Постановление Правительства Ярославской области от 25 июня 2010 г. N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области"

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября, 16 декабря 2011 г., 17, 22 мая 2013 г.

В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года", от 08.02.2010. N 48-п "Об утверждении основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу", рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городских поселениях Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев Ярославской области;

- комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н. поручить закрепленным в функциональное подчинение органам исполнительной власти области:

- осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по реализации комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев;

- совместно с органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных районов, городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев обеспечить первоочередное выполнение комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев.

3. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) в установленном порядке внести необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 71-з "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, предусмотренных вышеназванными комплексными инвестиционными планами модернизации городских поселений.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных районов, городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области:

- предусматривать в местных бюджетах средства на выполнение комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений;

- обеспечить первоочередное выполнение инвестиционных проектов и мероприятий, включенных в комплексные инвестиционные планы модернизации городских поселений.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п пункт 5 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п настоящий План изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст Плана в предыдущей редакции

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Тутаев
(утв. постановлением Правительства Ярославской области
от 25 июня 2010 г. N 427-п)

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 22 мая 2013 г.

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев (далее - КИП)
Дата принятия решения о разработке КИП	31.12.2009
Основные разработчики КИП	Правительство Ярославской области, органы исполнительной власти Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Цели и задачи разработки КИП	цели: - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее - Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур
Целевые ориентиры развития ГП Тутаев	создание диверсифицированной экономики и комфортной городской среды, привлекательного туристского объекта
Стратегические направления реализации КИП	- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Участники основных мероприятий КИП	промышленные предприятия, представители среднего и малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	программа развития открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"): - инвестиционная программа: перевооружение литейного производства, развитие производства коробок переключения передач, тяжелых дизельных двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счет средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание и развитие промышленного парка; развитие крупного и среднего бизнеса: - организация производства автомобильных уплотнительных систем; - строительство завода по производству газовых микротурбин; - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - организация производства металлоконструкций; - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час; развитие малого предпринимательства: - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования; - организация производства древесно-полимерных материалов; - расширение литейного и механического производств; - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека" в Тутаевском МР; - капитальный ремонт улично-дорожной сети; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 - 2010 годы
Ключевые целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к 2015 году; - создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 - в малом бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам в составе казенного предприятия Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 14 706,628 млн рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 1 384,019 млн рублей; - внебюджетных источников - 11 381,2 млн рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 109,509 млн рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 1 831,6 млн рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4 500 млн рублей (170 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение инвестиционной программы

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти.

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ;

- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание предлагаемого КИП.

Цели КИП:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи КИП:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:

- стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей);

- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);

- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 - 2015 годов:

- диверсифицировать экономику города;

- снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;

- создать около 3 700 новых рабочих мест, из них около 2 000 - в сфере малого и среднего предпринимательства;

- увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного населения города;

- увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента.

2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития ГП Тутаев

2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев.

Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.

Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра.

Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек.

ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 километров) и г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы - 290 километров. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль.

Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Структура населения ГП Тутаев.

Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия.

Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.

К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным возрастным группам

Наименование показателя	2003 год		2006 год		2009 год		2012 год (прогноз)
	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	42,4	100	42,0	100	41,3	100	41,1	100
в том числе: моложе трудоспособного возраста	8,0	19	7,2	17	7,1	17	6,9	17
в трудоспособном возрасте	27,8	65	27,8	66	27,4	67	27,2	67
старше трудоспособного возраста	6,8	16	7,0	17	6,7	16	6,6	16

Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек.

Таблица . Структура занятости населения в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2009 год		Доля от экономически активного населения, процентов
		тыс. человек	процентов
1.	Численность постоянного населения	41,1	100
2.	Численность экономически активного населения	20,5		100
3.	Численность населения, занятого на ОАО "ТМЗ"	2,8	7	13,6
4.	Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве	около 4,3	10	20,1
5.	Численность населения, занятого в жилищно-коммунальном хозяйстве	0,7	2	3,4
6.	Численность населения, занятого в социальной сфере	4,0	10	19,5
7.	Численность населения, занятого в государственном и муниципальном управлении	1,0	2	4,8
8.	Численность населения, занятого на прочих предприятиях и в организациях	1,0	2	4,8
9.	Численность населения, работающего за пределами ГП Тутаев	2,7	6,8	13,1
10.	Численность неработающего экономически активного населения	4,15	10,3	20,2
11.	Численность незанятого экономически активного населения, проживающего в Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП Тутаев	0,350

По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев.

Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек	27,8	28	28	27,8	27,5	27,5	27,4
2.	Численность незанятого экономически активного населения, тыс. человек	3 000	3 300	3 400	4 100	1 700	2 900	4 350
3.	Численность незанятого экономически активного населения, процентов	10,8	11,8	12,1	14,7	6,1	10,5	15,8
4.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	506	553	752	669	658	643	2 135
5.	Численность официально зарегистрированных безработных, процентов	1,8	2,0	2,7	2,4	2,4	2,3	7,8

На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008 - 2009 годах было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.

2.2.3. Качество рабочей силы.

На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.

Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев

(процентов)

N п/п	Уровень образования	ГП Тутаев	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	17	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	3	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	29	27	26	24	26
4.	Начальное профессиональное	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	16	27	23	14	23
6.	Основное общее	13	8	6	3	7
7.	Начальное общее	7	1	1		1

Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала.

2.2.4. Доходы населения.

До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 - 2005 годов.

Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2005 год, рублей	2006 год, рублей	2007 год, рублей	2008 год, рублей	2009 год, рублей	Темпы роста в 2005 - 2008 годах, процентов	Изменения в 2008 - 2009 годах, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Средняя номинальная начисленная заработная плата
	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	5 660	7 400	9 403	11 521	10 524	127	91
	в Ярославской области	7 366	8 995	11 215	13 803	14 105	123	102
	2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года
2.1.	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	7 821	9 382	10 653	11 521	9 567	114	83
	в Ярославской области	10 180	11 403	12 706	13 803	12 823	111	93
2.2.	Соотношение заработной платы в ГП Тутаев к заработной плате в Ярославской области	0,77	0,82	0,84	0,83	0,75

Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.

Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР

N п/п	Наименование отрасли	2007 год		2008 год		2009 год
		млн рублей	процентов	млн рублей	процентов	млн рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское и лесное хозяйство	362	6	443	7	392	10
2.	Обрабатывающие производства - всего в том числе:	4269	72	4 258	69	2 134	55
	производство пищевых продуктов	394	7	579	9	637	16
	текстильное и швейное производство	24	0,4	29	0,5	13	0,3
	производство нефтепродуктов	118	2	27		22	1
	металлургическое производство	319	5	311	5	117	3
	машиностроение	3 414	57	3 312	53	1 345	35
3.	Коммунальные услуги - всего в том числе:	366	6	412	7	329	9
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	347	6	393	6	325	8
	предоставление прочих коммунальных услуг	19	0,3	19	0,3	4	0,1
4.	Оптовая и розничная торговля	455	7	545	9	538	14
5.	Транспорт и связь	147	2	174	3	178	5
6.	Операции с недвижимым имуществом	44	1	47	1	45	1
7.	Государственное управление	29	0,4	30	0,5	27	0,7
8.	Образование	12	0,2	13	0,2	14	0,4
9.	Здравоохранение	22	0,4	25	0,4	27	0,7
10.	Гостиницы и рестораны	32	1	38	1	42	1
11.	Прочее	226	4	212	3	138	4
	Всего	5 964	100	6 197	100	3 864	100

Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 - 2008 годах 52,4 процента.

Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства.

2.3.2. Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ".

ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 - 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ".

Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза.

Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007 - 2009 годах

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	Соотношение 2009 года к 2007 году, процентов
1.	Двигатели, штук	949	961	615	65
2.	Коробки переключения передач, штук	15 710	14 023	5 329	34
3.	Чугунное литье, тонн	18 613	15 582	9 394	50

Основные акционеры ОАО "ТМЗ":

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента;

- общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов;

- прочие структуры - 48 процентов;

- руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов.

На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".

Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.

За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3 328 млн рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.

Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Выручка по основной деятельности, млн рублей	1 603	2 115	2 349	2 990	2 906	1 380
2.	Прибыль до налогов, млн рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 266
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 19

По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза.

Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса (2008 - 2009 годы)

N п/п	Наименование показателя	Объем продаж, млн рублей		Доля выручки, процентов		Снижение продаж
		2008 год	2009 год	2008 год	2009 год	млн рублей	процентов
1.	Производство двигателей	340	203	13	20	- 137	- 40
2.	Поставки ЯМЗ (коробки переключения передач, отливки)	1 739	527	66	52	- 1 212	- 70
3.	Производство запасных частей	281	216	11	21	- 66	- 23
4.	Прочее	288	78	10	7	- 211	- 73
	Итого	2 648	1 024	100	100	- 1 626	- 61

В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат.

Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ", выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность персонала, человек	5 357	5 115	4 776	4 686	4 464	3 087
2.	Изменение численности, человек	- 191	- 242	- 339	- 90	- 222	- 1 387
3.	Средняя выработка на сотрудника, тыс. рублей в месяц	37,6	42,6	48,6	59,2	55,1	36,7
4.	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей в месяц	5,7	6,3	8,4	10,6	12,8	9,0

Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.

Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 - 2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство.

Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка по основной деятельности, млн рублей	1 603	2 115	2 349	2 990	2 906	1 022
2.	Прибыль до налогов, млн рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 243
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 24
4.	Объем основных средств (баланс), млн рублей	3 131,6	2 816,4	2 789,3	2 838,4	2 935,5
5.	Основные средства (остаточная стоимость), млн рублей	1 198,1	1 106,8	1 077,2	1 144,4	1 287
6.	Процент износа основных средств	62	61	61	60	56
7.	Ввод новых фондов, млн рублей	11,6	2,9	53,8	167,9	184,0
8.	Коэффициент обновления фондов, процентов	0,4	0,1	1,9	5,9	6,3
9.	Фондовооруженность сотрудника, млн рублей	0,58	0,55	0,58	0,61	0,66
10.	Фондовооруженность сотрудника, млн долларов США	0,019	0,018	0,019	0,020	0,022
11.	Фондоотдача	0,51	0,75	0,84	1,05	0,99

Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 - 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2 - 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность.

ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.

До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395 млн рублей, из которой 1 166 млн рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн рублей.

В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 - 63,2 млн рублей).

По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению.

Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ" (на основании данных бухгалтерского баланса предприятия)

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
2.	Займы и кредит		100 000	138 490
3.	Отложенные налоговые обязательства	1 248	4 358	5 972	11 013
4.	Прочие долгосрочные обязательства
5.	Итого	1 248	104 358	144 462	11 013
6.	Краткосрочные обязательства
7.	Займы и кредиты		30 000	135 015	273 390
8.	Кредиторская задолженность - всего в том числе:	1 348 394	1 378 160	1 710 418	1 615 906*
	перед поставщиками и подрядчиками	89 588	107 868	376 905	168 001
	перед персоналом организации	22 554	29 170	23 414	13 981
	перед государственными внебюджетными фондами	632 987	635 505	656 454	694 177*
	задолженность по налогам и сборам	595 925	580 321	588 618	701 522*
	прочие кредиторы	7 340	25 296	65 027	38 225
9.	Задолженность учредителям по выплате доходов	310
10.	Доходы будущих периодов		16
11.	Резервы предстоящих расходов
12.	Прочие краткосрочные обязательства	60
	Итого	1 348 764	1 408 176	1 845 433	1 914 296
	Всего	1 350 012	1 512 534	1 989 895	1 925 309
13.	Изменение по отношению к предыдущему периоду		162 522	477 361	- 64 586

* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн рублей.

ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются:

- расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1 500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш";

- внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;

- расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ".

Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям.

Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500 млн рублей (170 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк.

Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается:

- реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка;

- предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн рублей (170 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).

2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.

Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.

Таблица 13. Состояние предприятий среднего предпринимательства ГП Тутаев

N п/п	Наименование предприятия	Наименование отрасли	Численность персонала (человек)	Текущее состояние
1	2	3	4	5
1.	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)	химическая промышленность	900	плохое, планируется консервация
2.	Закрытое акционерное общество "Единство"	пищевая промышленность, машиностроение	290	развивается
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма"	легкая промышленность	280	плохое
4.	Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель"	машиностроение	270	испытывает сложности в кризис
5.	Закрытое акционерное общество "Добрый хлеб"	пищевая промышленность	270	стабильное
6.	Закрытое акционерное общество "Метиз"	машиностроение	260	испытывает сложности
7.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	машиностроение	230	развивается, есть проблемы
8.	Открытое акционерное общество "ЯОМФ"	легкая промышленность	100	стабильное
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"	машиностроение	70	развивается
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"	пищевая промышленность	60	стабильное
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевский асфальтобетонный завод"	строительные материалы	50	стабильное, может ухудшиться
12.	Закрытое акционерное общество "Романовский продукт"	пищевая промышленность	40	стабильное
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Боницци и Ко"	пищевая промышленность	30	плохое
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Италмас"	машиностроение	30	развивается

В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек:

- открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации;

- открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.

Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев.

Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за 11 месяцев 2009 года

N п/п	Категория налогоплательщиков	Начислено налогов, млн рублей	Количество компаний, единиц	Доля в налоговых поступлениях, процентов
1.	ОАО "ТМЗ"	120,0	1	32
2.	Средние предприятия, применяющие традиционную систему налогообложения	72,0	10	19
3.	Малые предприятия и микропредприятия, организации, применяющие традиционную схему налогообложения	121,9	около 400	32
4.	Малые предприятия и микро- предприятия, организации, применяющие упрощенную схему налогообложения	42,7	313	11
5.	Индивидуальные предприниматели	21,9	1 223	6
	Всего	378,5	1 947	100

ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.

Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий и микропредприятий в 2008 году

N п/п	Наименование муниципального образования области	Количество предприятий на 1000 человек			Доля занятых в малых и микропредприятиях, процентов	Средняя выручка, тыс. рублей в месяц
		малые предприятия	микропредприятия	индивидуальные предприниматели		малые предприятия	микропредприятия
1.	Ярославская область	4,1	6,9	27,4	8	183	187
2.	Городской округ г. Ярославль	6,2	10,2	31,9	10	262	222
3.	Городской округ г. Рыбинск	3,4	5,1	25,4	6	68	116
4.	Городской округ г. Переславль-Залесский	2,5	6,5	36,3	9	94	153
5.	Городское поселение Углич	1,6	6,8	39,4	6	57	98
6.	Городское поселение Гаврилов-Ям	1,5	1,4	22,8	4	75	73
7.	ГП Тутаев	0,8	4,5	27,3	4	51	64
8.	Городское поселение Ростов	1,4	4,9	31,0	5	45	79

До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование.

Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:

- низкая предпринимательская активность населения;

- низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;

- отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;

- недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.

2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.

2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

- в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;

- в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.

Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.

Таблицы 16 - 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2010 годах

Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2008 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	34,7	36,1	104,2	79,7	52,5	49,3	94,0	82,1
2.	Налог на доходы физических лиц	19,3	20,4	106,0	45,1	24,4	22,8	93,6	38,0
3.	Налоги на совокупный доход	0,001				0,001
4.	Налог на имущество физических лиц	6,6	6,6	96,6	14,6	9,6	9,9	104,0	16,5
5.	Земельный налог	3,9	3,5	89,8	7,7	10,6	9,4	88,3	15,6
6.	Прочие налоговые доходы						0,1	100,0	0,1
7.	Неналоговые доходы	4,9	5,5	113,3	12,3	7,9	7,1	89,6	11,9
8.	Безвозмездные поступления	9,2	9,2	100,0	20,3	11,0	10,7	97,7	17,9
	Всего	43,9	45,3	103,3	100,0	63,5	60,0	94,6	100,0

Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	73,7	71,2	96,7	43,2	104,3	11,2	10,8	99,7
2.	Налог на доходы физических лиц	12,75	14,8	115,8	9,0	12,9	3,4	26,2	30,5
3.	Налоги на совокупный доход	0,004	0,004	100,0		0,004	-0,003	-77,5
4.	Земельный налог	31,7	28,7	90,6	17,5	62,5	5,2	8,3	46,1
5.	Прочие налоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100
6.	Неналоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100,0
7.	Безвозмездные поступления	10,2	8,9	86,9	5,3	8,7	2,0	23,0	17,8
	Всего	185,9	164,8	88,7	100,0	104,4	11,3	10,8	100,0

Таблицы 18 - 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 - 2010 годы

Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 - 2008 годы

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	306,6	298,1	97,2	38,4	413,0	375,6	90,9	43,8
2.	Налог на доходы физических лиц	210,8	212,6	100,9	27,4	308,5	284,5	92,2	33,2
3.	Налоги на совокупный доход	33,5	20,4	60,9	2,6	30,3	26,7	88,1	3,1
4.	Налог на имущество физических лиц	8,0	8,4	105	1,1	11,1	11,4	102,7	1,3
5.	Земельный налог	5,2	4,8	92,3	0,6	20,3	17,9	88,2	2,1
6.	Прочие налоговые доходы	8,4	7,1	84,5	0,9	2,9	2,9	100	0,3
7.	Безвозмездные поступления	498,3	478,0	95,9	61,6	504,4	481,0	95,4	56,2
	Всего	804,9	776,1	96,4	100	917,4	856,6	93,4	100

Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2009 - 2010 годы

N п/п	Наименование статей доходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	267,8	218,2	81,5	19,1	309,7	42,8	13,8	17,8
2.	Налог на доходы физических лиц	142,5	99,4	69,8	8,7	149,9	22,1	14,7	9,2
3.	Налоги на совокупный доход	14,2	12,0	84,5	1,1	13,7	2,8	20,4	1,2
4.	Налог на имущество физических лиц	21,0	21,6	102,9	1,9	22,2	0,7	3,2	0,3
5.	Земельный налог	45,6	40,6	89	3,6	74,8	8,1	10,8	3,4
6.	Прочие налоговые доходы	3,0	3,2	106,7	0,3	4,7	1,7	36,2	0,7
7.	Неналоговые доходы	41,5	41,4	99,8	3,6	44,4	7,4	16,7	3,1
8.	Безвозмездные поступления	976,0	923,1	94,6	80,9	859,4	198,1	23,1	82,2
	Всего	1 243,8	1 141,3	91,8	100	1 169,1	24,9	138,9	100

В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов.

Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год

(тыс. рублей)

N п/п	Вид экономической деятельности	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
1.	Сельское и лесное хозяйство	28 568	26 125	245	986
2.	Обрабатывающие производства - всего	238 333	185 238	41 781	8 264
	в том числе: производство пищевых продуктов	27,042	24,170	2,404	375
	текстильное и швейное производство	6 053	5 482	234	29
3.	Производство нефтепродуктов	19 344	- 397	13 382	6 359
	металлургическое производство	41 181	38 142	1 379	816
	производство транспортных средств	138 257	112 621	23 892	588
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	21,289	19,983	1,270	11
5.	Оптовая и розничная торговля	46 262	28 921	1 362	2 472
6.	Транспорт и связь	24 211	15 936	2 037	3 305
7.	Операции с недвижимым имуществом	17 645	9 707	476	2 344
8.	Государственное управление	26 477	25 746	671	60
9.	Образование	26 646	25 984	650	6
10.	Здравоохранение	21 784	21 289	358	16
11.	Предоставление прочих коммунальных услуг	7 763	6 747	128	178
12.	Гостиницы и рестораны	2 329	1 556	9	64
	Всего	513 802	390 119	62 746	29 882

2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

- в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн рублей в 2007 году до 1,2 млн рублей в 2008 году;

- в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн рублей.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн рублей.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).

Таблицы 21 - 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 - 2010 годах

Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 - 2008 годах

(млн рублей)

N п/п	Наименование статьи расхода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	67,1	59,4	88,5	7,6	82,5	74,9	90,8	8,7
2.	Национальная оборона	0,4	0,4	100	0,1	0,5	0,5	100	0,1
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,0	0,9	90	0,1	4,0	3,6	90	0,4
4.	Национальная экономика	21,4	20	93,5	2,6	34,6	27,	80,1	3,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	168,1	155,9	92,7	19,9	154,8	138,9	89,7	16,2
6.	Охрана окружающей среды	3,0	3,0	100	0,4
7.	Образование	314,9	299,5	95,1	38,2	362,5	346,2	95,5	40,4
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	39,2	38,6	98,5	4,9	51,4	45,2	87,9	5,3
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	84,2	79,5	94,4	10,1	64,9	60,3	92,9	7
10.	Социальная политика	135,4	126,8	93,6	16,2	181,1	160,5	88,6	18,7
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит/профицит	- 29,8	- 7,9			- 18,9	- 1,2
13.	Кредиторская задолженность		39,7				53,5
	Всего	834,7	784,0	93,9	100	936,3	857,8	91,6	100

Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статей расходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	82,3	76,7	93,2	6,7	84,8	16,5	19,5	7,0
2	Национальная оборона	0,6	0,6	100	0,1	0,5
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,5	12,8	94,8	1,1	7,9	0,7	8,9	0,3
4.	Национальная экономика	4,5	35,3	75,9	3,1	36,3	4,7	12,9	2,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	339,8	299,4	88,1	26,1	195,1	24,0	12,3	10,1
6.	Охрана окружающей среды
7.	Образование	435,9	410,4	94,2	35,8	510,8	106,3	20,8	44,8
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	56,2	52,9	94,1	4,6	60,9	13,8	22,7	5,8
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	65,2	56,6	86,8	4,9	81,1	16,5	20,3	7,0
10.	Социальная политика	219,4	201,0	91,6	17,5	220,7	54,6	24,7	23,0
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит /профицит	- 15,6	- 4,4			- 29,0	3,8
13.	Кредиторская задолженность		113,1				113,6
	Всего	1 259,4	1 145,7	91,0	100	1 198,1	237,1	142,1	100

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 - 80 процентов.

Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность сетей, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Процент износа основных средств
1.	Водоснабжение	83,2	34,3	41
2.	Водоотведение	64,1	16,0	25

Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.

2.5.2. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.

Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.

Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных линий электропередач - 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.

2.5.3. Теплоснабжение.

Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.

Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров.

2.5.4. Газоснабжение.

В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев.

2.5.5. Дорожное хозяйство.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 километра. В 2010 - 2012 годах строительство новых дорог не планируется.

Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.

В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.

Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров - всего	870	871	872	876	876
	в том числе:
	находящегося в государственной собственности	0,1
	находящегося в муниципальной собственности	197	166	148	136	123
2.	Средняя обеспеченность населения площадью, кв. метров	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров	25,2	36,5	36,4	37,4	37,8
4.	Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	1 189	869	883	684	677

Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.

2.7. Состояние системы образования.

В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4 311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами N 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" - 69 человек.

С учетом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.

2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.

Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей.

В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1.

Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.

2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.

ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн туристов (из них 2,3 млн организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль-Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.

Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.

Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России"

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.	Городское поселение Углич	туристский поток - всего, тыс. человек	171	176	199	211
		из них ночующих туристов, процентов	6	9	10	15
2.	Городское поселение Мышкин	туристский поток - всего, тыс. человек	59	63	79	108
		из них ночующих туристов, процентов			9	10
3.	Городской округ г. Рыбинск	туристский поток - всего, тыс. человек	87	103	113
		из них ночующих туристов, процентов
4.	Городское поселение Ростов	туристский поток - всего, тыс. человек	149	146	169	213
		из них ночующих туристов, процентов	7	6	12	10

Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 - 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 - 8 млн рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн рублей в год.

В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами:

- отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала;

- неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия;

- недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;

- слабая маркетинговая поддержка.

2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.

2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.

Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.

Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:

- значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 - 60 млн рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;

- крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта);

- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;

- ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;

- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами.

Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест.

Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.

К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:

- наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ";

- значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;

- удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);

- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 - 40 километров, до Москвы около 290 километров по федеральной трассе;

- низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 - 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);

- расположение на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120 - 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов).

С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 - 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.

В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;

- развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.

В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий КИП

3.1. Цели и задачи КИП.

Цели:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

3.2. Приоритетные направления развития.

Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:

- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимой инфраструктуры;

- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей).

Отраслевыми приоритетами являются:

- когенерационная энергетика;

- машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;

- пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев;

- туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства;

Основными инструментами реализации КИП являются:

- инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;

- проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей;

- региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 26. Этапы реализации КИП

N п/п	Наименование этапа	Срок выполнения	Наименование задачи
1	2	3	4
1.	Стабилизация ситуации в ГП Тутаев и организационные мероприятия по подготовке к реализации КИП	2010 год	- первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет средств, предусмотренных на реализацию областной и муниципальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, внесение необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского МР; - детальная проработка и начало реализации городских программ по переподготовке персонала и опережающему профессиональному обучению, проработка программ софинансирования обучения; - разработка предложений по внесению изменений в генеральный план городского поселения, нормативные правовые акты; - стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ", включая реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение свободных - площадей, передачу земельных участков и имущественного комплекса в государственную собственность Ярославской области; - разработка проекта по созданию промышленного парка, начало работ по привлечению резидентов
2.	Реализация инфраструктурных проектов	2011 - 2012 годы	- начало реализации проекта по созданию промышленного парка; - инициирование ключевых проектов по подготовке туристской инфраструктуры; - проведение мероприятий по привлечению и системной поддержке новых предприятий в машиностроении и металлообработке; - начало реализации проектов по благоустройству и развитию туристской инфраструктуры
3.	Стабильное развитие ГП Тутаев	2013 - 2015 годы	- привлечение предприятий пищевой перерабатывающей промышленности на существующие площадки; - развитие объектов социальной сферы и благоустройства; - продолжение реализации и расширение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; - привлечение новых предприятий в промышленный парк

Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 - 2015 годах (нарастающим итогом)

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Доля в общем количестве созданных рабочих мест, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градообразующее предприятие ОАО "ТМЗ"	60	305	480	660	860	1 010	27,6
2.	Крупный и средний бизнес - всего		40	165	1 180	1 919	2 274	62,2
	в том числе: создание и развитие промышленного парка			65	675	945	1145	31,3
	создание новых предприятий		40	100	405	644	649	17,8
	развитие существующих предприятий				70	250	330	9,0
3.	Малый бизнес - всего	29	126	192	275	328	372	10,2
	в том числе
	малые предприятия в сфере обрабатывающих производств	11	36	80	140	171	192	5,3
	малые предприятия в сфере туризма	7	18	30	45	63	82	2,2
	Итого новых рабочих мест	89	471	837	2 115	3 107	3 656	100,0
	Справочно:
	количество участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда	3 602	690	849

3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ".

3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.

ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов.

Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ" (по данным ОАО "ТМЗ")

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн рублей	Годовая выручка от продаж, млн рублей			Налоговые отчисления в местный бюджет, млн рублей
		2010 - 2015 годы	2011 год	2013 год	2015 год	2011 год	2013 год	2015 год
1.	Перевооружение литейного производства	2 036	45	663	1 628	0,10	1,75	4,06
2.	Развитие производства коробок переключения передач	1 448	115	791	881	0,28	1,83	2,13
3.	Развитие производства двигателей	1 002	150	901	1 412	0,37	2,18	3,58

3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.

Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.

Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России.

3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.

Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля.

3.3.1.3. Развитие производства двигателей.

Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.

Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.

3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".

Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.

В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:

- погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;

- предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн рублей (170 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования.

Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк.

3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев.

Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными направлениями работы являются:

- создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства автокомпонентов;

- создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения;

- создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии;

- системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с успешным опытом работы на других территориальных рынках;

- создание агропромышленного парка для размещения в нем предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках;

- финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство.

Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн рублей					Инвестиции на рабочее место, млн рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание промышленного парка				2 220,7	1 418,4	802,3
2	Реализация проектов потенциальных резидентов промышленного парка		640	1 100	1 534,0				1 534,0	1,4
3	Организация производства автомобильных уплотнительных систем		100	150	670,0				670,0	2,4
4	Строительство завода по производству газовых микротурбин		133	173	900,0				900,0	3,6
5	Расширение производства мясной продукции			190	250,0				250,0	1,3
6	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		70	140	255,0				255,0	1,8
7	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	8	30	30	29,0				29,0	1,0
8	Организация производства древесно-полимерных материалов		20	20	10,0				10,0	0,5
9	Расширение литейного и механического производств		30	40	32,0				32,0	0,8
10	Организация производства металлоконструкций		35	45	60,0				60,0	1,3
11	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		77	127	2 268,0				2 268,0	48,0
12	Развитие гостиничного комплекса и ресторанов	18	45	82	110,0				110,0	1,3
	Всего	26	1 180	2 097	8 838,7	1 418,4	802,3	0	6 118,0	4,2

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

3.4.1. Создание тутаевского промышленного парка "Мастер".

Тутаевский промышленный парк "Мастер" предполагается создать на базе части имущества ОАО "ТМЗ" (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 - 12 новых предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка - легкое и среднее машиностроение, металлообработка.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" резидентами будут предприятия со средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 000 млн рублей в год.

Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами:

- наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;

- обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;

- наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;

- дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров.

Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе:

- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не менее 19,0 га;

- нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52 050 кв. метров.

На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счет средств областного бюджета использовано 205,2 млн рублей.

На приобретенных в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв. метров.

Общая потребность в финансировании создания и развития тутаевского промышленного парка "Мастер" с учетом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3 793,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка планируется направить 2 220,7 млн рублей.

Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию тутаевского промышленного парка привлечена компания-консультант - открытое акционерное общество "Камский индустриальный парк "Мастер", имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны.

Основные этапы реализации проекта:

2010 - 2011 годы - разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений;

2011 год - приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации;

2011 - 2015 годы - реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых помещений;

2013 - 2014 годы - строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв. метров;

2014 - 2015 годы - строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку, благоустройство территории;

2012 - 2015 годы - привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях промышленного парка.

Таблица 30. Основные параметры создания и развития промышленного парка

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2010 - 2015 годы
1.	Выручка от продаж, млн рублей в год			22	372	841	1 093	2 327
2.	Новые рабочие места, человек			40	600	260	200	1 100
3.	Объем инвестиций (с учетом инвестиций потенциальных резидентов), млн рублей	33,5	265,2	467,2	705,3	1150,3	1133,1	3754,6

3.4.2. Поддержка проектов.

К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами (субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям).

3.5. Поддержка СМиСП.

Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:

- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);

- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;

- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;

- недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).

Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП

N п/п	Наименование мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП				10,6	7,7	2,4	0,5
2.	Финансовая поддержка СМиСП	100	150	200	189,3	149,8	33,5	6,0
3.	Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП				16,2	14,7	1,2	0,3
4.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере деятельности СМиСП				4,5	3,9	0,6
5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
	Всего	100	150	200	220,6	176,1	37,7	6,8

На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы.

В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:

- количество СМиСП не менее чем на 5 процентов;

- обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов;

- количество вновь созданных рабочих мест - на 200 единиц за счет реализации мероприятий финансовой поддержки СМиСП.

3.5.1. Предоставление земельных участков.

В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств.

3.5.2. Финансовая поддержка.

В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям.

Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 годах по ГП Тутаев составляет 113,5 млн рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 16,4 млн рублей, федерального бюджета - 97,1 млн рублей.

3.5.3. Программа образовательной поддержки.

В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн рублей в период 2010 - 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 1 000 человек.

3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.

Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП.

Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.

Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года:

- число туристов - около 100 - 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 - 10 процентов ночующих туристов;

- гостиничный номерной фонд - 120 - 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;

- число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства - около 350 - 450 человек;

- объем поступлений в местный бюджет - 7 - 10 млн рублей в год.

Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.

Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры ГП Тутаев

N п/п	Наименование мероприятия	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет
1.	Береговая инфраструктура	90,5		69,75	20,75
1.1.	Берегоукрепление р. Волги	3,5		1,75	1,75
1.2.	Реконструкция Волжской набережной	55,0		39,0	16,0
1.3.	Строительство причала в левобережной части города	32,0		26,0	6,0
2.	Благоустройство территорий города	9,0		3,5	5,5
	Всего	99,5		70,25	29,25

Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов.

3.7. Дорожное хозяйство.

В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 89 139 тыс. рублей;

- областного бюджета - 19 102 тыс. рублей;

- местного бюджета - 19 102 тыс. рублей.

В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме.

Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет:

- федерального бюджета - 15 354,5 тыс. рублей;

- областного бюджета - 3 291 тыс. рублей;

- местного бюджета - 3 291 тыс. рублей.

С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 N 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели.

По итогам проведенных аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11 578 млн рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 8 104 тыс. рублей;

- областного бюджета - 1 737 тыс. рублей;

- местного бюджета - 1 737 тыс. рублей.

Объем средств в размере 7 250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов.

На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 - 2013 годах предполагается направить 96,68 млн рублей.

3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.

Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 - 2015 годов составят 227,6 млн рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры

(млн рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования на 2010 - 2015 годы
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения	0,98		0,78	0,2
2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению	207,67		75,57	12,1	120
3.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда - всего в том числе:	117,2	89,9	8,1	13,0	6,2
	меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	78,4	66,3		8,2	3,9
	региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
4.	Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
	Всего	485,65	168,1	150,15	40,2	127,2

Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:

- реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;

- реконструкцию районной котельной;

- реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;

- реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ;

- газификацию левобережного и правобережного районов города.

Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:

- замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;

- модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;

- строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;

- строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;

- реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;

- реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ";

- замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;

- реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.

Реконструкция системы водоотведения включает:

- строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;

- реконструкция канализационной насосной станции N 3 с модернизацией насосного оборудования;

- реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции N 3 до биологических очистных сооружений;

- реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;

- строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;

- строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн рублей;

- местного бюджета - 8,2 млн рублей;

- средств собственников жилья - 3,9 млн рублей.

Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн рублей;

- областного бюджета - 1,6 млн рублей;

- местного бюджета - 0,7 млн рублей;

- средств собственников жилья - 0,8 млн рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн рублей;

- областного бюджета - 2,12 млн рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн рублей.

Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).

Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн рублей;

- областного бюджета - 3,8 млн рублей;

- местного бюджета - 13,7 млн рублей;

- средств собственников жилья - 4,7 млн рублей.

В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн рублей;

- областного бюджета - 23,9 млн рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн рублей;

- средств собственников жилья - 14 млн рублей.

Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах составляет 119,9 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн рублей;

- областного бюджета - 11,9 млн рублей;

- местного бюджета - 1,2 млн рублей.

В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн рублей.

3.9. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.

В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2012 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2013 N 33-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "01.03.2012"

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3 583 человека, на что израсходовано 48,064 млн рублей, в 2011 году - 690 человек, израсходовано 13,307 млн рублей, в 2012 году - 6 460 человек, израсходовано 40 390 млн рублей.

В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется использовать 9,75 млн рублей, планируется участие в мероприятиях 1 304 граждан.

Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 - 2012 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, чел.	Объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)	181	3 008
2.	Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан	3 121	32 831
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста	85	701
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	196	11 524,8
	Итого	3 583	48 064,8
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
5.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников	140	2 016,5
6.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	14	117,9
7.	Организация общественных работ, временного трудоустройства	431	6 019
8.	Стажировка выпускников образовательных учреждений	20	226,3
9.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	8	400
10.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	77	4 527,6
	Итого	690	13 307,3
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год
11.	Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов	9	430
	Итого	9	430
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (2012 год)
12.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	430	806,8
13.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	190	1 621,7
14.	Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников	24	210,1
15.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	1 407
16.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	1 447	19,7
17.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	205	10,5
	Итого	3 703	2 668,8

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации КИП приведен в приложении 4 к КИП.

Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях ГП Тутаев

N п/п	Место работы	Имеющаяся специальность	Количество работников	Место переобучения	Новая специальность	Количество работников	Новое место работы	Стоимость переобучения, рублей
1.	ОАО "ТМЗ"	механик	21	ОАО "ТМЗ"	шлифовщик	21	ОАО "ТМЗ"	1 875 000
		обрубщик	15		токарь	15
		слесарь	50		сверловщик	50
		подсобный рабочий	54		слесарь механо-сборочных работ	54
		станочник	10		электромонтер	10
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	тракторист	2	учебный комбинат "Мелиоратор"	повышение квалификации тракториста категории "Д"	2	общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	25 000
3.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	плотник	5	ОАО "ТМЗ"	плавильщик	5	общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	112 500
		слесарь	4		формовщик	4

Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций ГП Тутаев

N п/п	Направление профессиональной переподготовки	Численность участников обучения, человек	Наименование учебного заведения
1	2	3	4
Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ"
1.	Гальваник	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
2.	Заливщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
3.	Стерженщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
4.	Машинист крана	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
5.	Обрубщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
6.	Плавильщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
7.	Термист	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
8.	Формовщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
9.	Фрезеровщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей (далее - ПЛ) N 2; государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ СПО ЯО) Рыбинский промышленно-экономический техникум
10.	Штамповщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
11.	Шлифовщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум
12.	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
13.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	30	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; Тутаевский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" (далее - Тутаевский филиал РГАТА)
14.	Слесарь-ремонтник	30	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО профессиональное училище (далее - ПУ) N 4; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей
15.	Электромонтер	30	учебный комбинат "Мелиоратор"; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой промышленности; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41
16.	Станочник	100	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
17.	Оператор станков с числовым программным управлением	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; Тутаевский филиал РГАТА
18.	Слесарь механосборочных работ	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум
19.	Токарь (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум
	Итого	460
Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе
20.	Сменный мастер на элеватор	2	обучение на предприятиях в других регионах
21.	Начальник цеха производственного корпуса	1	обучение на предприятиях в других регионах
22.	Сменный мастер производственного корпуса	3	обучение на предприятиях в других регионах
	Итого	6
Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
23.	Токарь	40	ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум
24.	Фрезеровщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32
25.	Сверловщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
	Итого	50
	Всего	516
Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.

4. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении и реализации КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Тутаев; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг достижения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Казенное предприятие Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"	оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области	реализация областных целевых и региональных программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет ГП Тутаев	координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП

Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Тутаев

Предложения
по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 17 мая 2013 г.

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций, млн рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	305	660	1 010	5 136,0				5 136,0
1.1.	Перевооружение литейного производства	40	200	420	2 036,0				2 036,0
1.2.	Развитие производства коробок переключения передач	115	210	220	1 448,0				1 448,0
1.3.	Развитие производства тяжелых дизельных двигателей	150	250	370	1 002,0				1 002,0
1.4.	Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				650,0				650,0
2.	Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города	26	1 180	2 097	8 338,7	1 418,4	802,3		6 118,0
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка		640	1 100	3 754,7	1 418,4	802,3		1 534,0
2.1.1.	Создание промышленного парка				2 220,7	1 418,4	802,3
2.1.2.	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка		640	1 100	1 534,0				1 534,0
2.2.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем		100	150	670,0				670,0
2.3.	Строительство завода по производству газовых микротурбин		133	173	900,0				900,0
2.4.	Расширение производства мясной продукции			190	250,0				250,0
2.5.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		70	140	255,0				255,0
2.6.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	8	30	30	29,0				29,0
2.7.	Организация производства древесно-полимерных материалов		20	20	10,0				10,0
2.8.	Расширение литейного и механического производств		30	40	32,0				32,0
2.9.	Организация производства металлоконструкций		35	45	60,0				60,0
2.10.	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		77	127	2 268,0				2 268,0
2.11.	Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов	18	45	82	110,0				110,0
3.	Поддержка малого и среднего бизнеса	100	150	200	220,6	176,1	37,7	6,8
3.1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП				10,6	7,70	2,4	0,5
3.2.	Финансовая поддержка СМиСП				189,3	149,8	33,5	6,0
3.3.	Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП				16,2	14,7	1,2	0,3
3.4.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				4,5	3,9	0,6
3.5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов				117,2	89,9	8,1	13,0	6,2
4.1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")				38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
4.2.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")				78,4	66,3		8,2	3,9
5.	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда)				159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
6.	Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры				272,65		124,85	27,8	120
6.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения				0,98		0,78	0,20
6.2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению				207,67		75,57	12,1	120,0
6.3.	Реконструкция Волжской набережной				55,0		39,0	16,0
6.4.	Благоустройство территорий города				9,0		3,5	5,5
7.	Строительство, реконструкция объектов историко-культурного наследия, туристических объектов и объектов социальной инфраструктуры				243,5		215,6	27,9
7.1.	Реставрация объектов историко-культурного наследия				3,1		3,1
7.2.	Реконструкция туристических объектов				1,0			1,0
7.3.	Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры				239,4		212,5	26,9
8.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования				35,5		27,75	7,75
8.1.	Берегоукрепление реки Волги				3,5		1,75	1,75
8.2.	Строительство причала в левобережной части города				32,00		26,00	6,00
9.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличной дорожной сети				108,48	8,1	88,72	11,36
9.1.	Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека"				11,5	8,1	1,7	1,7
9.2.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				96,98		87,02	9,66
10.	Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда				74,2	60,9	13,4
	Всего	431	1 990	3 307	14706,628	1831,6	1378,019	115,509	11381,2

II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев на выручку и доходы местного бюджета

N п/п	Наименование проекта	Выручка от продажи товаров (работ, услуг), млн рублей				Налоговые отчисления в местный бюджет, млн рублей
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	1 605,2	2 355,2	3 167,3	3 921,8	4,0	5,8	7,9	9,8
1.1.	Перевооружение литейного производства	303,2	662,5	1 134,2	1 628,3	0,8	1,7	2,8	4,1
1.2.	Развитие производства коробок переключения передач	600,9	791,2	861,3	881,4	1,5	1,8	2,0	2,1
1.3.	Развитие производства тяжелых дизельных двигателей	701,1	901,4	1 171,8	1 412,2	1,6	2,2	3,1	3,6
2.	Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города	140,2	1 821,7	3 264,8	4 019,8	1,3	12,0	19,5	24,2
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка	21,9	371,5	841,3	1 092,6	0,3	5,6	8,3	10,6
2.2.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем	54,6	182,1	273,2	273,2	0,3	1,0	1,5	1,5
2.3.	Строительство завода по производству газовых микротурбин		303,5	383,4	394,8		1,5	2,0	2,1
2.4.	Расширение производства мясной продукции			103,2	326,8			1,6	2,2
2.5.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		34,0	48,6	170,0		0,7	1,1	1,7
2.6.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	14,6	43,7	43,7	43,7	0,1	0,2	0,2	0,3
2.7.	Организация производства древесно-полимерных материалов	5,8	27,7	38,8	38,8	0,1	0,2	0,2	0,2
2.8.	Расширение литейного и механического производств	3,8	22,8	121,4	121,4		0,3	0,4	0,4
2.9.	Организация производства металлоконструкций	25,0	50,0	60,0	65,0	0,2	0,3	0,4	0,4
2.10.	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		654,3	1 079,2	1 079,2		1,2	2,1	2,2
2.11.	Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов	14,6	22,8	32,8	44,0	0,2	0,4	0,5	0,7
	Всего	1 745,5	4 176,9	6 432,1	7 941,6	5,3	17,8	27,4	33,9

III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

начало таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)		Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн рублей
					2010 год					2011 год
					всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)					76,9	41,0	35,7	0,2		305,4	32,0	273,3	0,1
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области					43,4	41,0	2,2	0,2		40,2	32,0	8,1	0,1
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП			2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	финансовая поддержка СМиСП				37,3	35,2	1,9	0,2		37,9	30,0	7,8	0,1
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП				4,5	4,3	0,2	0,0		1,7	1,5	0,2	0,1
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				1,5	1,4	0,1	0,0		0,6	0,5	0,1	0,0
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка					33,5		33,5			265,2		265,2
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка			2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП	33,5		33,5
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков									205,2		205,2
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка									60,0		60,0
	строительство объектов промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)					48,1	46,9	1,1			13,3	12,7	0,6
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев			ДГСЗН	48,1	46,9	1,1			13,3	12,7	0,6
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				ДГСЗН
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					132,5	113,1	3,7	11,0	4,7	89,87	29,1	50,5	10,3	0,06
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда			ДЖКК	15,0	11,9	1,6	0,7	0,8	1,17	0,7	0,2	0,2	0,06
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда			ДЖКК	78,4	66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда			ДС	39,1	34,9	2,1	2,1		88,7	28,4	50,3	10,1
5. Министерство транспорта Российской Федерации					11,5	8,1	1,7	1,7
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район			ДДХТ	11,5	8,1	1,7	1,7
	строительство причала в левобережной части города			ДИП
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ				ДДХТ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев			ДООСП
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы
	капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия			ДК
	реставрация туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры			ДС
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области					156,2		34,4	1,8	120,0	7,5		6,0	1,5
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения			ДЖКК
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению			ДЖКК	156,2		34,4	1,8	120,0	7,5		6,0	1,5
	реконструкция Волжской набережной
	благоустройство территорий города
10. Проекты без бюджетного финансирования					266,0				266,0	386,0				386,0
	модернизация производства градообразующего предприятия				58,0				58,0	89,0				89,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса				200,0				200,0	269,0				269,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса				8,0				8,0	28,0				28,0
Всего					691,2	209,1	76,7	14,8	390,7	804,2	73,8	331,5	12,9	386,1

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн рублей
				2012 год					2013 год
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				473,1	259,5	212,4	1,2		344,5	274,2	69,1	1,2
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области				29,9	24,1	4,6	1,2		9,2	6,0	2,0	1,2
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	финансовая поддержка СМиСП			26,4	20,6	4,6	1,2		9,2	6,0	2,0	1,2
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП			3,5	3,5
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка				443,2	235,4	207,8			335,3	268,2	67,1
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка			443,2	235,4	207,8			335,3	268,2	67,1
	строительство объектов промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)				0,4	0,4				0,8	0,8
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2012 - 2013 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН		0,4	0,4				0,8	0,8
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				2,7		2,7			3,9		3,9
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН		2,7		2,7
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов									3,9		3,9
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства				43,2	25,9	11,3	4,1	2,0	11,3		8,2	2,6	0,5
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК		19,3	11,0	4,4	2,9	1,0	3,4		1,9	1,0	0,5
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС		23,9	14,9	6,9	1,1	1,0	7,9		6,3	1,6
5. Министерство транспорта Российской Федерации									3,0		1,5	1,5
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ
	строительство причала в левобережной части города	ДИП							3,0		1,5	1,5
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ			2012 год -ДДХТ, 2013 год - ДДХ	49,1		44,2	4,9		47,58		42,82	4,76
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)				3,5		1,75	1,75
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП		3,5		1,75	1,75
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы				23,1		18,5	4,6		83,8		75,5	8,3
	реставрация объектов историко-культурного наследия	ДК		2,0		2,0
	реконструкция туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС		21,1		16,5	4,6		83,8		75,5	8,3
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области				25,8		20,6	5,2		16,913		12,327	4,586
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство водопровода хозяйственной и питьевой воды, ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)	ДЖКК		0,465		0,372	0,093
	строительство шахтных колодцев			0,350		0,28	0,07		0,163		0,127	0,036
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК		24,989		19,991	4,998		7,75		6,2	1,55
	реконструкция Волжской набережной								5,0			5,0
	благоустройство территорий города								4,0			4,0
10. Проекты без бюджетного финансирования				2884,0				2884,0	2489,0				2489,0
	модернизация производства градообразующего предприятия			540,0				540,0	1083,0				1083,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса			2295,0				2295,0	1258,0				1258,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса			49,0				49,0	148,0				148,0
Всего				3505,0	285,8	311,45	21,75	2886,0	3000,793	275,0	207,347	28,946	2489,5

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн рублей
				2014 год					2015 год
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				697,4	555,4	140,1	1,9		544,0	432,5	109,4	2,1
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области				47,0	35,1	10,0	1,9		50,9	38,0	10,8	2,1
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	ДИП		4,8	3,5	1,1	0,2		5,8	4,2	1,3	0,3
	финансовая поддержка СМиСП			37,9	28,0	8,3	1,6		40,6	30,0	8,9	1,7
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП			3,1	2,6	0,4	0,1		3,3	2,8	0,4	0,1
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства			1,2	1,0	0,2	0,0		1,2	1,0	0,2	0,0
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка				650,4	520,3	130,1			493,1	394,5	98,6
ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	ДИП
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка								165,6	132,5	33,1
	строительство объектов промышленного парка			650,4	520,3	130,1			327,5	262,0	65,5
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2014 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				2,5		2,5			2,6		2,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН		2,5		2,5			2,6		2,6
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС
5. Министерство транспорта Российской Федерации				29,0		24,5	4,5
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	ДДХ
	строительство причала в левобережной части города	ДИП		29,0		24,5	4,5
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ			ДДХ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы				134,5		120,5	14,0
	капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия	ДК
	реставрация туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС		134,5		120,5	14,0
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области				60,0		46,5	13,5		6,3		5,0	1,3
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКК
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК		5,0		4,0	1,0		6,3		5,0	1,3
	реконструкция Волжской набережной			50,0		39,0	11,0
	благоустройство территорий города			5,0		3,5	1,5
10. Проекты без бюджетного финансирования				2839,0				2839,0	2390,0				2390,0
	модернизация производства градообразующего предприятия			1851,0				1851,0	1515,0				1515,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса			770,0				770,0	640,0				640,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса			218,0				218,0	235,0				235,0
Всего				3784,6	555,4	354,1	36,1	2839,0	2968,5	432,5	140,0	6,0	2390,0

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Объемы финансирования, млн рублей
			2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			2441,3	1594,5	840,0	6,8
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			220,6	176,1	37,7	6,8
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	ДИП	10,6	7,7	2,4	0,5
	финансовая поддержка СМиСП		189,3	149,8	33,5	6,0
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		16,2	14,7	1,2	0,3
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства		4,5	3,9	0,6
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка			2220,7	1418,4	802,3
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	ДЭР	33,5		33,5
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков		205,2		205,2
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка		1004,1	636,1	368,0
	строительство объектов промышленного парка		977,9	782,3	195,6
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			62,6	60,9	1,7
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	62,6	60,9	1,7
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области		ДГСЗН	11,6		11,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 год	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН	2,6		2,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН	9,0		9,0
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			277,0	168,1	73,8	27,9	7,2
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК	38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК	78,4	66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС	159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
5. Министерство транспорта Российской Федерации			43,5	8,1	27,7	7,7
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	ДДХ	11,5	8,1	1,7	1,7
	строительство причала в левобережной части города		32,0		26,0	6,0
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ	96,98		87,02	9,66
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)			3,5		1,75	1,75
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП	3,5		1,75	1,75
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы			243,5		215,6	27,9
	реставрация объектов историко-культурного наследия	ДК	3,1		3,1
	реконструкция туристических объектов		1,0			1,0
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС	239,4		212,5	26,9
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области			272,648		124,849	27,799	120
РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство водопровода хозяйственной и питьевой воды, ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)	ДЖКК	0,465		0,372	0,093
	строительство шахтных колодцев	ДЖКК	0,513		0,407	0,106
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК	207,67		75,57	12,1	120,0
	реконструкция Волжской набережной		55,0		39,0	16,0
	благоустройство территорий города		9,0		3,5	5,5
10. Проекты без бюджетного финансирования			11254,0				11254,0
	модернизация производства градообразующего предприятия		5136,0				5136,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса		5432,0				5432,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса		686,0				686,0
Всего			14706,628	1831,556	1378,019	115,509	11381,2

IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	17	16	10	10	11	11	12	12	12	12
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	6	6	4	5	5	6	7	8	8	8
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,6	2,7	7,5	5,5	4,0	3,1	2,3	1,8	1,4	1,3
4.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек				89	471	837	2 115	3 107	3 656	5 100
5.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	9 403	11 521	10 524	11 800	13 200	14 800	16 600	18 600	20 800	28 000
6.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей	млн руб.	3 733	3 623	1 462	2 903	3 321	6 348	8 292	9 916	11 316	15 500
7.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	63	58	38	55	56	51	49	48	47	47
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий	млн руб.	2 990	2 906	1 363	3 464	4 679	6 356	8 166	9 671	11 017	14 000
9.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	54	51	39	51	52	46	45	44	43	40
10.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	6,3	6,7	9,5	6	6	4	4	4	5	7
11. 1	Количество малых предприятий	единиц	420	440	400	420	460	500	540	560	580	600
12.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн руб.				741	2 654	3 234	1 628	1 514	835	715
13.	Доля собственных доходов МБ в общих доходах бюджета	процентов		42,7	17,5	18,3	21,5	27,4	32,1	36,6	40,8	45,0

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ГП	-	городское поселение
ДЭР	-	департамент экономического развития Ярославской области
ДИП	-	департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС	-	департамент строительства Ярославской области
ДООСП	-	департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДК	-	департамент культуры Ярославской области
МБ	-	консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
ОАО	-	открытое акционерное общество
ОБ	-	областной бюджет Ярославской области
ОЦП	-	областная целевая программа
СМиСП	-	субъекты малого и среднего предпринимательства
ТМЗ	-	Тутаевский моторный завод
ФБ	-	федеральный бюджет

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Тутаев

Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 22 мая 2013 г.

1. Общие положения

В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:

- перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО "ТМЗ");

- создание и развитие промышленного парка;

- расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");

- расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО "Единство");

- строительство завода по производству газовых микротурбин;

- организация производства автомобильных уплотнительных систем;

- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО "ТМК");

- организация производства древесно-полимерных материалов (ООО "ТМК");

- расширение литейного и механического производств (ООО "Феникс");

- организация производства металлоконструкций (ООО "Промышленные силовые машины");

- строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО "Ярославская генерирующая компания");

- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.

2. Перевооружение литейного производства

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			387	1 649
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных источников			387	1 649
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для ответственных деталей двигателей, в т.ч. двигателей новых поколений, с объемом производства 120 тыс. тонн чугунных отливок в год; клиенты: моторостроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
		годовая выручка		1 628 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			95	325
		налоговые выплаты - всего			6,7	244,1
		в том числе в местный бюджет			0,9	8,6
		влияние на отгрузку			348	3 425
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 25 тыс. тонн отливок; освоение выпуска новых изделий
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн отливок; расширение объемов производства
		2013 - 2017 годы	выход на проектную мощность

3. Развитие производства КП

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		43		95		1 310
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных источников		43		95		1 310
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей, производимых предприятиями России и Белоруссии, и планирование организации производства КП в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии; поставщики: российские производители сырья и комплектующих
		годовая выручка		881 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		5 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		45	140		35
		налоговые выплаты - всего			14,3		121,0
		в том числе в местный бюджет			1,8		6,0
		влияние на отгрузку			716		2 534
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2 тыс. КП; подготовка производства новых КП
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс. КП в год
		2014 - 2017 годы	наращивание производства КП; выход на проектные мощности по производству КП

4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО "ТМЗ"

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		15		67		920
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	в том числе за счет:
		федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	внебюджетных средств		15		67		920
Готовность	реализация проекта начата	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных двигателей широкого назначения мощностью 450 - 1500 л.с.; клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного машиностроения и комплектующих изделий военно-промышленного комплекса, ОАО "Российские железные дороги"; поставщики: российские производители сырья
		годовая выручка		1 412 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7,4 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		15	185		170
		налоговые выплаты - всего			15,0		139,3
		в том числе в местный бюджет			2,0		8,9
		влияние на отгрузку			851		3 485
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год; освоение производства новых двигателей
		2014 - 2017 годы	выход на проектные мощности по производству двигателей

5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участники проекта	Правительство области; КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного развития"			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		33,5		708,4		1 478,7
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного развития", директор: Зарубин Юрий Иванович, тел. (4852) 49-31-67	федерального бюджета				236,4		1 182,9
		областного бюджета		33,5		473,0		295,7
Сроки реализации	2010 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план, проект	внебюджетных источников
Краткое описание проекта	цель проекта: создание на базе части имущественного комплекса ОАО "ТМЗ" промышленного парка для привлечения до 40 новых предприятий со средней численностью сотрудников до 250 человек каждое; клиенты: российские и зарубежные предприятия машиностроения и металлообработки; поставщики: российские производители сырья и комплектующих, внешние поставщики	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России
		годовая выручка		1 093 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		8 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			40		1 060
		налоговые выплаты - всего			2,4		308,8
		в том числе в местный бюджет			0,3		24,5
		влияние на отгрузку			21,9		2305,4
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	разработка проектной документации;
		2011 - 2013 годы	капитальный ремонт, реконструкция и строительство и объектов производственной инфраструктуры
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры, предоставление государственных гарантий резидентам парка для получения кредитов на приобретение оборудования, предоставление резидентам парка налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет
		2012 - 2015 годы	заключение соглашений с резидентами; организация производств резидентов; выход производств на проектную мощность

6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	ООО "Сааргумми Русланд"			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего				430		290
		в том числе за счет:
Инвестор проекта	ООО "Сааргумми Русланд", директор: Погосов Александр Арамович, тел. (985) 784-16-67, е-mail: pogosov@linotech.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных средств				430		290
Сроки реализации	2011 - 2014 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	проект, соглашение с Правительством области
Краткое описание проекта	создание в г. Тутаеве нового производства экструзионного резинового профиля, производства сырой резины (резиновой смеси) и уплотнительных систем для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и строительной техники; передислокация действующего производства готовых уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в г. Тутаев с его расширением
		годовая выручка		546 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		6 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.			100		200
		налоговые выплаты - всего			15,1		158,7
		в том числе в местный бюджет			1,0		7,5
		влияние на отгрузку			207,1		1 365,8
		Основные этапы реализации
		2011 - 2014 годы	закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию 5 - 6 экструзионных линий, организация производства готовых уплотнительных систем для ОАО "КАМАЗ"
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот, оборудования	2013 - 2014 годы	передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании "Форд"
		2014 - 2015 годы	передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании "Фольксваген"

7. Строительство завода по производству газовых микротурбин

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		200		500		200
		в том числе за счет:
Инвестор проекта	ООО BPC Group "Энергетические системы" директор: Скороходов Александр Алексеевич, тел. (495) 780-31-65, е-mail: info@bpcgroup.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных средств		200		500		200
Сроки реализации	2010 - 2013 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	проект реализуется
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного завода по производству когенерационных газовых микротурбин
		годовая выручка		395 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		6 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.					173
		налоговые выплаты - всего					124,6
		в том числе в местный бюджет					5,6
		влияние на отгрузку					1082
		Основные этапы реализации
		2010 - 2012 годы	приобретении земельного участка, строительство производственного корпуса, заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	2011 - 2012 годы	монтаж оборудования
		2012 - 2014 годы	пусконаладочные работы, запуск производства, выход на проектные мощности

8. Расширение производства мясной продукции

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ЗАО "Единство", директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru	инвестиции - всего			20	230
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план	внебюджетных источников			20	230
Краткое описание проекта	ЗАО "Единство" является одним из крупнейших предприятий Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Подготовлена программа расширения производства за счет выпуска высококачественных полуфабрикатов и продуктов высокой степени готовности на основе местного сырья; клиенты: Ярославская область, ожидаемая рыночная доля по области после расширения производства - 20 процентов; поставщики: около 50 процентов сырья импортируется, планируется рост доли сырья из местных хозяйств	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		327 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.				190
		налоговые выплаты - всего				44,1
		в том числе в местный бюджет				3,9
		влияние на отгрузку				430
		Основные этапы реализации
		2010 - 2012 годы	предоставление и оформление участка; строительство инфраструктуры; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций
		2013 - 2014 годы	строительство производственного здания; монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ЗАО "Единство" директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru	инвестиции - всего					255
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2013 - 2015 годы	местного бюджета
		внебюджетных источников					255
		предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: расширение производственных мощностей машиностроительного подразделения предприятия, освоения выпуска новых видов оборудования для пищевой промышленности; клиенты: сбыт на территории России и стран СНГ, импортозамещение; поставщики: около 80 процентов сырья импортируется
		годовая выручка		170 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места					140
		налоговые выплаты - всего					34,5
		в том числе в местный бюджет					3,5
		влияние на отгрузку					252,5
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 годы	приобретение земельного участка, разработка проекта, получение банковского кредита, заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	2013 - 2015 годы	строительство заготовительного и инженерного корпусов; дооснащение необходимым оборудованием; запуск производства; выход на проектную мощность

10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		3	20	6
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ООО "ТМК", директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7-34-15, е-mail: akalganov@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2013 годы	внебюджетных источников		3	20	6
Готовность	бизнес-план	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: модернизация действующего производства запасных частей для сельскохозяйственной техники и оборудования, механообработки деталей из черных, цветных металлов и сплавов с применением новейших технологий обработки и лазерной резки металла; клиенты: сбыт на территории России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье и материалы для производства закупаются в Тутаевском МР
		годовая выручка		43,7 млн рублей с 2013 года
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		2	18	10
		налоговые выплаты - всего			1,0	8,6
		в том числе в местный бюджет			0,1	0,7
		влияние на отгрузку			14,6	131,1
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2012 - 2013 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

11. Организация производства древесно-полимерных материалов

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			8	2
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ООО "ТМК", директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7-34-15, е-mail: akalganov@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2011 - 2013 годы	внебюджетных источников			8	2
Готовность	бизнес-план	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства древесно-полимерных материалов, применяемых в жилищном строительстве и благоустройстве территорий
		годовая выручка		38,8 млн рублей с 2014 года
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			12	8
		налоговые выплаты - всего			0,4	6,8
		в том числе в местный бюджет			0,1	0,5
		влияние на отгрузку			5,8	105,4
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 годы	строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2012 - 2013 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

12. Расширение литейного и механического производства

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ООО "Феникс", директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, тел. (48533) 2-36-42	инвестиции - всего		4	28
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
Сроки реализации	2012 - 2014 годы	областного бюджета
Готовность	бизнес-план	местного бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: замена и модернизация оборудования, организация сварочного производства для выпуска высококачественных сталей и чугунов, увеличения мощности литейного производства и производительности труда, переход на высокоточную обработку на станках с числовым программным управлением; клиенты: предприятия машиностроительной, стекольной, нефтехимической и газодобывающей, дорожной и железнодорожной, авиационной, строительной промышленности и агропромышленного комплекса России и стран ближнего зарубежья; поставщики: российские поставщики продукции металлургического производства	внебюджетных источников		4	28
		предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка	121 млн рублей с 2014 года
		срок окупаемости	3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места		5	35
		налоговые выплаты - всего		0,3	18,4
		в том числе в местный бюджет			1,0
		влияние на отгрузку		3,8	265,6
		Основные этапы реализации
		2012 - 2013 годы	разработка проекта расширения производства; заказ оборудования и технологий; проведение экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2013 - 2014 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства, вывод производства на проектную мощность

13. Организация производства металлоконструкций

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ООО "Промышленные силовые машины", директор: Медведев Андрей Евгеньевич, тел. (4852) 58-08-12, e-mail: psm@powerunit	инвестиции - всего			50	10
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2012 - 2013 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план в стадии разработки	внебюджетных источников			50	10
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного металлообрабатывающего производства на площадях тутаевского промышленного парка	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		65 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.			25	20
		налоговые выплаты - всего			2,0	13,4
		в том числе в местный бюджет			0,2	1,1
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	влияние на отгрузку			25	175
		Основные этапы реализации
		2012 год	запуск в эксплуатацию производства металлоконструкций
		2013 год	запуск в эксплуатацию производства компонентов

14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участник проекта	ОАО "Тутаевская ПГУ"			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			1 890	378
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "Ярославская генерирующая компания", директор: Тамаров Виктор Владимирович, тел. (4852) 58-96-09	федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2011 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	проектно-сметная документация	внебюджетных источников			1 890	378
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство парогазовой установки мощностью 52 МВт для устойчивого тепло- и электроснабжения г. Тутаева, внедрение современных производственных технологий, обеспечивающих сдерживание роста тарифов на тепло- и электроэнергию	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		1 214 млн рублей в 2015 году
		срок окупаемости		8 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел			10	127
		налоговые выплаты - всего				193,0
		в том числе в местный бюджет				5,6
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	влияние на отгрузку				2 813
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 год	подготовка земельного участка; строительство производственного здания; заказ и поставка оборудования
		2012 - 2014 годы	монтаж и пусконаладка оборудования; запуск производства, выход на проектные мощности

15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн рублей)
Участники проекта	частные инвесторы			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		5	35	60
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	представители малого бизнеса ГП Тутаев и Тутаевского МР	федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2015 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-идея	внебюджетных источников		5	35	60
Краткое описание проекта	цели проекта: развитие на территории г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и ресторанов для повышения туристической привлекательности города, создание дополнительных рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		44 млн рублей с 2015 года
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		7	23	52
		налоговые выплаты - всего			3,0	19,9
		в том числе в местный бюджет			0,3	1,6
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования	влияние на отгрузку		1,4	22,2	99,5
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	проведение исследовательских и проектных работ
		2011 - 2015 годы	проведение реконструкции и строительства объектов, отводимых под создание мини-гостиниц, кафе и ресторанов

Список используемых сокращений

Внешэкономбанк	-	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
ГП	-	городское поселение
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
КП	-	коробка переключения передач
Минэкономразвития России	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
МР	-	муниципальный район
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО "ТМК"	-	общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ПГУ	-	парогазовая установка
ТМЗ	-	Тутаевский моторный завод

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Тутаев

Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 22 мая 2013 г.

Схема расстояний до крупных городов

Схема туристического маршрута "Золотое кольцо России"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Тутаев

Прогноз
показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев и их изменения в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 22 мая 2013 г.

I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев

Исходные данные для расчета предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице:

N п/п	Предложение рабочей силы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения ГП Тутаев	1 741	1 072	856	638	514	407
2.	Лица, которые могут начать трудовую деятельность или возобновить ее после длительного перерыва (домашние хозяйки, лица, работающие без оформления договоров и другие)	600	550	500	450	400	350
3.	Маятниковая миграция,
	в том числе:
	экономически активное сельское население Тутаевского муниципального района, которое работает или будет работать в ГП Тутаев	145	145	145	140	140	130
	жители ГП Тутаев, работающие и желающие работать за его пределами	2 700	2 600	2 000	1450	950	600
4.	Лица пенсионного возраста, желающие трудоустроиться	230	200	210	220	210	230
5.	Граждане, желающие работать по совместительству на временных работах (в качестве подработки)	800	830	850	850	860	880
6.	Молодежь, выходящая на рынок труда, - всего	450	450	460	440	450	450
	в том числе
	выпускники учреждений системы профессионального образования, направляемые на замещение естественной убыли работников в действующей экономике	170	170	180	180	185	185
7.	Кадры, выбывшие с предприятий и организаций по различным причинам (уход на пенсию по старости или по инвалидности, переезд и другие)	210	210	200	190	190	180
8.	Граждане, высвобождаемые с предприятий при модернизации производства (повышение производительности труда), сокращении, ликвидации предприятия	500	500	100	0	0	0
9.	Направление на досрочную пенсию безработных граждан	100	95	90	85	60	50

В расчете учтены:

- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев;

- потребность граждан в работах по совместительству;

- пенсионеры, желающие трудоустроиться;

- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения;

- необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т. д.)

При расчете учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города.

Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 - 2011 годах использовать на временных работах.

Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 976 мест.

Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться:

- для безработных граждан - субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы;

- для граждан, находящихся под риском увольнения, - субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Среднегодовая численность трудовых ресурсов	28 320	28 148	28 163	28 153	28 578	29 103	29 653	30 233
1.1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	26 350	26 209	26 221	26 202	26 692	27 299	27 963	28 661
1.2.	Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	1 960	1 934	1 935	1 943	1 991	2 040	2 090	2 119
1.3.	Подростки, занятые в экономике	10	5	7	8	9	10	11	12
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	18 993	17 190	17 358	17 933	19 071	19 939	20 699	21 096
3.	Численность населения, не занятого в экономике, - всего	9 327	10 958	10 805	10 220	9 507	9 164	8 954	9 137
	в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы	1 056	958	943	928	943	956	965	974
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы	8 271	10 000	9 862	9 292	8 564	8 208	7 989	8 163
	из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	735	2 005	1 487	1 072	856	638	514	407
	прочие незанятые	7 536	7 995	8 375	8 220	7 708	7 570	7 475	7 756

ГАРАНТ:

В отношении утвержденного комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям настоящее постановление действует в части, не противоречащей постановлению Правительства Ярославской области от 2 ноября 2010 г. N 821-п

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящий План изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст Плана в предыдущей редакции

Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(утв. постановлением Правительства Ярославской области
от 25 июня 2010 г. N 427-п)

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября, 16 декабря 2011 г., 17 мая 2013 г.

Паспорт
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 N 1949 "Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям"
Основные разработчики КИП	руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по содействию инвестиционным проектам"
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; - развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2013 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	- диверсификация традиционных отраслей экономики: проект расширения производства авиационной продукции; - развитие "новой" экономики: проект создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"; проект развития производства полуфабрикатных лаков; проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий; проекты малого бизнеса; - целевые программы: программы содействия занятости населения; программа поддержки малого и среднего предпринимательства; программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд рублей; - создание 2 415 новых рабочих мест; - увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн рублей в 2009 году до 432 млн рублей - в 2015 году; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году
Механизм управления реализацией КИП	общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 5 315,4 млн рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 780,4 млн рублей; источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: - Министерством экономического развития Российской Федерации - 133,9 млн рублей; - Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации - 37,9 млн рублей; - Министерством финансов Российской Федерации - 578,2 млн рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации - 378,2 млн рублей; бюджетный кредит - 200,0 млн рублей). Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн рублей.

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат") и открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).

В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям

2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.

Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.

Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.

В 1968 году Московский механический завод "Знамя революции" разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8 - 10 процентов и только за счет миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.

Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям

(человек)

Наименование показателя	1998 год	2002 год	2004 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 01.12)
Численность постоянного населения - всего	20 140	19 747	18 959	18 645	18 534	18 371	18 200
в том числе трудоспособного возраста	11 281	11 738	11 317	11 279	11 168	10 993	10 794

С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (на 01.12)
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	18 645	100	18 534	100	18 371	100	18 200	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	2 928	15,7	2 915	15,7	2 893	15,7	2 879	15,8
трудоспособного возраста	11 279	60,5	11 168	60,3	10 993	59,8	10 794	59,3
старше трудоспособного возраста	4 438	23,8	4 451	24,0	4 485	24,4	4 527	24,9

Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	653	660	671	686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	260	261	263	267
старше трудоспособного возраста	393	399	408	419

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2 - 3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.

Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность населения трудоспособного возраста, человек	11 279	11 168	10 993	10 794
2.	Численность официально зарегистрированных безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек	411	425	650	1 309
3.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	282 (оценка)	279 (оценка)	429 (оценка)	980*
4.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	2,5	2,5	3,9	9,1
5.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,4	1,3	1,5	3,3

* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.

Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25 - 30 процентов безработных.

2.2.3. Качество рабочей силы.

Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "ГМЗ "Агат" и ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат". Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям

(процентов)

N п/п	Наименование показателя	ГП Гаврилов-Ям*	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	9	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	1	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	22	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	19	14	15	15	18
5.	Полное среднее	24	27	23	14	23
6.	Основное общее	17	8	6	3	7
7.	Начальное общее	8	1	1	0	1

*По данным переписи населения 2002 года.

2.2.4. Доходы населения.

Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей	5 776	7 336	9 482	11 094	12 055
	процентов к предыдущему году		127,0	129,3	117,0	108,7
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	7 833	9 593	11 894	14 929	15 708
	процентов к предыдущему году		122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	73,7	76,5	79,7	74,3	76,7
4.	Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в Гаврилов-Ямском МР, рублей	2 520	2 824	3 641	4 474	5 307**
	процентов к предыдущему году		112,1	128,9	122,9	118,6
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2 560	2 868	3 684	4 556	5 436**
	процентов к предыдущему году		112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	98,4	98,5	98,8	98,2	97,6

*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.

** По состоянию на 01.10.2009.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.

За 2008 - 2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счет уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Сфера деятельности хозяйствующего субъекта	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	10	3,3	10	3,5	10	3,4
2.	Добыча полезных ископаемых	2	0,7	2	0,7	2	0,7
3.	Обрабатывающие производства	33	10,8	30	10,4	30	10,2
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3	1,0	3	1,0	3	1,0
5.	Строительство	24	7,9	21	7,3	25	8,6
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	66	21,6	49	17,0	45	15,4
7.	Транспорт и связь	10	3,3	12	4,1	15	5,1
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	81	26,5	84	29,2	86	29,3
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	46	15,1	46	16,0	46	15,7
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	30	9,8	31	10,8	31	10,6
11.	Число хозяйствующих субъектов - всего	305	100	288	100	293	100

Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).

Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*

N п/п	Вид деятельности	2007 год		2008 год		2009 год
		млн рублей	процентов	млн рублей	процентов	млн рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обрабатывающие производства	1 494	75,2	1 569,4	63,2	1 303	59,9
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	150,8	7,6	175,2	7,1	186,6	8,6
3.	Строительство	-	-	-	-	22,3	1,0
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	194,8	9,8	571,5	23,0	473,4	21,8
5.	Транспорт и связь	122,1	6,1	137,4	5,5	158	7,3
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,7	0,2	5,3	0,2	4,3	0,2
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11,7	0,6	12,7	0,5	15,1	0,7
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	9,6	0,5	11,2	0,5	13,5	0,5
9.	Оборот организаций - всего	1 987,7	100	2 482,6	100	2 176,2	100

*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.

Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово-посреднической деятельности).

Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.

По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.

Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

N п/п	Вид деятельности	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (оценка)
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	2 233	16,4	2 140	15,5	1 856	14,4	1 637	14,9
2.	Добыча полезных ископаемых	46	0,3	52	0,4	49	0,4	45	0,4
3.	Обрабатывающие производства	4 862	35,7	5 032	36,4	4 461	34,7	2 989	27,2
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	285	2,1	293	2,1	293	2,3	282	2,6
	текстильное и швейное производство	2 122	15,6	2 068	15,0	1 726	13,4	994	9,0
4.	Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования	1 975	14,5	2 080	15,1	1 893	14,7	1 397	12,7
	химическое производство	133	1,0	260	1,9	239	1,9	142	1,3
	прочие производства	347	2,5	331	2,4	310	2,4	173	1,6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	256	1,9	252	1,8	253	2,0	142	1,3
5.	Строительство	326	2,4	491	3,6	257	2,0	250	2,3
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	1 542	11,3	1 564	11,3	1 647	12,8	1 532	13,9
7.	Транспорт и связь	714	5,2	687	5,0	721	5,6	707	6,4
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	398	2,9	367	2,7	437	3,4	371	3,4
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	2 917	21,4	2 918	21,1	2 864	22,3	2 957	26,9
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	314	2,3	309	2,2	322	2,5	356	3,2
11.	Численность населения, занятого в экономике, - всего	13 608	100	13 812	100	12 867	100	10 987	100

Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*

N п/п	Вид деятельности	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (на 01.12)
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	134	1,7	100	1,3	17	0,2	17	0,3
2.	Обрабатывающие производства	3 876	49,3	4 033	51,5	3 740	51,3	2 446	39,1
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	265	3,4	322	4,1	312	4,3	191	3,1
4.	Строительство	30	0,4					38	0,6
5.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	355	4,5	145	1,9	136	1,9	202	3,2
6.	Транспорт и связь	473	6,0	493	6,3	392	5,3	317	5,1
7.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	134	1,7	162	2,1	158	2,2	267	4,3
8.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	2 372	30,2	2 369	30,3	2 332	31,9	2 438	39,0
9.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	221	2,8	200	2,5	210	2,9	335	5,3
10.	Среднесписочная численность работающих - всего	7 860	100	7 824	100	7 297	100	6 251	100

* В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.

2.3.2. Градообразующие предприятия.

Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат". Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.

2.3.2.1. ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат".

К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объема. На ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90-х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объемов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объемов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.

В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.

Таблица 11. Активы ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование актива	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	341 498	590 548	660 510	660 500
1.1.	Основные средства	256 565	474 677	510 920	490 303
1.2.	Незавершенное строительство	56 102	72 465	73 376	74 901
1.3.	Прочие	28 831	43 406	76 214	95 296
2.	Оборотные активы	344 541	330 851	320 053	311 957
2.1.	Запасы	248 374	262 661	264 772	243 596
	из них:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	18 730	20 972	22 461
	затраты в незавершенном производстве	-	54 417	43 219	53 563
	готовая продукция и товары для перепродажи	-	171 578	185 046	152 871
	товары отгруженные	-	17 591	14 982	14 267
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	-	345	553	434
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 984	4 248	10 045	9 823
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	77 995	63 048	44 790	56 786
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	8188	894	446	1 752
	Итого	686 039	921 399	980 563	972 457
3.	Капитал и резервы - всего	92 835	233 134	55 799	-84 066
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	198 351	434 068	436 705	417 485
3.2.	Резервный капитал	-	-	-	-
3.3.	Нераспределенная прибыль	-105 516	-200 934	-380 906	-501 551
	Справочно: резервы предстоящих расходов	-	-	-	-
	собственные оборотные средства	-248 663	-357 414	-604 711	-744 566

В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счет долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объем только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 12. Обязательства ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	274 763	398 111	532 849	529 361
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	4 736	5 357	8 024	8 786
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	279 499	403 468	540 873	538 147
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	215 341	230 293	211 287	254 133
2.2.	Кредиторская задолженность	98 364	54 504	172 604	264 243
	в том числе: поставщики и подрядчики	-	25 521	52 249	82 003
	задолженность перед персоналом организации	-	5 716	15 973	14 405
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	6 260	12 572	18 729
	задолженность по налогам и сборам	-	13 042	26 192	50 677
	прочие кредиторы	-	3 965	65 618	98 429
	Итого	313 705	284 797	383 891	518 376
	Всего	686 039	921 399	989 068	972 457

Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.

В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объемах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.

Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1 955	1 689	1 473	606
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей	312 732	254 431	269 718	86 570
3.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей	354 457	336 910	354 173	149 654
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	1 355	24 144	-66 228	-51 198
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	-85 747	-112 941	-211 381	-150 141
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	-69 921	-95 625	-170 285	-124 613
7.	Рентабельность (+) /убыточность (-), процентов	-27,4	-44,4	-78,4	-173,4
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	160	151	183	189
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	100,3	111,9	142,3	452,4
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,3	2,0	4,7	0,51
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,50	0,32	0,28	0,12

В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 14. Анализ основных средств ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	480 222	1 255 499	1 308 953	-
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	-	1 081 321	1 134 136	-
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	-	148 625	149 472	-
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	256 565	474 677	510 920	490 303
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	-	439 331	1 134 136	-
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	-	9 793	149 472	-
3.	Износ основных средств - всего, процентов	46,6	62,2	61,0	-
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	-	59,4	58,0	-
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	-	93,4	96,5	-
4.	Фондоотдача основных средств	0,73	0,29	0,21	0,09

На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объемов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.

В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.

На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна - от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.

2.3.2.2. ОАО "ГМЗ "Агат".

ОАО "ГМЗ "Агат" осуществляет производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.

Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ГМЗ "Агат" преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим - 22,4 процента, средним специальным - 20,5 процента, средним - 30 процентов, неполным средним - 10 процентов), специалистов с высшим образованием - 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.

ОАО "ГМЗ "Агат" включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объем продукции стратегического значения в общем объеме производимой продукции составляет около 40 процентов.

Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.

Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование сегмента	Конкурент	Потребитель
1	2	3	4
1.	Авиационное двигателестроение	открытое акционерное общество "Пермское агрегатное объединение "Инкар"; открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева", г. Москва; открытое акционерное общество "Симский агрегатный завод", г. Сим; государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод обороны Украины", г. Луцк	федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва; открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", г. Москва; открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", г. Уфа
2.	Автомобильное двигателестроение	общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский завод силовых агрегатов", г. Чебоксары	открытое акционерное общество "Ярославский моторный завод", г. Ярославль
3.	Подъемно-транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры	"Динойл", Италия; "Гидроконтрол", Италия; "Нордгидравлик", Швеция; открытое акционерное общество "Гидроаппарат", г. Ульяновск; открытое акционерное общество "Гидропривод", г. Елец; открытое акционерное общество "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров; открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург	открытое акционерное общество "Челябинский механический завод", г. Челябинск; открытое акционерное общество "Галичский автокрановый завод", г. Галич; открытое акционерное общество "Угличский машиностроительный завод", г. Углич; открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод", г. Минск; открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", г. Арзамас; открытое акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения", г. Мценск
4.	Мини-сельхозтехника	открытое акционерное общество завод "Калужский двигатель", г. Калуга; Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"; закрытое акционерное общество "Каскад-Пермские моторы", г. Пермь; открытое акционерное общество "Завод имени В.А. Дегтярева", г. Ковров	федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва

По технической и технологической оснащенности производства ОАО "ГМЗ "Агат" и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.

Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО "ГМЗ "Агат" и остальных отечественных конкурентов.

В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.

В 2009 году ОАО "ГМЗ "Агат" преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.

Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (за 9 мес.)
		млн рублей	процентов	млн рублей	процентов	млн рублей	процентов	млн рублей	процентов
1.	Авиационная продукция	296,7	33,2	521,3	42,6	275,2	34,9	236,9	42,9
2.	Гражданская продукция	326,6	36,5	383,8	31,4	272,9	34,6	33,2	6,0
3.	Товары народного потребления	270,5	30,3	318,2	26,0	241,0	30,5	282,4	51,1
	Всего	893,8	100	1 223,3	100	789,2	100	552,6	100

У ОАО "ГМЗ "Агат" отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.

Таблица 17. Активы ОАО "ГМЗ "Агат"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 31.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	321 015	347 443	339 787	344 269
1.1.	Основные средства	302 790	325 034	305 528	306 841
1.2.	Незавершенное строительство	14 522	18 281	30 351	33 629
1.3.	Прочие	3 703	4 128	3 908	3 799
2.	Оборотные активы	400 570	531 435	654 051	769 177
2.1.	Запасы - всего	293 437	295 770	422 438	412 901
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	143 404	150 391	111 940	104 543
	затраты в незавершенном производстве	73 285	53 438	161 042	164 648
	готовая продукция и товары для перепродажи	74 644	89 690	148 388	142 969
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	2 104	2 251	1 068	741
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	33 215	26 331	10 587	4 744
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	72 356	196 611	208 053	335 202
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	1562	12 723	12 973	16 330
	Итого	721 585	878 878	993 838	1 113 446
3.	Капитал и резервы	305420	309497	315978	343187
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	234 559	234 559	234 559	2345 59
3.2.	Резервный капитал	903	1 596	2 398	2 923
3.3.	Нераспределенная прибыль	69 958	73 342	79 021	105 705
	Справочно:
	резервы предстоящих расходов	23 562	29 816	12 156	9 129
	собственные оборотные средства	7 967	-8 130	-11 653	8 047

В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества "Ярославский моторный завод" (далее - ОАО "Автодизель"), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчетов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.

Таблица 18. Обязательства ОАО "ГМЗ "Агат"

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Долговые обязательства
1.1.	Займы и кредиты	-	-	-	-
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	11 592	14 484	26 589	32 945
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	11 592	14 484	26 589	32 945
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	100 000	186 273	186 911	191 296
2.2.	Кредиторская задолженность - всего	277 245	335 380	446 827	529 546
	в том числе: поставщики и подрядчики	213 495	281 716	391 262	439 570
	задолженность перед персоналом организации	16 120	20 529	11 155	10 672
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7 500	6 168	2 099	2 665
	задолженность по налогам и сборам	16 531	12 388	19 183	31 681
	прочие кредиторы	23 599	14 579	23 128	44 958
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	3 766	3 428	5 377	7 343
2.4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
2.5.	Резервы предстоящих расходов	23 562	29 816	12 156	9 129
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	404 573	554 897	651 271	737 314
	Всего	416 165	569 381	677 860	770 259

В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО "ГМЗ "Агат" на 20 процентов увеличило объемы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Падение спроса на продукцию в 2008 - 2009 годы привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО "ГМЗ "Агат" сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.

Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек - опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год".

При общем снижении объемов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и "замораживанию" роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.

Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.

Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1 922	1 972	1 845	1 293
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	9 667	14 636	12 480	12 300
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей	925 522	1 259 401	851 005	635 414
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	863 639	1 151 388	762 309	570 543
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-31 373	-73 753	-62 447	-27 067
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	30 510	34 260	26 249	37 804
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	13 866	16 043	10 493	26 252
8.	Рентабельность (+)/убыточность (-) продаж, процентов	3,3	2,7	3,1	5,9
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	481,5	638,6	461,2	594,4
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	41	41	74	94
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,2	6,1	5,8	2,3
12.	Оборачиваемость активов, раз	1,30	1,57	0,91	0,73

Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

Таблица 20. Анализ основных средств ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	542 576	579 601	579 580	-
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	287 106	287 803	276 580	-
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	251 610	285 226	296 405	-
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	3 860	6 572	6 595	-
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	302 790	325 034	305 528	306 841
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	183 360	180 014	168 100	-
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	116 693	140 000	132 717	-
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	2 737	5 020	4 711	-
3.	Износ основных средств - всего, процентов	44,2	43,9	47,3	-
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	36,1	37,5	39,2	-
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	53,6	50,9	55,2	-
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	29,1	23,6	28,6	-
4.	Фондоотдача основных средств	1,7	2,2	1,5	1,3

Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО "ГМЗ "Агат" являлось ОАО "Автодизель", но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО "ГМЗ "Агат" рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО "Автодизель" средних рядных двигателей ЯМЗ-530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО "Автодизель" имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.

Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО "ГМЗ "Агат" намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют". Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолетных двигателей, с самолетостроительными заводами. ОАО "ГМЗ "Агат" также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь - сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.

Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Малые и средние предприятия
1.1.	Число малых и средних предприятий, единиц - всего	59	51	46 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	39	30	24 (оценка)
1.2.	Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек	1331	1667	1501
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	986	1190 (оценка)	825 (оценка)
1.3.	Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн рублей	886,3	1264,3	1026,7 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	804,4	1032,0	742,5 (оценка)
1.4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	7473,8	8247,6	8454,9
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	8511,2	8973,7	8671,3
2.	Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.	Число малых предприятий, единиц	-	43	31
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	28	16
2.2.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	-	1361	1243
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	704	650
2.3.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн рублей	-	705,2	590,0 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	596,7	387,8 (оценка)

С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.

Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой - занятостью части населения в микропредприятиях, учет по которым только налаживается.

ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.

Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.

2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.

Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР

N п/п	Наименование статьи бюджета	2008 год				2009 год
		плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн рублей	фактическое значение, млн рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	213,2	204,4	96	34	179,5	145,8	81	17
2.	Налог на доходы физических лиц	138,9	135,6	98	22	92,4	74,3	80	8
3.	Налоги на совокупный доход	9,9	10,8	109	2	6,3	6,0	95	1
4.	Налог на имущество физических лиц	2,6	3,8	146	1	4,3	6,8	158	1
5.	Земельный налог	13,4	13,2	99	2	37,8	30,6	81	3
6.	Прочие налоговые доходы	3,3	3,9	118	1	1,9	2,2	116	0
7.	Неналоговые доходы	45,1	37,1	82	6	36,6	25,9	71	3
8.	Безвозмездные поступления	419,9	404,9	96	66	735,2	729,3	99	83
	Итого доходов	633,1	609,3	96	100	914,7	875,1	96	100
9.	Общегосударственные вопросы	53,6	50,5	94	9	57,5	53,1	92	6
10.	Национальная оборона	0,4	0,4	99	0	0,5	0,5	100	0
11.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,7	1,4	87	0	2,2	1,5	68	0
12.	Национальная экономика	83,7	10,1	12	2	193,1	165,4	86	18
13.	Жилищно-коммунальное хозяйство	104,8	97,1	93	18	94,5	89,2	94	10
14.	Охрана окружающей среды	7,9	7,4	93	1	7,5	7,5	100	1
15.	Образование	193,4	187,0	97	35	254,3	239,8	94	26
16.	Культура, кинематография, средства массовой информации	24,6	22,5	91	4	25,2	23,9	95	3
17.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	40,2	36,6	91	7	50,7	41,4	82	4
18.	Социальная политика	112,6	100,3	89	19	122,1	116,4	95	13
19.	Межбюджетные трансферты	18,9	18,4	98	3	192,4	192,0	100	21
20.	Дефицит /профицит	-8,6	77,4	-898,4		-85,4	-55,6	65,1
21.	Кредиторская задолженность	0,0	7,8			0,0	7,6
	Итого расходов	641,7	531,8	83	100	1 000,2	930,7	93	100

В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.

Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат".

Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных, процентов
1.	Водоснабжение	55,1	10,3	18,7
2.	Водоотведение	29,6	1,0	3,3

По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).

В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности.

Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	48,3	49,0	50,4	50,4
	в том числе нуждающихся в замене	9,0	8,7	8,9	9,4
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки	18,2	18,2	18,2	18,2
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	5,9	5,8	5,7	5,6
4.	Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода	32	32	31	31
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	2 153	2 117	2 080	2 055
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	1 287	1 266	1 245	1 229
	в том числе:
	населению	812	798	785	775
	бюджетофинансируемым организациям	161	161	157	150

Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.

Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	10,6	10,6	10,6	11,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	2,6	2,2	1,8	2,3
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	16,1	16,1	16,1	16,1
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	12,0	9,9	11,9	9,9
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности	74,5	61,5	73,9	61,5
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	4 365,5	3 619,2	4 360	4 209,4
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	4 365,5	3 619,2	4 360	4 209,4
	из них сточные воды, очищенные согласно нормативам	4 234,5	3 510,0	4 300	4 100

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса.

Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций - 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи - 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 70 процентов.

Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах - одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.

По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.

Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	7	7	7	7
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	106	106	106	106
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	28,0	28,0	28,0	33,6
	в том числе нуждающихся в замене, км	4,8	4,3	4,8	4,2
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	138	130	124	120,1
	в том числе:
	населению	51	51	51,8	52
	бюджетофинансируемым организациям	30,0	30,0	30,2	30,2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	2,8	2,8	2,8	2,9

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжение уличных газовых сетей, км	126,6	131,11	134,89	136,31
2.	Износ газовых сетей, процентов	86,0	85,7	85,3	85,0
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	6 559	6 703	6 817	6 939
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	72,6	74,0	75,4	76,0
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн куб. м	10,62	10,83	10,90	10,94
6.	Отпуск газа сжиженного - всего, тонн	98,5	91,7	76,7	65,2

Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта - 2011 год.

В соответствии с муниципальной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009 - 2011 годы" предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием - 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году - 1,8 км, в 2008 году - 1,5 км, в 2009 году - 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.

В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счет средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объема финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.

Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объема жилфонда.

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.

Среднегодовой объем ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья - 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.

Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	390,6	391,9	393,8	396,8
	в том числе: государственный	9,2	9,2	9,2	-
	муниципальный	58,7	55,0	53,2	52,5
	частный	322,7	336,9	340,6	344,3
2.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	20,9	21,2	21,4	21,9
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	16,3	16,3	16,3	15,4
4.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	484	413	352	287
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м	0,925	2,191	2,180	5,096
	в том числе населением за счет собственных и заемных средств	0,925	2,191	2,180	2,252

2.7. Состояние системы образования и культуры.

В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.

В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.

Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	12	12	13	13
	в том числе общеобразовательных учреждений	9	9	10	10
	из них детских дошкольных	5	5	6	6
	среднего профессионального образования	1	1	1	1
	дополнительного образования	2	2	2	2
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	2 847	2 727	2 749	2 776
	в том числе в общеобразовательных учреждениях	1786	1748	1748	1782
	из них в детских дошкольных учреждениях	560	572	635	779
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	460	407	366	215
	в детских домах	41	-	-	-
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	237	216	230	255
	в том числе в общеобразовательных учреждениях	207	202	216	241
	из них в детских дошкольных учреждениях	37	37	42	53
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	14	14	14	14
	в детских домах	16	-	-	-
4.	Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева, человек	258	260	250	241
5.	Численность преподавателей филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева, человек	40	39	39	25

Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева создан на базе ОАО "ГМЗ "Агат" с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.

В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека", Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".

Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	3	3	3	3
	в том числе: клубов	1	1	1	1
	библиотек	2	2	2	2
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	115,8	114,8	114,8	114,8
3.	Число библиотек на 10000 человек населения, единиц	1,07	1,08	1,09	1,10
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров	62,1	62,1	62,5	63,1

В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объемно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.

2.8. Состояние здравоохранения.

В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания - 155 коек, дневной стационар - 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.

В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала - 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).

Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.

Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек	185	185	185	170
	на 10000 человек населения	80,4	66,3	66,8	61,4
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	57	61	60	61
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	163	176	188	184
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тысяч койко-дней	64,9	56,3	50,4	46,3
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тысяч посещений	235,1	221,2	221,7	207,3
8.	Объем скорой медицинской помощи, тысяч вызовов	11,3	12,0	11,0	11,5

Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.

2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.

2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям.

Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли, а также миграции в более крупные города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);

- значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- существенная зависимость ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат" от крупных российских производителей (открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура", ОАО "Автодизель" федерального государственного унитарного предприятия "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют");

- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15-20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;

- неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.

Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.

Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.

К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:

- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- наличие ОАО "ГМЗ "Агат", на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат";

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- удобное расположение в транспортном коридоре Москва-Архангельск (до федеральной трассы М8-Север - 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 км, до г. Москвы - около 250 км;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;

- наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:

- машиностроение;

- льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;

- туристический и рекреационный комплексы.

В соответствии с программой социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009 - 2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 N 58, определена стратегическая цель социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;

- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;

- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;

- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд рублей;

- создание 2 415 новых рабочих мест;

- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн рублей в 2009 году до 432 млн рублей - в 2015 году;

- снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.

Этапы реализации КИП:

2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

- разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;

- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям;

- разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;

- разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;

2011 - 2013 годы - этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:

- реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";

- создание промышленного парка "Гаврилов-Ям", модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;

- разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;

2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, включающий:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций по ним за период 2010 - 2015 годов составит 4 866,6 млн рублей, в том числе из внебюджетных источников - 4 228,0 млн рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области - 60,4 млн рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета - 578,2 млн рублей (11,9 процента).

Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
	Расширение производства авиационной продукции	730,2	83,4	218,0	428,8
	Развитие "новой экономики"
	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	1 252,1	30,8	625,3	596,0
	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"	822,5	-	822,5	-
	Развитие производства полуфабрикатных лаков	287,0	-	52,0	235,0
	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий	1 082,0	-	176,3	905,7
	Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	583,2	-	222,0	361,2
	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	109,6	15,0	78,5	16,1
	Всего	4 886,6	129,2	2 194,6	2 542,8

Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн рублей					На рабочее место, млн рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Расширение производства авиационной продукции	167	231	389	730,2	-	-	-	730,2	1,88
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"				1 252,1	578,2	58,6	1,8	613,5	-
3.	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"	480	950	980	822,5	-	-	-	822,5	0,84
4.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		65	275	1082,0	-	-	-	1082,0	3,93
5.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	80	102	160	287,0	-	-	-	287,0	1,79
6.	Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"		115	120	583,2	-	-	-	583,2	4,86
7.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	313	390	440	109,6	-	-	-	109,6	0,25
	Всего	1 040	1 853	2 364	4 866,6	578,2	58,6	1,8	4 228,0	2,06

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место - 0,24 млн рублей.

4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.

Инициатор - ОАО "ГМЗ "Агат".

Основные потребители продукции - авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова", закрытое акционерное общество "Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия", открытое акционерное общество "Протон - Пермские моторы", федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение исследований и разработок - 100 млн рублей;

- подготовка производства - 100 млн рублей;

- закупка оборудования и технологий - 300 млн рублей;

- другие направления использования - 82 млн рублей.

ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18 км от трассы Москва-Холмогоры, на трассе Ярославль-Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.

Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР.

Этапы работ за 2010 - 2012 годы:

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства.

Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн рублей	Срок окупаемости, лет
2 228	389	348	1,9	3

4.2. Развитие "новой экономики".

Основными направлениями развития предприятий "новой экономики" ГП Гаврилов-Ям являются:

- комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.

4.2.1. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям".

Цель проекта - создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.

Промышленный парк планируется создать путем приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.

Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.

В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.

Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка "Гаврилов-Ям" (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны площадью 50 - 100 метров, а именно:

- производство товаров для художественного творчества;

- производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;

- производство мебели и товаров домашнего обихода;

- производство строительных материалов и обработка древесины;

- сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;

- предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.

Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка "Гаврилов-Ям":

- производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;

- модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;

- производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа "Spunlace" и "Spandbond";

- производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.

Этапы работ:

2010 год:

- приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;

- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;

- подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;

- проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;

2011 - 2013 годы:

- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);

- строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;

- реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;

- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

- привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);

- реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.

Для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям" в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн рублей.

В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн рублей, в том числе:

- реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн рублей;

- реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн рублей;

- реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн рублей.

В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн рублей, в том числе по:

- реконструкции котельной - 24,489 млн рублей;

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения - 7,698 млн рублей;

- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации - 42,735 млн рублей.

В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. N 2 образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе:

- за счет неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 71 191,505 44 тыс. рублей;

- за счет неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объеме - 3 689,406 10 тыс. рублей;

- за счет неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объеме - 40,733 86 тыс. рублей - будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям".

Дополнительные работы по реконструкции котельной:

- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 7 000,00 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 353,315 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 5,522 65 тыс. рублей.

Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):

- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 30 129,00 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 1 548,487 10 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 29,876 67 тыс. рублей.

Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):

- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 34 062,505 44 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 1 787,604 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 5,334 54 тыс. рублей.

Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.

В дальнейшем за счет средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.

Предполагаемый объем инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям" составляет 1436 млн рублей, из которых 596 млн рублей - средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры.

Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году

Выручка в год, млн рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн рублей	Срок окупаемости, лет
1 500	980	211,5	2,12	7

4.2.2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий.

Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Комфорт".

На базе общества с ограниченной ответственностью "Комфорт" создано закрытое акционерное общество "Завод вакуумно-порового кирпича "Аметист", которое совместно с итальянским предприятием "Puchchini industry" планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:

- создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;

- строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.

Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150 - 200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2 - 3 раза.

Этапы работ:

2010 год:

- предпроектные и проектные работы;

- проектирование производства и согласование проекта;

2010 - 2012 годы:

- строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.

Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твердым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу за счет установки на заводе теплогенератора.

Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн рублей	Срок окупаемости, лет
732	275	136	3,9	6

4.2.3. Развитие производства полуфабрикатных лаков.

Инициатор - закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы".

Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект "Реконструкция производства лакокрасочных материалов", что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн рублей.

Одновременно закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" разработало инвестиционный проект "Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах".

В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.

Этапы работ:

2010 год:

- проектирование и возведение объектов производственного назначения;

- проектирование производства и согласование проекта;

2011 - 2012 годы:

- заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;

- монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.

Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200 - 300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.

Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн рублей	Срок окупаемости, лет
940	160	105	1,8	4

4.2.4. Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода".

Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода" предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк "Гаврилов-Ям".

Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль - Иваново.

В рамках проекта планируется:

- строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов;

- размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции;

- реконструкция и строительство объектов: детского сада - начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн рублей).

Имеется исходно-разрешительная документация, построены наружные коммуникации (газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт шкафной мощностью 2 000 куб. метров в час, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с воздушной высоковольтной линией электропередачи ВЛ 10 кВ).

Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн рублей.

Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений на 18,7 млн рублей в 2012 - 2015 годах. Срок окупаемости проекта - 3 года.

4.2.5. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.

4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности "Старатель" "Народная дверь" - расширение действующего производства межкомнатных дверей.

Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн рублей в год, налоговых отчислений - до 6,5 млн рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.

4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.

Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн рублей.

4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн рублей в год, налоговых отчислений - до 28 млн рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости - 5 лет.

4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник". Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн рублей в год. Срок окупаемости проекта - 2,5 года.

4.2.5.5. Проект создания музея "Постоялый двор "У ямщика". В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг - прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000-летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн рублей в год. Срок окупаемости - 2 года.

Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году

Выручка в год, млн рублей	Новых рабочих мест, человек	Налоговые платежи в год, млн рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн рублей	Срок окупаемости, лет
397	440 (в том числе: за счет реализации инвестиционных проектов - 152; за счет реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства - 288)	33,8 (за счет реализации инвестиционных проектов)	0,72 (за счет реализации инвестиционных проектов)	1 - 5

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.

Таблица 39. Целевые программы КИП

N п/п	Наименование программы	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда	создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения	опережающее профессиональное обучение и переподготовка - 45 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства - 1 954 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 73 человека; содействие самозанятости безработных граждан - 202 человека; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 10 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек
2.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства	создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям	увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов; создание Центра поддержки предпринимательства; создание новых рабочих мест - 288 человек
3.	Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса	улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения	проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров; реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки; строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук)
4.	Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	формирование рынка доступного жилья экономкласса	площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане - 398,9 кв. метров; площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путем долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа - 442,8 кв. метра; количество переселенных граждан - 31 человек
5.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы)	повышение качества медицинского обслуживания населения	новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год

5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда.

В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 N 1-з.

В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010 - 2012 годов предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 34,43 млн рублей;

- областного бюджета - 3,65 млн рублей.

Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счет бюджетных средств

N п/п	Наименование мероприятий	Численность участников, человек	Объем финансирования, млн рублей
1	2	3	4
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	45	0,80
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	1 954	23,67
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	73	0,97
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	202	11,88
5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	10	0,48
6.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	7	0,12
	Итого	2 291	37,92

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "Агат".

В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.

Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения

Место работы	Имеющаяся специальность	Количество	Место переобучения	Новая специальность	Количество	Новое место работы	Стоимость переобучения, рублей
ОАО "ГМЗ "Агат"	заточник, наладчик станков числового программного управления, фрезеровщик	45	научно-образовательное учреждение "Учебно-технический центр "Новик"	токарь, шлифовщик; фрезеровщик, слесарь механосборочных работ	45	ОАО "ГМЗ "Агат"	562 500

Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*

N п/п	Направление профессиональной переподготовки	Численность участников обучения, человек	Наименование предполагаемого учебного заведения
1	2	3	4
	Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы"
1.	Водитель погрузчика	4	учебный комбинат (далее - УК) "Профессионал", г. Ярославль
2.	Электрогазосварщик	4	государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее - ПУ) N 1, N 24, N 25, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее - ПЛ) N 11, N 12, N 13, N 21, N 24, N 38, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль-Залесский; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
3.	Стропальщик	3	УК "Мелиоратор", г. Ярославль
	Итого	11
	Муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
4.	Менеджер по туризму	2	ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области "Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского", г. Ярославль; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
	Итого	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"
5.	Электромонтер	2	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, N 8, N 18, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 7, N 32, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль-Залесский; ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее - СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
	Итого	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"
6.	Электрогазосварщик	2	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 23, N 25, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, N 12, N 13, N 21, N 24, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль-Залесский
7.	Электрик	1	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 8, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль-Залесский; ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
	Итого	3
	Всего	18

* Информация, приведенная в таблице, является справочной.

5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.

Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Название мероприятия	Объем финансирования за 2010 - 2015 годы, млн рублей
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства	149,80	133,85	14,99	0,96
2.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП)	22,20	21,00	0,95	0,25
2.1.	Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)	17,39	16,45	0,76	0,18
2.2.	Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования	4,81	4,55	0,19	0,07
3.	Финансовая поддержка СМиСП	85,40	79,01	6,03	0,35
3.1.	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела	44,80	40,21	4,23	0,35
3.2.	Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия"	40,60	38,00	1,80
4.	Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП	8,66	7,68	0,77	0,21
4.1.	Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность	4,44	4,00	0,37	0,07
4.2.	Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах	1,60	1,20	0,34	0,06
4.3.	Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства	0,40	0,38	0,02
4.4.	Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП	2,22	2,10	0,04	0,08
5.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	4,08	3,85	0,23
5.1.	Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства	3,54	3,36	0,18
5.2.	Создание и актуализация реестров СМиСП	0,12	0,12
5.3.	Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.09.2009 N 1422 "О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства")	0,43	0,38	0,05
6.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание и развитие центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов)	29,47	22,31	7,02	0,15

* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.

Определены основные направления государственной поддержки:

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;

- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка СМиСП;

- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;

- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;

- содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований;

- поддержка народных художественных промыслов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

- предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия";

- предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;

- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение - 50 процентов от стоимости).

Разрабатываются и внедряются новые направления:

- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство;

- формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;

- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.

5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010 - 2013 годов составят около 68 млн рублей.

Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование областных целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Жилье и коммунальная инфраструктура - всего	72,35	33,93	23,12	11,75	3,55
1.	Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	2,18		1,00	1,18
	в том числе на 2010 год - газификация ГП Гаврилов-Ям	2,18		1,00	1,18
2.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	8,10		6,66	1,44
3.	Областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы в том числе:	17,14		11,72	5,42
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап)	11,00		7,40	3,60
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап), проектные работы	2,85		2,00	0,85
	реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы	2,75		1,90	0,85
	строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	0,54		0,42	0,12
4.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - всего в том числе:	44,93	33,93	3,74	3,71	3,55
	меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	26,49	21,81		2,73	1,95
	региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса")	18,44	12,12	3,74	0,98	1,60

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,81 млн рублей;

- местного бюджета - 2,73 млн рублей;

- средств собственников жилья - 1,95 млн рублей.

Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса" на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям на 2010 - 2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 12,12 млн рублей;

- областного бюджета - 3,73 млн рублей;

- местного бюджета - 0,98 млн рублей;

- средств собственников жилья - 1,6 млн рублей.

Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010 - 2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 33,93 млн рублей;

- областного бюджета - 3,74 млн рублей;

- местного бюджета - 3,71 млн рублей;

- средств собственников жилья - 3,55 млн рублей.

5.1.4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

В рамках реализации областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы", в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 9,57 млн рублей;

- местного бюджета - 3,70 млн рублей.

5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР).

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы" и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п", предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" в 2012 - 2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5-этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).

В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость - 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи - 45 000 койко-дней в год.

Общий объем инвестиций составляет 181,1 млн рублей. Срок строительства - 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию - 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010 - 2011 годов.

5.2. Источники финансирования.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 4 866,62 млн рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 449,08 млн рублей.

Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП)	149,80	133,85*	14,99	0,96
	Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП	149,80	133,85*	14,99	0,96
2.	Министерство финансов Российской Федерации	1 252,10	578,20	58,60	1,80	613,50
	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям":
	- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	398,00	378,20	19,70	0,10	-
	- бюджетный кредит	854,10	200,00	38,90	1,70	613,50
3.	Фонд содействия реформированию ЖКХ	44,93	33,93	3,74	3,71	3,55
4.	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	37,92	34,43	3,49	-	-
	Федеральная служба по труду и занятости	37,92	34,43	3,49	-	-
5.	Министерство регионального развития Российской Федерации	583,22	-	-	-	583,22
6.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	35,09	-	25,05	10,04	-
7.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР)	181,07	-	178,20	2,87	-
8.	Проекты без бюджетного финансирования	3 031,30	-	-	-	3 031,30
	Всего	5 315,43	780,41	284,07	19,38	4 231,57

* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

5.3. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности: мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области (в период 2010 - 2012 годов).	обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;
	Департамент инвестиционной политики Ярославской области (начиная с 2013 года)	организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Казенное предприятие Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"	оперативное управление реализацией инфраструктурных проектов
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет ГП Гаврилов-Ям	координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП.

Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 5 463,58 млн рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 1 232,01 млн рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн рублей, в том числе бюджетные - 0,39 млн рублей.

Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств.

Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн рублей	Прирост выручки, млн рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расширение производства авиационной продукции	-	4 228	389	820,6	-	-	-
2.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий	-	1 518	275	254,9	-	-	-
3.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	-	1 670	160	204,7	-	-	-
4.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	638,6	-	-	92,5	-	0,14	0,96
5.	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"	-	5 254	980	727,3	-	-	-
6.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	-	1 097	440	127,6	-	-	-
7.	Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	-	-	120	20,2	-	-	-
8.	Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	181,1	-	51	1,7	3,55	0,01	-
	Всего	819,7	13 767,4	2 415	2 249,6	0,40	2,74	5,16

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.

Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Новых рабочих мест - всего	681	1 040	1 403	1 853	2 115	2 415
1.1.	Градообразующее предприятие (ОАО "ГМЗ "Агат")	149	167	174	231	286	389
1.2.	Крупный и средний бизнес	266	560	898	1 232	1 380	1 535
1.3.	Малый бизнес	266	313	331	390	420	440
1.4.	Целевые программы	-	-	-	-	29	51
1.5.	Сокращенные рабочие места	-	-	-	-	-	-
2.	Занятые на общественных работах	564	724	724	724	724	724
3.	Чистый прирост рабочих мест	117	316	679	1 129	1 391	1 691

Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.

Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября 2011 г., 17 мая 2013 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	32,8	30,2	17,6	19,4	18,8	18,3	18,0	18,4	19,3	20,1
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	8,8	10,8	7,6	11,6	12,5	13,5	13,8	14,3	14,7	16,6
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	2,5	3,9	9,1	2,9	2,5	2,3	2,1	1,8	1,7	1,7
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек	-	-	-	564	724	724	724	724	724	724
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек	-	-	-	681	1 040	1 403	1 853	2 115	2 415	2 630
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. руб.	9,8	11,1	11,6	14,0	15,4	17,0	18,7	20,3	21,0	24,7
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей	млн руб.	2 449	2 777	2 207	2 653	2 949	3 210	3 508	3 840	4 277	5 570
8.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	100,0	100,0	100,0	70,6	63,7	55,4	49,6	47,0	45,1	50,1
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий	млн руб.	1 514	1 121	864	1 210	1 406	1 581	1 805	2 092	2 483	3 190
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	62	40	39	33	30	28	27	28	28	30
11.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения	процентов	9,4	11,8	8,7	12,8	13,7	14,7	15,0	15,4	15,8	17,6
12.	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	17	19	15	20	22	25	26	28	29	30
13.	Доля прочих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	21,3	40,5	46,3	47,8	47,3	47,5	47,3	44,5	43,3	40,2
14.	Количество малых предприятий	единиц	39	30	24	35	37	39	41	41	42	45
15.	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения города	единиц	1,40	1,08	0,87	1,27	1,30	1,36	1,37	1,39	1,40	1,45
16.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов	млн руб.	-	-	-	30,8	40,9	58,9	81,8	104,1	114,0	150,0
17.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн руб.	98,2	132,5	57,0	211,7	752,6	811,4	713,3	284,5	173,5	350,0
18.	Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета	процентов	-	33,5	16,7	20,2	24,2	28,6	32,7	36,0	38,0	40,8

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября 2011 г., 17 мая 2013 г.

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование проекта /мероприятия	Количество новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расширение производства авиационной продукции	167	231	389	730,20				730,20
2.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"				1252,10	578,20	58,60	1,80	613,50
3.	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"	480	950	980	822,5				822,5
4.	Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах	80	102	160	287,00				287,00
5.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		65	275	1082,00				1082,00
6.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	313	390	440	109,60				109,60
7.	Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР			51	181,07		178,20	2,87
8.	Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"		115	120	583,22				583,22
9.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы				37,92	34,43	3,49
9.1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)				0,80	0,50	0,30
9.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда				20,66	20,56	0,10
9.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы				0,97	0,97
9.4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан				11,88	11,88
9.5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей				0,48	0,48
9.6.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ				0,34		0,34
9.7.	Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения				2,67		2,67
9.8.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности				0,12	0,04	0,08
10.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства				149,80	133,85	14,99	0,96
10.1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП				22,20	21,00	0,95	0,25
10.2.	Финансовая поддержка СМиСП				85,40	79,01	6,03	0,35
10.3.	Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП				8,66	7,68	0,77	0,21
10.4.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				4,08	3,85	0,23
10.5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства				29,47	22,31	7,02	0,15
11.	Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса				80,02	33,93	28,79	13,75	3,55
11.1.	Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса")				18,44	12,12	3,74	0,98	1,60
11.2.	Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")				26,49	21,81		2,73	1,95
11.3.	Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям				11,54		7,82	3,72
11.4.	Газификация ГП Гаврилов-Ям				10,28		7,66	2,62
11.5.	Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа				13,27		9,57	3,70
	Итого - проекты	1040	1853	2364	4866,62	578,20	58,60	1,80	4228,02
	Итого - программы			51	448,81	202,21	225,47	17,58	3,55
	Всего	1040	1853	2415	5315,43	780,41	284,07	19,38	4231,57

II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. продолжение)

(млн рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти /программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			27,650	25,845	1,675	0,13		21,183	14,166	7,017
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы			27,650	25,845	1,675	0,13		21,183	14,166	7,017
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)	4,630	4,40	0,23
	финансовая поддержка СМиСП		19,195	18,00	1,145	0,05
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		2,926	2,591	0,255	0,08
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП		0,899	0,854	0,045
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП							21,183	14,166	7,017
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			36,39	29,31	1,50	3,03	2,55	2,15	1,20	0,35	0,30	0,30
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	9,90	7,50	1,50	0,30	0,60	2,15	1,20	0,35	0,30	0,30
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	26,49	21,81		2,73	1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			20,20	19,80	0,40			14,43	14,40	0,03
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			20,20	19,80	0,40			14,43	14,40	0,03
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН	20,20	19,80	0,40			14,43	14,40	0,03
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации								9,52				9,52
ФЦП "Жилище", ОЦП "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	ДC						9,52				9,52
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области			13,58		8,70	4,88		19,44		14,51	4,93
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	11,40		7,70	3,70		0,06		0,05	0,01
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	2,18		1,00	1,18
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК						6,11		4,89	1,22
ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	ДС						13,27		9,57	3,70
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области			3,57		2,20	1,37		16,50		15,00	1,50
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДС, ДЗФ	3,57		2,20	1,37		16,50		15,00	1,50
VII. Проекты без бюджетного финансирования			98,40				98,40	332,30				332,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции		83,40				83,40	102,30				102,30
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
	проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"							200,00				200,00
	блок проектов развития предприятий малого бизнеса		15,00				15,00	30,00				30,00
VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)			398,00	378,20	19,70	0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция котельной 1	ДЖКК	90,512	86,111 2	4,395 3	0,006
	дополнительные работы по реконструкции котельной 1		7,359	7,000 2	0,353 3	0,006
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1		88,302	83,887 2	4,403 3	0,012
	реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап) 1		31,707	30,129 2	1,548 3	0,030
	реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1		144,264	137,010 2	7,213 3	0,041
	реконструкция очистных сооружений канализации (II этап) 1		35,856	34,063 2	1,788 3	0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			230,80	200,00	23,00	1,70	6,10	11,40				11,40
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года)	19,10		19,10
	разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	ДЖКК	11,70		3,90	1,70	6,10
	разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)						11,40				11,40
	проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДС	200,00	200,00 4
	реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	резиденты парка
Всего потребность в финансировании			828,59	653,16	57,18	11,21	107,05	426,92	29,77	36,91	6,73	353,52

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (см. продолжение)

Наименование федерального органа исполнительной власти /программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			19,399	16,905	2,191	0,303		27,190	25,645	1,369	0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы			19,399	16,905	2,191	0,303		27,190	25,645	1,369	0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)	0,618	0,552	0,029	0,037		5,650	5,350	0,230	0,070
	финансовая поддержка СМиСП		10,100	8,212	1,888			18,700	17,600	1,000	0,100
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		0,390		0,274	0,116		1,780	1,695	0,079	0,006
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП							1,060	1,000	0,060
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		8,291	8,141		0,150
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			6,39	3,42	1,89	0,38	0,70
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	6,39	3,42	1,89	0,38	0,70
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации			3,29	0,23	3,06
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			3,29	0,23	3,06
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН	3,29	0,23	3,06
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации			212,50				212,50	240,80				240,80
ФЦП "Жилище", ОЦП "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	ДС	212,50				212,50	240,80				240,80
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области			0,96		1,09	0,12		1,11		1,00	0,11
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	0,08		0,07	0,01
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	0,88		0,77	0,11		1,11		1,00	0,11
ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области			36,80		36,80			124,20		124,20
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДС, ДЗФ	36,80		36,80			124,20		124,20
VII. Проекты без бюджетного финансирования			1015,00				1015,00	729,10				729,10
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции		115,70				115,70	115,80				115,80
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		176,30				176,30	499,20				499,20
	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах		52,00				52,00	98,00				98,00
	проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"		622,50				622,50
	блок проектов развития предприятий малого бизнеса		48,50				48,50	16,10				16,10
VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция котельной	ДЖКК
	дополнительные работы по реконструкции котельной
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения
	реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап)
	реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
	реконструкция очистных сооружений канализации (II этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			15,90		15,90			350,00				350,00
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года)
	разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	ДЖКК
	разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)
	проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДС	15,90		15,90
	реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	резиденты парка						350,00				350,00
Всего потребность в финансировании			1310,24	20,56	60,68	0,80	1228,20	1472,40	25,65	126,57	0,29	1319,90

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (См. окончание)

Наименование федерального органа исполнительной власти /программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			27,190	25,645	1,369	0,176		27,190	25,645	1,369	0,176
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы			27,190	25,645	1,369	0,176		27,190	25,645	1,369	0,176
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)	5,650	5,350	0,230	0,070		5,650	5,350	0,230	0,070
	финансовая поддержка СМиСП		18,700	17,600	1,000	0,100		18,700	17,600	1,000	0,100
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		1,780	1,695	0,079	0,006		1,780	1,695	0,079	0,006
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП		1,060	1,000	0,060			1,060	1,000	0,060
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации			120,40				120,40
ФЦП "Жилище", ОЦП "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	ДС	120,40				120,40
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК
ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	ДС
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДС, ДЗФ
VII. Проекты без бюджетного финансирования			542,50				542,50	314,00				314,00
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции		143,00				143,00	170,00				170,00
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		268,50				268,50	138,00				138,00
	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах		131,00				131,00	6,00				6,00
	проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"
	блок проектов развития предприятий малого бизнеса
VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция котельной	ДЖКК
	дополнительные работы по реконструкции котельной
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения
	реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап)
	реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
	реконструкция очистных сооружений канализации (II этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			246,00				246,00
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года)
	разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	ДЖКК
	разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)
	проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДС
	реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	резиденты парка	246,00				246,00
Всего потребность в финансировании			936,09	25,65	1,37	0,18	908,90	341,19	25,65	1,37	0,18	314,00

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

Наименование федерального органа исполнительной власти /программы (проекта программы)	Наименование мероприятия		Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1		2	3	4	5	6	7	8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				149,802	133,851	14,990	0,961
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы				149,802	133,851	14,990	0,961
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы		содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)	22,198	21,002	0,949	0,247
		финансовая поддержка СМиСП		85,395	79,012	6,033	0,350
		пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		8,656	7,676	0,766	0,214
		правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП		4,079	3,854	0,225
		создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		29,474	22,307	7,017	0,150
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ				44,93	33,93	3,74	3,71	3,55
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы		мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	18,44	12,12	3,74	0,98	1,60
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")		мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	26,49	21,81		2,73	1,95
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации				37,92	34,43	3,49
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)				37,92	34,43	3,49
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы		краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН	37,92	34,43	3,49
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации				583,22				583,22
ФЦП "Жилище", ОЦП "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы		проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода"	ДС	583,22				583,22
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области				35,09		25,05	10,04
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы		реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	11,54		7,82	3,72
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы		газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	2,18		1,00	1,18
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области" на 2010 - 2014 годы		газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКК	8,10		6,66	1,44
ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"		мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	ДС	13,27		9,57	3,70
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области				181,07		178,20	2,87
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы		строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДС, ДЗФ	181,07		178,20	2,87
VII. Проекты без бюджетного финансирования				3031,30				3031,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия		расширение производства авиационной продукции		730,20				730,20
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям		строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		1082,00				1 082,00
		производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах		287,00				287,00
		проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"		822,50				822,50
		блок проектов развития предприятий малого бизнеса		109,60				109,60
VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)				398,000	378,200	19,700	0,100
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"		реконструкция котельной 1	ДЖКК	90,512	86,111	4,395	0,006
		дополнительные работы по реконструкции котельной 1		7,359	7,000	0,353	0,006
		реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1		88,302	83,887	4,403	0,012
		реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап) 1		31,707	30,129	1,548	0,030
		реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1		144,264	137,010	7,213	0,041
		реконструкция очистных сооружений канализации (II этап) 1		35,856	34,063	1,788	0,005
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)				854,10	200,00	38,90	1,70	613,50
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"		приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года)	19,10		19,10
		разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	ДЖКК	11,70		3,90	1,70	6,10
		разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	ДЭР (2010 - 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года)	11,40				11,40
		проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДС	215,90	200,00	15,90
		реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	резиденты парка	596,00				596,00
Всего потребность в финансировании				5315,43	780,41	284,07	19,38	4231,57

1 Точные объемы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям.

2 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.

4 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

Список используемых сокращений:

ВБ - внебюджетные источники

ГК - государственная корпорация

ГП - городское поселение

ГЦП - городская целевая программа

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДС - департамент строительства Ярославской области

ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области

ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области

ДУГИ - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

МБ - консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района

МР - муниципальный район

ОБ - областной бюджет

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОЦП - областная целевая программа

РП - региональная программа

СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

ФБ - федеральный бюджет

ФЦП - федеральная целевая программа

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Объёмы и источники
финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября 2011 г., 17 мая 2013 г.

(рублей)

Наименование мероприятия	Источники финансирования
	сметная стоимость - всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет ГП Гаврилов-Ям
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	398 000 000,00	378 200 000,00	19 700 000,00	100 000,00
в том числе:
реконструкция котельной	90 510 750,00	86 110 723,25	4 394 516,00	5 510,75
дополнительные работы по реконструкции котельной	7 358 837,65	7 000 000,00	353 315,00	5 522,65
реконструкция очистных сооружений водоснабжения	88 302 326,60	83 887 210,27	4 402 814,00	12 302,33
реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап)	31 707 363,77	30 129 000,00	1 548 487,10	29 876,67
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации	144 265 278,00	137 010 561,04	7 213 263,90	41 453,06
реконструкция очистных сооружений канализации (II этап)	35 855 443,98	34 062 505,44	1 787 604,00	5 334,54

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября, 1 декабря 2010 г., 17 октября 2011 г., 17 мая 2013 г.

I. Расширение производства авиационной продукции

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат", директор Корытов Владимир Николаевич, телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта	цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе- и самолетостроения; клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно-промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта	предоставление ГК "Внешэкономбанк" государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

II. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" (с потенциальными резидентами)

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя	2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	83		218	429
в том числе за счет:
федерального бюджета	-		-	-
областного бюджета	-		-	-
местного бюджета	-		-	-
внебюджетных средств	83		218	429
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка	2,2 млрд рублей в 2015 году
срок окупаемости	3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места	149		25	215
налоговые выплаты - всего	165		404	891
в том числе в местный бюджет	21		52	107
Основные этапы реализации
2010 год		подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011 - 2012 годы		приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства

* Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	30,8	625,3	596,0
в том числе за счет:
федерального бюджета		578,2*
областного бюджета	23,0	35,6
местного бюджета	1,7	0,1
внебюджетных средств	6,1	11,4	596,0
предполагаемые федеральные источники	Министерство финансов Российской Федерации
годовая выручка
срок окупаемости	10 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты - всего		13,6	78,9
в том числе в местный бюджет		0,8	8,0
Основные этапы реализации
2010 - 2012 годы	подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012 - 2015 годы	заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность

III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям"

Описание проекта
Участники проекта	частные инвесторы
Инвесторы проекта	потенциальные резиденты промышленного парка "Гаврилов-Ям"
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: организация новых производств, ранее не свойственных промышленности ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики
Виды государственной поддержки проекта	предоставление в аренду здания производственного назначения; предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		822,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		822,5
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка	до 1,5 млрд рублей в 2015 году
срок окупаемости	7 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места	196	504	280
налоговые выплаты - всего	5,5	127,6	594,2
в том числе в местный бюджет	0,7	4,8	18,1
Основные этапы реализации
2010 год	размещение части производства на арендуемых площадях
2011 - 2012 годы	приобретение и монтаж оборудования
2012 - 2013 годы	выход на проектную мощность

IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Лакокрасочные материалы", генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефоны +7(48534) 2-09-09; 2-00-96
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ-053, ПФ-060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах; клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства; поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего			52	235
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств			52	235
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка		940 млн рублей в 2015 году
срок окупаемости		4 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		70	20	70
налоговые выплаты - всего		36,5	90,4	253,5
в том числе в местный бюджет		6,6	16,9	35,6
Основные этапы реализации
2011 год	разработка проектно-сметной документации
2012 - 2014 годы	строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства
2015 год	увеличение оборотного капитала, выход на проектную мощность

V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Завод ВПК "Аметист", Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, д. 17, директор Буторина Ирина Васильевна, телефон/факс (4852) 74-40-38
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план, научно-техническая документация, опытный образец
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство завода по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в 2 - 3 раза; клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа; поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн рублей)
Наименование показателя	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		176,3	905,7
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		176,3	905,7
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка	732 млн рублей с 2015 года
срок окупаемости	3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		8	267
налоговые выплаты - всего		4,6	250,3
в том числе в местный бюджет		0,6	29,6
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	приобретение земельного участка, разработка проектно-сметной документации
2012 - 2015 годы	строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность

VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса

Описание проекта
Участники проекта	частные инвесторы, муниципальные унитарные предприятия
Инвесторы проекта	крестьянское хозяйство Акуленко В.В.; МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод"; ООО "Старатель"; МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
Сроки реализации	2010 - 2013 годы
Готовность	бизнес-идеи
Краткое описание проекта	покупка и установка оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы; реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник"; создание музея "Постоялый двор "У ямщика"
Виды государственной поддержки проекта	предоставление грантов и гарантий; субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей; софинансирование подключения к электросетям

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		15	78,5	16,1
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		15	78,5	16,1
предполагаемые федеральные источники		Минэкономразвития России
годовая выручка		397 млн рублей с 2015 года
срок окупаемости		от 1 года до 5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		266	65	109
налоговые выплаты - всего		11,0	40,4	107,6
в том числе в местный бюджет		3,9	13,3	26,8
Основные этапы реализации
2010 год	разработка проектно-сметной документации; обучение персонала
2011 - 2013 годы	строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства

VII. Комплексное освоение и развитие территории "Унимерская слобода"

Описание проекта
Участники проекта	органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти, частный инвестор
Инвесторы проекта	Правительство Ярославской области; ООО "Алькор", г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 32, кор. 2, директор Антипкин Юрий Николаевич, телефон (7852) 73-17-22
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк "Гаврилов-Ям"
Виды государственной поддержки проекта	софинансирование строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

Инвестиционные показатели (млн рублей)
наименование показателя	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		222,0	361,2
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		222,0	361,2
предполагаемые федеральные источники	Минрегион России
годовая выручка
срок окупаемости	3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		100	20
налоговые выплаты - всего		2,9	19,4
в том числе в местный бюджет		1,5	13,9
Основные этапы реализации
2011 год	разработка проектно-сметной документации
2012 - 2014 годы	строительство и продажа жилых домов, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

Список используемых сокращений

ГК "Внешэкономбанк" - государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

ЗАО - закрытое акционерное общество

Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской Федерации

Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации

МУП - муниципальное унитарное предприятие

МР - муниципальный район

ОАО - открытое акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ПФ - пентафталевый

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 мая 2013 г. N 534-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к комплексному инвестиционномуплану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Прогноз
изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

С изменениями и дополнениями от:

17 мая 2013 г.

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Среднегодовая численность трудовых ресурсов	11 533	11 334	11 061	10 867	11 167	11 563	11 944	12 128
1.1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	10 776	10 575	10 338	10 136	10 408	10 770	11 116	11 279
1.2.	Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	753	754	720	726	752	786	820	840
1.3.	Подростки, занятые в экономике	4	5	3	5	6	8	8	9
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	9 184	8 453	7 146	7 827	8 186	8 549	8 999	9 261
3.	Численность населения, не занятого в экономике, - всего	2 349	2 881	3 915	3 040	2 981	3 014	2 945	2 867
	в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы	547	528	527	518	524	537	546	546
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы	1 802	2 353	3 388	2 522	2 457	2 477	2 399	2 321
	из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	279	429	980	309	273	259	243	210
	прочие незанятые	1 523	1 924	2 408	2 213	2 184	2 218	2 156	2 111