Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 25 августа 2014 г. N 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 28 сентября 2015 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313 "Положение о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск", Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 24.12.2010 N 4145 и от 24.01.2011 N 106 "Об утверждении городской целевой программы".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Шульдину.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск

Л.Ч. Можейко

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 28 сентября 2015 г. N 2730 настоящая Программа изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"
(утв. постановлением Администрации городского округа город Рыбинск
от 25 августа 2014 г. N 2701)

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 28 сентября 2015 г.

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск
Срок реализации	2015 - 2018 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Федеральный закон РФ от 29.12.1994 N 78 -ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон РФ от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7 -ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон РФ от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 N 2567-р; - ВЦП департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденная Приказом Департамента культуры Ярославской области от 14.01.2015 N 5; - ОЦП Развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства ЯО от 19.07.2010 N 533-п; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 01.10.2013 N 3047 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2011 N 102 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2011 - 2015 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик Программы	Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск (далее - Управление культуры)
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Соисполнитель Программы	Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по социальным вопросам
Перечень подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма); 2. Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма); 3. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2015 - 2018 годы (далее - ВЦП).
Цели Программы	1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом. 2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура". 6. Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 729,76 / 1 166,7 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2015 год	240,85	241,18
	2016 год	230,31	243,90
	2017 год	235,31	246,55
	2018 год	0	243,45
	Итого	706,47	975,08
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете бласти	Потребность в финансировании
	2015 год	2,89	3,487
	2016 год	0	3,88
	2017 год	0	3,85
	2018 год	0	4,25
	Итого	2,89	15,467
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2015 год	0,06	0,06
	2016 год	0,07	0,07
	2017 год	0,07	0,07
	2018 год	0	0
	Итого	0,2	0,2
	Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2015 год	20,2	22,02
	2016 год	0	20,82
	2017 год	0	69,62
	2018 год	0	63,49
	Итого	20,2	175,95
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. Развитие городской среды через наполнение ее культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 2. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. 3. Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений.

1.1. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Отрасль "культура".

По состоянию на 01.01.2015 года в городском округе город Рыбинск функционируют 16 муниципальных учреждений культуры, подчиненных Управлению культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 (МОУ ДОД детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 2, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 3, МОУ ДОД детская школа искусств N 5, МОУ ДОД детская школа искусств N 6, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 7); 1 -МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МУК "Централизованная библиотечная система"; МОУ ДОД детская художественная школа.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Наименование показателя	Показатель	Норматив	Факт	Уровень фактической обеспеченности
Обучающиеся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (чел.)	12% от общего числа учащихся обще-образовательных школ	1991	1966	98,7%
Учреждения культурно-досугового типа, театры (кол-во зрительских мест)	25 зрительских мест на 1 тыс. человек	4870	4648	95,4%
Учреждения, предоставляющие услуги концертных организаций и коллективов (ед.)	Не менее 1 для городов с численностью более 100 тыс. человек	1	1	100%
Библиотеки (ед.)	1 на 10 тысяч населения (с учетом пешеходной доступности библиотек)	19	17	90%

* Подсчет нормативной потребности выполнен на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 N 1063-р "О Социальных нормативах и нормах"

При формировании новой муниципальной программы проведен анализ текущего состояния отраслей "культура" и "туризм", определены проблемы и приоритетные направления в период 2015 - 2018 годов.

Сегодня в Рыбинске ежегодно проводится около 5300 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 300 тысяч человек. В 102 клубных формированиях занимаются 5463 человека. Число учащихся в 7 учреждениях дополнительного образования детей составляет 2495 человек. Число посетителей театров -66 700 зрителей.

Согласно опросу общественного мнения в 2013 году показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" составляет 71%.

Централизованная библиотечная система города Рыбинска насчитывает 17 библиотек-филиалов. Число пользователей составляет 61 375 человек. Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в городе) составляет 31,4%, что соответствует мировым стандартам.

Вместе с тем, стоит отметить недостаточное финансирование комплектования книжных фондов. Ухудшается снабжение специальной литературой, сужаются каналы методической помощи.

Поэтому необходимо продолжение выверенного планирования комплектования и деятельности библиотек, продолжение специализации библиотек-филиалов, расширение спектра культурных услуг, стимулирование сотрудничества среди библиотек и библиотечных систем. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения необходимо для повышения профессионального уровня библиотечных работников, требуемого в условиях современного общества.

В период действия Программы 2011 - 2014 годов не удалось решить ряд задач, направленных на оказание муниципальной поддержки в укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Это остается главной проблемой, поскольку материально-техническая база учреждений не отвечает современным требованиям (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, одежда сцен). Половина зданий учреждений культуры требуют капитального и текущего ремонта. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала коллективов.

Вызывает тревогу состояние объектов историко-культурного наследия. Сегодня в Рыбинске находятся 202 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 27, регионального - 35, выявленных объектов - 140. На территории исторического центра расположено 157 объектов культурного наследия. Большинство из них имеют аварийное и руинированное состояние. Главной проблемой является недостаток средств на проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ. В связи с ухудшением состояния большей части объектов культурного наследия города, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.

Необходимо наиболее активно развивать межведомственное взаимодействие со службами, в полномочиях которых включены вопросы по разработке долгосрочного плана реализаций мероприятий по проведению технической и историко-культурной экспертизы с последующей разработкой проектно-сметной документацией с целью включения мероприятий по проведению реставрационных работ объектов историко-культурного наследия в государственные и областные целевые программы.

Также требуется активизировать работу над привлечением дополнительных источников финансирования в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования.

Сегодня требуется сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города, включая библиотечную, музейную, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Отрасль "туризм".

По состоянию на 01.01.2015 года в Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 20 фирм, в том числе 3 туроператора.

В Рыбинске функционирует один из крупнейших музеев Верхнего Поволжья Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В состав музея входят филиалы: Музей Мологского края, мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского.

В 2012 году на базе учреждения культуры МУК "ДК Волжский" открыт экспозиционный комплекс "Советская эпоха". Действуют 9 экспозиционных залов. Разработаны и реализуются около 30 экскурсионных маршрутов по городу Рыбинску и Рыбинскому району.

Размещением приезжих в городе занимается 13 организаций различных организационно-правовых форм собственности: гостиничный комплекс "Рыбинск"; гостиница "Волга"; гостиница "ЮрЛа"; "Гостевой дом", гостевой дом "Бурлак" и другие. Одновременно можно разместить 992 человек. Средняя продолжительность пребывания одного туриста на территории города составляет 3-е суток.

Туристский поток составляет более 140 тысяч человек. Основные категории: командировочные, спортсмены, экскурсанты. Категории приведены в порядке уменьшения.

На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, археологический, исторический); деловой; спортивный.

Подготовку кадров для отрасли осуществляет Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева по специальности "сервис" и "туризм".

В смежных отраслях проведены работы по следующим направлениям: благоустройство города (реконструкция Аллеи Славы, Красной и Привокзальной площадей); реставрация зданий историко-культурного наследия (железнодорожный вокзал, Мучной Гостиный двор); развитие памятника археологии "Усть-Шексна"XI -XVI вв: организация археологической экспозиции, и экскурсионных программ на туробъект; реконструкция спортивных комплексов: дворец спорта "Полет"; стадион "Звезда"; установлены памятники П.Ф. Дерунову и Л. Нобелю.

Подписан договор о безвозмездное пользование муниципального имущества Автономной некоммерческой организации "Научно-производственное объединение "Эколлайн" объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль усадьбы городской Наумова XIX-XX вв." с целью реставрации объекта и создания нового музейного комплекса. В течение 2015 года планируется провести историко-культурную экспертизу.

С 2014 года проектируется установка стационарного причала (ООО "КОНТ"). Реализацию проекта планируется завершить в 2016 году.

С целью развития народных художественных промыслов региона в 2015 году открыт частный музей "Рыбинские Рыбы". Помимо выставочной деятельности занимаются изготовлением сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью краеведческой, культурной и туристской направленности, что помогает правильному эстетическому и культурному воспитанию молодых поколений рыбинцев, развитию внутреннего туризма.

Сформирован календарь крупных "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного облика города на туристском рынке: Деминский лыжный марафон, праздники "НаШествие Дедов морозов", "Проводы русской зимы", "День города", "День купца", Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!", фестивали "Мир моды и фантазии", "Мир вкуса" и многие другие.

Сегодня, благодаря реализации мероприятий городской целевой программы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы", направленную на развитие туризма, наблюдается динамика по следующим индикаторам Программы:

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом, увеличилась со 100 тысяч человек до 140 тысяч человек;

- количество изданной презентационной продукции по г. Рыбинску увеличилась с 9 до 18 наименований;

- число ежегодно проводимых мероприятий с участием иностранных партнеров увеличилось с 2 до 10 единиц.

Однако, не менее важные индикаторы, не достигли желаемого результата. Это индикаторы:

- место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку;

- число ежегодно проводимых маркетинговых и социологических исследований в сфере туризма (ед.)

Согласно анализу ситуации в отраслях "культура" и "туризм", наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск".

1.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск":

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.

Соответствие целей задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 2 п. 2.12
2	Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 7 п. 7.2
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 7 п. 7.4
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 2 п. 2.12
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 2 п. 2.12
6	Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16.1 ч. 1 п. 1, п. 9 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 7.1. ч. 1 п. 1, п. 9

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе: капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала города в систему туристических потоков;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, в том числе путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и предприятий туристской отрасли.

1.3. Социально-экономическое обоснование

Фундаментальная особенность культуры и туризма заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры и туризма;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру и туризм за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной и туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной и туристской деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура" и "туризм";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры и туризма на период до 2020 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объема бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.4. Финансирование

Общий объем финансирования Программы составляет: 729,76 / 1 166,7 млн. руб. (выделено в бюджете/финансовая потребность).

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура";

- создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отраслей "культура" и "туризм", осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку ее эффективности согласно принятой методике.

1.5. Механизм реализации

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себе организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджета всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.6. Индикаторы результативности

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (уровень 2014 года)	Плановые показатели
			2015	2016	2017	2018
1	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей (чел.)	2 469	не менее 2 470	не менее 2 471	не менее 2 472	не менее 2 473
2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,7	32	32,2	32,3	32,4
3	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчете на 1000 жителей	904	не менее 912	не менее 919	не менее 926	не менее 930
4	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	10	10,5	11	11,5	12
5	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.)	151 112	155 645	160 314	165 123	169 900
6	Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку (по данным Агентства по туризму ЯО)	7	7	6	6	6

2. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2017 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2015 - 2018 годы
Разработчик подпрограммы	Управление культуры
Руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Соисполнитель подпрограммы	Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 10,98 /116,53млн. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2015 год	2,89	3,22
	2016 год	0,87	4,06
	2017 год	5,37	6,87
	2018 год	0	4,07
	Итого	9,13	18,22
	Средства областного бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2015 год	0,75	1,35
	2016 год	0	0,6
	2017 год	0	0,6
	2018 год	0	0,06
	Итого	0,75	3,15
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2015 год	0,06*	0,06
	2016 год	0,07	0,07
	2017 год	0,7	0,07
	2018 год	0	0
	Итого	0,20	0,20
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2015 год	0,9	1,8
	2016 год	0	0,7
	2017 год	0	49,3
	2018 год	0	43,16
	Итого	0,9	94,96
	* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Управление и контроль за реализацией подпрограммы	Управление культуры

2.1. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Развитие сферы культуры -основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 2567-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

По состоянию на 01.01.2015 года в городском округе город Рыбинск функционируют 16 муниципальных учреждений культуры, подчиненных Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, из них:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы");

6 МОУДОД (МОУ ДОД детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 2, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 3, МОУ ДОД детская школа искусств N 5, МОУ ДОД детская школа искусств N 6, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 7), 1 - МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МУК "Централизованная библиотечная система"; МОУ ДОД детская художественная школа.

Сегодня в Рыбинске ежегодно проводится около 5300 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 300 тысяч человек. В 102 клубных формированиях занимаются 5463 человека. Осуществляют деятельность -22 самодеятельных коллектива, имеющих звание "Народный/образцовый".

Число учащихся в 7 учреждениях дополнительного образования детей составляет 2 495 человек. Число посетителей театров -66 700 зрителей.

Общая численность работающих в отрасли - 797 человек, в том числе руководителей и специалистов - 377 человек.

В сфере сохранения объектов культурного наследия складывается следующая ситуация.

В Рыбинске находятся 202 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 27, регионального - 35, выявленных объектов - 140.

Практически все располагаются в историческом центре города, являются объектами показа и требуют проведения реставрационных работ. Это продолжает оставаться главной проблемой города.

О ситуации в направлении "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения г. Рыбинска".

Централизованная библиотечная система города Рыбинска насчитывает 17 библиотек-филиалов. В 2014 году введен в эксплуатацию Библиотечно-информационный центр "Радуга".

Библиотечное обслуживание населения на территории городского округа город Рыбинск признается социально значимым видом деятельности. Число пользователей составляет 61375 человек. Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в городе) составляет 31,4%, что соответствует мировым стандартам.

В рамках "Организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения" деятельность осуществлялась по направлениям: организация государственных, профессиональных и народных праздников; организация Дней воинской Славы России; организация конкурсов, фестивалей; выставочная деятельность и книгоиздания; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди несовершеннолетних и др.

В целях поддержки и развития народного творчества, ремесел, улучшения культурно-досугового обслуживания населения проведены разноплановые мероприятия -городские фестивали, конкурсы, участие мастеров декоративно-прикладного творчества в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Управлением культуры продолжена работа по популяризации лучших традиций отечественного музыкального искусства для жителей города и профессионалов -преподавателей и учащихся музыкальных школ и школ искусств, руководителей творческих коллективов учреждений культуры. В течение последних лет в городе организованы концерты выдающихся музыкантов -Юрия Башмета, Дмитрия Когана.

С целью поддержки одаренных детей, развития песенного, хореографического и театрального творчества, киноискусства организованы:

- фестиваль конкурс юных дарований "Стар Лайт"; городской конкурс юных гитаристов; конкурс "Музыкальная весна"; городской конкурс хореографии "Виват, Россия!"; международный молодежный кинофестиваль "Свет миру", фестиваль детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!".

Рыбинский драматический театр живет активной фестивальной жизнью, получая высокие оценки профессионалов театральной России. Коллектив театра постоянный участник, лауреат и обладатель премий на многих фестивалях: фестиваль театров малых городов России, международный фестиваль "Арт-Окраина", областной фестиваль профессиональных театров, Всероссийский фестиваль "Дуэль", Всероссийский театральный фестиваль им. Федора Абрамова "Родниковое слово", фестиваль литературного театра "Кот-Баюн" (г. Череповец), фестиваль "Дни Островского в Костроме" и многих других.

На рыбинской сцене спектакли ставят собственные и приглашенные режиссеры: А.А. Неробов (Рыбинск), Д.А. Горник (Москва), Д.В. Кожевников (Москва), В.Д. Михеева (Москва), О.А. Леваков (Санкт-Петербург) и другие. В настоящее время театр успешно сотрудничает с московским режиссером П.Г. Орловым. Его постановка одной из самых известных и актуальных в современном мире пьес А.Н. Островского -"Волки и овцы" заслужила признание на XIIВсероссийском фестивале "Дни Островского в Костроме" (4 номинации: "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль фестиваля", "Лучший актерский ансамбль" и специальный диплом жюри "За обаятельное и остроумное исполнение роли Горецкого"). Это еще одно подтверждение представления Рыбинским театром на суд зрителю достойного материала для удовлетворения их художественного вкуса.

В течение 2011 - 2013 гг. сформирован календарь крупных "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного облика города в культурном пространстве региона: праздники "НаШествие Дедов Морозов", "Проводы русской зимы", "День города", "День купца", Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!" и другие.

Художественное оформление городской среды является одним из условий повышения привлекательности города, как для гостей, так и для его жителей, поэтому своевременное тематическое оформление особенно необходимо в наиболее значительные праздничные дни.

С целью поддержания положительного имиджа работников отрасли "культуры", популяризации основных направлений развития, чествования работников организованы городские профессиональные праздники: Международный день театра, Международный день музеев, Всероссийский день библиотек и другие.

Мероприятия, организованные Управлением культуры, охватывают многие направления деятельности, в том числе: создание новых музеев, произведений монументального искусства, издание краеведческой литературы, развитие международных связей, организация досуговых программ на спортивных мероприятиях.

С целью выявления оценки предоставления услуг в сфере культуры ежегодно проводится опрос населения. Согласно опросу общественного мнения в 2013 году показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" составляет 71%.

Анализируя ситуацию в сфере культуры 2011 - 2013 годов, учитывая многообразие и тесную взаимосвязь направлений культурной деятельности, необходимо решение стоящих перед отраслью задач.

Необходимо констатировать факт, что сегодня в Рыбинске инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому очень важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения города и возможностями их удовлетворения.

В рамках Подпрограммы в период 2015 - 2018 гг. поставлена задача укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для решения данной задачи, запланированы мероприятия: реставрация здания Биржи "старой" хлебной (Лоцманской) и приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования путем применения всех моделей сотрудничества, включая муниципально-частное партнерство.

К значимой проблеме стоит отнести и дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях преодоления противоречий, сложившихся в сфере культуры города, и страны в целом, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

2.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путем реализации основных мероприятий.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

2.3. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнерства в развитии сферы культуры и туризма;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2020 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счет:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объема бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

2.4. Финансирование

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 10,98 млн. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 0,33 млн. руб.;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры - 0,1 млн. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 1,95 млн. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 8,35 млн. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,25 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 10,98 / 116,53 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2015 год	2,89	3,22
2016 год	0,87	4,06
2017 год	5,37	6,87
2018 год	0	4,07
Итого	9,13	18,22

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2015 год	0,75	1,35
2016 год	0	0,6
2017 год	0	0,6
2018 год	0	0,6
Итого	0,75	3,15

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2015 год	0,06*	0,06
2016 год	0,07	0,07
2017 год	0,07	0,07
2018 год	0	0
Итого	0,20	0,20

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2015 год	0,9	1,8
2016 год	0	0,7
2017 год	0	49,3
2018 год	0	43,16
Итого	0,9	94,96

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.5. Механизм реализации

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2017 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себе организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.6. Индикаторы результативности

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (уровень 2014 года)	Плановые показатели
			2015	2016	2017	2018
1	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей (чел.)	2 469	не менее 2 470	не менее 2 471	не менее 2 472	не менее 2 473
2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,7	32	32,2	32,3	32,4
3	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчете на 1000 жителей	904	не менее 912	не менее 919	не менее 926	не менее 930
4	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (кол-во баннеров/плакатов)	90/450	не менее 90/450	не менее 90/450	не менее 90/450	не менее 90/450
5	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	10	10,5	11	11,5	12

2.7. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стои-мость	Потребность в финансировании (млн.руб.) по годам								Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприя-тий
				источ-ник финан.	2015		2016		2017		2018
					факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	потр.
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
1.	Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе: реставрация здания Биржи "старой" хлебной (Лоцманской)	Волжская набережная, 4	91,22	ГБ	0,33	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей/ Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, Управление строитель-ства учреждение культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.						48,1	42,46
				Всего	0,33	0,66	0,0	0,0	0,0	48,1	42,46
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования.	КДУ - 5; театров - 2; ЦБС г. Рыбинска; духовой оркестр - 1.	0,2	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей/ Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ
				ФБ
				Др.						0,2
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Итого по разделу I			91,42	ГБ	0,33	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ
				ФБ
				Др.						48,3	42,46
				Всего	0,33	0,66	0,0	0,0	0,0	48,3	42,46
II. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры
1.	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструмен-тальное и вокальное исполнительство.	МОУ ДОД - 7 ед.	0,1	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей (чел.) / Плановое значение - не менее 2473 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ
				ФБ
				Др.						0,1
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования.	МОУ ДОД - 7 ед.	0,9	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофес-сионального образования детей (чел.)/ Плановое значение - не менее 2473 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ
				ФБ
				Др.		0,9
				Всего	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": - для преподавателей, регулярно осуществляющих профессиональную ориентацию одаренных детей в сфере дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры"; - одарённым детям.	МОУ ДОД - 7 ед.	0,1	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофес-сионального образования детей (чел.)/ Плановое значение - не менее 2473 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Итого по разделу II			1,1	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
				ОБ
				ФБ
				Др.		0,9				0,1
				Всего	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
III. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1.	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (ежегодное поступление в книжный фонд - 12146 экз. книг)	ЦБС г. Рыбинска	2,35	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,4 %	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ	0,75	0,75
				ФБ	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0
				Др.
				Всего	0,81	0,81	0,07	0,27	1,07	1,07	0,2
2.	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	ЦБС г. Рыбинска	0,2	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,4 %	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ
				ФБ
				Др.						0,2
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу III			2,55	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,2
				ОБ	0,75	0,75
				ФБ	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0
				Др.						0,2
				Всего	0,81	0,81	0,07	0,27	1,07	1,27	0,2
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1.	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	6,0	ГБ	1,3	1,3	0,52	1,2	1,5	1,5	1,2	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
				ФБ
				Др.
				Всего	1,3	1,5	0,52	1,4	1,5	1,7	1,4
2.	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	1,4	ГБ	0,2	0,2	0,09	0,2	0,8	0,8	0,2	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,2	0,2	0,09	0,2	0,8	0,8	0,2
3.	День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	4,07	ГБ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,53	0,53	0,18	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,9	0,9	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7
				Всего	1,08	1,08	0,18	0,88	0,53	1,23	0,88
4.	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	0,7	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,05	0,2	0,2	0,05	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,1	0,0	0,15	0,2	0,3	0,15
5.	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	0,4	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,05	0,3	0,3	0,05	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,05	0,3	0,3	0,05
6.	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность. Адресная помощь общественным организациям в сфере культуры и искусства.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	1,2	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,05	0,3	0,3	0,05	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,2	0,0	0,25	0,3	0,5	0,25
7.	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	0,15	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Участие в реализации перспективных, социально-значимых творческих мероприятиях и др.	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	2,55	ГБ	0,8	0,8	0,0	0,45	0,45	0,45	0,45	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
				ФБ
				Др.
				Всего	0,8	0,9	0,0	0,55	0,45	0,55	0,55
9.	Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме "История. Культура. Имена".	Муниципаль-ные учреждения культуры г. Рыбинска	0,15	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра в расчёте на 1000 жителей / Плановое значение - не менее 930 посещений	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05
10.	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	II-IV кв.; не менее 90 баннеров / 450 плакатов	4,5	ГБ	-	-	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений - не менее 90; количество плакатов - не менее 450 шт.	Департамент архитектуры и градостро ительства, Управление культуры
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-
				Др.	-	-	-	-	-	-	-
				Всего			0,0	1,5	0,0	1,5	1,5
Итого по разделу IV			21,12	ГБ	2,48	2,48	0,79	3,78	4,18	5,68	3,78
				ОБ	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6
				ФБ
				Др.	0,9	0,9	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7
				Всего	3,38	3,98	0,79	5,08	4,18	6,98	5,08
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1.	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Муниципальные учреждения культуры г. Рыбинска	0,34	ГБ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение - не менее 12 %	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Итого по разделу V			0,34	ГБ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Итого по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2015 - 2018 годы" - 116,53 млн. руб., в том числе:				ГБ	2,89	3,22	0,87	4,06	5,37	6,87	4,07
				ОБ	0,75	1,35	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6
				ФБ	0,06*	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0
				Др.	0,9	1,8	0,0	0,7	0,0	49,3	43,16
				Всего	4,6	6,43	0,94	5,43	5,44	56,84	47,83

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

3. Паспорт подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2018 годы

Наименование подпрограммы	"Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2015 - 2018 годы
Разработчик подпрограммы	Управление культуры
Руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 1,24/11,61 млн.руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
				Выделено в бюджете города		Потребность в финансировании
	2015 год			0,2		0,2
	2016 год			0		0,2
	2017 год			0,5		0,5
	2018 год			0		0,2
	Итого			0,7		1,1
	Средства областного бюджета*, в т.ч.:
			Выделено в бюджете области		Потребность в финансировании
	2015 год		0,037		0,04
	2016 год		0		2,28
	2017 год		0		1,75
	2018 год				1,65
	Итого		0,037		5,72
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
			Выделено в бюджете Российской Федерации		Потребность в финансировании
	2015 год		0		0
	2016 год		0		0
	2017 год		0		0
	2018 год
	Итого		0		0
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств			Потребность в финансировании
	2015 год	0,5			1,42
	2016 год	0			1,12
	2017 год	0			1,12
	2018 год	0			1,13
	Итого	0,5			4,79
Управление и контроль за реализацией подпрограммы	Управление культуры

3.1. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года", сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.

По состоянию на 01.01.2015 года в Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 20 фирм, в том числе 3 туроператора.

В Рыбинске функционирует один из крупнейших музеев Верхнего Поволжья Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В состав музея входят филиалы: Музей Мологского края, мемориальный дом-музей академика А.А.Ухтомского.

В 2012 году на базе учреждения культуры МУК "ДК Волжский" открыт экспозиционный комплекс "Советская эпоха". Действуют 9 экспозиционных залов. Разработаны и реализуются около 30 экскурсионных маршрутов по городу Рыбинску и Рыбинскому району.

Размещением приезжих в городе занимается 9 организаций различных организационно-правовых форм собственности: гостиничный комплекс "Рыбинск"; гостиница "Волга"; гостиница "ЮрЛа"; гостевой дом "Сатурн", гостевой дом "Бурлак" и другие. Одновременно можно разместить 747 человек. Средняя продолжительность пребывания одного туриста на территории города составляет 3-е суток.

Туристский поток составляет более 140 тыс. человек. Основные категории: командировочные, спортсмены, экскурсанты. Категории приведены в порядке уменьшения.

На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, археологический, исторический); деловой; спортивный.

Подготовку кадров для отрасли осуществляет Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьёва по специальности "сервис" и "туризм".

В смежных отраслях проведены работы по следующим направлениям: благоустройство города (реконструкция Аллеи Славы, Красной и Привокзальной площадей); реставрация зданий историко-культурного наследия (железнодорожный вокзал, Мучной Гостиный двор); развитие памятника археологии "Усть-Шексна" XI - XVI вв: организация археологической экспозиции, и экскурсионных программ на туробъект; реконструкция спортивных комплексов: дворец спорта "Полёт"; стадион "Звезда"; установлены памятники П.Ф. Дерунову и Л. Нобелю.

Подписан договор о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Автономной некоммерческой организации "Научно-производственное объединение "Эколлайн" объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль усадьбы городской Наумова XIX-XX вв." с целью реставрации объекта и создания нового музейного комплекса. В течение 2015 года планируется провести историко-культурную экспертизу.

С 2014 года проектируется установка стационарного причала (ООО "КОНТ"). Реализацию проекта планируется завершить в 2016 году.

С целью развития народных художественных промыслов региона в 2015 году открыт частный музей "Рыбинские Рыбы". Помимо выставочной деятельности занимаются изготовлением сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью краеведческой, культурной и туристской направленности, что помогает правильному эстетическому и культурному воспитанию молодых поколений рыбинцев, развитию внутреннего туризма. 

В течение 2011 - 2013 гг. сформирован календарь крупных "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного облика города на туристском рынке: Этап кубка мира по лыжным гонкам, Дёминский лыжный марафон, Кольцевые гонки на буранах, праздники "НаШествие Дедов морозов", "Проводы русской зимы", "День города", "День купца", Всероссийский конкурс детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!", фестивали "Мир моды и фантазии", "Мир вкуса" и многие другие.

В направлении "Создание нового туристского продукта. Продвижение туристских возможностей города путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях" ежегодно организовано участие представителей туристской отрасли в международных туристских выставках: "Интурмаркет", "МИТТ", "ОТДЫХ/Leisure" (г. Москва) и других.

В последние 3 года организована активная рекламная кампания о городе и событиях на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации, в том числе: Первый канал (Программа "Играй гармонь", "НаШествие Дедов Морозов", "Рыбинские рыбы"); RTG - (Чемпионат России по снегоходному кроссу); НТВ-Плюс - (Дёминский марафон); Российская газета и газета "Золотое кольцо"; журналы "Туризм и Отдых", "Линия полёта".

Увеличилось количество сувенирной продукции в городе. Изделия "рыбинские рыбы" и "печать на бересте" на художественно-экспертном совете Ярославской области отнесены к изделиям народных художественных промыслов.

Значительно расширились международные связи с Францией, Чехией, Литвой в рамках культурного и туристского обменов.

Сегодня, благодаря реализации мероприятий 2011 - 2014 гг., направленных на развитие туризма, наблюдается динамика по следующим индикаторам Программы:

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом, увеличилась со 100 тысяч человек до 140 тысяч человек;

- количество изданной презентационной продукции по г.Рыбинску увеличилась с 9 до 18 наименований;

- число ежегодно проводимых мероприятий с участием иностранных партнёров увеличилось с 2 до 10 единиц.

Однако, не менее важные индикаторы, не достигли желаемого результата. Это индикаторы: место г.Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку; число ежегодно проводимых маркетинговых и социологических исследований в сфере туризма (ед.).

Разработка подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" на 2015 - 2018 годы вызвана необходимостью поддержки и развития туризма, определения его приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий.

3.2 . Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках;

- повышение роли туризма в секторе экономики города.

Для достижения целей определены задачи:

- создание условий для развития туризма: содействие увеличению

количества новых объектов туристской инфраструктуры;

- продвижение туристских возможностей города в России и мире.

Достижение целей и решение указанных задач будет происходить в рамках двух направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

Реализация Подпрограммы позволит расширить доступ населения к культурным и туристским ценностям и информации, обеспечит широкое вовлечение граждан в культурную и туристскую деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство.

3.3. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на организацию деятельности учреждений и предприятий отрасли "туризм".

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, развитием государственно-частного партнёрства в развитии сферы туризма;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет государственно-частного партнерства, формированием культурной и туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты туристской деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "туризм";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере туризма до 2020 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подрограммы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

3.4. Финансирование

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет:1,24 млн. руб.

Средства направляются:

- создание условий для развития туризма: содействие увеличению

количества новых объектов туристской инфраструктуры - 0,19 млн. руб.;

- продвижение туристских возможностей города в России и мире - 1,05 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 1,24 /11,61 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2015 год	0,2	0,2
2016 год	0	0,2
2017 год	0,5	0,5
2018 год	0	0,2
Итого	0,7	1,1

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2015 год	0,037	0,04
2016 год	0	2,28
2017 год	0	1,75
2018 год		1,65
Итого	0,037	5,72

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2015 год	0	0
2016 год	0	0
2017 год	0	0
2018 год
Итого	0	0

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2015 год	0,5	1,42
2016 год	0	1,12
2017 год	0	1,12
2018 год	0	1,13
Итого	0,5	4,79

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на развитие туристской привлекательности, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

3.5. Механизм реализации

Решение целей и задач Подпрограммы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себе организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

3.6. Индикаторы результативности

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель 2014 года	Плановые показатели
			2015	2016	2017	2018
1.	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.)	151 112	155 645	160 314	165 123	169 900
2.	Место г.Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку (по данным Агентства по туризму ЯО)	7	7	6	6	6

3.7. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия		Адрес, количествен-ная хар-ка, срок исполнения	Сметная стоимость		Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам										Ожидаемый результат	Ответствен-ный исполнитель мероприятий
						ист. фин.	2015			2016		2017			2018
							факт		потр.	факт	потр.	факт		потр.	потр.
I. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов
1.	Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в городском округе город Рыбинск, в том числе разработка комплексной программы "Развитие туризма в городском округе город Рыбинск"		Количество исследовательских работ - 1 (единиц) 2016 г.; актуализация результатов исследовательской работы - 2018 г.	0,35		ГБ				0,0	0,5					Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры
						ОБ				0,0	0,3
						ФБ
						Др.
						Всего				0,0	0,35
2.	Разработка положения о грантах (субсидиях) на поддержку туристских проектов: создание тематических экспозиций; издание туристской литературы, виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа		Количество получателей грантов (субсидий) - 3 (единиц)	0,09		ГБ						0,09		0,09		Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры
						ОБ
						ФБ
						Др.
						Всего						0,09		0,09
3.	Содействие развитию экспозиционного комплекса "Советская эпоха"		МУК ДК "Волжский" 2015 - 2018 гг.	0,05		ГБ						0,05		0,05		Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры
						ОБ
						ФБ
						Др.
						Всего						0,05		0,05
4.	Содействие развитию частных музеев ("Нобели и нобелевское движение" и др.)		2015 - 2018 гг.	0,0		ГБ										Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры, предприятия отрасли "туризм"
						ОБ
						ФБ
						Др.
						Всего
5.	Содействие развитию памятника археологии "Усть-Шексна" XI - XVI вв. Организация экскурсионной деятельности на объект		2015 - 2018 гг.	0,68		ГБ					0,03	0,05		0,05		Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры
						ОБ					0,3	0,0		0,3
						ФБ
						Др.
						Всего					0,33	0,05		0,35
6.	Содействие в обучении и переподготовке работников туристской сферы и смежных отраслей		2015 - 2018 гг.	0,27		ГБ										Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом (чел.) / Плановое значение - не менее 169 900 чел.	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ
						ФБ
						Др.	0,0	0,06		0,0	0,07	0,0		0,07	0,07
						Всего	0,0	0,06		0,0	0,07	0,0		0,07	0,07
Итого по разделу I				1,44		ГБ	0,0	0,0		0,0	0,08	0,19		0,19	0,0
						ОБ	0,0	0,0		0,0	0,6	0,0		0,3	0,0
						ФБ
						Др.	0,0	0,06		0,0	0,07	0,0		0,07	0,07
						Всего	0,0	0,06		0,0	0,75	0,19		0,56	0,07
II. Формирование положительного туристского имиджа города
1.	Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма; организация проведения "знаковых" событийных мероприятий (праздники, фестивали, соревнования и др.)		ежегодно, не менее 5 ед.		2,54	ГБ	0,075	0,075		0,0	0,1		0,26	0,26	0,2	Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры
						ОБ	0,0	0,0		0,0	0,4		0,0	0,5	0,5
						ФБ
						Др.	0,5	0,5
						Всего	0,575	0,575		0,0	0,5		0,26	0,76	0,7
2.		Содействие в организации разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ	ежегодно по 2 наименования		0,09	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры
						ОБ
						ФБ
						Др.	0,0	0,02		0,0	0,02		0,0	0,02	0,03
						Всего	0,0	0,02		0,0	0,02		0,0	0,02	0,03
3.		Участие в работе международных туристских выставок (г.Москва, С-Петербург, Ярославль, Вологда)	ежегодно, не менее 8 выставок		2,1	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры. предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ					0,3				0,3
						ФБ
						Др.	0,0	0,3		0,0	0,4		0,0	0,4	0,4
						Всего	0,0	0,3		0,0	0,7		0,0	0,4	0,7
4.	Изготовление туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, буклеты, туристские карты, открытки, DVD-диски и др.)		ежегодно, не менее 10 ед.		2,05	ГБ	0,0						0,05	0,05		Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ	0,0			0,0	0,25		0,0	0,3	0,3
						ФБ
						Др.	0,0	0,25		0,0	0,3		0,0	0,3	0,3
						Всего	0,0	0,25		0,0	0,55		0,05	0,65	0,6
5.	Размещение информации о туристском потенциале города в печатных СМИ, каталогах и справочниках		ежегодно, не менее 4 ед.		1,3	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ				0,0	0,3		0,0	0,3	0,3
						ФБ
						Др.	0,0	0,1		0,0	0,1		0,0	0,1	0,1
						Всего	0,0	0,1		0,0	0,4		0,0	0,4	0,4
6.	Размещение сюжетов о туризме на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации		ежегодно, не менее 4 ед.		0,96	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ				0,0	0,15		0,0	0,15	0,15
						ФБ
						Др.	0,0	0,12		0,0	0,13		0,0	0,13	0,13
						Всего	0,0	0,12		0,0	0,28		0,0	0,28	0,28
7.	Проведение рекламных и инфо-туров для представителей туроператоров и центральных СМИ		ежегодно, 1 тур		0,67	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ				0,0	0,1		0,0	0,1	0,1
						ФБ
						Др.	0,0	0,07		0,0	0,1		0,0	0,1	0,1
						Всего	0,0	0,07		0,0	0,2		0,0	0,2	0,2
8.	Разработка системы визуальных коммуникаций. Создание и установка знаков средств навигации для туристов		ежегодно, не менее 3-х		0,28	ГБ	0,125	0,06		0,0	0,02		0,0	0,0	0,0	Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, управления (департаменты) смежных отраслей
						ОБ	0,037	0,037		0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
						ФБ
						Др.
						Всего	0,162	0,162		0,0	0,12		0,0	0,0	0,0
9.	Реализация комплекса мер по развитию социального туризма		количество организован-ных турпрограмм (мероприятий) - не менее 1-го ежегодно		0,18	ГБ										Место г. Рыбинска в ЯО по ежегодному туристскому потоку / Плановое значение - 6 место	Управление культуры, предприятия отрасли "Туризм"
						ОБ				0,0	0,08		0,0	0,1	0,0
						ФБ
						Др.
						Всего				0,0	0,08		0,0	0,1	0,1
Итого по разделу II					10,15	ГБ	0,2	0,2		0,0	0,12		0,31	0,31	0,2
						ОБ	0,037	0,037		0,0	1,68		0,0	1,45	1,65
						ФБ
						Др.	0,5	1,34		0,0	1,05		0,0	1,05	1,06
						Всего	0,737	1,577		0,0	2,85		0,31	2,81	2,91
Итого по подпрограмме "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск на 2015 - 2018 годы" - 11,61 млн.руб., в том числе:						ГБ	0,2	0,2		0,0	0,2		0,5	0,5	0,2
						ОБ	0,037	0,037		0,0	2,28		0,0	1,75	1,65
						ФБ
						Др.	0,5	1,4		0,0	1,12		0,0	1,12	1,13
						Всего	0,737	1,637		0,0	3,6		0,5	3,37	2,98

4. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2015 - 2018 годы

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
Срок действия ВЦП	2015 - 2018 годы
Куратор ВЦП	заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон +7 (4855) 29-00-11
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление культуры	Начальник Управления культуры Воронина М.К., телефон +7 (4855) 21-99-79
Исполнители ВЦП	МУК Дворец культуры "Вымпел", МУК "Общественно-культурный центр", МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Дом культуры "Слип", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы", МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр", МОУ ДОД детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 2, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 3, МОУ ДОД детская школа искусств N 5, МОУ ДОД детская школа искусств N 6, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 7, МОУ ДОД детская художественная школа, МУ "ЦБ МУК".
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.rybinsk.ru/

4.1. Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, млн.руб.
			в том числе по годам
	всего		2015		2016		2017		2018
	выде-лено	потреб-ность	выде-лено	потребность	выде-лено	потребность	выде-лено	потребность	выде-лено	потребность
городской бюджет	696,64	955,76	237,76	237,76	229,44	239,64	229,44	239,18	0,0	239,18
областной бюджет	2,1*	6,6	2,1*	2,1	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,0
внебюджетные источники	18,8	76,2	18,8	18,8	0,0	19,0	0,0	19,2	0,0	19,2
Итого по ВЦП	717,54	1 038,56	258,66	258,66	229,44	259,64	229,44	259,88	0,0	260,38

* Денежные средства выделены в рамках ВЦП департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

4.2. Краткое описание текущей ситуации

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых Управлению культуры администрации городского округа город Рыбинск, из них на 01 января 2015 года:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы");

6 МОУДОД (МОУ ДОД детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 2, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 3, МОУ ДОД детская школа искусств N 5, МОУ ДОД детская школа искусств N 6, МОУ ДОД детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МУК "Централизованная библиотечная система"; МОУ ДОД детская художественная школа;

- казенных учреждений - 1 МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Наименование показателя	Показатель	Норматив	Факт	Уровень фактической обеспечен-ности
Обучающиеся в муниципальных учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры (чел.)	12% от общего числа учащихся общеобразовательных школ	1991	1966	98,7%
Учреждения культурного типа, театры (кол-во зрительских мест)	25 зрительских мест на 1 тыс. человек	4870	4648	95,4 %
Учреждения, предоставляющие услуги концертных организаций и коллективов (ед.)	Не менее 1 для городов с численностью более 100 тыс. человек	1	1	100%
Библиотеки (ед.)	1 на 10 тысяч населения (с учетом пешеходной доступности библиотек)	19	17	90%

* Подсчет нормативной потребности выполнен на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 N 1063-р "О Социальных нормативах и нормах".

* Данные представлены по состоянию на 01.01.2015 года

Реализация мероприятий в сфере культуры в период 2012 - 2013 гг., в рамках реализации муниципальных заданий, позволила достичь учреждениями культуры следующих результатов.

Сведения об основных показателях деятельности муниципальных учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	Показатели
		2012	2013	2014
1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры (чел.), в том числе:	2 508 в т.ч.	2 495 в т.ч.	2 469 в т.ч.
	- на бюджетных местах;	1553	1521	1521
	- дополнительные платные услуги	955	974	948
2	Количество клубных формирований (ед.), в том числе:	133	102**	102
	- в рамках муниципального задания;	59	59	59
	- в рамках внебюджетной деятельности	74	43	43
3	Количество участников клубных формирований (чел.)	5 461	5 463	5 463
4	Количество посетителей зрелищных мероприятий: КДУ, театры, оркестр (чел.)	173 950	174 630	175 380
5	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.)	60 375	61 375	61 600
6	Доля населения г.Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	30,0	31,4	31,7
7	Книгообеспеченность населения (кол-во экз. на 1 тыс. человек)	3 435	3 449	3 500
8	Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% к числу опрошенных)***	70	71	74

** Количество клубных формирований в 2013 году уменьшилось в связи с объединением клубных формирований. Количество участников осталось на прежнем уровне.

*** Социологический опрос "Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" проводится ежегодно Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутых в предыдущие периоды и осуществлением полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов.

Задачи ВЦП на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст.16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск ст.34 ч. 7 п. 7.2
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст.16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск ст. 34 ч. 2 п. 2.12
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст.16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск ст.34 ч. 7 п. 7.4
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст.17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск ст.34 ч. 7 п.7.1

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

4.3. Цель ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	ожидаемое значение 2015 год	планируемое значение
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3		5	6	7
1	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей на бюджетной основе (чел.)	чел.	не менее 1542	не менее 1542	не менее 1542	не менее 1542
2	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра	человек (в расчёте на 1000 жителей)	не менее 912	не менее 919	не менее 926	не менее 930
3	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием	%	32	32,2	32,3	32,4
4	Обеспечение реализации полномочий Учредителя по формированию и исполнению бюджета городского округа город Рыбинск	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	18	18	18	18

* Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

4.4. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия		Единица измерения	Источник финансирова ния	Значение результата, объем финансирования мероприятий
					Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
					2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
					выделено	потреб-ность	выделено	потреб-ность	выделено	потреб-ность	выделено	потреб-ность
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры		млн.руб.	всего	65,3	65,3	64,87	72,21	64,87	71,94	0,0	71,94
				ГБ	65,3	65,3	64,87	72,21	64,87	71,94	0,0	71,94
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе		человек			не менее 1521		не менее 1521		не менее 1521		не менее 1521
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней		% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования		млн.руб.		65,05	65,05	64,87	71,83	64,87	71,71	0,0		71,71
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий		млн.руб.		0,23	0,23	0,0	0,38	0,0	0,23	0,0		0,23
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.		млн.руб.		0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры		млн.руб.	Всего	147,31	147,31	119,97	142,74	119,97	143,27	0,0		143,77
				ГБ	126,71	126,71	119,97	123,04	119,97	122,87	0,0		122,87
				ОБ	2,1	2,1	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0		2,0
				Др.источники	18,5	18,5	0,0	18,7	0,0	18,9	0,0		18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Показ спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных и просветительских программ		единиц			не менее 990		не менее 990		не менее 990			не менее 990
2.1.2	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)		единиц			не менее 59		не менее 59		не менее 59			не менее 59
	Количество посетителей зрелищных мероприятий (КДУ, театры, оркестр)		человек			176 010		176 520		177 020			177 020
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру		млн.руб.		121,63	121,63	119,97	121,84	119,97	121,59	0,0		121,59
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру		млн.руб.		18,5	18,5	0,0	18,7	0,0	18,9	0,0		18,9
2.2.3		Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (КДУ, театры, оркестр) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий	млн.руб.		3,2	3,2	0,0	2,2	0,0	2,78	0,0		3,28
2.2.4		Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн.руб.		3,98	3,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3.		Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн.руб.	всего	41,90	41,90	40,92	40,71	40,92	40,69	0,0		40,69
				ГБ	41,90	41,90	40,92	40,71	40,92	40,69	0,0		40,69
3.1.		Результаты
3.1.1		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	зарегистрированных пользователей ((человек)			61 800		61 800		61 800			61 800
3.1.2		Читаемость одного пользо-вателя	единиц			20		20		20			20
3.1.3		Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			3 881		4 145		4 435			4435
3.2.		Мероприятия
3.2.1		Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам	млн.руб.		40,13	40,13	40,92	40,21	40,92	40,11	0,0		40,11
3.2.2		Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий	млн.руб.		0,68	0,68	0,0	0,5	0,0	0,58	0,0		0,58
3.2.3		Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн.руб.		1,09	1,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4.		Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн.руб.	всего	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,0		3,68
				ГБ	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,0		3,68
4.1		Результаты
4.1.1		Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18
4.2		Мероприятия
4.2.1		Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК"	млн.руб.		3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,0		3,68
5.		Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн.руб.	всего	0,47	0,47	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0		0,3
				ГБ	0,17	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1		Результаты
5.1.1		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15			15
5.2.		Мероприятия
5.2.1		Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн.руб.		0,17	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5.2.2		Привлечение внебюджетных средств	млн.руб.		0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0		0,3
Итого по ВЦП			млн.руб.	всего	258,66	258,66	229,44	259,64	229,44	259,88	0,0		260,38
				ГБ	237,76	237,76	229,44	239,64	229,44	239,18	0,0		239,18
				ОБ	2,1	2,1	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0		2,0
				Др.источники	18,8	18,8	0,0	19,0	0,0	19,2	0,0		19,2

4.5. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма cоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 18.04.2011 N 1055 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 14.10.2011N 3393 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверждённым Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 28 сентября 2015 г. N 2730 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 28 сентября 2015 г.

Расходные обязательства городского округа город Рыбинск определяются следующими нормативными правовыми актами:

1. Законами Российской Федерации:

от 09.12.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Законом Ярославской области от 30.06.2003 N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области".

3. Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".

4. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".

5. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2011 N 102 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2011-2015 годы".

6. Постановление Главы городского округа город Рыбинск от 22.10.2008 N 2734 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город Рыбинск".

7. Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск:

от 10.05.2011 N 1342 "О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений";

от 29.03.2011 N 755 "О порядке изменения типа муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений";

от 06.08.2010 N 2347 "Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании муниципальных автономных учреждений";

от 23.06.2011 N 1997 "О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Рыбинск";

от 08.04.2014 N 971 "О Порядке формирования и финансового обеспечения, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания";

от 19.04.2011 N 1082 "О Порядке предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности";

от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям";

от 19.04.2011 N 1088 "О Порядке составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения городского округа город Рыбинск";

от 14.10.2011 N 3393 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений";

от 28.12.2011 N 4567 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества".

8. Приказом Управления культуры:

от 01.08.2013 N 03-06/52 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 28 сентября 2015 г. N 2730 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 28 сентября 2015 г.

N п/п	Наименование задачи	Исполнитель ВЦП, ответственный за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры	Управление культуры, МОУДОД
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	Управление культуры, КДУ, театры, оркестр
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	Управление культуры, ЦБС
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	Управление культуры, МУ "ЦБ МУК"

Список используемых сокращений

МУК - муниципальные учреждения культуры

ГУК - государственные учреждения культуры

КДУ - культурно-досуговые учреждения

МОУДОД - муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей

ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Рыбинска

НП - некоммерческое партнёрство

СМИ - средства массовой информации

ЯО - Ярославская область

ГБ - городской бюджет

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

Др. - другие источники финансирования

ВЦП - ведомственная целевая программа Управления культуры администрации городского округа город Рыбинск на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов

МУ "ЦБ МУК" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина