Постановление Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации монопрофильных муниципальных образований Ярославской области"

В соответствии с постановлениями Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", от 08.02.2010 N 48-п "Об утверждении основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу", рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в монопрофильных муниципальных образованиях области Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- комплексный инвестиционный план модернизации городского округа города Рыбинска;

- комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района;

- комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района;

- комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района;

- комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района;

- комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района.

2. Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Елфимову И.С., Епанешникову А.В., Костину В.Г. поручить закрепленным в функциональное подчинение органам исполнительной власти области:

- осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по реализации комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований области;

- совместно с органами местного самоуправления городского округа города Рыбинска, городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, сельских поселений Семибратово и Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района обеспечить первоочередное выполнение мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Рыбинска, городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, Рыбинского муниципального района, Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, Тутаевского муниципального района, сельских поселений Семибратово и Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, Ростовского муниципального района, Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, Некоузского муниципального района:

- предусматривать в местных бюджетах средства на выполнение мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований области;

- обеспечить первоочередное выполнение инвестиционных проектов и мероприятий, включенных в комплексные инвестиционные планы модернизации монопрофильных муниципальных образований области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И.С.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского округа города Рыбинска
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа города Рыбинска

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского округа города Рыбинска (далее - КИП)
Основание принятия решения по разработке КИП	постановление администрации городского округа города Рыбинска от 03.03.2010 N 534
Основные разработчики КИП	структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа города Рыбинска (далее - ГО г. Рыбинск), общественные консультационные советы при главе городского округа города Рыбинска, общественные организации, инициативные группы граждан
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития экономики ГО г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГО г. Рыбинска на период до 2015 года; задачи: - создание организационных условий для устойчивого экономического роста; - повышение инвестиционной и деловой активности в городе через создание новых высокоэффективных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса; - создание условий для роста денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения; эффективной занятости трудоспособного населения; - обеспечение предоставления эффективных муниципальных услуг; - обеспечение социальной стабильности в городе; - снижение негативного воздействия на окружающую среду; - интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения города, отвечающей современным требованиям
Приоритетные направления реализации КИП	- укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики: размещение новых высокоэффективных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, диверсификация экономики, сохранение и приумножение кадрового потенциала; развитие среднего и малого бизнеса; расширение международной и межрегиональной деятельности; - развитие социальной сферы; - ускоренная комплексная модернизация инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг
Срок и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2011 - 2015 годов поэтапно: - 2011 год - этап стабилизации; - 2012 - 2013 годы - этап реализации проектов модернизации предприятий и муниципальных инфраструктурных проектов; - 2014 - 2015 годы - этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	- реализация проектов модернизации и создания новых производств на предприятиях: открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Сатурн-Газовые турбины"; ОАО "Судостроительный завод "Вымпел"; ОАО "Рыбинский приборостроительный завод"; ОАО "КБ "Луч"; общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Рыбинскэлектрокабель"; филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС"; целевые программы: программы содействия занятости населения; программа поддержки малого и среднего предпринимательства; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства; программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности; программы реконструкции, ремонта и строительства дорожной сети города; программы модернизации объектов социальной сферы
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- обеспечение устойчивого экономического развития города: рост объёмов отгрузки в промышленности до 62 млрд. рублей; создание 1 256 новых рабочих мест; сохранение 2 897 рабочих мест; - снижение темпов убыли населения; - решение проблемы занятости населения: снижение уровня безработицы с 2,8 процента до 1,9 процента; - улучшение демографической ситуации: рост рождаемости до 12,2 промилле, снижение смертности до 14,5 промилле, в том числе в трудоспособном возрасте - до 6,7 промилле; - рост доходов населения: средняя заработная плата по городу - до 22,2 тыс. рублей, в том числе в промышленности - до 24,4 тыс. рублей; - активизация жилищного строительства: ввод более 150 тыс. кв. метров жилой площади; расселение 93 домов, непригодных для проживания, общей площадью 13,7 тыс. кв. метров; - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение среднего уровня износа многоквартирных домов; - улучшение качества питьевой воды: завершение строительства водоочистных сооружений в микрорайоне (далее - мкрн.) Волжский; - снижение энергетических затрат в бюджетной сфере: по тепловой энергии - на 12 процентов; по электрической энергии - на 46 процентов; по водопотреблению - на 61 процент
Механизм управления реализацией КИП	общая организация работ, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области; общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области (далее - ГБУ ЯО) "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять Координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска, бизнеса
Объёмы и источники финансирования КИП	общий объём финансирования составляет 16 613,6 млн. рублей; источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются средства: - федерального бюджета - 2 084,4 млн. рублей; - областного бюджета - 355,6 млн. рублей; - городского бюджета - 2 460,2 млн. рублей; - средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 359,9 млн. рублей; - собственные средства предприятий - 7 324,8 млн. рублей; - внебюджетные источники (заемные средства, средства населения, спонсорские средства) - 2 548,9 млн. рублей; - дефицит средств - 1 479,6 млн. рублей

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы и проекты предприятий ОАО "Сатурн-Газовые турбины", ОАО "Судостроительный завод "Вымпел", ОАО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "КБ "Луч", филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС", ООО "Рыбинскэлектрокабель", а также субъектов среднего и малого бизнеса ГО г. Рыбинска;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие городские, областные и ведомственные целевые программы, городские и региональные адресные программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГО г. Рыбинска, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГО г. Рыбинска с учетом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрация ГО г. Рыбинска, представители ведущих предприятий города, представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП

Целями КИП являются:

- обеспечение устойчивого развития экономики ГО г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГО г. Рыбинска на период до 2015 года.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города.

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств.

В основу КИП положено следующее видение перспектив развития ГО г. Рыбинска. В 2015 году в ГО г. Рыбинске должна быть усилена функционирующая в настоящее время диверсифицированная экономика, в которой наряду с традиционными производствами, выпускающими конкурентоспособную продукцию с высокой долей добавленной стоимости, происходит модернизация ряда предприятий, реализуются проекты по созданию новых производств. В будущем ГО г. Рыбинск - город высокого жизненного уровня, поскольку благодаря своему научно-техническому потенциалу, естественной окружающей среде, городской инфраструктуре и высокой плотности культурных и социальных контактов город выгодно отличается от многих других российских городов. Кроме того, город окружает уникальный ландшафт и известные места для отдыха, спорта, туризма (берега р. Волги, Рыбинское водохранилище, центр лыжного спорта (далее - ЦЛС) "Дёмино"). Эти преимущества делают ГО г. Рыбинск привлекательным местом для проживания россиян в течение, по меньшей мере, еще нескольких веков.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГО г. Рыбинска

2.1. Краткая историческая справка о ГО г. Рыбинске

ГО г. Рыбинск расположен на реке Волге в центре России. Это город с богатым прошлым и перспективным будущим. Начав свою историю с небольшого поселения, возраст которого насчитывает около 950 лет, он превратился в современный промышленный город с высоким экономическим потенциалом, развитой инженерной инфраструктурой, высоким образовательным и профессиональным уровнем населения, высоким качеством социальных услуг.

ГО г. Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, находится в 80 км от областного центра - города Ярославля, располагается между важнейшими центрами России - в 400 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга, вдоль живописных берегов р. Волги, около одного из крупнейших в Европе Рыбинского водохранилища.

Город связан пассажирским железнодорожным сообщением со следующими городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Иваново, Самарой, Уфой. Станция "Рыбинск" располагается на перспективном для транзитных грузов направлении "Сибирь-Урал-порты Балтики", ветке "Ярославль - Бологое".

Автомобильные дороги связывают город с г. Ярославлем (через Тутаев, - по правому и левому берегам р. Волги), Угличем, Пошехоньем и через него с Череповцом Вологодской области.

Переправа в городе через р. Волгу осуществляется через автомобильный мост и дамбу Рыбинской гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (через нее в основном следует транзитный грузовой транспорт).

Территория города составляет 10,1 тыс. га, в том числе застроенных земель - 5,8 тыс. га, незастроенных - 4,2 тыс. га. В ведении муниципалитета города находится 7,8 тыс. га земель различного назначения.

На 01.01.2011 численность населения ГО г. Рыбинска - 204,6 тыс. человек.

ГО г. Рыбинск располагает благоприятными условиями для развития. Наличие в городе развитой научно-образовательной базы и многоотраслевого научно-промышленного комплекса, активная политика органов власти и местного сообщества по поддержке данного сектора экономики, успехи малых и средних предприятий и налаживание кооперации между крупным и малым бизнесом дают возможность городу развивать высокотехнологические отрасли.

2.2. Социально-демографическая ситуация

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Социально-демографическая ситуация в ГО г. Рыбинске продолжает оставаться сложной. Сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности населения, начавшаяся в 1991 году. В абсолютных цифрах численность постоянно проживающего населения в течение 2010 года сократилась на 2 249 человек и составила на 01.01.2011 204,5 тыс. человек (2008 год - 208,7 тыс. человек, 2009 год - 206,8 тыс. человек); доля мужского населения ГО г. Рыбинска - 44,5 процента, женского - 55,5 процента.

Естественная убыль населения по ГО г. Рыбинску за 2010 год составила 1 642 человек, а за 2009 год - 1 623 человека. Главным фактором естественной убыли населения остается очень высокий уровень смертности.

Динамика превышения смертности над рождаемостью имеет тенденцию к снижению: 2007 год - в 2,0 раза, 2008 год - в 1,9 раза, 2009 год и 2010 год - в 1,8 раза. В 2010 году наблюдалось наименьшее число умерших в сопоставлении с годами после кризиса 90-х годов.

Основными причинами смерти в городе являются болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления, травмы.

В течение последних лет динамика многих демографических показателей ГО г. Рыбинска свидетельствовала об улучшении положительных тенденций. Положительным моментом в развитии демографической ситуации в 2010 году стало снижение смертности (3 664 человека) по сравнению с 2009 годом на 1,5 процента, с 2007 годом - на 2,8 процента, с 2008 годом на 0,9 процента, 2007 годом - на 4,1 процента.

За 2010 год число зарегистрированных родившихся (2 022 человека) сократилось по сравнению с 2009 годом на 3,6 процента (2007 год - рост на 7,3 процента, 2008 год - рост на 4,4 процента, 2009 год - рост на 4,5 процента).

Таблица 1

Демографическая ситуация

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2010 год к 2009 году, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Численность населения ГО г. Рыбинска - всего	211,0	208,7	206,8	204,5	98,9
2.	Родилось, человек	1923	2008	2098	2022	96,4
3.	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 человек)	9,1	9,6	10,2	9,9
4.	Умерло, человек	3914	3880	3721	3664	98,5
5.	Коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек)	18,6	18,6	18,0	17,9
6.	Естественная убыль, человек	-1991	-1872	-1623	-1642	101,2
7.	Коэффициент естественной убыли населения (на 1 000 человек)	9,4	9,0	7,9	8,0
8.	Прибыло, человек	1444	916	705	732	103,8
9.	Выбыло, человек	1483	1292	1045	1339	128,1
10.	Миграционная убыль, человек	-39	-376	-340	-607	178,5
11.	Убыль населения с учетом миграции, человек	-2030	-2248	-1963	-2249	114,6

Естественные потери населения ГО г. Рыбинска до 2007 года в некоторой мере компенсировались миграцией. Сальдо миграционного потока за многие годы было положительным, но его динамика снижалась. В 2007 году впервые наблюдалась миграционная убыль населения - 39 человек. В 2008 году сальдо миграционного потока - 376 человек, в 2009 году - 340 человек. В 2010 году миграционная убыль населения - 607 человек.

Таблица 2

Распределение населения ГО г. Рыбинска по основным возрастным группам

Наименование показателя	2008 год		2009 год		2010 год
	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	211	100,0	208,7	100,0	206,8	100,0
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	26,8	12,7	26,8	12,8	27,3	13,2
трудоспособного возраста	131,5	62,3	129,1	61,9	126,0	60,9
старше трудоспособного возраста	52,7	25,0	52,8	25,3	53,5	25,9

Структура населения ГО г. Рыбинска постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	596	605	617	642
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	203	204	208	217
старше трудоспособного возраста	393	401	409	425

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

В результате кризисных явлений в ГО г. Рыбинске начиная с 2008 года наблюдался рост уровня регистрируемой безработицы. Если ранее безработица в ГО г. Рыбинске составляла 1,1-1,3 процента, то к концу 2008 года этот показатель достиг 1,8 процента, в 2009 году - 3,6 процента, однако к концу 2010 года безработица снизилась до 2,8 процента.

Таблица 4

Уровень безработицы в ГО г. Рыбинске

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек (на начало года)	133,5	131,5	129,1	126,0
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	1702	2389	4738	3611
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,3	1,8	3,6	2,8
4.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,3	1,5	3,3

В 2010 году признаны безработными 7 171 человек (в 2009 году - 10 327 человек), в том числе:

- молодежь до 29 лет - 2 757 человек;

- служащие - 2 236 человек;

- женщины - 3 616 человек.

В 2010 году сняты с учета 8 298 безработных граждан, в том числе 4 499 человек в связи с трудоустройством, 150 человек оформлены на досрочную пенсию, 1 133 человека направлены на профессиональное обучение.

В 2010 году в оплачиваемых общественных работах приняли участие 4 267 человек (в 2009 году - 2 580 человек).

На 01.01.2011 численность безработных граждан составила 3 611 человек; уровень безработицы - 2,8 процента (на 01.01.2010 - 4 738 человек, уровень безработицы - 3,6 процента).

За 2010 год пособие по безработице по ГО г. Рыбинску суммарно начислено в размере 117,2 млн. рублей. Размер минимального пособия - 850 рублей на 1 человека в месяц, размер максимального пособия - 4 900 рублей на 1 человека в месяц.

Количество вакансий в банке данных вакансий на 01.01.2011 - 865 единиц (на 01.01.2010 - 553 единицы). Наиболее востребованные профессии в 2010 году - станочники и слесари различных видов работ, каменщики, маляры, штукатуры, продавцы, швеи, машинисты транспортных средств, повара, электрики, врачи, воспитатели, инженеры.

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год освоено 84,2 млн. рублей. Участниками по различным направлениям программы стали около 7 тыс. человек, в том числе в бюджетных муниципальных учреждениях города были трудоустроены 3,3 тыс. человек.

2.2.3. Доходы населения

Средний уровень заработной платы населения ГО г. Рыбинска находится в пределах 90 - 95 процентов среднеобластных значений. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 5

Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в ГО г. Рыбинска

(рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата, в том числе по видам экономической деятельности:	10962	13242,8	13764,9	15127
1.1.	Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	7017,3	10360	10981,7	11611,8
1.2.	Рыболовство, рыбоводство	5769,4	9955,6	14269,4	12916,7
1.3.	Обрабатывающее производство	12505,7	15386	14997,3	16631
1.4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	13436,4	15405,1	17493,2	18872,6
1.5.	Строительство	11084,8	12486,7	14354,3	17556,3
1.6.	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	6714,4	7898,7	8932,4	10540,2
1.7.	Гостиницы и рестораны	7280,1	8819,9	9531,9	11414,1
1.8.	Транспорт и связь	11212,2	13613,3	14961,2	16919,2
1.9.	Финансовая деятельность	18455,5	21037,8	20147	21810,9
1.10.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10932,9	13040,1	13720,5	15684,3
1.11.	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	13444,9	17413,8	19451,1	20647,6
1.12.	Образование	6563,7	7843,4	9368,1	10282,6
1.13.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	8417,3	9818,9	10382,5	10623,1
1.14.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	7375,9	8906,6	9663,3	10404,1

До кризиса ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям и организациям ГО г. Рыбинска отмечался в пределах 15 - 20 процентов. В 2009 году заработная плата увеличилась по сравнению с 2008 годом на 3,9 процента, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9,9 процента.

2.3. Состояние экономики

Таблица 6

Число хозяйствующих субъектов в ГО г. Рыбинске

(единиц)

N п/п	Наименование	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
1.	Всего хозяйствующих субъектов, в том числе по видам экономической деятельности:	4970	4672	4864	4633
1.1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	73	81	84	79
1.2.	Рыболовство, рыбоводство	7	6	6	6
1.3.	Добыча полезных ископаемых	2	2	2	1
1.4.	Обрабатывающие производства	850	784	816	788
1.5.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	33	30	33	32
1.6.	Строительство	554	559	567	546
1.7.	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1681	1458	1500	1387
1.8.	Гостиницы и рестораны	105	97	107	98
1.9.	Транспорт и связь	182	188	205	198
1.10.	Финансовая деятельность	96	65	65	45
1.11.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	701	735	797	822
1.12.	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	37	37	41	42
1.13.	Образование	181	180	183	182
1.14.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	84	83	85	80
1.15.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	374	358	362	323
1.16.	Прочие	10	9	11	4

Количество занятых на крупных и средних предприятиях города по состоянию на 01.01.2011 - 60 505 человек, на 3 106 человек меньше, чем в 2009 году, и на 8 996 человек меньше, чем в 2007, докризисном, году. Основная доля трудовых ресурсов, занятых в экономике города, приходится на обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, а также на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Таблица 7

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГО г. Рыбинска

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность работников - всего, в том числе:	69501	68786	63665	60505
1.1.	Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	172	149	144	136
1.2.	Рыболовство, рыбоводство	3	3	3	3
1.3.	Обрабатывающее производство	26758	25890	22534	20926
1.4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3198	3398	3165	3110
1.5.	Строительство	946	912	707	668
1.6.	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1663	2044	1916	1996
1.7.	Гостиницы и рестораны	1155	1181	789	706
1.8.	Транспорт и связь	5076	4738	4502	4437
1.9.	Финансовая деятельность	848	926	927	922
1.10.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7635	7363	7089	6156
1.11.	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	4364	4404	4342	4292
1.12.	Образование	7480	7520	7218	7079
1.13.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7234	7260	7507	7395
1.14.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2969	2997	2824	2680

2.3.1. Крупные и средние предприятия (промышленность).

В городе расположено 56 крупных и средних промышленных предприятий. В течение последних трех лет удельный вес промышленной продукции города в общем объёме промышленности Ярославской области составлял 18 - 20 процентов.

Основные виды выпускаемой продукции в ГО г. Рыбинске: авиационные двигатели, парогазовые энергетические установки, снегоходы, корабли и земснаряды, суда различного назначения, дорожные катки, полиграфическое оборудование, радиоэлектронная аппаратура для авиации, железобетонные конструкции, кабели разночастотные, изделия из пластмасс, мебель, полиграфическая продукция, переработка зерна, колбасная, хлебобулочная и молочная продукция.

Таблица 8

Темпы роста объёмов отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) в ГО г. Рыбинске

(процент)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
1.	ГО г. Рыбинск:
	отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) - всего в том числе:	141,1	100,8	81,0	147,8
	- обрабатывающие производства	144,8	99,2	76,7	150,7
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	116,7	114,4	114,6	134,8
2.	Ярославская область: отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) - всего в том числе:	126,1	109,2	84,2	122,5
	- обрабатывающие производства	133,2	108,9	80,9	123,9
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	109,8	111,4	106,9	115,2

Период 2007 - 2010 годов характеризуется нестабильностью ситуации. Это и влияние кризиса, и неэффективно используемые площади на предприятиях, устаревшее оборудование и низкая выработка на предприятиях города. Если раньше государственный заказ обеспечивал стабильные объёмы производства предприятиям, то теперь они вынуждены самостоятельно осваивать рынки сбыта, в некоторых случаях имея неясные перспективы по спросу на продукцию.

В 2007 году темпы роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года ежемесячно составляли 120-145 процентов, значительно превышая среднеобластные и темпы по г. Ярославлю. С 2008 года темпы роста объёмов отгруженной продукции начали замедляться и снижаться, в итоге они составили: в 2008 году - 27,9 млрд. рублей, или 103,1 процента к 2007 году (по области - 109,2 процента), в 2009 году - 22,6 млрд. рублей или 81 процент к 2008 году (по области - 84,2 процента).

В 2010 году промышленные предприятия города более быстрыми темпами возвращали потерянные объёмы, достигнув уровня 2008 года.

В результате по ГО г. Рыбинску:

- выработка продукции на одного работающего в последние годы находилась на 4 - 5 месте среди шести городов Ярославской области и имела тенденцию к снижению;

- финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий - убыток: 2008 год - 1,4 млрд. рублей, 2009 год - 2,7 млрд. рублей, 2010 год - 1,6 млрд. рублей;

- недостаточный уровень инвестиций в основной капитал - 2,4 млрд. рублей в 2010 году, что на 20 процентов ниже уровня 2008 года.

Это привело к снижению численности работающих на крупных и средних промышленных предприятиях города на 6 тыс. человек за 3 года - с 30 тыс. человек в 2007 году до 24 тыс. человек в 2010 году.

Средняя заработная плата в промышленности города в 2008 и 2009 годах была практически на одном уровне 15,2 - 15,4 тыс. рублей, отставая от средней заработной платы по области на 6 процентов и г. Ярославля на 14 процентов, и, как следствие этого, - отток квалифицированной рабочей силы в города с наиболее привлекательными условиями труда (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие). В 2010 году средняя заработная плата в промышленности составила 16 921 рубль, превысив уровень 2009 года на 10,6 процента и 2008 года на 10 процентов.

В 2007 - 2010 годах следует отметить значительную задержку по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях ГО г. Рыбинска в сентябре 2008 года - январе 2009 года и апреле-мае 2009 года, достигшую 150 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2011 задолженности нет.

Положительным фактором следует отметить изменение с 2007 года по 2010 год структуры объёмов отгрузки по видам экономической деятельности, так как более 80 процентов объёмов отгрузки промышленных объёмов приходится на 4 вида экономической деятельности.

Следует отметить диверсификацию производства крупнейшего предприятия города ОАО "НПО "Сатурн", начавшуюся с 2005 года, и выделение в отдельные предприятия производства энергетического оборудования (ОАО "Сатурн-Газовые турбины") и производства снегоходов (ОАО "Русская механика"). В результате за 4 года доля группы "производство транспортных средств и оборудования", в которую входит ОАО "НПО "Сатурн", снизилась с 29,5 процента до 25,6 процента, и увеличилась доля группы "производство машин и оборудования", в которую входит ОАО "Сатурн-Газовые турбины", с 11,6 процента до 22,1 процента.

Таблица 9

Структура объёмов отгрузки по некоторым видам экономической деятельности в ГО г. Рыбинске

N п/п	Виды экономической деятельности	Удельный вес в объёмах отгрузки, процентов
		2007 год	2010 год
1.	Производство транспортных средств и оборудования	29,5	25,6
2.	Производство электрооборудования, электронного, оптического оборудования	30,0	23,0
3.	Производство машин и оборудования	11,6	22,1
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	10,8	14,3

Учитывая начавшиеся изменения, а также то, что ряд предприятий реализуют программы сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе крупные предприятия: ОАО "НПО "Сатурн" с французской компанией "Snecma", ОАО "Сатурн-Газовые турбины" с корпорацией "General Electric", американской компанией "Solar Turbines", итальянской компанией "STF" и другими, а также размещение в ГО г. Рыбинске филиала итальянской компании "Prysmian Cables & Systems" - производителя высокотехнологичных кабелей и систем для энергетики и телекоммуникаций, - можно ожидать в ближайшие годы развитие нескольких крупных промышленных предприятий, выпускающих различные виды продукции.

Таким образом, можно говорить об отсутствии статуса "градообразующего предприятия" у крупнейшего в городе предприятия - ОАО "НПО "Сатурн". Учитывая уменьшение среднесписочной численности работников в ОАО "НПО "Сатурн" в 2009 - 2010 годах, предполагаемое снижение численности в 2011 - 2012 годах, увеличение в 2013 - 2015 годах, доля населения, работающего на предприятии, в общей численности экономически активного населения снизилась в 2010 году до 9,6 процента и в дальнейшей перспективе будет оставаться на уровне 7-9 процентов, как за счёт снижения численности работников на самом предприятии (на 1,7 тыс. человек за 2011 - 2015 годы), так и за счёт увеличения работающих на других предприятиях и в организациях.

2.3.2. Малый бизнес.

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике ГО г. Рыбинска, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

Малый бизнес ГО г. Рыбинска характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. Традиционная отраслевая структура малого бизнеса ГО г. Рыбинска в настоящий момент достаточно стабильна. По количеству малых предприятий в настоящее время лидируют: торговля (37,7 процента); обрабатывающие производства (18,4 процента); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,7 процента); строительство (15,2 процента). Научно-производственный сектор представлен более 500 предприятиями и обеспечивает занятость около 4,0 тыс. человек. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2011 составило 5 286 единиц.

Продукция рыбинцев - металлоизделия, научные разработки и программные продукты, изделия медицинского назначения и многое другое - признана и имеет спрос за пределами Ярославской области.

Виды деятельности малых предприятий разнообразны и постоянно расширяются, за счёт увеличения количества предприятий и численности работающих.

Таблица 15

Основные показатели развития малого предпринимательства ГО г. Рыбинска

N п/п	Наименование показателя	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (прогноз)
1.	Количество зарегистрированных малых предприятий (включая микропредприятия), единиц		1808	2806	2810
1.1.	Среднесписочная численность работающих, человек		12172	14350	14400
1.2.	Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей		8193,9	7982,7	8815,3
1.3.	Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг), млн. рублей		5774	7388	8900
2.	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физических лиц)	5022	5249	5206	5286 (факт)

* Все показатели по малым предприятиям рассчитаны по сопоставимому кругу предприятий, то есть по тем предприятиям, которые относились к малым в 2008 году.

Согласно данным ежегодного мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства (за 2010 год), показатели развития малого бизнеса стали выше в сравнении с 2008 - 2009 годами, но пока ниже, чем в 2007 году.

В целом в 2011 году 60,7 процента от числа опрошенных экспертов считают, что объёмы производства, товарооборота и услуг вырастут в сравнении с предыдущим годом.

При этом респонденты заявили о том, что указанный факт будет обеспечен приростом оборотных средств (55,4 процента), увеличением уровня занятости (30,4 процента). О приросте материальных и товарных запасов заявили 17,9 процента респондентов, а об увеличении уровня загрузки производственных мощностей - 54,5 процента респондентов.

Прирост инвестиций в свой бизнес планируют только 27,7 процента респондентов; об увеличении рисков ведения бизнеса в городе заявили 46,4 процента респондентов.

Увеличение объёмов производства, товарооборота или оказываемых услуг планируется за счёт внедрения новых видов услуг (29,5 процента), увеличения спроса (58 процентов), роста цен на услуги (50 процентов), инвестиций в сферу бизнеса (11,6 процента).

Согласно данным ежегодного мониторинга (за 2010 год) в ГО г. Рыбинске считается перспективным: развитие различных производственных направлений, строительства, услуг населению. Растет заинтересованность в сферах туризма, организации транспортных перевозок, организации досуга, оказания медицинских услуг. Снижение спроса и платежеспособности населения отразилось на всех сферах бизнеса. Предприниматели ищут нестандартные пути преодоления проблем экономического спада, стараясь сохранить как направление бизнеса, так и занятый в нём персонал. Определённые резервы бизнес видит в переподготовке персонала, расширении сотрудничества бизнеса разных уровней, продвижении инвестиционных проектов в регионы.

2.4. Анализ бюджетной системы города

Бюджет ГО г. Рыбинска формируется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития ГО г. Рыбинска.

Таблица 16

Основные параметры бюджета ГО г. Рыбинска

N п/п	Наименование показателя	2007 год, млн. рублей	2008 год, млн. рублей	2009 год, млн. рублей	2010 год, млн. рублей	2010 году к 2009 году, проценты
1.	Общий объём доходов бюджета	3223,1	3650,9	113,3	4114,1	112,7
1.1.	Собственные доходы	1841,5	1668,8	90,6	1890,3	113,3
1.2.	Безвозмездные поступления - всего, в том числе:	1128,8	1655,2	146,6	1845,3	111,5
1.2.1.	Дотации	0,0	147,0		183,1	124,6
1.2.2.	Субсидии и иные бюджетные трансферты	454,3	382,2	84,1	417,9	102,2
1.2.3.	Субвенции	674,5	1126,0	166,9	1244,3	109,3
1.3.	Доходы от предпринимательской деятельности	252,8	326,9	129,3	378,5	115,6
2.	Общий объём расходов бюджета	3238,2	3646,6	112,6	4307,4	118,1
2.1.	Расходы бюджета	2985,5	3326,4	111,4	3925,0	118,0
2.2.	Расходы за счёт средств от предпринимательской деятельности	252,7	320,2	126,7	382,4	119,4
3.	Дефицит	15,1	2,4		189,3

Общий объём доходов бюджета ГО г. Рыбинска увеличивается: в 2008 году в сравнении с 2007 годом - на 14,4 процента, в 2009 году в сравнении с 2008 годом - на 13,3 процента, в 2010 году к уровню 2009 года - на 12,7 процента.

Рост безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2009 - 2010 годах по отношению к предыдущим годам связан в основном с передачей ГО г. Рыбинску отдельных государственных полномочий и полномочий субъекта Российской Федерации.

В структуре безвозмездных поступлений отмечается снижение объёма поступлений по межбюджетным субсидиям. Причиной является перераспределение отдельных видов межбюджетных субсидий на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Таблица 17

Динамика поступлений собственных доходов в бюджет ГО г. Рыбинска

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
	Собственные доходы бюджета - всего	1841,5	1668,8	1890,3
	в том числе:
1.	Налоговые доходы	1366,7	1113,9	1211,6
2.	Неналоговые доходы - всего	474,8	554,9	678,7
	из них:
2.1.	Доходы от использования земельных ресурсов	238,5	246,3	325,9
2.2.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	137,8	154,4	117,6
2.3.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139,5	185,3	334,7

Наблюдается рост доходов бюджета ГО г. Рыбинска от использования земельных ресурсов по годам, в основном за счёт отмены налоговых льгот юридическим лицам по земельному налогу. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010 году снижаются в связи с приватизацией муниципального имущества. Доходы от продажи муниципального имущества увеличиваются в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации.

Таблица 18

Структура и динамика налоговых доходов бюджета ГО г. Рыбинска по видам экономической деятельности

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (факт)
1	2	3	4	5	6
1.	Общий объём налоговых доходов бюджета ГО г. Рыбинска	млн. рублей	1366,7	1113,9	1211,6
	к предыдущему году в ценах соответствующих лет	процентов	109,5	81,5	108,8
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	114,7	102,6	108,8
1.1.	Обрабатывающие производства	млн. рублей	568,3	372,8	455,6
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	41,6	33,5	37,6
1.2.	Производство и распределение электрической энергии, газа и воды	млн. рублей	80,5	43,7	47,3
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	5,9	3,9	3,9
1.3.	Строительство	млн. рублей	25,6	26,7	25,4
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	1,9	2,4	2,1
1.4.	Оптовая и розничная торговля	млн. рублей	120,3	114,9	73,9
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	8,8	10,3	6,1
1.5.	Транспорт и связь	млн. рублей	71,8	68,0	78,8
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	5,3	6,1	6,5
1.6.	Образование	млн. рублей	57,8	86,0	110,3
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	4,2	7,7	9,1
1.7.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. рублей	60,9	63,6	77,5
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	4,5	5,7	6,4
1.8.	Сельское хозяйство, охота, рыболовство	млн. рублей	3,4	3,1	3,6
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	0,2	0,3	0,3
1.9.	Прочие виды	млн. рублей	378,1	335,1	339,2
	доля в общем объёме налоговых доходов	процентов	27,7	30,1	28,0

В абсолютной сумме поступления налоговых доходов в 2009 году снизились по сравнению с 2008 годом на 252,8 млн. рублей, или на 18,5 процента, по сравнению с 2007 годом на 134,0 млн. рублей, или на 10,7 процента. Обусловлено это прежде всего тем, что в 2007 и 2008 годах в бюджет ГО г. Рыбинска зачислялись дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (2007 год - 15 процентов; в 2008 году - 10 процентов) и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 2007 и 2008 годах - 90 процентов). В сопоставимых условиях в 2009 году наблюдается незначительный рост налоговых поступлений в сравнении с 2008 годом - на 2,6 процента, с 2007 года - на 17,6 процента. Фактическое поступление налоговых доходов в 2010 году увеличилось по отношению к 2009 году на 97,7 млн. рублей, или на 8,8 процента.

Исходя из таблицы поступления по видам экономической деятельности, наибольший удельный вес в общем объёме налоговых доходов приходится на показатель "обрабатывающие производства", их доля составляет 37,6 процента. В сравнении с 2009 годом наблюдается рост поступлений на 22,2 процента, предприятия вернулись на рынки, где они присутствовали до кризиса, но полное восстановление докризисных объёмов не достигнуто.

По остальным видам экономической деятельности установился достаточно стабильный уровень доходов, кроме показателя "оптовая и розничная торговля". Снижение поступлений в 2010 году - результат зачёта и возврата излишне уплаченных сумм по уточненным декларациям за 2009 год.

Таблица 19

Структура и динамика расходов бюджета ГО г. Рыбинска

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5
1.	Общий объём расходов бюджета - всего, млн. рублей	3238,2	3646,6	4307,4
	к предыдущему году, процентов	112,2	112,6	118,1
1.1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей	821,1	670,0	814,2
	доля в общем объёме расходов бюджета, процентов	25,4	18,4	18,9
1.2.	Социальные отрасли, млн. рублей	1830,1	2353,0	2713,8
	доля в общем объёме расходов бюджета, процентов	56,5	64,5	63,0
1.3.	Прочие расходы, млн. рублей	334,3	303,4	397,0
	доля в общем объёме расходов бюджета, процентов	10,3	8,3	9,2
1.4.	Расходы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн. рублей	252,7	320,2	382,4

В структуре расходов городского бюджета доля финансирования социальных отраслей в 2008 году - 56,5 процента, в 2009 году - 64,5 процента, в 2010 году - 63 процента.

Основная доля в структуре расходов бюджета ГО г. Рыбинска по социальной сфере приходится на образование. Увеличение расходов по разделу "Социальная политика" начиная с 2009 года связано с передачей полномочий органам местного самоуправления на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по ГО г. Рыбинску.

2.5. Состояние инфраструктуры города

2.5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

2.5.1.1. Водоснабжение.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО г. Рыбинска - поверхностные и подземные воды. В ГО г. Рыбинске имеется два поверхностных (Рыбинское водохранилище и р. Волга) и три подземных (Васильевский, Заволжский и в деревне Ивановское) водозабора.

Рыбинское водохранилище - основной источник водоснабжения города. Его поверхностные воды полностью отвечают требованиям к поверхностным водоемам, используемым в качестве источника водоснабжения. От основного городского водозабора на Рыбинском водохранилище вода по водоводам подается на три комплекса очистных сооружений водоснабжения (ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ ООО "Водоснабжение") (далее - ОСВ), расположенных в правобережной части города.

Водоводы, подающие "сырую" воду от водозаборных сооружений, и дюкеры через р. Волгу имеют большой износ, что приводит к частым авариям.

Городские водозаборные сооружения на Рыбинском водохранилище находятся на насыпной дамбе в районе ГЭС. В результате волнового воздействия происходит подмыв берега и возникает угроза обрушения водозаборных сооружений.

Очистные сооружения водопровода морально устарели и требуют модернизации.

Водоснабжение левобережной части города осуществляется от подземных водозаборов. Водоснабжение мкрн. Волжский осуществляется от водозабора "Васильевский". Качество питьевой воды в левобережной части города не соответствует нормативам в 95,5 процента проб. Для улучшения качества питьевого водоснабжения мкрн. Волжский ведутся работы по строительству водоочистных сооружений.

Протяжённость сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал", на 01.01.2011 - 349,6 км, в том числе ветхие сети - 3,226 км. Износ сетей - 80 процентов. Строительство новых сетей не ведётся. Вновь строящиеся объекты подключаются к существующим сетям. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем около 2 км в год (менее 0,6 процента протяжённости водопроводных сетей). В связи с изношенностью сетей увеличивается количество аварий, растут потери воды, возникают перебои в водоснабжении, нарушается санитарное состояние города.

Необходимые источники финансирования (поддержка из федерального и областного бюджетов, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоснабжения в требуемом объёме отсутствуют.

В 2010 году завершены мероприятия по реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" - внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода N 2, - в результате которых введена в эксплуатацию установка ультрафиолетового обеззараживания воды. Разработана и утверждена инвестиционная программа МУП "Водоканал" на 2011 - 2015 годы "Обеспечение питьевой водой нормативного качества населения левобережной части города Рыбинска Ярославской области", городская целевая программа (далее - ГЦП) "Чистая вода на территории городского округа города Рыбинска на 2010 - 2014 годы".

2.5.1.2. Водоотведение.

Все стоки от жилой застройки и промышленных предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (далее - КНС) передаются на 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки (далее - ОСК). По функциональной принадлежности система канализации - неполная раздельная.

Осадок сточных вод от всех ОСК обезвоживается на иловых картах и утилизируется на полигоне твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО) (дер. Аксеново).

Все городские ОСК морально устарели. На всех комплексах ОСК необходимо внедрить систему сооружений доочистки сточных вод, обеззараживание ультрафиолетовым излучением и новые технологии удаления азота и фосфора, что позволит достичь нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объём промышленных стоков составляет около 17 процентов от общего объёма водоотведения. В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 91 процент, в индивидуальной застройке - 0,01 процента.

Городские ОСК в мкрн. Копаево (Ярославский тракт, д. 69), принимающие более 90 процентов стоков города, в настоящее время работают с перегрузкой на 25 процентов (в паводок - на 50 процентов). В 1992 году начато строительство 2-ой очереди городских очистных сооружений (далее - ГОСК). В 1996 году строительство было остановлено из-за отсутствия финансирования. Возведенные железобетонные конструкции в настоящее время разрушаются. Иловые площадки (44 штуки) заполнены осадком до критической отметки, дальнейшее их пополнение может привести к их разрушению и серьезным экологическим последствиям. С 2005 года начаты работы по строительству цеха механического обезвоживания осадка на ГОСК производительностью 600 куб. метров/сутки по сырому осадку влажностью 96,5 процента. На сегодняшний день работы выполнены на 30 процентов. Дефицит мощностей канализационных сооружений делает невозможным дальнейшее развитие города и увеличение жилищного строительства. Технология очистки стоков на действующих сооружениях (постройки 1970-х годов) не отвечает нормативам качества сбросов в водоемы.

В настоящее время по территории центральной части города проходят четыре магистральных коллектора: главный коллектор - по Волжской набережной, по ул. Карякинской - ул. Большой Казанской, по ул. Плеханова - ул. Гаванской и по ул. Чкалова.

Главный коллектор построен из кирпича в 1930-х годах и очень изношен. В коллектор поступают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки. Перекладка и ремонт коллектора невозможны. Необходим выбор новой трассы.

В муниципальной системе канализации работает 28 канализационных насосных станций перекачки (далее - КНС). Требуется постепенная модернизация всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы.

Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.2011 составляет 339,5 км, в том числе ветхие сети - 273,4 км.

Износ сетей по городу - 78 процентов. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем 1 км в год (менее 0,4 процента общей протяженности канализационных сетей). Дальнейшее увеличение износа сетей приведет к резкому возрастанию количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение.

Необходимые источники финансирования (поддержка из областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоотведения в требуемом объёме отсутствуют.

В 2010 году началось проведение мероприятий первого этапа инвестиционной программы МУП "Водоканал" - расширение и реконструкция канализации городских очистных сооружений канализации городского округа города Рыбинска - со строительством цеха механического обезвоживания осадка, которое планируется завершить в 2011 году.

2.5.1.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение городского округа осуществляют 45 промышленно-отопительных котельных, в том числе 30 муниципальных котельных. Единый поставщик тепловой энергии потребителям городского округа - МУП "Теплоэнерго".

Единый тариф на отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии, установленный для МУП "Теплоэнерго" органом регулирования, не возмещает издержек предприятия на производство и реализацию тепловой энергии. Финансовое состояние предприятия характеризуется как предбанкротное.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

- загрузка большей части котельных менее 50 процентов, и - как следствие - низкая производительность и энергоэффективность;

- значительный физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепла (средневзвешенный процент износа котельных более 60 процентов);

- морально устаревшие основные фонды с низким коэффициентом полезного действия;

- разрегулировка эксплуатационных режимов тепловых сетей;

- недостаточная оснащённость котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием;

- высокий физический износ тепловых сетей и - как следствие - сверхнормативные потери тепловой энергии.

Суммарная протяженность тепловых сетей по городу по состоянию на 01.01.2011 - 268,2 км (в 2-трубном исчислении), в том числе ветхие сети - 3,771 км. Средневзвешенный процент износа тепловых сетей - более 85 процентов. В 2010 году заменено 3,771 км ветхих сетей.

Резервное топливное хозяйство частично разрушено, и требуется его восстановление для отдельных котельных.

Разработана схема оптимизации системы теплоснабжения ГО г. Рыбинска на период до 2021 года с целью оптимизации системы теплоснабжения путём объединения котельных в территориальные группы и переводом остальных котельных в режим центральных тепловых пунктов для обеспечения устойчивого теплоснабжения города.

Необходимые источники финансирования (поддержка из областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов теплоснабжения в требуемом объёме отсутствуют.

2.5.1.4. Утилизация твердых бытовых отходов.

Размещение ТБО, образующихся в Рыбинске, производится на городском полигоне, расположенном на территории Рыбинского муниципального района, в районе дер. Аксеново Волжского сельского округа (в 14 км от Рыбинска); площадь полигона - 27,1 га; проектная мощность - 7 942 тыс. куб. метров; фактическая мощность - 5 032 тыс. куб. метров.

Утилизация (захоронение) ТБО на полигоне включает в себя приём, складирование, уплотнение и изоляцию ТБО.

Проектная документация на полигон по обезвреживанию ТБО для Рыбинска разработана в 1980 году. Полигон введен в эксплуатацию в 1985 году. Вследствие ежегодного роста образования ТБО, изменения их фракционного состава увеличивается нагрузка на полигон. В 2009 году вывезено 400 тыс. куб. метров ТБО, в 2010 году - 480 тыс. куб. метров.

Морально устаревшая технологическая схема эксплуатации полигона требует проведения модернизации полигона. Для этого необходимо разработать проектную документацию на модернизацию полигона с учётом требований действующего природоохранного законодательства. В настоящее время техническая оснащённость полигона неудовлетворительная, отсутствует весовой контроль ввозимых на полигон ТБО, отсутствует освещение для соблюдения техники безопасности при эксплуатации полигона.

Исходя из анализа систем коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО определены основные проблемы:

- старение и ветхость систем коммунальной инфраструктуры, что приводит к большим финансовым потерям, низкой надёжности, недовольству потребителей;

- нехватка мощностей для новых потребителей;

- отсутствие инвестиций, что приводит к усилению процессов ветшания,

- ограничение срока эксплуатации полигона (до 2014 года).

Санитарно-гигиеническое состояние, поддержание порядка и чистоты являются важнейшими направлениями деятельности городских служб и определяют облик города в целом.

В настоящее время на территории ГО г. Рыбинска существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с ТБО можно охарактеризовать следующим образом:

- объём ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- состав ТБО резко усложняется, включая в себя всё большее количество экологически опасных компонентов;

- управление ТБО усложняется. Цены на вывоз и утилизацию отходов возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных предприятий и крупных инвестиций. В 2010 году деятельность по сбору и вывозу ТБО осуществляли 5 предприятий, в том числе одно муниципальное; по утилизации ТБО - одно муниципальное предприятие;

- методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов не соответствуют современным требованиям, отсутствует раздельный сбор ТБО;

- отношение жителей - низкая экологическая культура населения, создание несанкционированных свалок мусора, особенно в частном секторе, нежелание жителей частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО.

Охват населения сбором и вывозом отходов:

- благоустроенный жилищный фонд - 100 процентов,

- неблагоустроенный жилищный фонд - 30 процентов.

Заключение: в настоящее время отсутствует концепция на среднесрочную перспективу организации в городе системы санитарной очистки и обращения с ТБО.

2.5.1.5. Благоустройство городских территорий.

Одна из важных задач города - это благоустройство и озеленение территории.

Состояние большинства дворовых (придомовых) территорий города, а также проездов не отвечает требованиям действующего законодательства, а именно:

- разрушено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров в пределах жилой застройки и выездов (въездов) с дворовых территорий на улично-дорожную сеть;

- недостаточная ширина проездов в пределах фасада дома - от 3 - 4 метров (необходимо 5,5 метра);

- недостаточное количество парковок;

- произрастание перестойных (аварийных) деревьев;

- отсутствие ливневых канализаций для отвода дождевых и талых вод от подъездов дома и другое.

Состояние парков, скверов, зеленых зон общего пользования не отвечает экологическим и эстетическим требованиям.

Проведены работы по благоустройству садов, парков, площадей, оформлению города: восстановлен сад по ул. Дмитрова; проведены ремонт Комсомольской площади, сквера, стелы, реконструкция сада Фейгина; благоустроен бульвар Победы; проведена реконструкция Красной площади и разработаны предложения по возведению пьедестала памятника Александру II и другие.

2.5.1.6. Управление многоквартирными жилыми домами.

Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) по состоянию на 01.01.2011 - 86,8 процента.

Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания коммунальных услуг на территории города по состоянию на 01.01.2011 - 80 процентов.

В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ГО г. Рыбинском были получены средства по 2, 3, 4 заявкам Ярославской области в 2008 - 2010 годах и проведён капитальный ремонт в 319 МКД общей площадью 1 042,9 тыс. кв. метров на общую сумму 432,8 млн. рублей.

С целью получения в 2011 году финансовой поддержки из средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт МКД ГО г. Рыбинску необходимо выполнить условия статьи 14 вышеуказанного закона и довести до 31.12.2010 долю коммерческих организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронению) ТБО, до 80 процентов.

2.5.1.7. Энергосбережение и энергоэффективность.

Потребление энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы характеризуется значительными потерями, низкой энергоэффективностью. Существующие в учреждениях бюджетной сферы системы освещения, отопления, холодного и горячего водоснабжения не отвечают требованиям по энергосбережению, энергетические характеристики зданий учреждений не определены.

В условиях роста цен на энергоносители, а также для оценки эффекта в результате проведенных мероприятий по энергосбережению необходим полный учёт потребляемых энергоресурсов. Установка приборов учёта стимулирует потребителя на экономию потребления ресурсов и, соответственно, приводит к снижению платы за потребленные ресурсы. В 2010 году завершены работы по установке приборов учёта энергоресурсов во всех учреждениях бюджетной сферы ГО г. Рыбинска.

2.5.2. Строительство, жилищный фонд и жилищное строительство, дорожное хозяйство.

2.5.2.1. Строительство.

В 2009 - 2010 годах завершена разработка Генерального плана ГО г. Рыбинска (решение муниципального совета городского округа города Рыбинска от 02.04.2009 N 320); Правил землепользования и застройки городского округа города Рыбинска (решение муниципального совета городского округа города Рыбинска от 29.07.2010 N 40); раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" Генерального плана городского округа города Рыбинска; откорректирован проект зон охраны объектов культурного наследия города Рыбинска; в разработке находится План реализации Генерального плана городского округа города Рыбинска до 2015 года и другие.

В 2010 году выдано 78 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в 2009 году - 77 разрешений).

Особо значимые объекты: пристройка приёмного отделения к зданию городской больницы N 2; сооружение бассейна и спортивного зала школы N 12; напорный канализационный коллектор в мкрн. Ягутка (1 222 п. метра); автомобильный проезд, соединяющий ул. Кулибина и Суркова (236,5 метра); автомобильная дорога от ул. Свободы, соединяющая В. Набережную с ул. Ак. Губкина (0,8 км), станция ультрафиолетового обеззараживания воды (1-й этап строительства), объекты торговли, офисы и другие. Выдано 175 разрешений на строительство (в 2009 году - 167 разрешений).

2.5.2.2. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный вопрос остается одной из наиболее острых социальных проблем для ГО г. Рыбинска. В ГО г. Рыбинске высок уровень нуждаемости в жилье. Показатель обеспеченности населения жильём в городе - 22,7 кв. метра, ниже среднеобластного (23,6 кв. метра). В 2010 году улучшили жилищные условия 214 семей (в том числе 56 семей-очередников). Для обеспечения граждан жильём требуется ориентировочно 139,0 тыс. кв. метров жилья.

В жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и подлежащих расселению, проживают 405 семей (820 человек). Требуется расселение 93 домов общей площадью 13,7 тыс. кв. метров. Необходимое финансирование для обеспечения данной категории граждан жильём - 412,8 млн. рублей.

В жилых домах с физическим износом более 70 процентов проживают - 481 семья, что составляет 86 домов - 19,6 тыс. кв. метров.

По программе "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в 2006 - 2010 годах" профинансировано 95,1 млн. рублей, приобретено жильё 171 семье.

По программе "Предоставление жилых помещений в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2007 - 2010 годы" произведено финансирование на сумму 18,9 млн. рублей, приобретено жильё 61 семье.

2.5.2.3. Дорожное хозяйство.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 2010 году в городе составила 361,7 км, в том числе освещённых - 354,2 км. Согласно нормативу ежегодных объёмов ремонтных работ, разработанному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, для обеспечения круглогодичного бесперебойного, удобного и безопасного движения транспорта с установленными скоростями по городским дорогам и улицам (обеспечение прочности, ровности, шероховатости, износа) необходимо ежегодно проводить:

- капитальный ремонт - 130 917 кв. м (норматив на 1 000 кв. метров - 70 кв. метров),

- реконструкцию - 93 500 кв. метров,

- строительство - 18 000 кв. метров.

Существующая улично-дорожная сеть была построена (в основном) при несущей способности конструкции дорожной одежды - 6 т/ось. Необходимая несущая способность конструкции дорожной одежды на сегодняшний день - 10 т на одну ось, что также требует увеличения объёмов по реконструкции основных магистральных улиц (минимум 5 процентов от общей площади дорог и улиц с усовершенствованным покрытием).

В связи с недостаточным финансированием не производился капитальный ремонт основных магистралей города более 15 лет (пр. Серова, ул. Гражданская, ул. Ворошилова, Переборский тракт, ул. Фурманова, пр. Революции, ул. 9 Мая) и более 20 лет - улиц местного значения (ул. С. Перовской, ул. Южная, ул. Инженерная и другие), которые не отвечают нормативным эксплуатационным требованиям.

Поэтому для обеспечения безопасности движения автотранспорта значительная часть денежных средств в 2007 - 2009 годах была направлена на ремонт улиц участками и ямочный ремонт, в 2010 году впервые за несколько лет введены 2 дороги протяженностью 1,0 км (улица, соединяющая Волжскую Набережную с ул. Академика Губкина на участке от ул. Свободы до ул. Л. Чайкиной, и автомобильный проезд в районе ул. Кулибина).

При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их грузоподъемности в городе сохраняется необходимость дальнейшего строительства новых дорог и улиц.

Разработаны проекты дорог, предложения по совершенствованию транспортной системы:

- схема дорог в центре города (Волжская наб., ул. Гл. Успенского - Дмитрова - Герцена - Плеханова, пр. Ленина, ул. Свободы);

- продолжение ул. Герцена до ул. Дмитрова вдоль сада Дмитрова;

- реконструкция ул. Дмитрова от пр. Ленина до развязки на ул. Плеханова - ул. Фурманова - ул. Свободы; ул. Кирова от Волжской набережной до ул. Плеханова;

- ремонт дороги от ул. Юбилейной до ул. Софийской; развязка по ул. Железнодорожной - ул. Труда - ул. Софийская и другие.

2.5.3. Социальная инфраструктура.

2.5.3.1. Состояние системы образования и культуры.

Структура системы образования ГО г. Рыбинска включает 123 образовательных учреждения с учётом профессиональных учреждений среднего и высшего образования, в том числе:

- дошкольного образования - 59 (8 204 воспитанника);

- общего образования - 36 (15 962 обучающихся);

- дополнительного образования детей - 4 (8 470 воспитанников);

- детских домов - 3 (98 воспитанников);

- 3 прочих учреждения (межшкольный учебный комбинат, информационно-образовательный центр, Центр помощи детям);

- начального профессионального образования - 8 (2 573 обучающихся);

- среднего профессионального образования - 5 (3 907 обучающихся);

- высшего профессионального образования - 5 (7 527 обучающихся).

На балансе департамента образования администрации ГО г. Рыбинска - 105 муниципальных образовательных учреждений; количество обучающихся и воспитанников - 24 264 человек.

Муниципальные учреждения образования размещаются в 130 зданиях, 2 из которых не приспособлены для образовательного процесса, 24 (22,2 процента) имеют срок эксплуатации свыше 50 лет, 59 процентов учреждений соответствует сегодня необходимым для качественного образования требованиям. Реализован 1 этап федерального проекта по совершенствованию школьного питания - отремонтировано и оснащено современным технологическим оборудованием 22 пищеблока.

Важнейший показатель результативности обучения - государственная (итоговая) аттестация выпускников. По результатам проведения единого государственного экзамена ГО г. Рыбинск в 2008 - 2010 годах стабильно занимает 1 место в рейтинге Ярославской области по показателям "справляемость" и "средний балл", превышая при этом и российские показатели.

Основные проблемы в системе образования:

- удовлетворение спроса населения на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- слабое обновление учебно-методической и материальной базы образовательных учреждений, в том числе для занятий физкультурой и спортом;

- изношенность пищеблоков;

- недостаточный охват учащихся возможностями дополнительного образования и спортивными секциями.

Культурная жизнь Рыбинска имеет богатое наследие и опирается на наличие развитой системы объектов различных направлений - музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых учреждений, кинотеатра, учреждений дополнительного образования детей.

По итогам 2010 года в ГО г. Рыбинске функционирует 18 учреждений культуры всех различных форм собственности, из них 1 - государственное учреждение культуры, 1 - частное учреждение, 16 муниципальных учреждений культуры: 2 театра (драматический театр и театр кукол); 5 культурно-досуговых учреждений; централизованная библиотечная система (ЦБС) с 19 филиалами; 7 учреждений дополнительного образования детей; муниципальный духовой оркестр.

Таблица 20

Основные показатели отрасли "Культура" в ГО г. Рыбинске

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, процентов	78,8	64,6	62,9	64,0
2.	Охват населения библиотечным обслуживанием, процентов	33,0	33,3	31,5	31,2
3.	Книгообеспеченность книжных фондов библиотек, экземпляры на 1 000 человек	3,3	3,4	3,4	3,4
4.	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, процентов	2,9	2,9	3,7	3,7
5.	Общее количество культурно-досуговых мероприятий, единиц	2870	2945	4618	4677
6.	Число посетителей, участников, человек	439000	435000	561300	579000
7.	Комплектование книжных фондов, поступило экземпляров/год	9910	11320	16300	17000
8.	Количество пользователей библиотек, человек	69500	69600	65100	63800
9.	Число учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли "Культура", человек	2046	2581	2640	2580
10.	Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях (клубы по интересам, любительские объединения, творческие коллективы), единицы/ человек	180/5943	189/5994	203/7712	203/7628
11.	Число участников клубных формирований, тыс. человек	6,1	5,9	7,7	7,2

Важное место в социально-культурном пространстве занимают библиотеки, услугами которых ежегодно пользуется почти каждый третий житель города. В целях улучшения условий обслуживания населения, повышения качества услуг, предоставляемых библиотеками г. Рыбинска начата работа над созданием современного библиотечно-информационного центра в здании бывшего Дома культуры "Радуга".

На начало 2010 - 2011 учебного года количество учащихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств по сравнению с 2007 - 2008 учебным годом увеличилось на 26 процентов и составило 2 580 человек.

Постоянное недофинансирование отрасли определило ее основные проблемы:

- неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия;

- недостаточный уровень комплектования книжных фондов библиотек, низкие темпы компьютеризации библиотек и автоматизации библиотечных процессов, отсутствие необходимых современному пользователю библиотеки комфортных условий для работы;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры.

В ГО г. Рыбинске работает 13 туристических фирм; по городу и его окрестностям разработаны более 20 экскурсионных маршрутов. В 2010 году число принятых туристов выросло на 18 процентов, в том числе значительно выросло число туристов с круизных теплоходов.

Таблица 21

Основные показатели развития отрасли "Туризм" в ГО г. Рыбинске

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Количество принятых туристов, человек	109116	99820	117809
	в том числе экскурсантов с круизных теплоходов	16980	9836	21840
2.	Количество мест в коллективных средствах размещения, человек	509	509	611
3.	Заполняемость гостиниц, процентов	30	31	34,7

Размещением приезжих в городе занимается 8 коллективных средств размещения. Количество номеров в гостиницах и общежитиях с предоставлением гостиничных услуг составляет 360; в них одновременно можно разместить 611 человек.

Основные проблемы отрасли:

- недостаточное количество объектов показа, размещения, отдыха и развлечений, позволяющих задерживать туристов в городе на 2 - 3 дня;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов культурного наследия в историческом центре города;

- недостаточная туристская известность города в России и за рубежом.

С учётом того, что туризм является одним из факторов развития города, притока инвестиций, рационального использования культурно-исторического и природного наследия, предполагается:

- развитие объектов экскурсионного показа (музеев), восстановление рекреационных зон отдыха (Петровский, Карякинский, Журавлевский парки);

- повышение привлекательности и известности туристского потенциала города (разработка ежегодного рекламно-информационного пакета по ГО г. Рыбинску, включение туристского продукта ГО г. Рыбинска в популярные туристские маршруты через город, создание межмуниципальных и межрегиональных программ (маршрутов, событий), поддержка "знаковых" событийных мероприятий по направлениям "туризм", "культура", "спорт".

2.5.3.2. Состояние системы здравоохранения.

ГО г. Рыбинск имеет достаточно высокую обеспеченность объектами здравоохранения в Ярославской области. Структура учреждений здравоохранения города Рыбинска:

- 8 муниципальных больничных учреждений, 4 муниципальных самостоятельных поликлинических учреждения, Станция скорой медицинской помощи, врачебно-физкультурный диспансер, центр медицинской профилактики, муниципальное автономное учреждение "Рыбинсктранс", муниципальное учреждение здравоохранения "Аптека N 202" (все учреждения имеют лицензию);

- государственные учреждения здравоохранения: Рыбинский наркологический диспансер, Рыбинская психиатрическая больница, Рыбинская станция переливания крови, Рыбинский противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер;

- ведомственные больницы: негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Рыбинск открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Рыбинская больница - филиал N 23 федерального государственного учреждения "Приволжский окружной медицинский центр федерального биологического агентства России".

Таблица 22

Основные показатели системы здравоохранения в ГО г. Рыбинске

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами	процентов	76	95	136	100
2.	Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	процентов	100	100	100	100
3.	Количество вызовов "скорой помощи" на 1 000 человек	Единица	322,6	293,0	296,0	290,8
4.	Число работающих в медицинских учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения	человек	217	218	221	219
5.	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	дней	10,31	10,02	10,05	9,9
6.	Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения	Единица	81,65	81,89	78,1	75,7
7.	Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки	рублей	134,2	117,7	140,5	222,3
8.	Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях	рублей	682,9	697,0	854,5	1148,5

Открыты первичное сосудистое отделение и Центр здоровья.

В рамках программы модернизации здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы за счёт средств федерального бюджета планируется получение:

- 260 млн. рублей на проведение капитального ремонта в городских больницах N 1, 6, перинатальном центре;

- 175 млн. рублей на приобретение оборудования для детства, родовспоможения, оказания медицинской помощи сосудистым больным и больным травматологического профиля.

Основные проблемы в здравоохранении города:

- устаревшая материально-техническая база лечебных учреждений города: потребности в рентгенодиагностическом оборудовании, наркозно-дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, ультразвуковом аппарате и другом;

- дефицит врачебных кадров.

2.5.3.3. Состояние системы физической культуры и спорта.

В ГО г. Рыбинске на регулярной основе физической культурой и спортом занимаются более 30 тыс. человек, в том числе в 14 спортивных школах - 7,9 тыс. детей и подростков.

Таблица 23

Основные показатели отрасли "Физическая культура и спорт" в ГО г. Рыбинске

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
Доля занимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе от общей численности населения, процентов	11,6	11,9	15,3
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, единиц на 10 000 человек населения	11,6	11,9	12,0
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек	7568	7700	8125

Материально-техническая база ГО г. Рыбинска представлена 267 спортивными сооружениями. В нее входят: 7 стадионов, 4 плавательных бассейна, 3 дворца спорта, 110 спортивных залов, 100 плоскостных сооружений, 7 лыжных баз, 10 тиров и 26 нестандартных залов.

Углублённый медицинский контроль за спортсменами осуществляет городской врачебно-физкультурный диспансер.

Проведение соревнований в городе играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом, способствует профилактике правонарушений. При проведении международных, всероссийских и областных соревнований ежегодно город посещают более 10 тыс. спортсменов.

Основные проблемы отрасли:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта в городе;

- недостаточное количество тренерских кадров, особенно молодых, из-за низкого уровня оплаты труда;

- на предприятиях, за исключением ОАО НПО "Сатурн", нет штатных работников физической культуры, и спортивная работа не проводится.

2.6. Выводы по результатам анализа состояния и предпосылок для модернизации ГО г. Рыбинска

2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГО г. Рыбинска.

2.6.1.1. Слабые стороны.

Человеческие ресурсы.

1. Снижение численности населения (около 4 процентов за 3 года, естественная убыль - 7,9 на 1000 человек), высокая заболеваемость и старение (старше трудоспособного возраста - 52,8 тыс. человек, коэффициент смертности - 17,8 на 1 000 человек). Медленное сокращение разрыва на уровне смертности и рождаемости, велика смертность в трудоспособном возрасте.

2. Несовпадение спроса и предложения на рынке труда, в том числе по заработной плате. Отсутствие специалистов высокой квалификации по востребованным специальностям; наличие большого количества узкоспециализированных специалистов. Пенсионный и предпенсионный возраст высококвалифицированных кадров в промышленности. Отток квалифицированных кадров в Москву, Московскую область, Ярославль и другие регионы. (Сальдо миграции - отток более 500 человек за 2010 год).

3. Пассивная жизненная позиция большей части населения. Отсутствие общественно согласованного видения будущего города, а также современного общественно признанного бренда (брендов) города.

4. Низкий уровень экологической культуры населения (несанкционированные свалки).

Бизнес.

Низкая производительность труда в экономике города (выработка 1 358 тыс. рублей/человека в год, финансовый результат в промышленности - убыток 1,6 млрд. рублей за 2010 год). Низкоэффективная работа муниципальных предприятий и учреждений.

Высокий износ основных фондов во всех отраслях городской экономики и муниципального хозяйства (износ теплосетей - 85 процентов, котельных - 60 процентов, сетей водоснабжения - 95 процентов, канализации - 78 процентов, общественного транспорта - 70 - 80 процентов).

Недостаточный уровень обеспеченности населения торговыми площадями в отдалённых районах города.

Небольшой опыт города как туристского центра. Удалённость предприятий досуга и развлечений от исторического центра, где проходят все экскурсионные маршруты.

Власть.

1. Низкая удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления (40 процентов) и их информационной открытостью (36 процентов).

2. Недостаточно благоприятные условия для ведения бизнеса: длительные сроки согласования градостроительных и земельных документов (около 300 дней); проблема подключения инфраструктуры (в основном водоснабжение и водоотведение); слабо развита инфраструктура поддержки бизнеса (программа поддержки малого бизнеса - всего 3,2 млн. рублей на 2009 - 2010 годы).

3. Самая низкая обеспеченность доходами бюджета и средствами вышестоящих бюджетов на душу населения в Ярославской области (8 133 рублей/человек в 2010 году среди городских округов и муниципальных районов обеспеченность средствами вышестоящих бюджетов; средняя по Ярославской области - 13 930 рублей/человек).

Территория.

1. Проблемы территориального развития: раздробленность планировочной структуры города, диспропорция в развитии районов города. Наличие бесхозных территорий.

2. Сравнительно небольшой ресурс свободных земельных участков для строительства в границах города (всего 162,4 га - 20 процентов свободного земельного фонда города).

3. Расположение промышленных объектов в центре города и водоохранной зоне Рыбинского водохранилища.

4. Комплекс вопросов по берегоукреплению р. Волги в историческом центре города и посёлке Волжский.

Городское хозяйство.

1. Низкая инвестиционная привлекательность свободных территорий - неразвитая инженерная инфраструктура; недостаточный уровень популяризации города для целей поиска инвесторов. Недостаточный спрос на объекты муниципальной собственности.

2. Недостаток оборотных средств на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; отсутствие рентабельности отрасли. Низкие темпы и объёмы модернизации объектов коммунальной сферы (замена ветхих сетей водоснабжения - 2 км в год - менее 0,6 процента от общей протяжённости сетей; замена ветхих сетей канализации - 1 км в год - менее 0,4 процента от общей протяжённости сетей).

3. Низкая энергоэффективность во всех секторах жилищно-коммунального хозяйства, высокие потери электроэнергии, тепла.

Неоптимальная (неэффективная) структура муниципальных предприятий и учреждений города.

Ухудшение качества воды поверхностных водоемов - источников питьевого водоснабжения (25 процентов - перегрузка очистных МУП "Водоканал", 50 процентов - в паводок). Проблема очистных сооружений водоснабжения мкрн. Волжский.

Отсутствие централизованной системы канализации в зоне индивидуальной жилой застройки (охват водоотведением - 0,01 процента) и очистных сооружений на системах ливневой канализации (промышленные стоки ОАО "НПО "Сатурн", хозяйственно-бытовые стоки мкрн. Ягутка).

Убыточность теплоэнергетического комплекса (предбанкротное состояние МУП "Теплоэнерго"), отсутствие возможностей по модернизации, низкая эффективность вследствие неравномерной загрузки котельных по разным районам города.

Зависимость состояния транспортно-дорожной сети от бюджетного финансирования, необходимость строительства новых дорог и развязок, ремонта дорожно-транспортной сети.

Высокий средневзвешенный износ жилищного фонда (40 процентов), высокий процент жилищного фонда, требующий капитального ремонта (86 МКД на 19,9 тыс. кв. метров с износом 70 процентов). Увеличение очереди на социальное жильё (по состоянию на 01.09.2010 на учёте - 2 328 семей, нуждающихся в жилых помещениях) и низкие объёмы расселения (около 60 квартир в год). Проблема обеспеченности жильём молодых семей, отсутствие нового жилищного строительства (обеспеченность жильём - 22,6 кв. метра, по Ярославской области - 23,2 кв. метра).

Увеличение количества отходов (в частности, ТБО). Стихийное образование несанкционированных свалок; отсутствие системы сбора и переработки ТБО; отсутствие централизованного сбора ТБО с территории индивидуальной жилой застройки.

Неудовлетворительное состояние рекреационных зон отдыха (Петровский парк, Карякинский парк, Городской сквер) - свалки, отсутствие охраны.

Социальная сфера.

1. Неравномерность размещения социальных объектов по микрорайонам. Отставание в развитии социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки 1970 - 1990-х годов.

2. Недостаточное бюджетное финансирование социальных отраслей: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики. Низкий уровень средней заработной платы работников всех социальных отраслей (7 500 - 8 000 рублей).

Недостаточные возможности по реконструкции ряда ключевых объектов: реставрации исторического центра (Красная площадь, ул. В.Набережная, Лоцманская биржа), здания туберкулёзного диспансера, железнодорожного вокзала.

Здравоохранение: финансирование отрасли ниже нормативов, утверждённых федеральными органами власти (в среднем около 70 процентов норматива), нехватка медицинских кадров (более 110 врачей-специалистов).

Образование: неравномерная загрузка и неэффективное использование учреждений среднего и дошкольного образования по разным районам города; проблемы реконструкции зданий учреждений.

Культура: проблемы реставрации культурных памятников, отсутствие современного библиотечного центра, неопределённость перспектив Российско-французского дома.

Физическая культура и спорт: проблемы реконструкции стадионов "Сатурн", "Авангард", строительства спортивного комплекса по шорт-треку и биатлонного комплекса на базе СДЮШОР N 4.

Молодёжная политика: проблемы реконструкции детских оздоровительных лагерей, строительства детского спортивного летнего лагеря.

Недостаточно эффективная система профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи (196 преступлений совершено несовершеннолетними за 2009 год).

2.6.1.2. Угрозы.

Человеческие ресурсы.

Рост официальной (2,9 процента в 2010 году) и скрытой безработицы (низкий уровень заработной платы, неполная рабочая неделя), снижение реальных доходов населения; увеличение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке (8,7 процента населения с доходами ниже прожиточного минимума).

Снижение покупательского спроса населения.

Высокий уровень социального пессимизма в кризисный период; асоциальное поведение в молодёжной среде (148 преступлений, совершённых несовершеннолетними); рост недоверия населения, бизнеса к органам местного самоуправления.

Уменьшение доли горожан, имеющих возможность приобрести жильё с помощью собственных и заёмных средств.

Опережающий рост экономики и уровня жизни в областном центре.

Бизнес.

1. Отсутствие интереса у новых инвесторов.

2. Ухудшение финансово-экономического положения и рост задолженностей в местный бюджет крупных налогоплательщиков, кризисное состояние ряда предприятий, отсутствие конкуренции в отраслях городского хозяйства. Закрытие или сокращение производства ведущих предприятий города. Банкротство жизнеобеспечивающих муниципальных предприятий.

3. Уход малого бизнеса "в тень" (в 2010 году 10 - 13 тыс. человек трудоустроены неофициально).

4. Проникновение на товарные рынки продукции, аналогичной выпускаемой городскими предприятиями, но более дешёвой.

5. Конкуренция с близко расположенными известными центрами туризма области: Ярославлем, Угличем, Ростовом и другими.

Власть.

1. Снижение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления вследствие изменения законодательства о местном самоуправлении, увеличение дефицита бюджета города (дефицит - 2,4 млн. рублей в 2009 году, 187 млн. рублей ожидается в 2010 году).

2. Снижение уровня удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления города.

Территория.

1. Снижение уровня освоения территорий города.

Городское хозяйство.

1. Возникновение аварий техногенного характера на гидротехнических сооружениях и в коммунальных сетях, подтопление территорий города в период паводка. Обрушение берега р.Волги и Рыбинского водохранилища в результате работы системы гидротехнических сооружений.

2. Возможность аварий в теплоэнергетическом комплексе, водоснабжении и водоотведении, возможность отключения подачи тепла, воды нормативного качества потребителям.

Социальная сфера.

1. Рост социальной нагрузки на бюджет и, как следствие, снижение инвестиционных возможностей бюджета.

2.6.2. Сильные стороны и возможности развития:

2.6.2.1. Сильные стороны.

Человеческие ресурсы.

Высококвалифицированные трудовые ресурсы и дополнительный резерв за счёт безработицы (3 800 человек безработных в 2010 году).

Научно-образовательная система (8 государственных учреждений начального и 5 учреждений среднего профессионального образования; Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева, 7 филиалов и представительств высших учебных заведений).

Структура молодёжной политики; положительный опыт реализации программ молодёжной политики (18 организаций, 9,0 тыс. человек молодёжи в организациях; 12,5 тыс. человек в мероприятиях - 60 процентов всей молодежи).

Высокая гражданская активность населения (31 КТОС, в которых 1 740 человек, избраны 673 старших по многоквартирным домам, 141 старший по улицам частного жилого сектора).

Власть.

1. Новая команда профессиональных управленцев из промышленности.

2. Опыт реализации программы комплексного социально-экономического развития города (2 программы: 2001 - 2005 и 2006 - 2010 годов); более 30 городских целевых программ; участие в национальных проектах, ведомственных и областных целевых программах.

Бизнес.

1. Высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал (машиностроение, кабельное производство, приборостроение, судостроение, перерабатывающие производства и другие; 25,5 тыс. человек заняты в промышленности).

2. Многоотраслевая структура малого бизнеса (2 810 малых и микропредприятий, 5 286 индивидуальных предпринимателей), включающая научно-производственный сектор (более 500 предприятий, около 4 тыс. человек).

3. Рост частного предпринимательства в сфере автотранспортных перевозок; установление тесных связей между транспортными предприятиями и фирмами, содействующими развитию рынка транспортных услуг (автомойки, автосервисы, автошколы, автооценка, страхование).

4. Развитая инфраструктура потребительского рынка, многоформатность объектов, удовлетворение спроса на товары и услуги.

5. Туристический потенциал; наличие близлежащих "раскрученных" туристских зон и маршрутов, известных в России и за рубежом (туристический маршрут "Золотое кольцо России", речные круизы); историко-культурное наследие; традиции спорттуризма (этап Кубка мира по лыжным гонкам, ЦЛС "Дёмино").

Территория.

1. Выгодное географическое положение (центр европейской части России, р. Волга). Умеренно благоприятный климат. Водные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы (месторождение глин).

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха; благоприятный городской рельеф и "роза ветров", промышленное производство безопасных выбросов.

2. Земельные ресурсы, пригодные для инвестиций; земельные участки для комплексного освоения, для многоквартирной многоэтажной и малоэтажной жилой застройки; инвестиционные площадки для промышленного и коммунально-складского строительства (60,9 га - под комплексное жилищное строительство, 41,5 га - под промышленное строительство, 43,0 га - под строительство общественного назначения).

3. Наличие особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, наличие естественных традиционных мест активного отдыха, туризма и экотуризма (Рыбинское водохранилище, берега р. Волги, ЦЛС "Дёмино").

Городское хозяйство.

Утверждённые Генеральный план города Рыбинска, Правила землепользования и застройки.

2. Транспортная обеспеченность: железнодорожная линия, связывающая с северо-западом Европейской части России, Уралом, Сибирью; грузовой причал, автодороги областного значения; аэродром.

3. Устойчивое ресурсное обеспечение (ОАО "Ярэнерго", ОАО "Ярославская региональная компания по реализации газа", 46 промышленно-отопительных котельных, МУП "Водоканал").

4. Наличие полигонов для размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов (д. Аксеново, проектная мощность - 7 942 тыс. куб. метров, фактическая мощность - 5 032 тыс. куб. метров); сооружений по обеззараживанию биологических отходов.

Социальная сфера.

Сеть учреждений культуры. Творческий потенциал: профессиональные, самодеятельные творческие организации различных направлений. (203 творческие организации, в которые вовлечено 7 712 человек; 5 000 мероприятий, в которых участвовало 562 000 человек).

2. Развитая материально-спортивная база с высокой единовременной пропускной способностью (доля занимающихся физкультурой и спортом - 14,7 процента населения; единовременная пропускная способность - 7 568 человек).

3. Сеть учреждений здравоохранения (обеспеченность врачами - 39,7 специалистов на 10 000 человек).

4. Наличие большого количества средств массовой информации (около 10 единиц).

2.6.2.2. Возможности.

Человеческие ресурсы:

закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных ресурсов необходимой квалификации из других регионов, городов области.

Бизнес:

Встраивание в международные логистические коридоры, формирование комплексного логистического центра (водно-, авто-, железнодорожно-, авиатранспортный узел).

Повышение уровня производимой продукции (работ, услуг) за счёт внедрения инновационных технологий.

Власть:

1. Укрепление положительного имиджа города в масштабе области, страны и мира, формирование бренда (брендов) города.

2. Увеличение объёма инвестиций из вышестоящих бюджетов, внебюджетных фондов, средств частных инвесторов для развития производства, систем жизнеобеспечения и реализации социальных программ. Внебюджетное финансирование муниципальных учреждений и организаций через участие в конкурсах, приоритетных национальных проектах, получение грантов.

3. Реформирование, повышение эффективности и оптимизация органов местного самоуправления, повышение роли населения в решении вопросов местного значения.

4. Возможность координации работ по решению проблем бедности с учётом единого подхода в условиях наделения города государственными полномочиями по осуществлению мер социальной поддержки граждан из бюджетов всех уровней.

Территория:

1. Вовлечение свободных земельных площадей и производственных площадок для создания новых высокоэффективных производств.

2. Расширение возможностей для строительства новых объектов, комплексной застройки территорий за счёт сноса ветхого жилья, иных объектов и части свободных территорий кварталов, строительство доступного социального жилья.

Городское хозяйство:

1. Повышение эффективности использования и оптимизация структуры муниципальной собственности, в том числе оптимизация, акционирование МУП и МАУ.

2. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ремонт и строительство коммунальных сетей, оптимизация систем, возможности для подключения новых объектов к инфраструктуре). Внедрение современных технологий по сбору, вывозу и утилизации ТБО. Обновление транспортного парка, совершенствование системы управления пассажирским транспортом; развитие маршрутов и структуры общественного транспорта.

3. Возможность решения жилищных проблем путем участия в федеральных целевых программах и национальных проектах, направленных на поддержку и развитие жилищного строительства.

Социальная сфера.

1. Реформирование социальной сферы (оптимизация систем образования и здравоохранения, обновление материально-технической базы учреждений, реконструкция и строительство новых объектов социальной сферы).

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

3.1. Общие положения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития ГО г. Рыбинска являются:

- машиностроение, судостроение, авиастроение;

- научно-техническая деятельность прикладного характера;

- транспортный комплекс.

3.2. Цели КИП

- обеспечение устойчивого развития экономики ГО г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГО г. Рыбинска на период до 2015 года.

3.3. Задачи реализации КИП

- создание организационных условий для устойчивого экономического роста;

- повышение инвестиционной и деловой активности в городе через создание новых высокоэффективных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса;

- создание условий для роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения; эффективной занятости трудоспособного населения;

- обеспечение предоставления эффективных муниципальных услуг;

- обеспечение социальной стабильности в городе;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения города, отвечающей современным требованиям.

Важнейшее условие выполнения КИП - социальное партнерство органов местного самоуправления, органов государственной власти области, бизнеса и населения. Социальное партнёрство базируется на совпадении интересов и проявляется в стремлении решить самые важные общегородские проблемы, в том числе за счёт:

- улучшения инвестиционного климата, способствующего устойчивому развитию действующих и новых производств, созданию и сохранению высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности, различных секторах малого бизнеса;

- введения нового и завершения начатого строительства жилых, социальных и производственных объектов, современной комплексной застройки территории города;

- модернизации объектов и существенного улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, благоустройства улиц, парковых зон и дворовых площадок; ремонта дорог; улучшения работы городского транспорта;

- расширения возможностей участия горожан в культурно-спортивных, оздоровительных и иных социальных программах, направленных на обеспечение здорового образа жизни, активного отдыха;

- укрепления финансовой базы местного самоуправления и выхода ГО г. Рыбинска из числа дотационных муниципальных образований.

Принципы выбора приоритетных направлений и первоочередных мероприятий КИП (обусловлены усиливающейся конкурентной борьбой за ограниченные ресурсы, отражают позицию органов местного самоуправления, несущих ответственность за решение комплекса вопросов местного значения):

- реальная оценка городского потенциала, тенденций развития общеэкономической ситуации в регионе, стране в целом, ресурсов и возможностей участников КИП;

- концентрация на наиболее проблемных задачах, решение которых обеспечивает разносторонний социально-экономический эффект;

- планирование и финансирование в первоочередном порядке мероприятий по преодолению накопившихся проблем, определённых населением.

3.4. Приоритетные направления реализации КИП

укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики:

- размещение новых высокоэффективных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, диверсификация экономики, сохранение и приумножение кадрового потенциала;

- развитие среднего и малого бизнеса;

- расширение международной и межрегиональной деятельности;

развитие социальной сферы;

ускоренная комплексная модернизация инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

3.5. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП

- обеспечение устойчивого экономического развития города: рост объёмов отгрузки в промышленности до 62 млрд. рублей; создание 1 256 новых рабочих мест; сохранение 2 897 рабочих мест;

- снижение темпов убыли населения;

- решение проблемы занятости населения: снижение уровня безработицы с 2,8 процента до 1,9 процента;

- улучшение демографической ситуации: рост рождаемости до 12,2 промилле, снижение смертности до 14,5 промилле, в том числе в трудоспособном возрасте - до 6,7 промилле;

- рост доходов населения: средняя заработная плата по городу - до 22,2 тыс. рублей, в том числе в промышленности - до 24,4 тыс. рублей;

- активизация жилищного строительства: ввод более 150 тыс. кв. метров жилой площади; расселение 93 домов, непригодных для проживания, общей площадью 13,7 тыс. кв. метров;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение среднего уровня износа многоквартирных домов;

- улучшение качества питьевой воды: завершение строительства водоочистных сооружений в микрорайоне;

- снижение энергетических затрат в бюджетной сфере: по тепловой энергии - на 12 процентов, по электрической энергии - на 46 процентов, по водопотреблению - на 61 процент.

3.6. Этапы реализации КИП

2011 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

- реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания

потенциальных точек роста на инвестиционной карте ГО г. Рыбинска;

- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- реализацию программы стимулирования деловой активности в ГО г. Рыбинске через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;

- реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

2012 - 2013 годы - этап реализации проектов предприятий по модернизации и созданию новых производств, муниципальных инфраструктурных проектов, включающий:

- реализацию инвестиционных проектов на предприятиях ОАО "Сатурн-Газовые турбины", ООО "Рыбинскэлектрокабель", ОАО "Судостроительный завод "Вымпел", ОАО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "КБ "Луч", филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС" и других;

2014 - 2015 годы - этап стабильного развития, включающий:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

- активное социальное жилищное строительство.

Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП предусмотрена реализация 14 инвестиционных проектов предприятий города, а также мероприятий ряда городских целевых программ, инфраструктурных муниципальных программ, в том числе городской целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске".

Общий объём инвестиций по проектам предприятий, включенным в КИП за период 2011 - 2015 годов, - 11 402,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 8 966 млн. рублей (78,6 процента), из средств федерального бюджета - 1 800 млн. рублей (15,8 процента).

Таблица 24

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Всего инвестиций, млн. рублей	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines" (ОАО "Сатурн - Газовые турбины")	690,6	164,7	245	170	110,9
2.	Создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 - 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей	78,2	76,2	2,0
3.	Развитие производства нового вида кабельной продукции (ООО "Рыбинск-электрокабель")	1 100,0	500,0	600,0
4.	Техническое перевооружение предприятия (ОАО "Судостроительный завод "Вымпел")	167,1	71,8	43,4	43,4	8,5
5.	Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона (ОАО "Рыбинский приборостроительный завод")	776	110	240	180	126	120
6.	Корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения (ОАО "Конструкторское бюро "Луч")	401	94,5	102,2	102,2	102,1
7.	Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей (ОАО "Конструкторское бюро "Луч")	62	62
8.	Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса (ОАО "Конструкторское бюро "Луч")	1 000		250	250	250	250
9.	Комплексная замена гидроагрегата станции N 2 (филиал ОАО "Рус-Гидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС")	1 752,6	11,2	1 448,3	293,1
10.	Комплексная замена гидроагрегата станции N 3 с проведением закупочных процедур (филиал ОАО "Рус-Гидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС")	1 936,5			283,5	1506,5	146,5
11.	Строительство парогазовой установки мощностью 30 МВт в микрорайоне Веретья	1 120,0			672,0	448,0
12.	Строительство газотурбинной электростанции мощностью 6 МВт на ОАО НПО "Сатурн"	413,6		413,6
13.	Строительство парогазовой установки мощностью 22 МВт на ОАО "Сатурн - Газовые турбины"	1 031,4				618,8	412,6
14.	Создание фитнес-клуба (ООО "Акварель")	25	25
15.	Строительство мусороперерабатывающего завода (ООО "Итлан")	447	12,0	19,0	175,9	240,1
16.	Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс"	200	200
Всего		11200,9	1327,3	3363,5	2170,1	3410,9	929,1

Основные параметры инвестиционных проектов представлены в паспортах инвестиционных проектов (приложение 3 к КИП).

4.1. Мероприятия программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Таблица 25

Потребность в финансировании мероприятий городской целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объёмы финансирования, млн. рублей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (компенсация части затрат на участие в выставках, ярмарках; патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; оплату консультационных услуг; субсидирование процентных ставок по кредитам; предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела и другие)	всего	0,52	2,50	4,48	6,71	8,94	23,15
		ГБ	0,52	0,89	1,16	1,49	1,82	5,86
		ОБ		0,19	0,40	0,65	0,90	2,14
		ФБ*		1,43	2,93	4,58	6,23	15,15
2.	Информационная поддержка (издание информационно-справочных материалов, проведение мониторинга, социологического исследования и комплексного анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и другие)	всего	0,57	0,87	1,37	1,02	1,67	5,50
		ГБ	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,70
		ОБ	0,47	0,60	0,73	0,86	0,99	3,65
		ФБ*		0,15	0,50		0,50	1,15
3.	Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (разработка и издание образовательных программ, учебно-методических пособий, справочников; осуществление комплекса мер по обучению, мастер-классы; открытые уроки и другие)	всего	0,95	1,30	1,50	1,52	1,53	6,80
		ГБ	0,09	0,16	0,17	0,24	0,23	0,89
		ОБ	0,86	1,04	1,08	1,28	1,30	5,56
		ФБ*		0,10	0,25			0,35
4.	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (создание информационно-консультационного центра, бизнес-инкубатора и другие)	всего	1,20	9,00	141,00	5,00	5,00	161,20
		ГБ	0,10	0,45	8,05	1,00	1,00	10,60
		ОБ	1,10	2,25	32,25	2,00	2,00	39,60
		ФБ*		6,30	100,70	2,00	2,00	111,00
	Всего по программе:	всего	3,24	13,67	148,35	14,25	17,14	196,65
		ГБ	0,81	1,62	9,52	2,89	3,23	18,05
		ОБ	2,43	4,08	34,46	4,79	5,19	50,95
		ФБ		7,98	104,38	6,58	8,73	127,65

* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Определены основные направления муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МСП):

- финансовая поддержка, развитие инфраструктуры поддержки МСП; информационная и консультационная поддержка; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка в области инноваций.

В рамках ГЦП предусмотрены следующие мероприятия:

- субсидирование в установленном порядке процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектов МСП, для реализации бизнес-проектов предприятий;

- компенсация части затрат, связанных с участием субъектов МСП в городских, областных, межрегиональных и международных выставках, ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации;

- субсидирование части затрат субъектов МСП по патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности;

- компенсация части затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого бизнеса, на оплату консультационных услуг;

- субсидирование субъектов МСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

- обеспечение функции информационно-консультационного центра;

- создание бизнес-инкубатора;

- осуществление комплекса мер по организации обучения работников сферы МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность;

- разработка и издание учебно-методических, учебно-методологических изданий, пособий, справочников и т.п.;

- организация обучающих мастер-классов профессионалов малого бизнеса для молодежи, открытых уроков по основам предпринимательской деятельности;

- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство.

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы (далее - ФЦП), федеральную адресную инвестиционную программу (далее - ФАИП), областные целевые программы (далее - ОЦП), ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), региональные адресные программы, городские целевые программы, адресную инвестиционную программу ГО г. Рыбинска (далее - АИП), программы модернизации и создания новых производств предприятий ГО г. Рыбинска.

Таблица 26

Перечень целевых программ КИП

N п/п	Наименование программы
1	2
1.	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015"
2.	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года"
5.	ФАИП - раздел "Водное хозяйство и охрана окружающей среды" (не программная часть)
6.	Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании
7.	Региональные адресные программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области" на очередной год
8.	ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" (проект)
9.	ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
10.	ОЦП "Семья и дети Ярославии" на 2011 - 2013 годы
11.	ОЦП "Берегоукрепление" на 2010 - 2014 годы
12.	ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы
13.	ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года
14.	ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
15.	ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы
16.	ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы
17.	ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2014 годы
18.	ВЦП департамента образования Ярославской области "Предоставление субсидий местным бюджетам на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений области" на 2009 - 2011 годы
19.	Региональная программа модернизации здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы
20.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год
21.	ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске"
22.	ГЦП "Создание муниципального земельного кадастра и проведение государственной кадастровой оценки земель города Рыбинска"
23.	ГЦП "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа города Рыбинска"
24.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО г. Рыбинска"
25.	ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа города Рыбинска"
26.	ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа города Рыбинска"
27.	ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа города Рыбинска"
28.	МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
29.	ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа города Рыбинска"
30.	ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска"
31.	ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа города Рыбинска"
32.	ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Рыбинске"
33.	ГЦП "Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 годы"
34.	ГЦП "Установка общедомовых приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска" на 2010 - 2011 годы
35.	ГЦП "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях города Рыбинска" на 2010 - 2011 годы
36.	Адресная инвестиционная программа городского округа города Рыбинска

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

6.2. Источники финансирования

Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 16 613,6 млн. рублей, в том числе: из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов - 4 900,4 млн. рублей, за счёт средств предприятий - 7 324,8 млн. рублей, прочих источников - 2 548,9 млн. рублей, дефицит средств - 1 479,6 млн. рублей.

Таблица 27

Источники финансирования КИП ГО г. Рыбинска

(млн. рублей)

N п/п	Наименование мероприятий	Источник	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2011 - 2015 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие крупного и среднего бизнеса	ФБ	203,5	460,2	429,2	402,1	305,0	1800,0
		СП	497,0	2108,9	1418,6	2684,2	559,1	7267,8
		ПС	589,9	775,4	146,4	84,4	65,0	561,1
		всего	1290,4	3344,5	1994,2	3170,7	929,1	9629,0
2.	Развитие малого бизнеса	ГБ	0,8	6,1	5,0	2,9	3,2	18,0
		ОБ	2,4					2,4
		СП	37,0					37,0
		ДС		116,6	234,2	251,5	13,9	616,2
		всего	40,2	122,7	239,3	254,4	17,1	673,7
3.	Занятость и рынок труда	ОБ	1,4					1,4
		ФБ	51,7					51,7
		всего	53,1					53,1
4.	Землеустройство	ГБ	1,1	1,9	5,1	3,0		11,1
		ДС				3,0		3,0
		всего	1,1	1,9	5,1	6,0		14,1
5.	Градостроительство и архитектура	ГБ	1,9	7,4	6,2			15,5
		всего	1,9	7,4	6,2			15,5
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство	ГБ	76,6	227,8	212,6	137,2	85,0	739,1
		ОБ	58,4					58,4
		СП	20,0					20,0
		ПС	407,3	80,7	244,9	65,8	56,0	854,7
		ДС		312,5	320,9	128,6	73,4	835,4
		всего	562,2	621,0	778,4	331,7	214,4	2507,6
6.1.	Водоснабжение	ГБ	45,0	73,3	66,8	55,5	25,5	266,0
		ОБ	45,0					45,0
		ПС	6,9	11,3	6,0	6,0	1,8	32,0
		ДС		92,9	106,2	86,9	48,9	334,8
		всего	96,9	177,4	178,9	148,4	76,2	677,8
6.2.	Водоотведение	ГБ		34,0	20,5	24,5	34,5	113,5
		ПС	4,5	25,6	13,5	7,5	7,5	58,6
		ДС		21,5	5,5	4,5	4,5	36,0
		всего	4,5	81,1	39,5	36,5	46,5	208,1
6.3.	Теплоснабжение	ГБ	24,0	45,2	45,2	52,2	20,0	186,7
		ОБ	6,5					6,5
		ПС			104,7	52,3	46,7	203,8
		ДС		37,2	37,2	37,2	20,0	131,7
		всего	30,5	82,5	187,2	141,8	86,7	528,6
6.4.	Энергосбережение и энергоэффективность	ГБ	5,6	70,3	75,1			151,0
		ОБ	5,8					5,8
		СП	20,0					20,0
		ПС	395,8	43,8	120,7			560,3
		ДС		160,9	172,0			332,9
		всего	427,2	275,0	367,8			1070,0
6.5.	Обращение с твердыми бытовыми отходами	ГБ	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	22,0
		ОБ	1,1					1,1
		всего	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	23,0
7.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ремонт уличной дорожной сети	ГБ	55,8	103,5	89,0	157,0	85,0	490,3
		всего	55,8	103,5	89,0	157,0	85,0	490,3
7.1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог	ГБ	55,8	48,5	39,0	112,0	45,0	300,3
		всего	55,8	48,5	39,0	112,0	45,0	300,3
7.2.	Ремонт уличной дорожной сети	ГБ		55,0	50,0	45,0	40,0	190,0
		всего		55,0	50,0	45,0	40,0	190,0
8.	Улучшение жилищных условий граждан	ГБ	30,7					30,7
		ОБ	16,0					16,0
		ФБ	85,7					85,7
		всего	132,4					132,4
9.	Газификация жилищного фонда	ГБ	22,5	31,5	19,0	19,5		92,5
		ОБ	14,5	16,9	14,1	32,5		78,1
		всего	37,0	48,4	33,1	52,0		170,6
10.	Берегоукрепление	ГБ	10,0	2,0	10,0			22,0
		ОБ	26,9					26,9
		ФБ	100,0					100,0
		всего	136,9	2,0	10,0			148,9
11.	Капитальный ремонт многоквартирных домов	ГБ	88,9					88,9
		ОБ	4,9					4,9
		ФБ	17,0					17,0
		всего	110,8					110,8
12.	Здравоохранение	ГБ	5,0	12,0	26,0	27,0	28,0	98,0
		ОМС	167,8	192,1				359,9
		ПС	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	33,0
		всего	177,8	211,1	33,0	34,0	35,0	490,9
13.	Образование	ГБ	34,0	124,0	164,8	50,0	30,0	402,8
		ОБ	18,8	37,3	20,5			76,6
		всего	52,8	161,3	185,3	50,0	30,0	479,4
14.	Физическая культура, спорт, молодежная политика	ГБ	5,4	21,0	13,5	8,0	4,5	52,4
		ОБ	10,9	30,9	10,9			52,6
		ФБ		30,0				30,0
		ДС			25,0			25,0
		всего	16,3	81,9	49,4	8,0	4,5	160,0
15.	Культура и туризм	ГБ	8,6	166,5	111,5	108,3	4,0	398,9
		ОБ	2,5	18,0	18,0			38,5
		всего	11,1	184,5	129,5	108,3	4,0	437,4
16.	Всего по КИП ГО г. Рыбинска	ГБ	341,3	711,2	655,2	512,9	239,7	2460,2
		ОБ	156,7	103,1	63,5	32,5		355,8
		ФБ	457,9	490,2	429,2	402,1	305,0	2084,4
		ОМС	167,8	192,1				359,9
		СП	554,0	2108,9	1418,6	2684,2	559,1	7324,8
		ПС	1 002,2	863,1	398,3	157,3	128,0	2548,9
		ДС		429,0	580,1	383,1	87,3	1479,6
		всего	2679,8	4897,6	3544,9	4172,1	1319,2	16613,6

Сокращения, используемые в таблице:

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОМС - фонд обязательного медицинского страхования;

СП - собственные средства предприятий;

ПС - прочие источники средств;

ДС - дефицит средств.

Сведения об объёмах и источниках финансирования мероприятий КИП представлены в приложении 2 к КИП.

6.3. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием ГО г. Рыбинска, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в проектах предприятий, городских, областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учётом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 28

Организационная структура управления КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор Ярославской области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора Ярославской области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам; координация деятельности различных структур, вовлеченных в реализацию КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории Ярославской области; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в городском округе городе Рыбинске
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных проектов и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители мероприятий	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет при главе ГО г. Рыбинска	координация работы органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП.

Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объём финансирования КИП - 16 631,6 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 4 900,4 млн. рублей.

К 2015 году экономика ГО г. Рыбинска вырастет на 76 процентов по сравнению с 2010 годом.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития по КИП, составит 706 единиц. Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях составит 3 197 единиц.

Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации КИП составит за 5 лет около 95,9 млн. рублей (с учетом реализации ГЦП по содействию развитию МСП - 14,7 млн. рублей).

Таблица 29

Показатели бюджетной эффективности реализации проектов предприятий за 2011 - 2015 годы

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Внебюджетные инвестиции, млн. рублей	Количество сохранённых рабочих мест	Количество новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей*	Бюджетные инвестиции/ 1 созданное рабочее место, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines" (ОАО "Сатурн - Газовые турбины")		690,6	643	87	7,2
2.	Создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 - 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей		78,2	394	118	7,0
3.	Развитие производства нового вида кабельной продукции (ООО "Рыбинскэлектрокабель")		1 100,0	300	110	7,2
4.	Техническое перевооружение предприятия (ОАО "Судостроительный завод "Вымпел")		167,1
5.	Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона (ОАО "Рыбинский приборостроительный завод")	388 (федеральный бюджет)	388,0
6.	Корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч"	372 (федеральный бюджет)	29	709
7.	Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей (ОАО "Конструкторское бюро "Луч")	60 (федеральный бюджет)	2	399
8.	Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса (ОАО "Конструкторское бюро "Луч")	980 (федеральный бюджет)	20	722	200	3,8	4,9
9.	Комплексная замена гидроагрегата станции N 2 (филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС")		1 752,6
10.	Комплексная замена гидроагрегата станции N 3 с проведением закупочных процедур (филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС")		1 936,5
11.	Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс"		200		120	8,4
12.	Создание фитнес-клуба (ООО "Акварель")		25	30	30	14,6
13.	Строительство мусороперерабатывающего завода (ООО "Итлан")		447		41	33,0	10,6
Всего		1 800	6 668,9	3 197	706	81,0

* Указаны дополнительные поступления только в местный бюджет.

Таблица 30

Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП ГО г. Рыбинска

(единиц)

N п/п	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Вновь созданные рабочие места - всего*	274	403	596	825	1256
2.	Крупные и средние предприятия и организации*	194	268	346	384	635
3.	Малый бизнес*	30	30	30	71	71
4.	Городская целевая программа по содействию развитию МСП	50	105	170	370	550
5.	Чистый прирост рабочих мест	274	403	596	825	1256
6.	Занятые на временных работах, ежегодно	5443	7953
7.	Сохраняемые рабочие места*	123	749	950	1898	2897

* Указаны сведения по проектам предприятий, включенным в КИП.

Наряду с созданием и сохранением рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов, связанных с модернизацией производств, позволит увеличить:

- среднюю производительность труда (выработку) до 2,7 млн. рублей/человека в год - в 2 раза к 2010 году;

- среднюю заработную плату по крупным и средним предприятиям до 22,1 тыс. рублей в 1,5 раза к 2010 году, в том числе в промышленности - 24,4 тыс. рублей.

Создание к 2016 году более 1 250 единиц новых рабочих мест (по мероприятиям КИП) позволит снизить уровень безработицы в ГО г. Рыбинске с 2,8 процента (в 2010 году) до 1,9 процента (в 2015 году).

Список сокращений, используемых в тексте:

ОАО - открытое акционерное общество;

ГБ - городской бюджет;

ГО - городской округ;

ГЭС - гидроэлектростанция;

ДС - дефицит средств;

КИП комплексный инвестиционный план;

КНС - канализационная насосная станция;

КТОС - комитет территориального общественного самоуправления;

МАУ - муниципальное автономное учреждение;

МКД - многоквартирный дом;

МСП - малое и среднее предпринимательство;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ОБ - областной бюджет;

ОМС - обязательное медицинское страхование;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ПС - прочие источники;

СП - собственные средства предприятий;

ТБО - твёрдые бытовые отходы;

ФБ - федеральный бюджет;

ЦЛС - центр лыжного спорта.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского округа
города Рыбинска

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа города Рыбинска

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение				Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля работающих на крупнейшем предприятии от численности населения трудоспособного возраста	процентов	9,6	10,0	9,9	9,6	8,0	7,3	7,9	8,4	8,7
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	7,0	9,3	11,1	11,4	11,8	12,1	12,4	12,7	12,9
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,3	1,8	3,6	2,8	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	процентов					5 443	7 953
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	процентов					274	403	596	825	1256
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. рублей	10,8	13,2	13,8	15,1	16,3	17,5	18,9	20,4	22,1
7.	Объём отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства организаций традиционных отраслей	млн. рублей
8.	Доля отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства	процентов
9.	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства на крупнейшем предприятии	млн. рублей	8472,5	6569,0	7506,4	8121,8	8807,4	10651,5	12061,6	13461,6	14441,6
10.	Доля крупнейшего предприятия в общегородском объёме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства	процентов	20,8	15,8	19,4	16,4	24,3	25,6	25,8	26,0	25,3
11.	Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства	процентов	11,5	13,9	19,2	18,0	18,5	18,6	18,8	18,8	18,6
12.	Доля прочих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	22,1	18,8	22,3	16,0	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7
13.	Количество малых предприятий	единиц	1364	1808	2806	2810	2855	2900	2945	2990	3035
14.	Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов	млн. рублей					4,4	7,85	11,2	15,5	56,7
15.	Объём привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей					1632,8	2853,1	1400,3	2050,3	395,6
16.	Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета	процентов	55,7	57,1	45,7	45,9	49,45	49,0	48,5	47,6	48,8

Примечания:

1. В пунктах 7, 8 расчёт показателей нецелесообразен, поскольку все отрасли продолжают оставаться традиционными в диверсифицированной экономике ГО г. Рыбинска;

2. В пункте 11 предоставлена информация по малым предприятиям, так как показатели по средним предприятиям государственной статистикой отнесены к группе "крупных и средних предприятий";

3. При анализе информации, указанной в пункте 13, необходимо учитывать, что с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменены критерии отнесения к малым предприятиям, в связи с этим данные по 2007 - 2009 годам несопоставимы;

4. В пункте 14 за основу в расчёте приняты поступления в местный бюджет налога на доход физических лиц от крупных и средних организаций, индивидуальных предпринимателей, единый налог на вменённый доход от субъектов малого бизнеса (по вновь созданным рабочим местам).

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского округа
города Рыбинска

Объёмы и источники
финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа города Рыбинска

N п/п	Наименование организации, целевых программ	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия	Источник	Потребность в финансировании, млн. рублей					Ответственный исполнитель
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	3	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие крупного и среднего бизнеса
1.1.	ОАО "Сатурн-Газовые турбины"	проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines"	ГБ						ОАО "Сатурн-Газовые турбины"
			ОБ
			ФБ
			СП	164,7	245,0	170,0	110,9
			ПС
			всего	164,7	245,0	170,0	110,9
1.2.	ОАО "Сатурн-Газовые турбины"	создание на базе ОАО "Сатурн-Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности от 0,5 до 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей	ГБ						ОАО "Сатурн-Газовые турбины"
			ОБ
			ФБ
			СП	76,2	2,0
			ПС
			всего	76,2	2,0
1.3.	ООО "Рыбинск-электрокабель"	развитие производства нового вида кабельной продукции	ГБ						ООО "Рыбинск-электрокабель"
			ОБ
			ФБ
			СП
			ПС	500,0	600,0
			всего	500,0	600,0
1.4.	ОАО "Судостроительный завод "Вымпел"	техническое перевооружение предприятия	ГБ						ОАО "Судостроительный завод "Вымпел"
			ОБ
			ФБ
			СП	45,0
			ПС	26,9	43,4	43,4	8,4
			всего	71,9	43,4	43,4	8,4
1.5.	ОАО "Рыбинский приборостроительный завод" (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радио-электроники на 2008 - 2015 годы")	реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов сверх- высокочастотного диапазона	ГБ						ОАО "Рыбинский приборостроительный завод"
			ОБ
			ФБ	55,0	120,0	90,0	63,0	60,0
			ПС	55,0	120,0	90,0	63,0	60,0
			всего	110,0	240,0	180,0	126,0	120,0
1.6.	ОАО "Конструкторское бюро "Луч" (ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года")	корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч"	ГБ						ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
			ОБ
			ФБ	88,5	95,2	94,2	94,1
			ПС	6,0	7,0	8,0	8,0
			всего	97,5	102,2	102,2	102,1
1.7.	ОАО "Конструкторское бюро "Луч" (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радио-электроники на 2008 - 2015 годы")	создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей	ГБ						ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
			ОБ
			ФБ	60,0
			ПС	2,0
			всего	62,0
1.8.	ОАО "Конструкторское бюро "Луч" (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радио-электроники на 2008 - 2015 годы")	производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса	ГБ						ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
			ОБ
			ФБ		245,0	245,0	245,0	245,0
			ПС		5,0	5,0	5,0	5,0
			всего		250,0	250,0	250,0	250,0
1.9.	Филиал ОАО "Рус-Гидро "Каскад Верхнее-волжских ГЭС"	комплексная замена гидроагрегата станции N 2	ГБ						филиал ОАО "Рус-Гидро "Каскад Верхневолжских ГЭС"
			ОБ
			ФБ
			СП	11,2	1448,3	293,1
			ПС
			всего	11,2	1448,3	293,1
1.10.	Филиал ОАО "Рус-Гидро "Каскад Верхневолжских ГЭС"	комплексная замена гидроагрегата станции N 3	ГБ						филиал ОАО "Рус-Гидро "Каскад Верхневолжских ГЭС"
			ОБ
			ФБ
			СП			283,5	1506,5	146,5
			ПС
			всего			283,5	1506,5	146,5
1.11.	ОАО "Ярославская генерирующая компания"	строительство парогазовой установки мощностью 30 МВт в микрорайоне Веретья	ГБ						ОАО "Ярославская генерирующая компания"
			ОБ
			ФБ
			СП			672	448
			ПС
			всего			672	448
1.12.	ОАО НПО "Сатурн"	строительство газотурбинной электростанции мощностью 6 МВт на ОАО НПО "Сатурн"	ГБ						ОАО НПО "Сатурн"
			ОБ
			ФБ
			СП		413,6
			ПС
			всего		413,6
1.13.	ОАО "Ярославская генерирующая компания"	строительство парогазовой установки мощностью 22 МВт на ОАО "Сатурн - Газовые турбины"	ГБ						ОАО "Ярославская генерирующая компания"
			ОБ
			ФБ
			СП				618,8	412,6
			ПС
			всего				618,8	412,6
1.14.	Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс"	организация ресторанов быстрого питания "Макдоналдс"	ГБ						сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс"
			ОБ
			ФБ
			СП	200,0
			ПС
			всего	200,0
2.	Развитие малого бизнеса
2.1.	ООО "Итлан"; Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании	строительство мусороперерабатывающего завода нерассортированных твердых бытовых и промышленных отходов методом высокотемпературного пиролиза производительностью 400 тонн в сутки	ГБ						ООО "Итлан"
			ОБ
			ФБ
			СП	12,0
			ПС
			ДС		19,0	175,9	240,1
			всего	12,0	19,0	175,9	240,1
2.2.	ООО "Акварель"	создание фитнес-клуба	ГБ						ООО "Акварель"
			ОБ
			ФБ
			СП	25,0
			ПС
			всего	25,0
2.3.	ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2012 годы", ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области	финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; субсидирование процентных ставок по кредитам; компенсация части затрат по патентованию изобретений, участие в городских, областных выставках и других мероприятиях	ГБ	0,8	6,1	5,0	2,9	3,2	ОМСУ ГО г. Рыбинска, ДПППП
			ОБ	2,4
			ФБ
			ПС
			ДС		97,6	58,3	11,4	13,9
			всего	3,2	103,7	63,4	14,3	17,1
3.	Занятость и рынок труда
3.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год	мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда	ГБ						ДГСЗН, ГУ ЦЗН ГО г. Рыбинска
			ОБ	1,44
			ФБ	51,65
			ПС
			всего	53,09
4.	Землеустройство
4.1.	ГЦП "Создание муниципального земельного кадастра и проведение государственной кадастровой оценки земель города Рыбинска" на 2009 - 2011 годы	формирование земельных участков под многоквартирные дома и постановка их на кадастровый учёт	ГБ	1,12	1,86	5,12			ОМСУ ГО г. Рыбинска, ДИЗО
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	1,12	1,86	5,12
4.2.		государственная кадастровая оценка земель ГО г. Рыбинска	ГБ				3,0		ДИЗО, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			ДС				3,0
			всего				6,0
5.	Градостроительство и архитектура
5.1.	ГЦП "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности	ГБ	1,0	1,0	1,0			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	1,0	1,0	1,0
5.2.		внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию (Генеральный план, Правила землепользования и застройки)	ГБ	0,5	0,4	0,2			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	0,5	0,4	0,2
5.3.		разработка документации (корректировка существующей) по планировке территорий	ГБ	0,4	6,0	5,0			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	0,4	6,0	5,0
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1.	Водоснабжение
6.1.1.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище	ГБ		11,5	15,0	15,0		ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		0,5	0,5	0,5
			ДС		12,0	22,0	22,0
			всего		24,0	37,5	37,5
6.1.2.	ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство водоочистных сооружений на подземном водозаборе микрорайона Волжский	ГБ	45,0	10,0				ДЖКХИ, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	45,0
			ФБ
			ПС
			ДС
			всего	90,0	10,0
6.1.3.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	реконструкция насосной станции 3-го подъема	ГБ		11,3	11,3			ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		2,0
			ДС		18,3	18,3
			всего		31,5	29,5
6.1.4.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	реконструкция третьего блока ОСВ-1; смесителей с установкой оборудования механической очистки (второй блок ОСВ-1); контактной камеры ОСВ-2	ГБ						ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	2,2	3,3
			всего	2,2	3,3
6.1.5.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	внедрение повторного использования промывных вод ОСВ-2	ГБ		5,0	5,0	5,0		ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	1,7	1,7	1,7	1,7
			ДС		3,3	5,0	5,0
			всего	1,7	10,0	11,7	11,7
6.1.6.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от насосной станции 1-го подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу (5,0 км)	ГБ		15,0	15,0	15,0	15,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			ДС		21,5	22,0	22,0	22,0
			всего	0,5	37,0	37,5	37,5	37,5
6.1.7.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	внедрение ультрафиолетового обеззараживания (ОСВ-1)	ГБ		10,0	10,0	10,0		ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		2,0	2,0	2,0
			ДС		10,0	10,0	10,0
			всего		22,0	22,0	22,0
6.1.8.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	замена изношенных и обновление устаревших сетей водоотведения с использованием приоритетных, экономически эффективных методов ремонта и восстановления сетей	ГБ		10,5	10,5	10,5	10,5	ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	2,5	1,3	1,3	1,3	1,3
			ДС		27,8	28,9	27,9	26,9
			всего	2,5	39,6	40,7	39,7	38,7
6.2.	Водоотведение
6.2.1.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство цеха механического обезвоживания (0,6 тыс. куб. метров в сутки)	ГБ						ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		9,0
			ДС
			всего		9,0
6.2.2.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-21	ГБ			1,0			ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		1,1
			ДС			1,0
			всего		1,1	2,0
6.2.3.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство напорного коллектора от КНС-6 (2,8 км - второй трубопровод и вынос с территории ОАО "НПО "Сатурн")	ГБ		10,5				ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		1,0
			ДС		10,5
			всего		22,0
6.2.4.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	строительство напорного коллектора от КНС-5 (1,2 км - второй трубопровод)	ГБ		7,5				ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС		1,0
			ДС		7,5
			всего		16,0
6.2.5.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	замена изношенных и обновление устаревших сетей водоотведения с использованием приоритетных, экономически эффективных методов ремонта и восстановления сетей	ГБ		4,5	4,5	4,5	4,5	ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			ДС		3,5	4,5	4,5	4,5
			всего	1,0	9,0	10,0	10,0	10,0
6.2.6.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	реконструкция городских очистных сооружений канализации микрорайона Копаево	ГБ		11,5	15,0	20,0	30,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ПС	3,5	12,5	12,5	6,5	6,5
			ДС
			всего	3,5	24,4	27,5	26,5	36,5
6.3.	Теплоснабжение
6.3.1.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	оптимизация системы теплоснабжения (Восточный район)	ГБ		17,2	17,2	17,2		ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС			11,2	5,6
			ДС		17,2	17,2	17,2
			всего		34,5	45,7	40,1
6.3.2.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района с переводом нагрузок котельных "Магма", "Воинская база", "Рыбинский пивзавод" на котельную "Полиграф", в том числе режимная наладка тепловых сетей от котельной "Полиграф", включая разработку ПСД	ГБ	2,0	8,0	8,0	15,0		ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС			21,0	10,5	10,5
			ДС
			всего	2,0	8,0	29,0	25,5	10,5
6.3.3.	ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	перевод котельной школы-интерната N 2 с жидкого топлива на природный газ с учётом строительства блочно-модульной газовой котельной по ул. Свердлова, д. 26	ГБ	7,0					ДЖКХИ, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	6,5
			ФБ
			ПС
			ДС
			всего	13,5
6.3.4.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	прокладка теплотрассы по ул. Юбилейной до котельной дома-интерната для престарелых и инвалидов	ГБ	15,0					ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			ДС
			всего	15,0
6.3.5.	ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Рыбинска" на 2010 - 2014 годы	реконструкция тепловых сетей Центрального района	ГБ		20,00	20,00	20,00	20,00	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС			72,50	36,23	36,23
			ДС		20,00	20,00	20,00	20,00
			всего		40,00	112,50	76,23	76,23
6.4.	Энергосбережение и энергоэффективность
6.4.1.	ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа города Рыбинска"; ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года	мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере	ГБ	2,6	70,3	75,1			ДТЭРТ, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	5,8
			ФБ
			ПС	55,3	43,8	120,7
			ДС		160,9	172,0
			всего	63,7	275,0	367,8
6.4.2.	ГЦП "Установка общедомовых приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных жилых домах г. Рыбинска" на 2010 - 2011 годы	установка общедомовых приборов учёта и регулирования потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах	ГБ	3,0					ОМСУ ГО г. Рыбинска, МУП "Горэлектросеть"
			ОБ
			ФБ
			СП	20,0
			ПС	340,5
			всего	343,5
6.5.	Обращение с твердыми бытовыми отходами
6.5.1.	ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	модернизация полигона твёрдых бытовых отходов	ГБ	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0
6.5.2.	ОЦП "Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	разработка генеральной схемы очистки города	ГБ	0,5					ДООСП, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	1,1
			ФБ
			ПС
			всего	1,5
7.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ремонт улично-дорожной сети
7.1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
7.1.1.	ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	строительство и реконструкция автомобильных дорог	ГБ	55,8	48,5	39,0	112,0	45,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	55,8	48,5	39,0	112,0	45,0
7.2.	Ремонт улично-дорожной сети
7.2.1.		ремонт улиц частного сектора (подсыпка щебнем)	ГБ		35,0	30,0	25,0	20,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего		35,0	30,0	25,0	20,0
7.2.2.		ремонт моста через р. Волга	ГБ		20,0	20,0	20,0	20,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего		20,0	20,0	20,0	20,0
8.	Улучшение жилищных условий граждан
8.1.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год (проект)	переселение граждан из аварийных многоквартирных домов	ГБ	30,7					ДС, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	16,0
			ФБ	85,7
			ПС
			всего	132,4
9.	Газификация жилищного фонда
9.1.	ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"; ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	газификация Заволжского и Запахомовского районов	ГБ	19,5	16,5	19,0	19,5		ДЖКХИ, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	14,5	16,9	14,1	32,5
			ФБ
			ПС
			всего	34,0	34,4	33,1	52,0
9.2.		газификация жилых муниципальных домов по ул. Февральской, д. 5, д. 7; ул. Юбилейной, д. 2; пр. Батова, д. 52	ГБ	3,0	15,0				ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	3,0	15,0
10.	Берегоукрепление
10.1.	ОЦП "Берегоукрепление" на 2010 - 2013 годы; ФАИП, раздел "Водное хозяйство и охрана окружающей среды" (не программная часть); ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	берегоукрепление правого берега реки Волги от Хлебной биржи до "Обелиска"	ГБ	10,0	2,0	10,0			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	26,9
			ФБ	100,0
			ПС
			всего	136,9	2,0	10,0
11.	Капитальный ремонт многоквартирных домов
11.1.	МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год"; РАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год	капитальный ремонт многоквартирных домов	ГБ	88,9					ДЖКХИ, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	4,9
			ФБ	17,0
			ПС
			всего	110,8
12.	Здравоохранение
12.1.	ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы; ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений: проведение капитальных и текущих ремонтов	ГБ	5,0	6,0	21,0	22,0	23,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ОМС	49,8	73,2
			ПС	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			всего	56,8	81,2	23,0	24,0	25,0
12.2.		приобретение современного медицинского оборудования	ГБ		6,0	5,0	5,0	5,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ОМС	118,0	118,9
			ПС	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			всего	121,0	143,3	10,0	10,0	10,0
13.	Образование
13.1.	ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	завершение строительства школы N 12 (микрорайон Скоморохова гора)	ГБ	10,0	5,0				ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ		20,0
			ФБ
			ПС
			всего	10,0	25,0
13.2.	ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"; ВЦП департамента образования Ярославской области "Предоставление субсидий местным бюджетам на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений области" на 2009 - 2011 годы	укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (мероприятия по благоустройству и энергоэффективности образовательных учреждений)	ГБ	5,0	60,0	60,0	30,0	30,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	5,2	8,3	8,3
			ФБ
			ПС
			всего	10,2	68,3	68,3	30,0	30,0
13.3.	ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	пристройка на 120 мест к детскому саду N 1 (ул. Молодежная, д. 7)	ГБ	4,0
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	4,0
13.4.	Адресная инвестиционная программа ГО г. Рыбинска	проектирование школы в микрорайоне Слип	ГБ	3,0	50,0	47,0
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	3,0	50,0	47,0
13.5.	ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	модернизация спортивных залов и школьных стадионов	ГБ	3,0
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	3,0
13.6.	ГЦП "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях г. Рыбинска на 2010 - 2011 годы"	реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений	ГБ	4,0
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	4,0
13.7.	ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2010 - 2013 годы; ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска на 2009 - 2012 годы"	расширение и реконструкция сети дошкольных учреждений - реконструкция здания бывшего детского сада на ул. Братьев Орловых, д. 5	ГБ	5,0	9,0	57,8	20,0
			ОБ	13,6	9,0	12,2
			ФБ
			ПС
			всего	18,6	18,0	70,0	20,0
14.	Физическая культура, спорт, молодежная политика
14.1.	ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Рыбинске на 2009 - 2011 годы"; ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"; ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	строительство биатлонного стрельбища в центре лыжного спорта "Дёмино"	ГБ		15,0				ЦЛС "Дёмино", ОМСУ ГО г. Рыбинска, СДЮСШОР N 4
			ОБ		20,0
			ФБ		30,0
			ПС
			ДС			25
			всего		65,0	25,0
14.2.	ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Рыбинске на 2009 - 2011 годы";	реконструкция спортивного ядра спортивного комплекса "Сатурн"	ГБ	3,0	11,0	3,5	8,0	4,5	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего	3,0	29,0	9,8	25,2	9,0
14.3.	ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа города Рыбинска"; ОЦП "Семья и дети Ярославии" на 2011 - 2013 годы	развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных центров: ДОЛ "Полянка", ДООЦ им. Ю. Гагарина, ДОЛ им. А.Матросова	ГБ	2,4	2,5	2,5			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	10,9	10,9	10,9
			ФБ
			ПС
			всего	13,3	13,4	13,4
15.	Культура и туризм
15.1.	ГЦП "Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 годы"; ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция здания дома культуры "Радуга" под информационно-библиотечный центр	ГБ	5,6	18,0	18,0			ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ		18,0	18,0
			ФБ
			ПС
			всего	5,6	36,0	36,0
15.2.	ГЦП "Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 годы"	капитальный ремонт зданий учреждений культуры (18 зданий)	ГБ		108,5	93,5	108,3	4,0	ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ
			ФБ
			ПС
			всего		108,5	93,5	108,3	4,0
15.3.	ГЦП "Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 годы"; ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция и реставрация памятников культурного наследия	ГБ	3,0	40,0				ДК, ОМСУ ГО г. Рыбинска
			ОБ	2,5
			ФБ
			ПС
			всего	5,5	40,0
	Всего по КИП ГО г. Рыбинска		ГБ	341,3	703,7	662,7	512,9	239,7
			ОБ	156,7	103,1	63,5	32,5
			ФБ	457,9	490,2	429,2	402,1	305,0
			ОМС	167,8	192,1
			СП	554,0	2108,9	1418,6	2684,2	559,1
			ПС	1002,2	863,1	398,3	157,3	128,0
			ДС	0,0	429,0	580,1	383,1	87,3
			всего	2679,8	4890,1	3552,4	4172,1	1319,2

Список используемых сокращений:

ГБ - городской бюджет

ГК - государственная корпорация

ГО - городской округ

ГЦП - городская целевая программа

ГУ ЦЗН - государственное учреждение Ярославской области - Центр занятости населения городского округа города Рыбинска

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДОЛ - детский оздоровительный лагерь

ДООЦ - детский оздоровительно-образовательный центр

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДК - департамент культуры Ярославской области

ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

ДТЭРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДС - департамент строительства Ярославской области

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

МАП - муниципальная адресная программа

МУП - муниципальное унитарное предприятие

ОБ - областной бюджет

ОМС - обязательное медицинское страхование

ОМС - органы местного самоуправления

ОЦП - областная целевая программа

ПС - прочие средства

ПСД - проектно-сметная документация

РАП - региональная адресная программа

СК - спортивный клуб

СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

СП - собственные средства предприятий

ФАИП - федеральная адресная инвестиционная программа

ФБ - федеральный бюджет

ФЦП - Федеральная целевая программа

ЦЛС - центр лыжного спорта

СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского округа
города Рыбинска

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа города Рыбинска

I. Проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines"

Описание проекта	проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines"
Участники проекта	ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Инвестор(ы) проекта	ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Сроки реализации	2010 - 2014 годы
Уровень готовности	бизнес-план ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Краткое описание бизнес-проектов	поэтапная совместная разработка энергетических и газоперекачивающих агрегатов на производственных мощностях ОАО "Сатурн - Газовые турбины" на основе газотурбинных двигателей и технологий агрегатирования "Solar Turbines" (до 25 МВт) с их последующей продажей заказчикам в Российской Федерации, СНГ и на внешних рынках
Виды государственной поддержки проекта	выделение субсидий; выдача поручительств для кредитования; субсидирование процентов по кредитам; льготное кредитование; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5,77 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	164,65	415,0	110,9
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	164,65	415,0	110,9
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1 040 млн. рублей	3 220 млн. рублей	5 540 млн. рублей
Новые рабочие места	49	50	87
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка производства, изготовление оборудования, поставка оборудования на объект
2012 - 2014 годы	реконструкция производственных помещений; завершение освоений капитальных вложений в части строительно-монтажных работ
2016 год	выход на производственную мощность

II. Создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 - 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей

Описание проекта	создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 - 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей
Участники проекта	ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Инвестор(ы) проекта	ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-план ОАО "Сатурн - Газовые турбины"
Краткое описание бизнес-проектов	выход на рынок газопоршневой энергетической техники России с собственным серийным высокотехнологичным продуктом на базе газопоршневых приводов мировых лидеров
Виды государственной поддержки проекта	выделение субсидий; выдача поручительств для целей кредитования; субсидирование процентов по кредитам; льготное кредитование; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5,17 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	76,19	2
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	76,19	2
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	428 млн. рублей	1 574 млн. рублей	2 798 млн. рублей
Новые рабочие места	25	28	118
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	выпуск рабочей конструкторской документации и утверждение сметы затрат, поставка оборудования, завершение освоений капитальных вложений в части строительно-монтажных работ
2014 год	выход на производственную мощность

III. Развитие производства нового вида кабельной продукции

Описание проекта	развитие производства нового вида кабельной продукции
Участники проекта	ООО "Рыбинскэлектрокабель"
Инвестор(ы) проекта	ООО "Рыбинскэлектрокабель"
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Уровень готовности	конструкторская документация
Краткое описание бизнес-проектов	строительство новых производственных площадей
Виды государственной поддержки проекта	предоставление отсрочки по уплате налогов в региональный бюджет
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	6 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	500,0	600,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	500,0	600,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		2 115 млн. рублей	4 000 млн. рублей
Новые рабочие места		110	110
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 - 2012 годы	производство строительных работ, запуск производства
2013 год	выход на производственную мощность

IV. Техническое перевооружение предприятия

Описание проекта	техническое перевооружение предприятия
Участники проекта	Ярославская лизинговая компания, ОАО "Судостроительный завод "Вымпел"
Инвестор(ы) проекта	Ярославская лизинговая компания, ОАО "Судостроительный завод "Вымпел"
Сроки реализации	2014 год
Уровень готовности	в стадии реализации с февраля 2011 года
Краткое описание бизнес-проектов	модернизация производства (замена устаревшего оборудования: закупка пресса RHSL400/4,5, пресса и гильотины, линии дробеструйной очистки металла и его окраски, линии термической резки металла, фронтального погрузчика, экскаватора, автомобильного длинномерного трала), проектирование, поставка, монтаж и сдача в эксплуатацию информационно-измерительной системы контроля учета энергоресурсов
Виды государственной поддержки проекта	предоставление лизингового кредита
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	71, 8	86,8	8,4
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	71, 8	86,8	8,4
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
1 квартал 2011 года	приобретение и монтаж оборудования
4 квартал 2011 года	запуск производства на базе имеющихся производственных площадей

V. Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона

Описание проекта	реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона
Участники проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Рыбинский приборостроительный завод"
Инвестор(ы) проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Рыбинский приборостроительный завод"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	освоение средств
Краткое описание бизнес-проектов	создание современного участка изготовления волноводно-фидерных трактов
Виды государственной поддержки проекта	предоставление отсрочки по уплате налогов в региональный бюджет
Предполагаемые федеральные источники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы"
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	174,0	420,0	246,0*
в том числе за счёт:
федерального бюджета	87,0	210,0	123,0*
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	87,0	210,0	123,0*
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		2 520,0 млн. рублей
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 - 2015 годы	приобретение и монтаж оборудования, производство строительно-монтажных работ, подготовка и запуск производства

* объёмы финансирования в 2014 - 2015 годах будут определены Министерством промышленности и торговли Российской Федерации позже.

VI. Корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч"

Описание проекта	корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Участники проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Инвестор(ы) проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Сроки реализации	2001 - 2014 годы
Уровень готовности	реализация проекта, выполнение работ по техническому перевооружению
Краткое описание бизнес-проектов	реконструкция исследовательской и лабораторно-испытательной базы, техническое перевооружение опытного производства создание технологической базы и производственных мощностей для серийного производства, сдачи и поставки заказчикам беспилотных авиационных комплексов на основе широкой производственной кооперации внутри ОАО "Концерн радиостроения "Вега"
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 20105 годы и на период до 2015 года"
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	94,5	204,4	102,1
в том числе за счёт:
федерального бюджета	88,5	189,4	94,1
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	6,0	15,0	8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 - 2014 годы	реконструкция и техническое перевооружение корпусов N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 (закупка, демонтаж и монтаж оборудования)

VII. Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей

Описание проекта	создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей
Участники проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Инвестор(ы) проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Уровень готовности	реализация проекта, выполнение работ по техническому перевооружению
Краткое описание бизнес-проектов	обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей с планируемым объёмом выпуска многокристальных модулей до 3,5 тыс. штук в год
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы"
Срок окупаемости	2,8 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	62,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета	60,0
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	2,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	приобретение программно-аппаратного комплекса для дизайнерского центра

VIII. Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса

Описание проекта	производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса
Участники проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Инвестор(ы) проекта	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО "Конструкторское бюро "Луч"
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-идея, подготовка технического задания на разработку проектной документации
Краткое описание бизнес-проектов	техническое перевооружение и реконструкция мощностей для производства микропроцессорных систем управления и контроля перспективных гибридных двигательных установок до 1 000 единиц в месяц. Основное направление реконструкции предприятия - производство унифицированных электронных модулей и блоков
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы"
Срок окупаемости	2,8 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего		500,0	500,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета		490,0	490,0
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		10,0	10,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места			200-300
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	разработка проектной документации
2012 - 2015 годы	проведение конкурсных процедур и выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению площадей

IX. Комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 2

Описание проекта	комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 2
Участники проекта	филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Версневолжских ГЭС"
Инвестор(ы) проекта	филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Версневолжских ГЭС"
Сроки реализации	октябрь 2010 - август 2013 года
Уровень готовности	проектирование
Краткое описание бизнес-проектов	комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 2 осуществляется ОАО "Силовые машины" г. Санкт-Петербурга
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	15 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	11,2	1 741,4
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	11,2	1 741,4
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 - 2012 годы	разработка проекта
2012 - 2013 годы	проведение строительно-монтажных работ

X. Комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 3

Описание проекта	комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 3
Участники проекта	филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Версневолжских ГЭС"
Инвестор(ы) проекта	филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Версневолжских ГЭС"
Сроки реализации	январь 2013-июль 2015 года
Уровень готовности	направлена заявка на инвестиционный проект
Краткое описание бизнес-проектов	комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 3 с проведением закупочных процедур
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	15 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего		283,5	1 653,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		283,5	1 653,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2013 - 2014 годы	разработка проекта
2014 - 2015 годы	проведение СМР

XI. Создание фитнес-клуба

Описание проекта	создание фитнес-клуба
Участники проекта	ООО "Акварель"
Инвестор(ы) проекта	ООО "Акварель"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	эскизный проект
Краткое описание бизнес-проектов	создание современного фитнес-клуба для широкого круга клиентов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	15 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	25,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	25,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места	30	30	30
Налоговые выплаты - всего	2	2,2	4,0
в том числе в местный бюджет	1	1,1	2,0
Основные этапы реализации
2011 год	создание фитнес-клуба

XII. Строительство мусороперерабатывающего завода нерассортированных ТБО и промышленных отходов методом высокотемпературного пиролиза производительностью 400 т. в сутки

Описание проекта	строительство мусороперерабатывающего завода нерассортированных ТБО и промышленных отходов методом высокотемпературного пиролиза производительностью 400 тонн в сутки
Участники проекта	ООО "Итлан", Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании
Инвестор(ы) проекта	ООО "Итлан", Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании
Сроки реализации	36 месяцев со дня начала финансирования со сдачей объекта под "ключ"
Уровень готовности	бизнес-план, концептуальный проект завода
Краткое описание бизнес-проектов	в ходе реализации проекта решается вопрос экологически чистого способа утилизации ТБО и получения продукции в виде электрической энергии, тепловой энергии, доменного шлака и металла
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5,35 - 6,02 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего		194,9	240,1
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		194,9	240,1
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места			41
Налоговые выплаты - всего			33,0
в том числе в местный бюджет			2,9
Основные этапы реализации
2011 год	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

XIII. Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс"

Описание проекта	Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс"
Участники проекта	сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс"
Инвестор(ы) проекта	сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	приобретен участок под строительство, разработан проект
Краткое описание бизнес-проектов	пропускная способность ресторана: 1 500 - 3 000 человек в сутки; один из залов рассчитан на 100 посадочных мест, другой - для проведения детских праздников - на 20 мест; в теплое время года будет работать летняя терраса; будет организовано обслуживание посетителей в Макавто
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5,35 - 6,02 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 - 2011 годы	2012 - 2013 годы	2014 - 2015 годы
Инвестиции - всего	200
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	200
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места	120	120	120
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	производство строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию в ноябре месяце

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского округа
города Рыбинска

Реестр
перспективных инвестиционных площадок городского округа города Рыбинска

I. Перспективные инвестиционные площадки промышленного назначения

N п/п	Наименование / место расположения площадки	Вид собственности	Площадь земельного участка, га	Площадь сооружений на земельном участке, кв. метров	Разрешенное/возможное использование
1	2	3	4	5	6
1.	Копаевская промышленная зона / южнее микрорайона Кирова	муниципальная	2		зона производственных и коммунально-складских предприятий 4-5 класса опасности
2.	Юго-западная промышленная зона/ за ЗАО "Стройинжиниринг"	муниципальная	9		зона производственных и коммунально-складских предприятий 2-3 класса опасности
3.	Восточная промышленная зона** (участок 20 га)	муниципальная	20		зона производственных и коммунально-складских предприятий 4-5 класса опасности
4.	Восточная промышленная зона** (участок 8 га)	муниципальная	8		зона производственных и коммунально-складских предприятий 4-5 класса опасности
5.	Заволжская промышленная зона***/берег р. Волги за мкрн. Слип	муниципальная	около 4		озелененные территории специального назначения
6.	Район Пузырево*** (2 участка)/ вдоль Переборского тракта	муниципальная	20 и 16		зона научно-производственных центров и зона многофункциональных центров обслуживания производственных зон, транспортных узлов, крупных торговых комплексов
7.	Южная промышленная зона*/ за ОАО "Призма"	муниципальная	20		зона малоэтажной многоквартирной секционной жилой застройки и блокированной жилой застройки с приквартирными участками (до 3-х этажей)
8.	Свободные площадки на ряде действующих предприятий	федеральная, муниципальная, частная	около 14	около 69 000	производственные, административные помещения
	Итого		около 120	около 69 000

* - для освоения участков необходимо выполнение проекта планировки, проведение публичных слушаний, внесение изменений в генеральный план города;

** - для освоения площадок необходимо выполнение проектов на присоединение данных площадок к сети автомобильных дорог общего пользования.

II. Перспективные инвестиционные площадки для жилищной застройки

N п/п	Адрес площадки	Площадь земельного участка, кв. метров	Общая площадь объекта, кв. метров	Вид застройки
1	2	3	4	5
1.	Пр. Батова - ул. Николая Невского - ул. Ошанина	50000	9300	комплексная малоэтажная застройка
2.	Ул. Дарвина - ул. Суркова - ул. Высоковольтная	7000	4900	комплексная малоэтажная индивидуальная жилищная застройка
3.	Ул. Осипенко - ул. Цветочная - Переборский тракт - ул. Тельмана	45000	9550	комплексная малоэтажная индивидуальная жилищная застройка
4.	Ул. Николая Невского - ул. Волочаевская	5268	13500	комплексная многоэтажная застройка
5.	Ул. Николая Невского - ул. Ошанина	11113	17700	комплексная многоэтажная застройка
6.	Ул. Волочаевская - ул. Николая Невского - ул. 1-я Выборгская	8291	12900	комплексная многоэтажная застройка
7.	Пр. Серова - ул. Партизанская - ул. Осипенко - ул. Тельмана	79000	9750	комплексная малоэтажная индивидуальная жилищная застройка
8.	Ул. Ошурковская, д. 24	5500	4800	МКД
9.	Ул. Бабушкина, д. 1а	2300	1164	3-этажные МКД
10.	Ул. Архитектурная, д. 11	2100	1746	3-этажные МКД
11.	Ул. Алябьева, 10а - ул. Смирнова, д. 14	900	1500	3-этажные МКД
12.	Ул. Колышкина, д. 21	4500	3614	МКД
13.	Ул. Ростовская, д. 10 - ул. Ширшова, д. 28	6500	8	МКД
14.	Ул. Бабушкина, д. 1б	2300	1164	3-этажные МКД
15.	Ул. Архитектурная, д. 15	2100	1746	3-этажные МКД
16.	Ул. Алябьева, д. 10/ ул. Смирнова, д. 19	2400	1746	3-этажные МКД
17.	Район Пузырево	220000	146789	комплексная многоэтажная застройка
18.	Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42а	2400	1746	3-х этажные МКД
19.	Пр. Серова, д. 12	1900	1746	3-х этажные МКД
20.	Пр. Серова, д. 14	2000	1746	3-х этажные МКД
21.	Пр. Серова, д. 16	2000	1746	3-х этажные МКД
22.	Ул. Полиграфская, д. 17	2290	1164	3-х этажные МКД
	Итого	464862	258017

III. Перспективные инвестиционные площадки общественного назначения

N п/п	Адрес площадки	Площадь земельного участка, кв. метров	Вид застройки
1.	Ул. Софийская	3000	автомобильно-заправочная станция
2.	Ул. Бори Новикова, д. 43	3600	многоэтажный гараж-стоянка
3.	Ул. Ошурковская, д. 3а	1600	торговый центр
4.	Ул. Юбилейная, д. 52	10000	физкультурно-оздоровительный комплекс
5.	Ярославский тракт, д.126	12300	материальные склады
6.	Ул. Волжская Набережная, д. 169/ ул. Луначарского, д. 2а	2700	гостиница
7.	Ул. Советская, д. 3	1400	административное здание
8.	Ул. Советская, д. 4	900	административное здание
9.	Ул. Советская, д. 7	1000	административное здание
10.	Ул. Советская, д. 8	1200	административное здание
11.	Ул. Карякинская, д. 8	1000	административное здание
12.	Ул. Волжская Набережная, д. 15-17	3100	гостиница
13.	Ул. Николая Невского / ул. 1-я Выборгская	32000	торговый центр
14.	Пр. Революции, д. 3а	13000	торговый центр
15.	Ул. Ошурковская	23000	торговый центр
16.	Ул. Фурманова	9800	торговый центр
17.	Окружная дорога	40000	торговый центр
	Итого	159600

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.01.2010 N 60 "О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации социально-экономического положения городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса"
Основные разработчики КИП	администрация Рыбинского муниципального района (далее - Рыбинский МР), администрация городского поселения Песочное (далее - ГП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	- диверсификация традиционных отраслей экономики - проект модернизации производства и увеличение выпуска фарфоровой посуды; - развитие "новой" экономики - проекты малого бизнеса; - целевые программы: региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 220 млн. рублей в год; - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; создание 365 новых рабочих мест; - снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 155 процентов к уровню 2009 года
Механизм управления реализацией КИП	- общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; - координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации ГП Песочное, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объёмы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 208,278 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 18,646 млн. рублей; источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, - 10,51 млн. рублей; - государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ), - 1,7 млн. рублей

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП

КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия ГП Песочное - закрытого акционерного общества "Первомайский фарфор" (далее - ЗАО "Первомайский фарфор"), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Песочное;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Песочное с учетом планов экономического развития.

В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и ГП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор", представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население ГП Песочное.

1.2. Краткое описание КИП

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного органы местного самоуправления Рыбинского МР и ГП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население ГП Песочное (через различные формы общественных инициатив).

В основу КИП положено следующее видение ГП Песочное. К 2015 году в ГП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. ГП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятным условиями проживания и растущим уровнем жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Песочное

2.1. Краткая историческая справка о ГП Песочное

ГП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области".

С 03 июля 2006 года ГП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. N 18-з "О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь территории ГП Песочное составляет 5 975 кв. км, периметр - 21 км.

Территорию ГП Песочное составляют исторически сложившиеся земли поселка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом ГП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 км от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково).

История поселка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.

Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.

В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.

В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.

В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики.

Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой.

К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 - 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.

Сырье на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.

В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими поселками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа поселков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами поселка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам поселка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).

С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности "Главстекло". С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России "Фарфортрест", а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.

В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырье привозилось с юга России и из Карелии.

В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В поселке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.

С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.

В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.

В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объём и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объёмы производства резко сократились.

2.2. Социально-демографическая ситуация

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

В течение последних лет в ГП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента.

Таблица 1

Численность населения ГП Песочное на конец года

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения - всего	2800	2762	2700
в том числе в трудоспособном возрасте	1200	1177	1160

Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2

Распределение населения по основным возрастным группам

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	2800	100,0	2762	100,0	2700	100,0
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	305	10,9	315	11,4	320	11,8
трудоспособного возраста	1200	42,9	1177	42,6	1160	43,0
старше трудоспособного возраста	1295	46,2	1270	46,0	1220	45,2

Структура населения ГП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	1333	1347	1279
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	254	268	276
старше трудоспособного возраста	1079	1079	1052

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в ГП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов.

Таблица 4

Уровень безработицы в ГП Песочное на конец года

Наименование показателя	2008 год	2009 год
Численность населения трудоспособного возраста, человек	1177	1160
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	45	59
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	3,8	5,0
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	3,6

Востребованные работодателями профессии - сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков.

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Песочное

(процентов)

Наименование показателя	ГП Песочное*	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6
Полное высшее	5,3	22	28	42	24
Неполное высшее	0,4	2	2	2	2
Среднее профессиональное	16,9	27	16	24	26
Начальное профессиональное	19,5	14	15	15	18
Полное среднее	18,7	27	23	14	23
Основное общее	21,7	8	6	3	7
Начальное общее	15,9	1	1	0	1

* По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в ГП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.

2.2.3. Доходы населения.

Средний уровень доходов, получаемых населением ГП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6

Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в ГП Песочное и Ярославской области

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в ГП Песочное, рублей	4974	5820	7100
процентов к предыдущему году	100	117,0	122
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	11894	14929	15708
процентов к предыдущему году	124,0	125,5	105,2
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	79,7	39,0	45,2
Средний размер назначенных месячных пенсий в ГП Песочное, рублей	3641	4474	5307
процентов к предыдущему году	128,9	122,9	118,6
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	3684	4556	5436
процентов к предыдущему году	128,5	123,7	119,3
Соотношение средней пенсии, процентов	98,8	98,2	97,6

2.3. Экономическое состояние

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Песочное (по уровню занятости и объёмам отгрузки товаров) составляет ЗАО "Первомайский фарфор". Среди остальных предприятий поселка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.

Численность занятых в экономике ГП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из ГП Песочное.

Экономика ГП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.

Таблица 7

Численность занятого населения в ГП Песочное с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7
Численность занятого населения - всего	1095	100	1031	100	992	100
в том числе:
в отраслях экономики ГП Песочное	794	72,5	667	64,7	603	60,8
в отраслях экономики г. Рыбинска	22	2,0	39	3,8	52	5,3
в отраслях экономики в других районах	120	10,9	162	15,7	171	17,2
в крестьянских фермерских хозяйствах	0	0	0	0	0	0
в личных подсобных хозяйствах	5	0,5	3	0,3	3	0,3
в дневных учебных заведениях в возрасте от 16 лет	141	12,9	148	14,3	153	15,4
из них: в учебных заведениях г. Рыбинска и Рыбинского МР	125	11,4	124	12,0	120	12,1
за пределами г. Рыбинска и Рыбинского МР	16	1,5	24	2,3	33	3,3
из них проходящие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации	13	1,2	12	1,2	10	1,0

ЗАО "Первомайский фарфор" формирует экономический потенциал ГП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.

2.3.2. Градообразующее предприятие.

Основу экономики ГП Песочное исторически образовывало ЗАО "Первомайский фарфор". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.

ЗАО "Первомайский фарфор" образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО "Первомайский фарфор" - одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства.

ЗАО "Первомайский фарфор" специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента.

В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объёме расходов предприятия около 50 процентов.

Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объёмов реализации выпускаемой продукции.

Таблица 8

Активы ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	24497	27952	27563
1.1.	Основные средства	24497	26501	26112
1.2.	Незавершенное строительство	0	1451	1451
1.3.	Прочие	0	0	0
2.	Оборотные активы	55161	132089	140717
2.1.	Запасы	16120	35035	62578
	из них:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5589	10966	10159
	затраты в незавершенном производстве	4844	10639	11666
	готовая продукция и товары для перепродажи	5671	13299	11764
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	16	131	28989
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2887	2687	1546
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	13493	41507	36261
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	22661	52860	40332
	Всего	79658	160041	168280
3.	Капитал и резервы - всего	63700	63810	63851
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	63700	63700	63700
3.2.	Резервный капитал	1	1	1
3.3.	Нераспределенная прибыль	85	109	150
	Справочно: собственные оборотные средства	39203	35858	36288

Имущество предприятия формируется за счёт как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объёме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен.

Объём краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 9

Обязательства ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	0	0	0
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
	Итого	0	0	0
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	700	81500	82013
2.2.	Кредиторская задолженность	15172	14731	22416
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	1525	1909	3605
	задолженность перед персоналом организации	1663	1969	3482
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1532	2038	5081
	задолженность по налогам и сборам	921	3056	8171
	прочие кредиторы	9531	5759	2077
	Итого	15872	96231	104429
	Всего	15872	96231	104429

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объёмах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж.

Таблица 10

Основные показатели деятельности ЗАО "Первомайский фарфор"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	352	446	414
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	73185	117738	61613
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	74422	120946	56657
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	8281	7565	-860
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	3249	677	922
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	2369	24	41
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	4,4	0,6	1,5
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	208	264	149
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	0,21	0,12	0,36
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	80	787	332
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,6	1	0,4

В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 11

Анализ основных средств ЗАО "Первомайский фарфор"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	46979	51774	53205
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	30568	28187	28611
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	16411	23587	24594
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	24494	26502	26112
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	16808	14137	14311
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	7686	12365	11801
3.	Износ основных средств - всего, процентов	47,9	48,8	50,9
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	45,0	49,8	50,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	53,2	47,6	52,0
4.	Фондоотдача основных средств	1,56	2,27	1,16

На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.

На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное.

В конце 2009 года ЗАО "Первомайский фарфор" заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь-октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объём выпуска продукции и на 60-70 процентов обновить ассортимент продукции.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

По оперативным данным в ГП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек.

Таблица 12

Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в ГП Песочное

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год (оценка)
1	2	3	4	5
Количество субъектов малого предпринимательства	17	19	19	21
(микропредприятия, индивидуальные предприниматели), единиц
Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (на микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей), человек	46	49	49	81

В 2007 - 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в ГП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счёт открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий.

2.4. Основные параметры исполнения бюджета ГП Песочное

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация ГП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет ГП Песочное.

Таблица 13

Основные параметры исполнения бюджета ГП Песочное

N п/п	Наименование статьи бюджета	2008 год				2009 год
		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов,	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	1469	1448	98,6	25,8	2597	2652	102,1	56,7
2.	Налог на доходы физических лиц	690	674	97,7	12,0	455	469	103,1	10
3.	Налоги на совокупный доход
4.	Налог на имущество физических лиц	290	292	100,7	5,2	500	519	103,9	11,1
5.	Земельный налог	73	73	100	1,3	1338	1359	101,5	29
6.	Прочие налоговые доходы	23	23	100	0,4	33	34	101	0,7
7.	Неналоговые доходы	393	386	98,2	6,9	271	271	100	5,8
8.	Безвозмездные поступления	4146	4146	100	74,1	2029	2029	100	43,3
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Итого доходов	5615	5594	99,6	100	4626	4681	101,2	100
10.	Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда	2416	2407	99,7	40,4	1767	1767	100	43,4
11.	Услуги связи	38	38	100	0,6	31	31	100	0,8
12.	Транспортные услуги	2	2	100	0,03	3	3	100	0,1
13.	Коммунальные услуги	53	53	100	0,89	47	47	100	1,2
14.	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Работы, услуги по содержанию имущества	2704	2695	99,7	45,3	1190	1142	95,9	28,1
16.	Прочие работы, услуги	477	477	100	8,0	686	676	98,5	16,6
17.	Обслуживание муниципального долга
18.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям					292	292	100	7,2
19.	Социальное обеспечение
20.	Увеличение стоимости основных средств	143	140	97,9	2,35
21.	Материальные затраты	134	134	100	2,3	83	83	100	2,0
22.	Прочие расходы	14	9	64,3	0,2	27	27	100	0,7
23.	Дефицит / профицит	-366	-361			500	613
	Итого расходов	5981	5955	99,6	100	4126	4068	98,6	100
	Кредиторская задолженность		82,7				20,3

В 2009 году доходы бюджета ГП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в ГП Песочное.

В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

Рыбинский МР, а в его составе и ГП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.

Расходы бюджета ГП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).

2.5. Состояние инфраструктуры

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории ГП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 км. Средний уровень износа - 50 процентов. Поверхностный источник - река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведён в 1980 году.

Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации ГП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведён в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоёма выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.

Таблица 14

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

	Общая протяжённость, км	Полностью изношено, км	Доля, процентов
Сети водоснабжения	10,04	2,1	21
Сети водоотведения	3,84	0,8	20

Таблица 15

Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	9,2	9,2	9,4
	в том числе нуждающихся в замене	3	1,9	2
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки	5	5	5
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	0,42	0,45	0,42
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода	8	9	8
5.	Подано воды в сеть, тыс.куб.м	68	163,2	154
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	68	163,2	154
	в том числе:
	населению	58,4	113,8	111
	бюджетофинансируемым организациям	4,9	8,2	6,1

Таблица 15

Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	3	3	3,4
	в том числе нуждающихся в замене, км	0,2	0,2	0,2
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,7	0,7	0,7
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,34	0,52	0,52
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности	49	74	71
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	61,3	189,5	183
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м.	61,3	189,5	183

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение ГП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции "Песочное" мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия "Рыбинская городская электросеть". На территории ГП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Протяженность высоковольтных воздушных линий электропередач - более 88 км. Для обеспечения надежного электроснабжения поселка необходим выборочный ремонт линий электропередач.

Теплоснабжение ГП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:

газовая котельная ГП Песочное, расположенная на территории ЗАО "Первомайский фарфор", обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;

угольная котельная ГП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения "Дом сестринского ухода" и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной - 1975 год;

угольная котельная ГП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года.

Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР "Коммунальные системы".

Протяженность тепловых сетей в ГП Песочное - более 5 км. Средний уровень износа - более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются.

Таблица 16

Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	4	4	4
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	28,84	28,84	28,84
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	4,95	4,95	4,95
	в том числе нуждающихся в замене, км	1,2	1,2	1,2
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям- всего, тыс. Гкал	4	10,2	9,7
	в том числе:
	населению	3	7,4	7,2
	бюджетофинансируемым организациям	0,8	1,9	2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал	2,72	8,68	9,04

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

ГП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью "Яррегионгаз", газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяженность наружных газовых сетей составляет 34,8 км.

Таблица 17

Отдельные показатели газоснабжения ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжённость уличных газовых сетей, км	34,81	34,81	34,81	34,81
2.	Износ газовых сетей, процентов	64	66	68	70
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	1700	1701	1702	1703
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	85,7	85,65	85,19	85,11
5.	Отпуск сетевого газа - всего, млн. куб. м	1,98	2,05	2,18	2,56

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования ГП Песочное составляет 20,16 км, из них: 4,7 км - асфальтобетонные, 2,65 км - гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 км - грунтовые профилированные, 10,41 км - грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве ГП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.

Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет.

Таблица 18

Отдельные показатели дорожного хозяйства ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общая протяжённость автомобильных дорог, км	18,96	18,96	18,96	20,16
	в том числе:
	с твердым покрытием, км	3,7	3,7	3,7	4,7
	из них с усовершенствованным покрытием, км	0	0	0	0
2.	Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км	18,96	18,96	18,36	19,56
	в том числе:
	с твердым покрытием, км	3,7	3,7	3,7	4,7
	из них с усовершенствованным покрытием, км	0	0	0	0
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км	0	0	0,6	0
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта	0	0	0	0

2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания.

Услуги связи на территории ГП Песочное предоставляет открытое акционерное общество "Центртелеком", имеется автоматическая телефонная станция емкостью 300 номеров. Емкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяженность поселковых сетей связи составляет 40 км.

Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества.

На территории ГП Песочное также находятся: отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.

Противопожарное обеспечение на территории ГП Песочное осуществляет пожарная часть N 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоемы.

В ГП Песочное работают общественные комиссии: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей), жилищная комиссия.

2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Весь жилищный фонд передан на баланс ГП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - 30,8 тыс. кв. метров. В ГП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1 000 человек).

Таблица 19

Состояние жилищного фонда и жилищного строительства в ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	48,8	48,8	48,8	48,8
	в том числе:
	государственный	0	0	0	0
	муниципальный	27,2	24,5	23,8	21,5
	частный	21,6	24,3	25	27,3
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	0	0	0	0,085
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	47	47	32	32
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов				0,15
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м	0	0	0	0
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	15,05	15,54	17,43	17,67

На территории ГП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000 метров. Кроме того, на территории ГП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.

2.6. Состояние системы образования и культуры

В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа - муниципальное образовательное учреждение "Песоченская средняя образовательная школа", одно дошкольное учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Песочное". Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.

Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад поселка Песочное" составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов).

На территории ГП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс" (далее - МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, группа здоровья, настольного тенниса.

2.7. Состояние здравоохранения

В системе здравоохранения функционируют: одно лечебно-профилактическое учреждение "Песоченская амбулатория", одна аптека.

В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинских учреждений составляет:

- врачами - 100 процентов;

- средним медицинским персоналом - 100 процентов.

Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 км.

Таблица 20

Отдельные показатели системы здравоохранения в ГП Песочное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1
2.	Число больничных коек - всего	65	65
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	5	4	2	2
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	46	46	28	34
6.	Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	18,437	14,514
7.	Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	19,556	14,722	15,871	12,712
8.	Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	3,174	2,790	2,728	2,693
9.	Площадь зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, кв. м				210

2.8. Выводы по результатам анализа

2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Песочное.

Для ГП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:

- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и миграции в другие районы и города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для ГП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- высокая энерго- и трудоемкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;

- избыточные мощности Песоченской средней образовательной школы.

Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.

Основной угрозой для ГП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО "Первомайский фарфор" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, ГП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.8.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Песочное.

К сильным сторонам ГП Песочное можно отнести следующие факторы:

- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возможность предоставления на территории ЗАО "Первомайский фарфор" складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа;

- возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 км, до Ярославля около 60 км, до Москвы около 350 км;

- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек).

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом, ГП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:

- развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития ГП Песочное определены:

- производство фарфоровой посуды;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- создание комфортной экологической среды обитания;

- растущая (стабильная) численность населения;

- достойный уровень жизни населения.

В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы, утвержденной решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 N 425 для ГП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 220 млн. рублей в год;

- увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год;

- создание 365 новых рабочих мест;

- снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения;

- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 155 процентов к уровню 2009 года.

Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";

- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов, включающий:

- реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";

- оптимизацию имущественного комплекса ЗАО "Первомайский фарфор" путём продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;

- реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению;

- модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;

- разработку инвестиционной политики ГП Песочное;

2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, предполагающий:

- выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность;

- стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения;

- увеличение доходной части муниципального бюджета.

В качестве перспективных направлений развития ГП Песочное также рассматриваются:

- содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма - выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО "Первомайский фарфор" с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий;

- устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению;

- проработка вопросов о возможности развития в ГП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объём инвестиций за период 2010 - 2015 годов составит 196,079 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников.

Таблица 21

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	170,0	162,5	7,5
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	19,5	4,0	15,5
3.	Строительство магазина	2,0		0,5	1,5
4.	Реконструкция торгового центра	1,0			1,0
5.	Реконструкция кафе	1,0		1,0
6.	Реконструкция магазина	2,5		0,3	2,2
7.	Открытие парикмахерской	0,079	0,079
	Всего	196,079	166,579	24,8	4,7
	в том числе проекты малого бизнеса	26,079	4,079	17,3	4,7

Таблица 22

Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На рабочее место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		250	250	170,0				170,0	0,7
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	30	100	100	19,5				19,5	0,195
3.	Строительство магазина			2	2,0				2,0	1,00
4.	Реконструкция торгового центра			2	1,0				1,0	0,50
5.	Реконструкция кафе		6	6	1,0				1,0	0,17
6.	Реконструкция магазина			3	2,5				2,5	0,83
7.	Открытие парикмахерской	2	2	2	0,08	0,06*			0,02	0,04
	Всего	32	358	365	196,08	0,06*			196,02	0,54
	в том числе
	проекты малого бизнеса	32	108	115	26,08	0,06*			26,02	0,23

* Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год.

Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,54 млн. рублей.

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"

Инициатор: ЗАО "Первомайский фарфор".

Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства.

Основные потребители - предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины "Метро", "Ашан", "Магнит" и т.п. в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний "ИИС-Посуда" (далее - ГК "ИИС-Посуда"), являющейся владельцем ЗАО "Первомайский фарфор" и работающей на рынке посуды с 1993 года.

Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" в рамках проекта "Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий", реализуемого ГК "ИИС-Посуда", позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции - 2,50 млн. рублей;

- подготовка производства, увеличение оборотного капитала - 50 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 110 млн. рублей;

- коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) - 7,5 млн. рублей.

ЗАО "Первомайский фарфор" обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике.

На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.

Этапы работ в 2010 - 2011 годах:

- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий;

- подготовка производства.

Таблица 23

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
220	250	35	0,72	4

4.2. Проекты малого бизнеса

4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплект".

Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.

Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путём реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.

По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около тридцати процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счёт снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий.

Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например: открытое акционерное общество "Рыбинскхлеб", общество с ограниченной ответственностью "Златоустье Хлеб".

Период реализации проекта - 2009 - 2012 годы.

Этапы работ:

2009 год - подготовка первой очереди производства:

- подготовка проектной, технической и технологической документации;

- подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;

2009 - 2010 годы - запуск первой очереди производства:

- получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;

- запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;

2010 - 2012 годы - запуск второй очереди производства:

- приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций;

- приобретение и монтаж технологического оборудования;

- приобретение и освоение технологий;

- подготовка и запуск производства.

Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей, при этом объём выполненных работ составил 4 млн. рублей. Потребность в финансировании - 15,5 млн. рублей.

Таблица 23

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
60	100	11,4	0,195	3

4.2.2. Строительство магазина.

Инициатор: Рыбинское потребительское общество.

Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части ГП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объём инвестиций - 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 24

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
3,9	2	0,13	1	5

4.2.3. Реконструкция торгового центра.

Инициатор: Рыбинское потребительское общество.

Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 25

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2,4	2	0,082	0,5	5

4.2.4. Реконструкция кафе.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.

Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объёмов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объём инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 26

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,0	6	0,03	0,166	5

4.2.5. Реконструкции магазина.

Инициатор: потребительское общество "Красный огородник".

Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот - 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта - 2014 - 2015 годы.

Таблица 27

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
14,4	3	2,016	0,83	5

4.2.6. Открытие парикмахерской.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.

В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путём открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объем инвестиций - 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,059 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период реализации проекта - 2011 год.

Таблица 28

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,1	2	0,003	0,0394	1

4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов

Таблица 29

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов КИП к 2015 году

N п/п	Наименование проекта	Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1	2	3	4	5	6	7
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	220,0	250	35,0	0,72	4
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	60,0	100	11,4	0,195	3
3.	Строительство магазина	3,9	2	0,13	1,0	5
4.	Реконструкция торгового центра	2,4	2	0,082	0,5	5
5.	Реконструкция кафе	1,0	6	0,13	0,166	5
6.	Реконструкция магазина	14,4	3	2,016	0,83	5
7.	Открытие парикмахерской	0,1	2	0,003	0,0394	1
	Всего	301,8	365	48,761	0,537	1-5
	в том числе проекты малого бизнеса	81,8	115	13,761	0,227	1-5

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип

5.1. Целевые программы КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы.

Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 15,276 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 12,254 млн. рублей (80,2 процента), из средств областного бюджета 1,289 млн. рублей (8,5 процента), из средств местного бюджета 1,533 млн. рублей (10,0 процента), из внебюджетных источников 0,2 млн. рублей (1,3 процента).

Таблица 30

Целевые программы КИП

N п/п	Наименование программы	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, - 2 человека; организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 175 человек; стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы - 8 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 3 человека; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 3 человека
2.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда; реконструкция водопроводных сетей; проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии; реконструкция канализационного коллектора и насосной станции

5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года".

В реализации мероприятий данных программ в ГП Песочное приняли участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 6 889,1 тыс. рублей, в том числе:

на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 6 595,1 тыс. рублей;

на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) - 294,0 тыс. рублей.

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённая постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году ГП Песочное предусмотрено финансирование в размере 3 671,0 тыс. рублей. В мероприятиях примет участие 191 человек.

Таблица 30

Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2010 году

N п/п	Наименование мероприятий	2010 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год (по ГП Песочное)
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	674	6595,1
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	5	294,0
	Всего	679	6889,1

Таблица 31

Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2011 году

N п/п	Наименование мероприятий	2011 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год (по ГП Песочное)
1.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами	2	49,8
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	175	3 050,7
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	8	244,1
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	3	176,4
5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	3	150,0
	Всего	191	3 671,0

Таблица 32

Источники финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2010 - 2011 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, человек		Объём финансирования, млн. рублей
		2010 год	2011 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами		2	0,05	0,044	0,006
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	674	175	9,6	9,6
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы		8	0,24	0,24
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	5	3	0,47	0,47
5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей		3	0,15	0,15
	Всего	679	191	10,51	10,504	0,006

5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 - 2014 годов составят около 4,72 млн. рублей.

Таблица 33

Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование областных целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт софинансирования с ГК -Фондом содействия реформированию ЖКХ-всего	3,3	1,7	1,0	0,4	0,2
	в том числе мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	3,3	1,7	1,0	0,4	0,2
1.2.	Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинского муниципального района на 2006 - 2010 годы" - всего	0,37			0,37
	в том числе строительство уличного водопровода длиной 300 м и установка водоразборной колонки	0,37			0,37
1.3.	Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы - всего	0,48			0,48
	в том числе реконструкция канализационного коллектора и насосной станции	4,80			0,48
1.4.	Мероприятия муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области" -всего	0,566		0,283	0,283
	в том числе: проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	0,3		0,15	0,15
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории в ГП Песочное	0,266		0,133	0,133
	Всего	4,716	1,7	1,283	1,533	0,2

5.2. Источники финансирования

Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 211,278 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 196,02 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ 15,276 млн. рублей.

Таблица 34

Структура источников финансирования на 2010 - 2015 годы

	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	170,0				170,0
Проекты развития малого бизнеса	26,02				26,02
Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2010 - 2011 годах	10,51	10,504	0,006
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	4,716	1,7	1,283	1,533	0,2
Всего	211,278	12,254	1,289	1,533	196,22

Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.

5.3. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 35

Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории ГП Песочное; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Песочное
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Консультационный совет	координация работы органов местного самоуправления Рыбинского МР, ГП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объём инвестиций на реализацию проектов КИП составит 211,278 млн. рублей, в том числе инвестиций за счет бюджетных средств - 15,076 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 865,0 млн. рублей.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 365 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,7 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,21 млн. рублей.

Таблица 36

Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи, млн. рублей
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	0,0	1040,2	250	197,6
2.	Проекты развития малого бизнеса	0,059	274,4	115	38,4
	Всего	0,059	1314,6	365	236,0

Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в ГП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 154,9 процента к уровню 2009 года.

Таблица 37

Прирост трудовых ресурсов в ГП Песочное в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Новых рабочих мест - всего	37	119	358	365	365	365
1.1.	Градообразующее предприятие (ЗАО "Первомайский фарфор")			250	250	250	250
1.2.	Малый бизнес	32	108	108	115	115	115
1.3.	Целевые программы	5	11
1.4.	Сокращенные рабочие места
2.	Чистый прирост рабочих мест	37	119	358	365	365	365

Создание к 2016 году 365 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.

Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в ГП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.

Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов ГП Песочное с учетом реализации комплексного инвестиционного плана, представлены в приложении 4 к КИП.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	29,3	37,9	35,7	35,7	35,7	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	4,2	4,2	4,2	7,0	13,5	13,5	14,1	14,1	14,1	14,1
3.	Уровень регистрируемой безработицы	процентов		3,8	5,0	3,8	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек	0	0	90	127	56	30	20	10	5	5
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек	0	0	0	32	108	358	365	365	365	365
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. руб.	4974	5820	7100	7100	8800	10500	11000	11000	11000	11000
7.	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	73,2	117,7	61,6	70,0	100,0	150,0	220,0	220,0	220,0	220,0
8.	Количество малых предприятий	единиц	19	19	19	21	21	21	22	24	25	25
9.	Общий объём дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.	0	0	0	0, 04	0,15	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63
10.	Объём привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	166,6	23,0	1,8	3,2	0,7	0,8	0,8
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	44,2	25,8	56,7	48,9	41,2	41,8	42,4	42,3	44,4	45,8

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"

Описание проекта
Название проекта	модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"
Участники проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Первомайский фарфор" директор: Жупанов Сергей Николаевич
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Готовность	бизнес-план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта	цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции; клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье российского производства
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	162,5	7,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	162,5	7,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	220 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места	250 в 2013 году
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка проектной и технической документации; проведение исследований и разработок
2010 - 2011 годы	приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств

II. Создание производства мучных кондитерских изделий

Описание проекта
Название проекта	создание производства мучных кондитерских изделий
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	ООО "Агроспецкомплект"
Сроки реализации	2009 - 2012 годы
Готовность	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и России (предполагается занять 30 процентов рынка сбыта по осваиваемой продукции)
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2009 - 2010 годы	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	4,0	15,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	4,0	15,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места	30	100
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап - 2009 год	подготовка технической и проектной документации; подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции
Запуск производства на имеющихся площадях - 2010 год	получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; запуск производства
Запуск производства в новом производственном здании - 2010 - 2012 годы	приобретение и монтаж быстросборного производственного здания, подключение к сетям; приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства

III. Строительство магазина

Описание проекта
Название проекта	строительство магазина
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	Рыбинское потребительское общество
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами, расширение ассортимента реализуемых товаров, увеличение товарооборота; клиенты: жители ГП Песочное и близко расположенных населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,5	1,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,5	1,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3,9 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места		2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет		0,13
Основные этапы реализации
2011 год	предпроектные и проектные работы; согласование выделения земельного участка; проектирование строительства и согласование проекта
2012-2013 годы	строительные работы; ввод объекта в эксплуатацию; приобретение и установка оборудования

IV. Реконструкция торгового центра

Описание проекта
Название проекта	реконструкция торгового центра
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	Рыбинское потребительское общество
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: повышение качества обслуживания населения, улучшение условий труда работников, увеличение объёма товарооборота; клиенты - жители ГП Песочное
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего			1,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств			1,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	2,4 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места			2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной документации
2012-2013 годы	перепланировка и ремонт помещений; приобретение и установка оборудования; открытие объекта

V. Реконструкция кафе

Описание проекта
Название проекта	реконструкция кафе
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: расширение производственных помещений, увеличение объёмов выпускаемой продукции, улучшение качества обслуживания населения клиенты: потребители - жители ГП Песочное, Рыбинского района и г. Рыбинска
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		1,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		1,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места		6
налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной документации
2012 год	перепланировка и ремонт помещений; строительство дополнительных производственных помещений; приобретение и установка оборудования; открытие объекта

VI. Реконструкция магазина

Описание проекта
Название проекта	реконструкция магазина
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	ПО "Красный огородник"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: увеличение площади торгового зала, внедрение прогрессивной формы обслуживания покупателей, увеличение товарооборота; клиенты: потребители - жители ГП Песочное
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,3	2,2
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,3	2,2
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	14,4 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места			3
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	подготовка проектной документации
2012-2014 годы	реконструкция помещений; ремонтные работы

VII. Открытие парикмахерской

Описание проекта
Название проекта	открытие парикмахерской
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
Сроки реализации	2011 год
Готовность	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация объекта бытового обслуживания населения по предоставлению парикмахерских услуг; клиенты: население ГП Песочное и близко расположенных населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта	выплаты на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,079
в том числе за счёт:
федерального бюджета		0,059
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,02
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		0,1 млн. рублей
Новые рабочие места		2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	заключение договора аренды помещения; установка оборудования; открытие парикмахерской

Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество

ГП - городское поселение

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ПО - потребительское общество

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование проекта / мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		250	250	170,0				170,0
2.	Проекты развития малого бизнеса	32	108	115	26,02				26,02
3.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год	679	191		10,51	10,504	0,006
3.1.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами		2		0,050	0,044	0,006
3.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	674	175		9,6	9,6
3.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы		8		0,244	0,244
3.4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	5	3		0,47	0,47
3.5.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей		3		0,15	0,15
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (с учётом средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ)				4,716	1,7	1,283	1,553	0,2
	Итого - проекты	32	358	365	196,02				196,02
	Итого - программы				15,276	12,254	1,289	1,553	0,2
	Всего	32	358	365	211,276	12,254	1,289	1,553	196,22

II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Песочное Рыбинского муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			6,889	6,889				3,671	3,665	0,006
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Песочное	ДГСЗН	6,889	6,889				3,671	3,665	0,006
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			3,3	1,7	1,0	0,4	0,2
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	3,3	1,7	1,0	0,4	0,2
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			0,936		0,283	0,653
МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"	строительство уличного водопровода длиной 300 м и установка водоразборной колонки		0,37			0,37
МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКХИ	0,3		0,15	0,15
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории ГП Песочное	ДЖКХИ	0,266		0,133	0,133
МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции
IV. Проекты без бюджетного финансирования			166,5				166,5	23,0				23,0
	модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		162,5				162,5	7,5				7,5
	создание производства мучных кондитерских изделий		4,0				4,0	15,5				15,5
	строительство магазина
	реконструкция торгового центра
	реконструкция кафе
	реконструкция магазина
Всего потребность в финансировании			177,625	8,589	1,283	1,053	166,7	26,671	3,665	0,006		23,0

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Песочное	ДГСЗН
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			0,48			0,48
МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"	строительство уличного водопровода длиной 300 м и установка водоразборной колонки
МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКХИ
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории ГП Песочное
МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции		0,48			0,48
IV. Проекты без бюджетного финансирования			1,8				1,8	3,2				3,2
	проект модернизации ЗАО "Первомайский фарфор"
	создание производства мучных кондитерских изделий
	строительство магазина		0,5				0,5	1,5				1,5
	реконструкция торгового							1,0				1,0
	реконструкция кафе		1,0				1,0
	реконструкция магазина		0,3				0,3	0,7				0,7
Всего потребность в финансировании			2,28			0,48	1,8	3,2				3,2

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)

Наименование мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

2014 год

2015 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)

Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год

краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Песочное

ДГСЗН

II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год

мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда

ДЖКХИ

III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"

строительство уличного водопровода длиной 300 м и установка водоразборной колонки

МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"

проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК

ДЖКХИ

проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории ГП Песочное

МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы

реконструкция канализационного коллектора и насосной станции

IV. Проекты без бюджетного финансирования

0,7

0,7

0,8

0,8

проект модернизации ЗАО "Первомайский фарфор"

создание производства мучных кондитерских изделий

строительство магазина

реконструкция торгового центра

реконструкция кафе

реконструкция магазина

0,7

0,7

0,8

0,8

Всего потребность в финансировании

0,7

0,7

0,8

0,8

Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники

ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ

ГП - городское поселение

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ЗАО - закрытое акционерное общество

КДК - культурно-досуговый комплекс

МБ - консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района

МУК - муниципальное учреждение культуры

МЦП - муниципальная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района

Прогноз
изменения отдельных показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	1200	1177	1160	1162	1164	1166	1168	1170
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	1095	1031	1058	1081	1090	1099	1104	1108
3.	Население, не занятое в экономике, - всего	105	146	102	81	74	67	64	62
	незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	45	59	41	23	17	14	12	12
	прочие незанятые	60	87	61	58	57	53	52	50

Комплексный инвестиционный план
модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района области (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	распоряжение администрации Константиновского сельского поселения от 20.01.2010 N 1 "О составе рабочей группы по разработке КИП"
Основные разработчики КИП	администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее - Константиновское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цель и задачи КИП	цель: обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП; - стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП; - создания эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам; - развитие коммунальной инфраструктуры; расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень; - внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции
Приоритетные направления реализации КИП	развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции; развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки; развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается поэтапно в период с 2010 года по 2015 год: - 2010 год - стабилизация и организационная подготовка; - 2011 - 2012 годы - реализация инвестиционных проектов; - 2013 - 2015 годы - стабильное развитие
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	основные мероприятия и проекты КИП: строительство комбикормового завода; создание торгово-бытового комплекса; строительство коттеджного посёлка; инфраструктурные проекты: оптимизация теплоснабжения пос. Константиновский и пос. Фоминское Тутаевского муниципального района Ярославской области; организация строительства магистрального водовода между г. Тутаевым и пос. Константиновский; модернизация котельной в пос. Константиновский
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	создание 185 новых рабочих мест; снижение уровня зарегистрированной безработицы до 3,5 процента; увеличение налоговых поступлений в бюджет Константиновского СП в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2009 года (на 8 млн. рублей в год)
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района и Константиновского СП, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объёмы и источники финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 1 823,7 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 16 млн. рублей

1. Введение

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы и проекты якорного инвестора;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок развития Константиновского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений и выявления перспективных направления роста экономики, определён земельный участок для промышленного строительства и скорректирован Генеральный план Константиновского СП Тутаевского муниципального района с учётом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие органы местного самоуправления Константиновского СП, представители открытого акционерного общества "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева", представители якорного инвестора - закрытого акционерного общества "Волна-2".

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП

2.1. Краткая историческая справка о Константиновском СП

Константиновское СП получило свое название от посёлка Константиновский. Посёлок Константиновский основан в 1879 году, когда было принято решение товариществом "Рогозин и К°" построить на правом берегу реки Волги в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел.

Территория Константиновского СП состоит из 3 посёлков: Константиновский, Фоминское, Микляиха, 27 деревень - и составляет 83,206 кв. км. Административным центром является пос. Константиновский.

Общая численность населения Константиновского СП составляет 9 429 человек.

Посёлок Константиновский находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (25 км) и г. Тутаевым (7 км), расстояние до Москвы - 290 км.

Нефтеперерабатывающая промышленность составляет до 40 процентов от общего объёма производства поселения. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 процента от общего числа производственных предприятий.

ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" является градообразующим предприятием пос. Константиновский, на котором до кризиса работало до 30 процентов трудоспособного населения посёлка.

2.2. Демография, рынок труда и доходы населения

Население Константиновского СП насчитывает 9 429 человек. Большая часть населения - 5 840 человек проживает в пос. Константиновский, где расположено основное градообразующее промышленное предприятие.

Численность населения Константиновского СП возрастала до 2001 года, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000 человек) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1 000 человек), а также с оттоком населения в областной центр г. Ярославль и районный центр г. Тутаев.

Таблица 1

Численность населения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Численность постоянного населения, человек	9978	9870	9321	9429
2.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек	5498	5413	5301	5072
3.	Численность незанятого экономически активного населения, человек	169	307	361	483
4.	Численность незанятого экономически активного населения, процентов	3,1	5,7	6,8	11

Со стороны посёлка Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением г. Тутаевом, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 2

Распределение населения по основным возрастным группам

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность постоянного населения на конец года, человек	9978	9870	9321	9429
2.	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста, человек	1416	1916	1269	1318
3.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек	5498	5413	5301	5072
4.	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста, человек	3063	2095	3016	3029
5.	Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов	14,2	20,5	13	14
6.	Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения, процентов	55,1	56	55	53,8
7.	Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов	30,7	23,5	32	32,2

Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения в 2009 году составила 14 процентов, что ниже, чем в докризисный период, на 6,5 процента и ниже чем в среднем по области (11 процентов). Однако с начала 2010 года имеется положительная тенденция увеличения численности молодого населения посёлка. Основная причина роста численности населения - увеличение рождаемости.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше трудоспособного возраста	56	39	56	59
2.	На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц моложе трудоспособного возраста	26	35	24	26

В поселении за последние годы наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население, особенно по лицам старше трудоспособного возраста. Так, в 2009 году нагрузка была увеличена на 5,3 процента по сравнению с 2008 годом.

Таблица 4

Уровень безработицы на конец года

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	5498	5413	5301	5072
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	115	82	99	341
	в том числе пос. Константиновский	74	40	57	206
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	2,1	1,5	1,9	6,7
	в том числе пос. Константиновский	2,2	1,2	1,7	6,2

По состоянию на конец 2009 года количество ищущих работу составляло более 350 человек, из них официально признаны безработными 341 человек. Безработица в 2009 году по сравнению с 2006 годом возросла почти в 3 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл). На предприятии по сравнению с 2008 годом (1 039 человек) наблюдается снижение среднесписочной численности работающих в 2009 году (953 человека) на 86 человек, или на 8 процентов, на начало 2010 года - сокращение на 187 человек, или на 18 процентов. В перспективе на градообразующем предприятии предполагается значительное высвобождение работников.

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

N п/п	Наименование показателя	КСП*	Тутаевский МР	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Полное высшее	18	17	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	2	3	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	20	29	27	26	24	26
4.	Начальное профессиональное	11	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	22	16	27	23	14	23
6.	Основное общее	14	13	8	6	3	7
7.	Начальное общее	13	7	1	1		1

* КСП - Константиновское СП

На рынке труда Константиновского СП преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях г. Ярославля и Тутаевского муниципального района, где их востребованность, а также уровень зарплат значительно выше.

Сравнение показателей уровня образования трудоспособного населения Константиновского СП с указанными показателями по Ярославской области и Тутаевскому МР показывает, что в Константиновском СП преобладает население со средним полным образованием. Значение показателя "уровень высшего образования" в Константиновском СП ниже на 3 процента значения указанного показателя по области, но выше на 1 процент значения показателя по Тутаевскому МР.

Рынок труда Константиновского СП обеспечивает потребности предприятий только в рабочих специальностях низкой квалификации. Наблюдается недостаток востребованных работодателями высококвалифицированных работников по специальностям: инженеры-технологи, лаборанты, операторы-наладчики, сварщики, электрики. Существующие программы подготовки специалистов не обеспечивают подготовки кадров необходимой квалификации, при этом предприятия с современным оборудованием не интегрированы в учебный процесс. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень знаний компьютерных технологий.

Таблица 6

Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников Константиновского СП, рублей	11939	13670	14258	10828
	процентов к предыдущему году	120,9	114,5	104,3	75,9
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	9593	11894	14929	15708
	процентов к предыдущему году	122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	124,5	114,9	95,5	68,9
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий Константиновского СП, рублей	3813	4494	4692	4745
	процентов к предыдущему году	102,7	117,8	104,4	101,1
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2868	3684	4556	5436
	процентов к предыдущему году	112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	132,9	121,9	102,9	87,2

Среднесписочная численность занятых в экономике Константиновского СП в 2009 году составила около 3,2 тыс. человек, из них на градообразующем предприятии занято 953 человека, или 29,9 процента.

До кризиса средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям Константиновского СП ежегодно увеличивался от 4,3 процента до 14,5 процента, что позволило приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень зарплаты резко сократился на 24,1 процента, в то время как по области сокращение составило 7 процентов.

Основной причиной сокращения среднего уровня зарплат является значительное сокращение объёмов производства и реализации продукции и, как следствие, фонда оплаты труда на градообразующем предприятии ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл), а также в связи с переходом на сокращенную рабочую неделю.

Рост числа безработных и снижение уровня заработной платы сказались на увеличении уровня задолженности по коммунальным платежам. Так, по сравнению с докризисным периодом рост задолженности составил в 2009 году 20 процентов, в 2010 году - 23 процента.

Средний размер трудовых пенсий Константиновского СП в докризисный период незначительно превышал размер средних пенсий по области, потому что работники градообразующего предприятия получали высокую заработную плату. Однако в ближайшие годы наблюдается тенденция к снижению уровня трудовых пенсий. Уже в 2009 году он снизился более чем на 19 процентов.

2.3. Состояние экономики

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Число хозяйствующих субъектов Константиновского СП составляет 49 единиц. Основу экономики поселения составляют нефтеперерабатывающая промышленность, птицеводство, производство продукции из овчины. Среди иных предприятий наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли и коммунального хозяйства. На территории Константиновского СП находится 9 учреждений социальной сферы.

Таблица 7

Количество хозяйствующих субъектов Константиновского СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	2	4	2	4	2	4
2.	Обрабатывающие производства	2	4	2	4	2	4
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	20	42	20	42	20	42
5.	Транспорт и связь	4	8	4	8	4	8
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11	22	11	22	11	22
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	10	20	10	20	10	20
9.	Число хозяйствующих субъектов - всего	49	100	49	100	49	100

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 24,3 млн. рублей.

Таблица 8

Оборот организаций Константиновского СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обрабатывающие производства	114	99	27	99	23	99
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
3.	Строительство
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8
5.	Транспорт и связь	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9.	Оборот организаций - всего	114,7	100	28,1	100	24,3	100

Крупное нефтеперерабатывающее предприятие испытывало трудности в период кризиса, и в перспективе не ожидается улучшения ситуации. Птицеводство или сельскохозяйственное производство в меньшей степени испытывают влияние кризиса и имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.

Объём предоставляемых услуг предприятиями розничной торговли в 2009 году остался примерно на уровне 2008 года, однако в силу уменьшения доходов населения и, как следствие, снижения покупательной способности по итогам 2010 года ожидается уменьшение товарооборота.

Таблица 9

Численность населения, занятого в экономике, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	495	12,1	380	10,5	383	12,0
2.	Добыча полезных ископаемых
3.	Обрабатывающие производства	1430	35,0	1290	35,8	1198	37,6
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5.	Строительство
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	501	12,3	427	11,8	320	10,1
7.	Транспорт и связь	398	9,7	381	10,6	345	10,8
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	1003	24,6	917	25,4	800	25,1
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	257	6,3	209	5,8	137	4,3
11.	Численность занятых в экономике - всего	4084	100,0	3604	100,0	3183	100,0

Численность занятых в экономике поселения составляет 3 183 человека, из них занятых на градообразующем предприятии - 953 человека, или 29,9 процента. Второе место по числу занятых на производствах занимают закрытое акционерное общество "Волна-2" и общество с ограниченной ответственностью "Ярославская овчинно-меховая фабрика". Значительную долю занятости обеспечивают учреждения образования, здравоохранения, организации транспорта, связи и розничной торговли.

Таблица 10

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	495	63,8	380	60,3	383	60,5
2.	Обрабатывающие производства	280	36,2	251	39,7	250	39,5
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
5.	Транспорт и связь
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9.	Среднесписочная численность работающих - всего	775	100	631	100	633	100

Среднесписочная численность в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности на протяжении последних 3 лет снижалась в год в среднем на 18,4 процента и составила 633 человека.

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

Таблица 11

Характеристика положения малых и средних предприятий

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число малых и средних предприятий, единиц	8	10	11	11
2.	Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек	363	563	496	486
3.	Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	7215	9016	10950	12751
5.	Малые предприятия (без микропредприятий)
6.	Число малых предприятий, единиц	1	4	4	4
7.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	98	254	219	203
8.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	1,3	0,2	0,1	0,1

Численность малых и средних предприятий к 2009 году увеличилась до 11 единиц.

Наибольшее число работающих на малых и средних предприятиях в 2007 году составило 563 человека. В период кризиса численность работающих сократилась до 486 человек, или на 13,7 процента.

Наблюдается тенденция увеличения среднемесячной заработной платы работников малых предприятий, в основном за счет увеличения оплаты труда управленческого персонала.

Число работающих на малых предприятиях сократилось по сравнению с докризисным периодом на 20,1 процента.

Анализ экономических показателей работы малых предприятий показал снижение оборотов в 13 раз по сравнению с докризисным периодом. Возникают предпосылки к сокращению численности работающих на малых предприятиях. В отдельных случаях возможна ликвидация отдельных малых предприятий.

2.3.3. Состояние градообразующего предприятия.

Открытое акционерное общество "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) среди нефтеперерабатывающих заводов России занимает особое место. Здесь зарождалась отечественная нефтеперерабатывающая промышленность.

Завод был построен в 1879 году. Основатель завода - Виктор Иванович Рагозин - крупный промышленник и предприниматель, привлекший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: Д.И. Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других.

Появление масел Константиновского завода "Товарищества "В.И. Рагозин и Ко" вызвало сенсацию на мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на международных выставках.

На сегодняшний момент предприятие является дочерним предприятием открытого акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть", работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 51 наименование товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных (белых) масел. Активы градообразующего предприятия КСП представлены в таблице 12.

Таблица 12

Активы открытого акционерного общества "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	458665	545308	601453
1.1.	Основные средства	389276	371897	345450
1.2.	Незавершенное строительство	61018	87783	106484
1.3.	Отложенные налоговые активы	7853	85110	149519
1.4.	Прочие	518	518
2.	Оборотные активы	183437	176444	203199
2.1.	Запасы - всего	103156	117908	122267
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	80041	74310	63559
	затраты в незавершенном производстве	16860	12796	11509
	готовая продукция и товары для перепродажи	544	1750	5662
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	5711	29052	41537
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5099	2407	2784
2.3.	Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев)	15839	14188	13550
	Покупатели и заказчики	11569	9948	9948
2.4.	Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)	57727	41496	63862
	Покупатели и заказчики	3653	5920	380
2.5.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	812	398	611
2.6.	Прочие	804	47	125
	Всего	642102	721752	804652
3.	Капитал и резервы	277828	37777	317753
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	445	445	445
3.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров
3.3.	Добавочный капитал	267106	266828	266797
3.4.	Резервный капитал	445	445	445
3.5.	Нераспределенная прибыль	9832	229941	585440

Таблица 13

Обязательства открытого акционерного общества "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства - всего	8004	12832	12984
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Реструктурированные (отложенные) налоговые обязательства	8004	12832	12984
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	356270	671143	1109421
2.1.	Займы и кредиты	318714	641104	1100754
2.2.	Кредиторская задолженность	37183	29764	8489
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	719	1226	2078
	задолженность перед персоналом организации	9394	8875
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	985	4193	1038
	задолженность по налогам и сборам	3204	8470	4944
	прочие кредиторы	22881	7000	429
2.3.	Задолженность учредителям по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов	373	275	178
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	364274	42871	1122405

Обязательства предприятия составляют 1122405 тыс. рублей, из них займы и кредиты - 1100754 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в размере 4 944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12984 тыс. рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия.

Таблица 14

Основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1150	1039	953
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	114001	27078	23247
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	410826	411734	298722
4.	Прочие доходы, тыс. рублей	7675	12553	4754
5.	Прочие расходы, тыс. рублей	23126	35925	175739
6.	Прибыль (+) / убыток (-) до налогообложения, тыс. рублей	-312271	-408027	-285560
7.	Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. рублей	-240051	-328223	-206362
8.	Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов	-76,8	-80,4	-72,3
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	99,1	26,1	24,5
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	26,1	31,4	35,4
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
12.	Оборачиваемость активов, раз			0,03

На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77 процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счет снижения уровня продаж и за счет снижения затрат на приобретение сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72 процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 68 процентов.

По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки от реализации продукции: в 2008 году - в 3 раза, в 2009 году - в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции является снижение объёма производства продукции предприятия.

Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным.

Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении последних трех лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат.

Таблица 15

Основные средства открытого акционерного общества "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	1087	1104	1115	1176
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	525	537	542	548
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	543	547	552	608
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	389	371	345	360
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	223,5	222,1	212,5	202,3
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	150,1	134,5	118,1	144,4
3.	Износ основных средств - всего, процентов	64	66	69	69
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	57	59	61	63
3.2	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	57	59	61	63
4.	Фондоотдача основных средств	0,1	0,11	0,02	0,02

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в 2008 году - на 2 процента, в 2009 году - на 5 процентов, при том, что уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и техногенных аварий.

Уставный капитал предприятия составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16.

Таблица 16

Основные акционеры предприятия, доля собственности

Класс акционеров	Количество акционеров	Доля в уставном капитале, процентов
Юридические лица	10	94,74
Физические лица	774	5,26
Всего	784	100
Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала
Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", процентов		51,86
Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания" (номинальный держатель), процентов		41,17

Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009 - 784, из них юридических лиц - 10, физических - 774.

Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись:

производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга;

оказание услуг промышленного характера.

В период с 2007 по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти, базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17.

Таблица 17

Структура товарной продукции предприятия

N п/п	Основные виды выпущенной продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тонн	доля, процентов	тонн	доля, процентов	тонн	доля, процентов
1.	Масла (всего масел)	10686,9	13	3928,8	87,3	2995,1	97,6
2.	Смазки	2957,3	3,6	252,05	5,6	4,79	0,2
3.	Присадки	163,93	0,3	66,66	1,5	69,38	2,2
4.	Прочие продукты	68411,6	83,1	252,43	5,6
	Итого	82219,8	100	4499,95	100	3069,3	100

Объём переработки нефти за 2007 год составил 82 220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на 71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества поставленной давальческой нефти. За 2008 год объём переработки нефти составил 4 500 тонн, что меньше уровня 2007 года на 94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода составил 3 069 тонн.

На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объём производства продукции в 26,8 раза, прекратилось производство прочих продуктов, объём производства масел сократился в 3,5 раза.

Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост производства продукции и выручки от реализации не планируется.

2.4. Анализ бюджетной системы

Бюджет Константиновского СП в 2008 - 2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского МР.

С января 2010 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", значительная часть полномочий, в том числе по исполнению бюджета, были переданы Константиновскому СП. Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18.

Таблица 18

Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП

N п/п	Наименование статьи бюджета	2008 год			2009 год
		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Налоговые и неналоговые доходы	12713	12459	98	15150	14247	94
1.1.	Налог на доходы физических лиц	4500	4425	98,3	3500	3480	99,4
1.2.	Налоги на совокупный доход	5	4	80	150	141	94
1.3.	Налог на имущество физических лиц	1020	1019	99,9	1800	1774	98,5
1.4.	Земельный налог	7000	6830	97,5	9000	8984	99,8
1.5.	Прочие налоговые доходы	8	7	87,5	400	-398	-199,5
1.6.	Неналоговые доходы	180	174	96,6	300	266	88,6
1.7.	Безвозмездные поступления
	Итого доходов	12713	12459	98	15150	14247	94
2.	Расходы	8283	8136	98,2	14126	13946	98,7
2.1.	Заработная плата	2070	2061	99,5	800	765	95,6
2.2.	Прочие выплаты
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	370	360	97,2	300	248	82,6
2.4.	Услуги связи	50	45	90	18	16	88,8
2.5.	Транспортные услуги	3	2	66,6	3	2	66,6
2.6.	Коммунальные услуги	850	840	98,8	1010	1009	99,9
2.7.	Арендная плата за пользование имуществом
2.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	2015	2012	99,8	700	662	94,5
2.9.	Прочие работы, услуги	2309	2307	99,9	400	389	97,2
2.10.	Обслуживание муниципального долга
2.11.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям				9845	9845	100
2.12.	Социальное обеспечение	15	14	93,3
2.13.	Прочие расходы	11	10	90,9
2.14.	Увеличение стоимости основных средств	500	400	80	980	942	96,1
2.15.	Материальные затраты	90	85	94,4	70	68	97,1
	Итого расходов		2343			778

Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2008 году на 98 процентов, в 2009 году - на 94 процента. На 2010 год бюджет Константиновского СП был утвержден в сумме 19 168 тыс. рублей. Увеличение доходной части бюджета Константиновского СП по сравнению с предыдущим годом связано с планируемым поступлением целевых субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2008 - 2009 годах являлись:

- налог на доходы физических лиц (в 2008 году - 4 425 тыс. рублей, или 35,5 процента, в 2009 году - 3 480 тыс. рублей, или 24 процента);

- земельный налог (в 2008 году - 6 830 тыс. рублей, или 24,8 процента, в 2009 году - 8 984 тыс. рублей, или 63 процента).

Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов.

В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов - налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в стране, в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и реального недопоступления налога с доходов физических лиц как минимум на 30 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов.

Учитывая нестабильную ситуацию на градообразующем предприятии - открытом акционерном обществе "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл), а именно он является основным плательщиком земельного налога, в бюджет Константиновского СП, возможно, не допоступит планируемая сумма основного налога - земельного налога как минимум на 7 процентов.

Реализация основного инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" создаст предпосылки для увеличения объёма поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов.

Расходы бюджета Константиновского СП в 2008 году исполнены на 98,2 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.

2.5. Состояние инфраструктуры

2.5.1. Коммунальная инфраструктура.

2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение пос. Фоминское и пос. Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19 - 21.

Таблица 19

Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения Константиновского СП

Наименование показателя	Общая протяжённость, км	Протяжённость с полным износом, км	Уровень износа, процентов
Водоснабжение	22,2	17	76
Водоотведение	22,4	3,8	17

Таблица 20

Отдельные показатели работы водопроводов в Константиновском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Протяжённость уличных водопроводных сетей - всего, км	12,2	12,2	12,2	12,2
	в том числе нуждающихся в замене	4,9	4,9	5,5	5,5
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в сутки	6,7	6,7	6,7	6,7
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	5,2	4,7	4,9	4,8
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода	85,2	70	73,1	71,6
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	1894,9	1727,2	1777,9	1754,5
6.	Отпущено воды всем потребителям - всего, тыс. куб. метров	1515,9	1392,9	1433,8	1426,5
	в том числе:
	населению	724,7	765,5	757,7	730
	бюджетофинансируемым организациям	38,5	40	42	44,3

Большинство уличных сетей водоснабжения пос. Константиновский введены в эксплуатацию в 1960 году и выполнены из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.

По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 до 200 мм. Разница в объёмах воды поданной в сеть и отпущенной всем потребителям составляет в среднем 25 процентов - это потери при транспортировании.

Магистральный водовод от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до пос. Константиновский диаметром 500 мм, протяжённостью 7 км имеет 100-процентный износ и требует замены.

Таблица 21

Отдельные показатели работы водоотведения в Константиновском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Протяжённость уличных канализационных сетей - всего, км	10,5	10,5	10,5	10,5
	в том числе нуждающихся в замене	2,3	2,3	2,3	2,3
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	41	41	41	41
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	23	23	23	23
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности	56	56	56	56
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров	1271,8	1210	1275,6	1236,7
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения - всего, тыс. куб. метров	1271,8	1210	1275,6	1236,7
	из них нормативно очищенные сточные воды	1271,8	1210	1275,6	1236,7

В пос. Константиновский и пос. Фоминское нет своих очистных сооружений. Очистка стоков происходит на биологических очистных сооружениях (далее - БОС) г. Тутаева. Показатели по пропускной способности очистных сооружений показаны в целом, с учетом стоков города.

По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в пос. Фоминское до БОС и напорный коллектор от КНС-6 в пос. Константиновский до КНС-7, так как трубопроводы имеют стопроцентный износ.

2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение.

Протяженности воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского сельского поселения, составляет: ВЛ-6 кВ - 34,3 км; ВЛ-0,4 кВ - 21,54 км.

Таблица 22

Отдельные показатели теплоснабжения пос. Константиновский

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	1	1	1	1
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	36,7	36,7	36,7	36,7
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов				60,00
4.	Протяжённость тепловых и паровых сетей, км	7,06	11,76	11,76	11,76
	в том числе нуждающихся в замене, км		2,22	0,8	0,8
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	48,8	59,9	60,9	59,6
	в том числе:
	населению	41,1	50,4	51,7	50,1
	бюджетофинансируемым организациям	6,1	8	7,9	7,9
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал

Увеличение протяжённости теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей пос. Фоминское к пос. Константиновский в рамках программы "Оптимизация теплоснабжения".

Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1 738,9 м.

Таблица 23

Отдельные показатели теплоснабжения пос. Микляиха

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	1	1	1	1
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	10,73	10,73	10,73	10,73
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов				67,00
4.	Протяжённость тепловых и паровых сетей, км	6,68	6,68	6,68	6,68
	в том числе нуждающихся в замене, км		0,07	0,7
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	5,4	5,9	5,7	5,1
	в том числе:
	населению	4,4	4,6	4,7	4,7
	бюджетофинансируемым организациям	0,3	0,3	0,3	0,3
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал

2.5.1.3. Газоснабжение и газификация.

На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом, - пос. Константиновский, пос. Фоминское, пос. Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяжённость газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 24.

Таблица 24

Отдельные показатели газоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Протяжённость уличных газовых сетей, км	18,1	26,9	26,9	27,3
1.1.	пос. Константиновский	8,5	9,4	9,4	9,4
1.2.	пос. Фоминское	9,6	9,7	9,7	9,7
1.3.	пос. Микляиха		7,8	7,8	8,2
2.	Степень износа газовых сетей, процентов
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	3147	3539	3541	3604
3.1.	пос. Константиновский	2432	2549	2551	2551
3.2.	пос. Фоминское	715	715	715	715
3.3.	пос. Микляиха		275	275	275
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. метров

2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Таблица 25

Жилищный фонд и жилищное строительство

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	186,6	186,6	186,6	205,1
	в том числе:
	муниципальный	26,9	26,9	26,9	45,3
	частный	110,2	110,2	110,2	110,2
2.	Площадь ветхого и аварийного фонда, тыс. кв. метров	49,5	49,5	49,5	49,5
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	89	95	104	117
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов	5	5	12	12
5.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на 1 человека	19	18,8	20	19,8

Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на 14,2 процента.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП.

Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 процента.

2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Общая протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году составила 31 км - это на 11,4 км больше, чем в 2008 году, и на 13,2 км больше чем в 2007 году.

Таблица 26

Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры Константиновского СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общая протяжённость автомобильных дорог, км	19,84	19,58	31
	в том числе:
	с твёрдым покрытием, км			29,1
	с грунтовым покрытием, км			1,9
2.	Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км			5,4
	в том числе:
	с твердым покрытием			3,9
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км		5,8
4.	Количество мостов, требующих ремонта	2	2	2

В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяжённостью 5,8 км.

В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог.

Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям и требующие капитального ремонта общей протяжённостью 5,4 км, из них 3,9 км - с твёрдым покрытием.

Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет потребность в них открытое акционерное общество "Ярославич", обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси.

2.5.3. Социальная инфраструктура.

Таблица 27

Отдельные показатели системы образования Константиновского СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	8	8	8	8
	в том числе: общеобразовательные учреждения	4	4	4	4
	детские дошкольные учреждения	3	3	3	3
	учреждения среднего профессионального образования	1	1	1	1
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	1102	1066	1021	1021
	в том числе: в общеобразовательных учреждениях	574	541	495	481
	в детских дошкольных учреждениях	460	461	464	479
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	68	64	62	61
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	106	106	106	106
	в том числе: в общеобразовательных учреждениях	58	58	58	58
	в детских дошкольных учреждениях	45	45	45	45
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	3	3	3	3

На протяжении 2007 - 2009 годов в Константиновском СП сохранялось стабильное число образовательных учреждений.

На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них 3 - средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области химико-технологический лицей, государственное образовательное учреждение Ярославской области Константиновская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования, 3 детских дошкольных учреждения. Несмотря на сохранённое число образовательных учреждений, численность обучающихся в образовательных учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году по сравнению с 2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на 7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения в результате нестабильной экономической ситуации в 2008 - 2009 годах.

Доля обучающихся от общей численности населения в муниципальном образовании составляет в анализируемом периоде 11 - 12 процентов.

Таблица 28

Отдельные показатели сферы культуры в Константиновском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	6	6	6	6
	в том числе:
	клубов	3	3	3	3
	библиотек	3	3	3	3
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	41904	41904	44904	44904

Общая численность учреждений культуры в Константиновском СП - 6 единиц, из них 3 - сельские клубы, 3 - сельские библиотеки.

Все культурные учреждения находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодежной политики Тутаевского муниципального района.

2.5.4. Система здравоохранения, физкультура и спорт.

Таблица 29

Отдельные показатели здравоохранения в Константиновском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего,	50	37	26	20
	на 10 000 человек населения	74,68	53,2	29,4	28,05
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	15	19	19	19
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	53	52	49	47
6.	Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	13,7	8,5	9	5,9
7.	Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	3,6	3,66	3,4	3,8
8.	Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

На территории поселения находятся 2 учреждения здравоохранения: муниципальное лечебное учреждение Константиновская районная больница и филиал Тутаевской центральной районной больницы Ярославской области "Фоминская амбулатория", пос. Фоминское. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.

2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП

2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития Константиновского СП.

Для Константиновского СП характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, незначительная доля малого бизнеса;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в район и областной центр.

Специфичными для поселения проблемами, ослабляющими потенциал для развития поселения, являются:

- значительная доля занятых за пределами поселения (около 18 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 0,8 млн. рублей в год;

- крайне низкая доля малого бизнеса по областным меркам, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;

- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися монопоселениями;

- специфика работы градообразующего предприятия предполагает переработку нефтепродуктов, в результате чего образуются отходы производства - кислый гудрон. Данные отходы хранятся в открытых кислогудронных прудах, что представляет серьезную экологическую опасность.

Основной угрозой для Константиновского СП в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства на градообразующем предприятии из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицитом оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений и снижению уровня доходов населения.

В долгосрочном периоде Константиновское СП может столкнуться с ростом безработицы, а также с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства по месту жительства.

2.6.2. Ресурсы и возможности для развития Константиновского СП.

К перспективным возможностям для развития Константиновского СП можно отнести следующие факторы:

- удобное расположение в транспортном коридоре на федеральной трассе, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);

- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до Ярославля и Рыбинска - около 30-40 км, до Москвы - около 290 км по федеральной трассе;

- низкая стоимость рабочей силы, примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие трудовых ресурсов;

Константиновское СП расположено вблизи западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России", проходящего через города Углич, Мышкин, Рыбинск в г. Ярославль (туристический поток составляет около 120 - 130 тыс. человек в год).

В целом поселение обладает потенциалом для создания дополнительных рабочих мест за счет:

- развития предприятий сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности строительства комбикормового завода;

- воспроизводства романовской овцы и использования продукции овцеводства в качестве сырья для овчинно-меховых фабрик;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Константиновского СП являются:

- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- создание комфортной экологической среды обитания;

- рост численности населения;

- высокий уровень качества жизни населения.

Цель КИП - обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП;

- стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП;

- создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень;

- внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Основными приоритетами развития экономики Константиновского СП являются:

- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки;

- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры.

Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счет строительства комбикормового завода).

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 511 до 2 639 млн. рублей в год;

- увеличение объёма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 80 млн. рублей в год;

- создание 185 новых рабочих мест;

- снижение уровня безработицы до 3,5 процента от численности населения в трудоспособном возрасте.

Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 "Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района" к КИП.

Таблица 30

Основные этапы реализации КИП

N п/п	Этап	Период	Основные задачи
1	2	3	4
1.	Стабилизация ситуации и организационная подготовка	2010 год	разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Тутаевского МР - размещение новых предприятий; оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов бюджета поселения; предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства; приватизация муниципальных предприятий; разработка и запуск образовательных программ по подготовке и переобучению кадров для инновационных проектов; разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития среды поселения, сохранения экологического ландшафта; разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования жилищного строительства
2.	Реализация инфраструктурных инициатив	2011 - 2012 годы	реализация инвестиционного проекта строительства комбикормового завода; создание производственных площадок; модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство
3.	Стабильное развитие	2013 - 2015 годы	выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; рост доходной части бюджета поселения, активное инвестирование в социальную сферу; активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых специалистов

4. Основные проекты КИП

4.1. Сводная информация по основным проектам КИП

Таблица 31

Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
1.	Строительство комбикормового завода	1409		744	665
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12	12
3.	Строительство коттеджного посёлка	385		35	350
	Всего	1806	12	744	1015

Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского СП Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010 - 2015 годы приведены в приложении 3 к КИП.

Таблица 32

Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объём и структура инвестиций 2010 - 2015, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.	Строительство комбикормового завода	1 409				1 409
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12				12
3.	Строительство коттеджного посёлка	385				385
	Всего	1 806				1 806

Таблица 33

Основные эффекты от реализации проектов

Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объём отгруженных товаров, млн. рублей			Налоговые поступления во все уровни бюджетной системы, млн. рублей
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Строительство комбикормового завода		20	120			4 586,3			412,5
Создание торгово-бытового комплекса		50	50		3	4,5		0,6	0,9
Строительство коттеджного посёлка			15		142,1	304,5		28,1	60,9
Всего		70	185		145,1	4 895,3		28,7	474,3

4.2. Строительство комбикормового завода

Инициатор: закрытое акционерное общество "Волна-2" .

Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных. Реализация инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" позволит осуществить производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест, реконструировать и дополнить инфраструктуру двух поселков: Константиновский и Фоминское. Производственный процесс предусматривает:

- очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве сырья;

- производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби;

- из рыбной, мясо-костной и костной муки планируется производство витаминных комбикормов;

- для пищевых добавок в комбикорм используются дробленый известняк и ракушки.

Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение исследований и разработок - 200 млн. рублей;

- подготовка производства - 200 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 900 млн. рублей;

- прочие расходы - 109 млн. рублей.

Площадка под строительство комбикормового завода расположена между посёлками Константиновский и Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль-Рыбинск, что создает хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого акционерного общества "Волна-2".

В целях оптимизации системы водоснабжения поселков необходимо осуществить реконструкцию котельной пос. Константиновский в целях осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной пос. Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в подземном в районе пересечения дорог в пос. Фоминское.

В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка нового водовода по ул. Ветеранов до котельной пос. Константиновский, протяжённостью 876 м, реконструкция водовода по ул. Ленина, протяжённостью 1 012 м, замена магистрального водовода, протяжённостью 7 000 м от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до насосной станции 4-го подъема в пос. Константиновский.

В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников комбикормового завода.

Этапы работ в 2010 - 2013 годах:

- проведение инженерных изысканий;

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- строительство инфраструктуры;

- проведение исследований и разработок;

- покупка оборудования;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства;

- запуск производства;

- вывод на проектную мощность.

Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа:

- 2011 - 2012 годы - 744 млн. рублей;

- 2013 - 2015 годы - 665 млн. рублей.

Общая сумма инвестиций - 1 409 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 34

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1834,5	120	55	11,7	3

4.3. Создание торгово-бытового комплекса

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-Яр".

В рамках проекта планируется создание в центре пос. Константиновский современного торгово-бытового комплекса с учётом передового опыта оборудования торговых комплексов, размещение под одной крышей большого ассортимента товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового центра украсит облик посёлка. Кроме того, для жителей посёлка появятся дополнительные рабочие места.

Появление торговой компании "Ярославич" в посёлке позволит решить одну из актуальных проблем любого районного города, посёлка - недостаток торговых площадей, соответствующих современным стандартам.

На площади 860 кв. метров планируется создать продавцам и покупателям комфортные условия с помощью эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового оборудования.

В пос. Константиновский нет аналогичного торгового комплекса, где можно приобрести продукты, одежду, обувь, аудио-видеотехнику, газовое оборудование, мясо, фрукты, овощи, печатную продукцию, хозяйственные товары, бытовую химию, веломототехнику и другие товары, а также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и одежды.

Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей.

Направления использования инвестиций:

- покупка здания - 9 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории - 2,1 млн. рублей;

- покупка торгового оборудования - 0,9 млн. рублей.

Таблица 35

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15,0	50	0,045	0,24	7

4.4. Строительство коттеджного посёлка

Инициаторы: закрытое акционерное общество "Волна-2", общество с ограниченной ответственностью "Свой дом".

В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного посёлка. Проект предполагает обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцев из районов крайнего севера. Кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства посёлка и в сфере обслуживания.

Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках.

Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из районов Крайнего Севера.

В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объёмов покупок планируемого к постройке жилья.

Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов отечественного, в том числе местного, производства.

Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей.

Направления использования инвестиций:

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- строительство инфраструктуры;

- проведение исследований и разработок;

- строительство малоэтажных коттеджей;

- благоустройство территории посёлка.

Объёмы финансирования проекта по годам:

- 2011 - 2012 годы - 35 млн. рублей,

- 2013 - 2015 годы - 350 млн. рублей.

Таблица 36

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
101,5	15	3	25,7	6

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и региональные адресные программы.

Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 10,4 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджета - 4,1 млн. рублей (39,4 процента), из средств федерального бюджета - 4,30 млн. рублей (41,3 процента), из средств местного бюджета - 0,5 млн. рублей (4,8 процента), из внебюджетных источников - 1,5 млн. рублей (14,4 процента).

Таблица 37

Целевые программы комплексного инвестиционного плана

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	улучшение условий проживания населения	газификация жилого фонда пос. Константиновский
2.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям	строительство артезианских скважин в пос. Микляиха
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	улучшение условий проживания населения	проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в пос. Константиновский общей площадью 11,1 тыс. кв. метров
4.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 20 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 10 человек
5.	Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий	улучшение жилищных условий граждан (5 семей), проживающих в сельской местности

5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства

В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в пос. Константиновский в 2011 - 2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в пос. Константиновский, будут построены две артезианские скважины в пос. Микляиха.

Таблица 38

Планируемые объёмы финансирования модернизации жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование программы, мероприятия	Объём и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	2,5		2,0	0,5
	в том числе:
	газификация жилого фонда	2,5		2,0	0,5
2.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	3,75		3,0	0,75
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	3,54	2,81	0,39	0,16	0,18
	Всего	9,79	2,81	5,39	1,41	0,18

5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда

В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 г. N 1200-п, "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 г. N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года".

В рамках мероприятий данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 работника организаций и безработных граждан, на что израсходовано 1 945 тыс. рублей, в том числе:

на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 1 710,0 тыс. рублей;

на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4 чел.) - 235,2 тыс. рублей;

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 года N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 936,7 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 30 человек.

С 2011 по 2020 годы перечень дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда в Константиновском СП будет осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации в 2010 году мероприятий КИП.

Таблица 39

Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Константиновского СП на 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год
		численность участников, человек	объём финансирования, млн. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год по Константиновскому СП
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ	189	1,710
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	4	0,235
	Итого	193	1,945
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год по Константиновскому СП
3.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населённых пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	20	0,349
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	10	0,588
	Итого	30	0,937

Таблица 40

Мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда Константиновского СП

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, человек			Объём финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	189	20		2,059	1,982	0,077
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	4	10		0,823	0,82
	Всего	193	30		2,882	2,805	0,077

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.

5.3. Программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Таблица 41

Планируемые объёмы финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Наименование программы, мероприятия	Объём и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
	всего	в том числе за счёт средств
		федерального бюджета	областного бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	5,0	1,5	2,0		1,5
Всего	5,0	1,5	2,0		1,5

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

6.3. Источники финансирования

Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 818,4 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов, - 1 808 млн. рублей, региональных целевых программ - 10,4 млн. рублей. Структура источников финансирования представлена в таблице 42.

Таблица 42

Структура источников финансирования КИП на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	в том числе за счёт средств
			федерального бюджета	областного бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство комбикормового завода	1 409				1 409
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12				12
3.	Строительство коттеджного посёлка	385				385
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	9,79	2,81	5,39	1,41	0,18
5.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда	2,88	2,80	0,08
6.	Программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	5,0	1,5	2,0		1,5
	Всего	1 823,67	7,11	7,47	1,41	1 807,68

6.4. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 43

Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в Константиновском СП
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией комплексного плана, в том числе оперативное управление реализацией проектов; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители мероприятий КИП	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет Константиновского СП	координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 "Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения" к КИП.

Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться должностным лицам Правительства Ярославской области и в Министерство регионального развития Российской Федерации в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Таблица 44

Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1.	Строительство комбикормового завода		120	412,5
2.	Создание торгово-бытового комплекса		50	1,5
3.	Строительство коттеджного посёлка		15	89,0
	Всего		195	503

Таблица 45

Прирост трудовых ресурсов Константиновского СП в результате реализации комплексного инвестиционного плана

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Новых рабочих мест - всего		20	70	175	190	185
1.1.	Средний бизнес			20	100	120	120
1.2.	Малый бизнес		20	50	75	70	65
1.3.	Целевые программы
2.	Занятые на общественных работах	193	223
3.	Чистый прирост рабочих мест		20	70	175	190	185

В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 - 2015 годов составит 185 единиц, что сократит численность официально зарегистрированных безработных на 50 процентов и снизит уровень безработицы до 3,5 процента.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек	человек	5413	5301	5072	5068	4968	5258	5295	5307	5387	5436
2.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	21	20	19	14	16,5	18,6	18,9	20,7	21,3	21,1
3.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	4,69	4,13	4,0	4,14	4,19	4,20	4,43	4,56	4,56	4,56
4.	Уровень регистрируемой безработицы	процентов	1,5	1,9	6,7	6,8	6,7	6,0	5,0	4,5	3,5	1,5
	в том числе пос. Константиновский	процентов	1,2	1,7	6,2	7,2	7,0	6,5	5,2	4,0	3,0	1,2
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек				193	223
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек					20	70	175	190	185	20
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. руб.	11,4	12,6	11,8	12,1	12,4	12,8	13,2	13,7	13,8	14,2
8.	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	389,0	439,8	518,5	511,1	470,5	1107,9	1801,7	2555,5	2638,8	2742,1
9.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов
10.	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	114,0	27,1	21,5	19,7	21,6	20,3	19,8	18,3	18,1	18,4
11.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	99,6	98,4	97,6	97,4	97,8	96,9	94,1	96,2	95,7	95,3
12.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	0,3	1,4	1,9	2,1	1,6	2,3	4,1	2,6	3,1	3,4
13.	Доля прочих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	0,1	0,2	0,5	0,5	0,6	0,8	1,8	1,2	1,2	1,3
14.	Количество малых предприятий	единиц	4	4	4	4	4	5	7	7	7	7
15.	Общий объём дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет в том числе:	млн. руб.					2,2	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1
	земельный налог;	млн. руб.					2,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	налог на доходы физических лиц	млн. руб.					0,2	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
16.	Объём привлеченных внебюджетных инвестиций в год	млн. руб.				744	345	170	80	35	35
17.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	98,2	100	100	97,4	94,5	97,8	98,1	97,4	98,2	98,3

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района

Объёмы финансирования
комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование показателя	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объём инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство комбикормового завода		100	120	1409				1409
2.	Создание торгово-бытового комплекса		50	50	12				12
3.	Строительство коттеджного посёлка		20	15	385				385
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				9,79	2,81	5,39	1,41	0,18
5.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда				2,88	2,80	0,08
6.	Программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности				5,0	1,5	2,0		1,5
	Всего		190	185	1 823,67	7,11	7,47	1,41	1 807,68

Используемые сокращения:

ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет

ВБ - внебюджетные источники

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района

Источники финансирования
комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			1,945	1,868	0,077			5,937	2,437	2,0		1,5
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)			1,945	1,868	0,077			5,937	2,437	2,0		1,5
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 - 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН	1,945	1,868	0,077			0,937	0,937
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			3,54	2,81	0,39	0,16	0,18
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	капитальный ремонт двух многоквартирных домов общей площадью 11,1 тыс. кв. метров	ДЖКХИ	3,54	2,81	0,39	0,16	0,18
III. Областные целевые программы								8,75	1,5	5,0	0,75	1,5
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	газификация жилого фонда в пос. Констан-тиновский	ДЖКХИ
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианских скважин в пос. Микляиха	ДЖКХИ						3,75		3,0	0,75
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДАПК						5,0	1,5	2,0		1,5
VI. Проекты без бюджетного финансирования								61,0				61,0
	строительство комбикормового завода							44,0				44,0
	создание торгово-бытового комплекса							12,0				12,0
	строительство коттеджного посёлка							5,0				5,0
Всего			5,485	4,678	0,467	0,16	0,18	70,687	2,437	5	0,75	62,5

продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 - 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	капитальный ремонт двух многоквартирных домов общей площадью 11,1 тыс. кв. метров	ДЖКХИ
III. Областные целевые программы								1,25		1,0	0,25
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	газификация жилого фонда в пос. Константиновский	ДЖКХИ						1,25		1,0	0,25
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианских скважин в пос. Микляиха	ДЖКХИ
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДАПК
VI. Проекты без бюджетного финансирования			730,0				730,0	765,0				765,0
	строительство комбикормового завода		700,0				700,0	665,0				665,0
	создание торгово-бытового комплекса
	строительство коттеджного посёлка		30,0				30,0	100,0				100,0
Всего			730,0				730,0	766,25		1,0	0,25	765,0

продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 - 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	капитальный ремонт двух многоквартирных домов общей площадью 11,1 тыс. кв. метров	ДЖКХИ
III. Областные целевые программы			1,25		1,0	0,25
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	газификация жилого фонда в пос. Констан-тиновский	ДЖКХИ	1,25		1,0	0,25
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианских скважин в пос. Микляиха	ДЖКХИ
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"	мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДАПК
VI. Проекты без бюджетного финансирования			170,0				170,0	80,0				80,0
	строительство комбикормового завода
	создание торгово-бытового комплекса
	строительство коттеджного посёлка		170,0				170,0	80,0				80,0
Всего			171,25		1,0	0,25	170,0	80,0				80,0

Список используемых сокращений:

ВБ - внебюджетные источники

ГК - государственная корпорация

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДАПК - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

МБ - бюджет Константиновского сельского поселения

ОБ - областной бюджет

ОЦП - областная целевая программа

ФБ - федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

I. Строительство комбикормового завода

Описание проекта
Название проекта	строительство комбикормового завода
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	закрытое акционерное общество "Волна-2" директор: Шаипов Рамзан Хамидович тел.: (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации	2010 - 2013 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, подготовлена проектная документация
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство комбикормового завода; клиенты: собственные потребители, животноводческие хозяйства Ярославской и Ивановской областей; поставщики: российские производители
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящего в перечень, утверждаемый Минсельхозом России; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники	Инвестиционный фонд Российской Федерации
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		744	665
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		744	665
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1 835 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места		20	120
Налоговые выплаты - всего		2	270
в том числе в местный бюджет		0,5	8,0
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка проектной и технической документации;
2011 - 2012 годы	строительство коммунальной инфраструктуры, производственных зданий и сооружений;
2012 - 2013 годы	приобретение и монтаж оборудования, подготовка и запуск производств

II. Создание торгово-бытового комплекса

Описание проекта
Название проекта	создание торгово-бытового комплекса "Ярославич"
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-Яр" директор: Вислапу Владимир Леонидович тел.: (4852)302-587, 302-479
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного торгово-бытового комплекса для жителей Константиновского сельского поселения
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		12
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		12	350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15 млн. рублей после 2012 года
Новые рабочие места		50
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 - 2012 годы	капитальный ремонт здания, благоустройство прилегающей территории; приобретение и монтаж торгового оборудования; ввод в действие

III. Строительство коттеджного посёлка

Описание проекта
Название проекта	строительство коттеджного посёлка
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	общество с ограниченной ответственностью "Свой дом", закрытое акционерное общество "Волна-2" директор: Шаипов Рамзан Хамидович тел.: (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного коттеджного посёлка для работников комбикормового завода и жителей Константиновского сельского поселения
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		35	350
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		35	350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	101,5 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места		20	15
Налоговые выплаты - всего		3	25
в том числе в местный бюджет		3	3
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной и технической документации;
2012-2013 годы	строительство коммунальной инфраструктуры, строительство коттеджей, благоустройство прилегающей территории;
2013 - 2015 годы	продажа коттеджей

Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации сельского поселения Семибратово от 13.01.2010 N 7 "О создании рабочей группы для формирования КИП развития рабочего поселка Семибратово"
Основные разработчики КИП	руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация сельского поселения Семибратово (далее - СП Семибратово), администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цель и задачи КИП	цель - обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года; основные задачи: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
	- развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; 2013 - 2015 годы - этап развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	основные мероприятия и проекты КИП: - диверсификация традиционных отраслей экономики; - проект расширения производства газоочистного оборудования открытого акционерного общества (далее - ОАО) "ФИНГО"; - проекты закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Кондор-Эко"; - развитие "новой" экономики; - реализация инвестиционных проектов малого бизнеса; - целевые программы; - региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение выручки от реализации КИП к 2015 году до 2773,9 млн. рублей; - создание 503 новых рабочих мест; - увеличение объема дополнительных налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет поселения до 16,7 млн. рублей; - снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 2,1 процента трудоспособного населения; - рост средней заработной платы с 11 745 рублей в 2009 году до 20378 рублей в 2015 году (увеличение на 73,5 процента)
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации СП Семибратово, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будут закреплены за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	полная стоимость комплексного плана до 2015 года составляет 664,198 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 129,573 млн. рублей, частные инвестиции - 534,625 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджета в общем объеме бюджетных средств составляет 84,5 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 80,9 процента

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20.05.2009 N 728 "Об утверждении программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных и областных целевых программ;

- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики;

- инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм собственности СП Семибратово.

В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства, разработан и утвержден Генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители профильных департаментов Правительства Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "Финго" и ЗАО "Кондор-Эко", представители малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП

Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).

В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово:

к 2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Семибратово

2.1. Краткая историческая справка

Общие данные о СП Семибратово.

Население - 13500 человек.

Центром СП Семибратово является рабочий поселок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев-Погост, Сулость, Угодичи, Мосейцево.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Семибратово Ростовского МР.

Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Семибратово, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой СП Семибратово.

Население рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в начале ХVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская почтовая станция, название "Семибратово" осталось и за станцией железной дороги, построенной в 1870 году.

В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: "Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий поселок Семибратово. В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего поселка Семибратово, достигшего к 1985 году численности населения около 9 тыс. человек.

Рабочий поселок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной автомобильной трассе "Холмогоры" (Москва - Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной дороги на линии Москва - Ярославль разделяет его на две части. От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 км) на г. Гаврилов-Ям.

Расстояние от рабочего поселка Семибратово до г. Ростова - 16 км, до г. Ярославля - 37 км, до г. Москвы - 218 км.

В основном рабочий поселок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку.

2.2. Социально-демографическая ситуация

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе численность населения рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек.

В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента.

Таблица 1

Численность населения на конец года СП Семибратово

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения СП Семибратово	13800	13800	13500	13200
Численность постоянного населения рабочего поселка Семибратово	7410	7364	7214	7100
в том числе: в трудоспособном возрасте	4161	4019	3749	3688

С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста).

Таблица 2

Распределение населения по основным возрастным группам рабочего поселка Семибратово

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения рабочего поселка Семибратово, человек	7410	100	7364	100	7214	100	7100	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	1037	14,0	1026	13,9	1010	14,0	1022	14,4
в трудоспособном возрасте	4161	56,0	4019	54,6	3749	52,0	3688	51,9
старше трудоспособного возраста	2223	30,0	2319	31,5	2455	34,0	2390	33,7

Структура населения рабочего посёлка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население рабочего поселка Семибратово

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста	446	454	480	481
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	137	139	140	144
старше трудоспособного возраста	309	315	340	337

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году уровень зарегистрированной безработицы в рабочем поселке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к концу 2009 года он достиг 4,0 процента. При среднеобластном уровне 3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1 350 человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города Ярославля и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации.

Таблица 4

Уровень безработицы на конец года рабочего поселка Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	4161	4019	3749	3688
2.	Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте, человек	4700	4700	4600	4600
3.	Численность официально зарегистрированных безработных рабочего поселка Семибратово, человек	94	73	55	186
4.	Уровень регистрируемой безработицы в рабочем поселке Семибратово, процентов	2,0	1,6	1,2	4,0
5.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,4	1,3	1,5	3,6

Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего посёлка Семибратово (из числа безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными остаются около 25 - 30 процентов безработных.

2.2.3. Качество рабочей силы.

СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "Финго". Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.

В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения СП Семибратово

(процентов)

N п/п	Вид образования	СП Семибратово	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6	7
1.	Полное высшее	27	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	2	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	25	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	24	27	23	14	23
6.	Основное общее	6	8	6	3	7
7.	Начальное общее	1	1	1	0	1

2.2.4. Доходы населения.

В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11 745 рублей, что на 21,6 процента ниже, чем в 2008 году.

Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на 25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной зарплатой в Ярославской области составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного.

Таблица 6

Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП Семибратово, рублей	7209	9356	10869	14979	11745
	в процентах к предыдущему году		129,8	116,2	137,8	78,4
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	7833	9593	11894	14929	15708
	в процентах к предыдущему году		122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы в процентах	92	97,5	91,4	100,3	74,8
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ростовском МР, рублей	2520	2824	3641	4474	5307
	в процентах к предыдущему году		112,1	128,9	122,9	118,6
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2560	2868	3684	4556	5436
	в процентах к предыдущему году		112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	98,4	98,5	98,8	98,2	97,6

2.3. Экономическое состояние

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю - 7,2 процента по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - бюджетная сфера.

Таблица 7

Число хозяйствующих объектов СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	4	7,1	4	6,9	4	5,3
2.	Добыча полезных ископаемых
3.	Обрабатывающие производства	11	19,6	11	19	11	14,5
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1	1,8	1	1,7	1	1,3
5.	Строительство	7	12,5	7	12,1	7	9,2
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	18	32,2	20	34,5	38	50,0
7.	Транспорт и связь	2	3,6	2	3,4	2	2,6
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2	3,6	2	3,4	2	2,6
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	7	12,5	7	12,1	7	9,2
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	4	7,1	4	6,9	4	5,3
11.	Число хозяйствующих субъектов - всего	56	100	58	100	76	100

Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счет роста количества предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов.

Таблица 8

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Среднесписочная численность работающих - всего	2232	100	2080	100	1774	100	1425	100
	в том числе:
1.2.	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	283	12,7	243	11,7	202	11,4	196	13,8
1.3.	обрабатывающие производства	688	30,8	667	32,0	585	33,0	364	25,5
1.4.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	443	19,8	308	14,8	172	9,7	149	10,5
1.5.	строительство	138	6,2	135	6,4	201	11,3	131	9,2
1.6.	оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	65	2,9	70	3,4	80	4,5	65	4,6
1.7.	транспорт и связь	15	0,7	12	0,6	10	0,6	5	0,3
1.8.	финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	113	5,1	91	4,4	78	4,4	66	4,6
1.9.	государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	405	18,1	361	17,4	318	17,9	316	22,2
1.10	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	82	3,7	193	9,3	128	7,2	133	9,3

Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1 425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств.

Таблица 9

Оборот организаций СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	18,0	3,1	18,9	2,0	14,4	3,06
2.	Обрабатывающие производства	499,4	84,3	855,5	89,11	391,8	83,3
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Строительство	4,3	0,7	4,7	0,49	3,9	0,83
5.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	27,1	4,6	20,3	2,11	33,9	7,21
6.	Транспорт и связь
7.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	37,5	6,3	53,8	5,6	21,1	4,5
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	6,1	1,0	6,8	0,71	5,4	1,1
9.	Оборот организаций - всего	592,4	100	960,0	100	470,5	100

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на продукцию ОАО "ФИНГО" и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007 - 2009 годы представлена в таблице 9.

Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост 67 процентов к уровню 2008 года.

Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг.

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года.

Таблица 10

Динамика параметров результативности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число малых предприятий, единиц	4	8	8	8
2.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	215	430	465	431
3.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	397,1	461,8	505,9	292,1
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	6 548,7	8 587,6	9 446,3	11 166,2

Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента.

В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами.

2.3.3. Градообразующие предприятия.

Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО "ФИНГО" и ЗАО "Кондор-Эко".

ОАО "ФИНГО" введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО "ФИНГО" является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе:

- предприятия черной и цветной металлургии - 45 процентов;

- заводы по производству строительных материалов - 30 процентов;

- тепловые электростанции - 10 процентов;

- промышленные предприятия других отраслей - 15 процентов.

Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО "ФИНГО":

- электрофильтры общепромышленного назначения - горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час;

- рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час;

- волокнистые фильтры;

- аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури);

- запасные части к газоочистному оборудованию.

Газоочистное оборудование, произведенное ОАО "ФИНГО", в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование.

Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ФИНГО" преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием - 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием.

Таблица 11

Структура товарной продукции ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1.	Электрофильтры	71780	31,6	255685	48,1	120624	55,3
2.	Корпусные	33408	14,7	77961	14,7	32826	15,0
3.	Рукавные	41476	18,3	66885	12,6	9552	4,4
4.	Запчасти	44361	19,6	97354	18,3	50603	23,2
5.	Литье	2376	1,0	348	0,1	0	0
6.	Металлоконструкции	17317	7,6	21287	4,0	0	0
7.	Прочие	16113	7,1	11771	2,2	4657	2,1
8.	Всего	226831	100	531291	100	218262	100

Таблица 12

Активы ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внеоборотные активы	57657	56162	70834	63685
1.1.	Основные средства	47347	44878	62558	55450
1.2.	Незавершенное строительство	2265	2265	1361	2241
1.3.	Прочие	8045	9019	6915	5994
2.	Оборотные активы	122886	152609	167621	197349
2.1.	Запасы	59509	126080	119839	128674
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	13991	32385	23393	59384
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	26438	51646	52277	25048
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	17211	41062	43039	43874
2.1.4.	Товары отгруженные	1054	350	0	41
2.1.5.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	815	637	1130	327
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1349	761	0	0
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	61681	15654	42859	49722
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	347	10114	4923	6917
	Итого	180543	208771	238455	249046
3.	Капитал и резервы	55171	55640	56646	56653
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	47753	47470	47142	47093
3.2.	Резервный капитал	12	12	12	12
3.3.	Нераспределенная прибыль	7406	8158	9492	9548
4.	Справочно: собственные оборотные средства	-2486	-522	-14188	-7032

У ОАО "ФИНГО" отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.

Таблица 13

Обязательства ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства	2303	3420	4084	4934
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	2303	3420	4084	4934
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	123069	149711	177725	187459
2.1.	Займы и кредиты	70258	54000	63079	74341
2.2.	Кредиторская задолженность	52811	95711	114646	113118
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	23205	35640	43078	55584
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	2727	4778	10493	3514
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5424	8887	10781	14902
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	14634	15643	17716	25944
2.2.5.	Прочие кредиторы	6821	30763	32578	13174
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	125372	278503	181809	192393

В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента.

Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01 января 2010 года среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность - 0,6 процента.

В 2008 - 2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же период.

Таблица 14

Основные показатели деятельности ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	678	615	594	441
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	9430	10844	14815	11667
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	242204	219201	513285	235339
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	179707	155835	423861	150195
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-59043	-60448	-85451	-83651
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	3454	2918	3973	1493
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	1139	469	1006	416
8.	Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж, процентов	1,4	1,3	0,9	0,6
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	357,2	356,4	864,1	533,6
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	50,8	68,3	34,6	79,7
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,4	1,6	3,1	1,3
12.	Оборачиваемость активов, раз	1,5	1,1	2,3	1,0

Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объеме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился еще на 3,3 млн. рублей.

Общая стоимость основных средств ОАО "ФИНГО" на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" приведен в таблице 15.

Таблица 15

Анализ основных средств ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	116003	116143	136218	133484
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	70665	70408	70217	69758
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	42613	42953	62369	59965
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	2725	2782	3632	3761
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	47347	44878	62558	55450
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	38560	37432	36542	35590
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	8077	6832	24824	19030
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	710	614	1192	830
3.	Износ основных средств - всего, процентов	59,2	61,4	54,1	58,5
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	45,4	46,8	48,0	49,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	81,1	84,1	60,2	68,3
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	73,9	77,9	67,2	77,9
4.	Фондоотдача основных средств	2,1	1,9	3,8	1,8

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

Другое градообразующее предприятие - ЗАО "Кондор-Эко" совместно с научно-исследовательским институтом "Семибратовский филиал НИИОГАЗ" (далее - "СФ НИИОГАЗ") создало в 2003 году Экологический холдинг "Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ" (далее - Экологический холдинг). Научно-исследовательский институт "СФ НИИОГАЗ" с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях "СФ НИИОГАЗ" и ЗАО "Кондор-Эко" в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований.

В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО "Кондор-Эко", ЗАО "Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов", ЗАО "Управляющая компания "Кондор-Эко", Красноярский филиал ЗАО "Кондор-Эко", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Семибратовский завод газоочистных установок", ООО "Сибирский завод экологической техники", ООО "Кондор-Строй", ООО "Деса". Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности, станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки.

Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов своей деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций.

Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пуско-наладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности.

Производственная деятельность ЗАО "Кондор-Эко" основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга - максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке.

Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно-производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счет партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам.

В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО "Кондор-Строй", укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга, ООО "Кондор-Строй" может организовать работы в любом объеме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования.

Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО "Новокузнецкий цементный завод", ООО "Красноярский цемент", ОАО "Новотроицкий цементный завод", ЗАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Северсталь", ОАО "Сибэлектротерм" и др.

Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан.

Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым экологическим стандартам.

Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" отражены в таблицах 16 - 20.

Таблица 16

Структура товарной продукции ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1.	Электрофильтры	150000	44	349000	74	59 000	23
2.	Рукавные фильтры	80000	23	60000	13	120 000	47
3.	Инерционные аппараты	10000	3	10000	2	58 000	23
4.	Услуги	100000	30	55000	11	15 000	7
	Всего	340000		474000		252 000

Таблица 17

Активы ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	391347	470388	444923	418569
1.1.	Основные средства	9393	14123	16462	17326
1.2.	Незавершенное строительство	6065	2449	2533	1892
1.3.	Прочие	375889	453816	425928	399051
2.	Оборотные активы	122436	113091	183984	186464
2.1.	Запасы	42556	26431	54914	26789
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	19398	16375	47082	21577
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	20282	7454	6971	4188
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	1436	1168	354	638
2.1.4.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	1440	1434	507	386
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1495	1731	5957	3565
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	68375	78998	122757	155739
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	10010	5931	356	371
	Итого	513783	583479	628907	604733
3.	Капитал и резервы	30276	29236	37636	43890
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	10052	10052	10052	10052
3.2.	Резервный капитал	2	2	2	2
3.3.	Нераспределенная прибыль	20222	19182	27582	33836
4.	Справочно: собственные оборотные средства	14212	11253	17313	23045

Таблица 18

Обязательства ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Отложенные налоговые обязательства
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	483507	554243	591271	560843
2.1.	Займы и кредиты			7791	12324
2.2.	Кредиторская задолженность	108224	101838	158880	150795
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	106793	98659	158547	149380
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	651	1718		599
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	309	820	1	378
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	471	641	332	438
2.2.5.	Прочие кредиторы
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов	375283	452405	424600	397724
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	513783	583479	628907	604733

Таблица 19

Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	94	95	98	77
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	14038	18121	21275	14413
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	310874	234674	393380	212005
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	298167	233432	378923	198846
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-24	261	-1335	-5438
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	12683	1503	13122	7721
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	9673	589	10685	6362
8.	Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж, процентов	4	1	3	4
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	3307	2470	4014	2753
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	35	43	40	71

Таблица 20

Анализ основных средств ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	13570	19058	22472	24209
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	6683	9980	10301	11418
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	5970	7486	9783	10402
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	917	1592	2388	2389
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	9393	14123	16462	17326
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	6352	9480	10029	11058
2.2.	Машины оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	2764	4054	5420	5510
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	277	589	1013	758
3.	Износ основных средств - всего, процентов	69	74	73	72
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	95	95	97	97
3.2.	Машины оборудование и транспортные средства, процентов	46	54	55	53
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	30	37	42	32
4.	Фондоотдача основных средств	33,1	16,6	23,9	12,2

2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово.

Таблица 21

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год				2009 год
		План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Исполнение, процентов	Доля, процентов	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Исполнение, процентов	Доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	9773	10877	111	29	16603	14205	86	24
2.	Налог на доходы физических лиц	4578	5329	116	14	3683	2953	80	5
3.	Налоги на совокупный доход	129	123	95		55	51	93	1
4.	Налог на имущество физических лиц	1630	1654	101	4	2400	2577	107	4
5.	Земельный налог	1725	1955	113	6	8720	7161	82	12
6.	Прочие налоговые доходы	40	36	90		26	28	108
7.	Неналоговые доходы	1671	1780	107	5	1719	1435	84	2
8.	Безвозмездные поступления	29012	26714	92	71	56987	46186	81	76
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1494	1389	97		1368	1357	99
	Всего доходов	38785	37591	97	100	73590	60391	82	100
10.	Общегосударственные вопросы	8362	8263	99	31	9460	9024	95	13
11.	Национальная оборона	368	368	100	1	411	411	100
12.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	292	245	84	1	333	247	74
13.	Национальная экономика	2419	162		2	4165	3496	84	5
14.	Жилищно-коммунальное хозяйство	19372	8996	46	34	34551	32610	94	46
15.	Образование	19	19	100		15	15	100
16.	Культура, кинематография, средства массовой информации	6680	6431	96	24	6194	5397	87	8
17.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	558	552	99	2	665	638	96	1
18.	Социальная политика	3	3	100		30	29	97
19.	Межбюджетные трансферты	1351	1299	96	5	28086	19140	68	27
20.	Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1494	1404	94		1368	1271	93
	Всего расходов	39424	26338	67	100	83910	71007	85	100
21.	Дефицит (-) / профицит (+)		11238			-10320	-10530	102
22.	Кредиторская задолженность	0,0	358			0,0	1971

В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60 391 тыс. рублей, что почти на 90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14 205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году.

Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и составили 71 007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета).

Состояние коммунальной инфраструктуры.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счет поверхностных водозаборов из реки Устье от очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов железа) планируется провести реконструкции и модернизацию с внедрением новых технологий и новых способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев-Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа, Новоселка, Лазарцево, Мосейцево.

Таблица 22

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных, процентов
1.	Водоснабжение	111,5	15,7	14,1
2.	Водоотведение	45,66	3,15	6,9

Таблица 23

Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	38,4	38,4	38,4	42,4
	в том числе нуждающихся в замене	3,0	3,0	34,8	34,3
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей всего, тыс. куб. м в сутки	12,4	12,4	12,4	12,4
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	4,6	4,5	4,7	4,5
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности	37,1	36,2	36,2	36,2
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	943,9	924,8	872,7	805,4
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	834,2	817,3	777,6	714,8
	в том числе:
	населению	691,7	680	651	611,2
	бюджетофинансируемым организациям	24,6	24,3	23,5	22,1

Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем поселке Семибратово по самотечному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются.

Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево, Васильково и Татищев-Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных поселках требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в период с 2010 - 2015 года. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента.

Таблица 24

Отдельные показатели работы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	17,7	14,9	14,9	28,4
	в том числе нуждающихся в замене	2,2	4,6	4,6	12,7
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	12,1	12,1	12,1	12,1
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	9,6	9,9	9,8	9,9
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности	79,3	81,8	81,0	81,8
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	771,9	851,2	816,2	743,6
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	688	759	738,3	681,4
	из них нормативно очищенные сточные воды	688	759	738,3	681,4

Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод.

2.4.2. Электро- и теплоснабжение.

На территории СП Семибратово существуют сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ "Устье", "Вахрушево", "Тишино", "Васильково" и ПС-35/10 кВ в рабочем поселке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа и рабочем поселке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 км, воздушных - 42,8 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 65 процентов.

Теплоснабжение рабочего поселка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют котельные в Угодичах, Татищев-Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево, Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего поселка Семибратово находится 11,3 км сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 3,2 км.

Таблица 25

Отдельные показатели теплоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	14	14	12	10
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал в час	56	56	56	56
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	33	33	34,6	33,9
	в том числе нуждающихся в замене, км	16,5	16,5	12,8	10,5
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	32	32,4	34,1	39,3
	в том числе:
	населению	23,8	24,1	24,9	31,6
	бюджетофинансируемым организациям	5,6	5,8	6,1	6,2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	3,8	3,8	3,8	3,9

2.4.3. Газоснабжение и газификация.

В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий поселок Семибратово и сельские населенные пункты Лазарцево, Ново-Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем поселке Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

Таблица 26

Отдельные показатели газоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжение уличных газовых сетей, км	36,6	36,6	37,2	37,61
2.	Износ газовых сетей, процентов	86,0	86,7	86,3	86,0
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	3 290	3 294	3 294	3 296
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	94,2	94,5	94,5	94,7
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. м	6,64	6,81	6,90	6,92

В соответствии с муниципальной целевой программой "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011 - 2014 годах" предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда.

2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов - индивидуальных жилых домов, 85 процентов - многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объема жилищного фонда. Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен аварийный жилой дом в рабочем поселке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36 человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда - 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра.

В период с 2006 по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП Семибратово.

С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58 многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной корпорации - 25 млн. рублей.

Таблица 27

Жилищный фонд и жилищное строительство

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	240,7	240,7	240,7	240,7
	государственный	1,6	1,6	1,6	1,6
	муниципальный	19,5	19,3	19,1	43,2
	частный	24,6	24,6	24,6	24,6
2.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	16,9	16,7	16,9	17,9
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	0,4	0,4	12,1	15,9
4.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	139	137	156	150
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м,
	в том числе населением за счет собственных и заемных средств

2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура.

В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 32,4 км, гравийным - 12,2 км, булыжным - 1 км, грунтовым - 94,8 км. Ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно ведется за счет средств бюджета СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.

2.4.6. Образование.

В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения:

7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполняемость школьных классов составляет 21 человек);

7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов;

1 учреждение среднего профессионального образования - Семибратовское среднее профессиональное техническое училище N 33, которое создано на базе градообразующего предприятия ОАО "Финго" с целью подготовки специалистов технических специальностей, и в первую очередь для самого предприятия.

Таблица 28

Отдельные показатели системы образования

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	15	15	15	18
	Общеобразовательные учреждения	14	14	14	17
	в том числе: детские дошкольные	7	7	7	10
	среднего профессионального образования	1	1	1	1
	дополнительного образования	0	0	0	0
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	2010	2014	1969	1995
	В общеобразовательных учреждениях	1668	1683	1707	1727
	в том числе: в детских дошкольных	536	561	587	671
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	342	331	262	268
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	122	124	127	130
	В общеобразовательных учреждениях	97	97	101	104
	в том числе: в детских дошкольных	31	31	34	37
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	25	27	26	25

В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.

Культура.

В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры (МУ "Семибратовский СДК"), в состав которого входят ещё 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская.

Таблица 29

Отдельные показатели культуры

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	22	22	22	22
	клубов	9	9	8	8
	библиотек	13	13	13	13
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	32,6	31,6	30,9	30,5
3.	Число библиотек на 10000 человек населения, единиц	2,7	2,7	2,8	2,8
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров	61,3	61,3	54,7	65,6

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений СП Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической культуры.

В СП Семибратово функционируют:

- 1 муниципальное учреждение спорта - МУ "Семибратовский спортивный центр", который координирует спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи;

- 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой 352 человека.

В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них - муниципальные):

- плоскостные спортивные сооружения - 23;

- спортивные залы - 10;

- плавательные бассейны - 2.

На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть практически не финансируется. Многие спортивные сооружения находятся на балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета на их ремонт.

В настоящее время предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Семибратово. Основная его направленность - развитие юношеского и молодежного настольного тенниса. Ростовским МР подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуры и спорту Ярославской области на строительство данного сооружения.

2.4.8. Здравоохранение.

В СП Семибратово функционируют:

- центральная районная больница N 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет 70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором работают 5 бригад;

- 8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь.

Таблица 30

Отдельные показатели здравоохранения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	80	80	70	70
	на 10000 человек населения	84,1	81	81,1	71,2
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Число фельдшерско-акушерских пунктов	8	8	8	8
5.	Численность врачей, человек	22	24	21	22
6.	Численность среднего медицинского персонала, человек	61	63	63	63
7.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	2303	2079	2206	1758,7
8.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	6599,8	6957,6	6830	6873,5
9.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	532	598,3	599,5	583,2

В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала - 85 человек, в том числе 22 врача и 63 средних медицинских работника.

Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.

Для нормального функционирования центральной районной больницы N 2 требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.

В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся 333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.5. Выводы по результатам анализа

2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово.

Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли и миграции в более крупные города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно на 76 процентов);

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15 - 20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей.

Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.

Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Финго" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово.

К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы:

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории завода;

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- удобное расположение в транспортном коридоре Москва - Архангельск (расположен вдоль федеральной трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 км, до г. Москвы - около 220 км;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок.

В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП Семибратово и Ярославской области.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово до 2015 года.

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики;

- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Задачи по достижению целей инвестиционного развития СП Семибратово:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики:

- техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО": реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции;

- реализация инвестиционных проектов ЗАО "Кондор-Эко";

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- реализация проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово.

Таблица 31

Описание задач КИП

N п/п	Задачи	Показатель	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Срок достижения
1.	Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих предприятий СП Семибратово и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)	462,3	2773,9	2015 год
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)	29	216,3	2015 год
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	уровень занятости населения (процентов)	2,4	2,1	2015 год
4.	Увеличение налоговых поступлений	объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет (млн. рублей)	0,2	16,7	2015 год

Таблица 32

График достижения целей КИП

N п/п	Главная цель/подцели	Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий СП Семибратово и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)	462,3	578,2	1241,5	1661,8	2108,6	2773,9
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг (тыс. рублей)	29	147,8	173,1	187,9	201,9	216,3
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	уровень регистрируемой безработицы (процентов)	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1
4.	Увеличение налоговых поступлений	объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет (млн. рублей)	0,2	0,83	5,94	8,32	11,63	16,7

Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

2010 - этап стабилизации и организационной подготовки:

- разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

- разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово - промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;

- оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных предприятий;

- разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

- разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта муниципального района;

- разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства.

2011 - 2012 - этап реализации инфраструктурных инициатив:

- реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях;

- разработка инвестиционной политики СП Семибратово.

2013 - 2015 - этап развития:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано восемь ключевых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 274,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 274,0 млн. рублей. Информация с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП, а также паспортов, планируемых к реализации проектов в рамках реализации КИП, представлена в приложениях 2 и 3 к КИП.

Перечень ключевых инвестиционных проектов представлен в таблице 33.

Таблица 33

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Инвестиционные проекты КИП	Инвестиции, млн. рублей
		Всего	2010 год	2011 - 2012 год	2013 - 2015 год
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	25	0	10	15
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	29	4	20	5
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	25	5	15	5
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	37	2	20	15
	Итого:	116	11	65	40
	Развитие "новой" экономики
5.	Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	8	0	8	0
6.	ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс)	22	8	8	6
7.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)	7	2	5	0
8.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	121	121
	Всего	274	142	86	46

В таблице 34 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 34

Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем и структура инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	25	0	0	0	25
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	29	0	0	0	29
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	25	0	0	0	25
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	37	0	0	0	37
	Итого:	116	0	0	0	116
	Развитие "новой экономики"
5.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	8	0	0	0	8
6.	ИП Лапотников А.В. (станция технического обслуживания)	7	0	0	0	7
7.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)	22	0	0	0	22
8.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	121	0	0	0	121
	Всего	274	0	0	0	274

В таблице 35 отражается объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 35

Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей						На 1 рабочее место, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 год	2013 - 2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	0	150	200	25	0	0	0		25	0,1
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	4	50	70	29	0	0	0		29	0,4
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	4	10	20	25	0	0	0		25	1,3
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	5	15	50	37	0	0	0		37	0,7
	Всего	13	225	340	116	0	0	0		116	0,3
	Развитие "новой экономики"
5.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	0	35	35	8	0	0	0		8	0,2
6.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)	8	18	18	7	0	0	0		7	0,4
7.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)	12	50	75	22	0	0	0		22	0,3
8.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	16	32	32	121	0	0	0		121	3,781
	Всего	49	360	500	274	0	0	0		274	0,5

4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО "ФИНГО"

Инициатор: ОАО "ФИНГО".

Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация настоящего проекта направлена на усиление позиций ОАО "ФИНГО" на рынке и включает следующие основные мероприятия:

- расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки;

- развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций;

- развитие направления, связанного с реализацией проектов "под ключ";

- развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок);

- развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок-контейнеры).

Реализация инвестиционного проекта "Расширение производства газоочистного оборудования" позволит освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010 года и довести ее до 641 человека.

Таблица 36

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
600	200	1,1	0,125	2,5

Таблица 37

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	25			10,0	10	5
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	25,0			10,0	10	5
2.	Число рабочих мест	200		50	100	30	10	10
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	1841		60,0	248,0	422,0	511,0	600,0

4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма инвестиций в проект составляет 29,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 1500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0 млн. рублей.

Таблица 38

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1500	70	15	0,41	3

Таблица 39

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	29	4	3	17	2	2	1
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	29	4	3	17	2	2	1
2.	Число рабочих мест	70	4	6	40	5	5	10
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	3760	10	50	500	700	1000	1500
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	188	0,5	2,5	25	35	50	75
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	225,6	0,6	3	30	42	60	90
	в том числе в местный бюджет	37,6	0,1	0,5	5	7	10	15

4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 25,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест.

Таблица 40

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
30	20	0,3	1,25	3

Таблица 41

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	25	5	2	13	2	2	1
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	25	5	2	13	2	2	1
2.	Число рабочих мест	20	4	1	5	3	3	4
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	87	5	7	10	15	20	30
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	4,35	0,25	0,35	0,5	0,75	1,0	1,5
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	5,22	0,3	0,42	0,6	0,9	1,2	1,8
	в том числе в местный бюджет	0,87	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3

4.4. Проект создания школы охотников

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т. п.), обустройство егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 37,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей.

Таблица 42

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15	50	0,15	0,74	3

Таблица 43

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	37	2	3	17	5	5	5
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	37	2	3	17	5	5	5
2.	Число рабочих мест	50	5	1	9	20	10	5
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	41	-	-	5	9	12	15
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	2,05	-	-	0,25	0,45	0,6	0,75
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	2,46	-	-	0,3	0,54	0,72	0,9
	в том числе в местный бюджет	0,41	-	-	0,05	0,09	0,12	0,15

4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса

Инициатор: ООО "Петрол Систем" АКБ Инвестторгбанк. Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год.

Таблица 44

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
155,3	32	0,039	3,78	10

Таблица 45

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	121,0	121,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	121,0	121,0
2.	Число рабочих мест	32	16	16
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	732,9	27,0	127,8	134,1	140,9	147,9	155,3

4.6. Проект создания автохозяйственного парка

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

Таблица 46

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
40	35	0,11	0,229	4

Таблица 47

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	8,0		3,0	5,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	8,0		3,0	5,0
2.	Число рабочих мест	35		15	20
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей			10,0	25,0	30,0	35,0	40,0

4.7. Создание станции технического обслуживания автомобилей

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объем инвестиций составляет 7,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год.

Таблица 48

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
9,0	18	0,06	0,389	5

Таблица 49

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	7,0	2,0	2,0	3,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	7,0	2,0	2,0	3,0
2.	Число рабочих мест	18	8	4	6
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей		2,0	4,0	6,0	7,0	8,0	9,0

4.8. Создание гостиничного комплекса

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну, СПА-салон и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта 22,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест.

Таблица 50

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
12,0	75	0,24	0,293	8

Таблица 51

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	22,0	8,0	4,0	4,0	6,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	22,0	8,0	4,0	4,0	6,0
2.	Число рабочих мест	75	12	18	20	25
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей			6,0	8,0	10,0	11,0	12,0

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП

Программная часть КИП СП Семибратово состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 390,198 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 22,25 млн. рублей (5,7 процента), областного бюджета 78,447 млн. рублей (20,1 процента), из средств местного бюджета 28,876 млн. рублей (7,4 процента), из средств внебюджетных источников 260,625 млн. рублей (66,8 процента).

Таблица 52

Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 3 человека
2.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения	мероприятия по переселению из ветхого аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации СП Семибратово

Таблица 53

Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ

N п/п	Целевые программы	Новых рабочих мест (нарастающим итогом), человек			Объем и структура инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей					Инвестиции на 1 раб. место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области в том числе:	3	3	3	2,703	2,557	0,146	0	0	-
	организация опережающего профессионального обучения работников	-	-	-	0,675	0,542	0,133	0	0	0
	организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан				1,377	1,364	0,013
	стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы				0,063	0,063
	содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	3	3	3	0,588	0,588	0	0	0	0,059
2.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	-	-	-	387,495	19,693	78,301	28,876	260,625	-
2.1.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-	-	27,822	15,993	6,188	5,641	0	-
2.2.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	-	-	-	5,5	3,7	1,2	0,3	0,3	-
2.3.	Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы"	-	-	-	308,225	0	37,6	10,3	260,325	-
2.4.	МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы				45,95	0	33,313	12,635	0
	Всего по целевым программам	3	3	3	390,198	22,25	78,447	28,876	260,625

5.2. Программы содействия занятости населения

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год");

региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года (утверждена постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года").

В рамках мероприятий данных программ в СП Семибратово приняли участие 296 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 2,527 млн. рублей.

Таблица 54

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

N п/п	Мероприятия	2010 год
		Численность участников, человек	Объем финансирования, млн. руб.
			всего	ФБ	ОБ
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства находящихся под угрозой увольнения и безработных граждан	234	1,377	1,364	0,013
2.	Организация опережающего профессионального обучения работников	50	0,675	0,542	0,133
3.	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	5	0,063	0,063
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	7	0,412	0,412
5.	Всего	296	2,527	2,381	1,146

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках мероприятий данной программы в СП Семибратово в 2011 году предусмотрено финансирование для содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в размере 176,4 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 3 человека.

С 2012 года по 2015 год перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в СП Семибратово будет осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации мероприятий КИП.

5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2014 годов составят 387,495 млн. рублей.

Таблица 55

Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Раздел программы	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Жилье и коммунальная инфраструктура, всего	387,495	19,693	78,301	28,876	260,625
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	27,822	15,993	6,188	5,641	0
1.1.1.	Мероприятия по переселению из ветхого аварийного жилищного фонда	27,822	15,993	6,188	5,641	0
1.1.2.	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	5,5	3,7	1,2	0,3	0,3
1.2.	Областная целевая программа (далее - ОЦП) "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	45,948	0	33,313	12,635	0
1.3.	МЦП "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы"	308,225	0	27,6	10,3	260,325

5.3.1. МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы разработана на основе постановления Правительства области от 26.11.2008 N 626-п "О концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы". Основными целями указанной программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня газификации жилищного фонда.

Таблица 56

Потребность в финансировании мероприятий МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы

N п/п	Направления использования средств	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Системы теплоснабжения	12,497		2,259	10,238
2.	Системы газоснабжения	33,451		2,047	6,875	11,154	13,375
3.	Финансирование программы, всего	45,948	0	4,306	17,113	11,154	13,375

5.3.2. МЦП "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

Таблица 57

Потребность в финансировании мероприятий МЦП "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Мероприятия	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Развитие системы водоснабжения	129,215		2,152	9,375	20,254	97,434
2.	Развитие систем водоотведения	179,01		0	0	10,3	168,71
3.	Финансирование программы, всего	308,225		2,152	9,375	30,554	266,144

5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Составной частью национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются:

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений;

- повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются:

- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.

В 2011 году планируется капитально отремонтировать 12 многоквартирных домов и переселить из ветхого и аварийного жилья 27 человек.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

5.3. Источники финансирования КИП

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 664,198 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 274,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 390,198 млн. рублей.

Таблица 58

Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2011 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	33,322	19,693	7,388	5,941	0,3
2.	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	2,703	2,557	0,146	0	0
	Федеральная служба по труду и занятости	2,703	2,557	0,146	0	0
3.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	354,173	0	70,913	22,935	260,325
4.	Проекты без бюджетного финансирования	274,0	0	0	0	274,0
	Всего	664,198	22,250	78,447	28,876	534,625

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 664,198 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 129,573 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 2361,3 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 503 единицы. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет составит 129,1 млн. рублей.

Таблица 60

Показатели бюджетной эффективности реализации комплексного инвестиционного плана СП Семибратово за 2011 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	0	600	200	31	0	0	0
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	0	1 500	70	90	0	0	0
3.	ЗАО "Кондор- Эко" (пошив рукавов)	0	30	20	1,8	0	0	0
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	0	15	50	0,9	0	0	0
5.	Создание станции технического обслуживания ИП Лапотников А.В.	0	40	35	1,1	0	0	0
6.	Создание автохозяйственного парка ИП Лапотников А.В.	0	9	18	0,6	0	0	0
7.	Создание гостиничного комплекса ИП Лапотников А.В.	0	12	75	2,4	0	0	0
8.	ООО "Петрол Систем"	0	155,3	32	1,3	0	0	0
9.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	2,703		3
10.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	126,87
	Всего	129,573	2361,3	503	129,1	0,258	0,996	4,126

Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

Создание к 2015 году 503 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процента до 2,1 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11745 до 20378 рублей, или в 1,74 раза.

Таблица 61

Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Градообразующие предприятия	13	71	225	283	311	340
2.	Предприятия "новой" экономики	36	89	135	160	160	160
3.	Целевые программы	0	3	3	3	3	3
4.	Всего новых рабочих мест	49	163	363	446	474	503
5.	Общественные работы
6.	Чистый прирост рабочих мест	49	163	363	446	474	503

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт			План
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	15,3	15,8	14	9,5	10,7	13,9	14,9	15,4	15,9	17,0
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов		12,4	11,7	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	14,8
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,6	1,2	4,0	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек	0	0	122	239	0	0	0	0	0	0
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек	0	0	0	49	163	363	446	474	503	503
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	10869	14979	11745	12653	13918	15310	16841	18525	20378	23435
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием (ОАО "ФИНГО" + ЗАО "Кондор-Эко")	млн. рублей	454	906,7	447,3	462,3	578,2	1241,5	1661,8	2108,6	2773,9	2857,1
8.	Количество малых предприятий	единиц	8	10	12	13	14	15	16	17	18	18
9.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	0	0	0	0,2	0,83	5,94	8,32	11,63	16,7	18,0
10.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	0	0	0	142	17,452	69,0	38,029	261,144	7,0
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	38,4	28,9	23,5	48,4	62,2	61,0	61,6	61,5	62,6	64,2

Список используемых сокращений

ОАО - открытое акционерное общество

ЗАО - закрытое акционерное общество

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование проекта/мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 год	2011 - 2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расширение производства газоочистного оборудования ОАО "Финго"	0	150	200	25	0,0	0,0	0,0	25,0
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	4	50	70	29	0	0	0	29,0
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	4	10	20	25	0	0	0	25,0
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	5	15	50	37	0	0	0	37,0
5.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	0	35	35	8	0,0	0,0	0,0	8,0
6.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)	8	18	18	7	0	0	0	7,0
7.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)	12	50	75	22	0	0	0	22,0
8.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	16	32	32	121	0	0	0	121
9.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	0	0	0	2,703	2,557	0,146	0,0	0,0
10.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0	387,495	19,693	78,301	28,876	260,625
	Всего - проекты	49	360	500	274	0,0	0,0	0,0	274,0
	Всего - программы	0	3	3	390,198	22,25	78,447	28,876	260,625
	Всего	49	363	503	664,198	22,25	78,447	28,876	534,625

Список используемых сокращений

ОАО - открытое акционерное общество

ЗАО - закрытое акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ИП - индивидуальный предприниматель

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района

Источники финансирования
комплексного инвестиционного плана модернизации СП Семибратово Ростовского муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ								15,118	9,229	3,339	2,25	0,3
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ						5,5	3,7	1,2	0,3	0,3
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС						9,618	5,529	2,139	1,95
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			2,527	2,381	0,146			0,176	0,176
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			2,527	2,381	0,146			0,176	0,176
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН	2,527	2,381	0,146			0,176	0,176
III . Программы модернизации ЖКХ Ярославской области								6,458		1,6	4,706	0,152
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКХИ						2,152		1,6	0,4	0,152
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в СП Семибратово	ДЖКХИ						4,306			4,306
IV. Проекты без бюджетного финансирования			142,0				142	17				17
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"			11,0				11,0	8,0				8,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка ИП Лапотников А.В.		10				10	9				9
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"		121				121
Всего потребность в финансировании			144,527	2,381	0,146		142	38,725	9,405	4,939	6,956	17,452

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			18,204	10,464	4,049	3,691
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	18,204	10,464	4,049	3,691
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН
III . Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			26,488		21,19	5,298		41,708		22,223	6,456	13,029
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКХИ	9,375		7,5	1,875		30,554		13,3	4,225	13,029
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Семибратово	ДЖКХИ	17,113		13,69	3,423		11,154		8,923	2,231
IV. Проекты без бюджетного финансирования			69				69	25				25
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		10,0				10,0	10				10
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		47				47	9				9
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка ИП Лапотников А.В.		12				12	6				6
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"
Всего потребность в финансировании			113,692	10,464	25,239	8,989	69	68,708	0	22,223	6,456	38,029

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН
III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			279,519		25,9	6,475	247,14
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКХИ	266,144		15,2	3,8	247,144
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	Развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Семибратово	ДЖКХИ	13,375		10,7	2,675
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		5				5
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		9				9	7				7
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка ИП Лапотников А.В.
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"
Всего потребность в финансировании			293,519	0	25,9	6,475	261,144	7				7

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			33,322	19,693	7,388	5,941	0,3
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	5,5	3,7	1,2	0,3	0,3
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	27,822	15,993	6,188	5,641
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			2,703	2,557	0,146	0	0
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			2,703	2,557	0,146	0	0
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, на 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН	2,703	2,557	0,146	0	0
III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			354,173	0	70,913	22,935	260,325
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКХИ	308,225	0	37,6	10,3	260,325
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Семибратово	ДЖКХИ	45,948	0	33,313	12,635	0
IV. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		25				25
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		91				91
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка ИП Лапотников А.В.		37				27
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"		121				121
Всего потребность в финансировании			664,198	22,25	78,447	28,876	534,625

Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники

ГК - государственная корпорация

СП - сельское поселение

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДС - департамент строительства

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО - закрытое акционерное общество

ИП - индивидуальный предприниматель

ОАО - открытое акционерное общество

МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района

ООО - общество с ограниченной ответственностью

МР - муниципальный район

ОЦП - областная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

ГК - государственная корпорация

АЗК - автозаправочный комплекс

СТО - станция технического обслуживания

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

I. Расширение производства газоочистительного оборудования

Описание проекта
Название проекта	расширение производства газоочистительного оборудования
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор(ы) проекта	ОАО "ФИНГО"
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях энергетики, металлургии, строительных материалов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		10	15
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		10	15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	600 млн. руб. к 2015 году
Новые рабочие места		150	50
Налоговые выплаты -всего		13	31
в том числе в местный бюджет		0,5	1,1
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год)	подготовка технической документации, проведение исследований и разработок
Запуск производства (2012 - 2013 годы)	приобретение и монтаж оборудования приобретение и освоение технологий подготовка и запуск производства

II. Автохозяйственный парк

Описание проекта
Название проекта	автохозяйственный парк
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	расширение парка дорожно-строительной техники для содержания, ремонта и строительства дорог СП Семибратово
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		8,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	40,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		35
Налоговые выплаты		0,84	1,1
в том числе в местный бюджет		0,08	0,11
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2012 годы)	закупка оборудования и выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог
Расширение производства (2013 - 2015 годы)	расширение производства

III. Станция технического обслуживания

Описание проекта
Название проекта	станция технического обслуживания
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2012 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	диагностика и ремонт электрооборудования, подвески, двигателей отечественного и зарубежного производства, легковых и грузовых автомобилей, шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и лакокрасочные работы
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	2,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	2,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	9,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	8	10
Налоговые выплаты	0,16	0,43	0,6
в том числе в местный бюджет	0,02	0,04	0,06
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год)	реконструкция здания
2011 - 2013 годы	закупка и установка оборудования ввод СТО в эксплуатацию
2014 - 2015 годы	расширение производства

IV. Гостиничный комплекс

Описание проекта
Название проекта	гостиничный комплекс
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2012 - 2013 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	создание гостиничного комплекса, в состав которого входят: гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на 80 человек, бассейн, фитнес-зал, бильярдный зал, СПА-салон, охраняемая стоянка на 40 мест, помещения под офисы площадью 150 метров
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	8,0	8,0	6,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	8,0	8,0	8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	12,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	12	38	25
Налоговые выплаты	0,2	1,2	2,4
в том числе в местный бюджет	0,02	0,012	0,24
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год)	реконструкция здания - I этап
2011 - 2012 годы	закупка и установка оборудования, реконструкция здания - II этап
2013 - 2015 годы	ввод комплекса в эксплуатацию

V. Автозаправочный комплекс "Петрол Систем"

Описание проекта
Название проекта	автозаправочный комплекс "Петрол Систем"
Участники проекта	ООО "Петрол Систем", "Инвестторгбанк"
Инвестор(ы) проекта	"Инвестторгбанк"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство и эксплуатация автозаправочного комплекса и кафе, реализация товаров народного потребления
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Инвестиции - всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
в том числе за счет:	121,0
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	121,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	155,29 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	16	16
Налоговые выплаты - всего	0,25	1,3	1,3
в том числе в местный бюджет	0,008	0,039	0,039
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год)	строительство автозаправочного комплекса
2011 год	закупка и установка оборудования ввод в эксплуатацию

VI. Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования

Описание проекта
Название проекта	цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования
Участники проекта	ЗАО "Кондор-Эко"
Инвестор(ы) проекта	Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации	2010 - 2015 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	4,0	20,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	4,0	20,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1500,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	4	46	20
Налоговые выплаты -всего	0,6	30,0	90,0
в том числе в местный бюджет	0,1	5,0	15,0
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы)	проектирование и строительство
2012 год	закупка и запуск автоматизированной линии
2013 - 2015 годы	расширение рынка сбыта готовой продукции

VII. Модернизация цехов пошива рукавов

Описание проекта
Название проекта	модернизация цехов пошива рукавов
Участники проекта	ЗАО "Кондор-Эко", Bufete de ABJGADOS
Инвестор(ы) проекта	Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	5,0	15,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	5,0	15,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	30,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	4	6	10
Налоговые выплаты - всего	0,3	0,6	1,8
в том числе в местный бюджет	0,05	0,1	0,3
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы)	проектирование и строительство здания цеха
2012 год	закупка и запуск новых технологий
2013 - 2015 годы	расширение рынка сбыта готовой продукции

VIII. Школа охотников

Описание проекта
Название проекта	школа охотников
Участники проекта	ЗАО Кондор-Эко"
Инвестор(ы) проекта	ЗАО Кондор-Эко", Банк "РБА"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	организация сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой, отдыхом охотников и спортсменов
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельных участков для строительства; содействие в подключении объекта к инженерным сетям;
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	2,0	20,0	15,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	2,0	20,0	15,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места	5	10	35
Налоговые выплаты - всего		0,3	0,9
в том числе в местный бюджет		0,05	0,15
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы)	разработка технической документации
2012 год	строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе)
2013 - 2015 годы	обустройство егерских участков

Список используемых сокращений

ОАО - открытое акционерное общество

ЗАО - закрытое акционерное общество

ИП - индивидуальный предприниматель

ООО - общество с ограниченной ответственностью

СП - сельское поселение

СТО - станция технического обслуживания

Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление главы сельского поселения Поречье- Рыбное от 16.12.2010 N 40 "О комплексном инвестиционном плане модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы".
Основные разработчики КИП	администрация Ростовского района, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - СП Поречье-Рыбное), департамент экономического развития Ярославской области
Цель и задачи КИП	цель: создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии); задачи: - развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения
Приоритетные направления реализации КИП	- диверсификация отраслей экономики; - создание новых отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и развитие социальной инфраструктуры; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период с 2010 года по 2015 годы поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; - 2013 - 2015 годы - этап роста
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	ключевые инвестиционные проекты: - производство овощных консервов "Зеленый горошек" закрытым акционерным обществом "Консервный завод "Поречский" (далее - ЗАО "Консервный завод "Поречский"); - создание туристического комплекса "Алеша Попович"; - создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции; - создание прудово-рыбоводного хозяйства; - целевые программы: программы содействия занятости населения; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей до 706,2 млн. рублей; - увеличение объема отгруженных товаров вновь образованных предприятий до 363,0 млн. рублей; - создание 132 новых рабочих мест; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 3,1 процента до 2,3 процента; - увеличение дополнительных поступлений в муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 195,713 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 31,913 млн. рублей, частные инвестиции - 163,8 млн. рублей. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 16,3 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 83,7 процента.

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского района.

При разработке КИП учтены основные положения:

- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное;

- инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное.

В разработке плана принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители профильных департаментов Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП

Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).

В основу КИП положено следующее видение сельского поселения:

К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью -пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Поречье - Рыбное

2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное

Село Поречье-Рыбное, известное с начала 14 века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. Поречье- Рыбное - родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала 18 века в Поречье стали выращивать цикорий, зелёный горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день.

Главные культурные достопримечательности - Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алёши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле.

Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района.

Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой сельского поселения.

Границы поселения. СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 км от областного центра г. Ярославля, в западной части Ростовского муниципального района и в 193 км от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 км и 4 км до федеральной трассы М8 Москва - Холмогоры.

Основа экономической базы - пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО "Консервный завод "Поречский".

2.2. Социально-демографическая ситуация

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Население поселения составляет 2300 чел., территория - 158,3 кв. км. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского района составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1895 человек.

Таблица 1

Численность населения рабочего поселка Поречье-Рыбное

Наименование показателя	1998 год	2002 год	2004 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения	2257	939	1949	1913	1893	1864	1895
в том числе: трудоспособного возраста	2108	1146	1267	1057	1012	970	979

С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.

Таблица 2

Распределение населения рабочего поселка Поречье-Рыбное по основным возрастным группам

Наименование показателя	2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения, человек	1864	100	1895	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	242	13	252	13
в трудоспособном возрасте	970	52	979	52
старше трудоспособного возраста	652	35	664	35

В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего поселка.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

Наименование показателя	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста	922	935
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	250	257
старше трудоспособного возраста	672	678

Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01.01.2010 составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем поселке Поречье - Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек. На 01.01.2011 численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень безработицы в целом по Ростовскому району составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в другие населенные пункты Ярославской области.

Таблица 4

Уровень безработицы в рабочем поселке Поречье-Рыбное

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	970	979	975	970
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	18	28	31	24
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	2,8	3,1	-
Уровень регистрируемой безработицы рабочего поселка Поречье-Рыбное, процентов	3.8	2,8	3,1	2,5
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	3,6	2,4	-

2.2.3. Качество рабочей силы.

СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5.

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

Наименование показателя	СП Поречье - Рыбное	Ярославская область	ЦФО	г. Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6
Полное высшее	15	22	28	42	24
Неполное высшее	2	2	2	2	2
Среднее профессиональное	35	27	16	24	26
Начальное профессиональное	20	14	15	15	18
Полное среднее	22	27	23	14	23
Основное общее	4	8	6	3	7
Начальное общее	1	1	1	0	1

В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя, слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся: нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов.

2.2.4. Доходы населения.

В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9 435,5 рубля, что на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО "Консервный завод "Поречский" обеспечила рост среднемесячной заработной платы в 2009 году.

Таблица 6

Динамика среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников моногорода, рублей	8407	9435,5
2.	Процент к предыдущему году		112,2
3.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	14929	15708
4.	Процент к предыдущему году	125,5	105,2
5.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	56,3	60
6.	Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей	4333	5365
7.	Процент к предыдущему году		135
8.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	4556	5436
9.	Процент к предыдущему году	123,7	119,3
10.	Соотношение средней пенсии, процентов	95,1	98,7

Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

2.3. Экономическое состояние

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

В муниципальном образовании СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по переработке сельскохозяйственной продукции, ЖКХ, сельское хозяйство, мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет наибольший удельный вес.

Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на 01.01.2010 составило 22 с общей численностью работающих 552 человека.

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и организациях.

Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО "Консервный завод "Поречский", на котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении).

В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек.

Таблица 7

Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное

Наименование показателя	2008 год		2009 год
	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5
Число хозяйствующих субъектов - всего	22	100	22	100
в том числе:
обрабатывающие производства	1	4,5	1	4,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1	4,5	1	4,5
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	9	41	9	41
транспорт и связь	1	4,5	1	4,5
государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	6	27,3	6	27,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	4	18,2	4	18,2

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. руб., (110,4 процента от аналогичного периода прошлого года).

Таблица 8

Оборот организаций СП Поречье-Рыбное

N п/п	Вид деятельности	2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1.	Оборот организаций - всего	593,0		654,658	110,4
	в том числе:
	обрабатывающие производства	555,499		555,150	99,9
	в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия	555,499		555,150	99,9
2.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	5,251		28,883	в 5,5 раз
3.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	9,565		12,730	133,1

Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.

Таблица 9

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Поречье-Рыбное

Вид деятельности	2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов
Среднесписочная численность работающих - всего	585	100	588	100
в том числе:
обрабатывающие производства	332	57	342	58
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	35	6	36	6
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	52	9	55	10
транспорт и связь	58	10	47	8
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	74	12	74	12
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	34	6	34	6

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6 205 рублей (107,6 процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале малых предприятий поселения.

Таблица 10

Характеристика положения малых и средних предприятий СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Число малых и микропредприятий, единиц	9	9
2.	Численность работающих на малых и микро - предприятиях, человек	52	55
3.	Оборот организаций по малым и микропредприятиям, млн. рублей	5,251	28,883
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий, рублей	5 765	6 205

Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье - Рыбное в 2008 - 2009 годах стабильное.

2.3.3. Градообразующее предприятие ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский" - производство пищевых продуктов.

Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем поселке Поречье-Рыбное, - ЗАО "Консервный завод "Поречский" - основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100 процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01.01.2010 на предприятии работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8 032 рубля.

Таблица 11

Характеристика градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Производство товарной продукции	тыс. рублей	392569	506639	475736
2.	Темп роста	процентов		129,1	94,8
3.	Производство продукции в натуральном выражении	тыс. тонн	23943	26664	22880
4.	Темп роста	процентов		111,4	85,8
	в том числе: молочные консервы	тыс. рублей	19119	22334	17575
	овощные консервы	тыс. рублей	2098	2802	4385
	мясные консервы	тыс. рублей	2726	1528	920
	сыры	тонн			485
5.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	398732	555499	555150
6.	Темп роста	процентов		139,3	99,9
7.	Прибыль	тыс. рублей	6702	42171	32595
8.	Темп роста	процентов		в 6,3 раза	77,3
9.	Среднесписочная численность работников	человек	321	332	342
10.	Темп роста	процентов		103,4	103,3
11.	Среднемесячная заработная плата 1 работника	рублей	4571	6866	8032
12.	Темп роста	процентов		150,2	117,0
13.	Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	48433	57395	12414
14.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	58890	63737	68207

Реализуется продукция ЗАО "Консервный завод "Поречский" через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО "Консервный завод "Поречский" снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения.

Таблица 12

Активы ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1	2	3	4
1.	Внеоборотные активы	39772	46467
1.1.	Основные средства	28146	30841
1.2.	Незавершенное строительство	9636	9636
1.3.	Прочие	1990	5990
2.	Оборотные активы	158306	177004
2.1.	Запасы, из них	74675	68353
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	30118	26663
	готовая продукция и товары для перепродажи	44557	41690
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	252	1164
2.2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	61142	90562
2.3.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	830 21407	425 16500
2.4.	Итого всех активов	198078	223471
3.	Капитал и резервы	33729	97479
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	8500	8500
3.2.	Нераспределенная прибыль	25229	88979

Таблица 13

Обязательства ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	58272	51500
1.2.	Итого по долгосрочным обязательствам	58272	51500
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	1100	-
2.2.	Кредиторская задолженность	67493	73516
2.3.	Поставщики и подрядчики	58203	63714
2.4.	Задолженность перед персоналом организации	1500	1764
2.5.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	534	614
2.6.	Задолженность по налогам и сборам	5195	9185
2.7.	Прочие кредиторы	2058	4238
2.8.	Итого по краткосрочным обязательствам	136083	153031
3.	Итого всех обязательств	194355	204531

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14

Основные показатели деятельности ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	332	342
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	555499	555150
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	469812	473346
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	12594 938	12371 363
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	55282	27957
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	42171	32595
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	18,5	17
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	1526	1404
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	11,5	12,3

За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объем производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году - 18,5 процента.

Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90 562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности - 73 516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента.

На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.

Таблица 15

Структура товарной продукции ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Основные виды товарной продукции	2008 год		2009 год
		млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов
1.	Молочная продукция, сыры	416624	75	416 362	75
2.	Кофе, специи	83324	15	83 272	15
3.	Мясо-, плодо-, овощные консервы	55551	10	55 516	10

В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов "Зеленый горошек".

На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий.

2.4. Анализ бюджетной системы

Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье - Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения, утвержденного решением муниципального совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 N 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.

Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики района.

2.4.1. Администрирование доходной части бюджета.

В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.

Изменение структуры доходов поселения в 2008 - 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне - 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года - 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района бюджету поселения в 2009 году и необходимостью предоставления субсидий из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог - 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц - 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы - 16 процентов и 16,7 процента соответственно.

Собственные доходы бюджета сельского поселения в 2008 - 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2 575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01.01.2008 и соответственно увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет поселения по нормативу 100 процентов.

Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы - на 73 процента, безвозмездные поступления на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, - на 91 процент.

Основной целью политики сельского поселения в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путём создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей - на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы - 8 процентов, безвозмездные поступления - 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности - 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.

2.4.2. Администрирование расходной части бюджета.

Расходная часть бюджета сельского поселения сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Таблица 16

Основные параметры исполнения бюджета СП Поречье-Рыбное

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год				2009 год
		план	факт	исполнение	доля	план	факт	исполнение	доля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого доходов	6,95	6,8	98,1	100,0	10,8	9,1	84,3	100,0
1.	Налоговые и неналоговые доходы	2,7	2,6	95,1	37,8	3,5	2,6	73,7	28,2
2.	Налог на доходы физических лиц	0,71	0,8	100,9	11,4	0,98	0,8	78,5	8,4
3.	Налоги на совокупный доход		0,001				0,001
4.	Налог на имущество физических лиц	0,4	0,3	64,3	3,7	0,3	0,4	129,2	3,8
5.	Земельный налог	1,2	1,1	97,7	16,5	1,6	1,0	63,5	11,1
6.	Прочие налоговые доходы	0,1	0,01	0,18	0,1	0,1	0,01	14,0	0,1
7.	Неналоговые доходы	0,4	0,4	102,0	6,0	0,6	0,4	73,0	4,7
8.	Безвозмездные поступления	4,1	4,1	100,0	59,7	7,2	6,4	89,1	70,0
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,2	0,2	100,0	2,5	0,2	0,2	100,0	1,8
	Итого расходов	7,0	6,8	97,4	100,0	10,9	9,2	83,5	100,0
10.	Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда	2,6	2,6	98,5	37,8	2,3	2,2	98,5	24,4
11.	Услуги связи	0,030	0,025	83,3	0,4	0,03	0,03	103,1	0,4
12.	Транспортные услуги	0,01	0,01	100,0	0,2	0,01	0,01	57,8	0,1
13.	Коммунальные услуги	0,1	0,1	97,5	1,8	0,1	0,1	82,2	1,1
14.	Работы, услуги по содержанию имущества	0,08	0,08	98,9	1,2	0,4	0,3	80,6	3,1
15.	Прочие работы, услуги	2,7	2,6	97,0	39,1	1,6	0,9	58,2	10,2
16.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям					1,5	1,5	98,6	16,4
17.	Увеличение стоимости основных средств	0,08	0,06	81,5	1,0	0,03	0,01	54,8	0,2
18.	Материальные затраты	0,2	0,2	94,8	2,2	0,2	0,1	81,1	1,4
19.	Прочие расходы	0,13	0,07	53,0	1,0	0,3	0,2	75,6	2,5
20.	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	1,04	1,04	100,0	15,3	4,5	3,7	82,6	40,2
21.	Дефицит/профицит	-0,05	0,04			0,09	0,01
22.	Кредиторская задолженность						0,295

Значительный удельный вес в расходах года - расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов, расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению - от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили 1510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11-15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети.

При формировании бюджета поселения на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется.

Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции.

2.4.3.Отрицательные тенденции.

Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается стимулов для свободного развития, и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться, в первую очередь, на земельный налог, НДФЛ, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты.

Положительные тенденции.

Положительные тенденции заключаются в росте объемов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения формируется за счет перечислений градообразующего предприятия.

Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6 648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6 608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8 955 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам - в сумме 9 035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана).

2.5. Состояние инфраструктуры

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб.м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 - 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей сельского поселения.

Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 км.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60 - 80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки.

Таблица 17

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	16,2	3,2	20
2.	Водоотведение	4,9	1,5	31

В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта.

Таблица 18

Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	15,2	15,2	15,2	15,2
	в том числе нуждающихся в замене	2,1	2,65	3,04	3,04
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей всего, тыс. куб. м в сутки	1,2	1,2	1,2	1,2
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	0,31	0,32	0,34	0,28
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода	26	27	28	25
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	47	117,5	122,6	105,2
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	28,4	74	76,7	83
	в том числе:
	населению	21,4	65,1	67,8	73,3
	бюджетофинансируемым организациям	7	8,9	8,9	9,7

В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная производительность очистных сооружений - 4000 куб.м/сутки, фактическое поступление стоков - 3700 куб.м/сутки. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 8,3 км. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков самими жителями.

Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье- Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станции с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов.

Основные направления развития водоотведения:

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации.

Таблица 19

Отдельные показатели работы водоотведения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	4,9	4,9
	в том числе нуждающихся в замене, км	1	1,5
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	4	4
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	3,5	3,7
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности	87,5	92,5
	из них нормативно очищенные сточные воды тыс./куб.м	43	46

В настоящее время очистные сооружения и 1,2 км сетей являются собственностью ЗАО "Консервный завод "Поречский". Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объёму собираемых стоков.

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее - ВЛ) -10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ "Поречье". В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее - КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1090 МВт. Кроме указанных подстанций имеется подстанция на очистных сооружениях КТП - 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения осуществляется по ВЛ (10 кВ).

Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить, как уникальную особенность села - центра сельского поселения и что обуславливает её высокую плотность в центре села.

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 км (в двухтрубном исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов, имеет индивидуальные источники тепла - теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа.

Таблица 20

Отдельные показатели теплоснабжения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	3	3	3	3
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	5,8	5,8	5,8	5,1
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов	57	60	65	50
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	2,8	2,8	2,8	2,8
	в том числе нуждающихся в замене, км	0,2	0,1	0,2	0,6
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	1323	2576	3147	3094
	в том числе:
	населению	1151	2159	2892	2930
	бюджетным организациям	172	417	244	164
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	7,2	6,0	7,4	7,5

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа.

В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяженность газопровода - 2,5 км. На газ переведены котельные ЗАО "Консервный завод "Поречский" и открытого акционерного общества "Ростелеком".

За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией не велись.

Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего посёлка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяженность газопровода - 1 км. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 км газопровода.

Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сел Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения сельского поселения вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твердым топливом (углем) в размере 1,8 - 2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения.

Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах.

Таблица 21

Отдельные показатели газоснабжения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных газовых сетей, км	2,5	2,5
2.	Степень износа газовых сетей, процентов	20	22
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	204	204
4.	Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, процентов	22,6	22,6

2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров или 3,6 процента является муниципальным фондом, остальная часть - это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров.

Таблица 22

Жилищный фонд и жилищное строительство СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	185,3	185,3
	в том числе
	государственный
	муниципальный		6,7
	частный		178,6
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м		1,23
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	13	15
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов	0,69	0,79
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м	-	-
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	10	10

Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на территории поселения отсутствует.

2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Перевозки между населёнными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие ЯО "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 6 рейсов.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 км, из них 31,7 км автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта.

Таблица 23

Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Общая протяженность автомобильных дорог, км	53,7	53,7	53,7
	в том числе: с твердым покрытием, км	20,8	20,8	20,8
	из них с усовершенствованным покрытием, км	1,2	1,2	1,2
2.	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км	31,7	31,7	31,7
	в том числе:
	с твердым покрытием, км	16,6	16,6	16,6
	из них с усовершенствованным покрытием, км	-	-	-
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км	-	-	-
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта	5	5	4

2.5.6. Состояние системы образования и культуры.

В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.

Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 16" - 320. При этом посещают детский сад 56 человек.

Таблица 24

Отдельные показатели системы образования СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	3	3	3	3
	в том числе: общеобразовательных учреждений	1	1	1	1
	детских дошкольных учреждений	1	1	1	1
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	294	297	282	270
	из них обучающихся в: общеобразовательных учреждениях	216	209	193	184
	в детских дошкольных учреждениях	48	58	59	56
	в детских домах	30	30	30	30
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек из них:	46	43	49	51
	в общеобразовательных учреждениях	26	23	24	25
	в детских дошкольных учреждениях	5	5	6	9
	в детских домах	15	15	19	17

На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия.

Таблица 25

Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц, из них:	2	2	2	2
	клубов	1	1	1	1
	библиотек	1	1	1	1
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	17,1	17,2	17,0	17,1
3.	Число библиотек на 10000 человек населения, единиц	0,2	0,2	0,2	0,2
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров	7,8	7,8	7,6	7,6

Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта.

В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно - профилактических учреждения - амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского района составляет 16 км.

В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет - 50 процентов; средним медицинским персоналом - 60 процентов.

Таблица 26

Отдельные показатели здравоохранения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	2	2	2	2
2.	Число больничных коек - всего	20	20	20	20
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	3	3	3	1,5
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	8	5	5	5
6.	Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	1	1	1	1

2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное

2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Поречье-Рыбное.

Экономические проблемы:

- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий, вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;

- низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом;

- дефицит конкурентоспособных видов продукции;

- высокая себестоимость выпускаемой продукции;

- высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения;

- земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней.

Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории, нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования вследствие:

- высокого износа основных фондов;

- высокого процента износа существующих водопроводных сетей;

- низкого процента газификации территории поселения;

- высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети;

- отсутствия жилищного строительства.

Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.

Административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;

- несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов;

- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально-значимых объектов;

- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Проблемы занятости:

- отсутствие, либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- естественная убыль населения.

Экологические проблемы:

- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории поселения;

- вследствие дефицита мощности, существующие очистные сооружения не способны в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования.

2.6.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное.

2.6.2.1. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:

- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования;

- выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16 км, до Ярославля около 69 км, до Москвы около 193 км);

- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения.

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала 20 - 100 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных услуг населению;

- развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса;

- освоения пустующих сельскохозяйственных площадей;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг;

- развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма, строительства системы прудов для разведения рыб и мальков;

- застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса - 1,2 га; индивидуального жилищного строительства - 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем - 1 га.

2.6.2.2. СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие.

К важнейшим ресурсам относятся:

- человеческий потенциал и трудовые ресурсы;

- развивающийся промышленный потенциал, в том числе:

наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО "Консервный завод "Поречский";

активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства;

- выгодное географическое положение;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО "Консервный завод "Поречский" для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;

- ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей "Поречский огородник", источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны отдыха на берегу реки Сары.

Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:

- существует возможность для занятия фермерским хозяйством;

- для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3 представительства высших учебных заведений;

- созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.

Вывод: СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского муниципального района являются:

- промышленное производство;

- культурно-исторический и рекреационный туризм.

Программа социально-экономического развития Ростовского муниципального района на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

Целью КИП является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующего предприятия сельского поселения Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления);

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения;

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго -, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.

Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное:

Задача 1. Развитие экономического потенциала существующих предприятий, в том числе градообразующего предприятия сельского поселения Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Задача 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):

- создание туристического комплекса "Алеша Попович";

- создание прудово-рыбоводного хозяйства;

- создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.

Задача 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах:

- создание новых рабочих мест;

- снижение уровня безработицы.

Задача 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Задача 5. Оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения:

- улучшение экологической обстановки;

- увеличение объемов жилищного строительства.

Задача 6. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения:

- расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;

- модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению сельского поселения Поречье-Рыбное;

- значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории сельского поселения;

- газификация СП Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы;

- модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное;

- капитальный ремонт дорог.

Таблица 27

Описание главной цели КИП

N п/п	Главная цель КИП	Показатель	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Срок достижения цели
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие экономического потенциала существующих предприятий, в том числе градообразующего предприятия СП Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей	569,2	706,2	2015 год
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для СП Поречье-Рыбное отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей	0	363,0	2015 год
3.	Обеспечение занятости населения	снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов	3,1	2,3	2015 год
4.	Увеличение налоговых поступлений	увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей	0,013	1,96	2015 год

Таблица 28

График достижения целей КИП

N п/п	Главная цель/подцели	Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующего предприятия СП Поречье - Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей	569,2	600,3	646,3	665,7	685,6	706,2
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для СП Поречье-Рыбное отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей	0	171	348	357	363	363
3.	Обеспечение занятости населения	снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов	3,1	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3
4.	Увеличение налоговых поступлений	увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей	0,013	1,058	1,9	1,93	1,95	1,96

Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Основные этапы реализации КИП.

Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно:

- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:

разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский";

оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района;

- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:

реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях новой экономики;

модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;

- 2013 - 2015 годы - этап развития:

выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций составит 158,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 157,0 млн. рублей (99,4 процента), из местного бюджета 1,0 млн. рублей (0,6 процента). Информация с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП, а также паспортов планируемых к реализации инвестиционных проектов в рамках реализации КИП представлена в приложении 4 к КИП.

Таблица 29

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	ЗАО "Консервный завод "Поречский"	69	12	37	20
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	31	0	31	0
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство	10	2	5	3
4.	Создание производства цельно-молочной и кисломолочной продукции	48		48
	Всего	158	14	121	23

В таблице 30 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 30

Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем и структура инвестиций 2010 - 2015 годов, млн. рублей
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	ЗАО "Консервный завод "Поречский"	69	0	0	0	69
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	31	0	0	1	30
3.	Прудово - рыбоводное хозяйство	10	-	-	-	10
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции	48	-	-	-	48
	Всего	158	0	0	1,0	157

В таблице 31 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 31

Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На 1 рабочее место, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2011 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВН
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	ЗАО"Консервный завод "Поречский"	10	50	50	69	0	0	0	69	1,4
Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	0	10	25	31	0	0	1	30	1,24
3.	Прудово - рыбоводное хозяйство	0	10	10	10	0	0	0	10	1
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции	0	45	45	48	0	0	0	48	1,1
5.	Всего	10	115	130	158	0	0	1	157	1,2

4.1. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики

4.1.1. Производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Инициатор: ЗАО "Консервный завод "Поречский".

На площади существующего цеха, планируется провести технологическое перевооружение производства для выпуска нового продукта - овощных консервов "Зеленый горошек". Основной идеей данного проекта является создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение).

Таблица 32

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	69,0	12,0	22,0	15,0	10,0	10,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	69,0	12,0	22,0	15,0	10,0	10,0
2.	Число новых рабочих мест	50	10	20	20
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	266,0	14,0	28,0	56,0	56,0	56,0	56,0
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	33,0	3,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.	Налоговые платежи, млн. рублей		1,02	3,13	6,3	6,3	6,3	6,3
	в том числе в местный бюджет		0,01	0,04	0,07	0,08	0,08	0,09

Таблица 33

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
56,0	50	0,09	1,38	3

4.2. Развитие "новой экономики"

Основными направлениями развития "новой экономики" являются:

- создание туристического комплекса "Алеша Попович";

- создание прудово-рыбоводного хозяйства;

- проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.

4.2.1. Создание туристического комплекса "Алеша Попович".

Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное.

Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:

- туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки;

- развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма;

- создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер - классы, сувениры, театрализованное представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 31,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год.

Таблица 34

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15,0	25	0,05	1,24	4

Таблица 35

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	31,0			31,0
	в том числе за счет:
	бюджетных средств	1,0			1,0
	внебюджетных средств	30,0			30,0
2.	Число рабочих мест	25			10	10	5
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	45,0			5,0	10,0	15,0	15,0
4.	Платежи в местный бюджет, млн. рублей				0,017	0,036	0,048	0,05

4.2.2. Создание прудово-рыбоводного хозяйства.

Инициатор: ООО "Вексицы"

Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется создание 3-х прудов для разведения таких видов рыбы как белый сазан, карп, карась, толстолобик, производимое с рекультивацией земель. Участок находится в близости от населенных пунктов Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы.

Сроки и этапы реализации проекта:

2010 год - проектно-сметные работы, подведение путей;

2011 - 2012 годы - создание водоемов, закупка малька;

2013 - 2015 годы - обустройство берегов и инфраструктуры.

Направления использования инвестиций (млн. рублей):

- проведение исследований и разработок - 1,0;

- строительство - 6,5;

- подготовка производства - 1,0;

- закупка оборудования, технологий и материала - 1,5.

Таблица 36

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
3	10	0,02	1	3,5

Таблица 37

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	10,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе за счет:
	собственных и заемных средств	10	2,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0
2.	Число рабочих мест	10		10
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	9,0			1,0	2,0	3,0	3,0

Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.

Инициатор проекта: ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год. Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других областей России.

Таблица 38

Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
345	45	1,8	1,07	2

Таблица 39

Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	48		48
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	48		48
2.	Число рабочих мест	45		45
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	1896		171	345	345	345	345

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП

В качестве механизмов роста экономики СП Поречье-Рыбное в целом будут реализованы три целевые муниципальные программы. Общий объем инвестиций на реализацию данных программ составит 37,713 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0,288 млн. рублей (0,8 процента), из средств муниципального бюджета 9,793 млн. рублей (26,0 процента), из средств регионального бюджета 20,832 млн. рублей (55,2 процента), внебюджетные средства 6,8 млн. рублей (18,0 процента).

Таблица 40

Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 1 человек
2.	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства " на 2011 - 2014 годы	повышение качества услуг для населения	модернизация теплоснабжения, газификация жилищного фонда
3.	Программа "Чистая вода Ярославской области"	комплексное решение проблемы улучшения качества услуг по водоснабжению	проведение реконструкции систем забора воды, в т. ч. их замена в целях улучшения эксплуатационных характеристик; повышение надежности работы систем жизнеобеспечения
4.	Финансирование дорожного хозяйства	приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями	капитальный ремонт дорог

Таблица 41

Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест по целевым программам

N п/п	Наименование показателя	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы млн. рублей
		2010 год	2010 - 2012 год	2012 - 2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы	1	2	2	0,300	0,288	0,012
1.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год	1	1	1	0,241	0,229	0,012
1.2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год		1	1	0,059	0,059
2.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				28,513	0,0	13,42	8,293	6,8
2.1.	Программа "Чистая вода"				6,8	0,0	0	0	6,8
2.2.	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы				21,713	0	13,42	8,293	0
3.	Финансирование дорожного хозяйства				8,9		7,4	1,5	0
	Всего	1	2	2	37,713	0,288	20,832	9,793	6,8

5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год");

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года (утверждена постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года").

В рамках мероприятий данных программ в СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей.

Таблица 42

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда.

N п/п	Мероприятие	2010 год
		численность участников, человек	объем финансирования, млн. рублей
			всего	ФБ	ОБ
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	25	0,139	0,127	0,012
2.	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	2	0,043	0,043
3.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1	0,059	0,059
	Итого	28	0,241	0,229	0,012

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году в СП Поречье-Рыбное предусмотрено финансирование в размере 58,8 тыс. рублей на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, в мероприятии примет участие 1 человек.

Подробная информация о структуре источников финансирования представлена в приложении 2 к КИП.

5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2015 годов составят около 28,513 млн. рублей.

Таблица 43

Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Раздел программы	Объем и структура затрат на 2011 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Жилье и коммунальная инфраструктура:	28,513	0	13,42	8,293	6,8
	областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	21,713	0	13,42	8,293	0
	Программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	6,8	0	0	0	6,8
	в том числе:
	развитие систем водоснабжения	6,8	0	0	0	6,8

5.1.3. Муниципальная программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 - 2014 годы" разработана на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п". Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение убыточности муниципальных предприятий;

- улучшение экологической ситуации.

Таблица 44

Потребность в финансировании мероприятий программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" по годам

N п/п	Направление использования средств	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Системы теплоснабжения	7,838	0	1,064	3,274	0	3,5
2.	Системы газоснабжения	13,875	0	8,125	5,75	0	0
3.	Всего финансирование программы	21,713	0	9,189	9,024	0	3,5

5.1.4. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

5.1.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.

Таблица 45

Финансирование дорожного хозяйства по годам

N п/п	Направление использования средств	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустройство дорог	8,9	0	4,2	4,7	0	0
2.	Итого финансирование дорожного хозяйства	8,9	0	4,2	4,7	0	0

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 195,713 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 158,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 37,713 млн. рублей.

Таблица 46

Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Проекты бюджетного финансирования	31,0	0	0	1	30,0
1.1.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	31,0	0	0	1	30,0
2.	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	0,300	0,288	0,012	0	0
2.1.	Федеральная служба по труду и занятости	0,300	0,288	0,012	0	0
3.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	28,513	0	13,42	8,293	6,8
4.	Финансирование дорожного хозяйства	8,9		7,4	1,5	0
5.	Проекты без бюджетного финансирования	127,0	0	0	0	127,0
	Всего	195,713	0,288	20,832	10,793	163,8

Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 195,713 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 31,913 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,244 млн. рублей.

Таблица 47

Показатели бюджетной эффективности реализации КИП СП Поречье-Рыбное за 2011 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский"		56,0	50	6,3	0	0	0
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	1	15,0	25	0,7	0,04	0,7	30,0
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство	0	3	10	0,5	0	0	0
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции		345	45	29,3	0	0	0
5.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010, 2011 годы	0,300	-	2	-	-	-	-
6.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	21,713	-	-	-	-	-	0
7.	Финансирование дорожного хозяйства	8,9	-	-	-	-	-	-
	Всего по КИП	31,913	419	132	36,8	0,244	1,153	5,133

Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10 000 до 13 000 рублей (в 1,3 раза).

Таблица 48

Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЗАО "Консервный завод "Поречский"	10	30	50	50	50	50
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	0	0	10	20	25	25
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство		10	10	10	10	10
4.	Проект создания производства цельномолочной и кисломолочной продукции		45	45	45	45	45
5.	Целевые программы	1	2	2	2	2	2
	Итого новых рабочих мест	11	87	117	127	132	132
	Общественные работы		-	-	-	-	-
	Чистый прирост рабочих мест	11	87	117	127	132	132

Список используемых сокращений

ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет

ВБ - внебюджетные источники

МР - муниципальный район

ЯО - Ярославская область

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Целевые показатели
КИП СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

N п/п	Показатели	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста	процентов		34,2	34,9	36,1	38,4	40,6	40,7	41,0	41,4	42,6
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов		5,4	5,6	5,6	7,9	8,4	8,9	9,5	10,2	15
3.	Численность трудоспособного населения	человек		970	979	975	970	966	963	956	948	920
4.	Уровень регистрируемой безработицы	процентов		1,8	2,8	3,1	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1
5.	Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов временных рабочих мест (накопленным итогом)	человек				25
6.	Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов постоянных рабочих мест (накопленным итогом)	человек				10	87	117	127	132	132	132
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей		8407	9436	10000	10500	11000	11600	12300	13000	14300
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. руб.		593,0	654,7	668,6	704,7	737,8	769,9	802,0	826,1	1330,0
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. руб.		555,5	555,2	569,2	600,3	646,3	665,7	685,6	706,2	1137,0
10.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на вновь созданных предприятиях	млн. руб.				0	171	348	357	363	363	380
11.	Количество малых предприятий	единиц		9	9	9	9	9	9	9	9	9
12.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.				0,013	1,058	1,9	1,93	1,95	1,96	2,0
13.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (в год)	млн. руб.				14,0	72,6	54,2	11,0	11,0	1,0
14.	Доля собственных доходов бюджета сельского поселения в общих доходах сельского поселения	процентов		38	28	38	34	41	42,0	43,5	44,2	46,0

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий КИП СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование проекта / мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2012 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	ЗАО "Консервный завод "Поречский"	10	50	50	69	0	0	0	69
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	0	10	25	31	0	0	1	30
3.	Прудово-рыбное хозяйство	0	10	10	10	0	0	0	10
4.	Проект создания производства цельно-молочной и кисломолочной продукции	0	45	45	48	0	0	48	1,1
5.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год	1	2	2	0,300	0,288	0,012	0	0
6.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0	28,513	0	13,42	8,293	6,8
7.	Финансирование дорожного хозяйства	0	0	0	8,9	0	7,4	1,5	0
	Проекты - всего	10	115	130	158	0	0	1,0	157
	Программы - всего	1	2	2	37,713	0,288	20,832	9,793	6,8
	Всего	11	117	132	195,713	0,288	20,832	10,793	163,8

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Источники финансирования
КИП СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

(начало таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,241	0,229	0,012			0,059	0,059
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,241	0,229	0,012			0,059	0,059
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Поречье- Рыбное	ДГСЗН	0,241	0,229	0,012			0,059	0,059
II . Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области								9,789		6,5	2,689	0,6
Программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ						0,6				0,6
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ						9,189		6,5	2,689
	финансирование дорожного хозяйства	ДДХТ						4,2		3,5	0,7
III. Проекты бюджетного финансирования
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"
IV. Проекты без бюджетного финансирования			14			14		72				72
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			12			12		22				22
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		2			2		50				50
Всего потребность в финансировании			14,241	0,229	0,012	0	14,0	86,048	0,059	10,0	3,389	72,6

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Поречье- Рыбное	ДГСЗН
II. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			15,224		4,120	4,904	6,2
Программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ	6,2				6,2
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ	9,024		4,120	4,904
	финансирование дорожного хозяйства	ДДХТ
III. Проекты бюджетного финансирования			4,7		3,9	0,8
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"		31			1,0	30,0
IV. Проекты без бюджетного финансирования			18,0				18,0	11,0				11,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			15,0				15,0	10,0				10,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		3,0				3,0	1,0				1,0
Всего потребность в финансировании			68,924		8,02	6,704	54,2	11,0				11,0

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Поречье- Рыбное	ДГСЗН
II. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			3,5		2,8	0,7
Программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ	3,5		2,8	0,7
III. Проекты бюджетного финансирования
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"
IV. Проекты без бюджетного финансирования			11,0				11,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			10,0				10,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		1,0				1,0	1,0				1,0
Всего потребность в финансировании			14,5		2,8	0,7	11,0	1,0				1,0

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,300	0,288	0,012
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,300	0,288	0,012
Региональная адресная программа дополнительных мер-приятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, 2011 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Поречье-Рыбное	ДГСЗН	0,300	0,288	0,012
II. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			28,513		13,42	8,293	6,8
Программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье- Рыбное	ДЖКХИ	6,8				6,8
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения СП Поречье-Рыбное	ДЖКХИ	21,713		13,42	8,293
	финансирование дорожного хозяйства	ДДХТ	8,9		7,4	1,5
III. Проекты бюджетного финансирования		ДЭР	31,0			1,0	30,0
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"		31,0			1,0	30,0
IV. Проекты без бюджетного финансирования			127,0				127,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			69,0				69,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		58,0				58,0
Всего потребность в финансировании			195,713	0,288	20,832	10,793	163,8

Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники

ГК - государственная корпорация

СП Поречье-Рыбное - сельское поселение Поречье-Рыбное

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО - закрытое акционерное общество

ИП - индивидуальный предприниматель

КДК - культурно-досуговый комплекс

МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

МР - муниципальный район

МУК - муниципальное учреждение культуры

МЦП - муниципальная целевая программа

ОЦП - областная целевая программа

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

I. Производство овощных консервов "Зеленый горошек"

Описание проекта
Название проекта	производство овощных консервов "Зеленый горошек"
Участники проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Инвестор проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	опытный образец (запущено производство)
Краткое описание проекта	цель проекта: планируется наладить выпуск овощных консервов "Зеленый горошек" из местного сырья c целью диверсификации производства; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и других субъектов Российской Федерации
Виды государственной поддержки проекта	- софинансирование процентной ставки по привлеченным средствам; - выделение земель сельскохозяйственного назначения; - финансирование капитального ремонта котельной и инженерных сетей
Инвестиционные показатели, млн. руб.
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	12,0	37,0	20,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	12,0	37,0	20,0
Срок окупаемости	5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	56 млн. рублей
Новые рабочие места	10	40
Налоговые выплаты, всего	1,02	6,3
в том числе в местный бюджет	0,01	0,07
Основные этапы реализации
Запуск проекта 2010 - 2012 годы	- разработка проекта; - монтаж оборудования, запуск производства; заключение договоров с покупателями
Сбыт продукции 2013 - 2015 годы	- сбыт продукции

II. Создание туристического комплекса "Алеша Попович"

Описание проекта
Название проекта	создание туристического комплекса "Алеша Попович"
Участники проекта	администрация сельского поселения Поречье - Рыбное
Инвестор проекта	администрация сельского поселения Поречье - Рыбное, частные инвесторы
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-идея проекта
Краткое описание проекта	цель: создание туристического комплекса, развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма
Виды государственной поддержки проекта
Инвестиционные показатели, млн. руб.
Показатель	2010	2011 - 2012	2013 - 2015
Инвестиции - всего		31,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета		1,0
внебюджетных средств		30,0
срок окупаемости	3 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15,0 млн. рублей
Новые рабочие места		10	25
Налоговые выплаты всего			0,7
в том числе в местный бюджет			0,05
Основные этапы реализации
Запуск проекта 2011 - 2012 годы	- разработка проектно-сметной документации; - строительство

III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства

Описание проекта
Название проекта	создание прудово-рыбоводного хозяйства
Участники проекта	ООО "Вексицы"
Инвестор проекта	ООО "Вексицы"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности
Краткое описание проекта	проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется создание 3-х прудов для разведения таких видов рыбы как белый сазан, карп, карась, толстолобик, проводимое с рекультивацией земель. В рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах
Виды государственной поддержки проекта
Инвестиционные показатели, млн. руб.
Показатель	2010	2011 - 2012	2013 - 2015
Инвестиции - всего	2,0	5,0	3,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	2,0	5,0	3,0
Срок окупаемости	4 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3,0 млн. рублей
Новые рабочие места		10	10
Налоговые выплаты - всего		0,02	0,02
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 год	- проектно-сметные работы; - подведение путей
2011 - 2012 годы	- строительство водоемов; - закупка малька
2013 - 2015 годы	- обустройство берегов и инфраструктуры

IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции

Описание проекта
Название проекта	создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор(ы) проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование затрат по реконструкции сетей водоснабжения и канализации
Инвестиционные показатели
Показатель	2011	2012	2013 - 2015
Инвестиции - всего,	48
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	48
Срок окупаемости	2 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	171 млн. рублей	345 млн. рублей	345 млн. рублей
Новые рабочие места	45
Налоговые выплаты, всего	14,5	29,3	87,9
в том числе в местный бюджет	1	1,8	5,4
Основные этапы реализации
Подготовительный этап 2011 год	- подготовка проектной документации; - капитальный ремонт здания и инженерных сетей; - закупка и монтаж оборудования и технологий; - приобретение транспорта
Запуск производства на базе имеющихся производственных площадей в 2011 - 2012 годы	- получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; - запуск производства; - выход на планируемые мощности

Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество

СП - сельское поселение

ООО - общество с ограниченной ответственностью

Комплексный инвестиционный план
модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 13 апреля 2011 г. N 225-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского СП Некоузского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Некоузского муниципального района от 19.07.2010 N 516 "О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного плана развития Октябрьского СП"
Основные разработчики КИП	структурные подразделения администрации Некоузского муниципального района (далее - Некоузский МР), администрация Октябрьского сельского поселения (далее - Октябрьское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений в экономике на период до 2012 года; - обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения градообразующего предприятия - открытого акционерного общества "Мокеиха-Зыбинское" (далее - ОАО "Мокеиха-Зыбинское"): его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; - развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского СП, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап стабилизации и реализации инфраструктурных инициатив; - 2013 - 2015 годы - этап развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	диверсификация традиционных отраслей экономики - проект модернизации производства; проекты развития малого бизнеса; целевые программы: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; - программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год; - создание 83 новых рабочих мест; - увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн. рублей в год; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5,0 процента; - рост средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; координационная поддержка будет осуществляться советом, в состав которого войдут представители администраций Некоузского МР и Октябрьского СП, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах до 2015 года составляет 188,105 млн. рублей, из которых средства федерального, областного и местных бюджетов - 98,315 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджетов в общем объеме бюджетных средств составляет 79,9 процента.

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП

КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных и областных целевых программ;

- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха - Зыбинское" и проекты субъектов малого бизнеса;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития.

В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", представители среднего и малого бизнеса.

1.2. Краткое описание КИП

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года.

Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям:

- стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики;

- развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив).

В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где, наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП

2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП

Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477 188 кв. километров.

Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также, в соответствии с генеральным планом сельского поселения, территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль - Сонково).

История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия "Мокеиха-Зыбинское-2", а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии "Мокеиха-Зыбинское-2" началась в 1956 году.

В 1976 году было поставлено 1 876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1 700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка - Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1 160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани.

Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн.

В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское". На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель - Ярославская ТГК-2. Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней.

2.2. Социально-демографическая ситуация

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента.

Таблица 1

Численность населения Октябрьского СП

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения	3381	3325	3267
в том числе в трудоспособном возрасте	2434	2340	2227

Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2

Распределение населения Октябрьского СП по основным возрастным группам

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения, человек	3381	100	3325	100	3267	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	479	4,2	498	15,0	453	3,8
в трудоспособном возрасте	2434	2,0	2340	0,4	2227	8,2
старше трудоспособного возраста	468	3,8	487	4,6	587	8,0

Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	388	421	467
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	197	213	203
старше трудоспособного возраста	191	208	264

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента.

Таблица 4

Уровень безработицы в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	2340	2227
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	44	132
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,88	7,4
4.	Численность официально зарегистрированных безработных по поселку Октябрь, человек	44	110
5.	Уровень регистрируемой безработицы по поселку Октябрь, процентов	5,4	6,4
6.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,5	3,6

2.2.3. Качество рабочей силы.

Удельный вес трудоспособного населения Некоузского муниципального района с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями профессии: трактористы, слесаря, машинисты, крановщики, водители.

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения Некоузского МР*

(процентов)

N п/п	Уровень образования	Некоузский МР	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	8	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	-	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	22	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	22	14	15	15	18
5.	Полное среднее	14	27	23	14	23
6.	Основное общее	17	8	6	3	7
7.	Начальное общее	14	1	1	0	1

* По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется.

2.2.4. Доходы населения.

Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6.

Таблица 6

Динамика средней заработной платы в Октябрьском СП по кругу крупных и средних организаций

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Октябрьском СП, рублей	5560	6779	8130
	процентов к предыдущему году	109,0	121,9	119,9
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	11215	13803	14455
	процентов к предыдущему году	124,7	124,0	104,7
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	49,57	49,1	56,2
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Октябрьском СП, рублей	5658	5723	5660
	процентов к предыдущему году	101,6	101,1	98,8
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	3684	4071	5436
	процентов к предыдущему году	128,4	110,5	133,5
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	146,4	140,6	104,0

2.3. Экономическое состояние

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения.

Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов.

Таблица 7

Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	1	100	1	100	1	100
2.	Добыча полезных ископаемых	1	100	1	100	1	100
3.	Обрабатывающие производства	-	-	-	-	1	100
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	12	100	12	100	12	100
5.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11	100	11	100	11	100
6.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1	100	1	100	1	100
7.	Число хозяйствующих субъектов - всего	27	100	27	100	27	100

Таблица 8

Оборот крупных и средних организаций Октябрьского СП

Оборот организаций по видам деятельности	2007 год		2008 год		2009 год
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
Оборот организаций - всего	391,02	70,6	463,9	118,6	454,5	98,0
в том числе:
оптовая и розничная торговля	385,1	69,3	456,0	118,4	446,8	98,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг	5,12	360,6	6,2	409,2	6,4	304,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	0,8	-	1,7	212,5	1,3	77,6

Таблица 9

Численность занятых в экономике посёлка Октябрь без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве

(человек)

Численность занятых в экономике по виду деятельности	2007 год		2008 год		2009 год
	единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
Численность занятых в экономике - всего	619	100	562	100	511	100
в том числе:
добыча полезных ископаемых	310	50,1	249	44,3	186	36,4
жилищно-коммунальное хозяйство	121	19,5	123	21,9	132	25,8
образование	161	26,0	162	28,8	165	32,3
здравоохранение	27	4,4	28	5,0	28	5,5

В ОАО "Мокеиха-Зыбинское" за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года.

2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Основу экономики посёлка исторически составляло ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.

В 2009 году ОАО "Мокеиха-Зыбинское" лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 г. открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2" в одностороннем порядке расторгла с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель - муниципальное унитарное предприятие "Октябрь-ЖКХ", обслуживающее местные котельные, - задолжало предприятию более 2 миллионов рублей.

Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу "Русский Торф". Последние вложения в предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское" осуществлялись в 2008 году.

С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО "Мокеиха-Зыбинское". В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время - вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Таблица 10

Активы ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

N п/п	Наименование актива	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	37991	36419	34857
1.1.	Основные средства	28181	25717	23673
1.2.	Незавершенное строительство	202	716	202
1.3.	Прочие	9608	9986	10982
2.	Оборотные активы	38910	38592	27964
2.1.	Запасы	27049	28170	21721
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4700	4208	3160
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	-	-	-
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	18112	20701	15260
2.1.4.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	4237	3261	3301
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	362	-	-
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	5881	5391	1906
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	5618	5031	4337
	Итого	76901	75011	62821
3.	Капитал и резервы	5032	3947	-13364
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	28213	28213	28213
3.2.	Резервный капитал	-	-	-
3.3.	Нераспределенная прибыль	-23181	-24266	-41577
	справочно:
	резервы предстоящих расходов	1661	1075	626
	собственные оборотные средства	-32959	-32472	-48221

В настоящее время имущество предприятия сформировано за счет собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 11

Обязательства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

N п/п	Вид обязательства	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства	151	151	151
1.1.	Займы и кредиты	0	0	0
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	151	151	151
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
2.	Краткосрочные обязательства	71718	70913	76034
2.1.	Займы и кредиты	42399	42197	44918
2.2.	Кредиторская задолженность	27541	27430	30353
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	24439	23448	23948
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	580	513	116
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	226	251	1891
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	2293	3191	4346
2.2.5.	Прочие кредиторы	3	27	52
	Всего	76901	75011	62821

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции, предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги.

Таблица 12

Основные показатели деятельности ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	310	249	186
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	29224	33279	11545
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	32825	36943	23636
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	7	6	1
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	21315	-1353	-18308
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	18207	-1085	-16911
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	-	-	-
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	-	-	-
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	-	-	-
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	-	-	-
11.	Оборачиваемость активов, раз	-	-	-

Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 13

Анализ основных средств ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

N п/п	Наименование активов	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	89361	73756	73023
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	44826	32384	32528
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	44535	41372	40495
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	42571	25717	23673
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	26961	14775	14787
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	15610	10942	8886
3.	Износ основных средств - всего, процентов	52,4	65,1	67,6
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	39,9	54,4	54,5
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	64,9	73,6	78,1
4.	Фондоотдача основных средств	0,32	0,45	0,16

Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - московский холдинг "Русский Торф", который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 - 70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем Мокеиха-Зыбинского торфа - с открытым акционерным обществом "ТГК N 2".

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли - 12, что составляет 80 процентов от общего количества.

Таблица 14

Характеристика положения малых предприятий

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Количество субъектов малого предпринимательства (микропредприятия, индивидуальные предприниматели), единиц	12	12	13
2.	Численность занятых у субъектов малого предпринимательства (на микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей), человек	31	31	38
3.	Оборот организаций по малым и микро- предприятиям, тыс. рублей	3 301,4	4 021,9	3 615,5

В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке.

2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП.

Таблица 15

Основные параметры исполнения бюджета Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2008 год				2009 год
		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	1663	1557	93,6	35,8	3836	2921	76,1	31,2
2.	Налог на доходы физических лиц	891	891	100,0	20,5	824	823	99,9	8,8
3.	Налог на имущество физических лиц	84	84	100,0	1,9	120	114	95,0	1,2
4.	Земельный налог	109	109	100,0	2,5	2763	1863	67,4	19,9
5.	Неналоговые доходы	579	473	81,7	10,9	129	121	93,8	1,3
6.	Безвозмездные поступления	2786	2786	100,0	64,1	9009	6440	71,5	68,8
	Итого доходов	4449	4343	97,6	100	12845	9361	100	100
7.	Заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда	2590	2523	97,4	61,0	2092	2031	97,1	21,0
8.	Услуги связи	71	66	92,9	1,6	55	54	98,2	0,6
9.	Транспортные услуги	2	1	50,0	0,02	3	2	66,7	0,02
10.	Коммунальные услуги	91	90	98,9	2,2	118	92	77,9	0,9
11.	Арендная плата	60	59	98,3	1,4	45	45	100,0	0,5
12.	Работы, услуги по содержанию имущества	50	48	96,0	1,2	13	13	100,0	0,1
13.	Прочие работы, услуги	150	144	96,0	3,5	98	98	100,0	1,01
14.	Увеличение стоимости основных средств	50	30	60,0	0,7	1	0	0	0
15.	Материальные затраты	184	184	100,0	4,4	174	173	99,4	1,8
16.	Прочие расходы	17	9	52,9	0,2	11	10	90,9	0,1
	Итого расходов	4 449	4 135	92,9	100	12845	9659	75,2	100

В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счёт оформления земельных участков бюджетными учреждениями.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении.

Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9 659 тыс. рублей.

2.5. Состояние инфраструктуры

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа - 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют.

Таблица 16

Протяженность сетей водоотведения и водоснабжения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	24,6	24,6	100,0
2.	Водоотведение	18,2	18,2	100,0

В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей.

Таблица 17

Отдельные показатели работы системы водоснабжения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	24,6	24,6	24,6
	в том числе нуждающихся в замене	24,6	24,6	24,6
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки	1,75	1,75	1,75
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	0,42	0,42	0,42
4.	Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода	24	24	25
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	155,66	152,35	160,5
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	155,66	152,35	149,15
	в том числе:
	населению	128,08	129,9	123,75
	бюджетофинансируемым организациям	16,5	16,18	15,58

Таблица 18

Отдельные показатели работы системы водоотведения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	18,2	18,2	18,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	18,2	18,2	18,2
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,38	0,38	0,38
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,35	0,36	0,36
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности	92	94	94
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	127,55	132,64	131,17
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	127,55	132,64	131,17

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции "Пищалкино" мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания". На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения.

Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников: обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием "Октябрь -ЖКХ".

Протяженность тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа - более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению.

Таблица 19

Отдельные показатели теплоснабжения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	2	2	2
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	20,82	21,82	21,82
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов	100	100	100
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	16,8	17,2	17,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	16,8	17,2	17,2
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	22,2	22,0	22,5
	в том числе:
	населению	16,6	16,6	17,0
	бюджетофинансируемым организациям	3,0	3,0	3,0
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	6,5	6,5	7,0

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

К Октябрьскому СП природный газ не подведен.

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 км - асфальтобетонные, 15,7 километра - грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.

Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское АТП", поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино-Ярославль Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь.

Таблица 20

Отдельные показатели состояния автомобильных дорог в Октябрьском СП

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Общая протяженность автомобильных дорог, км	29,46	29,46	29,46	29,46
в том числе с твердым покрытием, км	13,76	13,76	13,76	13,76
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км	0	0	0	0,5

2.5.5. Связь и почтовое обслуживание.

Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком". Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая.

Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества.

2.5.6. Другие организации и сооружения.

На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области - филиалы государственного унитарного предприятия "Почта России", 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани.

Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет ПЧ-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек.

Таблица 21

Состояние жилищного фонда Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	70,94	70,94	70,94	70,94
	в том числе:
	муниципальный	25,16	24,85	24,65	24,38
	частный	45,78	46,10	46,29	46,56
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	0	0	0	0,47
3.	Число семей, стоящих в очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	52	53	45	36
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов				0,6
5.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на одного человека	20,8	21,0	21,3	21,7

2.7. Состояние системы образования и культуры

В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения - Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка.

На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола.

На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки.

Таблица 22

Отдельные показатели в сфере культуры в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	4	4	4	4
	в том числе:
	клубов	2	2	2	2
	библиотек	2	2	2	2
2.	Библиотечный фонд, экземпляров	47217	30028	44494	42421

2.8. Состояние здравоохранения

В системе здравоохранения функционируют 1 больница (МУЗ "Октябрьская районная больница"), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники - 55 километров.

Таблица 23

Отдельные показатели системы здравоохранения Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	25	25	25	25
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	2	2	2	2
4.	Численность врачей, человек	1	1	1	1
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	3	3	3	3
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	23	23	23	23
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	10618	10367	10148	10300
8.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	1862	1646	1566	1451

2.9. Выводы по результатам анализа

2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП.

Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:

- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО "Мокеиха-Зыбинское", незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети.

Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными центрами;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- значительная доля занятых в бюджетной сфере;

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических сетей;

- сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера.

Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.

Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО "Мокеиха-Зыбинское" из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП.

К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:

- наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич-Некоуз-Октябрь, Октябрь-Мокеиха, Октябрь-Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО "Мокеиха-Зыбинское", в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области;

- наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха-Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа;

- наличие крупных лесных массивов;

- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО "Мокеиха-Зыбинское" на длительный срок с правом выкупа;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40-50 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения;

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства.

С точки зрения привлечения новых производств, целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП, обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции;

- развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются:

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса;

- создание комфортной экологической среды обитания.

Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей;

- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;

- создание 83 новых рабочих мест;

- увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год;

- снижение уровня безработицы трудоспособного населения до пяти процентов;

- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей.

Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия;

2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП.

2013 - 2015 годы - этап развития, включающий:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,7 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 89,7 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 4 к КИП.

Таблица 24

Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"	87,4		82,7	4,7
Развитие малого бизнеса
2.	Создание торговой ярмарки	0,1	0,05	0,05
3.	Создание пчеловодческого хозяйства	0,5		0,5
4.	Открытие кафе	1,0		1,0
5.	Расширение производства ООО "УК ЛИРА"	0,2		0,2
6.	Расширение производства ЗАО "Виктория"	0,5		0,3	0,2
	Всего	89,7	0,05	84,75	4,9
	в том числе проекты малого бизнеса	2,3	0,55	1,55	0,2

Таблица 25

Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На рабочее место, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"			63	87,4			87, 4		1,387
Развитие малого бизнеса
2.	Создание торговой ярмарки	1	1	1	0,1			0,1		0,1
3.	Создание пчеловодческого хозяйства		6	6	0,5			0,5		0,083
4.	Открытие кафе		2	2	1,0			1,0		0,5
5.	Расширение производства ООО "УК ЛИРА"		4	4	0,2			0,2		0,05
6.	Расширение производства ЗАО "Виктория"		6	7	0,5			0,5		0,071
	Всего	1	19	83	89,7					1,08
	в том числе проекты малого бизнеса	1	19	20	2,3			2,3		0,115

Средний объём инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.

4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении "Мокеиха-Зыбинское". Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений.

Продукт будет выпускаться под брендом "Русский торф" и реализовываться через торговую сеть ЗАО "Русский Торф". Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи.

Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек.

Основными направлениями использования инвестиций являются:

- проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей;

- подготовка производства - 26,9 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей;

- увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей.

ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.

Этапы работ:

- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства;

- выход на проектную мощность.

Таблица 26

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
99,879	63	1,5	1,39	6

4.2. Проекты малого бизнеса

4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.

Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации мёда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году.

Таблица 27

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,2	6	0,288	0,083	5

4.2.2. Открытие торговой ярмарки.

В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 28

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,211	1	0,31	0,1	1

4.2.3. Открытие кафе.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В.

Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов - основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.

Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.

Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта - 2 года.

Таблица 29

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,5	2	0,114	0,5	2

4.2.4. Расширение производства ООО "УК ЛИРА".

В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счет приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 30

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2,4	4	0,114	0,6	1

4.2.5. Расширение производства ЗАО "Виктория".

В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 31

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. руб.	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,2	7	0,2	0,176	3

Таблица 32

Основные социально-экономические эффекты от реализации проектов

Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (накопленным итогом)			Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн. рублей			Налоговые поступления, млн. рублей
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диверсификация традиционных отраслей экономики
Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		63	63		199,76	299,4		3,0	3,0
Проекты развития малого бизнеса
Открытие кафе		2	2		1,2	4,2		0,094	0,322
Создание пасеки		6	6		1,1	3,0		0,12	0,72
Открытие ярмарки	1	1	1	0,512	3,168	5,96	0,0047	0,047	0,09
Расширение производства ООО "УК ЛИРА"		4	4	-	4,9	8,1	-	0,3	0,4
Расширение производства ЗАО "Виктория"	-	6	7		1,9	1,8	-	0,012	0,016
Всего	1	82	83	0,512	212,026	322,46	0,0047	3,573	4,548

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 98,405 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета - 70,676 млн. рублей, средства федерального бюджета - 19,75 млн. рублей, средства местного бюджета - 7,889 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 0,09 млн. рублей.

Таблица 33

Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год)	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 480 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (5 человек)
2.	Программа развития сельского хозяйства	обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынке	увеличение доли крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в структуре отрасли, развитие пчеловодства
3.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения; улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания	реконструкция котельной; строительство газораспределительных сетей и газификация жилых домов; строительство артезианской скважины и водовода; капитальный ремонт многоквартирных домов

5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года".

В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10 499,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей;

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, - 9 549,1 рубля;

- на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей.

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по посёлку Октябрь).

Таблица 34

Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда по посёлку Октябрь на 2010 - 2011 годы

N п/п	Мероприятия	2010 год		2011 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей	численность участников, человек		объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4	5		6
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, 2011 год по посёлку Октябрь
1.	Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения	24	328,5
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	773	9 549,1		480	8 367,6
3.	Организация стажировки выпускников в целях приобретения опыта работы	2	33,6
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	10	5 88,0		5	294,0
	Всего	809	10 499,2		485	8 661,6

5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП.

Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения.

Таблица 35

Предполагаемые объемы финансирования по программе развития сельского хозяйства из средств бюджета Октябрьского СП

Направления господдержки	Всего, млн. рублей	В том числе
		2011 год	2012 год
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	0,15	0,05	0,1

5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП.

Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 36

Предполагаемые объемы финансирования по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	Выполняемые работы	Финансовое обеспечение млн. рублей
		2009 год	2010 год	2011 год
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, устранение необоснованных административных барьеров	создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий органов местного самоуправления	0,005	0,005	0,005

5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010 - 2015 годов составят 79,09 млн. рублей.

Таблица 37

Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП

N п/п	Наименование целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы"	76,185		68,976	7,209
	в том числе:
	реконструкция котельной в посёлке Октябрь (2012 год)	6,655		5,324	1,331
	строительство газораспределительных сетей в посёлке Октябрь (2012 год)	21,485		20,411	1,074
	газификация жилых домов в посёлке Октябрь (2013 - 2014 годы)	48,045		43,241	4,804
2.	Областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	1,125		0,9	0,225
	в том числе:
	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды в поселке Волга	1,125		0,9	0,225
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	1,78	1,07	0,32	0,3	0,09
	Всего	79,09	1,07	70,196	7,734	0,09

5.2. Источники финансирования КИП

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 188,105 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 98,405 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,7 млн. рублей.

Таблица 38

Структура источников финансирования проектов и программ КИП на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование программы	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"	87,4				87,4
2.	Проекты развития малого бизнеса	2,3				2,3
3.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	19,16	18,68	0,48	-	-
4.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	0,005			0,005	-
5.	Программа развития сельского хозяйства	0,15			0,15
6.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	79,09	1,07	70,196	7,734	0,09
	Всего	188,105	19,75	70,676	7,889	89,79

Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.

5.3. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 39

Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории Октябрьского СП; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в Октябрьском СП
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР и участников реализации КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Консультационный совет	координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР, Октябрьского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 188,105 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 98,315 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,059 млн. рублей.

Таблица 40

Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. руб.	Прирост выручки, млн. руб.	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. руб.	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. руб.	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		399,5	63	6,0		0,00
2.	Проекты развития малого бизнеса		15,4	20	1,04		1,1
	Всего		414,9	83	7,040		1,1

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года.

Таблица 41

Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское"	0	0	63	63	63	63
2.	Проекты малого бизнеса	1	15	19	20	20	20
3.	Сокращенные рабочие места	0	0	0	0	0	0
4.	Итого новых рабочих мест	5	17	79	83	83	83
5.	Число новых временных рабочих мест по поселку Октябрь (не нарастающим итогом)	775	480	0	0	0	0
6.	Чистый прирост рабочих мест	618	47	79	83	83	83

Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента.

Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения

Целевые показатели
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт			План
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	12,7	10,6	8,3	7,4	8,6	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
2.	Доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста	процентов	2,8	2,9	3,6	3,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
3.	Уровень зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь	процентов		5,4	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопительным итогом)	человек	0	0	0	775	480	0	0	0	0	0
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопительным итогом)	человек	0	0	0	5	17	79	83	83	83	83
6.	Среднемесячная заработная плата работников предприятий	тысяч рублей	5,5	6,7	8,1	8,1	9,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. рублей	29,2	33,3	11,5	6,226	7,5	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
8.	Количество малых предприятий	единиц	9	9	10	11	13	13	13	13	13	13
9.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	0	0	0	0	0,016	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
10.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	44,2	74,7	29,8	30,2	30,4	30,4	30,8	30,8	30,8	30,8

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения

Объемы финансирования
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование программы/ мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"			63	87,4				87,4
2.	Проекты развития малого бизнеса	1	19	20	2,3				2,3
3.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы (по посёлку Октябрь)				19,16	18,68	0,48
4.	Программа развития сельского хозяйства				0,15			0,15
5.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства				0,005			0,005
6.	Программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства				79,09	1,07	70,196	7,734	0,09
	Проекты - всего	1	19	83	89,7				89,7
	Программы - всего				98,405	19,75	70,676	7,889	0,09
	Всего	1	19	83	188,105	19,75	70,676	7,889	89,79

Список используемых сокращений:

ВБ - внебюджетные источники

ОАО - открытое акционерное общество

ОБ - областной бюджет

МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения

Источники финансирования
КИП Октябрьского сельского поселения на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	10,5	10,02	0,48			8,66	8,66
2. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского СП	администрация Октябрьского СП						0,05			0,05
3. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП						0,005			0,005
4. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	реконструкция котельной	ДЖКХИ
	строительство газораспределительных сетей
	мероприятия по газификации жилых домов
ОЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКХИ						1,78	1,07	0,32	0,3	0,09
5. Проекты без бюджетного финансирования
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
	проекты развития малого бизнеса		0,1				0,1
Всего потребность в финансировании			10,6	10,02	0,48	0,0	0,1	10,495	9,73	0,32	0,355	0,09

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН
2. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2011 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского СП	администрация Октябрьского СП	0,1			0,1
3. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП
4. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства		ДЖКХИ	28,14	25,735	2,405			18,059	16,141	1,918
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	реконструкция котельной		6,655	5,324	1,331
	строительство газораспределительных сетей		21,485	20,411	1,074
	мероприятия по газификации жилых домов							16,934	15,241	1,693
ОЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды							1,125	0,9	0,225
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКХИ
5. Проекты без бюджетного финансирования
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		82,7					82,7				82,7
	проекты развития малого бизнеса		0,1				0,1	2,0				2,0
Всего потребность в финансировании			10,6	10,02	0,48	0,0	0,1	123,335	9,73	26,055	2,76	84,79

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН
2. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	администрация Октябрьского СП
3. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	реконструкция котельной	ДЖКХИ
	строительство газораспределительных сетей
	мероприятия по газификации жилых домов		31,111		28,0	3,111
ОЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского СП	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКХИ
Проекты без бюджетного финансирования
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
	проекты развития малого бизнеса
Всего потребность в финансировании			31,111		28,0	3,111

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010, 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	19,16	18,68	0,48
2. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	администрация Октябрьского СП	0,15			0,15
3. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП	0,005			0,005
4. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			79,09	1,07	70,196	7,734	0,09
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	реконструкция котельной	ДЖКХИ	6,655		5,324	1,331
	строительство газораспределительных сетей		21,485		20,411	1,074
	мероприятия по газификации жилых домов		48,045		43,241	4,804
ОЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКХИ	1,125		0,9	0,225
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского СП	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКХИ	1,78	1,07	0,32	0,3	0,09
5. Проекты без бюджетного финансирования
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		87,4				87,4
	проекты развития малого бизнеса		2,3				2,3
Всего потребность в финансировании			118,105	19,75	70,676	7,889	89,7

Список используемых сокращений:

ВБ - внебюджетные источники

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района

МР - муниципальный район

МЦП - муниципальная целевая программа

ОАО - открытое акционерное общество

ОБ - областной бюджет

ОЦП - областная целевая программа

СП - сельское поселение

ФБ - федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского СП

I. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Описание проекта
Название проекта	модернизация производства
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: развертывание производства фасованных грунтов на основе торфа; создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении Мокеиха-Зыбинское; проект предусматривает выход на годовой объем производства в объеме 50 000 мi в год
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. рублей	-	82,7	4,7
- внебюджетные источники	-	82,7	4,7
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	99,8 млн. рублей
Срок окупаемости	4 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	-	63	-
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	-	6	9
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	-	199,758	299,4
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной и технической документации; проведение исследований и разработок
2011 - 2012 годы	приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства

II. Организация ярмарки

Описание проекта
Название проекта	организация ярмарки
Участник проекта	индивидуальный предприниматель Распутина Валентина Викторовна
Инвестор проекта	ИП Распутина Валентина Викторовна
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация торговли товарами народного потребления
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. рублей:	0,5	0,5	-
- внебюджетные источники	0,5	0,5	-
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	0,19 млн. рублей
Срок окупаемости	1 год
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	1	1	-
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	0,0047	0,047	-
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	0,512	3,168	-
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	заключение договора аренды земельного участка; организация ярмарки

III. Открытие кафе

Описание проекта
Название проекта	открытие кафе
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ИП Распутина Валентина Викторовна
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-идея
Краткое описание проекта	оказание качественных услуг общественного питания для посетителей со средним уровнем доходов; основные потребители услуги - жители Октябрьского СП и близлежащих населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.	-	1,0	-
- внебюджетные источники	-	1,0	-
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	1,3 млн. рублей
Срок окупаемости	2 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	-	2	2
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	-	0,094	0,322
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	-	1,2	4,2
Основные этапы реализации
2011 год	переоборудование помещения; приобретение и установка оборудования; ремонтные работы
2012 год	ввод объекта в эксплуатацию

IV. Расширение производства ООО "УК ЛИРА"

Описание проекта
Название проекта	расширение производства
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "УК ЛИРА"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	расширение производства, создание новых рабочих мест; клиенты - потребители услуги - население Октябрьского СП
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.	-	0,2	-
- внебюджетные источники	-	0,2	-
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	2,4 млн. рублей
Срок окупаемости	1 год
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	-	4	4
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	-	0,3	0,4
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	-	4,9	8,1
Основные этапы реализации
2011 год	приобретение трактора

V. Создание пчеловодческого хозяйства

Описание проекта
Название проекта	создание пасеки
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ИП Коровкин Сергей Николаевич
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство нового объекта, увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, создание новых рабочих мест
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.	-	0,5	-
- внебюджетные источники	-	0,5	-
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	1,3 млн. рублей
Срок окупаемости	5 лет
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	-	6	-
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	-	0,12	0,72
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	-	-	3,0
Основные этапы реализации
2011 год	строительство объекта

VI. Расширение производства ЗАО "Виктория"

Описание проекта
Название проекта	расширение производства ЗАО "Виктория"
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Виктория"
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	открытие автосервиса: предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей; основными потребителями будут являться частные автовладельцы
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.	-	0,5	-
- внебюджетные источники	-	0,5	-
- местный бюджет	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-
Годовая выручка	1,2 млн. рублей
Срок окупаемости	3 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	-	7	-
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	-	0,2	0,8
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей	-	-	-
Прирост выручки, млн. рублей	-	-	-
Основные этапы реализации
2011 год	строительство объекта
2012 год	запуск объекта в эксплуатацию

Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество

ИП - индивидуальный предприниматель

ОАО - открытое акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

УК - управляющая компания

Приложение 5
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения

Основные показатели
баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учётом реализации комплексного инвестиционного плана

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, человек	2340	2227	2174	2127	2081	2061	2043	2028
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего, человек	562	511	498	500	563	573	585	593
3.	Население, не занятое в экономике, - всего, человек	1778	1716	1676	1627	1518	1488	1458	1435
	в том числе:
	незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	44	111	106	30	28	25	23	21
	прочие незанятые	1734	1605	1570	1597	1490	1463	1435	1414
4.	Уровень официально зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь, в процентах от населения в трудоспособном возрасте	5,4	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0