Постановление Правительства Ярославской области от 29 декабря 2012 г. N 1574-п "О внесении изменений в постановления Правительства области от 03.12.2010 N 887-п и от 03.12.2010 N 889-п" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Ярославской области от 29 декабря 2012 г. N 1574-п
"О внесении изменений в постановления Правительства области от 03.12.2010 N 887-п и от 03.12.2010 N 889-п"

В целях обеспечения корректировки и приведения в соответствие с действующими региональными целевыми программами комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов и областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010 - 2015 годы в части мероприятий и финансирования Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 03.12.2010 N 887-п "О комплексном инвестиционном плане модернизации городского поселения Ростов" изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства области от 03.12.2010 N 889-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010 - 2015 годы" изменения согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.Н. Ястребов

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения ростов на 2010 - 2015 годы
(утв. постановлением Правительства области
от 3 декабря 2010 г. N 887-п
(в ред. постановления Правительства области
от 29 января 2012 г. N 1574-п)

Паспорт КИП

Наименование КИП	Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	Решение думы Ростовского муниципального района от 11.12.2009 N 132 "Об организации разработки комплексного инвестиционного плана развития города Ростов"
Основные разработчики КИП	Правительство области, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения (далее - ГП) Ростов, администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цели и задачи КИП	цели: - создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на основании его устойчивого развития путем комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности ГП: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии); - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года; задачи: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов, диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, производство и реализация продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и городской среды; - развитие социальной инфраструктуры ГП и содействие созданию современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристической инфраструктуры; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям
Приоритетные направления реализации КИП	- диверсификация градообразующей отрасли экономики; - развитие стратегической отрасли рекреации и туризма; - создание новых для ГП отраслей экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и городской среды; - развитие социальной инфраструктуры ГП; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; - 2013 - 2015 годы - этап роста
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	ключевые инвестиционные проекты: - техническое перевооружение и модернизация предприятия открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Ростовский оптико-механический завод" (далее - "РОМЗ" ); - строительство цеха по производству пельменей на закрытом акционерном обществе (далее - ЗАО) "АТРУС"; - строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС"); - развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Авакс"); - создание предприятия по выпуску светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет"); - проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн"); - создание индустриального парка "Ростов"; - строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР; - масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит"); - создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе корня цикория (ООО "Ростов-цикорий"); - строительство мусоросортировочного комплекса (муниципальное унитарное предприятие (далее - МУП) "Чистый город"); - строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания"); - создание автотранспортного предприятия индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) Курниной Н.Е.; - создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В.; - создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия"); - создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком"); - создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат"); целевые программы: - программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; - программы содействия занятости населения; - программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства; - программы жилищного строительства; - программа строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"
Ключевые целевые показатели КИП	- увеличение доли занятых на малых предприятиях с 6,4 процента до 14,4 процента; - уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии с 12,1 процента до 11,3 процента; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 4,23 процента до 1,55 процента; - увеличение к 2015 году туристического потока с 339,3 тыс. человек до 600 тыс. человек в год
Механизм управления реализацией КИП	- общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; - координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации ГП Ростов, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в мероприятия по реализации КИП, будет осуществляться заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Источники и объемы финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 10974,86 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 820,817 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 635,528 млн. рублей; - средства областного бюджета - 128,340 млн. рублей; - средства муниципального бюджета - 70,640 млн. рублей; - внебюджетные средства -10140,655 млн. рублей. Основные источники и объемы финансирования до 2015 года: - Министерство экономического развития Российской Федерации - 96,796 млн. рублей; - Министерство финансов Российской Федерации - 396,8 млн. рублей; - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - 9,392 млн. рублей; - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 132,540 млн. рублей; - средства областного бюджета - 128,340 млн. рублей; - средства муниципального бюджета - 70,640 млн. рублей; - внебюджетные средства - 10140,655 млн. рублей

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития области на период до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского МР от 20.05.2009 N 728 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы".

При разработке КИП учтены основные положения:

- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий ГП Ростов;

- инвестиционных проектов, представленных инвесторами,

а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления), предприятиями и организациями различных форм собственности, населением ГП Ростов.

В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и ГП Ростов, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "РОМЗ" и ЗАО "АТРУС", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Целью КИП является обеспечение устойчивого развития ГП Ростов в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года.

В основу КИП положено следующее видение ГП Ростов.

К 2015 году ГП Ростов должно сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес. Ростов трансформируется в поселение с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией ГП Ростов является модернизация экономики путем реализации стратегической цели, связанного с ней развития малого и среднего бизнеса, создания условий для устойчивого повышения качества жизни населения и развития социальной сферы.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Ростов

2.1. Краткая историческая справка о ГП Ростов.

Население ГП - 32,3 тыс. человек.

Территория - 3201 га.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование ГП Ростов Ростовского муниципального района.

Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация ГП Ростов, органы местного самоуправления возглавляет выборный глава муниципального образования - глава ГП Ростов.

ГП расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 58 км от областного центра - г. Ярославля - и в 220 км от г. Москвы.

Основа экономической базы - промышленность (пищевое и комбикормовое производство, машиностроение), строительство. Градообразующими предприятиями ГП Ростов являются ОАО "РОМЗ" и ЗАО "АТРУС".

Главная культурная достопримечательность ГП - Ростовский Кремль. Ростов Великий - один из древнейших городов России. Упоминается впервые в "Повести временных лет" как город Ростов в 862 году, а в XII веке - как Ростов Великий.

В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский собор (991 год). На сегодняшний день в Ростове насчитывают 324 памятника архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий - один из немногих городов России, сохранившийся как целостное градостроительное образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом. Ростов Великий является претендентом на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк). В Ростове сохранились и активно развиваются уникальные народные промыслы: ростовская финифть и чернолощеная керамика.

Богатейшее историко-культурное наследие, географическая близость к столице и областному центру, транспортная доступность, туристические традиции - все это делает Ростовскую землю идеальным местом для паломничества и туризма.

Двадцать четвертого мая 2010 года между Правительством Ярославской области, администрацией Ростовского МР, администрацией ГП Ростов и Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова заключено соглашение о сотрудничестве в организации разработки и реализации проекта "Ростов Великий - православный центр, столица исторической Руси", в рамках которого управляющей компанией "Арматор" создается проект "Ростов Великий - духовный центр России". Данный проект полностью соотнесен с программой "Ростов Великий - центр исторического наследия".

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Численность постоянного населения ГП Ростов на 01.04.2010 составила 32,3 тыс. человек. Удельный вес населения ГП Ростов в численности населения Ярославской области составляет 2,5 процента. Демографическая ситуация ГП на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения, которая, по итогам 2009 года, снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года. Основным фактором сокращения численности населения района остается естественная убыль, которая только за 2009 год составила 226 человек.

Динамика численности населения ГП Ростов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения

Наименование показателя	2002 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал 2010 года
Численность постоянного населения (тыс. человек)	34,3	33,5	33,2	32,8	32,6	32,5	32,3
в том числе в трудоспособном возрасте	20,5	20,8	20,8	20,5	20,3	20,1	20,1

С 2007 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения ГП Ростов, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.

Таблица 2

Распределение населения по основным возрастным группам

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов
Численность постоянного населения, человек в том числе:	32,8	100	32,6	100	32,5	100	32,3	100
моложе трудоспособного возраста	5,0	15,2	4,9	15,0	5,0	15,4	5,0	15,5
в трудоспособном возрасте	20,5	62,5	20,3	62,3	20,1	61,8	20,1	62,2
старше трудоспособного возраста	7,3	22,3	7,4	22,7	7,4	22,8	7,2	22,3

Структура населения ГП Ростов постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал 2010 года
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста в том числе:	596	600	605	619	607
моложе трудоспособного возраста	245	244	241	249	249
старше трудоспособного возраста	351	356	364	370	358

2.2.2. Миграционные процессы.

Миграция в ближайшие годы не сможет стать фактором пополнения населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Сальдо миграционного прироста по итогам 2009 года является положительным (прирост - 10 человек), по итогам 2008 года сальдо миграционного прироста составило 87 человек. Оценка миграционных потоков ГП Ростов представлена в таблице 4.

Таблица 4

Оценка миграционных потоков по ГП Ростов за 2009 год

Прибыло из			Выбыло в			Миграционный прирост/ отток за счет
других поселений области	других регионов Российской Федерации	стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран	другие поселения области	другие регионы Российской Федерации	страны СНГ и Балтии	других поселений области	других регионов Российской Федерации	стран СНГ и Балтии
157	127	81	186	160	9	-29	-33	72

Основными характеристиками современной демографической ситуации в ГП Ростов являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

2.2.3. Ситуация на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2010 составляет 3,77 процента (средняя величина по области составляет 3,9 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте, что в 2,5 раза выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Таблица 5

Уровень безработицы на конец года

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал 2010 года
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	20800	20500	20300	20100	20800
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	310	394	348	795	784
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	2,5	2,0	1,7	4,23	3,77
4.	Средний областной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,7	1,5	1,8	4,1	3,9

К основным проблемам в сфере занятости относятся: несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы.

За 2009 год в государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занятости населения Ростовского района (далее - Центр занятости населения) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 4519 человек (143,9 процента по отношению к 2008 году). Признано безработными 3375 человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе женщин 1696 человек (50,2 процента). Продолжает увеличиваться доля безработной молодежи: 1182 безработных гражданина - молодежь до 29 лет, из них 177 человек - выпускники школ и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Доля граждан, длительно не имеющих работы (перерыв в работе более 1 года), остается на уровне 17,2 процента (581 человек) от общего количества безработных граждан.

В результате проводимых предприятиями и организациями Ростовского МР мероприятий по ликвидации либо сокращению численности или штата работников обратились в Центр занятости населения и были признаны безработными 389 человек (11,5 процента от общего количества признанных безработными).

За 2009 год на профессиональное обучение направлено 193 безработных гражданина, в общественных работах принял участие 531 человек, трудоустроено 2527 человек.

По состоянию на 01.04.2010 в Центре занятости населения зарегистрировано 784 безработных гражданина, что в 2,3 раза выше уровня соответствующего периода 2008 года.

2.2.4. Качество рабочей силы.

ГП Ростов имеет высокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим и средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, Центральному федеральному округу (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

N п/п	Уровень образования	Ростовский МР	Ярославская область	ЦФО	Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	29,4	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	1,9	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	44,8	27	16	24	-26
4.	Начальное профессиональное	11,9	14	15	15	18
5.	Полное среднее	9,4	27	23	14	23
6.	Основное общее	2,2	8	6	3	7
7.	Начальное общее	0,28	1	1	0	1

2.2.5. Доходы населения.

В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) в крупных и средних организациях ГП Ростов составила 15081 рубль, что на 11,9 процента выше, чем в 2008 году. Опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с темпами инфляции привел к их реальному росту на 8,4 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях ГП Ростов, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 2009 года составила 17455,1 рубля и по сравнению с декабрем 2008 года выросла на 5,3 процента. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы представлена в таблице 6.

Таблица 6

Динамика среднемесячной заработной платы крупных и средних организаций ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников ГП Ростов, рублей	6980	8809	10990	13479	15081
	процентов к предыдущему году		126,2	124,8	131,6	111,9
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	7833	9593	11894	14929	15708
	процентов к предыдущему году		122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	89,1	91,8	86,1	90,3	96
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей	2382	2654	3442	4333	6415
	процентов к предыдущему году		111,4	129,7	125,9	148,1
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2520	2824	3641	4474	5307
	процентов к предыдущему году		112,0	128,5	122,9	123,7
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	94,5	94,0	94,5	96,8	96,8

Величина прожиточного минимума на конец 2008 года составила 4701 рубль, в IV квартале 2009 года - 5113 рублей на человека. В структуре прожиточного минимума 37,8 процента приходится на продуктовый набор, 39,9 - на оплату услуг, 15,7 - на непродовольственные товары, 6,6 процента - на расходы по обязательным платежам и сборам.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

В ГП Ростов представлены следующие виды экономической деятельности: обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, жилищно-коммунальный комплекс, торговля и прочие виды. Ростов является ГП с развитым промышленным производством.

Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 41 единицу. Значительно выросло количество предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 25,3 процента до 26,7 процента.

Отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. В таблице 7 представлены показатели количества хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности.

Таблица 7

Число хозяйствующих субъектов

(единиц)

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год		I квартал 2010 года
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
	Число хозяйствующих субъектов в том числе в следующих отраслях:	743	100	699	100	740	100	740	100
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	15	2,0	12	1,7	19	2,5	18	2,4
2.	Добыча полезных ископаемых	11	1,5	7	1,0	8	1,1	8	1,1
3.	Обрабатывающие производства	94	12,6	77	11,0	81	11,2	79	10,7
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	10	1,3	10	1,4	10	1,4	10	1,4
5.	Строительство	83	11,2	71	10,2	73	9,6	71	9,6
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	260	35,1	177	25,3	197	26,7	214	28,9
7.	Транспорт и связь	48	6,4	50	7,2	52	7,0	50	6,8
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	83	11,2	145	20,7	149	20,1	144	19,5
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	96	12,9	80	11,5	75	10,1	72	9,7
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	43	5,8	70	10,0	76	10,3	74	10,0

В ГП Ростов по состоянию на 01.01.2010 число хозяйствующих субъектов составило 740 единиц, что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 5,9 процента, крупных и средних организаций предприятий промышленных видов деятельности - 91, в том числе:

- предприятий обрабатывающих производств - 81;

- предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 10.

Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 8.

Таблица 8

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	чело-век	процентов
	Среднесписочная численность работающих - всего в том числе в следующих отраслях:	12203	100	11460	100	11714	100
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	35	0,3	24	0,2	24	0,2
2.	Обрабатывающие производства	2417	19,5	2592	22,6	2665	22,7
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1361	10,9	1310	11,4	1291	11,0
4.	Строительство	447	3,6	402	3,5	286	2,4
5.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	792	6,4	936	8,2	736	6,3
6.	Транспорт и связь	1743	14,0	1326	11,6	1376	11,7
7.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	563	4,5	521	4,6	249	2,1
8.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	4430	35,7	3637	31,8	4002	34,2
9.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	637	5,1	697	6,1	765	6,5

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 8396,0 млн. рублей, или 110,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Структура оборота организаций по видам экономической деятельности в 2007 - 2009 годах представлена в таблице 9.

Таблица 9

Структура
оборота организаций по видам экономической деятельности

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
	Оборот организаций - всего	5562	100,0	7606	100,0	8396	100,0
	в том числе по отраслям:
1.	Обрабатывающие производства, в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия	2049	36,8	2910	38,3	3369	40,1
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1694	30,5	2022	26,6	2575	30,7
3.	Строительство	32	0,6	22	0,3	0,3	0,0
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	639	11,5	1304	17,1	1129	13,5
5.	Транспорт и связь	1036	18,6	1209	15,9	1156	13,8
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	24	0,4	21	0,3	36	0,4
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	57	1,0	66	0,9	79,1	0,9
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	33	0,6	45	0,6	51,2	0,6

Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам экономической деятельности представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам экономической деятельности

N п/п	Виды экономической деятельности	Объем выпуска продукции (млн. рублей)	Удельный вес в общем объеме организаций (процентов)
1.	Гостиницы и рестораны	3,3	0
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2574,8	31
3.	Здравоохранение	36,4	1
4.	Транспорт и связь	1156,1	14
5.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	36	0
6.	Государственное управление	32,8	0
7.	Оптовая и розничная торговля	1162,2	13
8.	Образование	9,9	0
9.	Обрабатывающие производства	3368,6	40
10.	Предоставление прочих услуг	51,2	1
11.	Лесное хозяйство	0,10	0
12.	Строительство	0,3	0

За январь - декабрь 2009 года промышленными организациями ГП Ростов отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 4072,1 млн. рублей, что составляет 118,0 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по видам деятельности:

- обрабатывающие производства - 3100,1 млн. рублей (115,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 972 млн. рублей (126 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Структура промышленного производства ГП Ростов за 2009 год представлена в таблице 11.

Таблица 11

Структура промышленного производства ГП Ростов за 2009 год

N п/п	Наименование показателя	Удельный вес в общем объеме произведенных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности, процентов
	Промышленное производство - всего в том числе:	100
1.	Обрабатывающие производства - всего из них:	76,1
1.1.	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	73,0
1.2.	Текстильное и швейное производство	1,5
1.3.	Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,2
1.4.	Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	0,2
1.5.	Производство резиновых и пластмассовых изделий	1,5
1.6.	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	0,6
1.7.	Производство машин и оборудования	0,1
1.8.	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	0,1
1.9.	Производство транспортных средств и оборудования	0,1
1.10.	Прочие производства	0,1
1.11.	Производство прочих материалов и веществ	20,6
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	23,9

На предприятиях промышленности занята пятая часть экономически активного населения. Основные отрасли промышленности: пищевая и деревообрабатывающая промышленность, точное приборостроение, машиностроение, производство строительных материалов. В ГП работает 12 крупных промышленных предприятий.

Рост объемов производства наиболее крупных и средних предприятий ГП Ростов показан в таблице 12.

Таблица 12

Объемы производства промышленных предприятий ГП Ростов

(в млн. рублей)

N п/п	Наименование предприятия	2007 год	2008 год	2009 год
1.	ЗАО "АТРУС"	1717,78	2188,6	2380,0
2.	ЗАО "Кофе-цикорный комбинат "АРОНАП"	20,13	28,48	41,63
3.	ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть"	62,66	63,13	56,57
4.	ОАО "РОМЗ"	200,90	428,06	736,54
5.	ОАО "751 ремонтный завод"	130,17	155,10	82,74
6.	ЗАО "МД-РУС" (Велюкс)	-	-	82,00
7.	ООО "Авакс"	-	178,0	291,0
	Итого	2131,63	3041,38	3670,47

Среднесписочная численность работников в ГП Ростов составляет 11714 человек, что на 2,2 процента выше прошлогоднего уровня. В экономике ГП Ростов занято 68 процентов общей численности трудовых ресурсов Ростовского МР.

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в ГП Ростов. Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов ГП Ростов приходится на обрабатывающие производства - 22,7 процента. Доля занятых в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном страховании составляет 12,0 процента, в транспорте и связи - 11,7 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 11,0 процента.

Рост численности работников на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях.

В части финансовых результатов деятельности предприятий и организаций ГП Ростов отмечается положительная динамика - по итогам 2009 года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшилась на 10,5 процента и составила 40,9 процента.

2.3.2. Градообразующие предприятия (ОАО "РОМЗ", ЗАО "АТРУС").

Экономическую базу ГП Ростов составляют крупные градообразующие предприятия - ОАО "РОМЗ", ЗАО "АТРУС". Изначально ГП развивалось в системе военно-промышленного комплекса страны. Градообразующее предприятие ОАО "РОМЗ" предопределяло качественный состав рабочей силы: основную долю занятых составляли высококвалифицированные кадры, имеющие высшее образование. ОАО "РОМЗ" к началу 90-х годов принадлежала основная доля социальной инфраструктуры ГП, однако уже с середины 90-х годов ситуация кардинально меняется. ОАО "РОМЗ" переживает болезненные последствия экономических реформ, общих для всего военно-промышленного комплекса страны: резкое сокращение госзаказа, сокращение финансирования, нарушение производственно-технологических цепочек, переход к совершенно новым принципам управления и т.д. Численность занятых на предприятии сократилась в несколько раз. Вся ведомственная социальная инфраструктура была принята на баланс города, резко снизилась роль ОАО "РОМЗ" как источника налоговых доходов ГП. В настоящее время ОАО "РОМЗ" уступает место ведущего градообразующего предприятия по уровню отчислений в бюджет ЗАО "АТРУС".

2.3.2.1. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РОМЗ".

ОАО "РОМЗ" - одно из градообразующих предприятий ГП Ростов, основанное как предприятие по выпуску продукции для нужд военно-промышленного комплекса страны, было заложено в 1968 году.

На сегодняшний день ОАО "РОМЗ" - ведущее предприятие Российской Федерации по разработке и производству оптико-механических и оптико-электронных приборов оборонного и гражданского назначения. В ассортимент продукции завода входят приборы ночного видения (монокуляры, бинокли, очки, прицелы), оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы, приборы охраны и сигнализации, медицинские приборы магнитно-лазерного воздействия, алмазные инструменты.

На сегодняшний день среди основных направлений технического перевооружения предприятия можно выделить следующие: изготовление оптических деталей, сборочное производство, механообработка, инструментальное производство, оптимизация процессов создания и освоения в серийном производстве новых видов продукции.

ОАО "РОМЗ" обладает достаточными производственными и кадровыми ресурсами для организации работы по полному циклу жизни прибора: от маркетинговых исследований и конструкторской разработки до изготовления и реализации продукции. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставок комплектующих, обеспечить бесперебойный производственный процесс и снизить стоимость готовых изделий.

Численность работников ОАО "РОМЗ" по состоянию на 01.01.2010 составляла 964 человека, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется увеличение численности работников до 1028 человек, в том числе основных рабочих - до 382 человек.

Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 13; обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 14.

Таблица 13

Активы градообразующего предприятия ГП Ростов

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внеоборотные активы	351433	333896	330802	421110
1.1.	Основные средства	266226	230309	225818	350565
1.2.	Незавершенное строительство	17774	18660	19555	25082
1.3.	Прочие	67433	84927	85429	45463
2.	Оборотные активы:
2.1.	Запасы	194237	204654	278996	297058
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	53097	51906	86042	83978
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	112342	80717	100206	79313
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	19259	63731	93335	124458
2.1.4.	Товары отгруженные	2	1787	11	11
2.1.5.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	12537	6513	9402	9298
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	31437	25546	14089	13948
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	123905	154973	185275	195767
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	288325	335734	198345	101258
	Итого все активы	637604	720907	676705	608031
3.	Капитал и резервы:
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	348969	318007	317520	447503
3.2.	Резервный капитал
3.3.	Нераспределенная прибыль	210982	248315	245970	245450
3.4.	Резервы предстоящих расходов	2366	3592	6353	8883
3.5.	Собственные оборотные средства	213446	264204	259252	219057

Таблица 14

Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства:
1.1.	Займы и кредиты	92644	232444	124685	137147
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	15013	16775	20351	18442
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	3254
2.	Краткосрочные обязательства:
2.1.	Займы и кредиты	291993	88719	77933	16545
2.2.	Кредиторская задолженность	443918	641243	705458	644948
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	174397	233159	227835	135784
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	20394	5412	22425	10120
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	93568	107276	74587	86935
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	136158	173386	247384	329268
2.2.5.	Прочие кредиторы	19401	122010	133227	82841
	Итого краткосрочные обязательства	735911	729962	783391	661493
	Итого все обязательства	846822	979181	928427	817082

Ростовский оптико-механический завод - постоянный участник и призер международных специализированных выставок, что является подтверждением высокого уровня продукции и способствует укреплению позиций предприятия на мировом рынке товаропроизводителей. ОАО "РОМЗ" имеет значительный объем государственного заказа, продукция гражданского назначения экспортируется в США.

Кроме государственного заказа, предприятие производит продукцию гражданского назначения, товары народного потребления, оказывает услуги населению и организациям. Потребность в этих видах продукции определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2007 году был подписан экспортный контракт на поставку приборов специальной техники на 3 года, позволивший заводу увеличить объем производства в 2008 году почти в 3 раза по сравнению с достигнутым уровнем 2007 года.

Таблица 15

Основные конкуренты и потребители продукции предприятия ГП Ростов

N п/п	Сегмент	Конкуренты	Потребители
1.	Производство прицельно-наблюдательных комплексов для тяжелой бронетехники федерального назначения	ОАО "Красногорский завод им. Зверева", г. Красногорск	ОАО "НПК Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил
2.	Производство прицельно-наблюдательных комплексов для объектов военной техники (БТР, БМД, БМП)	ОАО "Вологодский оптико-механический завод", г. Вологда	ОАО "Арзамасский машиностроительный завод", г. Арзамас

Таблица 16

Структура товарной продукции предприятия ГП Ростов

N п/п	Основные виды товарной продукции	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов
1.	Спецтехника	129,7	62,7	122,0	60,9	422,5	98,7	723,2	98,2
2.	Товары народного потребления	18,1	8,7	0	0	0	0	0	0
3.	Гражданская продукция	1,5	0,7	2,0	1,0	1,6	0,4	2,1	0,3
4.	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР)	3,8	1,8	0	0	4,0	0,9	11,4	1,5
5.	Услуги промышленного характера	53,8	26,0	76,2	38,1	0	0	0	0
	Итого	206,9	100,0	200,2	100,0	428,1	100,0	736,5	100,0

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 17.

Таблица 17

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	997	814	798	964
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	198790	147814	438794	680314
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	235632	211170	418112	612745
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	10426	18541	11680	40239
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	50579	84021	5563	24433
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	42438	68294	1858	1952
7.	Рентабельность (+), убыточность (-), в процентах	-18,70	-31,60	5,60	10,6
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	207,52	176,31	558,1	791,90
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	223,31	433,82	160,77	94,8
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	44,78	23,05	62,20	105,48
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,01	0,1	0,3	0,23

Объем производства в 2008 году составил 438,8 млн. рублей (11 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности "обрабатывающие производства"). За 2009 год объем производства составил 680,314 млн. рублей (20 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности "обрабатывающие производства"), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза.

Полученная прибыль составляет 24,4 млн. рублей, что в 4,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность реализованной продукции составляет 10,6 процента, в прошедшем году - 4,3 процента.

Выполнение задания по реализации продукции позволило улучшить все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода.

Факторами, оказавшими значительное влияние на рост выручки, являются увеличение спроса на продукцию военного назначения и проведение НИОКР.

Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленных предприятий привело к росту задолженности. На сегодняшний день ОАО "РОМЗ" имеет задолженность по налогам в бюджет района в размере 48,5 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 195767 тыс. рублей, кредиторской задолженности - 644948 тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более 50 процентов от общего объема задолженности по причине отсутствия у предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.

Анализ основных средств градообразующего предприятия представлен в таблице 18.

Таблица 18

Основные средства градообразующего предприятия

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	528112	483628	487753	660771
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	338362	301867	301867	475561
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	186476	178525	182619	182226
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	226226	230309	224921	350565
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	233731	203974	198655	328304
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	31777	25765	25776	21896
3.	Износ основных средств - всего, процентов	49,6	52,4	53,9	46,9
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	30,9	32,4	34,2	31,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	83,0	85,6	85,9	88,0
4.	Фондоотдача основных средств	0,75	0,64	1,95	1,94

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - 88 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

На ОАО "РОМЗ" разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования решаются руководством предприятия самостоятельно.

2.3.2.2. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "АТРУС".

ЗАО "АТРУС" - одно из ведущих многопрофильных предприятий не только ГП Ростов, но и Ярославской области в целом.

На долю предприятия приходится более 50 процентов промышленного производства ГП Ростов.

Благодаря наличию столь крупного хозяйствующего субъекта ГП Ростов удалось избежать глубокого экономического и социального кризиса, который постиг большинство российских монопрофильных городов, специализировавшихся на отраслях военно-промышленного комплекса. В настоящее время на ЗАО "АТРУС" приходится более 13,1 процента всех работающих в ГП Ростов.

ЗАО "АТРУС" - предприятие, являющееся самым крупным плательщиком налогов в городской бюджет. На долю предприятия приходится более 10 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет. В 2007 году налоговая служба объявила предприятие лучшим налогоплательщиком Ярославской области среди крупнейших налогоплательщиков.

Предприятие основано в 1991 году. Коммерческий успех и хорошее знание рынка пищевой продукции позволили достигнуть за короткий период высоких количественных и качественных показателей и расширить производство.

В состав ЗАО "АТРУС" входят мясокомбинат, хлебозавод, завод "Русский квас", швейная фабрика, типография, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной розничной торговли, представленная 28 фирменными магазинами ЗАО "АТРУС" в Ярославской области. В 2005 году был построен новый цех производства полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии. Хлебозавод является одним из крупнейших в области и выпускает более 150 видов хлебобулочных изделий.

Выпускаемая продукция:

- более 100 видов хлебобулочных изделий;

- свыше 70 наименований изделий из слоеного теста;

- 6 наименований пиццы;

- около 300 наименований мясной продукции;

- концентрат квасного сусла для изготовления кваса;

- растворимый цикорий;

- более 100 наименований швейных изделий;

- широкий диапазон печатной продукции.

На благотворительные цели и поддержку социальной сферы ГП Ростов и Ростовского МР ЗАО "АТРУС" ежегодно выделяет 10 млн. рублей.

Численность работников ЗАО "АТРУС" по состоянию на 01.01.2010 составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 117 человек.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008 году составила 2265,6 млн. рублей. За 2009 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 2541,5 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 12,2 процента. Чистая прибыль за 2009 год составляет 189,5 млн. рублей, рентабельность реализованной продукции - 10,5 процента.

По состоянию на 01.01.2010 размер дебиторской задолженности предприятия составляет 55,8 млн. рублей, кредиторской задолженности - 88,3 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует.

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 19. Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 20.

Таблица 19

Основные показатели деятельности ЗАО "АТРУС"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внеоборотные активы
1.1.	Основные средства	295659	366515	407487	440818
1.2.	Незавершенное строительство	13876	13763	54739	84390
1.3.	Прочие	249	249	222	269
2.	Оборотные активы
2.1.	Запасы	113819	177995	232934	324762
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	85967	131621	156399	195965
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	2004	2619	2815	54907
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	23588	41222	70532	70681
2.1.4.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	2260	2533	3188	3209
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2191	1247	4614	558
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	45493	74368	60310	55771
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	8523	13262	10361	25162
	Итого все активы	479810	647399	770667	931730
3.	Капитал и резервы
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	44924	44924	44924	44924
3.2.	Резервный капитал	11050	11050	11050	11050
3.3.	Нераспределенная прибыль	326259	460237	600736	770295
	Резервы предстоящих расходов	720	809	889	1172

Таблица 20

Обязательства ЗАО "АТРУС"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	3856	9597	10601	12032
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
	Итого долгосрочные обязательства	3856	9597	10601	12032
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	10550	13350	-	4000
2.2.	Кредиторская задолженность	82329	107432	102467	88257
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	42077	43914	41474	49081
2.2.2.	Задолженность перед персоналом	9053	11911	15848	15784
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3375	4176	4949	5500
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	13884	13097	15467	11669
2.2.5.	Прочие кредиторы	13940	34334	24729	6233
	Итого краткосрочные обязательства	93721	121591	103356	93429
	Итого все обязательства	97577	131188	113957	105461

Таблица 21

Основные показатели деятельности ЗАО "АТРУС"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1247	1344	1446	1461
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	1348968	1642228	2265622	2380000
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	1182789	1439594	2042958	2277089
4.	Прочие доходы и расходы,тыс. рублей	-4363	-6239	-7721	-24593
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	161816	196395	214943	239899
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	121591	147126	161766	189465
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	13,7	13,6	10,5	10,5
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	1037,4	1128,6	1352,8	1460,2
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	6,1	6,5	4,5	3,5

Общая стоимость основных средств ЗАО "АТРУС" на 01.01.2010 составляет 666,7 тыс. рублей, рост по сравнению с 2008 годом составляет 114,1 процента.

Износ основных средств на 01.01.2010 составляет 33,9 процента, в том числе износ машин и оборудования - 53,9 процента. Основные средства ЗАО "АТРУС" представлены в таблице 22.

Таблица 22

Основные средства ЗАО "АТРУС"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	387965	498282	584373	666690
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	118551	184038	236691	277601
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	262149	299231	325664	353938
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	295659	366515	407487	440818
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	108857	170584	216628	250011
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	182026	184740	173858	162848
3.	Износ основных средств - всего, процентов	23,8	26,4	30,3	33,9
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	8,1	7,3	8,5	9,9
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	30,6	38,3	46,6	53,9
4.	Фондоотдача основных средств	3,5	3,3	3,9	3,6

Клиентами ЗАО "АТРУС" являются торговые сети Ярославской области, ЦФО, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Структура товарной продукции предприятия отражена в таблице 23.

Таблица 23

Структура товарной продукции ЗАО "АТРУС"

N п/п	Основные виды товарной продукции	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов
1.	Колбасные изделия и мясопродукты	740	57,3	856,5	56,4	1103	56,5	1306	61,2
2.	Консервные изделия	94,7	7,3	113	7,5	176	9,0	210,1	9,9
3.	Хлеб и хлебобулочные изделия	228,3	17,6	269,9	17,8	360,7	18,4	359,7	16,9
4.	Концентрат квасного сусла, цикорий растворимый	206	15,9	248	16,3	268,5	13,7	207,3	9,7
5.	Швейные изделия	22,6	1,7	26,8	1,8	43,6	2,2	45,4	2,1
6.	Бланочная продукция	2,0	0,2	2,7	0,2	4,7	0,2	5,2	0,2
	Итого товарная продукция	1294	100	1517	100	1957	100	2133	100

ЗАО "АТРУС" решает следующие перспективные задачи:

- развивает швейное производство за счет технического перевооружения, расширения площадей, внедрения новых видов продукции на производстве за счет расширения ассортимента товаров для детей и трикотажных изделий;

- проводит реконструкцию типографии;

- планирует расширение производства на мясокомбинате, выпуск новых видов продукции (пельменей, консервов, детского питания), внедрение новой технологии по глубокой переработке кости с получением пищевого жира и костной муки;

- планирует модернизацию хлебозавода за счет запуска современных мельниц, которые позволят ускорить процесс производства хлебобулочных изделий, расширение ассортимента цеха слоеных изделий хлебозавода.

2.3.3. Состояние среднего и малого бизнеса.

Роль малого и среднего бизнеса в экономическом и социальном развитии масштабна и значима.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ГП Ростов за 2009 год составляет 1020 единиц, или 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 100 процентов по сравнению с 2008 годом. Основными направлениями деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются торговля и общественное питание, строительство, промышленное производство. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Ростов по видам экономической деятельности за 2009 год представлено в таблице 24.

Таблица 24

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Ростов по видам экономической деятельности за 2009 год

N п/п	Вид экономической деятельности	В процентах к итогу
	Всего в том числе:	100
1.	Обрабатывающие производства	5,4
2.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1,7
3.	Строительство	2,3
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	66,1
5.	Гостиницы и рестораны	2,4
6.	Транспорт и связь	5,6
7.	Финансовая деятельность	0,2
8.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7,4
9.	Образование	1,3
10.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	1,2
11.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	6,3
12.	Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	0,1
13.	Прочие услуги	0,4

Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год (348,8 млн. рублей) по отраслям экономики представлен в таблице 25.

Таблица 25

Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год по видам экономической деятельности

N п/п	Виды деятельности	Объем, млн. рублей
1.	Обрабатывающие производства	159,9
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5,6
3.	Строительство	59,6
4.	Оптовая и розничная торговля	75,1
5.	Гостиницы и рестораны	26,4
6.	Операции с недвижимым имуществом, аренда, сфера услуг	22,2

Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год - 1291 человек (98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), среднемесячная заработная плата составила 8648,3 рубля (93,4 процента).

Малыми предприятиями ГП Ростов за 9 месяцев 2009 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) на 348,8 млн. рублей (59,0 процента к аналогичному периоду прошлого года), оборот организации по малым предприятиям - 284,1 млн. рублей (56,3 процента к соответствующему периоду 2008 года).

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 года по малым предприятиям (без микропредприятий) составили 500,5 тыс. рублей - 52,0 процента к уровню 2008 года.

Динамика параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов представлена в таблице 26.

Таблица 26

Динамика
параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Количество малых предприятий, единиц	126	47	30
2.	Средняя численность работников малых предприятий, человек	1138	1383	1291
3.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	895,9	731,3	348,8
4.	Средняя заработная плата работников малых предприятий, рублей	6684,9	8545,0	8648,3
5.	Отгружено товаров собственного производства малых предприятий, млн. рублей	398,4	561,9	284,1
6.	Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям, тыс. рублей	9285,4	602,4	500,5
7.	Сальдированный финансовый результат (разница между прибылью и убытком) деятельности малых предприятий	36,5	67,1	-
8.	Количество индивидуальных предпринимателей, человек	900	1006	1006
9.	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, процентов	12,6	16,2	18,6

Кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории ГП Ростов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" осуществляют свою деятельность также микропредприятия. Основные экономические показатели деятельности микропредприятий ГП Ростов представлены в таблице 27.

Таблица 27

Основные экономические показатели
деятельности микропредприятий ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2008 год	Темп роста в процентах к 2007 году
1.	Количество субъектов микропредприятий в ГП Ростов	161	100
2.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами без НДС и акцизов, продано товаров несобственного производства, тыс. рублей	421833,4	110,8
3.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей	422261,9	120,9
4.	Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных (импортированных) основных средств), тыс. рублей	102,2	102,2

Снижение основных показателей экономической деятельности малых, средних и микропредприятий и инвестиционной активности объясняется кризисными явлениями, происходящими в экономике, и проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в стране в целом и в ГП Ростов.

Основные проблемы малых и средних предприятий ГП Ростов:

- отсутствие оборотных средств;

- риск неплатежей;

- снижение спроса на продукцию;

- снижение нормы прибыли и рентабельности бизнеса.

Индикаторами для развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, повышения предпринимательской активности в ГП Ростов являются:

- снижение ставки аренды на муниципальное имущество;

- предоставление льгот по земельному налогу;

- ввод преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- снижение корректирующего коэффициента базовой доходности.

Малый и средний бизнес - это резерв в экономике ГП Ростов, это гибкая часть бизнес-сообщества, быстро адаптирующаяся к изменениям в экономике. Программа развития малого и среднего предпринимательства, которая действует на территории района, позволяет оптимизировать подходы к развитию и модернизации малого и среднего бизнеса, заложить основы устойчивого роста на перспективу, повысить инвестиционную привлекательность.

2.4. Анализ бюджетной системы ГП Ростов и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Ростовского МР.

2.4.1. Оценка бюджетной системы.

Деятельность по планированию и исполнению бюджета ГП Ростов осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Ростовского муниципального района, Положения о бюджетном процессе ГП Ростов и других муниципальных правовых актов.

Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики района.

2.4.2. Доходы и расходы бюджета ГП Ростов.

В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.

Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов в 2008 - 2009 годах представлены в таблице 28.

Таблица 28

Основные параметры
исполнения бюджета ГП Ростов, млн. рублей

N п/п	Наименование показателя	2008 год				2009 год
		план	факт	исполнение	доля	план	факт	исполнение	доля
1.	Налоговые и неналоговые доходы	78	74	95	20,9	97	83	86	38,0
2.	Налог на доходы физических лиц	29,4	28,4	97	7,9	32	28	88	12,8
3.	Налог на имущество физических лиц	6	6	100	1,7	5	10,5	210	4,8
4.	Земельный налог	24,1	24,8	103	6,9	37	33	89	15,1
5.	Прочие налоговые доходы	0,7	0,6	85,7	0,2	73,9	71,5	97	32,8
6.	Неналоговые доходы	18,1	15	83	4,2	23,2	11,4	49	5,3
7.	Безвозмездные поступления	290	280	97	78,7	330	134	41	61,4
8.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1,5	1,3	89	0,4	1,4	1,3	100	0,6
	Итого доходов	370	356	96	100,0	429	218	51	100
9.	Заработная плата, прочие выплаты, начисления по оплате труда (КОСГУ 211, 212, 213)	20,1	19,3	96	5,4	23,8	22,5	94,5	11,0
10.	Услуги связи (КОСГУ 221)	0,2	0,1	50	0,03	0,2	0,2	100	0,1
11.	Транспортные услуги (КОСГУ 222)	0,2	0,2	100	0,06	0,3	0,2	84	0,1
12.	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	2,6	2,4	92,3	0,7	4,2	3,7	88	1,8
13.	Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)					0,1	0,1	100	0,1
14.	Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	28,3	25,8	91,1	7,2	20,1	19,2	96	9,3
15.	Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	4,6	4,4	96	1,2	5,5	2,8	51	1,4
16.	Безвозмездные перечисления организациям муниципальных образований области (КОСГУ 241, 242, 251)	10	9,8	98	2,8	126	108	86	52,7
17.	Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	300	290	97	81,4	242,6	42,3	17,4	20,6
18.	Материальные затраты (КОСГУ 340)	0,7	0,6	86	0,2	0,8	0,7	88	0,3
19.	Прочие расходы (КОСГУ 290)	2,6	2,5	96,1	0,7	5,6	5,4	96,4	2,6
	Итого расходов	371	357	96,3	100	430	206	47,9	100
20.	Дефицит/профицит	-1,3	-0,4	32		-0,9	12
21.	Кредиторская задолженность			2,7			5,1

Собственные доходы городского бюджета за последние два года обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. Так, в 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 356,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые платежи составили 74,7 млн. рублей. В 2009 году доходная часть бюджета была исполнена в сумме 218,4 млн. рублей, в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 83 млн. рублей, что на 11 процентов больше поступлений 2008 года.

Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 51 процент от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 97 процентов, неналоговые доходы - на 49 процентов, безвозмездные поступления - на 41 процент, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент.

Основной целью политики ГП в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала ГП Ростов путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала является организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и гражданский (хозяйственный) оборот для привлечения инвестиций в экономику ГП Ростов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2010 году прогнозируется в сумме 81,8 млн. рублей, что на 1 млн. рублей ниже уровня поступлений 2009 года. Наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (80 процентов), 13 процентов - неналоговые доходы, 6 процентов всех доходов - финансовая помощь, 1 процент - доходы от предпринимательской деятельности. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.

Прогнозируемое снижение поступлений налоговых платежей связано с тем, что ряд предприятий города (ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть", ОАО "Ростовский комбикормовый завод", ОАО "751 ремонтный завод", ОАО "Ростовское топливное предприятие") в настоящее время переживают очень непростой период. Свертывание производственных программ на предприятиях ГП Ростов, сокращение численности персонала и фактически отработанного времени, замедление роста заработной платы не может не отразиться на бюджете ГП Ростов.

Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Наибольший удельный вес в расходах года составляют расходы на содержание, ремонт и строительство дорог.

Большая часть городских дорог не соответствует нормативным показателям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспорта требует дальнейшего развития дорожной сети. С 2007 года в рамках реализации проекта "Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной многоквартирной застройки" в ГП Ростов началось строительство автомобильных дорог в микрорайоне N 3. Расходы по данному проекту в 2007 году составили 77 млн. рублей (60 процентов всех бюджетных расходов), в 2008 году - 288 млн. рублей (81 процент всех расходов).

В 2009 году наряду с расходами на реализацию программы "Городские дороги" значительный удельный вес имели расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и капитальный ремонт многоквартирных домов. В ГП почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов. Фактически комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не проводился с 1986 года. Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно ремонтировать до 15 процентов общей площади жилья. Общая потребность в средствах на капитальный ремонт в 2009 - 2011 годах составляет 274 млн. рублей. В рамках данных программ в 2009 году осуществлено расселение восьми аварийных домов (общая площадь расселенного аварийного жилья - 1070 кв. м); произведен капитальный ремонт 41 многоквартирного дома; начаты работы по обеспечению земельных участков микрорайона N 3 ГП Ростов коммунальной инфраструктурой. Данные расходы составили 55 процентов бюджета ГП Ростов.

При формировании бюджета ГП Ростов на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения ГП Ростов, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется: около половины всех расходов бюджета ГП - расходы в области жилищно-коммунального хозяйства.

2.5. Состояние инфраструктуры.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования области, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса ГП Ростов входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Проблемы отрасли:

- убыточность муниципальных предприятий;

- износ инженерной инфраструктуры более 70 процентов;

- неполная газификация объектов теплоснабжения: 17 котельных работает на дорогостоящем жидком топливе (мазуте, дизельном топливе), 23 котельные - на угле;

- отсутствие фекальной канализации центра ГП, очистных сооружений водопровода и канализации в сельских населенных пунктах.

В рамках реализации Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 г. N 42), а также в целях формирования единой тарифной технической политики на территории Ростовского МР принято решение о реформировании предприятий жилищно-коммунального комплекса. Для необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач и осуществления полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации" создано комплексное МУП "Ростовская коммунальная энергетика". Объединение позволит повысить эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства района, а также эффективность использования выделяемых для этой цели средств, создаст возможность усреднения тарифов для потребителей коммунальных услуг.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Источником водоснабжения в ГП Ростов является река Устье с водозабором, расположенным у деревни Николо-Перевоз. Река Устье протекает на расстоянии 8 - 8,5 км к северу от ГП Ростов.

Водозабор рассчитан на подачу 50 000 куб. м/сутки. Данные по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 29.

Таблица 29

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	193,8	140,4	72
2.	Водоотведение	66,5	38,8	58

Централизованное водоснабжение имеют только многоквартирные дома (32 процента территории ГП). Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома (68 процентов территории ГП) имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей ГП. Существующая в ГП Ростов сеть требует частичной реконструкции и дальнейшего развития. Планируется проложить водопроводные сети в новые районы перспективной застройки.

Водопотребление в ГП Ростов с 2000 года до настоящего времени сократилось примерно в 2 раза по потребителям всех категорий по причине сокращения объема выпуска промышленной продукции и внедрения процессов с более экономичным использованием водных ресурсов (оборотные системы).

Очистные сооружения водопровода ГП Ростов, построенные в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, использующие технологию очистки 60-х годов, устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения работ по модернизации и реконструкции способов очистки. Показатели работы водопроводов приведены в таблице 30.

Таблица 30

Отдельные показатели работы водопроводов моногорода

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	155,4	155,4	155,4	155,4
	в том числе нуждающихся в замене км	32	32	31,8	31,8
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей, тыс. куб. м в сутки	40	40	40	40
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	20	20	20	20
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода	50	50	50	50
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	3940,3	4058,0	3768,8	3390,2
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м в том числе:	3582,1	3598,2	3426,2	3082,0
6.1.	Населению	2108,1	2202,2	2125,4	1976,2
6.2.	Бюджето-финансируемым организациям	250,3	241,8	214,3	198,0

ГП Ростов имеет недостаточно развитую систему бытовой канализации, в поселении практически отсутствует система ливневой канализации. Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой многоквартирными домами. Канализация центральной части ГП соединена на отдельных участках с ливневой и бытовой канализацией, не организована в единую сеть и имеет частичный сброс в озеро Неро через реки Пигу и Пижерму, что ухудшает экологическую обстановку бассейна озера Неро и центральной части ГП. Отдельную ливневую канализацию, не оборудованную очистными сооружениями, имеет северо-восточный жилой район и промышленная зона, которая, кроме этого, имеет очистные сооружения дождевой канализации, используемые на 50 процентов и принадлежащие ОАО "РОМЗ". Часть промышленных территорий имеет общесплавную канализацию. Коллекторы бытовой канализации не приспособлены для пропуска бытовых и ливневых вод совместно, так как в большинстве своем имеют диаметр менее 300 мм и не оборудованы дождеприемными камерами для улавливания песка.

Сточные воды (бытовые и частично ливневые) с городских канализационных насосных станций поступают на очистные сооружения канализации.

Общегородские очистные сооружения канализации размещаются в северо-восточной части ГП Ростов на расстоянии 5 километров от его центра.

Мощности по очистке питьевых и сточных вод используются примерно на 25 процентов, поэтому имеется возможность приема сточных вод и подачи питьевой воды с объектов, расположенных вокруг города. Показатели работы водоотведения представлены в таблице 31.

Таблица 31

Отдельные показатели работы водоотведения ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	43,77	43,77	43,77	43,77
	в том числе нуждающихся в замене, км	15	14	14	14
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	33	33	33	33
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	15	15	15	15
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	45	45	45	45
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	3072,6	3102,3	2993,6	2678
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	3072,6	3102,3	2993,6	2678
	из них нормативно очищенных сточных вод, тыс. куб. м	3072,6	3102,3	2993,6	2678

2.5.2. Электроснабжение и теплоснабжение.

ГП Ростов получает электроэнергию от Ярославской энергосистемы. Основным опорным центром электроснабжения является подстанция 220/110 кВ - "Неро", связанная воздушной линией 220 кВ через подстанцию 220/110-10 кВ "Ярославская" с Костромской ГРЭС.

На территории ГП Ростов расположены четыре распределительных пункта (далее - РП): РП-1, РП-2, РП-3, РП-5, запитанных от вышеуказанных подстанций. На территории ГП Ростов расположены типовые потребительские подстанции.

Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области разрабатывается схема развития электрических сетей энергосистемы Ярославской области на период до 2020 года с перспективой до 2030 года в соответствии с постановлением Правительства области от 26.03.2009 N 288-п "О разработке Схемы развития электрических сетей 35 - 220 кВ Ярославской энергосистемы на период до 2020 года с перспективой до 2030 года". Существующие мощности головных объектов по электроснабжению представлены в таблице 32.

Таблица 32

Существующие мощности головных объектов по электроснабжению

Объект	Описание	Примечание
Наименование объекта	подстанция "Неро"
Мощность проектная, МВт	63
Мощность используемая, МВт	63	на март 2009 года - 55,44
Мощность свободная, МВт	нет

Выработка тепловой энергии для нужд ГП Ростов производится на 14 котельных общей мощностью 330,4 Гкал/ч. Отдельные показатели теплоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 33.

Таблица 33

Отдельные показатели
теплоснабжения ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	13	13	13	14
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	344,5	344,5	344,5	330,4
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов	29	31	32,5	34
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км (в двухтрубном исполнении)	54,3	54,3	54,3	54,3
	в том числе нуждающихся в замене, км	25,5	25,5	25,5	25,5
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям в том числе - всего, тыс. Гкал	327,8	333,7	310,0	295,9
5.1.	Населению	168,9	166,4	148,6	154,6
5.2.	Бюджето финансируемым организациям	30,5	31,2	28,1	31,8
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	5,08	5,07	4,6	4,7

В основном теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий обеспечивается от 6 котельных, оснащенных современными типами котлов и имеющих высокий коэффициент полезного действия (от 89 процентов до 91 процента). Их суммарная теплопроизводительность составляет 83,6 процента общей мощности источников тепла города. Износ тепловых сетей составляет 72,7 процента.

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

Потребителями природного газа в ГП Ростов являются:

- население многоквартирных домов - на пищеприготовление и бытовые нужды - 83 нм3/год на одного человека;

- население индивидуальных домов на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления - 1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла - на выработку тепловой энергии;

- промышленные предприятия и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) - для технологических нужд и вспомогательных работ.

Газификация ГП Ростов составляет 50 процентов.

Показатели газоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 34.

Таблица 34

Отдельные показатели газоснабжения ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал2010 года
1.	Протяжение уличных газовых сетей, км	102,2	104,7	111,4	120,7	121,2
2.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	111110	111251	111556	111860	111874

2.5.4. Транспортная и инженерная инфраструктура.

2.5.4.1. Автомобильные дороги.

В настоящее время основные внешние автотранспортные связи ГП Ростов осуществляются по следующим автомобильным дорогам:

- Москва - Ярославль (Холмогоры) - автомобильная дорога федерального значения II технической категории, проходящая через город транзитом (магистраль М-8);

- Углич - Ростов - автомобильная дорога регионального значения III технической категории;

- Иваново - Ростов - автомобильная дорога регионального значения III категории (находится за пределами границ ГП).

Таблица 35

Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Общая протяженность автомобильных дорог, км	62,64	68,2
	в том числе с твердым покрытием, км	53,4	59,5
	из них с усовершенствованным покрытием, км	46,9	53,5
2.	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км	68,2	61,6
	в том числе с твердым покрытием, км	54,0	46,9
	из них с усовершенствованным покрытием, км	42,1	40,1
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км	0,65	0,8
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта	1	1

Протяженность местных автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории ГП Ростов, составляет 68,2 км. Из них 59,5 км, или 87,2 процента от общей протяженности местных автомобильных дорог, имеют твердое покрытие, из них с усовершенствованным покрытием - 53,5 км, или 78,4 процента; 61,6 км, или 90,3 процента автомобильных дорог местного значения, не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции.

На местных автомобильных дорогах в границах ГП Ростов один путепровод. Путепровод находится на балансе ОАО "РОМЗ" и требует капитального ремонта.

2.5.4.2. Железнодорожное сообщение.

Основными элементами железной дороги, расположенными на территории ГП Ростов, являются: участок двухпутной электрифицированной железнодорожной магистрали общего направления Москва - Ярославль Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги"; промежуточная станция - Ростов Ярославский.

Кроме железнодорожных путей железнодорожной станции Ростов Ярославский, в ГП Ростов имеются две железнодорожные ветки, созданные до развития грузового автотранспорта для обслуживания производственных предприятий, расположенных на берегу озера Неро. Параметры железнодорожной станции представлены в таблице 36.

Таблица 36

Параметры железнодорожной станции

N п/п	Наименование показателя	Описание
1.	Наименование станции	промежуточная станция Ростов Ярославский
2.	Класс	II
3.	Позиционирование на магистрали	в пределах 223 - 224 км на железнодорожной магистрали Москва - Архангельск
4.	Характеристика путей	в своем составе станция имеет 6 приемно-отправочных, 24 сортировочных и 18 прочих путей, а также пассажирский вокзал и грузовой двор
5.	Грузовой блок	здание вокзала и грузовой двор расположены в юго-восточной стороне станционного парка
6.	Оказываемые услуги	станцией производится весь комплекс работ, связанных с движением и обслуживанием грузопассажирских перевозок: пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, прием и выдача багажа, обслуживание грузооборота промышленных предприятий
7.	Средства обслуживания	все предприятия обслуживаются подвижным составом

Автомобильные перевозки в ГП Ростов в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 36 маршрутов, в том числе 1 междугородный и 3 пригородных автобусных маршрута.

Основная проблема заключается в наличии на пути следования рейсовых автобусов железнодорожных переездов через магистраль Северной железной дороги на двух маршрутах, что иногда мешает регулярности движения автобусов.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.5. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда ГП Ростов на 01.02.2010 составляет 614967,2 тыс. кв. м. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Фактический комплексный капитальный ремонт жилищного фонда в ГП Ростов не производился с 1986 года. Ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 27,5 тыс. кв. м. На территории Ростовского МР действует региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных жилых домов ГП Ростов было расселено 8 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 01 января 2007 года. Расселено 67 человек. Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда - 1,2 тыс. кв. м. В 2009 году в результате активной работы по выявлению аварийного жилья 7 домов признано аварийными.

За 2009 год в результате реализации мероприятий региональной программы "Поддержка граждан, проживающих на территории Ростовского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования" 2 семьи улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, площадь приобретенного жилья - 77,6 кв. метров, бюджетная субсидия - 750 тыс. рублей, внебюджетные средства - 920 тыс. рублей.

Основные показатели по жилищному фонду и жилищному строительству приведены в таблице 37.

Таблица 37

Жилищный фонд и жилищное строительство

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	97,51	614,97
1.1.	Государственный жилищный фонд	-	-
1.2.	Муниципальный жилищный фонд	97,51	87,68
1.3.	Частный жилищный фонд	-	527,29
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	-	27,5
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	-	837
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов	-	0,02
5.	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	-	17,6
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	-	2,8

2.6. Состояние системы образования и культуры.

В ГП Ростов функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 6 муниципальных общеобразовательных школ с 3096 обучающимися, 8 учреждений дополнительного образования с 5371 обучающимся и 2 учреждения среднего профессионального образования.

Таблица 38

Отдельные показатели системы образования ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	14	14	14	14
1.1.	Общеобразовательные учреждения	6	6	6	6
1.2.	Учреждения среднего профессионального образования	2	2	2	2
1.3.	Учреждения дополнительного образования	8	8	8	8
2.	Численность обучающихся - всего, человек	3615	3296	3129	3096
	в общеобразовательных учреждениях	3615	3296	3129	3096
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей) в общеобразовательных учреждениях, человек	389	372	367	393

Кроме того, функционируют:

- муниципальное образовательное учреждение центр психолого-медико-социального сопровождения детей;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, информационно-образовательный центр.

Средняя наполняемость классов составляет 22 человека.

Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 68,6 процента от общего числа обучающихся.

В ГП Ростов функционирует 5 учреждений культуры, в том числе 1 клуб и 4 библиотеки. Основные показатели культуры по ГП Ростов представлены в таблице 39.

Таблица 39

Отдельные показатели культуры ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I кв. 2010 года
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	5	5	5	5	5
1.1.	Число клубов	1	1	1	1	1
1.2.	Число библиотек	4	4	4	4	4
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	158,2	154,1	153,5	145,8	145,7
3.	Число библиотек на 10000 населения, единиц	3,6	3,6	3,4	3,2	3,2
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 населения, экземпляров	4,4	4,3	4,5	4,6	4,5

2.6 Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.

В ГП Ростов функционирует 1 центральная районная больница, 4 амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 дом сестринского ухода.

Двадцать девять учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг.

Общий конечный фонд составляет 235 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 10,8 дня. Среднегодовая занятость в круглосуточном стационаре составляет 234 дня.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки - 125 рублей. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях - 830 рублей.

Существующие поликлиники расположены в зданиях, являющихся памятниками архитектуры ХIХ века, и имеют большой физический износ. Катастрофически не хватает помещений для приема посетителей. Показатели здравоохранения приведены в таблице 40.

Таблица 40

Отдельные показатели
здравоохранения ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал 2010 года
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	290	290	280	235	235
	в том числе на 10000 населения	41,1	42,0	40,9	34,5	34,5
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	4	4	4	4	4
4.	Численность врачей, человек	119	116	117	115	115
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	318	311	316	308	308
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	88005	87935	85503	75341	18969
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	331147	344612	357931	348762	68009
8.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	17663	18031	18186	18228	4889
9.	Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	6	6	6	6	6
10.	Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 10000 населения)	1052,3	1052,3	1052,3	1362,4	1362,4
11.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (тыс. кв. м на 10000 населения)	6174	6174	6435	6507,7	6507,7

На территории ГП Ростов находится 16 спортивных залов и 28 плоскостных спортивных сооружений.

2.7. Оценка туристического потенциала ГП Ростов.

Туризм вносит значительный вклад в развитие экономики ГП Ростов. За 2009 год объем предоставленных туристских и гостиничных услуг составил 511,95 млн. рублей с темпом роста 102,86 процента по отношению к 2008 году. При этом поступления от туристской отрасли в бюджеты всех уровней составили 32,0 млн. рублей с темпом роста 110,7 процента по отношению к 2008 году.

За 2009 год на 7,13 процента возросло количество туристов, посетивших ГП (339,259 тыс. человек). Следует отметить, что доля иностранных туристов в общей численности туристов, посетивших город, за 2008 год сократилась на 24 процента, а по итогам 2009 года увеличилась на 38,8 процента. При этом Ростов посетили иностранные туристы из 43 стран мира, наибольшее количество гостей прибыло из Франции, Германии, Великобритании, Украины, Бельгии, Испании.

Основной проблемой в сфере туризма является недостаточная социально-экономическая эффективность использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристического продукта ГП. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов представлены в таблице 41.

Таблица 41

Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	I квартал 2010 года
1.	Объем предоставленных туристских и гостиничных услуг, млн. рублей	388,2	494,7	511,95	35,9
2.	Поступления в бюджет от реализации услуг, млн. рублей	27,8	28,9	32,0	-
3.	Среднесписочная штатная численность организаций туризма и отдыха, человек	1919	2003	1721	1721
4.	Численность туристов, посетивших ГП, тыс. человек	278,6	314,97	339,26	52,24
	в том числе иностранных туристов	10,4	7,86	10,921	0,09
5.	Количество мест размещения	530	594	642	630

За отчетный период количество мест размещения увеличилось на 9,5 процента (978 мест), номерной фонд вырос на 20 процентов (264 номера), наполняемость гостиниц составила 37,7 процента (увеличение на 3,5 процента). Среднесписочная штатная численность занятых в туристской отрасли возросла на 3,2 процента (2068 человек).

Планируемые показатели на 2009 год выполнены в полном объеме:

- по туристическому потоку: планировалось 310,0 тыс. человек - фактически принято 329,3 тыс. человек;

- по объектам размещения: планировалось 17 объектов - фактически 26;

- по количеству мест размещения: планировалось 612 мест - фактически 978.

Показатели по штатной численности ниже планируемых на 1,6 процента, но выше на 3,2 процента по отношению к уровню 2008 года.

Разрабатываются новые туристические проекты и предложения, завершается работа над новым брендом "Алеша Попович - ростовский богатырь". Проводится последовательная работа по проекту "Ростов Великий - православный центр, столица исторической Руси".

Основная проблема отрасли: неудовлетворительное состояние отдельных исторических памятников, неразвитая туристическая и инженерная инфраструктура, что не позволяет создать комплексный конкурентоспособный туристический продукт.

Программно-целевой метод управления отраслью и вхождение в федеральную программу по моногородам позволит решить эти задачи.

2.8. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Ростов.

2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Ростов.

Экономические проблемы:

- сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии ОАО "РОМЗ", обострившая проблемы монопрофильного ГП;

- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов ГП, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью оформления документов;

- дефицит конкурентоспособных видов продукции;

- высокая себестоимость выпускаемой продукции;

- высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий ГП.

Проблемы занятости:

- дисбаланс спроса и предложения высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;

- отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования области;

- естественная убыль населения.

Социальные и инфраструктурные проблемы:

- инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории ГП перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования области. Износ основных фондов составляет около 80 процентов;

- высокий процент износа существующих водопроводных сетей - 72 процента. Это значительно снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования области и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития;

- высокий уровень износа автодорожной сети;

- высокий износ жилого фонда;

- низкие объемы жилищного строительства.

Административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности ГП по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования области;

- качество подготовки инвестиционных проектов и площадок не соответствует международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования области в целом и не способствует привлечению инвесторов;

- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов.

Экологические проблемы:

- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что является причиной несанкционированных свалок на территории ГП и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию. Данный фактор серьезно отражается на инвестиционной привлекательности местных территорий;

- неспособность существующих очистных сооружений в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям вследствие дефицита их мощности;

- наличие большого количества передвижных источников загрязнений; превышение норм предельно допустимых выбросов стационарных источников загрязнений, превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;

- отсутствие средств на проведение природоохранных мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных циклов.

Таким образом, монофункциональность ГП Ростов создала неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более глубокого проявления кризисных явлений: снижения объема производства, ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования деятельности городского хозяйства.

2.8.2. Ресурсы и возможности развития ГП Ростов.

ГП обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие. Ростов обладает значительным социальным и экономическим потенциалом, который пока еще не используется в полной мере. К важнейшим ресурсам относятся:

- человеческий потенциал и трудовые ресурсы. По данным Центра занятости населения, в целях поиска работы к ним обратились 4300 человек, из которых 3050 человек признаны безработными. Общая численность трудоспособного населения в районе - 44 тыс. человек, в ГП Ростов - 20,1 тыс. человек, на промышленных предприятиях района работает 17,204 тыс. человек, в том числе 11,714 тыс. человек, проживающих в ГП Ростов;

- развитый промышленный потенциал:

- наличие не задействованных в полной мере производственных мощностей, таких как ОАО "РОМЗ", ОАО "751 ремонтный завод", ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть";

- значительные темпы развития пищевой промышленности;

- активное развитие производственной составляющей в деятельности малого предпринимательства и туризма;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования. На северо-западе ГП создана инвестиционная площадка площадью 60,0 га, которая имеет удачное расположение с точки зрения логистики. На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;

- наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музеев, гостиниц, парков, зон отдыха на берегу озера Неро;

- выгодное транспортно-географическое положение. Через ГП Ростов проходит автомобильная дорога федерального значения Москва - Холмогоры (М-8) и железнодорожная магистраль общего направления Москва - Ярославль - Владивосток. В ГП Ростов созданы северо-восточная и юго-западная железнодорожные ветки, обслуживающие промышленные предприятия;

- наличие условий для привлечения специалистов и их семей из других регионов:

- строительство жилья;

- наличие в ГП Ростов свободных инвестиционных площадок "Brownfield" и "Greenfield";

- функционирование на территории ГП Ростов 6 общеобразовательных школ, 2 учебных заведений специальной профессиональной подготовки;

- наличие условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.

Таким образом, ГП Ростов обеспечено ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются:

- промышленное производство;

- культурно-исторический и рекреационный туризм.

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период (2009 - 2012 годы), принятая в 2009 году, определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

3.1. Цель КИП.

Целью КИП является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).

3.2. Задачи КИП.

Для достижения стратегических целей инвестиционного развития ГП Ростов определены следующие задачи:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах путем реализации проектов и программ, предусматривающих создание новых рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и городской среды;

- развитие социальной инфраструктуры ГП Ростов и содействие созданию в Ростовском МР современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристической инфраструктуры;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям;

3.3. Приоритетные направления реализации КИП.

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);

- развитие социальной инфраструктуры ГП Ростов и содействие созданию в Ростовском МР современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристической инфраструктуры;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям;

- реализация программы "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Главным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.

3.4. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП.

В качестве целевых показателей реализации КИП определены следующие показатели с их значениями на конец реализации КИП (2015 год):

- снижение доли занятых на градообразующих предприятиях с 21,1 до 11,3 процента;

- увеличение доли занятых на малых предприятиях с 6,4 до 14,4 процента;

- снижение уровня зарегистрированной безработицы с 2,7 до 1,55 процента;

- доведение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет до 64,1 млн. рублей;

- увеличение туристического потока с 339,3 до 600,0, тыс. человек;

- увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, с 91,5 до 94,5 процента, водоотведением - с 81,7 до 87,5 процента.

Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

3.5. Этапы реализации КИП.

Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно.

Первый этап - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:

- разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

- разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте ГП Ростов - индустриального парка с льготными условиями размещения предприятий;

- оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработка и запуск программы стимулирования деловой активности в ГП Ростов через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;

- разработка и запуск образовательных программ по подготовке и (или) переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

- разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта ГП Ростов;

- разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства.

Второй этап - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:

- реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях и предприятиях "новой экономики";

- создание индустриального парка "Ростов", модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;

- строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство;

- разработка инвестиционной политики ГП Ростов.

Третий этап - 2013 - 2015 годы - этап развития:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- полное заполнение индустриального парка новыми резидентами;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса утверждены). Общий объем инвестиций по ним за период 2010 - 2015 годов составит 6132,08 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 6132,08 млн. рублей.

Плановые показатели создания новых рабочих мест с объемами финансирования в рамках КИП указаны в приложении 2 к КИП. Источники финансирования КИП указаны в приложении 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 4 к КИП.

Таблица 42

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование мероприятия	Объем инвестиций (млн. руб.)
		всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	100,00	100,00	-	-	-	-	-
1.1.	Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	100,00	100,00	-	-	-	-	-
2.	Развитие "новой экономики"	3418,8	63,000	475,30	571,70	838,80	1035,0	435,00
2.1.	Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	1300,0	-	-	-	500,00	700,00	100,00
2.2.	Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	217,00	63,000	37,000	37,000	25,000	25,000	30,000
2.3.	Создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	256,50	-	152,80	81,900	21,800	-	-
2.4.	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")	1482,5	-	285,50	290,00	292,00	310,00	305,00
2.5.	Создание индустриального парка "Ростов"	162,80	-	-	162,80	-	-	-
2.6.	Проекты развития предприятий малого бизнеса	2613,3	277,25	1150,9	1156,0	27,850	0,850	0,500
	Всего	6132,1	440,25	1626,2	1727,7	866,65	1035,9	435,50

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,12 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место - 0,34 млн. рублей.

4.1. Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия.

4.1.1. Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ".

Инициатор: ОАО "РОМЗ".

Разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Ростовские конструкторы ОАО "РОМЗ" разработали два новых прибора, приурочив это к предстоящему празднованию 1000-летия Ярославля, - ночной бинокль цветного видения, аналогов которому нет во всем мире, и недорогой, но с отличными потребительскими характеристиками прибор ночного видения.

При планировании работы на долгосрочную перспективу основной ориентир предприятия сделан на государственную программу "Вооружение", план финансового оздоровления ОАО "РОМЗ", утвержденный правительственной комиссией, составлен с учетом этой программы.

Выпускаемая ОАО "РОМЗ" продукция (прицельные и наблюдательные комплексы) требует поддержания действующих высокотехнологичных производств и их развития с учетом современных достижений в технологиях приборостроения. Специалисты завода разрабатывают новые изделия для решения стратегической задачи увеличения выпуска изделий до 2 млрд. рублей в 2015 году.

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах представлены в таблице 43.

Таблица 43

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
740,5	88	349,68	2,5	менее 1 года

4.1.2. Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "Атрус".

Инициатор: ЗАО "АТРУС".

Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству пельменей. Целью является замещение ниши на рынке мясных продуктов высококачественными, произведенными из сырья местного производства продуктами. Инвестором проекта выступает ЗАО "АТРУС" - успешно работающее на рынке продуктов питания предприятие. Объем инвестиций составляет 100 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году в целом по предприятию составит 5694 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 611,4 млн. рублей в год.

Таблица 44

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
5694,0	18	32,4	5,556	менее 1 года

4.2. Развитие "новой экономики".

Основными направлениями развития "новой экономики" являются:

- реализация программы "Ростов Великий - центр исторического наследия";

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих предприятий (ЗАО "МД-РУС", ООО "Авакс", ООО "Петродизайн");

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов малого бизнеса;

- комплексная программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, направленная на упрощение подбора земельных участков и подведения к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ.

4.2.1. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX.

Инициатор: ЗАО "МД-РУС".

Реализация проекта "Строительство и эксплуатация завода по производству мансардных окон VELUX (Дания)" начата в июне 2007 года. Объем внебюджетных инвестиций составляет 1976,8 млн. рублей. Мансардные окна применяются при строительстве индивидуальных малоэтажных жилых домов, элитных жилых домов и при реконструкции пятиэтажек, построенных в 70 - 90-е годы. Осуществление проекта будет способствовать реализации национального проекта "Доступное жилье". Социальный эффект от реализации проекта - производство мансардных окон к 2016 году в количестве 225 тыс. штук, обработанной древесины в количестве 56,25 тыс. штук в год, создание 242 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к 2015 году до 162,1 млн. рублей в год.

Таблица 45

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1 498,2	242	9,1	4,9	9,5

4.2.2. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран.

Инициатор: ООО "Авакс".

Основной целью организации предприятия явилось создание предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану, георешетку и двуосноориентированную сетку, произведенную по современным европейским технологиям. Инвестиции в развитие производства составляют 217 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 266 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 1400 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 60 млн. рублей в год.

Таблица 46

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1 400	266	11,7	0,8	4

4.2.3. Создание предприятия по производству светотехнической продукции.

Инициатор: ЗАО "Центрстройсвет".

Основным направлением деятельности ЗАО "Центрстройсвет" является выпуск светотехнической продукции (встраиваемые люминесцентные светильники общего освещения, потолочные и подвесные люминесцентные светильники общего освещения, пылевлагозащищенные светильники), производство потолочных систем типа "Armstrong", реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов.

Динамичное развитие предприятия будет достигаться растущим спросом со стороны строительных организаций Российской Федерации на легкомонтируемые внутренние конструкции и отделочные материалы, применением безотходных технологий работы "из рулона" на высокопроизводительном оборудовании, использованием только отечественного сырья и приближением производства к основным потребителям.

ЗАО "Центрстройсвет" располагает собственными производственными базами и складскими комплексами. Основные производственные площади ЗАО "Центрстройсвет" в 2011 году составляют 14500 кв. м.

В производстве задействовано более 10 основных производственных и вспомогательных линий.

Развитая инфраструктура предприятия будет представлена как совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для деятельности предприятия в целом.

Производственная база ЗАО "Центрстройсвет" в течение 2011 года будет оптимально сбалансирована по мощности и производительности.

На производстве применяется оборудование ведущих зарубежных фирм, таких как Dallan, HAITIAN Huayuan.

Основными задачами предприятия на период 2011 - 2013 годов будут:

- ежегодное увеличение выпуска продукции;

- наращивание производственных мощностей;

- получение максимальной прибыли;

- увеличение количества рабочих мест.

Структура товарной продукции ЗАО "Центрстройсвет" представлена в таблице 47.

Таблица 47

Структура товарной продукции ЗАО "Центрстройсвет" на 2011 год

N п/п	Основные виды продукции	Объем в год, млн. рублей	Доля, процентов
1.	Светильники	340	57,8
2.	Т-образный профиль	60	10,2
3.	Ячеистый потолок "Грильято"	162	28,2
4.	Уголок металлический	21,6	3,8
	Итого	583,5	100

Выпускаемая продукция по качеству не уступает лучшим зарубежным аналогам (подвесные потолки Inlook (Финляндия) и Geipel (Германия), подвесные системы USC-Down (Германия) и Armstrong (США)).

Вся продукция выпускается на импортном оборудовании в строгом соответствии с технологией, установленной разработчиком изделия. В силу этого качество продукции нисколько не отличается от установленного ведущими производителями этой отрасли.

Вся продукция ЗАО "Центрстройсвет" будет сертифицирована. Некоторые виды продукции защищены патентами.

В течение 2011 - 2013 годов предполагается увеличение численности персонала, связанное с ростом объемов производства и отгрузок, что позволит более эффективно выполнить поставленные задачи и достигнуть намеченных целей предприятия.

Предполагаемый рост численности персонала - до 362 человек к 2014 году.

Согласно разработанному бюджету на 2011 год ЗАО "Центрстройсвет" планирует инвестиционные расходы в размере152,8 млн. рублей. В основном инвестиции будут направлены на покупку производственного и вспомогательного оборудования и на приобретение транспортных средств посредством лизинга. Инвестирование планируется за счет собственных средств компании, кредитов, предоставленных компаниями - поставщиками оборудования (рассрочка платежа, отсроченный платеж), и заемных средств. Общая сумма инвестиций в 2011 - 2013 годах составит 256,5 млн. рублей.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 75,0 млн. рублей в год.

Таблица 48

Целевые показатели проекта к 2014 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1927,8	362	3,8	0,709	3

4.2.4. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции.

Инициатор: ООО "Петродизайн".

Проектом предусматриваются проектные работы по строительству и реконструкции автозаправочной станции, производство оборудования для автозаправочной станции. Инвестиции в развитие производства составят 1482,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 30 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 230,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 5,0 млн. рублей в год.

Таблица 49

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
230,0	30	0,2	49,4	13

4.2.5. Создание индустриального парка "Ростов".

Создание на земельном участке первой очереди размером 60,0 га, принадлежащем муниципальному образованию области, инвестиционной площадки типа "Greenfield" с подведением основных инженерных коммуникаций и подготовкой площадки к размещению производственных предприятий.

В ходе создания индустриального парка будет осуществлена модернизация объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, имеющей для ГП Ростов высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Ростов, реконструкцию водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков.

Общая стоимость проекта - 162,8 млн. рублей.

Клиенты - российские предприятия различных отраслей.

Резидентами первой очереди индустриального парка "Ростов" являются:

- ООО "Индустриальный альянс" - производство полимерной упаковки для пищевой промышленности;

- ЗАО "Р-Фарм" - производство активных фармацевтических субстанций лекарственных средств.

В настоящее время от указанных предприятий получены подтверждения намерении осуществить свои проекты на территории индустриального парка "Ростов".

Таблица 50

Краткая характеристика площадки индустриального парка

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Параметр	Примечание
1.	Общая площадь земельного участка	га	60,0
2.	Площадь земельного участка первой очереди	га	12,0
3.	Периметр границы земельного участка	м	8931
4.	Количество промышленных площадок - всего	единиц	21	и более
5.	Количество промышленных площадок первой очереди	единиц	10
6.	Площадь земельного участка одной промышленной площадки	га	от 8,7 до 17,7
7.	Площадь общественно-деловой зоны	га	2,628
8.	Зона сооружений водопровода и пожарной части	га	1,532
9.	Зона сооружений электроснабжения с зелеными насаждениями	га	10,8

Таблица 51

Инвестиционные затраты (тыс. рублей)

N п/п	Наименование	2010 год
1.	Проектные работы	21977,72
2.	Железнодорожный подъездной путь N 1	9897,5
3.	Железнодорожный подъездной путь N 2	15505,64
4.	Водопровод от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема	2729,17
5.	Водопровод от микрорайона N 3	3678,2
6.	Перекладка водопровода от железной дороги до станции 2-го подъема	6123,79
7.	Строительство насосной станции 3-го подъема	26512,25
8.	Реконструкция насосной станции 2-го подъема	17992,0
9.	Газопровод высокого давления от газораспределительной подстанции Ростов	7450,16
10.	Насосная станция перекачки на канализационной насосной станции в микрорайоне N 3	37445,85
11.	Напорный коллектор канализации до канализационной насосной станции в микрорайоне N 3	2555,66
12.	Сети ливневой канализации до насосной станции	10929,98
	Итого	162797,93

Таблица 52

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. руб.	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. руб.	Срок окупаемости, лет
3000,0	1000	15,6	0,2	4

4.2.6. Проекты развития предприятий малого бизнеса.

4.2.6.1. Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МП.

Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МП будет осуществляться в том числе в рамках двух проектов: "Ростов Великий - духовный центр России" и "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Проект "Ростов Великий - духовный центр России" будет решать задачу создания комфортной среды пребывания для туристов. Планируется, что туризм станет одной из основных отраслей экономики ГП Ростов, ее "точкой роста".

Это будет постоянно функционирующая система в рамках формирующегося на территории Ярославской области туристического кластера, дающая значительное количество рабочих мест для горожан, серьезную основу для развития малого бизнеса и ремесел.

Проект "Ростов Великий - центр исторического наследия" предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:

- оформление функции въездов в город;

- создание в центральной части ГП в непосредственной близости от Ростовского Кремля исторической слободы с привлечением малого и среднего бизнеса;

- создание маршрута показа объектов исторического наследия: Борисоглебский кремль родина Сергия Радонежского, Троице-Варницкий монастырь, Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове - Ростовский Кремль - историческая слобода с ремесленными мастерскими - Авраамиев монастырь в Ростове - набережная озера Неро - колокольня в Поречье;

- ремонт автодороги ГП Ростов - ОАО "РОМЗ" - Троице-Варницкий монастырь - Борисоглебский со строительством автостоянки с соответствующим придорожным сервисом.

Данные мероприятия в рамках реализуемого проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия" позволят создать не менее 500 новых рабочих мест, поддержать народные промыслы и ремесла, народные коллективы, способствовать развитию малого бизнеса.

Рекреационный проект в рамках проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия":

- в рамках реализации первого этапа проекта на территории ГП Ростов планируется ввести в эксплуатацию 7 гостиниц разного класса с общим количеством 1180 мест. При этом будет создано 620 рабочих мест;

- на втором этапе (2015 - 2020 годы) планируется построить еще 8 гостиниц с количеством мест не менее 800, что позволит создать не менее 400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд. рублей. В настоящее время заключено предварительное соглашение с генеральным инвестором о порядке реализации и финансировании капитального строительства и реконструкции.

Таблица 53

Показатели проекта

N п/п	Наименование показателя	2009 год	Динамичное развитие
1.	Гостевой поток (человек)	339 300	600 000
1.1.	Из них с ночевкой (процентов)	12	30
1.2.	Из них с ночевкой (человек)	40 716	180 000
2.	Средняя загрузка средств размещения (процентов)	37	45
3.	Средняя длительность проживания (ночей)	1,6	1,75
4.	Коэффициент двойного размещения	1,7	1,85
5.	Гостей в день	930	1233
	из них с ночевкой	112	740
6.	Имеющийся номерной фонд (мест)	978
7.	Имеющийся номерной фонд (номеров)	321
8.	Номерной фонд (мест) с учетом развития		2158
9.	Номерной фонд (номеров) с учетом развития		1166

Для размещения туристов необходимо строительство гостиниц и кемпингов различного уровня комфортности на 1180 мест/590 номеров.

Таблица 54

Показатели по гостиницам и кемпингам

N п/п	Гостиницы	Количество номеров	Количество объектов	Количество мест
1.	Всего в том числе:	590	7	1180
1.1.	4*	80	1	148
1.2.	3* (расчет на туристические группы)	150	1	278
1.3.	3*	280	4	603
1.4.	2* (при Доме творчества)	60	1	111
1.5.	Кемпинг	20	1	40
2.	Кемпинг		1
3.	Парковочных мест		50
4.	Загрузка в год (процентов)		40
5.	Количество машин в год		7300
6.	Среднее количество человек на 1 машину		2
7.	Всего человек в год		14600

Объем услуг, оказанных в сфере туризма в 2015 году, составит 3128 млн. рублей.

Таблица 55

Целевые показатели по годам

N п/п	Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Выручка от оказания услуг, млн. рублей	172	488	2067	2067	2067
2.	Туристический поток, тыс. человек	380	459	510	560	600
3.	Средний чек посещения, рублей	1470	1485	2300	2700	3128
4.	Рабочие места, человек	52	620	620	620	620
5.	Налоговые поступления в местный бюджет, млн. рублей	0,24	0,68	9,1	9,1	9,1

Таблица 56

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2067	620	9,1	3,06	5

4.2.6.2. Масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит").

Инициатор: ООО "Мистер Раббит".

Проектом предусматривается строительство на территории бывшей птицефабрики кролиководческой фермы, отвечающей всем современным требованиям. Оборудование для содержания кроликов, системы навозоудаления, автоматического поения разработаны по аналогии с требованиями, предъявляемыми к птицефабрикам. Стоимость проекта, рассчитанного на 7000 крольчих, составляет 100 млн. рублей. Будет создано 30 рабочих мест.

Потребители: крупные сетевые дискаунтеры (Метро, Ашан, Х5), ритейлеры регионального значения, предпринимательские сферы общественного питания. Поставщики: ОАО "Михневохлебопродукт", поставщики зерна.

Таблица 57

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
105	30	0,4	3,3	3,5

4.2.6.3. Создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория.

Инициатор: ООО "Ростов-цикорий".

Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория, произведенного из сырья, выращенного в Ростовском МР. Целью реализации проекта является замещение ниши на рынке импортных кофейных напитков высококачественными отечественными, произведенными из сырья местного производства кофейными напитками. Инвестором проекта выступает торгово-производственная компания "Стокрос", успешно работающая на рынке продуктов питания в Москве более 15 лет, контролирующая значительную долю рынка кофейных напитков, что является страховкой от возникновения проблем с реализацией продукции. Объем инвестиций составляет 200 млн. рублей, проектом будет создано 150 новых рабочих мест. Выручка к 2013 году составит 150 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 10 млн. рублей в год.

Таблица 58

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
150	150	2,1	1,33	6 - 10

4.2.6.4. Строительство мусоросортировочного комплекса.

Инициатор: МУП "Чистый город".

Проектом предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса с целью извлечения полезных фракций из твердых бытовых отходов с дальнейшей их реализацией. Сметная стоимость проекта - 30 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 - 6 лет. Будет создано 42 рабочих места. Выручка к 2013 году составит 23,2 млн. рублей. Налоговые платежи составят 2,5 млн. рублей. Клиенты: предприятия по переработке сырья. Поставщики: предприятия и население ГП Ростов.

Таблица 59

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
23,2	42	0,4	0,7

4.2.6.5. Строительство гостиничного-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов".

Инициатор: ООО "Ростовская туристическая компания".

Проектом предусматривается строительство гостинично-развлекательного комплекса на базе бывшей гостиницы "Ростов" в рамках проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия". Комплекс будет включать в себя гостиницу класса 3* на 231 номер, офисные и торговые помещения, а также места для развлечений и отдыха.

Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в ГП, организация отдыха гостей и жителей ГП Ростов, развитие туристической деятельности Ростовского МР. ООО "Ростовская городская туристическая компания" имеет соглашение о сотрудничестве с отделом туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР. Общая стоимость проекта - 440,4 млн. рублей, затраты на строительство и приобретение оборудования - 371,6 млн. рублей. Срок окупаемости проекта составляет 114 месяцев. В результате реализации проекта создается 86 рабочих мест.

Таблица 60

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей.	Срок окупаемости, лет
341,4	86	1,3	4,0	7

4.2.6.6. Создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.).

Инициатор: ИП Курнина Н.Е.

Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутри муниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 9,93 млн. рублей, проектом предусматривается создание 14 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 3,1 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,634 млн. рублей в год.

Таблица 61

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
3,1	14	0,1	0,709	3

4.2.6.7. Создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.).

Инициатор: ИП Солон Н.В.

Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутри- муниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 6,25 млн. рублей, проектом предусматривается создание 26 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 6,5 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 2,4 млн. рублей в год.

Таблица 62

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
6,5	26	0,27	0,25	5

4.2.6.8. Создание предприятия по производству мебели.

Инициатор: ООО "Мебельная фабрика "Идиллия".

Проектом предусматривается организация предприятия по производству мебели. Сметная стоимость проекта - 1,7 млн. рублей. Срок окупаемости - 1 год. Проектом будет создано 8 рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 7,0 млн. рублей. Налоговые платежи составят 0,96 млн. рублей.

Таблица 63

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
7,0	8	0,4	0,213	1

4.2.6.9. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки.

Инициатор: ООО "Р-Телеком".

Основная цель - создание предприятия по автоматизированному производству тротуарной плитки. Инвестиции в развитие производства составляют 13,15 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 5 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 6,7 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,14 млн. рублей в год.

Таблица 64

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
6,7	5	0,05	2,630	5

4.2.6.10. Создание мукомольного цеха.

Инициатор: ООО "Ростовский мукомольный комбинат".

Проектом предусматривается создание предприятия по производству муки. Инвестиции в развитие производства составляют 6,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 40 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 55,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

Таблица 65

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
55,0	40	0,4	0,163	8

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 4880,391 млн. рублей, в том числе из средств:

- внебюджетных источников - 4014,533 млн. рублей (82,2 процента);

- муниципального бюджета - 89,673 млн. рублей (2,0 процента);

- регионального бюджета - 126,386 млн. рублей (2,6 процента);

- федерального бюджета - 649,799 млн. рублей (13,3 процента).

Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 3 к КИП.

Таблица 66

Целевые программы КИП

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Целевое значение
1.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП)	- создание 62 новых рабочих мест к 2013 году и 282 новых рабочих мест к 2015 году; - количество информационных материалов о деятельности СМиСП; - количество грантов и микрозаймов, выданных СМиСП; - количество субсидий, выданных СМиСП; - количество грантов и микрозаймов, выданных СМиСП; - количество субсидий, выданных СМиСП; - количество информационных материалов для СМиСП (телепередач, статей в периодических изданиях); - количество человек, обученных основам предпринимательства и прошедших переподготовку по данному направлению	- количество информационных материалов о деятельности СМиСП - 8 единиц; - количество грантов и микрозаймов, выданных СМиСП, - 117 единиц; - количество субсидий, выданных СМиСП, - 48 единиц; - количество грантов и микрозаймов, выданных СМиСП, - 117 шт.; - количество субсидий, выданных СМиСП, - 60 единиц; - количество информационных материалов для СМиСП (телепередач, статей в периодических изданиях) - 6 единиц; - количество человек, обученных основам предпринимательства и прошедших переподготовку по данному направлению, - 600 человек
2.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год. Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения	- количество работников, прошедших опережающее профессиональное обучение, - 17 человек; - количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, - 14 человек; - трудоустроено на общественные работы, временно трудоустроено работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан, ищущих работу, - 595 человек; - трудоустроено на общественные работы - 170 человек; - количество выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку, - 16 человек; - оказано содействие самозанятости безработных граждан - 30 человек; - трудоустроено незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 5 человек; - количество граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, - 1150 человек; - направлено на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации - 85 человек; - количество граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, - 105 человек; - направлено на профессиональную подготовку женщин в период отпуска по уходу за ребенком - 7 человек; - количество трудоустроенных при содействии органов службы занятости - 900 человек
3.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	повышение качества услуг для населения	протяженность водопровода и канализации - 6150 м; протяженность газоснабжения - 2959 м; количество граждан, улучшивших свои жилищные условия, - 1730 человек
4.	Развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	повышение качества жизни населения	ввести в эксплуатацию не менее 110 тыс. кв. м жилья
5.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	протяженность водопровода и канализации	протяженность водопровода и канализации - 41200 м; протяженность отремонтированных дорог - 4092 м

5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижение напряженности на рынке труда

В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год" и региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год" и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости Ярославской области N 1-з от 01.03.2012 "О ведомственной целевой программе "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы".

Таблица 67

Мероприятия и показатели программ содействия занятости населения

N п/п	Мероприятия программы (показатель)	Описание показателя результата	Значение показателя (человек)	Объем финансирования (млн. рублей)
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год и региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года
1.1.	Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под угрозой увольнения	количество обученных работников	17	0,3
1.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства 595 работников, находящихся под угрозой увольнения	количество временно трудоустроенных граждан	595	5,4
1.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	количество стажеров	13	0,16
1.4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	количество самозанятых безработных	30	1,76
2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
2.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	количество обученных работников	14	0,184
2.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	количество временно трудоустроенных граждан	153	2,148
2.3.	Организация стажировки выпускников общеобразовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	количество стажеров	16	0,331
2.4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	количество самозанятых безработных	25	1,470
2.5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	количество трудоустроенных граждан	4	0,200
3.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы
3.1.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения	количество сориентированных граждан	1150	0,004
3.2.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	количество обученных граждан	85	0,8
3.3.	Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	количество обученных женщин	7	0,105
3.4.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	количество временно трудоустроенных	170	0,23
3.5.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	количество са адаптированных граждан	105	0,001
3.6.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	количество трудоустроенных	5	0,23
3.7.	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (пособий, стипендий, досрочных пенсии)	количество граждан, получивших выплаты	1100	14,0

Опережающее обучение профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (в новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Реализация и корректировка мероприятий по содействию занятости населения в ГП Ростов на последующие годы осуществляется в соответствии с результатами реализации таких мероприятий в текущем году.

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются масштабные мероприятия по подготовке кадров, которые будут востребованы как вновь созданными предприятиями, так и существующими.

Необходимо создание муниципальной целевой программы опережающего обучения.

Цель программы - обеспечить инвесторов, реализующих проекты на территории моногорода, квалифицированной рабочей силой к моменту начала нового производства. В рамках программы обучение и переподготовку пройдут 800 человек со средним количеством учебных часов - 80.

Мероприятия программы (на регулярной основе):

- сбор заявок от инициаторов инвестиционных проектов;

- формирование комплексной программы обучения и подготовки персонала;

- формирование заказа вузам и иным учебным заведениям области и других регионов Российской Федерации на программы профессионального обучения, повышения квалификации персонала;

- внесение системных предложений по корректировке учебных программ ярославских вузов и иных профессиональных учебных заведений области и формирование заказа по целевому набору от Правительства Ярославской области и администрации Ростовского МР.

Подробная информация о структуре источников финансирования КИП представлена в приложении 3 к КИП.

5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

Целевая муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Ростовском МР основана на областной целевой программе развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 08.10.2009 N 982-п "Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы".

Таблица 68

Реализация программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовском МР в 2009 году

N п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Значение показателя
1.	Проведение заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе района	количество заседаний	6
2.	Проведение обучающих семинаров для предпринимателей	количество семинаров	4
3.	Проведение совещаний с отдельными группами предпринимателей	количество совещаний	6
4.	Помощь предприятиям города в участии в выставках-ярмарках	количество предприятий	2
5.	Осуществление сделок по отчуждению недвижимого муниципального имущества (арендуемых помещений) субъектам малого бизнеса	количество сделок	3
6.	Осуществление сделок по передаче муниципального имущества во владение на безвозмездной основе	количество сделок	2
7.	Оказание консультативной помощи субъектам предпринимательства	количество консультаций	110
8.	Обучение начинающих предпринимателей, количество обученных в рамках областной целевой программы	количество обученных	5
9.	Предоставление федеральной и муниципальной субсидий вновь созданным субъектам малого бизнеса	количество предоставленных субсидий	6

В настоящее время для реализации КИП разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области" на 2010 - 2014 годы.

Цели программы:

- увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;

- повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий путем формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности.

Задачи программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;

- снижение административных барьеров;

- обеспечение доступа СМиСП к финансово-кредитным ресурсам;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Практические действия по реализации указанной программы позволят увеличить (по сравнению с 2009 годом):

- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве - на 15 процентов;

- оборот организаций по СМиСП - на 10 процентов;

- объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами СМиСП, - на 15 процентов;

- число СМиСП, получивших финансовую и имущественную поддержку при реализации программных мероприятий (в том числе в сфере народных художественных промыслов), - до 300 человек.

В рамках мероприятий программы запланировано выделить 32,02 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 31,62 млн. рублей;

- областного бюджета - 0,40 млн. рублей.

Более подробно структура мероприятий и финансирования программы указана в приложении 3 к КИП.

В отраслевой структуре малые предприятия и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями ЖКХ, туризма и прочими.

Определены основные направления государственной поддержки:

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;

- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка СМиСП;

- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;

- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;

- содействие органам местного самоуправления в развитии СМиСП на территориях муниципальных образований области;

- поддержка народных художественных промыслов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий СМиСП Ярославской области на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части затрат на выплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем предоставления поручительств и микрозаймов ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия";

- предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития СМиСП;

- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП Ярославской области, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность.

Разрабатываются новые направления:

- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство;

- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП Ярославской области, на компенсацию части затрат по оказанию информационных услуг СМиСП.

5.1.3. Программы жилищного строительства.

В рамках реализации на территории ГП Ростов приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в районе выбраны площадки для размещения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с элементами обслуживания.

Таблица 69

Показатели объема инвестиций в капитальное строительство и объемов ввода жилья

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, млн. рублей		91	257,6	381	614,4	924,8	1375
Объем введенного жилья, тыс. кв. м	17,8	3,5	9,2	12,7	19,2	27,2	38,2

В настоящее время в рамках федеральной целевой программы "Жилище" в ГП Ростов формируется два микрорайона под малоэтажное жилищное строительство общей площадью более 30 га.

Также сформировано два квартала под коммерческую застройку (общая площадь - 4 га). Указанные участки позволят ввести в строй не менее 120 тыс. кв. м жилья.

5.1.4. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.

5.1.4.1. Муниципальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ростовского МР на 2009 - 2012 годы, разработанная на основе постановления Правительства области от 17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы", и комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы, разработанная на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 - 2014 годы".

Цель программ:

Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Ожидаемые конечные результаты реализации программ:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение убыточности муниципальных мероприятий;

- улучшение экологической ситуации;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Информация о структуре мероприятий и финансирования программ указана в приложении 3 к КИП.

5.1.4.2. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района" на 2010 - 2014 годы разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы", и региональной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.02.2012 N 145-п "О региональной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы.

Целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения на 4 процента;

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, на 10 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, на 5 процентов.

Структура мероприятий и финансирования программы указана в приложении 3 к КИП.

5.1.5. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Составной частью проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Расселение аварийного и ветхого жилья позволит высвободить земельные участки для последующего индивидуального жилищного строительства, а также здания и участки для развития туристической инфраструктуры в центре ГП Ростов.

Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов являются:

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

- повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда ГП Ростов;

- создание условий для передачи жилищного фонда в управление собственников помещений в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.

Объем существующего многоквартирного жилищного фонда ГП Ростов составляет около 87,68 тыс. кв.м. Доля жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет 65 процентов.

5.1.6. Программа по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия".

Основной целью реализации программы является капитальный ремонт дорог и тротуаров ГП и приведение их в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Расчет средств, необходимых для создания в исторической части ГП Ростов инфраструктуры для гостиничного бизнеса, приведен в таблице 70.

Таблица 70

Справка о потребности в средствах на проведение капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов на 2010 - 2012 годы

N п/п	Наименование улицы	Всего, млн. рублей
1.	Ул. Ленинская	65,396
2.	Ул. Карла Маркса	30,772
3.	Советская площадь	35,516
4.	Ул. 50 летие Октября	13,628
5.	Ул. Володарского	6,413
6.	Ул. Карла Либкнехта	5,382
7.	Советский переулок	1,929
8.	Ул. Коммунаров	22,944
9.	Ул. Окружная	26,9056
	Всего	208,886

Общая стоимость проекта - 208,886 млн. рублей. Сумма финансирования из федерального бюджета составляет 95,7 процента - 200,0 млн. рублей.

Для реализации программы по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия" необходимо повышение уровня благоустройства систем водоотведения в центральной части ГП Ростов. Расчет необходимых средств приведен в таблице 71.

Таблица 71

Расчет
ориентировочной стоимости повышения уровня благоустройства земельных участков в центральной части ГП Ростов

N п/п	Наименование объекта строительства	Техническая характеристика	Стоимость, млн. руб.
1.	Проведение канализации по улице Окружной от улицы Бебеля до улицы Февральской	1,3 км	3,92
2.	Проведение канализации по Советской площади	0,7 км	2,11
3.	Проведение канализации по улице Набережной	1,0 км	3,02
4.	Проведение канализации по улице Луначарского, проезду Луначарского, проезду Свердлова, Благовещенскому проезду	1,0 км	3,02
5.	Проведение канализации по улицам Пушкинской, Гоголя, Бебеля, Некрасова, Комсомольской	5,0 км	15,08
6.	Проведение канализации по улицам Переславской, Луговой, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Московскому шоссе, Петровскому переулку, Озерному переулку	5,0 км	15,08
7.	Проведение канализации по улицам Малой Заровской, Фрунзе, Спартаковской, Коммунаров	1,2 км	3,62
8.	Проведение канализации по улицам Октябрьской, Ленинской, Декабристов	1,2 км	3,62
9.	Проведение канализации по улицам Ростовской, Еремина	1,5 км	4,52
10.	Увеличение мощности существующих канализационно-насосных станций, пересчет диаметра существующих канализационных сетей		26,43
11.	Проведение водопровода улица Сосновая - Ярославское шоссе	2,0 км	8,04
12.	Проведение водопровода центральной части ГП Ростов	3,5 км	10,55
13.	Проведение водопровода по улицам Февральской, Окружной, Декабристов, Московской, Коммунаров, Спартаковской, Фрунзе	3,4 км	10,25
14.	Проведение водопровода по улицам Пушкинской, Окружной, Спартаковской, Комсомольской	0,7 км	2,11
15.	Очистные сооружения Восход - микрорайон N 3	2,0 км	6,03
16.	Проведение водопровода по улицам Переславской, Луговой, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Петровскому переулку, Озерному переулку, Московскому шоссе	5,0 км	15,08
17.	Проведение водопровода по улицам Бакунинской, Ростовской, Ленинградской	5,0 км	15,08
18.	Проведение водопровода по улицам Мира, Дружбы, Текстильщиков	1,5 км	4,52
19.	Проведение водопровода по улице Чистова	2,0 км	6,03
20.	Устройство водопроводных колонок и пожарных гидрантов со смотровыми колодцами		39,69
	Итого		197,8

5.2. Источники финансирования.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 10961,172 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов предусмотрено 6132,08 млн. рублей.

Таблица 72

Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.	Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)	96,796	9,728	2,538	-	96,796
	Программа поддержки СМиСП	96,796	9,728	2,538	-	96,796
2.	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	132,540	20,957	20,582	3,674	132,540
3.	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	9,392	1,311	-	-	9,392
	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год	9,392	1,311	-	-	9,392
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	-	96,348	37,631	360,601	-
5.	Проекты без бюджетного финансирования	-	-	-	6132,080	-
6.	Развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	-	-	-	3644,000	-
7.	Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)	396,800	-	9,886	-	396,800
7.1.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	196,800	-	1,000	-	196,800
7.2.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	200,000	-	8,886	-	200,000
	Всего	635,528	128,344	70,637	10140,4	635,528

5.3. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных внепрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

5.4. Роли субъектов процесса реализации КИП.

Губернатор области, заместитель Губернатора области:

- взаимодействие с федеральными органами власти;

- административная поддержка;

- принятие решений о софинансировании проектов и разработке региональных целевых программ.

Департамент экономического развития Ярославской области:

- обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Ростов;

- организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;

- координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета;

- координация работы органов местного самоуправления и участников КИП;

- мониторинг выполнения мероприятий КИП;

- мониторинг достижения показателей КИП;

- подготовка сводных отчетов о реализации КИП.

Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного унитарного казенного предприятия Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" осуществляет оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов КИП.

Координационный совет (представители администрации города и района; представители общественности; представители бизнеса):

- консультационная и аналитическая поддержка;

- формирование неэкономических предпосылок развития региона;

- организация общественных слушаний и формирование положительного общественного мнения;

- контроль социального эффекта реализации КИП.

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с показателями, указанными в разделе 6 КИП. Промежуточные отчеты для Правительства области будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Итоговый отчет по результатам года будет представляться федеральным органам власти в срок до 01 апреля следующего года.

6. Планируемые результаты КИП

Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 10961,172 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 820,817 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 13939,600 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 3248 единиц. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,384 млн. рублей.

Объем дополнительных налоговых поступлений составит 1273,834 млн. рублей.

Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

Таблица 73

Показатели бюджетной эффективности реализации КИП в 2010 - 2015 годах

N п/п	Инвестиционные проекты		Бюджетные инвестиции, млн. рублей		Прирост выручки, млн. рублей		Число новых рабочих мест		Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей		Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей		Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей		Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1.		Программа поддержки СМиСП		109,062		0,00		282		0,00		0,387		0,000		0,000
2.		Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)		10,703		0		0		0		0		0		0
3.		Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области		133,979		0		0		0		0		0		0
4.		Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		0,000		2408,40		620		252,00		0,000		0,000		3,061
4.1.		Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"		0,000		150,00		150		18,60		0,000		0,000		1,333
4.2.		Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"		0,000		105,00		30		10,90		0,000		0,000		3,333
5.		Развитие "новой экономики"		0,000		23,20		42		2,30		0,000		0,000		0,714
5.1.		Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")		0,000		3,10		14		0,63		0,000		0,000		0,709
5.2.		Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")		0,000		0,00		86		0,00		0,000		0,000		4,044
5.3.		Создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")		0,000		6,50		26		2,40		0,000		0,000		0,240
5.4.		Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")		0,000		7,00		8		0,96		0,000		0,000		0,213
5.5.		Создание индустриального парка "Ростов"		0,000		6,70		5		1,14		0,000		0,000		2,630
5.6.		Проекты развития предприятий малого бизнеса		0,000		55,00		40		1,10		0,000		0,000		0,163
5.6.1.		Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР		398,800		0		0		0		0		0		0
5.6.2.		Масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")		398,800		13939,600		2 966		1 273,834		-		-		66,020
5.6.3.		Создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")		652,544		-		282		-		0,387		-		-
5.6.4.		Строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")		1 051,344		13939,600		3 248		1 273,834		0,387		-		66,020
5.6.5.		Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")		109,062		0,00		282		0,00		0,387		0,000		0,000
5.6.6.		Создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)		10,703		0		0		0		0		0		0
5.6.7.		Создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)		133,979		0		0		0		0		0		0
5.6.8.		Создание предприятия по производству мебели ООО "Мебельная фабрика "Идиллия"		0,000		2408,40		620		252,00		0,000		0,000		3,061
5.6.9.		Создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")		0,000		105,00		30		10,90		0,000		0,000		3,333
5.6.10.		Создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")		0,000		150,00		150		18,60		0,000		0,000		1,333
7.		Развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)		0,000		23,20		42		2,30		0,000		0,000		0,714
8.		Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"		0,000		0,00		86		0,00		0,000		0,000		4,044
		Всего по проектам		0,000		3,10		14		0,63		0,000		0,000		0,709
		Всего по программам		0,000		6,50		26		2,40		0,000		0,000		0,240
		Всего по КИП		0,000		7,00		8		0,96		0,000		0,000		0,213

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 15081 до 27750 рублей, или в 1,84 раза.

Таблица 74

Прирост трудовых ресурсов моногорода в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Градообразующие предприятия	48	64	80	88	96	106
2.	Средний бизнес	105	365	627	739	739	839
3.	Малый бизнес	54	221	859	1240	1516	2021
4.	Целевые программы	0	0	56	62	172	282
5.	Сокращенные рабочие места	300	270	250	220	200	180
6.	Итого новых рабочих мест	-93	380	1372	1909	2323	3068
7.	Общественные работы	300	270	250	220	200	180
8.	Чистый прирост рабочих мест	207	650	1622	2129	2523	3248

Создание к 2015 году новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Ростов с 4,23 процента до 1,55 процента.

Приложение 1
к КИП

Целевые показатели
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт					План
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях в численности населения трудоспособного возраста	процентов	10,6	11,2	12,1	12,1	12,7	12,3	12,0	11,6	11,3	14,5
2.	Доля работающих на малых предприятиях в численности населения трудоспособного возраста	процентов	6,6	6,6	6,4	7,0	7,5	11,5	13,0	13,8	14,4	18,2
3.	Уровень регистрируемой безработицы	процентов	2	1,7	4,23	3,7	2,3	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест (накопленным итогом)	человек				300	270	250	220	200	180	-
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест (накопленным итогом)	человек	-	-	-	207	750	1696	2227	2621	3346	3346
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	10990	13479	15081	15750	18150	20860	22950	25250	27750	30550
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей (обрабатывающие производства)	млн. рублей	1993	2679	3100	3500	5100	9235,5	11519,5	15136,3	19642,8	23724,5
8.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	процентов	74,3	77,2	75,6	76,9	75,0	75,0	75,0	80,0	85,0	90,0
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями ОАО "РОМЗ", ЗАО "АТРУС"	млн. рублей	1843,1	2693,7	3236	3645	4405	4945	5706	6652	7694	8849
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	68,7	77,7	78,9	80,1	64,8	40,2	37,2	35,2	33,3	33,6
11.	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	27,1	21,1	8,5	7,7	9,6	14,9	32,9	35,5	31,3	27,7
12.	Количество малых предприятий в ГП Ростов	единиц		47	30	30	31	38	45	57	68	68
13.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	-	-	-	2,8	10,4	27,3	38,7	48,3	64,1	73,9
14.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (в год)	млн. рублей	-	-	-	533,42	1912,87	2145,75	1598,45	2142,25	1810,7	-
15.	Доля собственных доходов бюджета ГП Ростов в общих доходах	процентов	28	21	38	52,0	20,0	23,0	28,0	32,0	37,0	40,0

Список используемых сокращений

ГП - городское поселение

ЗАО - закрытое акционерное общество

ОАО "РОМЗ" - открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Приложение 2
к КИП

Плановые показатели
создания новых рабочих мест с объемами финансирования в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов на 2009 - 2015 годы

N п/п	Наименование проекта/мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Программа поддержки СМиСП	0	62	282	109,062	96,796	9,728	2,538	-
1.1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	-	-	-	16,650	15,750	0,690	0,210	-
1.2.	Финансовая поддержка СМиСП	-	-	-	63,287	55,309	6,389	1,589	-
1.3.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	18	18	18	0,420	0,372	0,018	0,030	-
1.4.	Пропаганда, обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	64	88	106	4,725	4,485	0,231	0,009	-
1.5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства)	46	70	88	23,980	20,880	2,400	0,700	-
2.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2014 годы	365	989	1839	10,703	9,392	1,311	-	-
3.	Программы модернизации ЖКХ Ярославской области	66	166	266	494,580	-	96,348	37,631	360,601
4.	Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	64	88	106	100,000	-	-	-	100,000
4.1.	Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	46	70	88	-	-	-	-	-
4.2.	Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	18	18	18	100,000	-	-	-	100,000
5.	Развитие "новой экономики"	365	989	1839	3418,800	-	-	-	3418,800
5.1.	Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	89	181	181	1300,000	-	-	-	1300,000
5.2.	Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	66	166	266	217,000	-	-	-	217,000
5.3.	Создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	180	362	362	256,500	-	-	-	256,500
5.4.	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС (ООО "Петродизайн")	30	30	30	1482,500	-	-	-	1482,500
5.5.	Создание индустриального парка "Ростов"	-	250	1000	162,800	-	-	-	162,800
5.6.	Проекты развития предприятий малого бизнеса	221	980	1021	2613,280	-	-	-	2613,280
5.6.1.	Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР	52	620	620	1898,000	-	-	-	1898,000
5.6.2.	Масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")	30	30	30	100,000	-	-	-	100,000
5.6.3.	Создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")	100	150	150	200,000	-	-	-	200,000
5.6.4.	Строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")	0	42	42	30,000	-	-	-	30,000
5.6.5.	Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")	4	70	86	347,750	-	-	-	347,750
5.6.6.	Создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)	14	14	14	9,930	-	-	-	9,930
5.6.7.	Создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)	8	16	26	6,250	-	-	-	6,250
5.6.8.	Создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия")	8	8	8	1,700	-	-	-	1,700
5.6.9.	Создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")	5	5	5	13,150	-	-	-	13,150
5.6.10.	Создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")	0	25	40	6,500	-	-	-	6,500
6.	Развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	0	0	0	3644,000	-	-	-	3644,000
7.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"				406,686	396,800	-	9,886	-
	Всего по проектам	650	2057	2966	6132,080	-	-	-	6132,080
	Всего по программам	431	1217	2387	1021,031	502,988	107,387	50,055	360,601
	Всего по комплексному инвестиционному плану	1081	3274	5353	7153,111	502,988	107,387	50,055	6492,681

Список используемых сокращений

АЗС	-	автозаправочная станция
ГП	-	городское поселение
ВБ	-	внебюджетные источники
ЖКХ	-	жилищно-коммунальный комплекс
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
МБ	-	местный бюджет
МР	-	муниципальный район
МУП	-	муниципальное унитарное предприятие
ОБ	-	областной бюджет
СМиСП	-	субъекты малого и среднего предпринимательства
ООО	-	открытое акционерное общество
ОАО "РОМЗ"	-	открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 3
к КИП

Источники
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Ростов на 2010 - 2015 годы по годам

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. продолжение)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти/программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	ГРБС	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			21,362	20,119	1,060	0,183	-	9,302	6,495	2,051	0,756	-
Программа поддержки СМиСП	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ОМСУ, ДЭР	5,450	5,150	0,230	0,070	-	-	-	-	-	-
	финансовая поддержка СМиСП	ОМСУ, ДЭР	14,197	13,350	0,747	0,100	-	9,302	6,495	2,051	0,756	-
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	ОМСУ, ДЭР	0,140	0,124	0,006	0,010	-	-	-	-	-	-
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства)	пропаганда, обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	ОМСУ, ДЭР	1,575	1,495	0,077	0,003	-	-	-	-	-	-
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			97,630	84,551	3,009	7,900	2,170	19,267	12,178	2,738	3,851	0,500
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	17,907	14,557	2,000	0,450	0,900	7,435	4,500	1,305	1,130	0,500
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	25,332	21,472	-	2,590	1,270	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	54,391	48,522	1,009	4,860	-	11,832	7,678	1,433	2,721	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			5,000	4,900	0,100	-	-	4,333	4,262	0,071	-	-
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			5,000	4,900	0,100	-	-	4,333	4,262	0,071	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	5,000	4,900	0,100	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	4,333	4,262	0,071	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			21,639	-	12,120	9,519	-	63,735	-	23,327	11,788	28,620
Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов (ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы)	развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	8,842	-	3,000	5,842	-	30,883	-	-	2,263	28,620
Развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов (ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы, ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы)	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	12,797	-	9,120	3,677	-	15,988	-	9,836	6,152	-
Мероприятия подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" региональной адресной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда	ДС, ОМСУ	-	-	-	-	-	16,864	-	13,491	3,373	-
Мероприятия региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Ростов" на 2012 год	мероприятия по улучшению условий проживания	ДЖКК, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Проекты без бюджетного финансирования		УП	440,250	-	-	-	440,250	1626,150	-	-	-	1626,150
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		УП	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
	техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	УП	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
Развитие "новой экономики"		УП	63,000	-	-	-	63,000	475,300	-	-	-	475,300
	строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	УП	63,000	-	-	-	63,000	37,000	-	-	-	37,000
	создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	УП	-	-	-	-	-	152,800	-	-	-	152,800
	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")	УП	-	-	-	-	-	285,500	-	-	-	285,500
	создание индустриального парка "Ростов"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекты развития предприятий малого бизнеса		УП	277,250	-	-	-	277,250	1150,85	-	-	-	1150,85
	строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР	УП	120,000	-	-	-	120,000	889,000	-	-	-	889,000
	масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")	УП	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	25,000
	создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")	УП	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	-	50,000
	строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")	УП	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000
	строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")	УП	22,250	-	-	-	22,250	152,400	-	-	-	152,400
	создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)	УП	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	5,500
	создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)	УП	-	-	-	-	-	2,250	-	-	-	2,250
	создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия")	УП	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	0,500
	создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")	УП	-	-	-	-	-	11,700	-	-	-	11,700
	создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")	УП	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	4,500
	развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	УП	91,000	-	-	-	91,000	257,600	-	-	-	257,600
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			-	-	-	-	-	96,678	96,195	-	0,483	-
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДЖКК, ДДХиТ, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДДХиТ (2011 г.), ДЖКК (2012 г.), ОМСУ	-	-	-	-	-	96,678	96,195	-	0,483	-
Всего по проектам			440,250	-	-	-	440,250	1626,15	-	-	-	1626,15
Всего по программам			48,001	25,019	13,280	9,702	-	174,048	106,952	25,449	13,027	28,620
Всего по комплексному инвестиционному плану			488,251	25,019	13,280	9,702	440,250	1800,20	106,952	25,449	13,027	1654,77

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (См. окончание)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти/программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	ГРБС	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			11,488	8,764	2,191	0,533	-	33,455	30,709	2,213	0,533	-
Программа поддержки СМиСП	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ОМСУ, ДЭР	-	-	-	-	-	5,600	5,300	0,230	0,070	-
	финансовая поддержка СМиСП	ОМСУ, ДЭР	11,488	8,764	2,191	0,533	-	14,150	13,350	0,700	0,100	-
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	ОМСУ, ДЭР	-	-	-	-	-	0,140	0,124	0,006	0,010	-
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства)	пропаганда, обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	ОМСУ, ДЭР	-	-	-	-	-	1,575	1,495	0,077	0,003	-
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			60,856	35,811	15,210	8,831	1,004	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	15,919	9,077	4,865	0,973	1,004	-	-	-	-	-
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	23,115	14,999	5,804	2,312	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	21,822	11,735	4,541	5,546	-	-	-	-	-	-
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			1,370	0,230	1,140	-	-	-	-	-	-	-
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			1,370	0,230	1,140	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	1,370	0,230	1,140	-	-	-	-	-	-	-
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			104,448	-	54,901	10,324	39,223	122,200	-	3,000	3,000	116,200
Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов (ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы)	развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	36,870	-	-	-	36,870	115,900	-	-	-	115,900
Развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов (ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы, ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы)	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	4,511	-	3,500	1,011	-	6,300	-	3,000	3,000	0,300
Мероприятия подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" региональной адресной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 -2015 годы	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда	ДС, ОМСУ	16,008	-	11,401	4,607	-	-	-	-	-	-
Мероприятия региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Ростов" на 2012 год	мероприятия по улучшению условий проживания	ДЖКК, ОМСУ	47,059	-	40,000	4,706	2,353	-	-	-	-	-
V. Проекты без бюджетного финансирования		УП	1727,68	-	-	-	1727,68	866,650	-	-	-	866,650
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие "новой экономики"		УП	571,700	-	-	-	571,700	838,800	-	-	-	838,800
	строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	УП	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000
	развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	УП	37,000	-	-	-	37,000	25,000	-	-	-	25,000
	создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	УП	81,900	-	-	-	81,900	21,800	-	-	-	21,800
	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")	УП	290,000	-	-	-	290,000	292,000	-	-	-	292,000
	создание индустриального парка "Ростов"	УП	162,800	-	-	-	162,800	-	-	-	-	-
Проекты развития предприятий малого бизнеса		УП	1155,98	-	-	-	1155,98	27,850	-	-	-	27,850
	строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР	УП	889,000	-	-	-	889,000	-	-	-	-	-
	масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")	УП	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	25,000
	создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")	УП	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
	строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")	УП	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
	строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")	УП	173,100	-	-	-	173,100	-	-	-	-	-
	создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)	УП	4,430	-	-	-	4,430	-	-	-	-	-
	создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)	УП	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000
	создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия")	УП	0,500	-	-	-	0,500	0,350	-	-	-	0,350
	создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")	УП	1,450	-	-	-	1,450	-	-	-	-	-
	создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")	УП	0,500	-	-	-	0,500	0,500	-	-	-	0,500
	развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	УП	381,000	-	-	-	381,000	614,400	-	-	-	614,400
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			310,008	300,605	-	9,403	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДЖКК, ДДХиТ, ОМСУ	197,800	196,800	-	1,000	-	-	-	-	-	-
	капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДДХиТ (2011 г.), ДЖКК (2012 г.), ОМСУ	112,208	103,805	-	8,403	-	-	-	-	-	-
Всего по проектам			1727,68	-	-	-	1727,68	866,650	-	-	-	866,650
Всего по программам			427,314	309,599	58,232	20,260	39,223	155,655	30,709	5,213	3,533	116,200
Всего по комплексному инвестиционному плану			2154,99	309,599	58,232	20,260	1766,90	1022,31	30,709	5,213	3,533	982,850

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (См. окончание)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти/программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	ГРБС	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			33,455	30,709	2,213	0,533	-	-	-	-	-	-
Программа поддержки СМиСП	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ОМСУ, ДЭР	5,600	5,300	0,230	0,070	-	-	-	-	-	-
	финансовая поддержка СМиСП	ОМСУ, ДЭР	14,150	13,350	0,700	0,100	-	-	-	-	-	-
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	ОМСУ, ДЭР	0,140	0,124	0,006	0,010	-	-	-	-	-	-
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства)	пропаганда, обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	ОМСУ, ДЭР	1,575	1,495	0,077	0,003	-	-	-	-	-	-
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			182,558	-	3,000	3,000	176,558	-	-	-	-	-
Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов (ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы)	развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	176,258	-	-	-	176,258	-	-	-	-	-
Развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов (ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы, ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы)	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	6,300	-	3,000	3,000	0,300	-	-	-	-	-
Мероприятия подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" региональной адресной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда	ДС, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Ростов" на 2012 год	мероприятия по улучшению условий проживания	ДЖКК, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Проекты без бюджетного финансирования		УП	1035,85	-	-	-	1035,85	435,500	-	-	-	435,500
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие "новой экономики"		УП	1035,00	-	-	-	1035,00	435,000	-	-	-	435,000
	строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	УП	700,000	-	-	-	700,000	100,000	-	-	-	100,000
	развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	УП	25,000	-	-	-	25,000	30,000	-	-	-	30,000
	создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")	УП	310,000	-	-	-	310,000	305,000	-	-	-	305,000
	создание индустриального парка "Ростов"	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекты развития предприятий малого бизнеса		УП	0,850	-	-	-	0,850	0,500	-	-	-	0,500
	строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия")	УП	0,350	-	-	-	0,350	-	-	-	-	-
	создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")	УП	0,500	-	-	-	0,500	0,500	-	-	-	0,500
	развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	УП	924,800	-	-	-	924,800	1375,200	-	-	-	1375,200
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДЖКК, ДДХиТ, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДЖКК, ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по проектам			1035,85	-	-	-	1035,85	435,500	-	-	-	435,500
Всего по программам			216,013	30,709	5,213	3,533	176,558	-	-	-	-	-
Всего по комплексному инвестиционному плану			1251,86	30,709	5,213	3,533	1212,41	435,500	-	-	-	435,500

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти/Программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	ГРБС	2010 - 2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			109,062	96,796	9,728	2,538	-
Программа поддержки СМиСП	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ОМСУ, ДЭР	16,650	15,750	0,690	0,210	-
	Финансовая поддержка СМиСП	ОМСУ, ДЭР	63,287	55,309	6,389	1,589	-
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	ОМСУ, ДЭР	0,420	0,372	0,018	0,030	-
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства)	пропаганда, обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	ОМСУ, ДЭР	4,725	4,485	0,231	0,009	-
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			177,753	132,540	20,957	20,582	3,674
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	41,261	28,134	8,170	2,553	2,404
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	25,332	21,472	-	2,590	1,270
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	89,338	71,199	8,246	9,893	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	21,822	11,735	4,541	5,546	-
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			10,703	9,392	1,311	-	-
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			10,703	9,392	1,311	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	5,000	4,900	0,100	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	4,133	4,062	0,071	-	-
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год и ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов	ДГСЗН	1,370	0,230	1,140	-	-
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			494,580	-	96,348	37,631	360,601
Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов (ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы)	развитие систем водоснабжения и водоотведения ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	368,753	-	3,000	8,105	357,648
Развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов (ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы, ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы)	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов	ДЖКК, ОМСУ	45,896	-	28,456	16,840	0,600
Мероприятия подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" региональной адресной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда	ДС, ОМСУ	32,872	-	24,892	7,980	-
Мероприятия региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Ростов" на 2012 год	мероприятия по улучшению условий проживания	ДЖКК, ОМСУ	47,059	-	40,000	4,706	2,353
V. Проекты без бюджетного финансирования		УП	6132,08	-	-	-	6132,08
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		УП	100,000	-	-	-	100,000
	техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "РОМЗ"	УП	-	-	-	-	-
	Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"	УП	100,000	-	-	-	100,000
Развитие "новой экономики"		УП	3418,80	-	-	-	3418,80
	строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС")	УП	1300,000	-	-	-	1300,000
	развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс")	УП	217,000	-	-	-	217,000
	создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет")	УП	256,500	-	-	-	256,500
	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции (ООО "Петродизайн")	УП	1482,500	-	-	-	1482,500
	создание индустриального парка "Ростов"	УП	162,800	-	-	-	162,800
Проекты развития предприятий малого бизнеса		УП	2613,28	-	-	-	2613,28
	строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР	УП	1898,000	-	-	-	1898,000
	масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит")	УП	100,000	-	-	-	100,000
	создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий")	УП	200,000	-	-	-	200,000
	строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город")	УП	30,000	-	-	-	30,000
	строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания")	УП	347,750	-	-	-	347,750
	создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)	УП	9,930	-	-	-	9,930
	создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)	УП	6,250	-	-	-	6,250
	создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия")	УП	1,700	-	-	-	1,700
	создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком")	УП	13,150	-	-	-	13,150
	создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат")	УП	6,500	-	-	-	6,500
	развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов (программа жилищного строительства на 2009 - 2015 годы)	УП	3644,000	-	-	-	3644,000
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			406,686	396,800	-	9,886	-
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДЖКК, ДДХиТ, ОМСУ	197,800	196,800	-	1,000	-
	капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия"	ДДХиТ (2011 г.), ДЖКК (2012 г.), ОМСУ	208,886	200,000	-	8,886	-
Всего по проектам			6132,08	-	-	-	6132,08
Всего по программам			1021,03	502,988	107,387	50,055	360,601
Всего по комплексному инвестиционному плану			7153,11	502,988	107,387	50,055	6492,68

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ГК	-	государственная корпорация
ГП	-	городское поселение
ГРБС	-	главный распорядитель бюджетных средств
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХиТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС	-	департамент строительства Ярославской области
ДЭР	-	департамент экономического развития Ярославской области
ЖКХ	-	жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
МБ	-	местный бюджет
МР	-	муниципальный район
МУП	-	муниципальное унитарное предприятие
ОАО "РОМЗ"	-	открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
ОБ	-	областной бюджет
ОМСУ	-	органы местного самоуправления муниципальных образований области
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ОЦП	-	областная целевая программа
СМиСП	-	субъекты малого и среднего предпринимательства
УП	-	участник проекта
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к КИП

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на 2010 - 2015 годы

В приложении содержатся сведения по следующим проектам, инициированным предпринимателями ГП Ростов, планируемым к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на 2010 - 2015 годы в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:

- техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "Ростовский оптико-механический завод";

- строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС";

- строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX (ЗАО "МД-РУС");

- развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран (ООО "Авакс");

- создание предприятия по производству светотехнической продукции (ЗАО "Центрстройсвет");

- проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС (ООО "Петродизайн");

- создание индустриального парка "Ростов";

- строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР;

- масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии (ООО "Мистер Раббит");

- создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория (ООО "Ростов-цикорий");

- строительство мусоросортировочного комплекса (МУП "Чистый город");

- строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов" (ООО "Ростовская туристическая компания);

- создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.);

- создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.);

- создание предприятия по производству мебели (ООО "Мебельная фабрика "Идиллия");

- создание автоматизированного производства тротуарной плитки (ООО "Р-Телеком");

- создание мукомольного цеха (ООО "Ростовский мукомольный комбинат").

I. Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "Ростовский оптико-механический завод"

Описание проекта
Название проекта	техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО "Ростовский оптико-механический завод"
Участники проекта	ОАО "Ростовский оптико-механический завод"
Инвестор(ы) проекта	ОАО "Ростовский оптико-механический завод"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проектов	выпуск продукции (прицельные и наблюдательные комплексы) на высокотехнологичном производстве с учетом современных достижений в технологиях приборостроения, стоимость проекта - 224 млн. руб., клиенты: ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (поставка приборов ПНК-4С-01), ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" (поставка приборов ТКН- 4ГА), поставщики определены
Виды государственной поддержки проекта	софинансирование процентной ставки при закупке оборудования, софинансирование закупки оборудования, субсидии на обучение сотрудников, субсидии на программное обеспечение
Предполагаемые федеральные источники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Срок окупаемости	2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	-	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	до 2 млрд. рублей в 2015 году
Новые рабочие места	30	32	26
Налоговые выплаты - всего	11400	39100	86100
в том числе в местный бюджет	250	2746	4669
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2010 - 2012 годы)	разработка проекта; строительство цеха, монтаж оборудования, запуск производства
Сбыт продукции (2013 - 2015 годы)	заключение договоров с покупателями; сбыт продукции

II. Строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"

Описание проекта
Название проекта	строительство цеха по производству пельменей на ЗАО "АТРУС"
Участники проекта	ЗАО "АТРУС", генеральный директор Мирзоев Таир Мехтиевич, тел. (48536) 6-24-50
Инвестор(ы) проекта	ЗАО "АТРУС", генеральный директор Мирзоев Таир Мехтиевич, тел. (48536) 6-24-50
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Уровень готовности	ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта	цель проекта: создание производственного цеха по производству пельменей, клиенты: собственная сбытовая сеть, крупные и средние сетевые игроки Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Южного, Северо-Западного федеральных округов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	100	-	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	100	-	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	до 0,61 млрд. руб. (в 2011 году)
Новые рабочие места	18
Налоговые выплаты	148,9	187,25	284,7
в том числе в местный бюджет	21,0	29	32
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2010 год)	разработка проекта, строительство цеха, монтаж оборудования
Сбыт продукции (2011 - 2012 годы)	запуск производства, сбыт продукции

III. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX

Описание проекта
Название проекта	строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX
Участники проекта	ЗАО "МД-РУС", генеральный директор Мартин Эндрю Стивенс
Инвестор(ы) проекта	ЗАО "МД-РУС", генеральный директор Мартин Эндрю Стивенс
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	строительство нового завода по производству мансардных окон VELUX (Дания)
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	540	647,7
в том числе за счет:	-
федерального бюджета	-
областного бюджета	-
местного бюджета	-
внебюджетных источников	-	540	647,7
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	до 1498,2 млн. руб. в 2015 году
Новые рабочие места	39	142
Налоговые выплаты	11400	114700
в том числе в местный бюджет	1042	4270
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2008 - 2009 годы)	разработка проекта, строительство цеха, монтаж оборудования

IV. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран

Описание проекта
Название проекта	развитие производства одноосно-, и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран
Участники проекта	ООО "Авакс"
Инвестор(ы) проекта	участники ООО "Авакс"
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Уровень готовности	ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта	основной целью организации предприятия явилось создание предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану, георешетки и двуосноориентированную сетку, произведенную по современным европейским технологиям
Виды государственной поддержки проекта	увеличение лимитов электроснабжения
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	63	74	80
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	63	74	80
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	до 1498,2 млн. руб. в 2015 году
Новые рабочие места	66	100	100
Налоговые выплаты	7600	21300	102900
в том числе в местный бюджет	1216	3410	5875
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2008 - 2009 годы)	заказ и закупка оборудования, запуск производства
Расширение производства (2009 - 2012 годы)	увеличение объемов производства

V. Создание предприятия по производству светотехнической продукции

Описание проекта
Название проекта	создание предприятия по производству светотехнической продукции
Участники проекта	ЗАО "Центрстройсвет"
Инвестор(ы) проекта	ЗАО "Центрстройсвет"
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: планируется наладить выпуск светотехнической продукции, производство потолочных систем типа "Armstrong", реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов
Виды государственной поддержки проекта	создание инфраструктуры
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	234,7	21,8
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	234,7	21,8
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	2332,7 млн. руб.
Новые рабочие места		250	112
Налоговые выплаты		57,5	75,0
в том числе в местный бюджет		2,3	3,8
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2011 год)	разработка проекта, монтаж оборудования, запуск производства, заключение договоров с покупателями
Сбыт продукции (2013 - 2015 годы)	расширение производства, сбыт продукции

VI. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС

Описание проекта
Название проекта		проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС
Участники проекта		ООО "Петродизайн"
Инвестор(ы) проекта		ООО "Петродизайн"
Сроки реализации		2011 - 2015 годы
Уровень готовности		бизнес-план, договоры с заказчиками
Краткое описание проекта		проектные работы для строительства АЗС, производство оборудования, строительство и реконструкция АЗС
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости		13 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		-	575,5	907,0
в том числе за счет:		-	-	-
федерального бюджета		-	-	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных источников		-	575,5	907,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		230,0 млн. руб.
Новые рабочие места			30
Налоговые выплаты			6,0	5,0
в том числе в местный бюджет			0,3	0,2
Основные этапы реализации
2011 год	прохождение тендеров на проектирование и строительство АЗС; запуск в производство нового вида оборудования для АЗС; проектные работы для строительства АЗС; строительство и реконструкция АЗС

VII. Создание индустриального парка "Ростов"

Описание проекта
Название проекта	создание индустриального парка "Ростов"
Участники проекта	Ярославская область
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	создание комплекса, предоставляющего для продажи земельные участки для размещения производств площадью от 8 до 17 тыс. кв. м для каждого кластера, оборудованные объектами транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры
Виды государственной поддержки проекта	создание инфраструктуры
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	162,8	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	162,8	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3000 млн. руб.
Новые рабочие места		-	1000
Налоговые выплаты		-	150
в том числе в местный бюджет		-	15,6
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)	разработка ПСД, выделение земельных участков
Закупка оборудования (2012 год)	подготовка производства
Запуск производства (2013 год)	подготовка и направление пакета документов на господдержку

VIII. Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского МР

Описание проекта
Название проекта	строительство гостиниц на территории ГП Ростов Ростовского МР
Участники проекта	Ярославская область
Инвестор(ы) проекта	частные инвесторы
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-идея
Краткое описание проекта	проектом предусматривается строительство 7 гостиниц и 1 кемпинга на 590 номеров/1180 мест: уровня 4* - 1 гостиница на 80 номеров; уровня 3* - 5 гостиниц на 430 номеров; уровня 2* - 1 гостиница на 60 номеров; кемпинг - 1 на 20 номеров; клиенты: гости и жители города
Виды государственной поддержки проекта	обучение специалистов, создание инфраструктуры
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		120	1778	-
в том числе за счет:		-	-	-
федерального бюджета		-	-	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных источников		120	1778	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	~2067 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места			620
Налоговые выплаты			58800
в том числе в местный бюджет			6000
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)	выделение земельных участков
Закупка и поставка оборудования (2011 год)	заказ оборудования, экспертиза, начало строительства
Запуск производства (2012 год)	строительство гостиниц, монтаж оборудования, запуск производства

IX. Масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии

Описание проекта
Название проекта	масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии
Участники проекта	ООО "Мистер Раббит"
Инвестор(ы) проекта	ООО "Мистер Раббит"
Сроки реализации	2010 - 2013 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план, запущено производство в опытном крольчатнике
Краткое описание проекта	ферма по производству крольчатины на 7000 кроликов; клетки для содержания кроликов, системы навозоудаления, автоматического поения, изготовленные на предприятиях Москвы, поставщики: ЗАО "Михневохлебопродукт", поставщики зерна
Виды государственной поддержки проекта	софинансирование процентной ставки при закупке оборудования
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	25		50	25
в том числе за счет:	-		-	-
федерального бюджета	-		-	-
областного бюджета	-		-	-
местного бюджета	-		-	-
внебюджетных источников	25		50	25
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		105 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места		10	20
Налоговые выплаты		100	10600
в том числе в местный бюджет		42	241
Основные этапы реализации
Закупка и поставка оборудования		выделение и оформление участка, заказ оборудования, запуск производства в опытном крольчатнике на 1200 кроликов
Запуск производства (2011 - 2012 годы)		модернизация здания, монтаж оборудования, запуск производства

X. Создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория

Описание проекта
Название проекта	создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория
Участники проекта	ООО "Ростов-цикорий", ООО "ТПК Стокрос"
Инвестор(ы) проекта	ООО "Ростов-цикорий", ООО "ТПК Стокрос"
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	цель: замещение ниши на рынке импортных кофейных напитков высококачественными отечественными, произведенными из сырья местного производства; необходимые условия: реализация программы Ярославской области по вводу в эксплуатацию газопровода Нажеровка - Угодичи - Воржа; клиенты: крупнейшие розничные торговые сети; поставщики: в настоящее время ведутся переговоры с российским представительством фирмы "ГЕА НИРО" (Дания)
Виды государственной поддержки проекта	софинансирование процентной ставки при закупке оборудования, субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	100	100	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	100	100	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	150 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места	40	60	50
Налоговые выплаты	30	1600	16700
в том числе в местный бюджет	150	790	1170
Основные этапы реализации
Строительство, поставка оборудования (2010 год)	строительство здания, заказ оборудования
Запуск производства (2011 - 2012 годы)	модернизация здания, монтаж оборудования, запуск производства

XI. Строительство мусоросортировочного комплекса

Описание проекта
Название проекта		строительство мусоросортировочного комплекса
Участники проекта		ООО "Шишимский мрамор"
Инвестор(ы) проекта		ООО "Шишимский мрамор"
Сроки реализации		2010 - 2012 годы
Уровень готовности		подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта		сортировка ТБО на 5 полезных фракций с последующей переработкой и реализацией, клиенты: предприятия по закупке вторичного сырья; поставщики - предприятия и население района
Виды государственной поддержки проекта		предоставление земельного участка; софинансирование процентной ставки при закупке оборудования; субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		10	20	-
в том числе за счет:		-	-	-
федерального бюджета		-	-	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных источников		10	20	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		23,2 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места			42
Налоговые выплаты			2200
в том числе в местный бюджет			380
Основные этапы реализации
Закупка и поставка оборудования (2010 год)	выделение и оформление участка, заказ оборудования - 2010 год
Запуск производства (2011 год)	строительство здания, монтаж оборудования, запуск производства

XII. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов"

Описание проекта
Название проекта	строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы "Ростов"
Участники проекта	ООО "Ростовская городская туристическая компания"
Инвестор(ы) проекта	ООО "Ростовская городская туристическая компания"
Сроки реализации	2007 - 2019 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	проектом предусматривается строительство гостиницы 3* на 231 номер, офисных и торговых помещений, мест для развлечения и отдыха: боулинга, бассейна, салона красоты, саун, кинотеатра; клиенты: гости и жители города
Виды государственной поддержки проекта	обучение специалистов; подключение электроэнергии
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	22,25	325,47	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	22,25	325,47	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	328 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места	4		82
Налоговые выплаты			35200
в том числе в местный бюджет			1 270
Основные этапы реализации
Закупка и поставка оборудования (2011 год)	заказ оборудования, экспертиза
Запуск производства (2012 год)	реконструкция здания, монтаж оборудования, запуск производства

XIII. Создание автотранспортного предприятия (ИП Курнина Н.Е.)

Описание проекта
Название проекта	создание автотранспортного предприятия
Участники проекта	ИП Курнина Н.Е.
Инвестор(ы) проекта	частный инвестор
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта	осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	9,93	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	9,93	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3,1 млн. руб.
Новые рабочие места		14
Налоговые выплаты		0,634	0,634
в том числе в местный бюджет		0,03	0,03
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	закупка автотранспорта; создание ремонтной зоны подвижного состава
2012 - 2015 годы	расширение автопарка, увеличение объема перевозок

XIV. Создание автотранспортного предприятия (ИП Солон Н.В.)

Описание проекта
Название проекта	создание автотранспортного предприятия
Участники проекта	ИП Солон Н.В.
Инвестор(ы) проекта	частный инвестор
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	межпоселенческие пассажирские перевозки автомобильным транспортом
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	4,25	2,0
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	4,25	2,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	18,0 млн. руб.
Новые рабочие места		16	10
Налоговые выплаты		0,97	2,4
в том числе в местный бюджет		0,02	0,06
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	приобретение автотранспорта, организация перевозок
2012 - 2015 годы	увеличение объема перевозок, расширение автопарка

XV. Создание предприятия по производству мебели

Описание проекта
Название проекта	создание предприятия по производству мебели
Участники проекта	ООО "Мебельная фабрика "Идиллия"
Инвестор(ы) проекта	учредители общества
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	производство мебели
Виды государственной поддержки проекта	получение гранта по МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	1,0	0,7
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	1,0	0,7
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	7,0 млн. руб.
Новые рабочие места		8
Налоговые выплаты		0,58	0,96
в том числе в местный бюджет		0,112	0,3
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	закупка и установка оборудования для производства мебели; запуск производства
Расширение производства (2012 - 2015 годы)	расширение производства, сбыт продукции

XVI. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки

Описание проекта
Название проекта	создание автоматизированного производства тротуарной плитки
Участники проекта	ООО "Р-Телеком"
Инвестор(ы) проекта	учредители общества
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	реконструкция цеха по изготовлению тротуарной плитки, закупка оборудования и налаживание автоматизированного производства тротуарной плитки
Виды государственной поддержки проекта	компенсация части затрат на уплату лизинговых платежей по МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	13,15	-
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	13,15	-
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	6,7 млн. руб.
Новые рабочие места		5
Налоговые выплаты		0,96	1,14
в том числе в местный бюджет		0,12	0,15
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	реконструкция цеха, закупка оборудования и его установка, запуск производства
2012 - 2015 годы	расширение производства

XVII. Создание мукомольного цеха

Описание проекта
Название проекта	создание мукомольного цеха
Участники проекта	ООО "Ростовский мукомольный комбинат"
Инвестор(ы) проекта	частные инвесторы
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	реконструкция здания и создание цеха по производству муки
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	8 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	-	5,0	1,5
в том числе за счет:	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-
областного бюджета	-	-	-
местного бюджета	-	-	-
внебюджетных источников	-	5,0	1,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	55,0 млн. руб.
Новые рабочие места		20	20
Налоговые выплаты		0,5	1,1
в том числе в местный бюджет		0,3	0,6
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	реконструкция здания, закупка оборудования и его установка, запуск производства
Расширение производства (2012 - 2015 годы)	увеличение объемов производства продукции, сбыт продукции

Список используемых сокращений

АЗС	-	автозаправочная станция
ГП	-	городское поселение
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
МР	-	муниципальный район
МУП	-	муниципальное унитарное предприятие
МЦП	-	муниципальная целевая программа
НПК	-	научно-производственная корпорация
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ПСД	-	проектно-сметная документация
ТБО	-	твердые бытовые отходы
ТПК	-	территориально-производственный комплекс