вложений	Общий объем затрат (выделено в бюджете/финансовая потребность) 107,54/17999,23 млн. руб., в т.ч.: Выделены средства: млн. руб.
		Бюджет городского округа город Рыбинск	Бюджет Ярославской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
	2015 г.	10,99	25,20
	2016 г.	11,82	8,97
	2017 г.	3,19	15,72*
	2018 г.	2,96	31,63
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Итого	28,96	78,58
	* с учетом кредиторской задолженности 2016 года - 2,94 млн. руб. Потребность в финансировании: млн. руб.
		Бюджет городского округа город Рыбинск	Бюджет Ярославской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
	2015 г.	10,99	25,20		57,83
	2016 г.	11,82	8,97		83,21
	2017 г.	18,35*	20,44**		373,24
	2018 г.	89,07	149,13		5728,53
	2019 г.	49,06	96,63		6055,28
	2020 г.	21,00	40,00		1166,18
	2021 г.	16,00			915,87
	2022 г.	16,00			605,52
	2023 г.	16,00			480,33
	2024 г.	16,00			569,23
	2025 г.	16,00			380,58
	2026 г.	16,00			297,94
	2027 г.	16,00			189,71
	2028 г.	16,00			154,66
	2029 г.	16,00			140,98
	2030 г.	16,00			106,00
	Итого	358,71	335,43		17305,09
	* с учетом финансовой потребности 2016 года - 1,58 млн. руб., в том числе: - кредиторская задолженность - 1,31 млн. руб., - остаток невыполненных мероприятий 2016 года - 0,27 млн. руб. ** с учетом кредиторской задолженности 2016 года - 2,94 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Рыбинска; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения; - увеличение доли населения города Рыбинска, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - обеспечение качества очищенных сточных вод, соответствующим установленным требованиям; - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов

1. Введение

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

5. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

7. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России), утвержден Правительством Российской Федерации;

8. Постановление Правительства Ярославской области от 25.12.2013 N 1726-п "Об утверждении программ газификации, финансируемых за счет средств специальных надбавок";

9. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2016 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п";

10. Постановление Правительства Ярославской области от 29.02.2012 N 145-п "О региональной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п";

11. Постановление Правительства Ярославской области от 15.01.2015 N 23-п "О Программе развития электроэнергетики Ярославской области на 2015 - 2019 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 24.12.2013 N 1712-п ";

12. Устав городского округа город Рыбинск;

13. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 N 320 "О Генеральном плане городского округа город Рыбинск";

14. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2011 N 102 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 годы";

15. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 03.09.2013 N 2784 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013 - 2027 гг.";

16. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 31.03.2014 N 918 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск на 2014 - 2023 гг.";

17. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 21.08.2014 N 2626 "Об утверждении муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск".

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 25 мая 2017 г. N 239 раздел 1 настоящего приложения дополнен пунктом 18, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

18. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016 - 2020 годы".

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 25 мая 2017 г. N 239 раздел 1 настоящего приложения дополнен пунктом 19, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

19. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 01.09.2016 N 2425 "Об утверждении муниципальной программы "Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск".

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска

2.1. Холодное водоснабжение

Организациями, работающими в сфере водоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:

- МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" (99,9% объема услуг);

- Филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка" (0,1% объема услуг).

Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории городского округа город Рыбинск является муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Водоканал" (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 18 ноября 2013 г. N 3646).

Договорная система в сфере водоснабжения установлена в Федеральном законе от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения".

Характеристика системы холодного водоснабжения

Система холодного водоснабжения включает в себя:

- поверхностные водозаборы - 3 комплекса (один находится на Рыбинском водохранилище и два на р. Волга);

- очистные сооружения водопровода - 3 комплекса (ОСВ-1,ОСВ-2, ОСВ Волжский);

- насосные станции - 11 ед.;

- водопроводные сети - 383,2 км;

- водоразборные колонки - 336 шт.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рыбинска являются Рыбинское водохранилище и р. Волга.

Подземные водозаборы города (Васильевский, Заволжский и в дер. Ивановское) выведены из эксплуатации.

Основной источник водоснабжения - Рыбинское водохранилище.

От водозабора Рыбинского водохранилища вода по водоводам подается на три комплекса очистных сооружений водопровода:

- ОСВ-1 (Волжская набережная, д. 10);

- ОСВ-2 (пр. Ленина, д. 168);

- ОСВ Волжский (Шекснинское шоссе, д. 31).

Схема 1

Расположение поверхностных водозаборов г. Рыбинска

Таблица 1

Характеристика очистных сооружений водопровода города Рыбинска

Очистные сооружения водопровода	Год ввода в эксплуатацию	Метод обработки воды	Производительность, BKA. <i/ACB:8
			Проектная	Нормативно-расчетная	Фактическая (2014 г.)
ОСВ-1	1 блок - 1961 2 блок - 1970	Двухступенчатый, реагентный	35,0	27,0	24,1
ОСВ-2	Корпус 1 - 1983 Корпус 2: 3 блок - 1972 4 блок - 1976	Двухступенчатый, реагентный	101,0	76,5	51,7
ОСВ Волжский	2012 г.	Двухступенчатый, реагентный	18,5	18,5	7,2
Итого:			154,5	122,0	83,0

На площадках очистных сооружений водопровода располагаются:

- насосная станция 2-го подъема и резервуары чистой воды объемом , 1х2000 м3 и 1х3000 м3 (ОСВ-1);

- насосная станция 2-го подъема и резервуары чистой воды объемом 2 х 6000 м3 и 1 х 4500 м3 (ОСВ-2);

- насосная станция 2-го подъема и резервуар чистой воды объемом 1 х 6000 м3 (ОСВ Волжский).

Из 383,2 км водопроводных сетей 260,5 км являются ветхими и требуют реконструкции.

В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем по 2,5 км за год (менее 0,7% общей протяженности водопроводных сетей).

Таблица 2

Показатели технического состояния водопроводных сетей

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Протяженность водопроводных сетей	км.	364,7	385,2	383,2
2	Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км.	275,4	272,4	260,5
3	Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	75,5	70,7	68,0
4	Физический износ сетей водоснабжения	%	72	74	77

Часть индивидуальной застройки не имеет централизованного водоснабжения и пользуется уличными водоразборными колонками. При этом расстояние между жилыми домами и колонками не везде соответствует нормативным требованиям.

На водопроводных сетях установлены 1215 пожарных гидрантов, которые находятся в исправном состоянии и обеспечивают существующий жилой фонд.

Установка дополнительных пожарных гидрантов должна выполняться в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Таблица 3

Давление в сетях водопровода по районам города

N п/п	Район	Давление, кг/см2
1	Веретье-1	2,6 - 3,0
2	Веретье-2	2,6 - 3,0
3	Веретье-3	2,7 - 3,1
4	Прибрежный	2,0 - 3,0
5	Западный	2,5 - 3,0
6	Северный	2,7 - 2,9
7	Центральный	2,3 - 2,6
8	Скоморохова Гора	2,0 - 2,6
9	Мариевка	1,9 - 2,5
10	Гагаринский	2,2 - 2,6
11	Зачеремушный	2,0 - 2,6
12	Запахомовский	1,8 - 2,6
13	Ягутка	1,9 - 2,6
14	Копаево	2,2 - 3,0
15	Переборы	3,0 - 3,2
16	Голодяево	2,7 - 3,0
17	Волжский	3,0 - 3,5
18	ГЭС	3,0 - 3,5
19	Заволжье-1	2,0 - 3,0
20	Заволжье-2	2,0 - 3,0

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды.

Таблица 4

Баланс холодного водоснабжения городского округа город Рыбинск
за 2012 - 2014 годы

N п/п	Показатель	Факт по годам, тыс. м3
		2012	2013	2014
1.	Забрано исходной воды	37 578	37 493	32 836
2.	Расход воды на собственные нужды до 2-го подъема	2 182	2 287	1 859
3.	Возвратная вода	1 239	1 657	1 532
4.	Подача в сеть	36 635	36 863	32 509
5.	Расход воды на собственные нужды после 2-го подъема	577	635	517
6.	Реализация воды всего	26 272	25 201	23 427
6.1.	в т.ч. питьевой воды	20 613	19 987	18 970
6.1.1.	из нее населению	10 829	10 438	9 870
6.1.2.	бюджетным организациям	846	809	744
6.1.3.	прочим потребителям	8 938	8 740	8 356
6.2.	технической воды (прочие потребители)	5 659	5 214	4 457
7.	Потери	9 786	11 027	8 565

Рисунок 1 - Структура баланса холодного водоснабжения (2014 г.)

Полезный отпуск холодной воды в структуре баланса водоснабжения составляет 72%, основная доля которого приходится на питьевую воду (58%).

Основным потребителем питьевой воды является население городского округа город Рыбинск.

Рисунок 2 - Структура полезного отпуска холодной воды

Снижение объемов реализации связано с уменьшением численности населения и экономией расхода воды потребителями.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов, в сфере водоснабжения определено исходя из долгосрочного прогноза демографической ситуации и основных параметров развития экономики городского округа город Рыбинск до 2030 года. Полезный отпуск холодной воды на 2015 - 2017 гг. определен согласно расчетным формулам раздела II Приказа Федеральной Службы по Тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении".

Таблица 5

Прогноз полезного отпуска холодной воды потребителям городского округа город Рыбинск тыс. м3

Период	Питьевая вода				Техническая вода (прочие потребители)	Итого
	Всего	в т.ч. по потребителям
		население	бюджетные организации	прочие потребители
2015 г	18 102	9 403	707	7 992	4 239	22 341
2016 г	17 489	8 987	617	7 885	3 816	22 341
2017 г	16 511	8 486	588	7 437	3 503	20 014
2018 г	16 184	8 159	588	7 437	3 503	19 687
2019 г	16 143	8 118	588	7 437	3 503	19 646
2020 г	16 102	8 077	588	7 437	3 503	19 605
2021 г	16 062	8 037	588	7 437	3 503	19 565
2022 г	16 022	7 997	588	7 437	3 503	19 525
2023 г	15 982	7 957	588	7 437	3 503	19 485
2024 г	15 942	7 917	588	7 437	3 503	19 445
2025 г	15 902	7 877	588	7 437	3 503	19 405
2026 г	15 863	7 838	588	7 437	3 503	19 366
2027 г	15 824	7 799	588	7 437	3 503	19 327
2028 г	15 785	7 760	588	7 437	3 503	19 288
2029 г	15 746	7 721	588	7 437	3 503	19 249
2030 г	15 707	7 682	588	7 437	3 503	19 210

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля оказания услуг холодного водоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, расчеты за которые осуществлялись по приборам учета, составила:

2012 год - 56%;

2013 год - 60%;

2014 год - 70%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника холодного водоснабжения - гарантирующей организации МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" - городской округ город Рыбинск и отдельные сельские поселения Рыбинского муниципального района (таблица 6).

Таблица 6

Зона действия источника холодного водоснабжения

Муниципальные образования	Объем реализации (2014 г), тыс. м3	Структура, %
Реализация холодной воды всего	24 104	100
Городской округ город Рыбинск	23 427	97,2
В т.ч. питьевая вода	18 970	78,7
техническая вода	4 457	18,5
Рыбинский муниципальный район (питьевая вода)	677	2,8
в том числе - Судоверфское сельское поселение	69	0,3
- Покровское сельское поселение	93	0,4
- Волжское сельское поселение	508	2,1
- Назаровское сельское поселение	7	0,0

Все потребители городского округа город Рыбинск обеспечены питьевой водой, прошедшей очистку на очистных сооружениях водопровода. От ОСВ-1 и ОСВ-2 вода подается в правобережную часть города и в микрорайоны Заволжье 1 и 2, находящиеся на левом берегу р. Волги. Подача воды в микрорайоны Заволжье 1-2 осуществляется по дюкеру через р. Волга, построенному в 2014 году.

Водоснабжение микрорайона Волжский и ГЭС осуществляется от ОСВ Волжский.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

На 01.01.2015 резерв производственных мощностей по водоподготовке питьевой воды нормативного качества в сравнении с нормативно-расчетной производительностью составляет 39,0 тыс. м3/сутки :

- ОСВ-1 - 2,9 тыс. м3/сутки;

- ОСВ-2 - 24,8 тыс. м3/сутки;

- ОСВ Волжский - 11,3 тыс. м3/сутки.

Генеральным планом города Рыбинска на планируемый срок предусматривается водопотребление до 155,3 тыс. м3/сут. Проектной производительности очистных сооружений водопровода на первый этап развития достаточно, поэтому нет необходимости строительства новых очистных сооружений.

Надежность работы системы

Надежность и бесперебойность работы централизованной системы холодного водоснабжения характеризуется количеством перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети.

В городском округе город Рыбинск аварийность централизованной системы холодного водоснабжения составляет одна авария на каждый километр водопроводной сети в год (таблица 7).

Износ сетей негативно влияет на бесперебойность водоснабжения из-за аварий на них, которые приводят к потерям воды и ухудшению санитарного состояния города.

Таблица 7

Показатели надежности холодного водоснабжения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Число аварий	ед.	391	363	388
2	Протяженность водопроводных сетей	км.	364,7	385,2	383,2
3	Аварийность систем водоснабжения	ед./км.	1,07	1,0	1,0
5	Уровень потерь воды	%	26,8	30,0	26,5

Надежность и бесперебойность системы водоснабжения зависит от стабильной подачи исходной воды в необходимом количестве с водозабора на очистные сооружения.

В связи с вводом в эксплуатацию очистных сооружений м-на Волжский и закрытием скважин Васильевского водозабора в 2012 г потребность в исходной воде из поверхностного водозабора возросла на 18,5 м3 в сутки. Это обусловило необходимость увеличения производственной мощности городских водозаборных сооружений. Поэтому в 2014 году начата их реконструкция. Реализован 1 этап - выполнены берегоукрепительные работы в районе насосной станции I подъема.

В 2016 году планируется выполнить 2 этап реконструкции - прокладка водопровода диаметром 400 мм для подачи исходной воды от насосной станции 1 подъема до площадки водоочистных сооружений пос. Волжский, протяженностью 1122 м.

Водоснабжение удаленных микрорайонов города от очистных сооружений нестабильно. Для бесперебойного холодного водоснабжения необходимо строительство насосной станции 3-го подъема в микрорайоне Мариевка, установка расходомеров воды и регуляторов давления на сетях водопровода города.

Кроме того, бесперебойная работа системы водоснабжения в большой степени зависит от источников энергоснабжения, сведения о которых представлены в таблице 8.

Таблица 8

Источники энергоснабжения МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал"

N п/п	Наименование объекта, Адрес	Разрешенная мощность	Категория электроснабжения	Наименование питающей подстанции
1	Насосная станция (НС) I подъема, Шекснинское шоссе, 33	1360 кВт	II	п/ст "Сатурн", фидера 11, 16
2	ОСВ-2, пр. Ленина, 168	1980 кВт	II	п/ст "Веретье", фидера 17, 38
3	ОСВ-1, Волжская набережная, 10	1500 кВт	II	РП 1, фидера 103, фидера 111
4	НС III подъема, Ярославский тракт, 120а	250 кВт	II	п/ст "Восточная", фидера 624, 625 через РУ 6 кВ ОСК
5	НС III подъема, ул. Горького, 64а	100 кВт	III	ТП 191, фидера 6
6	ОСВ Шекснинское шоссе, 31	1000 кВт	II	п/ст "Сатурн", фидера 11, 16
7	НС I подъема, ул. Новая, 6	1000 кВт	II	п/ст "Западная" фидер 31, ТП 4, фидера 25, "Вымпел"
8	НС III подъема, Пришкольный переулок, 10	100 кВт	III	ТП 135, фидера 6
9	НС III подъема, Школьный пер., 7	150 кВт	II	ТП 122, фидера 2, фидера 1
10	НС III подъема, ул. Смирнова, 10	130 кВт	III	ТП 151,фидера 4

Все источники электроснабжения МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" находятся в исправном рабочем состоянии.

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса (питьевая вода) - отвечает требованиям, установленным для хозяйственно-питьевых целей (таблица 9).

Рыбинское водохранилище полностью отвечает требованиям, предъявляемым к водоемам, используемым в качестве источника водоснабжения.

Водозабор из р. Волги сохраняется в системе водоснабжения города как резервный.

Таблица 9

Показатели качества питьевой воды

N п/п	Определяемые показатели	Норматив по СаН ПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07	Ед. изм.	Фактические средние данные за 2014 год
				РЧВ ОСВ-1	РЧВ ОСВ-2	РЧВ ОСВ-ВМЗ
1	Запах	2	балл	2,хлорный	2,хлорный	2,хлорный
2	Цветность	20(30)	градус цветности	7	10	10
3	Мутность	1,5(2,0)	мг/дм3	<0,58	<0,58	<0,58
4	Сухой остаток (общая минерализация)	1000(1500)	мг/дм3	173	170	171
5	рН	6-9	ед. рН	6,69	6,8	6,95
6	Жесткость (общая)	7(10)	0 Ж	2,48	2,49	2,47
7	Окисляемость перманганатная	5,0	мгО2/дм3	3,94	4,5	4,26
8	Нефтепродукты	0,1	мг/дм3	0,0071	0,0066	0,0075
9	АПАВ	0,5	мг/дм3	<0,025	<0,025	<0,025
10	Фенолы (общие)	0,001	мг/дм3	<0,0005	<0,0005	<0,0005
11	Аммиак и ионы аммония	2,0	мг/дм3	0,065	0,39	0,53
12	Нитрит-ион	3,3	мг/дм3	0,0049	0,0051	0,088
13	Нитрат-ион	45	мг/дм3	2,21	2,25	1,81
14	Бор	0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05
15	Железо (общее)	0,3(1,0)	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1
16	Кальций	не норм.	мг/дм3	34	34	34
17	Магний	50	мг/дм3	9,28	9,44	9,28
18	Марганец	0,1	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1
19	Медь	1,0	мг/дм3	<0,002	<0,002	<0,002
20	Мышьяк	0,1	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01
21	Никель	0,02	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005
22	Сульфат-ион	500	мг/дм3	52	52	52
23	Фторид-ион	1,5	мг/дм3	<0,15	<0,15	<0,15
24	Хлорид-ион	350	мг/дм3	<10	<10	<10
25	Хром (VI)	0,05	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01
26	Цинк	1,0	мг/дм3	<0,02	<0,02	<0,02
27	Щелочность	не норм.	ммоль/дм3	1,2	1,35	1,39
28	Алюминий	0,2(0,5)	мг/дм3	0,14	0,0998	0,088
29	Хлор остаточный активный суммарный	0,8 - 1,2	мг/дм3	0,976	1,16	1,13
30	Хлор остаточный активный свободный	0,3 - 0,5	мг/дм3	0,37	0,06	0,06
31	Хлороформ	0,06	мг/дм3	0,048	0,013	0,0067
32	Четыреххлористый углерод	0,002	мг/дм3	<0,0006	<0,0006	<0,0006
33	Полиакриламид	0,1	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01
34	ТКБ	отс.	КОЕ в100 см3	0	0	0
35	ОКБ	отс.	КОЕ в100 см3	0	0	0
36	ОМЧ	не > 50	КОЕ в1 см3	0,35	0,19	0,24
37	Колифаги	отс.	БОЕ в 100 см3	0	0	0
38	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отс.	Число спор в 20 см3	0	0	0
39	Цисты лямблий	отс.	Число лямблий в 50 дм3	0	0	0

Воздействие на окружающую среду

На окружающую среду водопроводные очистные сооружения негативного воздействия не оказывают. В настоящее время на всех водопроводных очистных сооружениях внедрено повторное использование промывных вод фильтров, что позволило прекратить их сброс в водоем. Промывные воды сооружений первой ступени водоподготовки сбрасываются в систему хоз-бытовой канализации и далее поступают на сооружения канализации.

2.2. Водоотведение

Организациями, работающими в сфере водоотведения на территории городского округа город Рыбинск, являются:

- МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" (99,8% объема услуг);

- Филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка" (0,1% объема услуг);

- ОАО "Яркоммунсервис" (0,1% объема услуг).

Гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории городского округа город Рыбинск является муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Водоканал" (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 18.11. 2013 N 3646).

Договорная система в сфере водоотведения установлена в Федеральном законе от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения".

Характеристика системы водоотведения

По функциональным свойствам система канализация городского округа город Рыбинск является неполной раздельной.

Неполная раздельная система канализации предусматривает укладку одной сети для отведения хозяйственно-фекальных и загрязненных производственных сточных вод.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объем промышленных стоков составляет не более 20% от общего объема водоотведения.

В капитальной застройке доля охвата централизованной системой канализации составляет 91%, в т.ч. в капитальной застройке жилого фонда - 99,9%, в индивидуальной застройке - 0,01%.

В жилом фонде не обеспечены централизованной системой канализации дома первой половины XX века барачного типа, которые не целесообразно подключать к централизованной системе канализации.

На территории индивидуального жилого сектора города используются выгребные ямы и локальные очистные сооружения.

Ряд промышленных предприятий имеют собственные очистные сооружения механической или биологической очистки с самостоятельными выпусками.

В перспективе строительство системы канализации в районах индивидуальной застройки (Заволжье 1, 2) позволит обеспечить полный охват централизованной системой канализации.

Централизованная система канализации включает в себя:

- очистные сооружения канализации (ОСК) - 4 комплекса;

- канализационные насосные станции (КНС) - 32 ед.;

- канализационные сети - 314,8 км.

Отвод и транспортировка сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется через систему трубопроводов и КНС на 4 комплекса ОСК:

- Городские ОСК мкр. Копаево (Ярославский тракт, 69);

- ОСК мкр. Заволжье-2 (Мелкая, д. 36);

- ОСК мкр. Волжский (Шекснинское шоссе, д. 11);

- ОСК мкр. ГЭС-14 (Гончарова, д. 20а).

Схема 2

Схема системы канализации г. Рыбинска

Таблица 10

Характеристика очистных сооружений канализации

N п/п	Наименование сооружений	Год ввода в эксплуатацию	Метод очистки стоков	Производительность (проектная) тыс. куб. м/сут.	Выпуск сточных Вод
1	Городские ОСК мкр. Копаево	1979	Биологическая очистка	80,0	р. Волга
2	ОСК мкр. Заволжье-2	1976	Биологическая очистка	2,8	р. Волга
3	ОСК мкр. Волжский	1971	Биологическая очистка	5,0	р. Волга
4	ОСК мкр. ГЭС-14	1990	Биологическая очистка	0,4	р. Шексна

В настоящий период строительные конструкции сооружений под влиянием времени и агрессивной среды частично разрушены, а некоторое инженерное оборудование изношено и подлежит замене, вследствие чего практически все сооружения нуждаются в реконструкции.

В систему канализации города входят четыре магистральных коллектора, которые проходят по территории центральной части города:

- по Волжской наб. (главный коллектор) мм;

- по Карякинской ул. - Большой Казанской ул. d = 1000 мм;

- по Плеханова ул. - Гаванской ул. d = 1500 мм;

- по Чкалова ул. d = 700 мм.

Главный коллектор построен из кирпича в 1930 года и очень сильно изношен. В коллектор поступают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки. Необходимо строительство новой трассы.

Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.2015 составляет 314,8 км, в том числе ветхие сети - 131,5 км. Материал труб - железобетон, чугун, керамика, асбестоцемент, сталь. Глубина заложения труб от 1,5 до 5,0 м.

Таблица 11

Показатели технического состояния канализационных сетей

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Протяженность канализационных сетей	Км	303,4	316,6	314,8
2	Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	Км	135,3	134,0	131,5
3	Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	44,6	42,3	41,8
4	Физический износ сетей канализации	%	74	79	81

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоотведения - количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период.

Таблица 12

Баланс водоотведения по городскому округу город Рыбинск за 2012 - 2014 года

N п/п	Показатель	Факт по годам, тыс. м3
		2012	2013	2014
1	Принято стоков от потребителей	20 706	20 418	19 840
	в т.ч. от населения	15 035	14 348	13 574
	от бюджетных организаций	1 329	1 325	1 226
	от прочих потребителей	4 342	4 745	5 040
2	Принято стоков от подразделений предприятия	1 170	1 321	929
3	Иловые воды	1 396	1 397	1 397
4	Неучтенные поступления	13 613	13 595	12 063
5	Всего приход стоков на ОСК	36 885	36 731	34 229

Доля принятых стоков от потребителей в общем объеме составляет 58%, основной объем сточных вод поступает от населения (40%). Неучтенные поступления составляют 35% принятых стоков. Неучтенное поступление сточных вод частично включает дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающий в сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

Рисунок 3 - Структура баланса водоотведения

Снижение объемов принятых сточных вод связано со снижением потребления воды потребителями.

Оценка перспективного поступления сточных вод от потребителей произведена по аналогии с оценкой перспективного объема реализации холодной воды.

Таблица 13

Прогноз поступления сточных вод от потребителей тыс. м3

Период	Всего	в т.ч. по потребителям
		Население	бюджетные организации	Прочие потребители
2015 г	18812	12912	1164	4736
2016 г	18272	12303	1093	4876
2017 г	17113	11679	1006	4428
2018 г	16410	10976	1006	4428
2019 г	16355	10921	1006	4428
2020 г	16300	10866	1006	4428
2021 г	16246	10812	1006	4428
2022 г	16192	10758	1006	4428
2023 г	16138	10704	1006	4428
2024 г	16084	10650	1006	4428
2025 г	16031	10597	1006	4428
2026 г	15978	10544	1006	4428
2027 г	15925	10491	1006	4428
2028 г	15873	10439	1006	4428
2029 г	15821	10387	1006	4428
2030 г	15769	10335	1006	4428

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля оказания услуг водоотведения на территории городского округа город Рыбинск, расчеты за которые осуществлялись по приборам учета, составила:

2012 год - 9,4%;

2013 год - 16,4%;

2014 год - 19,3%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия услуг водоотведения гарантирующей организации МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" - городской округ город Рыбинск и отдельные сельские поселения Рыбинского муниципального поселения (таблица 14).

Таблица 14

Зона действия источника услуг водоотведения

Муниципальные образования	Объем (факт 2014), тыс. м3	Структура, %
Принято стоков всего от потребителей	20 706	100
Городской округ город Рыбинск	19 840	95,8
Рыбинский муниципальный район	866	4,2
в том числе - Судоверфское сельское поселение	120	0,6
- Покровское сельское поселение	397	1,9
- Волжское сельское поселение	329	1,6
- Назаровское сельское поселение	20	0,1

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составляет 96,03 тыс. м3/сут., в период паводка до 155 тыс. м3/сут. при общей проектной производительности очистных сооружений канализации 88,2 тыс. м3/сут.

Таблица 15

Сведения о резерве пропускной способности ОСК

N п/п	Очистные сооружения канализации	Проектная производительность, тыс. м3/сут.	Фактический приток стоков за 2014 г, тыс. м3/сут.	Наличие свободной мощности
1	Городские ОСК мкр. Копаево	80,0	86,8	Нет
2	ОСК мкр. Заволжье-2	2,8	1,8	Нет
3	ОСК мкр. Волжский	5,0	7,2	Нет
4	ОСК мкр. ГЭС-14	0,4	0,23	Нет
Итого:		88,2	96,03

Городские очистные сооружения канализации в микрорайоне Копаево (Ярославский тракт, д. 69) принимают более 90% стоков от города, работают в настоящее время с перегрузкой в среднем на 9% (в паводок на 50%).

Поступления сточных вод на городские очистные сооружения канализации имеют сезонные колебания и составляют:

- в летний период - 80 тыс. м3/сут.

- в зимний период - до 101 тыс. м3/сут., что превышает проектную производительность на 26%.

На 01.01.2015 дефицит мощностей очистных сооружений канализации составляет 7,83 тыс. м3/сут., с развитием городского округа город Рыбинск дефицит мощностей будет увеличиваться.

Надежность работы системы

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города.

Надежность и бесперебойность водоотведения характеризуется удельным количеством аварий в расчете на протяженность канализационной сети.

В городском округе город Рыбинск аварийность системы водоотведения составляет 0,2 аварии на каждый километр канализационной сети в год.

Трубопроводы системы канализации наиболее функционально значимый и уязвимый элемент системы водоотведения. Износ сетей по городу по состоянию на 01.01.2015 - 81%, в замене нуждаются 41,8% канализационных сетей.

Таблица 16

Надежность и бесперебойность системы водоотведения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Число аварий	ед.	65	59	43
2	Протяженность канализационных сетей	Км	303,4	316,6	314,8
3	Аварийность систем канализации	ед./км.	0,21	0,20	0,19

В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем по 1 км в год (менее 0,4% от общей протяженности канализационных сетей).

Дальнейшее увеличение износа сетей приведет к резкому возрастанию количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Для повышения надежности и безотказности работы КНС требуется постепенная их модернизация с заменой насосного и электрического оборудования.

Качество поставляемого ресурса

Все городские очистные сооружения канализации морально устарели. Технология очистки стоков, принятая на действующих сооружениях, построенных в 70-х годах прошлого века, не обеспечивает соответствие сбросов загрязняющих веществ в водный объект действующим нормативам

Учитывая устаревшую технологию очистки сточных вод, перегрузку сооружений по объему очищаемых стоков и значительный износ сооружений и оборудования, обеспечить степень очистки сточных вод до достижения требований предельно-допустимых сбросов на существующих сооружениях невозможно.

В 2013 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области было отказано МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" в выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах лимитов из-за невыполнения плана снижения сбросов (не выполнены проекты и не закончена реконструкция очистных сооружений канализации).

Для достижения нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем на всех комплексах ОСК необходимо внедрить систему доочистки сточных вод, обеззараживание ультрафиолетовым излучением и новые технологии удаления азота и фосфора.

Воздействие на окружающую среду

Превышения сбросов загрязняющих веществ в водный объект в сравнении с нормативами, выданными Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области, негативно воздействуют на окружающую среду.

В 2013 году Рыбинский городской прокурор обратился с иском к Администрации городского округа город Рыбинск и МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" об устранении нарушений природоохранного законодательства. Было вынесено решение Рыбинского городского суда Ярославской области (дело N 2-4808/13):

"Обязать Администрацию городского округа город Рыбинск и МУП ГО город Рыбинск "Водоканал в срок до 31.12.2016 произвести реконструкцию ОСК город Рыбинск в мкр. Копаево по адресу: город Рыбинск, Ярославский тракт, д. 69.".

Реализация мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит обеспечить соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям и улучшить экологическую ситуацию на территории городского округа город Рыбинск.

2.3. Теплоснабжение

Организациями, работающими в сфере теплоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:

- МУП "Теплоэнерго" (69,2% объема услуг);

- МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" (0,02% объема услуг);

- ОАО "НПО "Сатурн" (29,4% объема услуг);

- ОАО "Рыбинскхлебопродукт" (0,02% объема услуг);

- ОАО "Воентелеком" (0,4% объема услуг);

- ОАО "Мясопродукт" (0,02% объема услуг);

- ОАО "Рыбинскхлеб" (0,3% объема услуг);

- ФБУ "Следственный изолятор N 2" (0,03% объема услуг);

- ООО "Раскат-Рос" (0,15% объема услуг);

- ОАО "Рыбинсккорм" (0,02% объема услуг);

- ОАО "Газпромнефть-Терминал" (0,44% объема услуг).

Единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа город Рыбинск является муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго" (постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 19.09.2013 N 2940).

Договорная система и система расчетов соответствует действующему законодательству.

Характеристика системы теплоснабжения г. Рыбинска

Система теплоснабжения включает в себя:

- источники тепла (котельные);

- тепловые сети.

Характеристика источников тепла

Теплоснабжение потребителей городского округа город Рыбинск осуществляют 31 промышленно-отопительная котельная, в том числе 20 - котельные муниципальные.

Общая установленная мощность котельных составляет 1736,499 Гкал/час (2014,32 МВт), подключенная нагрузка - 1439,763 Гкал/час (1670,12 МВт), в том числе тепловые нагрузки:

- жилищно-коммунального сектора - 706,9 Гкал/час (820 МВт);

- промышленности - 732,863 Гкал/час (850,12 МВт).

Таблица 17

Структура разделения источников тепла по мощности

Установленная мощность	Количество источников
Более 100 Гкал/ч	4 (четыре)
От 50 до 100 Гкал/ч	4 (четыре)
От 20 до 50 Гкал/ч	8 (восемь)
От 10 до 20 Гкал/ч	3 (три)
От 1 до10 Гкал/ч	9 (девять)
Менее 1 Гкал/ч	3 (три)
Всего источников:	31 (тридцать один)

Наиболее крупные котельные города:

- Котельная ОАО НПО "Сатурн" - 624 Гкал/ч;

- Котельная МУП "Теплоэнерго" "Волжский" - 235,75 Гкал/ч;

- Котельная МУП "Теплоэнерго" "Веретье-3" - 150 Гкал/ч;

- Котельная МУП "Теплоэнерго" "Полиграф" - 116,4 Гкал/ч;

- Котельная МУП "Теплоэнерго" "Поток" - 86,12 Гкал/ч;

- Котельная МУП "Теплоэнерго" "Переборы" - 64,29 Гкал/ч.

Топливом для котельных служит природный газ, резервным - мазут. Уголь используется на котельной ФБУ следственного изолятора N 2.

Рисунок 4 - Распределение котельных по видам топлива

Характеристика тепловых сетей

В городе существует широкая сеть магистральных и распределительных квартальных тепловых сетей. Суммарная протяженность тепловых сетей по городу на 01.01.2015 года - 268,2 км (в 2-х трубном исчислении), в т.ч. изношенные сети - 196,74 км. Средневзвешенный процент износа тепловых сетей более 73%. Заменено ветхих сетей: 2010 год - 9,1 км, за 2011 - 2013 годы - 35 км, 2014 год - 12,6 км.

Требуется заменить 404,482 км ветхих сетей.

Таблица 18

Показатели технического состояния тепловых сетей МУП "Теплоэнерго"

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении	км.	231,4	231,4	226,6
2	Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, в 2-х трубном исчислении	км.	195,1	172,7	169,0
3	Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	84,31	74,63	74,58
4	Физический износ тепловых сетей	%	49	47	47

Таблица 19

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

Срок эксплуатации	Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м	%
менее 5 лет	14306,04	5,3
от 5 до 10 лет	25969,19	9,7
от 10 до 20 лет	20482,61	7,6
от 20 до 30 лет	43877,99	16,4
более 30 лет	163564,17	61

Преобладающим способом прокладки тепловых сетей в городе Рыбинске является прокладка тепловых сетей в непроходных каналах с минераловатной изоляцией.

Тепловые сети от котельных в основном проложены подземно в непроходных железобетонных каналах.

Таблица 20

Распределение тепловых сетей по типу прокладки.

Тип прокладки	Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м	%
Надземная	36575,76	13,6
Канальная	212075,78	79,1
Бесканальная	2854,5	1,1
По подвалу	16693,96	6,2

Рисунок 5 - Распределение тепловых сетей по типу прокладки

Таблица 21

Распределение тепловых сетей по типу изоляции

Тип изоляции	Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м	%
минвата	245122,03	91,4
перлит	10743,4	4,0
ППУ	12334,57	4,6

Характеристика горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется:

- централизованно от котельных;

- от газовых колонок.

Потребителям МУП "Теплоэнерго" горячая вода подается от котельных "Веретье", "Бабушкина", "Переборы", "Волжский", ОАО "НПО "Сатурн" путем непосредственного водоразбора из системы отопления (2-х трубная открытая система теплоснабжения).

От котельных "Полиграф", "Магма", Сельхозтехника", "Тема", "Призма", "Слип", "Школа-интернат", "Психбольница", "ГЭС", "Поток", "Мариевка", АО "Газпромнефть-Терминал", ОАО "Рыбинскхлеб", ФКУ "Следственный изолятор N 2" УФСИН России по ЯО, ООО "Мясопродукт", ООО "Раскат-РОС" горячая вода потребителям подается по отдельным трубопроводам ГВС (4-х трубная закрытая система теплоснабжения). Котельная "Призма" осуществляет горячее водоснабжение в отопительный период. В межотопительный период подача горячей воды от котельной "Призма" переключается на котельную "Тема".

От котельных "Военная база" и ОАО "Воентелеком" горячая вода потребителям подается в виде тепловой энергии на теплообменники, расположенные у потребителей (2-трубная закрытая система теплоснабжения).

Многоквартирных домов, оборудованных газовыми колонками - 505 шт.

Доля многоквартирных домов с газовыми колонками в общем количестве многоквартирных домов составляет 37,6%.

Балансы мощности и ресурса

Баланс теплоснабжения МУП "Теплоэнерго" отражает величину полезного отпуска тепловой энергии по всем категориям потребителей, расходы тепловой энергии на нужды предприятия, потерь тепловой энергии.

Таблица 22

Тепловой баланс МУП "Теплоэнерго" за 2012 - 2014 гг.

N п/п	Показатель	Факт по годам, тыс. Гкал
		2012	2013	2014
1.	Производство тепловой энергии	1 453 064,66	1 387 985,09	1 307 179,99
2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников	33 565,79	28 678,41	21 638,02
3.	Объем покупки тепловой энергии	552 068,18	608 966,36	605 377,40
4.	Отпуск в тепловую сеть	1 971 567,05	1 968 273,04	1 890 919,37
5.	Полезный отпуск тепловой энергии всего	1 614 113,97	1 621 135,12	1 575 249,99
5.1.	в т.ч. населению	1 174 524,80	1 193 277,86	1 181 120,51
5.2.	бюджетным организациям	171 921,60	175 335,03	169 450,08
5.3.	прочим потребителям	264 533,07	249 545,23	222 074,81
5.4.	на нужды предприятия	3 134,50	2 977,00	2 604,59
6.	Потери тепловой энергии в тепловых сетях	357 453,08	347 137,92	315 669,38

Рисунок 7 - Структура баланса тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии в структуре баланса теплоснабжения составляет 82,4%. Основным потребителем тепловой энергии является население городского округа город Рыбинск.

Таблица 23

Прогноз полезного отпуска тепловой энергии потребителям МУП "Теплоэнерго"

Период	Тепловая энергия, Гкал
	Всего	в т.ч. по потребителям
		население	бюджетные организации	прочие потребители
2015 г	1 639 972,40	1 115 356,28	208 139,44	316 476,68
2016 г	1 590 199,56	1 141 009,19	192 980,59	256 209,78
2017 г	1 616 915,20	1 160 178,35	196 222,70	260 514,15
2018 г	1 637 481,83	1 174 935,44	198 718,59	263 827,81
2019 г	1 658 069,45	1 189 707,59	201 217,02	267 144,84
2020 г	1 678 657,07	1 204 479,74	203 715,46	270 461,88
2021 г	1 699 244,69	1 219 251,89	206 213,89	273 778,91
2022 г	1 719 832,31	1 234 024,03	208 712,33	277 095,95
2023 г	1 734 207,97	1 244 338,94	210 456,90	279 412,13
2024 г	1 748 562,64	1 254 638,79	212 198,93	281 724,92
2025 г	1 762 917,31	1 264 938,63	213 940,96	284 037,72
2026 г	1 777 271,99	1 275 238,48	215 682,99	286 350,52
2027 г	1 791 647,64	1 285 553,38	217 427,57	288 666,69
2028 г	1 791 647,64	1 285 553,38	217 427,57	288 666,69
2029 г	1 791 647,64	1 285 553,38	217 427,57	288 666,69
2030 г	1 791 647,64	1 285 553,38	217 427,57	288 666,69

Основным потребителем тепловой энергии является население городского округа город Рыбинск, 75% от всего объема потребления.

Рисунок 8 - Структура полезного отпуска тепловой энергии

Увеличение объемов реализации связано с вводом в эксплуатацию новых объектов.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля оказания услуг теплоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, расчеты за которые осуществлялись по приборам учета, составила:

2012 год - 22,5%;

2013 год - 26,8%;

2014 год - 38,4%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника теплоснабжения - единой теплоснабжающей организации МУП "Теплоэнерго" - городской округ город Рыбинск и отдельные сельские поселения Рыбинского муниципального района (таблица 24)

Таблица 24

Зона действия источников теплоснабжения МУП "Теплоэнерго"

Муниципальные образования	Ед. изм.	Объем реализации (2014 г.)	Структура, %
Реализация тепловой энергии всего:	Гкал	1 575 249,99	100
Городской округ город Рыбинск:	Гкал	1 566 722,32	99,46
В т.ч. отопление	Гкал	1 246 352,91
вентиляция	Гкал	45 390,69
горячее водоснабжение	Гкал	271 432,06
пар	Гкал	3 546,66
Рыбинский муниципальный район:		8 527,67	0,54
В т.ч. отопление	Гкал	6 511,57
горячее водоснабжение	Гкал	2 016,10
Реализация горячей воды в физической воде всего:	м3	4 503 299,67	100
В т.ч. городской округ город Рыбинск	м3	4 465 329,76	99,16
Рыбинский муниципальный район	м3	37 969,91	0,84

Потребителями тепловой энергии в городе Рыбинске являются:

- жилищный фонд;

- социальная сфера;

- организации и предприятия различных форм собственности.

Таблица 25

Распределение жилищного фонда по группам домов

Наименование показателя	Количество, шт.
Многоквартирные дома с централизованным отоплением	1461, в том числе 24 общежития
Многоквартирные дома с печным и газовым отоплением	100
Прочие дома (частный сектор)	7194
Итого	8755

Таблица 26

Характеристика жилищного фонда

Наименование показателя	Количество, тыс. м2
Общая площадь домов	4749,6
в том числе:
Общая площадь домов с центр. отоплением и ГВС	4166,4
Общая площадь домов с центр. отоплением без ГВС	172,3
Общая площадь домов (частный сектор)	405,2

Таблица 27

Численность населения, общая площадь МКД по этапам расчетного периода (прогноз)

Показатели		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Численность населения	тыс чел.	193,4	193,0	192,9	193,0	192,6	192,2	191,8	191,6	191,6	191,7	192,0	192,4	193,0	193,7	194,4	195,3	196,4
Общая площадь МКД	тыс м2	4749,6	4780,9	4827,7	4874,5	4929,2	4992,1	5055,0	5117,9	5185,8	5253,7	5321,6	5389,5	5462,4	5535,3	5608,2	5686,1	5764,0
Ввод в эксплуатацию жилищного фонда, в т.ч. МКД	тыс м2	34,516	50,327	50,001	64,751	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	80	80	100
	ед.	124	52	55	59	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	75	75	90
Ликвидация непригодного жилищного фонда	тыс м2	3,25	3,556	3,233	10,015	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда	м2/ чел.	24,5	24,8	25,0	25,2	25,6	25,9	26,4	26,7	27,1	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	28,8	29,1	29,3

Генеральным планом города Рыбинска прогнозируется увеличение общей площади многоквартирных домов (МКД) в 2030 году на 1014,4 тыс. м2 к базе 2014 года. Анализ динамики изменения численности населения города показывает возможность увеличения численности населения до 196,4 тыс. человек.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Анализ таблицы 28 показывает, что на уровне 2027 года дефицита тепловой мощности в городе нет.

Таблица 28

Перспективные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора города Рыбинска

Наименование источника	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Центральный район	228,59	232,49	236,39	240,29	243,30	246,30	249,31	252,31	255,31	256,96	258,60	260,24	261,88	263,52
НПО Сатурн	186,36	189,48	192,61	195,73	198,14	200,54	202,95	205,36	207,76	208,95	210,13	211,31	212,50	213,68
ОВ, Гкал/ч	162,47	165,59	168,72	171,84	174,25	176,65	179,06	181,47	183,87	185,06	186,24	187,42	188,61	189,79
ГВС, Гкал/ч	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
Стоялая	7,05	7,19	7,32	7,46	7,56	7,67	7,77	7,88	7,98	8,06	8,14	8,22	8,30	8,38
ОВ, Гкал/ч	7,05	7,19	7,32	7,46	7,56	7,67	7,77	7,88	7,98	8,06	8,14	8,22	8,30	8,38
ГВС, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поток	35,18	35,82	36,46	37,10	37,60	38,09	38,59	39,08	39,57	39,95	40,33	40,71	41,08	41,46
ОВ, Гкал/ч	33,36	34,00	34,64	35,28	35,78	36,27	36,76	37,26	37,75	38,13	38,51	38,88	39,26	39,64
ГВС, Гкал/ч	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Южный район	132,85	135,20	137,55	139,91	141,72	143,53	145,34	147,16	148,97	150,35	151,74	153,12	154,51	155,89
С. Перовской	17,00	17,32	17,65	17,97	18,22	18,48	18,73	18,98	19,23	19,42	19,61	19,80	19,99	20,19
ОВ, Гкал/ч	16,94	17,26	17,59	17,92	18,17	18,42	18,67	18,92	19,17	19,36	19,55	19,74	19,94	20,13
ГВС, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Призма	20,86	21,21	21,56	21,92	22,19	22,46	22,73	23,00	23,27	23,48	23,68	23,89	24,10	24,30
ОВ, Гкал/ч	18,26	18,61	18,97	19,32	19,59	19,86	20,13	20,40	20,67	20,88	21,08	21,29	21,50	21,70
ГВС, Гкал/ч	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Тема	17,39	17,71	18,03	18,35	18,59	18,84	19,08	19,33	19,57	19,76	19,95	20,14	20,32	20,51
ОВ, Гкал/ч	16,57	16,89	17,21	17,53	17,77	18,02	18,26	18,51	18,75	18,94	19,13	19,32	19,50	19,69
ГВС, Гкал/ч	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Военная база	10,98	11,18	11,38	11,59	11,74	11,90	12,06	12,21	12,37	12,49	12,61	12,73	12,85	12,96
ОВ, Гкал/ч	10,55	10,75	10,95	11,15	11,31	11,47	11,62	11,78	11,93	12,05	12,17	12,29	12,41	12,53
ГВС, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Полиграф	43,54	44,31	45,08	45,85	46,44	47,03	47,63	48,22	48,81	49,26	49,72	50,17	50,62	51,08
ОВ, Гкал/ч	40,02	40,79	41,56	42,33	42,92	43,51	44,11	44,70	45,29	45,74	46,20	46,65	47,10	47,56
ГВС, Гкал/ч	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Магма	19,86	20,19	20,53	20,86	21,12	21,38	21,63	21,89	22,15	22,34	22,54	22,74	22,93	23,13
ОВ, Гкал/ч	17,38	17,71	18,05	18,38	18,64	18,90	19,15	19,41	19,67	19,86	20,06	20,26	20,45	20,65
Наименование источника	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ГВС, Гкал/ч	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
Дом престарелых	0,72	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79
ОВ, Гкал/ч	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46
ГВС, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
ИЗ 76/2 ФБУ	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
ОВ, Гкал/ч	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ГВС, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
190 ЦРЗСС	2,30	2,34	2,38	2,42	2,45	2,48	2,51	2,54	2,57	2,60	2,62	2,65	2,67	2,69
ОВ, Гкал/ч	2,08	2,12	2,16	2,20	2,23	2,26	2,29	2,32	2,35	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47
ГВС, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Раскат	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ОВ, Гкал/ч	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ГВС, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восточный район	16,47	16,77	17,06	17,35	17,57	17,80	18,02	18,25	18,47	18,64	18,81	18,99	19,16	19,33
Сельхозтехника	12,50	12,72	12,95	13,17	13,35	13,52	13,69	13,86	14,04	14,17	14,30	14,43	14,56	14,70
ОВ, Гкал/ч	11,66	11,88	12,11	12,33	12,50	12,68	12,85	13,02	13,20	13,33	13,46	13,59	13,72	13,86
ГВС, Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Рыбинскхлеб	1,61	1,64	1,67	1,70	1,72	1,74	1,76	1,79	1,81	1,82	1,84	1,86	1,87	1,89
ОВ, Гкал/ч	1,46	1,49	1,52	1,55	1,57	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,70	1,72	1,74
ГВС, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Газпромнефть	2,24	2,27	2,31	2,35	2,38	2,40	2,43	2,46	2,49	2,51	2,53	2,56	2,58	2,60
ОВ, Гкал/ч	1,93	1,97	2,00	2,04	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,20	2,23	2,25	2,27	2,29
ГВС, Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Мясопродукт	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
ОВ, Гкал/ч	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
ГВС, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Западный район	137,38	139,73	142,08	144,44	146,25	148,06	149,87	151,68	153,50	154,88	156,27	157,65	159,03	160,42
Веретье	119,42	121,47	123,52	125,58	127,16	128,74	130,32	131,90	133,48	134,69	135,89	137,10	138,31	139,52
ОВ, Гкал/ч	106,72	108,78	110,83	112,88	114,46	116,04	117,62	119,20	120,78	121,99	123,20	124,41	125,62	126,82
ГВС, Гкал/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
Бабушкина	17,96	18,26	18,56	18,86	19,09	19,32	19,55	19,79	20,02	20,19	20,37	20,55	20,73	20,90
ОВ, Гкал/ч	15,63	15,93	16,23	16,54	16,77	17,00	17,23	17,46	17,69	17,87	18,05	18,22	18,40	18,58
ГВС, Гкал/ч	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Наименование источника	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Переборский район	30,78	31,29	31,79	32,30	32,70	33,11	33,51	33,92	34,32	34,63	34,94	35,25	35,56	35,87
Переборы	30,78	31,29	31,79	32,30	32,70	33,11	33,51	33,92	34,32	34,63	34,94	35,25	35,56	35,87
ОВ, Гкал/ч	27,41	27,92	28,42	28,93	29,34	29,74	30,15	30,55	30,96	31,26	31,57	31,88	32,19	32,50
ГВС, Гкал/ч	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Заволжский район	20,55	20,91	21,26	21,62	21,89	22,16	22,44	22,71	22,98	23,19	23,40	23,60	23,81	24,02
Слип	19,12	19,46	19,79	20,13	20,38	20,64	20,89	21,15	21,41	21,60	21,80	21,99	22,19	22,38
ОВ, Гкал/ч	17,26	17,59	17,93	18,26	18,52	18,77	19,03	19,28	19,54	19,73	19,93	20,12	20,32	20,52
ГВС, Гкал/ч	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Психбольница	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
ОВ, Гкал/ч	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30
ГВС, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Школа-интернат	1,11	1,13	1,14	1,16	1,17	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27
ОВ, Гкал/ч	0,86	0,88	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03
ГВС, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Шекснинский район	165,67	168,63	171,59	174,55	176,83	179,11	181,39	183,67	185,95	187,69	189,44	191,18	192,92	194,66
Волжский	162,32	165,22	168,13	171,03	173,27	175,50	177,74	179,98	182,21	183,92	185,63	187,34	189,05	190,76
ОВ, Гкал/ч	151,00	153,91	156,81	159,72	161,95	164,19	166,42	168,66	170,90	172,60	174,31	176,02	177,73	179,44
ГВС, Гкал/ч	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
ГЭС	3,35	3,41	3,46	3,52	3,56	3,61	3,65	3,69	3,74	3,77	3,81	3,84	3,87	3,91
ОВ, Гкал/ч	2,96	3,02	3,08	3,14	3,18	3,22	3,27	3,31	3,35	3,39	3,42	3,46	3,49	3,52
ГВС, Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Итого, Гкал/ч	732,29	745,01	757,73	770,46	780,26	790,07	799,88	809,69	819,50	826,35	833,19	840,03	846,87	853,72

Отпуск тепловой энергии на 2028 - 2030 годы планируется на уровне 2027 года.

Надежность работы системы

Надежность и бесперебойность работы централизованной системы теплоснабжения характеризуется количеством перерывов в подаче тепловой энергии, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность тепловой сети.

Износ сетей негативно влияет на бесперебойность теплоснабжения из-за аварий на них, которые приводят к потерям тепловой энергии и ухудшению санитарного состояния города.

Таблица 29

Показатели надежности теплоснабжения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Число аварий	ед.	0	0	0
2	Протяженность тепловых сетей	км.	231,4	231,4	226,6
3	Аварийность систем теплоснабжения	ед./км.	0	0	0
4	Потери тепловой энергии в результате аварий	Гкал	0	0	0

Примечание: аварией считается отказ от элементов систем сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса (тепловая энергия) - отвечает требованиям, установленным Сан Пин 2.1.4.2496-09 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Воздействие на окружающую среду

На окружающую среду котельные и тепловые сети негативного воздействия не оказывают.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных предприятия не превышают нормативы предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" и ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

На предприятии разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Ярославской области и имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.

На предприятии систематически осуществляется производственный контроль качества атмосферного воздуха согласно утвержденному графику.

2.4. Электроснабжение

Организациями, работающими в сфере электроснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:

- ОАО "Рыбинская городская электросеть";

- Рыбинское отделение ПАО "ТНС энерго Ярославль";

- филиал ОАО "РусГидро"- "Каскад Верхневолжских ГЭС".

Гарантирующей организацией в сфере электроснабжения на территории городского округа город Рыбинск является Рыбинское отделение ПАО "ТНС энерго Ярославль" (приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.12.2012 N 174-ви). ОАО "Рыбинская городская электросеть" - сетевая организация.

Договорная система и система расчетов соответствует действующему законодательству.

Характеристик системы электроснабжения

Система электроснабжения включает в себя:

- основные опорные центры питания города Рыбинска - Рыбинская ГЭС и две подстанции 220 кВ Венера и Сатурн, связанные по ВЛ-220 кВ с Угличской ГЭС, Вологодской энергосистемой и по ВЛ-110 кВ с ПС 220/110/10 кВ Тутаев.

- подстанции 110 кВ (Восточная, Полиграф, Южная, Оптика, Западная, Веретье, Нептун, Волжская, Судоверфь, Левобережная, Селехово), подключенные к электроснабжающей сети 35-110 кВ города, выполненной в виде кольца - 11 ед.

- подстанции 35 кВ (ГПП-1, ГПП-2, ЮН-83/12) - 3 ед.

- распределительные пункты

- распределительные линии

- трансформаторные подстанции

- питающие сети (ПС) 6 - 10 кВ

Характеристика подстанций

Все указанные подстанции 35-110-220 кВ, кроме ГЭС, ПС Венера и ПС ЮН-83/12, используются в качестве центров питания городских электрических сетей 6 - 10 кВ. ПС 35/0,4 кВ ЮН-83/12 находится на балансе предприятия ЮН-83/12 и используется для электроснабжения только вышеуказанного потребителя.

Таблица 30

Основные данные по центрам питания (ЦП) 110 - 220 кВ

N п/п	Наименование центра питания	Система напряжений, кВ	Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА и генераторов, МВт	Максимальная нагрузка на 2010 год на шинах ЦП, МВт
1	ГЭС	6 6/110 6/220 110/220	6х63 2х125 2х160 2х63	-
2	Венера	220/110/10	2х200	-
3	Сатурн	220/35/6	2х40	6,1
4	Восточная	110/35/6	2х25	20,08
5	Веретье	110/6/6	2х25	21,36
6	Волжская	110/35/6	2х40	10,75
7	Западная	110/6/6	2х63	27,9
8	Левобережная	110/35/6-10	2х16; 1х4	14,06
9	Оптика	110/10	2х10	5,39
10	Полиграф	110/6	2х16	7,76
11	Судоверфь	110/6	2х10	5,32
12	Селехово	110/6	2х6,3	3,42
13	Южная	110/6	2х25	20,03
14	Нептун	110/6	2х16	1,3
15	ГПП-1	35/6		2,3
16	ГПП-2	35/6		2,9
17	ЮН-83/12	35/0,4		-

Характеристика распределительных пунктов и распределительных линий

Максимальная нагрузка города на шинах 6 - 10 кВ ЦП в зимний период максимум 2010 года составила 148,67 МВт. Распределение электроэнергии от центров питания (ЦП) осуществляется как через распределительные пункты (РП), так и непосредственно с шин 6 - 10 кВ подстанций по распределительным линиям.

Таблица 31

Характеристика питающих сетей (ПС) 6-10 кВ

N п/п	Номер РП	Напряжение, кВ	Тип ячеек, основное оборудование	Существующая нагрузка, МВт	Наименование ПС, от которой питается РП	Длина питающих линий, км	Примечание
1	РП-1	6	КСО-2УМЗ	3,3	ПС Полиграф	4,0
2	РП-2	6	КСО-266	3,8	ПС Западная ПС Южная	3,4 2,7
3	РП-3	6	КСО-2УМ	3,8	ПС Восточная	5,0
4	РП-4	6	КСО-272	1,9	-	-	по распред. линиям
5	РП-5	6	КСО-2УМ	6,1	ПС Западная	4,3
6	РП-6	10	КСО-272	0,8	ПС Оптика	1,2
7	РП-7	10	КСО-2УМ	1,6	-	-	по распред. линиям
8	РП-8	6	КСО-2	3,3	ПС Волжская	1,8
9	РП-9	6	КСО-266	4,2	ПС Южная	4,3
10	РП-10	6	КСО-2УМ	2,5	ПС Южная	2,3
11	РП-11	6	КСО-2УМ	3,5	ПС Веретье	2,6
12	РП-12	6	КСО-272	3,2	ПС Веретье ПС Западная	4,4 1,8
13	РП-13	6	КСО-272	4,0	ПС Западная	5,1
14	РП-14	6	КСО-272	1,4	ПС Южная	1,9
15	РП-15	6	КСО-272	2,9	ПС Веретье	6,7
16	РП-16	6	КСО-272	1,4	ПС Судоверфь	2,9
17	РП-17	6	КСО-292	1,9	ПС Восточная	5,9
18	РП-18	6	КСО-366	2,3	ПС Сатурн	3,0
19	РП-19	6	КСО-2УМ	2,2	ПС Сатурн	1,6
20	РП-20	6	КСО-285	3,3	ПС Западная	3,2
21	РП-21	6	КСО	1,5	ПС Западная	3,1
22	РП-23	6	КСО-298	0,4	ПС Сатурн	1,6
23	РП-24	6	КСО-292	0,3	ПС Веретье	2,6
24	РП-ул. Толбухина	6	КСО-393	1,4	ПС Сатурн	1,1
	Итого			55,8		76,5

Характеристика трансформаторных подстанций

По состоянию на 01.01.2015 года в городе имеется 330 трансформаторных подстанций (ТП), из них на балансе ОАО "Рыбинская городская электросеть" - 317 ТП. Остальные ТП находятся на балансе других организаций.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП ОАО "Рыбинская городская электросеть" - 301,894 МВА.

Из общего количества ТП в сети 10 кВ работают 14 ТП. По своему конструктивному исполнению ТП ОАО "Рыбинская городская электросеть" подразделяются следующим образом:

Таблица 32

N п/п	Характеристика трансформаторной подстанции (ТП)	Количество ТП, шт.	Примечание
1	Типовая закрытая с кабельными вводами с одним трансформатором	27
2	Типовая закрытая с кабельными вводами с двумя трансформаторами.	150
3	Типовая закрытая с воздушными вводами с одним трансформатором	15
4	Закрытая с кабельными вводами	58
5	Закрытая с воздушными вводами	1
6	Комплектная	54
7	Встроенная	12
8	ИТОГО:	317

Характеристика питающих сетей (ПС) 6-10 кВ

По состоянию на 01.01.2015 общая протяженность кабельных линий - 618,64 км, воздушных линий - 285,7 км.

Суммарная протяженность существующих питающих сетей 10(6) кВ составляет 76,5 км.

По конструктивному исполнению 63,4 км выполнены кабельными и 13,1 км - воздушными.

Кабельные линии выполнены кабелями марок ААБ, АСБ, ААШв и СБ сечением от 95 до 240 мм.

Воздушные линии выполнены на деревянных с ж/б приставками и на ж/б опорах проводом марки А и АСО сечением 70, 150 и 185 мм2.

Питающие линии находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

По самостоятельным линиям от ЦП и РП питаются распредустройства промышленных предприятий: ОАО "НПО "Сатурн"", ОАО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "РАМОЗ", ОАО "Рыбинсккабель" и пр.

Общая протяженность, обслуживаемых ОАО "Рыбинская городская электросеть", распределительных сетей 6 - 10 кВ составляет 385,783 км, в том числе работающих на напряжении 6 кВ - 376,548 км, на напряжении 10 кВ - 9,235 км.

По конструктивному исполнению 328,04 км составляют кабельные и 57,743 км - воздушные сети.

Таблица 33

Показатели технического состояния электрических сетей ОАО "Рыбинская городская электросеть"

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Протяженность электрических сетей	км	860,32	890,27	904,34
2	Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене	км	2,55	3,87	3,37
3	Удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене	%
4	Физический износ электрических сетей	%	76	75	74

Строительная часть всех РП и оборудование РП находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Баланс мощности и ресурса

Баланс электроснабжения городского округа город Рыбинск отражает величину производства электрической энергии, величину отпуска электрической энергии по всем категориям потребителей, расхода электрической энергии на собственные нужды, потерь электрической энергии.

Таблица 34

N п/п	Показатель	Факт по годам, тыс. кВт.ч
		2012	2013	2014
1	Производство электрической энергии, всего	1656141,6	1755225,1	991646,69
2	Производство электрической энергии тепловыми электростанциями	47776,09	53480,27	46780,74
3	Производство электрической энергии гидроэлектростанциями	1531100	1643144,5	863280,35
4	Производство электрической энергии блок-станциями	77265,5	58600,32	81585,6
5	Объем передачи электрической энергии по электрическим сетям	551984,93	555266,29	356562,14
6	Отпуск электрической энергии населению	123975	153744	146009
7	Отпуск электрической энергии хозяйствующим субъектам	358		29,39
8	Отпуск электрической энергии бюджетным организациям, финансируемым из местного бюджета	11149	10996	11557
9	Компенсация расхода электроэнергии на передачу сетевыми организациями	12005		8240,67
10	Расход электрической энергии на собственные нужды электростанций	38252,03	40037,32	39121,67
11	Расход электроэнергии при производстве электрической энергии	12688,36	12973,96	11680,38
12	Потери электрической энергии в электрических сетях	96912,1	81677,92	3896,81
13	Отпуск электрической энергии с шин, всего	1617889,6	1715187,8	861671,62
14	Отпуск электрической энергии на оптовый рынок	1520389,3	1632223,6	852536,94
15	Отпуск электрической энергии на розничный рынок	12005	82964,21	9134,68
16	Поступление электрической энергии от других организаций	483840,71	503340,52	61406,54
17	Собственное потребление электрической энергии организации	118126,54	166930,53	137976,05
18	Расход условного топлива на производство электрической энергии, т у.т.	30582,86	25126,89	31171,04
19	Установленная мощность электрическая, МВт	563,82	549,35	534,25
20	Располагаемая мощность электрическая, МВт	488,94	3342,99	470,38
21	Расход электроэнергии электрокотлами, т у.т.	57,12	85,25	2482,99

Рисунок 9 - Структура баланса электроснабжения городского округа город Рыбинск (2014 год)

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля оказания услуг электроснабжения на территории городского округа город Рыбинск, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника электроснабжения - гарантирующей организации Рыбинское отделение ПАО "ТНС энерго Ярославль" - городской округ город Рыбинск, Рыбинский муниципальный район, Мышкинский муниципальный район, Пошехонский муниципальный район, Некоузский муниципальный район, Большесельский муниципальный район, Брейтовский муниципальный район.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Подключение новых потребителей городского округа город Рыбинск ОАО "Рыбинская городская электросеть" производит в соответствии с тарифом на подключение, утвержденным департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Надежность работы системы

Надежность электроснабжения потребителей ОАО "Рыбинская городская электросеть" снижается из-за большого физического и морального износа оборудования РП, ТП, линий 6-10 кВ и 0,4 кВ (вследствие их большого срока эксплуатации), который приводит к большому числу мелких аварий, влечет дополнительные расходы по их обслуживанию, требуется реконструкция существующих сетей и прокладка новых электрических сетей.

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса (электрическая энергия) - отвечает требованиям нормативного документа ГОСТ 13109-97.

Воздействие на окружающую среду

На окружающую среду электрические сети негативного воздействия не оказывают.

2.5. Газоснабжение

Организациями, работающими в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:

- ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль";

- ОАО "Рыбинскгазсервис".

Гарантирующей организацией в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск является ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" (Приказ ФСТ России от 08.12.2000 N 51).

Договорная система и система расчетов соответствует действующему законодательству.

Характеристика системы газоснабжения

Система газоснабжения включает в себя:

- магистральные газопроводы;

- газораспределительные станции;

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- распределительная сеть.

Источник газоснабжения

В настоящее время газификация города Рыбинска осуществляется на базе природного и сжиженного газов.

Природный газ

Природный газ поступает в город по отводу от магистральных газопроводов Ухта - Торжок и Нижний Новгород - Череповец на три газораспределительные станции (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3):

- ГРС-1, расположенная в районе д. М. Киселиха, имеет два выхода:

а) первый выход давлением газа 0,3 МПа диаметром 530 мм для газоснабжения Правобережной части города;

б) второй выход давлением газа 0,6 МПа, диаметром 530 мм для газоснабжения Гремячевской ул. И для подпитки резервного газопровода, закольцованного с газопроводами от ГРС-3, служащего для аварийных работ;

- ГРС-3, расположенная в районе д. Узково, имеет один выход давлением газа 1,2 МПа, диаметром 720 мм для газоснабжения Правобережной и Левобережной частей города с подачей газа на пункты редуцирования газа высокого давления (ПРГв/д): ПРГв/д-1, ПРГв/д-2, ПРГв/д-3, ПРГв/д-4 для снижения давления газа с высокого Р<1,2 МПа до среднего Р<0,3 МПа.

Газопроводы от ГРС-1 и ГРС-3 закольцованы;

- ГРС-2, расположенная в Заволжье в районе д. Чмутово, имеет один выход давлением газа 0,3 МПа (проектное 0,6 МПа), диаметром 530 мм для газоснабжения Заволжья.

От существующих ГРС-1 и ГРС-3 через ПРГв/д и от ГРС-1 и ГРС-2 газ давлением 0,3 Мпа подается промышленным предприятиям, отопительным котельным, а также пунктам редуцирования газа (ПРГ, ПРГШ), в которых давление газа снижается до низкого Р<0,003 МПа. Газ низкого давления поступает в распределительную сеть и подается индивидуально-бытовым и мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Сжиженный газ

Сжиженный газ поступает в город Рыбинск с Ярославской газонаполнительной станции (ГНС).

Источником газоснабжения г. Рыбинска является природный газ Ухтинского месторождения, который поступает на ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3.

Газопроводы и сооружения на них

Газораспределительные сети города Рыбинска по способу прокладки и материалу труб подразделяются:

- на подземные стальные и полиэтиленовые;

- на надземные стальные.

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

Классификация газопроводов по давлению	Рабочее давление в газопроводах, МПа
Высокое I категории	Св.0.6 до 1,2
Высокое II категории	Св.0,3 до 1,6
Среднее	Св. 0,1 до 0,3
Низкое	До 0,1 включительно

Протяженность газопроводов в городе Рыбинске по состоянию на 01.01.2015 года составляет 446,35 км, в том числе:

- высокого давления (I и II категории) 47,5 км;

- среднего давления 71,8 км;

- низкого давления 327,05 км.

Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах предназначены пункты редуцирования газа.

Количество пунктов редуцирования газа (ПРГ) - 33 шт.

Количество шкафных пунктов редуцирования газа (ПРГШ) - 141 шт.

Для защиты стальных подземных газопроводов от почвенной коррозии и от коррозии блуждающими токами установлено 67 катодные станции электрохимзащиты.

Техническое состояние газовых сетей

Газовые сети, расположенные на территории городского округа, обслуживаются ОАО "Рыбинскгазсервис" и находятся в исправном рабочем состоянии.

Характеристика газа, поступающего в город Рыбинск

Таблица 36

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Нормир. Значение по ГОСТ 5542-87	Среднемесячный показатель
Теплота сгорания низшая при 20 °С и 101325 Па	ккал/м3 МДж/м3	ГОСТ 31369-2008	не менее 7600 не менее 31,8	8061333,75
Число Воббе при 20 °С и 101325 Па	ккал/м3 МДж/м3	ГОСТ 31369-2008	9850-13000 41,2-54,5	11828 49,52
Молярная доля кислорода	%	ГОСТ 31371.7-2008	не более 1	0,0065
Массовая концентрация сероводорода	г/м3	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,02	менее 0,0001
Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м3	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,036	менее 0,001
Масса механических примесей в 1 м3	г	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отсутствует
Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-77	не менее 3	отсутствует
Точка росы газа по влаге	°С	ГОСТ Р 53763-2009	температуры газа	-14,2
Температура газа	°С	-	-	выше точки росы газа по влаге
Молярная доля азота	%	ГОСТ 31371.7-2008	-	0,91
Молярная доля углекислого газа	%	ГОСТ 31371-2008	-	0,051
Плотность газа при 20 °С и 101325 Па	кг/м3	ГОСТ 17310-2002	-	0,688

Балансы мощности и ресурса

Баланс газоснабжения городского округа город Рыбинск отражает величину поступления природного газа в пределах города, величину расхода природного газа по всем категориям потребителей, потери природного газа на стадии потребления.

Таблица 37

N п/п	Показатель	Факт по годам, т у.т.
		2012	2013	2014
1	Поступление газа природного в пределах региона	425812,435	442619,4	418342,428
2	Потребление газа природного, всего	425608,195	442505,608	418170,638
3	Расход газа природного на производство тепловой энергии	370438,735	386598,928	361127,288
4	Расход газа природного на производство электрической энергии	25582,86	25126,89	27000,55
5	Расход газа природного на переработку в другие виды топлива
6	Расход газа природного на прочее	29586,6	30602,16	29633,51
7	Потери газа природного на стадии потребления		177,63	409,29
8	Отпуск газа природного в пределах региона, всего	204,24	113,792	171,79
9	Отпуск газа природного населению	29543,1	30557,7	29596,68
10	Отпуск газа природного учреждениям бюджетной сферы (местный бюджет), всего	43,5	44,46	36,83

Рисунок 10 - Использование газа

Направление использования газа

Использование природного газа предусмотрено:

- на индивидуально-бытовые нужды и отопление населения;

- на нужды предприятий бытового обслуживания населения;

- на нужды предприятий промышленности и других предприятий;

- на нужды объектов энергетики.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля оказания услуг газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, расчеты за которые осуществлялись по приборам учета, составляла:

2012 год - 93,0%

2013 год - 93,7%

2014 год - 94,93%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия системы газоснабжения природным газом - гарантирующей организацией ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" - Ярославская область.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Подключение новых потребителей городского округа город Рыбинск ОАО "Рыбинскгазсервис" производит в соответствии с тарифом на подключение, утвержденным департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Надежность работы системы

Надежность газоснабжения потребителей ОАО "Рыбинскгазсервис" снижается из-за большого физического и морального износа оборудования ГРП (вследствие их большого срока эксплуатации), который влечет дополнительные расходы по их обслуживанию, требуется реконструкция оборудования ГРП.

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса (природный газ) - отвечает требованиям нормативного документа ГОСТ 5542-87.

Воздействие на окружающую среду

На окружающую среду ГРП, газопроводы негативного воздействия не оказывают.

2.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Организацию работ по утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе город Рыбинск осуществляет МУП "Автопредприятие по уборке города". Имеет лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности. За МУП "Автопредприятие по уборке города" закреплен на праве хозяйственного ведения полигон, расположенный расположенном на территории Рыбинского муниципального района, в районе д. Аксеново Волжского сельского округа (в 14 км от г. Рыбинска).

Договорная система и система расчетов соответствует действующему законодательству.

Характеристика системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Система утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов включает в себя:

- полигон;

- эксплуатируемое оборудования и сооружения;

- автотранспорт (мусоровозы, бункеровозы и др.)

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов на полигоне включает в себя следующие виды работ: прием, складирование, уплотнение и изоляция твердых коммунальных отходов.

Все работы по ввозу, складированию, уплотнению и изоляции твердых коммунальных отходов на полигоне необходимо выполнять механизировано с обязательным соблюдением этой последовательности для обеспечения выполнения требований экологической безопасности.

В настоящее время на предприятии применяется механизм обезвреживания твердых коммунальных отходов - складирование твердых коммунальных отходов методом "надвиг" и "сталкивание" по достижению определенной высоты твердых коммунальных отходов на рабочей карте, карта закрывается изолирующим слоем (грунта).

Размещение твердых коммунальных отходов, образующихся в городском округе город Рыбинск, производится на городском полигоне.

Таблица 38

Наименование объекта	Ближайший населенный пункт	Площадь объекта, тыс. м2		Санитарнозащитная зона, м	Проектная мощность, тыс. м3	Фактическая мощность, тыс. м3
		общая	участка складирования
Полигон по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов	д. Аксеново	210	160	500	7962	2395

Показатели технического состояния системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Полигон введен в эксплуатацию в 1985 году Вследствие ежегодного роста образования твердых коммунальных отходов, изменения их морфологического и фракционного состава, увеличивалась нагрузка на полигон. Срок эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов д. Аксеново продлен до 2022 года с предполагаемой инвентаризацией в 2021 году

Физический и моральный износ эксплуатируемого оборудования и сооружений МУП "Автотранспортного предприятия по уборке города" составляет - 54%. Срок службы оборудования -11 лет.

Физический и моральный износ автотранспорта (мусоровозы и бункеровозы) составляет - 61%.

Балансы мощности и ресурса

Утилизация твердых коммунальных отходов - 574 тыс. м3 в год.

Объем пропуска сточных вод - до 50 м3/час.

Состав твердых коммунальных отходов

В морфологическом составе твердых коммунальных отходов присутствуют:

- пищевые отходы - 27%;

-бумага, картон - 41%;

- дерево - 2%;

- черный металл - 4%;

- цветной металл - 2%;

- тестиль - 5%;

- стекло - 3%;

- пластмасса - 6%;

- кости - 2%;

- кожа, резина - 1%;

- отсев - 7%.

Рисунок 11 - Состав твердых коммунальных отходов

Зоны действия системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Зона действия МУП "Автотранспортного предприятия по уборке города" по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов - городской округ город Рыбинск и отдельные сельские поселения Рыбинского муниципального района (таблица 39).

Таблица 39

Муниципальные образования	Объем реализации (2014), тыс. м3	Структура, %
Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов, всего	574	100,0
Городской округ город Рыбинск	555	96,7
Рыбинский муниципальный район	19,0	3,3
в том числе - Судоверфское сельское поселение	6,0	1,0
Волжское сельское поселение	2,6	0,5
Дюдьковское сельское поселение	2,4	0,4
Октябрьское сельское поселение	3,0	0,5
Песоченское сельское поселение	2,7	0,5
Тихменевское сельское поселение	2,3	0,4

Резервы и дефициты по зонам действия системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

На 01.01.2015 резерв производственной мощности, установленной на эксплуатируемом оборудовании и сооружениях МУП "Автотранспортного предприятия по уборке города", отсутствует.

Нагрузка на полигон в связи с увеличением норм накопления постоянно возрастает. Для уменьшения нагрузки на действующий полигон встает вопрос по вводу в эксплуатацию сортировочного завода твердых коммунальных отходов, от использования которого можно получить дополнительный экономический эффект.

Надежность работы системы

Надежность и бесперебойность работы системы характеризуется количеством перерывов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов, произошедших в результате аварий, пожаров, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на количество календарных дней.

Качество услуги по утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Качество услуги по утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов отвечает требованиям Сан ПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (100% проб атмосферного воздуха и 10% проб поверхностных грунтовых вод соответствуют установленным требованиям).

Воздействие на окружающую среду

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов не превышают допустимые значения, регламентированные СанПиН 2.1.5.980-00. Производственный экологический контроль полигона и санитарно-защитной зоны производится регулярно.

3. План развития городского округа город Рыбинск.

План прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Генеральный план представляет собой основной документ территориального планирования города Рыбинска. Он направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных региональными и местными программами, в том числе, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Перспектива развития городских территорий до 2030 года

Генеральный план города является основой для реализации инвестиционных проектов. Он задает функционально-планировочную организацию и определяет развитие всех городских подсистем на проектный срок до 2030 года.

Генпланом предусматривается сохранение сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие в северо-западном направлении.

Территория городского округа поделена на 7 планировочных районов. На правом берегу Волги - 5 (Центральный, Южный, Восточный, Западный, Переборский; на левом - 2 (Заволжский и Шекснинский).

Новое жилищное строительство планируется следующих видов:

- секционное многоэтажное, среднеэтажное и малоэтажное;

- индивидуальное усадебное.

На свободных территориях Генпланом предполагается размещать новый жилой фонд, в основном, в Западном, Заволжском и Шекснинском планировочных районах. В остальных планировочных районах жилая застройка будет размещаться преимущественно на реконструируемых территориях.

Производственные зоны занимают довольно значительную часть территорий городского округа. Преобразование и упорядочение производственных зон - одна из задач Генерального плана. Для этой цели проектом предлагается использование части территорий предприятий, выходящих на основные магистрали и улицы города, для общественно-деловых функций. В развитие положений Генерального плана разработан и утвержден проект планировки Восточной промышленной зоны.

Генеральным планом предусмотрено также создание рекреационных зон:

- системы озелененных территорий общего пользования в поймах рек Волги, Шексны, Коровки, Черемухи, использование береговой зоны Рыбинского водохранилища для отдыха жителей города;

- организация парковых территорий в районе Пузырево и пос. ГЭС-14;

- организация спортивных зон в жилых районах;

- усовершенствование зоны авиаспорта южнее города.

Генеральный план города - инструмент перспективного планирования и основа реализации инвестиционных проектов на основе стратегии развития города с учетом стратегий развития региона, округа, Российской Федерации.

Инвестиционные предложения для крупного бизнеса - это создание комплексных центров потребления (торговля, услуги, досуг, спорт). Вокруг таких центров формируется пояс наиболее дорогостоящей земли под жилую застройку, возникает жилье повышенной комфортности. Таким образом, центры потребления влияют на рост совокупной рыночной стоимости городской земли в целом.

Основные технико-экономические показатели развития территории города Рыбинска приведены в таблице 40.

Территория городского округа город Рыбинск

Таблица 40

N п/п	Показатели	Ед. измер.	2015	2020	2025	2030
1	Общая площадь земель в границах города	тыс. га	10,142	10,142	10,142	10,142
2	Территории в границах застройки	тыс. га	3,3	3,5	3,6	3,7

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна стать важнейшим инструментом последовательной реализации решений генерального плана в сфере инженерной инфраструктуры городского округа город Рыбинск.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы (далее - Программа) включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными Генеральным планом городского округа город Рыбинск, схемами водоснабжения и водоотведения, схемой теплоснабжения, мероприятия электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов.

4.1. Холодное водоснабжение

Программные мероприятия технического перевооружения централизованной системы водоснабжения г. Рыбинска (Приложение 1 к Программе) направлены на:

- повышение качества и надежности системы водоснабжения, снижения потерь воды;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых потребителей;

- выполнение требований противопожарного водоснабжения.

Для решения задачи повышения качества и надежности системы водоснабжения, снижения потерь воды требуется:

- реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище;

- строительство третьей нитки водовода d = 900 мм от насосной станции 1-го подъема до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу;

- реконструкция действующих очистных сооружений ОСВ-1 и ОСВ-2;

- строительство насосной станции 3-го подъема в микрорайоне Мариевка и водовода d=300 мм через территорию войсковой части от пр. Батова до ул. Блюхера;

- замена ветхих сетей (ориентировочно 11,150 км).

В целях повышения энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения планируется снизить удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть в сфере холодного водоснабжения на 0,027 кВт.ч/м3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этого показателя, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", разработанной на три года (с 01.07.2015 по 01.07.2018).

К ним относятся:

- замена на водопроводных насосных станциях насосных агрегатов на современное энергосберегающее оборудование с установкой частотных преобразователей путем реконструкции насосной станции второго подъема ОСВ-2;

- оснащение предприятия современными техническими средствами учета и контроля за расходом и распределением воды;

- проведение обязательного энергетического обследования;

- установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах города.

Генеральным планом города Рыбинска на планируемый срок предусматривается водопотребление до 155,3 тыс. м3/сут. Проектной производительности очистных сооружений водопровода на первый этап развития достаточно, поэтому нет необходимости строительства новых очистных сооружений.

Для подключения к централизованным системам водоснабжения новых объектов требуется:

- строительство новых водопроводных сетей в проектируемые районы жилой и промышленной застройки;

- строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тракта;

- проектирование и строительство сетей водоснабжения в промышленной зоне микрорайона Копаево.

Для выполнения требований противопожарного водоснабжения необходимо оборудование новых объектов дополнительными пожарными гидрантами. В хозяйственном ведении предприятия все пожарные гидранты находятся в исправном состоянии.

4.2. Водоотведение

Программные мероприятия развития централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод город Рыбинска (Приложение 1 к Программе) направлены на:

- повышение надежности и стабильности водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории городского округа город Рыбинск, обеспечение нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем, увеличение мощности очистных сооружений канализации;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения;

- подключение новых объектов строительства к централизованным системам водоотведения.

Для обеспечения нормативного качества очищенных стоков, увеличения мощности очистных сооружений канализации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа город Рыбинск необходимо:

- реконструкция объединенных очистных сооружений канализации ГОСК и микрорайона "Заволжье-2" на территории ГОСК в микрорайоне Копаево;

- строительство объединенных очистных сооружений канализации для микрорайонов Волжский и ГЭС на территории площадки ОСК ГЭС;

- строительство внеплощадочных сетей и сооружений:

- КНС N 1,2 (мкр. ГЭС), N 3,4 (мкр. Заволжье-1), N 5,6 (мкр. Заволжье-2), N 14 (мкр. Копаево);

- санация сетей общесплавной канализации (пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Плеханова - Вокзальная, ул. Карякинская, ул. Чкалова, ул. Крестовая, Волжская Наб., ул. Советская, ул. Бульварная, ул. Гаванская, ул. Большая Казанская, ул. Орджоникидзе, дюкер р. Черемуха);

- строительство напорных сетей канализации (мкр. Заволжье-1, дюкер через р. Волга, коллектор от КНС НПО "Сатурн");

- строительство самотечных сетей канализации (вдоль берега Волги по Наб. Космонавтов, ул. Макаренко, мкр. Заволжье-1, мкр. ГЭС, мкр. Копаево).

Для повышения надежности водоотведения требуется:

- модернизация КНС N РНС, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37;

- реконструкция и замена ветхих сетей (ориентировочно 17, 0 км);

- по ул. Ошурковской от камеры гашения на ул. Механизации,4 до КНС;

- от камеры гашения около "Лады" до существующего колодца ул. Плеханова;

- по ул. Б. Новикова от камеры гашения до дома N 10 по ул. Б. Новикова;

- по пр. Ленина около дома N 183 от камеры гашения;

- техническое перевооружение паровой котельной очистных сооружений канализации микрорайона Копаево с целью перевода в водогрейный режим.

В целях повышения энергетической эффективности объектов централизованной системы канализации планируется снизить удельный расход электрической энергии на единицу отведенных сточных вод на 0,012 кВт*ч/м3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этого показателя, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", разработанной на три года (с 01.07.2015 по 01.07.2018).

К ним относятся:

- внедрение автоматизированной системы управления районной насосной станции (РНС) с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие;

- внедрение автоматизированной системы управления КНС-7 с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие;

- проведение обязательного энергетического обследования.

Для подключения к централизованным системам водоотведения новых объектов необходимо:

- строительство новых канализационных сетей в проектируемые районы жилой и промышленной застройки;

- проектирование и строительство сетей водоотведения в промышленной зоне микрорайона Копаево.

4.3. Теплоснабжение

Программные мероприятия развития централизованной системы теплоснабжения г. Рыбинска направлены на решение следующих задач:

- проведение оптимизации системы теплоснабжения с объединением котельных в территориальные группы и переводом остальных котельных в режим центральных тепловых пунктов;

- повышение надежности теплоснабжения;

- снижение стоимости тепловой энергии;

- обеспечение тепловой энергией новых потребителей.

Ожидаемыми результатами решения поставленных задач являются:

- снижение расхода топлива;

- сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке;

- снижение расхода воды;

- снижение уровня износа магистральных тепловых сетей;

- снижение уровня износа оборудования;

- сокращение персонала котельных;

- повышение надежности теплоснабжения при переходе на резервные виды топлива.

На решение задачи оптимизации системы теплоснабжения направлены следующие мероприятия:

- Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района;

- переключение тепловых нагрузок котельной "Военная база" на котельную "Полиграф";

- переключение тепловых нагрузок котельной "С. Перовская" и бойлерных на ул. Щепкина,19 и ул. Гагарина,35 на котельную "Тема";

- реконструкция котельной "Призма" с увеличением тепловых нагрузок до 86,21 Гкал/час с последующим переключением тепловых нагрузок котельных "Тема" и "С .Перовская" совместно с их реконструкцией;

- строительство нового источника тепловой энергии ПГУ ТЭЦ-230 в микрорайоне "Веретье";

- подключение нового источника тепловой энергии ПГУ ТЭЦ-230 к тепловым сетям микрорайонов "Веретье", Прибрежный и части микрорайона Северный;

- строительство нового источника тепловой энергии в микрорайоне "Переборы" Q уст.=40 Гкал/час.

На решение задачи повышения надежности теплоснабжения направлены следующие мероприятия:

- реконструкция котельной "Полиграф" под переключаемые с котельных "Магма" и "Военная база" нагрузки; - повышение надежности работы котельных;

- реконструкция РТХ котельной "Веретье";

- реконструкция РТХ котельной "Слип";

- реконструкция РТХ котельной "Сельхозтехника".

На решение задачи снижение стоимости тепловой энергии направлены мероприятия по реконструкции изношенных тепловых сетей способом бесканальной прокладки с применением предизолированных труб;

На решение задачи обеспечения тепловой энергией новых потребителей направлены мероприятия по строительству новых тепловых сетей в проектируемые районы планируемой застройки мкр. Прибрежный и Пузырево поле.

В целях повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения МУП "Теплоэнерго" разработало мероприятия по энергосбережению на 2014 - 2016 года.

К ним относятся:

- установка частотных преобразователей;

- изоляция трубопроводов и теплообменников в котельных "Призма", "Магма", "Переборы", "Полиграф";

- установка и реконструкция приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на котельных "Военная база", "Слип", "Переборы", "Поток", "Веретье", "Волжский", приборов учета газа в летний период на котельных "Военная база", "Поток";

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах города;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы по котельным и установка светодиодных энергосберегающих светильников;

- установка, замена теплообменников выпара деаэраторов на котельных "Военная база", "Поток";

- замена сульфоугля на катионит в фильтрах водоподготовки на котельных "Тема", "Слип", "Сельхозтехника", "Веретье".

4.4. Электроснабжение

Программные мероприятия развития централизованной системы электроснабжения г. Рыбинска направлены на:

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем электроснабжения;

- подключение к централизованным системам электроснабжения новых потребителей.

Для решения задачи повышения качества и надежности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии требуется:

- замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет;

- реконструкция и перевод нагрузок ТП-88, ТП-5, ТП-134, ТП-361;

- замена ячеек КСО в РП-17, РП- 11, РП-3, РП-6, РП-21.

Для подключения к централизованным системам электроснабжения новых объектов требуется:

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Левобережная"-МРСК- Центра" до РП-22;

- прокладка КЛ-6,0 кВ РП-4 до РП-22;

- прокладка КЛ-6,0 кВ РП-25 до ВЛ-6 кВ по ул. Огарева;

- строительство РП-22 с прокладкой кабельных выходов на ВЛ-6 кВ;

- прокладка электрокабеля между ТП-93 и ТП-107;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Оптика"-МРСК-Центра" - до РП-6;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Веретье"-МРСК- Центра" до РП-11;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Волжская"-МРСК- Центра" до РП-8;

- строительство РП-28;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Восточная"-МРСК- Центра" до РП-28;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Полиграфмаш"-МРСК- Центра" до РП-3;

- прокладка электрокабеля между РП-9 и ТП-21;

- строительство РП-29;

- прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Восточная"-МРСК- Центра" до РП-29.

4.5. Газоснабжение

В программу специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Рыбинскгазсервис" на 2015 год по городу Рыбинску включены следующие объекты:

1. Газопроводы высокого и низкого давлений в мкр. Заволжье-2. Закольцовка (проектно-изыскательские работы);

2. Газопровод среднего давления по Полиграфской ул. Закольцовка (строительно-монтажные работы);

3. Система электрохимической защиты газопровода от коррозии по ул. Радищева (строительно-монтажные работы);

4. Система электрохимической защиты газопровода от коррозии по Железнодорожной ул. (строительно-монтажные работы);

5. Разработка схемы газоснабжения городского округа город Рыбинск.

В соответствии с муниципальной программой "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " за счет средств областного и местного бюджетов планируется выполнить работы по газификации частного жилищного фонда следующих районов города:

- Заволжский район;

- Запахомовский район;

- микрорайон Веретье, Прибрежный район;

- район Мариевка.

4.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Программные мероприятия технического перевооружения системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (Приложение 1 к Программе) направлены на:

- обеспечение качественной очистки сточных вод;

- улучшение санитарно-гигиенического состояния полигона, уменьшение террикона ТКО.

Планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство очистных сооружений.

Для обеспечения качественной очистки сточных вод на полигоне ТКО необходимы очистные сооружения. Для строительства очистных сооружений с учетом проектирования потребуется 5 млн. руб. Выполнение этих мероприятий позволит улучшить экологическую ситуацию на территории городского округа г. Рыбинск с учетом достижений нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при оказании услуг по захоронению коммунальных отходов МУП "Автотранспортное предприятие по уборке города".

2. Строительство мусоросортировочного завода.

Среди множества современных технологий по утилизации наиболее безопасными и экономически эффективными являются те, которые предполагают обязательную изначальную сортировку отходов. Из всего объема мусора только 41% приходится на биоразлагаемый. Мусоросортировочный завод предназначен для отделения из общей массы твердых коммунальных отходов фракций, которые могут быть подвергнуты вторичной переработке. Обычно из твердых коммунальных отходов выделяют:

- макулатуру;

- ПЭТ бутылки;

- пленку полимерную;

- минеральный пластик;

- тряпку;

- стеклобой;

- цветные и черные металлы и пр.

Мусоросортировочный завод позволит снизить нагрузку экологического характера на полигон захоронения, создаст возможность рентабельности производства.

Целевые показатели

Таблица 41

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Начальное значение показателя 2014 год	Значение показателя (по годам)
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
Холодное водоснабжение
1.	Показатель качества	Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам: в распределительной сети	%	<5	<4,5	<4	<3,8	<3,5	<3	<2	<2	<2	<2	<2
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,0	0,94	0,94	0,90	0,87	0,84	0,80	0,79	0,77	0,76	0,70
3	Показатели эффективности использования ресурсов	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	26,5	25	24	24	24	23	22	21	20	19	18
		Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	70	73	75	76	77	79	80	83	87	90	100
Водоотведение
1	Показатели качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	70	70	70	70	70	70	80	80	80	100	100
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,10
		Доля охвата централизованной системой канализации	%	91	91	91	91	92	93	94	95	96	97	100
Теплоснабжение
1	Снижение уровня износа магистральных тепловых сетей		%	49	48	47	46	45	44	43	40	35	30	24
2	Снижение уровня износа оборудования		%	62,6	58,7	55,0	50,0	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	Повышение надежности теплоснабжения при переходе на резервные виды топлива		%	23,8	23,8	23,8	23,8	26,6	33,0	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
Электроснабжение
1	Износ сетей и оборудования		%	74	70	65	60	50	40	40	40	40	40	40
2	Потери электрической энергии		%	17,5	16,4	16,2	16,0	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Газоснабжение
1	Коэффициент обеспеченности частного жилого фонда природным газом			0,64	0,77	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
2	Количество газифицированных частных жилых домов		Ед.	3142	3800	4050	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов
1	Обеспечение качественной очистки сточных вод		%	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Обеспечение раздельного сбора твердых коммунальных отходов		%	0	10	10	10	20	40	50	70	80	80	80
3	Сокращение отходов, захораниваемых на полигоне		%	0	10	10	10	20	20	25	30	35	35	35

Таблица 42

Ожидаемые результаты реализации Программы

	Наименование показателя	Ед. изм.	Достигнутая величина экономии
			Рассматриваемый период
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
Экономический эффект	Снижение расхода топлива	т.у.т/год	2146	4360	10205	18818	21378	24714	27734	30329	32924	35519	35519
	Снижение расхода электроэнергии	кВт*ч/год	5474428	6398267	10952912	17724439	18447261	19178754	19599253	19599253	19599253	19599253	19599253
	Сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке (применение труб ППМ и переход на ИТП)	Гкал	16992	30687	44382	58077	71772	87675	103578	119481	135384	151287	151287
	Сокращение персонала котельных	чел.	-	-	-	-	33	33	53	60	60	75	75
	Снижение расхода воды	тыс. м3	-	-	-	-	-	486,81	973,62	1460,44	1960,44	1947,25	2434,06

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 25 мая 2017 г. N 239 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- средства бюджетов всех уровней;

- внебюджетные средства.

К внебюджетным источникам финансирования относятся:

- собственные средства предприятий коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- заемные средства;

- привлеченные (инвестиционные) средства.

Собственные средства предприятий коммунального комплекса формируются в результате применения тарифов на коммунальные услуги.

Для покрытия кассового разрыва между периодом инвестирования и фактическим поступлением денежных средств возможно привлечение банковских кредитов и иных заемных средства.

Планируется привлечение средств частных инвесторов в форме государственно-частного партнерства, в рамках концессионных соглашений.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с Ответственным исполнителем Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Выделены средства:

Таблица 43

	Выделенные финансовые средства, млн. руб.
	Всего	Бюджет городского округа город Рыбинск	Бюджет Ярославской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
2015 г.	36,19	10,99	25,20
2016 г.	20,79	11,82	8,97
2017 г.	15,97	3,19	15,72*
2018 г.	34,59	2,96	31,63
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
Итого	107,54	28,96	78,58

* с учетом кредиторской задолженности 2016 года - 2,94 млн. руб.

Таблица 44

	Потребность в финансировании, млн. руб.
	Всего	Бюджет городского округа город Рыбинск	Бюджет Ярославской области	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
2015 г.	94,02	10,99	25,20	0	57,83
2016 г.	104,00	11,82	8,97	0	83,21
2017 г.	407,51	18,35*	20,44**	0	373,24
2018 г.	5966,73	89,07	149,13	0	5728,53
2019 г.	6198,97	49,06	94,63	0	6055,28
2020 г.	1227,18	21,00	40,00	0	1166,18
2021 г.	931,87	16,00	0	0	915,87
2022 г.	621,52	16,00	0	0	605,52
2023 г.	496,33	16,00	0	0	480,33
2024 г.	585,23	16,00	0	0	569,23
2025 г.	396,58	16,00	0	0	380,58
2026 г.	313,94	16,00	0	0	297,94
2027 г.	205,71	16,00	0	0	189,71
2028 г.	170,66	16,00	0	0	154,66
2029 г.	156,98	16,00	0	0	140,98
2030 г.	122,00	16,00	0	0	106,00
Итого	17999,23	358,71	335,43	0	17305,09

* с учетом финансовой потребности 2016 года - 1,58 млн. руб.,

в том числе:

- кредиторская задолженность - 1,31 млн. руб.,

- остаток невыполненных мероприятий по газификации индивидуального жилищного фонда в 2016 году - 0,27 млн. руб.

** с учетом кредиторской задолженности 2016 года - 2,94 млн. руб.

При распределении финансовых средств (местный и областной бюджеты) на выполнение мероприятий Программы на 2015 - 2030 годы учтена доля софинансирования в размере: областной бюджет - 80%, местный бюджет - 20

6. Обосновывающие материалы

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Создание объектов капитального строительства местного и регионального значения (в том числе, линейных объектов) выполняется на основании генерального плана города Рыбинска и утвержденной документации по планировке территории.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, разрабатывается документация по планировке территории.

Проекты планировки территории разработаны на большую часть территорий города на период до 2030 года (срок действия Генплана). За последние три года были разработаны и утверждены:

1. Проект межевания территории в районе Заречной улицы;

2. Проект планировки и проект межевания территории в районе Песочного переулка;

3. Проект планировки территории в границах улиц: Партизанская ул. - ул. Новоселов - Гражданская ул. - пр. Серова (Прибрежный);

4. Проект планировки территории в районе улиц: Переборский тракт - Гражданская ул. - Глебовская ул. (Пузырево поле);

5. Проект планировки территории в районе: город Рыбинск, Пригородная ул. - ул. Штепенко - Аббакумовская ул. - Волгостроевская ул.

6. Проект планировки территории Восточной промышленной зоны (Промышленный парк Копаево).

Прогноз объемов потребления энергоресурсов

Таблица 45

N п/п	Основные показатели развития города	Ед. измер.	2015	2020	2025	2030
1	Жилые и общественно-деловые зоны	тыс. га	1,3	1,3	1,3	1,4
2	Темпы ростов объемов жилищного строительства (площадь объектов)	тыс. м2	50	195	200	200
3	Общий объем водопотребления, всего	тыс. м3 в сутки	154,0	154,5	155,0	155,3
4	Общий объем канализационных стоков	тыс. м3 сутки	110,8	110,9	111,0	111,7
5	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды	МВт	74,6	77,3	80,0	96,9
6	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды	Гкал/ч	628,3	665	700,0	753,3
7	Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки	млн. м3 в год	24,6	27,3	30,0	34,3

Проектируемый жилой фонд и потребность тепла на коммунально-бытовые нужды

Таблица 46

N п/п	Основные показатели развития города	Ед. измер.	2015	2020	2025	2030
1	Прогнозируемая общая площадь жилого фонда	млн. м2	4,783	4,957	5,134	5,31
2	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды	Гкал/ч	628,3	665,0	700,0	753,3

Основные технико-экономические показатели документации по планировке территории, утвержденной в 2012 - 2014 годах

1. Проект межевания территории в районе Заречной улицы и документация по планировке территории Песочного переулка предполагают формирование около 88 участков под ИЖС на площади 14 гектаров. Прогнозная численность населения - 250 человек.

В настоящее время практически все участки реализованы, в том числе, льготным категориям граждан.

Электроснабжение территории предполагается выполнить от двух трансформаторных подстанций 6/0,4кВ ТП-1 (63 участка) и ТП-2 (25 участков).

Показатели развития системы электроснабжения

Таблица 47

Наименование	Кол-во участков, ед.	Удельная электрическая нагрузка по РД 34.20.185-94, кВт	Наружное освещение, кВт	Расчетная электрическая нагрузка на шинах ТП, кВт
ТП-1	63	2,090	12	143,7
ТП-2	25	3,200	8	88,0

Мощность трансформаторных подстанций предварительно принимается 250 кВА для ТП-1 и 160 кВА, для ТП-2 с учетом загрузки трансформаторов в нормальном и аварийном режимах и будущего развития электрических сетей. Трансформаторные подстанции рекомендуется принять мачтового типа марки МТП.

2. Проект планировки территории планировки территории в границах улиц: Партизанская ул. - ул. Новоселов - Гражданская ул. - пр. Серова (район Прибрежный).

Площадь территории - 48,3 га. Проектом предусматривается строительство 151,8 м2 жилья на территории 22,34 га. Планируемая численность населения порядка 6 тыс. человек.

Учреждения системы социального обслуживания граждан планируется разместить на территории 5,97 га.

Проект планировки также предполагает прокладку линейных объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 4,94 км.

Площадь территории объектов инженерно-технического обеспечения (ТП 10(6)/0,4 кВ, ГРП, РП и ЦТП) составит 0,21 га.

Основные показатели развития систем инженерно-технического обеспечения

Таблица 48

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2030
1	Водоснабжение	м3/сут.	1373,6
2	Водоотведение	м3/сут.	1373,6
3	Электроснабжение	кВА	44757,2
4	Теплоснабжение	Гкал/час	24,54
5	Газоснабжение	м3/час	3922,2

3. Проект планировки территории в районе улиц Переборский тракт - Гражданская - Глебовская (район Пузырево). Площадь территории проектирования 54 га, население 5,5 тыс. человек. Общая площадь жилого фонда 166,5 тыс. м2 на территории 25,91 га. Проектная протяженность магистральной улично-дорожной сети 211 км.

Основные показатели развития систем инженерно-технического обеспечения

Таблица 49

N	Наименование показателей	Ед. измер.	2015	2030
1.	Водоснабжение	м3/сут.	1250,7	1559,7
2.	Водоотведение	м3/сут.	1178,7	1415,7
3.	Электроснабжение	кВА	2500	4160
4.	Газоснабжение	BKA. <i/3>4	7245	11441,9
5.	Теплоснабжение	Гкал/год	197976	296964

4. Проект планировки территории в районе: г. Рыбинск, Пригородная ул. - ул. Штепенко - Аббакумовская ул. - Волгостроевская ул. (район Заволжье). Разработан на территорию под индивидуальное жилищное строительство. Площадь территории проектирования - 23,5 га. Проектом предусматривается образование 52 земельных участков площадью от 10 до 23 соток для проживания порядка 200 человек. Общая площадь жилья - 10,2 тыс. м2. Протяженность улично-дорожной сети - 4 км. Проектом также предусмотрены зоны общественно-делового и рекреационного назначения.

Основные показатели развития систем инженерно-технического обеспечения

Таблица 50

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2009	2030
1.	Водоснабжение - всего	м3/сут.	7,00	106,14
2.	Водоотведение	м3/сут.	7,00	68,84
3.	Электроснабжение	кВт. ч/сут	111,55	600,65
4.	Газоснабжение	куб. м/час	47,79	243,58
5.	Теплоснабжение	Гкал/час	0,319	11,668

5. Проект планировки территории Восточной промышленной зоны разработан на территорию 167 га. Проектом предполагаются к размещению предприятия машиностроения, станкостроения, приборостроения, деревообрабатывающей промышленности, а также выделены территории общественно-деловых зон и вспомогательных производств, инженерной и транспортной инфраструктур.

Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях кварталов - 1,78 км.

Проектное количество рабочих мест - 12 тыс. человек.

Основные показатели развития систем инженерно-технического обеспечения

Таблица 51

N	Наименование	Ед. изм	Показатели
			1 очередь (5 лет)	2 очередь (10 лет)	3 очередь (20 лет)	Перспектива (30 - 40 лет)
1.	Водоснабжение	м3/сут.	1222,6	1930,3	2127,3	2755
2.	Водоотведение	м3/сут.	321,6	779,0	980,8	1286
3.	Теплоснабжение	Гкал/ч	46,9	74,8	96	137,1
4.	Газоснабжение	тыс. м3/год	19,9	34,5	49,1	63,7
5.	Электроснабжение	кВА	9560	16620	23620	32620

Реализация мероприятий утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий районов новой застройки отображена в соответствующих разделах планируемых программных мероприятий.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского округа.

Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

6.2.1. Холодное водоснабжение

Обоснование необходимости проведения мероприятий представлены в таблице 51.

Таблица 51

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище 2 этап	2016	Необходимость увеличения производственной мощности городских водозаборных сооружений.	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
2.	Строительство третьей нитки водовода d = 900 мм от насосной станции 1-го подъема до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу	2018 - 2020	Полный (100%) износ дюкеров, подающих "сырую" воду от водозаборных сооружений через р. Волгу	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Реконструкция действующих очистных сооружений ОСВ-1 и ОСВ-2	2015 - 2024	Моральный и физический износ сооружений и оборудования	Повышение качества и надежности системы водоснабжения: снижение верхнего предела доли проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам в распределительной сети с 5% до 2%
4.	Строительство насосной станции 3-го подъема в микрорайоне Мариевка и водовода d = 300 мм через территорию войсковой части от пр. Батова до ул. Блюхера	2015 - 2018	Нестабильность водоснабжения мкр. Мариевка в связи с удаленностью микрорайона от очистных сооружений	Обеспечение нормативного напора питьевой воды в сети наружного водопровода мкр. Мариевка

6.2.2. Водоотведение

Обоснование необходимости мероприятий по техническому перевооружению системы водоотведения городского округа город Рыбинск представлены в таблице 52.

Таблица 52

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигаемые Результаты
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция объединенных очистных сооружений канализации ГОСК и микрорайона "Заволжье-2" на территории ГОСК в микрорайоне Копаево	2015 - 2022	Очистка сточных вод не обеспечивает соответствие сбросов загрязняющих веществ в водный объект действующим нормативам	Увеличение доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы до 100%
2.	Строительство объединенных очистных сооружений канализации для микрорайонов Волжский и ГЭС на территории площадки ОСК ГЭС	2022 - 2026	Очистка сточных вод не обеспечивает соответствие сбросов загрязняющих веществ в водный объект действующим нормативам	Увеличение доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы до 100%
3.	Строительство самотечных сетей канализации (вдоль берега Волги по Наб. Космонавтов, ул. Макаренко, мкр. Заволжье-1, мкр. ГЭС, мкр. Копаево)	2018 - 2030	Отсутствие сетей для транспортировки стоков на объединенные очистные сооружения канализации	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
4.	Строительство напорных сетей канализации (мкр. Заволжье-1, дюкер через р. Волга, коллектор от КНС НПО "Сатурн")	2019 - 2026	Отсутствие сетей для транспортировки стоков на объединенные очистные сооружения канализации	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
5.	Реконструкция канализационных коллекторов (17 км.: ул. Ошурковская, Б. Новикова, пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Плеханова - Вокзальная, ул. Карякинская, ул. Чкалова, ул. Крестовая, Волжская Наб., ул. Советская, ул. Бульварная, ул. Гаванская, ул. Большая Казанская, ул. Орджоникидзе, дюкер р. Черемуха)	2015 - 2025	Высокая степень износа и аварийность коллекторов	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
6.	Строительство КНС N 1,2 (мкр. ГЭС), N 3,4 (мкр. Заволжье-1), N 5,6 (мкр. Заволжье-2), N 14 (мкр. Копаево)	2017 - 2027	Отсутствие КНС для перекачки стоков на объединенные очистные сооружения канализации	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
7.	Модернизация КНС N РНС, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37	2015 - 2024	Высокий износ оборудования	Повышение надежности водоотведения
8.	Техническое перевооружение паровой котельной очистных сооружений канализации микрорайона Копаево с целью перевода в водогрейный режим	2015	Изменение технологии обработки осадков сточных вод	Снижение класса опасности котельной и экономия затрат предприятия
9.	Внедрение автоматизированной системы управления КНС-7 с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие	2015 - 2016	Выполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Снижение удельного расхода электрической энергии на единицу отведенных сточных вод на 0,012 кВт*ч/м3
10.	Проведение обязательного энергетического обследования	2016	Выполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
11.	Строительство новых канализационных сетей в проектируемые районы жилой и промышленной застройки	2018 - 2030	Подключение новых объектов строительства к системе водоотведения	Обеспечение водоотведением районов жилой и промышленной застройки ГО г. Рыбинск
12.	Проектирование и строительство сетей водоотведения в промышленной зоне микрорайона Копаево	2018 - 2018	Подключение промышленных объектов к системе водоотведения	Обеспечение водоотведением территории промышленного парка мкр. Копаево
13.	Строительство системы канализации в районах индивидуальной застройки (мкр. Заволжье-1, 2)	2018 - 2023	Отсутствие централизованной системы канализации	Улучшение санитарного состояния города

6.2.3. Теплоснабжение

Обоснование необходимости мероприятий по техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа город Рыбинск представлены в таблицах 53 - 59.

Таблица 53

На решение задачи оптимизации системы теплоснабжения направлены следующие мероприятия:

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района	2018	Закрытие неэффективной котельной	Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии
2	Переключение тепловых нагрузок котельной "Военная база" на котельную "Полиграф"	2020	Закрытие неэффективной котельной	Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии
3	Переключение тепловых нагрузок котельной "С. Перовская" и бойлерных ООО "Раскат-РОС" на ул. Щепкина,19 и ул. Гагарина,35 на котельную "Тема"	2017	Закрытие неэффективной котельной	1. Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии 2. Исключение поставщика тепловой энергии с высоким тарифом ООО "Раскат-РОС"
4	Реконструкция котельной "Призма" с увеличением тепловых нагрузок до 86,21 Гкал/час с последующим переключением тепловых нагрузок котельных "Тема" и "С. Перовская" совместно с их реконструкцией	2026	Обеспечение принятия нагрузок с закрываемых котельных	1. Доведение нагрузки котельной до расчетной, необходимой для принятия нагрузок котельной "Тема" 2. Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии 3. Перевод котельных "Тема" и "С. Перовская" в режим ЦТП
5	Строительство нового источника тепловой энергии ПГУ ТЭЦ-230 в микрорайоне "Веретье"	2017	Оптимизация системы теплоснабжения и обеспечение принятия новых нагрузок	1. Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии 2. Перевод котельных "Бабушкина" и "Поток" в режим ЦТП. Перевод котельной "Веретье в пиковый режим
6	Подключение нового источника тепловой энергии ПГУ ТЭЦ-230 к тепловым сетям микрорайонов "Веретье", Прибрежный и части микрорайона Северный	2017	Обеспечение принятия новых нагрузок	Подключение объектов теплоснабжения к новому источнику тепловой энергии
7	Строительство нового источника тепловой энергии в микрорайоне "Переборы" Q уст. = 40 Гкал/час	2018	Оптимизация системы теплоснабжения	Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии

Таблица 54

На решение задачи повышения надежности теплоснабжения направлены следующие мероприятия:

N п/п	Мероприятие	Срок РЕАЛИЗАЦИИ	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Реконструкция котельной "Полиграф" под переключаемые нагрузки с котельных "Магма" и "Военная база"	2020	Обеспечение принятия нагрузок с закрываемых котельных	1. Снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии 2. Снижение износа оборудования
2	Реконструкция РТХ котельной "Веретье"	2020	1. Предписание Ростехнадзора о восстановлении РТХ. 2. Предписание прокуратуры о восстановлении РТХ.	Повышение надежности работы котельных в части топливоснабжения
3	Реконструкция РТХ котельной "Переборы"	2019
4	Реконструкция РТХ котельной "Сельхозтехника"	2017

Таблица 55

На решение задачи снижение стоимости тепловой энергии направлены мероприятия по реконструкции изношенных тепловых сетей способом бесканальной прокладки с применением предизолированных труб.

N п/п	Мероприятие	Срок РЕАЛИЗАЦИИ	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Реконструкция изношенных тепловых сетей способом бесканальной прокладки с применением предизолированных труб	2030	Износ тепловых сетей	1. Снижение уровня износа магистральных тепловых сетей до 24% к 2030 году 2. Снижение потерь тепловой энергии с утечками 3. Снижение объемов ремонта тепловых сетей 4. Повышение надежности поставки тепловой энергии

Таблица 56

На решение задачи обеспечения тепловой энергией новых потребителей направлены мероприятия по строительству новых тепловых сетей в проектируемые районы планируемой застройки мкр. Прибрежный и Пузырево поле.

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Развитие системы теплоснабжения мкр. Прибрежный	2019	Обеспечение теплоснабжения районов планируемой застройки	Подключение к теплоснабжению районов новой застройки
2	Строительство новых тепловых сетей в проектируемые районы планируемой застройки мкр. Прибрежный и Пузырево поле.	2024	Обеспечение теплоснабжения районов планируемой застройки	Подключение к теплоснабжению районов новой застройки

В целях повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения МУП "Теплоэнерго" разработало мероприятия по энергосбережению на 2014 - 2016 года.

Таблица 57

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на котельных МУП "Теплоэнерго"	2016	Необходимость доведение удельных норм расхода электроэнергии к показателям, установленным Департаментом энергетики и регулирования тарифов ЯО	Экономия электроэнергии до 3% в год от общего потребления
2	Установка и реконструкция приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на котельных "Военная база", "Слип", "Переборы", "Поток", "Веретье", "Волжский", приборов учета газа в летний период на котельных "Военная база", "Поток";	2018	Выполнение федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	1. Выполнение федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Обеспечение мониторинга режимов работы системы теплоснабжения
3	Замена сульфоугля на катионит в фильтрах водоподготовки на котельных "Слип", "Сельхозтехника"	2016	Доведение удельных норм расхода воды к показателям, установленным Департаментом энергетики и регулирования тарифов ЯО	Экономия воды на технологию до 6 000 м. куб. в год

В целях сохранения системы теплоснабжения населения запланированы мероприятия:

- в связи с планируемой реконструкцией котельной ОАО "Рыбинскхлеб", в результате которой ОАО "Рыбинскхлеб" не сможет подавать тепловую энергию в жилой фонд мкр. Ягутка, разработано мероприятие по строительству нового источника тепловой энергии Q уст.=2,5 МВт/час. и подключению к существующим тепловым сетям.

Таблица 58

N п/п	Мероприятие	Срок РЕАЛИЗАЦИИ	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Строительство нового источника тепловой энергии Q уст. = 2,5 МВт/час. в мкр. Ягутка и подключение к существующим тепловым сетям в соответствии с постановлением N 889 от 06.09.2012 г. О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей	2017	Отказ поставки тепловой энергии существующим поставщиком	1. Строительство источника теплоснабжения с низкой себестоимостью производства тепловой энергии. 2. Подключение объектов теплоснабжения к новому источнику тепловой энергии. 3. Исключение стороннего поставщика тепловой энергии

- в связи с обращением ОАО "Рыбинсккорм" - письмо ОАО "Рыбинсккорм" исх. N 67 от 18.06.2015 г. в адрес Главы городского округа город Рыбинск, директора департамента ЖКХ, транспорта и связи, генерального директора МУП ГО г. Рыбинск "Теплоэнерго" планируется осуществить выкуп котельной с целью сохранения системы жизнеобеспечения населения.

Таблица 59

N п/п	Мероприятие	Срок реалиизации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигнутый результат
1	2	3	4	5
1	Выкуп котельной ОАО "Рыбинсккорм" и тепловых сетей в соответствии с постановлением N 889 от 06.09.2012 г. О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей (п. 18)	2016	Отказ поставки тепловой энергии существующим поставщиком	1. Выполнение постановления N 889 от 06.09.2012 г. О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей (п. 18) в целях сохранения системы жизнеобеспечения населения. 2. Исключение стороннего поставщика тепловой энергии с высоким тарифом на тепловую энергию

Реализация данных мероприятий невозможна только за счет собственных средств теплоснабжающих организаций, в связи, с чем требуется привлечение бюджетных источников и внебюджетных инвестиций в рамках концессионных соглашений.

6.2.4. Электроснабжение

Обоснование необходимости мероприятий по техническому перевооружению системы электроснабжения городского округа город Рыбинск представлены в таблице 60.

Таблица 60

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Реконструкция ТП-157 и перевод нагрузок (потери, износ)	2015	Строительная часть находится в аварийном состоянии. В весенний период происходит подтопление. Установленное оборудование имеет 100% износ	Повышение надежности и авария устойчивости, замена устаревшего оборудования
2	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП (потери)	2015 - 2019	Автоматизированный контроль и управление РП	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3	Приобретение автотранспортных средств: Автовышка, Бригадный автомобиль, Экскаватор, Камаз-Манипулятор, Генератор, БКМ	2015 - 2019	Физически изношены автотранспортные средства	Повышение качества услуг
4	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет (потери, износ)	2015 - 2019	Морально-устаревшее оборудование	Повышение качества напряжения
5	Замена ячеек КСО в РП-17 (потери, износ)	2016	Морально-устаревшее оборудование	Повышение надежности и авария устойчивости
6	Реконструкция ТП-88 и перевод нагрузок (потери, износ)	2016	Строительная часть находится в аварийном состоянии. В весенний период происходит подтопление. Установленное оборудование имеет 100% износ	Повышение надежности и авария устойчивости, замена устаревшего оборудования
7	Реконструкция ТП-5 и перевод нагрузок (потери, износ)	2016	Строительная часть находится в аварийном состоянии. Установленное оборудование имеет 100% износ	Повышение надежности и авария устойчивости, замена устаревшего оборудования
8	Замена ячеек КСО в РП-11 (потери, износ)	2017	Морально-устаревшее оборудование	Повышение надежности и авария устойчивости
9	Реконструкция ТП-134 и перевод нагрузок (потери, износ)	2017	Строительная часть находится в аварийном состоянии. В весенний период происходит подтопление. Установленное оборудование имеет 100% износ	Повышение надежности и авария устойчивости, замена устаревшего оборудования
10	Реконструкция ТП-361 и перевод нагрузок (потери, износ)	2017	Строительная часть находится в аварийном состоянии. Установленное оборудование имеет 100% износ	Повышение надежности и авария устойчивости, замена устаревшего оборудования
11	Замена ячеек КСО в РП-3 (потери, износ)	2018	Морально-устаревшее оборудование	Повышение надежности и авария устойчивости
12	Замена ячеек КСО в РП-6 (потери, износ)	2019	Морально-устаревшее оборудование	Повышение надежности и авария устойчивости
13	Замена ячеек КСО в РП-21 (потери, износ)	2019	Морально-устаревшее оборудование	Повышение надежности и авария устойчивости
14	Прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Левобережная" - МРСК-Центра" - до РП-22	2015	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
15	Прокладка КЛ- 6,0 кВ РП-4 - до РП-22	2015	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
16	Прокладка КЛ-6,0 кВ РП-25 - до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева	2015	Ликвидация из района многоэтажной застройки ВЛ-6,0 кВ, резервирование микрорайона "Прибрежный" с ИЖС	Повышение надежности и авария устойчивости
17	Строительство РП-22 с прокладкой кабельных выходов на ВЛ-6,0 кВ	2015	Сооружение РП-22 необходимо в связи с развитием микрорайона "Заволжье-1" под индивидуальное жилищное строительство и ростом нагрузок. Существующее РП-4 не обеспечивает надежности питания, так как является фактически трансформаторной подстанцией, питается по распределительной сети, расположен не в центре нагрузок и требованиям РП не соответствует, реконструкция его не имеет смысла	Повышение надежности и авария устойчивости
18	Прокладка электрокабеля между ТП-91 и ТП-93	2016	Обеспечение второй категории надежности высокоэтажной застройки микрорайона "Зачеремушный"	Обеспечение надежности электроснабжения потребителей
19	Прокладка электрокабеля между ТП-93 и ТП-107	2016
20	Прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Оптика"- МРСК-Центра" - до РП-6	2016	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
21	Прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Веретье"- МРСК-Центра"- до РП-11	2017	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
22	Прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Волжская"- МРСК-Центра" - до РП-8	2017	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
23	Строительство РП-28	2018	Существующие трансформаторные подстанции N 224 и N 225 являются абонентскими и в свою очередь вводными с подстанции "Восточная". Данная схема электроснабжения является ненадежной в связи с отсутствием круглосуточного доступа в абонентские подстанции, что приводит к снижению надежности и авария устойчивости	Повышение надежности и авария устойчивости
24	Строительство РП-29	2019
25	Прокладка КЛ - 6,0 кВ от п/ст "Восточная" - МРСК-Центра" - до РП-28	2018	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
26	Прокладка КЛ - 6,0 кВ от п/ст "Полиграфмаш"- МРСК-Центра"- до РП-3	2018	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости
27	Прокладка электрокабеля между РП-9 и ТП-21	2018	Обеспечение второй категории надежности социально значимых объектов (Поликлиника, Детский сад) и обеспечение пропускной способности линий центральной части города	Обеспечение надежности электроснабжения потребителей
28	Прокладка КЛ-6,0 кВ от п/ст "Восточная" - МРСК-Центра" - до РП-29	2019	Низкая пропускная способность и авария устойчивость	Повышение надежности, пропускной способности и авария устойчивости

6.2.5. Газоснабжение

Обоснование необходимости мероприятий по техническому перевооружению системы газоснабжения городского округа город Рыбинск представлены в таблице 61.

Таблица 61

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Газопроводы высокого и низкого давлений в мкр. Заволжье-2 г. Рыбинска. Закольцовка	2016	Стабилизация давления в период наибольшего потребления газа и повышение надежности газоснабжения потребителей	Строительство кольцующего газопровода позволит стабилизировать давление в период наибольшего потребления газа и даст возможность подключения новых потребителей
2	Газопровод среднего давления по Полиграфской ул. в г. Рыбинске. Закольцовка	2015	Стабилизация давления в период наибольшего потребления газа и бесперебойное газоснабжение потребителей Полиграфской ул. города Рыбинска	Строительство кольцующего газопровода позволит стабилизировать давление в период наибольшего потребления газа и повысить надежность газоснабжения потребителей
3	Система электрохимической защиты газопровода от коррозии по ул. Радищева, г. Рыбинск	2015	Защита газопровода среднего давления по ул. Радищева от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами	Система электрохимической защиты позволит повысить долговечность и надежность защищаемого газопровода среднего давления по ул. Радищева г. Рыбинка
4	Система электрохимической защиты газопровода от коррозии по Железнодорожной ул., г. Рыбинск	2015	Защита газопровода среднего давления по Железнодорожной ул. от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами	Система электрохимической защиты позволит повысить долговечность и надежность защищаемого газопровода среднего давления по Железнодорожной ул. г. Рыбинка
5	Разработка схемы газоснабжения городского округа город Рыбинск	2016 - 2017	Необходимо обеспечить оптимальное управление, обслуживание, эксплуатацию и ремонт газовых сетей городского округа город Рыбинск	Безопасное и надежное обеспечение предприятий и населения городского округа город Рыбинск коммунальной услугой газоснабжения
Газификация Заволжского района
6	Квартал, ограниченный улицами: Буйская, Чегская, Шуйская, Большая Вонговская	2015	Обеспечение населения города Рыбинска качественными коммунальными услугами (в настоящее время бытовые нужды населения за счет природного газа в баллонах и печное отопление). Подключение домов частного жилищного фонда к сетевому газу позволит жителям использовать газ не только для подключения газовых плит, но и для благоустройства жилья (оборудовать водяное отопление, ванные и душевые комнаты)	Возможность газифицировать 462 домовладения
7	ул. Поречье	2016		Возможность газифицировать 9 домовладений
8	Коммунальная, Индустриальная, Староершовская, Киевская, Чаплыгина, Маяковского, Школьный пер., Бадаева, Тарасова, Тимирязева, Сосновый пер., Арефинский тракт	2016		Возможность газифицировать 143 домовладения
9	Кипячевская ул. М. Кипячевская ул., Майский пер., Картонный пер.	2017		Возможность газифицировать 68 домовладений
10	Галичская ул.	2017		Возможность газифицировать 5 домовладений
11	ул. Свердлова, 57, 58а, 59	2018		Возможность газифицировать 3 домовладения
12	Новолосевская ул., ул. Глаголь, ул. Штепенко, Пригородная ул., Волгостроевская ул., ул. Ак. Павлова	2016		Возможность газифицировать 81 домовладение
13	Первомайская ул., ул. Каляева, ул. Островского, ул. 9 Января, ул. Халтурина, ул. Льва Толстого, ул. Пятилетки, ул. Социалистическая	2017		Возможность газифицировать 91 домовладение
14	Полтининская ул., Мелкая ул.	2017		Возможность газифицировать 59 домовладений
Газификация Запахомовского района
15	Комсомольская ул., Колхозная ул., ул. Труда	2015	Обеспечение населения города Рыбинска качественными коммунальными услугами (в настоящее время бытовые нужды населения за счет природного газа в баллонах и печное отопление). Подключение домов частного жилищного фонда к сетевому газу позволит жителям использовать газ не только для подключения газовых плит, но и для благоустройства жилья (оборудовать водяное отопление, ванные и душевые комнаты)	Возможность газифицировать 30 домовладений
16	Кооперативная ул., Ремонтная ул., Вагонная ул., ул. К. Маркса, Фабричная ул., Угличская ул., Динамовская ул. и участок ул. Труда	2015		Возможность газифицировать 100 домовладений
Газификация мкр. Веретье, Прибрежный
17	ул. Огарева, Хасановская ул.	2016	Обеспечение населения города Рыбинска качественными коммунальными услугами (в настоящее время бытовые нужды населения за счет природного газа в баллонах и печное отопление). Подключение домов частного жилищного фонда к сетевому газу позволит жителям использовать газ не только для подключения газовых плит, но и для благоустройства жилья (оборудовать водяное отопление, ванные и душевые комнаты)	Возможность газифицировать 30 домовладений
18	ул. Гражданская	2017		Возможность газифицировать 11 домовладений
19	ул. Ермаковская	2017		Возможность газифицировать 6 домовладений
20	Квартал, ограниченный улицами: Осипенко, Ермаковская, Переборский тракт, Тельмана	2015		Возможность газифицировать 234 домовладения
Газификация района Мариевка
21	ул. 8 Марта, Юбилейная ул.	2017	Обеспечение населения города Рыбинска качественными коммунальными услугами (в настоящее время бытовые нужды населения за счет природного газа в баллонах и печное отопление). Подключение домов частного жилищного фонда к сетевому газу позволит жителям использовать газ не только для подключения газовых плит, но и для благоустройства жилья (оборудовать водяное отопление, ванные и душевые комнаты)	Возможность газифицировать 28 домовладений
22	Глазурная ул., Черепичная ул.	2018		Возможность газифицировать 9 домовладений

6.2.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов*

Обоснование необходимости проведения мероприятий представлены в таблице 62.

Таблица 62

N п/п	Мероприятия	Срок реализации	Обоснование
			Причина необходимости выполнения мероприятия	Достигаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Строительство очистных сооружений	2018 - 2019	Выход из строя, 100% износ	Обеспечение качественной очистки сточных вод. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа города Рыбинск
2	Проектирование и строительство сортировочного завода твердых коммунальных отходов	2016 - 2021	Извлечение вторичного сырья из ТКО	Улучшение санитарно-гигиенического состояния полигона, уменьшение террикона ТКО

*В силу переходящего периода (изменение источника финансирования) возможно изменение планируемых программных мероприятий.

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

6.3.1. Холодное водоснабжение

Основными техническими и технологическими проблемами в системе холодного водоснабжения являются:

- высокая аварийность ветхих водопроводных сетей;

- моральный и физический износ очистных сооружений водопровода ОСВ-1 и ОСВ-2, конструкций и оборудования, которые за время эксплуатации частично разрушились и требуют реконструкции;

- нестабильность водоснабжения отдаленных районов города от очистных сооружений водопровода (жалобы жителей мкр. Мариевка на низкое давление воды на верхних этажах многоквартирных домов);

- отсутствие сетей и пожарных гидрантов для подключения новых объектов строительства.

6.3.2. Водоотведение

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения являются:

- устаревшая технология очистки сточных вод, не обеспечивающая степень очистки сточных вод до достижения требований предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- перегрузка очистных сооружений канализации по объему очищаемых стоков;

- значительный износ сооружений и оборудования системы водоотведения;

- высокая аварийность ветхих канализационных сетей;

- энергоемкость производства;

- отсутствие сетей для подключения новых объектов строительства.

6.3.3. Теплоснабжение

Основными техническими и технологическими проблемами системы теплоснабжения городского округа город Рыбинск являются:

- загрузка большей части котельных менее 50% и, как следствие, низкая производительность и энергоэффективность;

- значительный физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепла и насосных станций на тепловых сетях (средневзвешенный процент износа более 60%.), требуется реконструкция;

- морально устаревшие основные фонды, с низким КПД, требуется реконструкция;

- разрегулировка эксплуатационных режимов тепловых сетей, требуется регулировка эксплуатационных режимов;

- недостаточная оснащенность котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием, требуется дооснащение котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием;

- высокий физический износ тепловых сетей и, как следствие, высокие сверхнормативные потери тепловой энергии, требуется реконструкция тепловых сетей.

Следствием всех вышеперечисленных проблем является наличие дополнительных затрат при производстве и передаче тепловой энергии и ГВС.

6.3.4. Электроснабжение

Основной технической проблемой в системе электроснабжения является большой физический и моральный износ оборудования РП, ТП, линий 6-10 кВ и 0,4 кВ, требуется реконструкция существующих сетей и прокладка новых электрических сетей.

6.3.5. Газоснабжение

Основными техническими и технологическими проблемами в системе газоснабжения являются:

- большой физический и моральный износ оборудования ГРП, требуется их реконструкция;

- отсутствие стабилизации давления в период наибольшего потребления газа потребителями, требуется закольцовка газопроводов в мкр. Заволжье-2, по ул. Полиграфская;

- недостаточная защита газопроводов от почвенной коррозии и коррозии, вызванной блуждающими токами, требуется установка системы электрохимической защиты газопроводов от коррозии;

- отсутствие 100% газификации частных жилых домов города, требуется дальнейшая прокладка газопроводов в районах частного сектора.

6.3.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Основными техническими и технологическими проблемами в системе утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов являются:

- 100% износ существующих очистных сооружений, необходимо строительство очистных сооружений;

- отсутствие раздельного сбора ТКО, необходимо проектирование и строительство сортировочного завода твердых коммунальных отходов.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

6.4.1. Холодное водоснабжение

Приборами учета холодной воды оснащены предприятия города и бюджетные организации. Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов городского округа город Рыбинск на 01.01.2015 составляет 21,3%.

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе требуется принудительно установить 144 общедомовых приборов учета питьевой воды.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения и водоотведения.

Увеличение расчетов по приборам учета холодной воды отражается на энергоресурсосбережении у потребителей (таблица 63).

Таблица 63

Уровень потребления холодной воды населением

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Реализация питьевой воды населению	тыс. м3	10829	10438	9870
2	Число потребителей	тыс. чел	196,90	192,6	192,5
3	Уровень потребления холодной воды населением	м3/чел/мес.	4,6	4,5	4,3

В целях повышения энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения планируется снизить удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть в сфере холодного водоснабжения на 0,027 кВт.ч/м3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этого показателя, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", разработанной на три года (с 01.07.2015 по 01.07.2018).

6.4.2. Водоотведение

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды из всех источников. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 90%. На ряде предприятий города: ОАО НПО "Сатурн", ОАО ССЗ "Вымпел" ОАО "Волжанин", ОАО "РЗП", ОАО "Рыбинский кожевенный завод", ОАО "Рыбинсккабель" имеют коммерческие приборы учета на стоках.

Учет поверхностного стока в настоящее время ведется расчетным способом, учитывая площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавших осадков.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

Увеличение расчетов по приборам учета отражается на энергоресуросбережении у потребителей (таблица 64).

Таблица 64

Уровень принимаемых сточных вод от населения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Принято сточных вод от населения	тыс. м3	15 035	14 348	13 574
2	Число потребителей	тыс. чел	191,4	187,4	187,3
3	Уровень принимаемых сточных вод от населения	м3/чел/мес.	6,6	6,4	6,0

В целях повышения энергетической эффективности объектов централизованной системы канализации планируется снизить удельный расход электрической энергии на единицу отведенных сточных вод на 0,012 кВт*ч/м3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этого показателя, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ГО город Рыбинск "Водоканал", разработанной на три года (с 01.07.2015 по 01.07.2018).

6.4.3. Теплоснабжение

Приборами учета тепловой энергии оснащены предприятия города и бюджетные организации. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов городского округа город Рыбинск на 01.01.2015 составляет 46,6%.

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе требуется принудительно установить 466 общедомовых приборов учета тепловой энергии.

В целях повышения энергетической эффективности объектов централизованной системы теплоснабжения планируется снизить удельный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя на 2,85%, потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии на 1,06%. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этих показателей, будет осуществляться в рамках Инвестиционной программы "Модернизация котельных и тепловых сетей МУП "Теплоэнерго" на период 2016 - 2020" и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Теплоэнерго", разработанной на три года.

6.4.4. Электроснабжение

Приборами учета электрической энергии оснащены предприятия города и бюджетные организации.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" оснащенность многоквартирных домов города Рыбинск общедомовыми приборами учета электрической энергии составляет 100%.

В целях повышения энергетической эффективности объектов системы электроснабжения планируется снижение потерь на электрических сетях при передаче. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этого показателя, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Рыбинская городская электросеть", разработанной на три года.

6.4.5. Газоснабжение

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в жилищном фонде города Рыбинск производится установка индивидуальных приборов учета природного газа.

По состоянию на 01.01.2015 оснащенность индивидуальными приборами учета природного газа в жилищном фонде города составляет 14,5%, в том числе

- многоквартирные дома - 12,2%;

- жилые дома частного сектора - 87%.

Доля объема потребления природного газа по индивидуальным приборам учета природного газа в общем объеме по состоянию на 01.01.2015 составляет 30,94%.

Уровень газификации природным газом составляет 88,9%. Природным газом газифицировано 89177 квартир города Рыбинка.

Природным газом газифицировано 254 коммунальных и промышленных предприятия.

В городском округе город Рыбинск газифицировано 3142 частных жилых домов, что составляет - 64% от общего количества частных домов. В районах индивидуальной застройки остались не газифицированными около 1855 домов, в которых, как правило, проживают социально-незащищенные граждане, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность.

В целях повышения энергетической эффективности объектов системы газоснабжения планируется

- снижение энергоресурса путем применения приспособления при врезке под давлением вновь построенных газопроводов,

- продление службы газопроводов, увеличение эффективности работы катодных станций путем установки изолирующих фланцевых соединений. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на достижение этих показателей, будет осуществляться в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Рыбинскгазсервис", разработанной на три года.

6.5. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционная программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2017 гг." утверждена Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов от 9.12.2014 N 250-ип.

Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" по модернизации системы электроснабжения на 2015 - 2019 годы утверждена приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 13.02.2015 N 10-ип.

6.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

6.6.1. Холодное водоснабжение

В сфере холодного водоснабжения инвестиционной программой "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2017 гг." предусмотрено:

- строительство насосной станции III подъема в мкр. Мариевка и водовода Д300 мм через территорию войсковой части от пр. Батова до ул. Блюхера;

- реконструкция насосной станции II подъема ОСВ-2;

- оснащение предприятия современными техническими средствами учета и контроля за расходом и распределением воды.

6.6.2. Водоотведение

В сфере водоотведения инвестиционной программой "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2017 гг." предусмотрено:

- реконструкция очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево;

- внедрение автоматизированной системы управления КНС-7 с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие.

6.6.3. Электроснабжение

В сфере электроснабжения инвестиционной программой открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" по модернизации системы электроснабжения на 2015 - 2019 годы предусмотрено:

- новое строительство распределительных пунктов РП N 22, РП N 28 и РП N 29;

- прокладка линий КЛ-6,0 кВ;

- установка приборов учета на фидерах РП, ТП.

6.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- средства бюджетов всех уровней;

- внебюджетные средства.

К внебюджетным источникам финансирования относятся:

- собственные средства предприятий коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- заемные средства;

- привлеченные (инвестиционные) средства.

Собственные средства предприятий коммунального комплекса формируются в результате применения тарифов на коммунальные услуги.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджетах на эти цели.

После разработки Соисполнителями Программы проектно-сметной документации (ПСД), получения положительного заключения экспертизы ПСД Ответственный исполнитель Программы направляет заявки на включение мероприятий в областные и региональные программы.

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствие с решением Муниципального Совета о бюджете городского округа город Рыбинск на соответствующий финансовый год и результатами проведенного мониторинга выполнения программных мероприятий.

6.7.1. Холодное водоснабжение

Государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения осуществляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

В соответствии с Приложением 1 к приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.12.2014 N 267-вс/во город Ярославль "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинска "Водоканал" на 2015 - 2017 годы" утверждены долгосрочные тарифы на питьевую и техническую воду (таблица 65).

Таблица 65

Долгосрочные тарифы на питьевую и техническую воду

Период	Тариф на питьевую воду руб./куб. м		Тариф на техническую воду руб./куб. м
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
С 01.01.2015 по 30.06.2015	18,26	21,55	4,22	4,98
С 01.07.2015 по 31.12.2015	20,90	24,66	4,63	5,46
С 01.01.2016 по 30.06.2016	20,90	24,66	4,63	5,46
С 01.07.2016 по 31.12.2016	22,57	26,63	4,97	5,86
С 01.01.2017 по 30.06.2017	22,57	26,63	4,97	5,86
С 01.07.2017 по 31.12.2017	22,28	26,29	4,94	5,83

Тарифы на услуги холодного водоснабжения установлены с учетом расходов на капитальные вложения, предусмотренные для реализации инвестиционной программы "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2017 гг." утвержденной Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов от 9.12.2014 N 250-ип.

Долгосрочные тарифы подлежат ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, утвержденных Приказом Федеральной Службы по Тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении".

Рисунок 12 - Структура затрат на холодное водоснабжение (2014 г.)

Прогноз роста тарифов на холодное водоснабжение определен исходя из финансовых потребностей реализации мероприятий Комплексной программы с учетом доступности услуг холодного водоснабжения для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Рыбинск (таблица 66).

Таблица 66

Прогноз роста тарифов на холодное водоснабжение в 2016 - 2030 гг.

Услуги	Период планирования
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Питьевая вода, %	21	13	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5

6.7.2. Водоотведение

Государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения осуществляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

В соответствии с Приложением 1 к приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.12.2014 N 267-вс/во город Ярославль "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского округа города Рыбинска "Водоканал" на 2015 - 2017 годы" утверждены долгосрочные тарифы на водоотведение (таблица 67).

Таблица 67

Долгосрочные тарифы на водоотведение

Период	Тариф на водоотведение, руб./куб. м
	без НДС	с НДС
С 01.01.2015 по 30.06.2015	12,22	14,42
С 01.07.2015 по 31.12.2015	15,16	17,89
С 01.01.2016 по 30.06.2016	15,16	17,89
С 01.07.2016 по 31.12.2016	16,92	19,97
С 01.01.2017 по 30.06.2017	16,92	19,97
С 01.07.2017 по 31.12.2017	17,25	20,36

Тарифы на водоотведение установлены с учетом расходов на капитальные вложения, предусмотренные для реализации инвестиционной программы "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2017 гг.", утвержденной Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов от 09.12.2014 N 250-ип.

Долгосрочные тарифы подлежат ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, утвержденных Приказом Федеральной Службы по Тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении".

Рисунок 13 - Структура затрат на водоотведение (2014 г.)

Прогноз роста тарифов на водоотведение определен исходя из финансовых потребностей реализации мероприятий Комплексной программы с учетом доступности услуг водоотведения для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Рыбинск (таблице 68).

Таблица 68

Прогноз роста тарифов на водоотведение в 2016 - 2030 гг.

Услуги	Период планирования
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Водоотведение, %	18	14	13	13	13	13	13	13	13	4	3	3	3	3	2

6.7.3. Теплоснабжение

Рост тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение предложен МУП "Теплоэнерго" на уровне, не превышающем индексы роста тарифов на соответствующие услуги, утвержденные Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 по варианту 3.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Во всех сценариях Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации рост тарифов на тепловую энергию будет превышать инфляцию за счет роста цен на энергоносители и повышения оплаты труда, потребности в инвестициях, а также вследствие сокращения объемов полезного отпуска по мере расширения оплаты за услуги по показаниям приборов учета.

Таблица 69

Прогноз роста тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения в 2016 - 2030 годах

	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
Тепловая энергия рост тарифов, %	131	126	117

6.7.4. Электроснабжение

Собственные средства ОАО "Рыбинская городская электросеть" (амортизация, прибыль) формируются в результате применения тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое подключение.

Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую энергию относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти и осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", в соответствии с основами ценообразования в сфере электроснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере электроснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере электроснабжения.

Рост тарифов на электроэнергию предложен ПАО "ТНС энерго Ярославль" на уровне утвержденных Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 значений по варианту 3.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Таблица 70

Прогноз роста тарифов на электрическую энергию для населения в 2016 - 2030 годах

	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
Электрическая энергия рост тарифов, %	179	154	114

6.7.5. Газоснабжение

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства ОАО "Рыбинскгазсервис" (специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям).

Государственное регулирование цен (тарифов) на газ относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти и осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", в соответствии с основами ценообразования в сфере газоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере газоснабжения.

Рост тарифов на газ предложен предприятием на уровне утвержденных Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 значений по варианту 3.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Таблица 71

Прогноз роста тарифов на газ для населения в 2016 - 2030 годы (по вариантам)

	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
Газ рост тарифов, %	176	124	123

6.7.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Рост тарифов на услуги по утилизации твердых коммунальных отходов (платные услуги населению) во всех сценариях Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года будет превышать инфляцию за счет роста цен на энергоносители и повышения оплаты труда, потребности в инвестициях.

Таблица 72

Прогноз роста тарифов на услуги по утилизации твердых коммунальных отходов для населения в 2016 - 2030 годы (по вариантам)

	Вариант	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов, рост тарифов, %	1 2 3	106,5 - 105,5 106,4 - 105,7 106,9 - 105,7	104,7 104,7 105,4	103,5 103,9 104,8

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко - и среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется в большей степени на импортные технологии и знания.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Коммунальная услуга утилизация твердых коммунальных отходов в расчет оценки доступности не включена, так как данная услуга затрагивает отношения между двумя хозяйствующими субъектами (организациями перевозчиками и организацией по утилизации ТКО). Стоимость услуги должна учитываться предприятиями при формировании платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Население данную услугу непосредственно не получает.

6.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с проектом программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2015 - 2030 годы (далее - Проект программы) финансовая потребность в денежных средствах для реализации программы составляет 17 949,46 млн. руб.

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- средства бюджетов различных уровней 789 млн. руб. или 4,4%;

- внебюджетные источники 17 160,46 млн. руб. или 95,6%.

Внебюджетными источниками финансирования являются:

- собственные средства организаций коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- средства частных инвесторов.

В соответствии с Проектом программы рост тарифов на услуги организаций коммунального комплекса принят на уровне, не превышающем прогнозных значений указанных в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации от 04.03.2013.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрен механизм ограничения размера платы граждан за коммунальные услуги, в соответствии с которым не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

В период реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры доступность для потребителей коммунальных услуг будет определятся значениями предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденными Губернатором Ярославской области на соответствующий период. На 2014 год предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе город Рыбинск утвержден в размере 10%, на 2015 год в размере 14,5% к декабрю 2014 года.

Исходя из указанных в Проекте программы темпов роста тарифов, проведен анализ изменения размера платы граждан за коммунальные в период 2016 - 2030 г.г. Также для определения доступности платы граждан за коммунальные услуги применен критерий - доля расходов населения по оплате коммунальных услуг в среднедушевом доходе. Предельное значение коэффициента принято на уровне 15%, согласно методическим рекомендациям по разработке критериев и оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (Центр муниципальной экономики и права).

Таблица 73

Прогнозируемая доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе

Период	показатели
	Годовой доход ресурсоснабжающих организаций от реализации населению коммунальных услуг в тыс. руб.	Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в %	Годовой доход граждан в тыс. руб.	Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе в %
2015	3 424 097	113,6%	52 798 622	6,5%
2016	3 717 896	108,6%	57 221 320	6,5%
2017	4 006 457	107,8%	59 918 380	6,7%
2018	4 343 960	108,4%	63 513 482	6,8%
2019	4 728 201	108,8%	67 324 291	7,0%
2020	5 063 432	107,1%	71 363 749	7,1%
2021	5 415 597	107,0%	75 645 574	7,2%
2022	5 796 419	107,0%	80 184 308	7,2%
2023	6 208 605	107,1%	84 995 367	7,3%
2024	6 655 148	107,2%	90 095 089	7,4%
2025	6 867 442	103,2%	95 500 794	7,2%
2026	7 103 776	103,4%	101 230 842	7,0%
2027	7 348 513	103,4%	107 304 692	6,8%
2028	7 601 961	103,4%	113 742 974	6,7%
2029	7 864 443	103,5%	120 567 552	6,5%
2030	8 058 693	102,5%	127 801 605	6,3%

Размер совокупной платы граждан за коммунальные услуги определен путем произведения объемов потребления коммунальных услуг населением на прогнозируемые предприятиями коммунального комплекса тарифы в период с 2016 по 2030 годы.

Для расчета среднедушевого дохода использованы данные о среднедушевом доходе населения по Ярославской области, утвержденные Постановлением Правительства ЯО от 29.10.2014 N 1089-п "О прогнозе социально-экономического развития ЯО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (за основу взят 2 вариант) с применением понижающего коэффициента в зависимости от средней заработной платы в регионе и в городе Рыбинск.

При условии установления тарифов на предлагаемом уровне рост размера платы за коммунальные услуги в период 2016 - 2030 годы составит от 2,9% до 8,3%

В указанный период доля расходов населения по оплате коммунальных услуг в среднедушевом доходе не превысит 15%.

6.9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В целях реализации расходных обязательств на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в период 2015 - 2017 годы предусмотрены соответствующие финансовые средства из федерального и областного бюджетов:

1. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

2. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки	Ед. изм.	бюджет	2015 год	2016 год	2017 год
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветераны труда, многодетные семьи и тд.)	тыс. руб.	ФБ	127 286,7	130 834,0	135 757,0
		ОБ	252 492,0	151 009,0	105 067,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (адресная субсидия)	тыс. руб.	ОБ	69 338,0	75 496,0	75 496,0

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", законом Ярославской области 06.04.2009 N 11-з "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", в случае превышения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% от совокупного дохода семьи, граждане Ярославской области имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Наименование бюджета	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Федеральный	Тыс. руб.	127 286,7	130 834,0	135 757,0
Региональный	Тыс. руб.	252 492,0	151 009,0	105 067,0
Итого:	Тыс. руб.	379 778,7	281 843,0	240 824,0

7. Справочная информация

За период действия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинск на 2010 - 2014 годы мероприятия выполнены на сумму 689,504 млн. руб., в т.ч.

- бюджет городского округа город Рыбинск - 214,884 млн. руб.

- областной бюджет - 71,115 млн. руб.

- внебюджетные средства - 403,505 млн. руб.

Выполнение мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы

Источник финансирования	Фактическое финансирование мероприятий, млн. руб.
	2010	2011	2012	2013	2014	всего
ГБ	20,086	152,499	17,261	8,025	17,013	214,884
ОБ	7,6	19,062	5,487	17,291	21,675	71,115
ФБ	0	0	0	0	0	0
ДР	64,855	172,763	29,351	100,876	35,66	403,505
Всего	92,541	344,324	52,099	126,192	74,348	689,504