Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. N 486 в наименование настоящего постановления внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327
"О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2014 г., 30 декабря 2015 г.

В соответствии # Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 года N 446 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия", Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. N 486 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа).

2. Определить уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры ответственным исполнителем Государственной программы.

3. Уполномоченному органу исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры в установленном порядке разработать и принять комплексный план действий по реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу.

4. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

И. Зотов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. N 486 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327)

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2014 г., 30 декабря 2015 г.

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Аппарат Правительства Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Администрация г. Элиста, Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
Подпрограммы программы	1. Развитие культуры; 2. Наследие; 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры; 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия; 5. Развитие туризма; 6. Обеспечение реализации Государственной программы.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели программы	Формирование единого культурно-туристического пространства, создание благоприятных условий для развития культуры, искусства, архивного дела, туризма и сохранения историко-культурного наследия в Республике Калмыкия.
Задачи программы	1. создание условий для реализации творческих инициатив, проектов, мероприятий в сфере культуры, туризма, архивного дела и этнокультурного развития; 2. обеспечение условий для развития художественного образования в сфере культуры и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры; 3. пропаганда и популяризация материального и нематериального культурного наследия Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений; 2. увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения); 3. соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия; 4. количество турфирм, действующих на территории республики.
Этапы и сроки реализации программы	Государственная программа будет реализована в один этап 2013-2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы: 2879477,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 211809,0 тыс. рублей; 2014 г. - 299176,0 тыс. рублей; 2015 г. - 241525,4 тыс. рублей; 2016 г. - 508179,3 тыс. рублей; 2017 г. - 551009,1 тыс. рублей; 2018 г. - 342643,8 тыс. рублей; 2019 г. - 334748,1 тыс. рублей; 2020 г. - 390386,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 458441,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 2399746,7 тыс. рублей; местные бюджеты - 21289,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Объем финансирования по подпрограммам государственной программы: 1. Развитие культуры - 2426895,2 тыс. рублей; 2. Наследие - 173214,0 тыс. рублей; 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры - 104355,3 тыс. рублей; 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия - 7090,0 тыс. рублей; 5. Развитие туризма - 79527,1 тыс. рублей; 6. Обеспечение реализации Государственной программы - 88395,7 тыс. рублей Действующие расходные обязательства: 2072067,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 211809,0 тыс. рублей; 2014 г. - 299176,0 тыс. рублей; 2015 г. - 237216,4 тыс. рублей; 2016 г. - 255344,3 тыс. рублей; 2017 г. - 189960,2 тыс. рублей; 2018 г. - 250170,9 тыс. рублей; 2019 г. - 290877,0 тыс. рублей; 2020 г. - 337514,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 58441,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 1992337,2 тыс. рублей; местные бюджеты - 21289,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 807409,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 4309,0 тыс. рублей; 2016 г. - 252835,0 тыс. рублей; 2017 г. - 361048,9 тыс. рублей; 2018 г. - 92472,9 тыс. рублей; 2019 г. - 43871,1 тыс. рублей; 2020 г. - 52872,6 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 400000,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 407409,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации программы	К концу 2020 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений на 4,9%; 2. увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) на 40,0%; 3. соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия составит 100%; 4. количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана на основе положений, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, а также в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 октября 2007 г. N 381-III-З "О культуре", Законом Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 г. N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия", Законом Республики Калмыкия от 26 декабря 2006 г. N 329-III-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия", Законом Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г. N 196-IV-З "Об отдельных вопросах в сфере библиотечного дела", Законом Республики Калмыкия от 1 апреля 2011 г. N 256-IV-З "Об обязательном экземпляре документов Республики Калмыкия", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. N 105. При подготовке Государственной программы были учтены положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации и ряда программных выступлений Президента Российской Федерации.

Государственная программа определяет цели и задачи развития сферы культуры, туризма и архивного дела республики на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Культура Калмыкии является неотъемлемой частью поликультурного пространства России и рассматривается сегодня как один из важнейших инструментов социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности региона.

В настоящее время в республике функционируют:

два театра и четыре концертные организации - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр Калмыкии;

АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия";

БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова";

БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана";

БУ РК "Республиканский Дом народного творчества";

БПОУ РК "Колледж искусств имени П.О. Чонкушова";

147 общедоступных библиотек;

149 культурно-досуговых учреждений клубного типа, в том числе 8 АКБ (агитационно-культурных бригад);

образовательные учреждения сферы культуры - 17 детских школ искусств по видам искусств.

БУ РК "Национальный архив Республики Калмыкия";

КУ РК "Государственный архив электронной документации";

14 архивных отделов (секторов) районных муниципальных образований Республики Калмыкия.

Современный этап развития профессионального искусства и традиционного народного творчества характеризуется активизацией творческой деятельности и инициативы, расширением доступа к культурным благам и ценностям, реализацией крупных российских и региональных проектов в сфере культуры, значительными успехами наших артистов и творческих коллективов в конкурсном и фестивальном движении, трансляцией лучших достижений библиотечной, музейной, культурно-досуговой деятельности в современном информационном пространстве.

Наряду с этими достижениями в последнее десятилетие отрасль культуры переживает один из сложных этапов развития, являющегося следствием социально-экономических преобразований и структурных реформ.

Годами сложившееся финансирование по остаточному принципу, отсутствие материальных и моральных стимулов, оптимизация отрасли отрицательно сказываются на развитии основных направлений деятельности в сфере культуры и архивного дела. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и архивов республики во многом ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.

В последние годы практически сведены к минимуму мероприятия по реконструкции и текущему ремонту зданий, снизился процент обновления автопарка, репертуарных фондов, инструментария, закупки авторских произведений, в том числе в рамках государственного заказа.

Место архивов в современном мире определяется той ролью, которую играет в нем документ как оперативный регулятор различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность в ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития региона государственного и муниципального управления делает архив надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив обеспечивает функционирование системы социальной защиты населения. Организуя использование ретроспективной документной информации в научно-исследовательских целях, архив имеет признаки научной организации. Популяризируя историю страны в целом и родного края в частности, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.

Вместе с тем, уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Персональные компьютеры (4 поколения), имеющиеся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарели, в связи с чем ведение программных комплексов: "Архивный фонд", "Фондовый каталог", "Учреждения - источники комплектования", крайне затруднительно.

Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.

Включение ценного историко-культурного и природного наследия Республики Калмыкия в сферу туризма - актуальная задача современного общества. Национальные традиции, народные промыслы, сохранившаяся историческая среда, соседствующая с традиционно-бытовым укладом жизни, способствуют развитию таких видов туризма как деловой, культурно-познавательный, конфессионально-ознакомительный, экологический, конный, спортивный и другие. В решении данной проблемы, особую значимость приобретают раскрытие особенностей туристского потенциала, активное и грамотное его использование.

Однако проблемой развития в регионе туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Для изменения сложившейся ситуации необходима реализация широкого комплекса мер государственной поддержки развития туристской индустрии республики, направленного на повышение туристской и инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия, совершенствование качества туристского обслуживания, преодоление барьеров, препятствующих формированию конкурентоспособного туристского комплекса.

Необходима системная работа по созданию и продвижению брендов, объектов туристического показа, разработке перспективных маршрутов в республике. Немаловажное значение имеет государственная поддержка субъектов туристической деятельности. В этом направлении проведена работа по совершенствованию республиканской нормативной правовой базы. В июне 2015 года внесены изменения в Закон Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 г. N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия" в части определения основных мер государственной поддержки отрасли.

Республика Калмыкия представляет собой многонациональный субъект Российской Федерации, в котором проживают представители около 100 национальностей, имеющих свои национально-культурные центры, общественные организации, объединения. Благодаря их деятельности и при поддержке со стороны руководства республики сохраняются национальные языки, изучается история, традиции и обычаи, развивается народная культура, формируются устойчивые межнациональные связи, укрепляется атмосфера взаимного уважения, толерантности, при этом особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения.

На территории республики по состоянию на 1 января 2015 г. зарегистрировано 90 некоммерческих неправительственных организаций, национально-культурных автономий, 85 - религиозных, 4 - национально-культурные центры и 1 - национально-культурная автономия. Доля национальных общественных объединений составляет - 5,6%.

Традиционно национально-культурные центры строят свою работу в местах компактного проживания диаспор, где совместно с учреждениями культуры проводятся многочисленные культурно-массовые мероприятия, направленные на поддержку, развитие народных традиций и обычаев. В том числе они развивают творческие связи с культурными центрами других народов, проживающих на территории республики.

Безопасность учреждений культуры и архивного дела - это условие сохранения жизни и здоровья пользователей, обучающихся и работников, а также материальных ценностей, музейных, архивных и библиотечных фондов от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для учреждений культуры и архивного дела приоритетными являются пожарная, электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации, с учетом специфики учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддерживания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В целях организации защищенности объектов культуры и архивного дела, предупреждения и пресечения террористических и экстремистских проявлений, необходима модернизация и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации и автоматики, видеонаблюдения, укомплектование нормативным количеством первичных средств пожаротушения и защитным снаряжением.

Реализация подпрограмм Государственной программы позволит сохранить и создать условия для развития уникальной традиционной культуры и современного профессионального искусства во всем жанровом многообразии, а также стать одним из интереснейших регионов для развития туризма.

Укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствование программно-целевого управления в деятельности учреждений культуры и архивного дела станет залогом повышения роли культуры в социально-экономическом развитии республики.

Развитие отрасли культуры, туризма и архивного дела на период до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов. Проявятся результаты мер, принятых в последние годы - внедрение основ программно-целевого управления и эффективного расходования финансовых средств, поддержка проектной, конкурсной и грантовой деятельности, частичная модернизация сети учреждений культуры, расширение спектра и качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела.

Динамика предстоящих процессов будет зависеть от создания новых условий и мощностей, необходимых для возвращения приоритетов духовности и культурной преемственности, сохранения самобытности, достижения качественно нового состояния культуры, туризма и архивного дела, обеспечивающих реальные возможности для нравственного и патриотического воспитания населения республики.

Результативность и эффективность прогнозируемого периода обеспечат комплексный подход и объединение усилий всех заинтересованных участников на основе рационального использования бюджетных средств.

Включение в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" приоритетных направлений деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела решат системные проблемы отрасли и повысят уровень востребованности и удовлетворенности населения республики качеством и доступностью услуг.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и контрольных этапов реализации государственной программы

Государственная программа направлена на комплексное развитие основных видов деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела.

Одновременно выделяются приоритеты двух уровней. К приоритетам первого уровня относятся мероприятия по совершенствованию и модернизации инфраструктуры отрасли:

реконструкция и строительство новых зданий;

содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры и архивного дела;

техническое переоснащение, укрепление ресурсной и материальной базы;

приобретение современного специализированного профильного оборудования и инструментария;

внедрение современного программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий;

научно-методическое и кадровое обеспечение культурных процессов;

проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты культурных ценностей.

К приоритетам второго уровня относятся такие мероприятия, как:

сохранение уникального историко-культурного наследия калмыцкого народа;

поступательное развитие основных направлений сферы культуры, туризма и архивного дела в республики;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия;

охрана и популяризация памятников материального и нематериального культурного наследия;

развитие системы художественного образования и реализация кадровой политики;

интеграция в российское и мировое культурное пространство.

Основной целью Государственной программы на период до 2020 года является:

формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным благам.

Для достижения этой цели в Государственной программе предусматривается решение следующих задач:

создание условий для реализации творческих инициатив, проектов, мероприятий в сфере культуры, туризма, архивного дела и этнокультурного развития;

обеспечение условий для развития художественного образования в сфере культуры и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры;

пропаганда и популяризация материального и нематериального культурного наследия Республики Калмыкия.

Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:

частные - по каждой из подпрограмм Государственной программы.

общие - в целом для Государственной программы;

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и ее подпрограмм в области культуры, туризма и архивного дела.

К общим показателям (индикаторам) Государственной программы отнесены:

увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений;

увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения);

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия;

количество турфирм, действующих на территории республики.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2020 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается получение следующих результатов:

увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений на 4,9%;

увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) на 40,0%;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия составит 100%;

количество турфирм, действующих на территории республики - 37 единиц.

Сроки реализации Государственной программы в один этап - 2013-2020 гг.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государственной программы.

Подпрограммы с включенными в них основными мероприятиями, представляют в совокупности комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач.

Государственная программа направлена на поступательное развитие отрасли культуры, туризма и архивного дела на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм, охватывающих приоритетные направления деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела.

Государственная программа станет оптимальным решением проблем отрасли в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования. Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативной правовой базы с учетом требований антикоррупционной экспертизы.

Ресурсное обеспечение Государственной программы предусматривается осуществлять за счет средств:

федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий и межбюджетных трансфертов;

республиканского бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий Государственной программы в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый период;

местных бюджетов в рамках подпрограмм "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры", "Развитие туризма".

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы составляет 2879477,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 211809,0 тыс. рублей;

2014 г. - 299176,0 тыс. рублей;

2015 г. - 241525,4 тыс. рублей;

2016 г. - 508179,3 тыс. рублей;

2017 г. - 551009,2 тыс. рублей;

2018 г. - 342643,8 тыс. рублей;

2019 г. - 334748,1 тыс. рублей;

2020 г. - 390386,6 тыс. рублей,

Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы Дополнительные объемы ресурсов: 807409,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. - 4309,0 тыс. рублей;

2016 г. - 252835,0 тыс. рублей;

2017 г. - 361048,9 тыс. рублей;

2018 г. - 92472,9 тыс. рублей;

2019 г. - 43871,1 тыс. рублей;

2020 г. - 52872,6 тыс. рублей;

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Государственной программы представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)

В рамках Государственной программы планируется оказание услуг в соответствии с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и Аппарата Правительства Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия в качестве основных видов деятельности.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг находящимися в ведении Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и Аппарата Правительства Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.

5. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм

Включенные в состав Государственной программы подпрограммы в комплексе направлены на достижение поставленных целей и задач Государственной программы.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в Государственную программу, соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы культуры, туризма и архивного дела.

Комплекс программных мероприятий включает в себя:

решение наиболее острых проблем развития отрасли путем реализации подпрограмм Государственной программы;

модернизацию государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры;

сохранение и эффективное использование культурного достояния республики;

поддержку профессионального искусства и любительского художественного творчества, музейного, библиотечного и архивного дела;

развитие внутреннего и въездного туризма;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия;

выявление и поддержку молодых дарований;

обеспечение качественной переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.

Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Прогнозируемый общий объем финансирования Государственной программы представлен в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

6. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Важное значение для успешной реализации Государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.

Для минимизации воздействия данных рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Государственной программы.

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:

формирование ежегодных планов реализаций госпрограммы с указанием мероприятий;

регулярное осуществление ежеквартального мониторинга выполнения показателей и индикаторов госпрограммы;

формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы.

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

Органы местного самоуправления, в частности Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия участвуют в осуществлении модернизации культурно-досуговых учреждений путем проведения реконструкции сельских домов культуры в рамках Комплекса мер по модернизации учреждений культуры. В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения республики планируется провести реконструкцию и ввести с 2016 по 2020 год по два сельских клуба в год.

Подпрограмма 1
"Развитие культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 1
"Развитие культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Создание условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия и повышение качества предоставляемых услуг
Задачи подпрограммы	1. развитие театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры; 2. сохранение нематериального культурного наследия; 3. укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова по сравнению с 2012 (базовым) годом; 2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 3. прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии; 4. увеличение количества выставочных проектов в музее; 5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда; 6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базисным годом); 7. прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда; 8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году; 9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базисным) годом.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2426895,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 196532,9 тыс. рублей; 2014 г. - 228234,3 тыс. рублей; 2015 г. - 197913,3 тыс. рублей; 2016 г. - 438924,9 тыс. рублей; 2017 г. - 498705,4 тыс. рублей; 2018 г. - 283650,9 тыс. рублей; 2019 г. - 267693,1 тыс. рублей; 2020 г. - 315240,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 412676,3 тыс. рублей; республиканский бюджет - 2014218,9 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующий объем финансирования подпрограммы составляет 1814008,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 196532,9 тыс. рублей; 2014 г. - 228234,3 тыс. рублей; 2015 г. - 197913,3 тыс. рублей; 2016 г. - 203609,9 тыс. рублей; 2017 г. - 177505,4 тыс. рублей; 2018 г. - 227278,8 тыс. рублей; 2019 г. - 267693,1 тыс. рублей; 2020 г. - 315240,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 12676,3 тыс. рублей; республиканский бюджет - 1801331,8 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительный объем финансирования подпрограммы составляет 612887,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. - 235315,0 тыс. рублей; 2017 г. - 321200,0 тыс. рублей; 2018 г. - 56372,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 400000,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 212887,1 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года ожидается: 1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова по сравнению с 2012 (базовым) годом на 4,9%; 2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 5,0%; 3. прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии - 100%; 4. увеличение количества выставочных проектов в музее до 25; 5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда на 10%; 6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базисным годом) на 17%; 7. прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда на 22,5%; 8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году на 0,06%; 9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базисным) годом на 3,7%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" является единственным учебным заведением в республике по подготовке национальных кадров в области культуры и искусства. Выпускники колледжа составляют 90 процентов состава всех творческих коллективов и работают в более 300 муниципальных учреждениях культуры республики. С учетом регионального компонента в колледже наряду с академическими дисциплинами ведется квалифицированное обучение на редких национальных музыкальных инструментах, таких как калмыцкая домбра, ечин, морин-хуур, шанз, лимба, хучир, ятха, товшур, исполнительские традиции которых берут свое начало в XI - XIII веках. На художественном отделении готовят специалистов по обработке изделий из кожи, войлока, металла, дерева, кости, уникальной калмыцкой вышивки "зег", являющихся на протяжении многих веков характерной особенностью национальной самоидентификации калмыцкого народа. При колледже функционирует музыкальная школа, которая помимо предоставления услуг в области дополнительного образования детей выполняет функцию базы педагогической практики для студентов.

Колледж осуществляет взаимодействие и функции учебно-методического центра для детских школ искусств республики. На 1 января 2015 года специалистами учреждения было проведено 110 методических и координационно-учебных мероприятий, организованных для преподавателей и учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ, консультации в рамках работы приемной комиссии, Дни открытых дверей, конференций, открытых уроков, мастер-классов. За 2014 г. 246 преподавателей образовательных учреждений отрасли культуры прошли курсы повышения квалификации на базе УМЦ, РАМ им. Гнесиных (г. Москва), в Астраханской государственной консерватории по специальностям "хоровое дирижирование", "фортепиано", "оркестровые духовые инструменты", "оркестровые струнные инструменты", "национальные инструменты", "сольное академическое пение", "инструменты народного оркестра", "теория музыки", "хореография", "концертмейстер", "ДПИ".

В Колледже искусств ведется подготовка профессиональных кадров по 16 специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные, ударные и духовые инструменты, народные инструменты, в том числе национальные инструменты народов России), сольное и хоровое народное пение, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, народное художественное творчество (хореографическое творчество), актерское искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, живопись, библиотековедение, социально-культурная деятельность (организация культурно-массовых и театрализованных мероприятий).

Набор абитуриентов на 2014 - 2015 учебный год свидетельствует о востребованности таких специальностей, как, вокальное искусство, библиотечное дело, социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство. Набор по этим специальностям осуществляется в полном объеме. План приема по очной форме осуществлен на 103%, по заочной форме на 180%, в целом план приема осуществлен на 122%.

Ежегодно по целевым направлениям от республики представители творчески одаренной молодежи имеют возможность продолжить образование в ведущих ВУЗах и ССУЗах культуры и искусства. В 2014 году министерством было обработано 27 заявок, из них 16 получили подтверждение, выдано 9 целевых направлений. По итогам вступительных испытаний, прошедших в ВУЗах РФ, осуществляющих подготовку специалистов по творческим специальностям, 3 выпускника колледжа зачислены в консерватории, а так же в ВУЗы культуры и искусств - 2 чел. (2 чел. - в Астраханскую государственную консерваторию, 1 чел. - РАМ им. Гнесиных, 1 чел. - во ВГИК, 1 чел. - МГТД).

За более чем полувековое существование учреждение расширило свой образовательный потенциал. Вместе с тем материально-техническая база, в том числе учебное оборудование, инструментарий, библиотечный и музыкальный фонды, исчерпали свой ресурс. Инженерная инфраструктура здания, 1975 года постройки, пришла в негодность. Недостаточная обеспеченность учебными площадями, морально устаревшее техническое оснащение противоречат современным стандартам предоставления образовательных услуг. Кроме того, отсутствие студенческого общежития лишают# учащихся из социально незащищенных категорий населения возможности получения качественного образования и комфортного пребывания в стенах учреждения. В 2011 году за счет средств республиканского бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и пристройку общежития на 100 мест. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере культуры.

БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" (далее - БУ РК "РДНТ") является ведущим научно-методическим и культурным центром Республики Калмыкия в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия. Кроме того, БУ РК "РДНТ" также является основным разработчиком и исполнителем крупных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских проектов, фестивалей, конкурсов, смотров.

За последнее десятилетие было сокращено финансирование по основным направлениям деятельности, соответственно снизилось количество творческих проектов по популяризации традиционной народной культуры, сокращены экспедиционные выезды в места традиционного бытования очагов национальной культуры, практически сведена к минимуму деятельность по внестационарному обслуживанию отдаленных населенных пунктов республики.

БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" является неотъемлемой составной частью социокультурной жизни республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии. Наряду с бесценными артефактами в музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой культуры.

Хранение музейных предметов и музейных коллекций - обязательное условие практической деятельности учреждения и предполагает создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается надлежащая сохранность имеющихся фондов. Главным принципом стратегии безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, направленный на оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.

Вместе с тем, до настоящего времени фонды музея располагаются в неприспособленном помещении. Проблема заключена не только в нехватке площадей, но и в ненадлежащих условиях хранения: слабые перекрытия, отсутствие вентиляции и соответствующего температурного режима, ненадежная электропроводка и т.д. Решение данной проблемы видится в введении в эксплуатацию второй пусковой очереди нового здания музея.

Проблемным остается вопрос реставрации музейных предметов. На сегодня 953 музейных предмета нуждаются в реставрации. Если в предыдущие годы за счет средств федеральной целевой программы "Культура России" было отреставрировано 30 единиц хранения, то с 2012 по 2014 годы реставрация музейных предметов не осуществлялась.

Из-за отсутствия финансовых средств, приостановлена работа по созданию целостного экспозиционного облика Национального музея, основанного на концептуальном и художественном решении девяти выставочных залов, предусматривающем приобретение специализированного экспозиционного оборудования и материалов. Эскизным проектом планируется создание нестандартных специальных витрин-инсталляций, соответствующих архитектурно-художественному решению нового здания музея. Применяемый комплексный подход оформления создаст благоприятные условия для экспонирования, сохранности и обеспечения доступности коллекций Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. В соответствии с планами экспонирования впервые предусматривается показ коллекции скифо-сарматского золота в зале "Археология". В целях безопасного экспонирования проект предусматривает приобретение специализированных витрин с бронированным стеклом (36 мм).

БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" является центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно-методическим, информационным, культурно-досуговым, образовательным центром и выполняет сегодня функции республиканской книжной палаты. Располагая уникальным книжным фондом, современной ресурсной и материально-технической базой, кадровым потенциалом - библиотека представляет сегодня единый комплекс по обслуживанию всех категорий читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.

В рамках компьютеризации Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана созданы автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет, электронный каталог, сайт библиотеки, ведется работа по оцифровке редких краеведческих документов и созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем: неудовлетворительное пополнение библиотечных фондов, недостаточные темпы информатизации, отсутствие средств на повышение квалификации библиотечных специалистов, недостаточный уровень развития материально-технической базы библиотеки.

Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена сегодня двумя профессиональными театрами - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии" и четырьмя концертными учреждениями (БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" и БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр).

Последствия административного и бюджетного реформирования свидетельствуют о сложности интеграции отрасли культуры в систему рыночных отношений и негативно сказываются на сохранении самобытности всех видов и типов учреждений, развитии профессиональной и традиционной культуры калмыцкого народа.

В целом состояние материально-технической базы подведомственных учреждений характеризуется наличием самостоятельных зданий, находящихся в республиканской собственности, автопарком и специализированным оборудованием. Вместе с тем, имеющееся имущество, за некоторым исключением, не отвечает современным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически изношено. Значительная часть зданий требует капитального ремонта, реконструкции.

Наиболее критическая ситуация сложилась в отношении главной сценической площадки республики - Государственного концертного зала, находящегося в оперативном управлении БУ РК "Калмыцкая государственная филармония". На протяжении многих лет концертный зал является основным местом премьерных и сезонных выступлений республиканских коллективов, местом проведения мероприятий международного, российского и регионального уровней. Здание 1972 года постройки устарело и не соответствует требованиям, предъявляемым к современным концертным площадкам, следовательно, нуждается в модернизации и техническом переоснащении, в том числе и в увеличении проектной мощности концертного зала до 1000 мест, расширении полезных площадей и т.д.

Проблемным вопросом является завершение реконструкции второй очереди здания БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова".

Кроме того, недофинансирование театрально-концертных учреждений по содержанию имущественного фонда и основных направлений деятельности, особенно постановочных расходов, расходов по укреплению материальной и ресурсной базы, приобретению современного технического оборудования и инструментария, обеспечению гастрольной деятельности, влияет на качество и спектр предоставляемых услуг, обновление репертуарной афиши и т.д.

Вместе с тем статистические данные свидетельствуют о положительной динамике деятельности театрально-концертных учреждений: на 01.01.2013 года было проведено концертных мероприятий - 564, спектаклей - 403, обслужено 108972 зрителей. На 01.01.2015 г. проведено концертных мероприятий - 585, спектаклей - 455, обслужено 143167 зрителей.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Реализация подпрограммы планирует осуществление государственной поддержки и развития образовательной системы в сфере культуры и искусства республики. Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы могут быть недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия и повышение качества предоставляемых услуг.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

развитие театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры;

сохранение нематериального культурного наследия;

укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры.

К концу 2020 года ожидается:

увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова по сравнению с 2012 (базовым) годом на 4,9%;

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 5,0%;

прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии - 100%;

увеличение количества выставочных проектов в музее до 25;

прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда на 10%;

прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базисным годом) на 17%;

прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда на 22,5%;

увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году на 0,06%;

прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базисным) годом на 3,7%.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации Подпрограммы: в один этап, 2013-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по созданию условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале подведомственных учреждений культуры и искусства, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Применение программно-целевого метода позволит создать систему государственной поддержки и развития художественного образования, совершенствования кадровой политики, эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе).

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 2
"Наследие" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 2
"Наследие" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Аппарат Правительства Республики Калмыкия
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Сохранение объектов историко-культурного наследия и Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия
Задачи подпрограммы	1. выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; 2. создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации; 3. пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, в том числе путем издательской деятельности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия; 2. увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия; 3. увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия; 4. увеличение числа пользователей архивной информации; 5. увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования; 6. увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 173214,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 12276,1 тыс. рублей; 2014 г. - 18694,2 тыс. рублей; 2015 г. - 17609,2 тыс. рублей; 2016 г. - 16631,6 тыс. рублей, 2017 г. - 15928,3 тыс. рублей; 2018 г. - 24939,1 тыс. рублей; 2019 г. - 30434,8 тыс. рублей; 2020 г. - 36700,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 5358,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 167856,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 173214,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 12276,1 тыс. рублей; 2014 г. - 18694,1 тыс. рублей; 2015 г. - 17609,2 тыс. рублей; 2016 г. - 16631,6 тыс. рублей, 2017 г. - 15928,3 тыс. рублей; 2018 г. - 24939,1 тыс. рублей; 2019 г. - 30434,8 тыс. рублей; 2020 г. - 36700,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 5358,0 тыс. рублей; республиканский бюджет - 167856,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается: 1. увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия до 10 единиц; 2. увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия до 7; 3. увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия до 684,0 тыс. документов; 4. увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом) на 26%; 5. увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования до 910 ед. хранения; 6. увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия до 90 единиц хранения.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере учета, контроля и оказания научно-методической помощи в области охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры осуществляет АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия".

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

В силу природных условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйствования коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии - некрополей древнего населения - степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляет десятки тысяч курганов, а также более 40 - поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно нераскопанные курганы составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам. В рамках осуществления полномочий видится не только сохранение библиотечных и музейных фондов, движимых и недвижимых объектов, постановка на государственный учет, но и выявление, изучение еще не открытых и не получивших научного описания памятников.

Деятельность государственных архивов - БУ РК "Национальный архив Республики Калмыкия", КУ РК "Государственный архив электронной документации" направлена на формирование, государственное хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.

На 1 января 2015 г. общий объем документов Архивного фонда Республики Калмыкия, хранящихся в государственных архивах составляет - 662610 ед. хр., что по сравнению с 2013 годом на 23299 ед. больше. Фонд на бумажной основе и в фотодокументах возрос соответственно на 22543 и 756 ед., и составил 648241 ед. и 14175 ед. хр. Неизменным остался фонд кинодокументов - 31 ед. хр., фонодокументов - 163 ед. хр.

Наибольший интерес представляют уникальные и особо ценные документы периода калмыцкого ханства, как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.

Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.

К числу трудно решаемых проблем относятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д. Охранно-пожарная сигнализация частично установлена на четырех из семи этажей.

Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Компьютерная техника, имеющаяся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарела, в связи с чем ведение программных комплексов: "Архивный фонд", "Фондовый каталог", "Учреждения - источники комплектования", разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений - источников комплектования государственных архивов в электронном виде, крайне затруднительно.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.

Основная цель подпрограммы - сохранение объектов историко-культурного наследия и Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия.

Задачи подпрограммы:

выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;

создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации;

пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, в том числе путем издательской деятельности.

К концу 2020 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается:

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия до 10 единиц;

увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия до 7;

увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия до 684,0 тыс. документов;

увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом) на 26,0%;

увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования до 910 ед. хранения;

увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия до 90 единиц хранения.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышению уровня безопасности и сохранности архивных фондов.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале подведомственных учреждений культуры архивного дела, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Применение программно-целевого метода позволит эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе).

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 3
"Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 3
"Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.
Задачи подпрограммы	1. организация системы государственной поддержки учреждений в сфере культуры республики; 2. обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности государственных учреждений в сфере культуры республики; 3. увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры; 2. ввод в действие учреждений культуры; 3. увеличение количества учреждений, оснащенных системами противопожарной безопасности
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы 104355,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 39305,8 тыс. рублей; 2015 г. - 9810,0 тыс. рублей; 2016 г. - 13317,3 тыс. рублей; 2017 г. - 7295,4 тыс. рублей; 2018 г. - 10877,8 тыс. рублей; 2019 г. - 11699,0 тыс. рублей; 2020 г. - 9050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 40406,8; республиканский бюджет - 55559,0 тыс. рублей; местные бюджеты - 8389,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие объемы финансирования: 91656,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 39305,8 тыс. рублей; 2015 г. - 5501,0 тыс. рублей; 2016 г. - 11650,0 тыс. рублей; 2017 г. - 5050,0 тыс. рублей; 2018 г. - 9050,0 тыс. рублей; 2019 г. - 9050,0 тыс. рублей; 2020 г. - 9050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 40406,8; республиканский бюджет - 51250,0 тыс. рублей; местные бюджеты - 8389,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет; Дополнительные объемы ресурсов: 4309,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 4309,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 4309,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года ожидается: увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры до 14 единиц в год; ввод в действие зданий учреждений культуры после проведения капитального ремонта или реконструкции - по 2 в год; увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности до 7 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.

На 1 января 2015 года в республике функционируют 149 культурно-досуговых учреждений, в том числе 148 учреждений в районных муниципальных образованиях. Сеть учреждений сокращена на 1 единицу, в связи с передачей в 2014 году Вознесеновского сельского дома культуры Приютненского района в ведение бюджетного учреждения Республики Калмыкия "Республиканский дом народного творчества".

Из 149 клубных учреждений республики - 50 зданий требуют капитального ремонта, 13 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 787 единиц, в том числе для детей - 428 единиц. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. Несмотря на уменьшение показателя количества клубных формирований на 19 ед. по сравнению с 2013 годом, число участников в них возросло на 315 чел. и составило 9070 участников, в том числе - 4885 детей и молодежи. Кроме того, в республике насчитывается 53 клубных формирования, имеющих звание "Народный" и "Образцовый", с примерным охватом участников в 980 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.

Сеть общедоступных библиотек республики сохранилась на уровне 2014 года и составила на 1 января 2015 года 148 библиотек, из которых одна региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 147 - библиотеки муниципальных образований.

В 2014 году услугами библиотек республики пользовались 143,4 тыс. читателей, что составило 50,9% населения, которым было выдано 3252,6 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1190,8 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2015 г. его совокупная численность насчитывает 2734,5 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2003,0 тыс. экз.

По сравнению с 2013 годом наблюдается незначительное снижение основных показателей деятельности библиотек.

В 2012 году услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2013 г. его совокупная численность насчитывает 2841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2097,3 тыс. экз.

Одной из главных причин уменьшения показателей является нерегулярное пополнение книжных фондов, снижение интереса к чтению в обществе в целом.

Система художественного образования Республики Калмыкия представлена сетью 17 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детскими школами искусств (в том числе по видам искусств). Данная сфера творческой деятельности является одним из важнейших, ключевых направлений интеллектуального и духовного развития детей и подростков. Творчески одаренные дети наряду с образовательным процессом активно участвуют в культурной жизни республики, более 200 учащихся детских школ искусств являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов.

В условиях модернизации российского образования одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей является создание необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства, укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими кадрами и специалистами в области музыкальной культуры и искусства.

Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая база детских школ искусств республики требует значительного обновления как не отвечающая возросшим требованиям, не обеспечивающая необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством.

Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры будет содействовать реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и информационных потребностей жителей республики, а также способствовать укреплению материально-технической и ресурсной базы, формированию имиджа муниципальных учреждений как очагов культуры местного сообщества.

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов культуры и архивного дела. Решение задач в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций предусматривается в мероприятии подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия". В этих целях планируется оснащение системами пожарной сигнализации учреждений в сфере культуры и государственных архивов. Количество отдельно стоящих зданий учреждений культуры и архивного дела - 15, общая площадь всех учреждений культуры составляет - 41236,72 кв. м.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать формированию единого культурного пространства, созданию условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам сохранению, возрождению и развитию традиционной народной культуры, а также обеспечению их безопасности.

Реализация подпрограммы направлена на формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относится комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями.

Основной целью подпрограммы является:

формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.

В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:

организация системы государственной поддержки учреждений в сфере культуры республики;

обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности государственных учреждений в сфере культуры республики.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры до 14 единиц в год;

ввод в действие зданий учреждений культуры после проведения капитального ремонта или реконструкции - по 2 в год;

увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности - до 7 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по комплексному развитию государственных и муниципальных учреждений культуры республики.

Реализация подпрограммы станет действенным практическим инструментом эффективного развития государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры республики. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации государственной программы

Органы местного самоуправления, в частности Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия участвуют в осуществлении модернизации культурно-досуговых учреждений путем проведения реконструкции сельских домов культуры в рамках реализации Комплекса мер по модернизации учреждений культуры. В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения республики планируется провести строительство и реконструкцию и ввести с 2016 по 2020 годы по 2 сельских клуба в год.

Подпрограмма 4
"Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 4
"Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Обеспечение гражданского мира и национального согласия, формирование гармоничных межнациональных отношений
Задачи подпрограммы	1. содействие этнокультурному многообразию народов Республики Калмыкия и сохранение межнационального мира и согласия в регионе; 2. создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; 2. увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; 3. увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2014-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 7090,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 70,0 тыс. рублей; 2016 г. - 2920,0 тыс. рублей; 2017 г. - 950,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1050,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1050,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 7090,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 3370,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 70,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 150,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1050,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1050,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 3370,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы ресурсов: 3720,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. - 2920,0 тыс. рублей; 2017 г. - 800,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 3720,0 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года ожидается: увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 7 единиц; увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 1,9 тыс. чел.; увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма до 8 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Этнический и конфессиональный факторы оказывают существенное влияние на развитие социально-экономических и историко-культурных процессов. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отражает необходимость воспитания толерантности к представителям различных этносов, поддержки межнационального сотрудничества и сохранения культурного многообразия народов России.

Эта работа должна выстраиваться на основе диалога, взаимодействия, просвещения и терпеливого сближения позиций. Межнациональная и межконфессиональная гармония достигается повседневными систематическими усилиями всего общества, всех органов власти и должна вестись поступательно и непрерывно.

В настоящее время в Калмыкии проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое своеобразие региона представляют национально-культурные центры и общественные объединения, способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Калмыкии. В последнее время наметилась тенденция к росту национального самосознания, интереса населения к освоению своей национальной культуры, к изучению истории родного края, фольклора.

Этническое, религиозное и культурное многообразие является ресурсом развития Республики Калмыкия, а систематическая работа по поддержанию баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает результат, проявляющийся в сохранении межнационального и межконфессионального мира в обществе.

Подпрограмма направлена на создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в регионе.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 г. N 93.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Реализация подпрограммы будет способствовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов Республики Калмыкия.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии.

Основная цель подпрограммы:

обеспечение гражданского мира и национального согласия, формирование гармоничных межнациональных отношений.

В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:

содействие этнокультурному многообразию народов Республики Калмыкия и сохранение межнационального мира и согласия в регионе;

создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 7 единиц;

увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 1,9 тыс. чел.;

увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма до 8 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2014-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов Республики Калмыкия.

Реализация мероприятий будет способствовать укреплению в республике толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.

Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике государственной национальной политики позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: формирование национального самосознания; взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, национальными и этнокультурными общественными организациями. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 5
"Развитие туризма" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 5
"Развитие туризма" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерства# культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Администрация г. Элиста
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Республики Калмыкия
Задачи подпрограммы	1. создание условий для развития инфраструктуры сферы туризма в Республике Калмыкия; 2. вовлечение объектов природного и культурного наследия республики в туристскую деятельность.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество турфирм, действующих на территории республики; 2. число обслуженных однодневных посетителей; 3. численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; 4. услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2015-2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 79527,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 4697,1 тыс. рублей; 2016 г. - 25930,0 тыс. рублей; 2017 г. - 18150,0 тыс. рублей; 2018 г. - 10150,0 тыс. рублей; 2019 г. - 9500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 11100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 66627,1 тыс. рублей; местные бюджеты - 12900,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 51077,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 4697,1 тыс. рублей; 2016 г. - 11330,0 тыс. рублей; 2017 г. - 4300,0 тыс. рублей; 2018 г. - 10150,0 тыс. рублей; 2019 г. - 9500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 11100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 38177,1 тыс. рублей; местные бюджеты - 12900,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов: 28450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. - 14600,0 тыс. рублей; 2017 г. - 13850,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 28450,0 тыс. рублей; местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет обеспечено достижение следующих результатов: количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.; число обслуженных однодневных посетителей - 31,5 тыс. чел.; численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения - 38,0 тыс. чел.; услуги гостиниц и аналогичных средств размещения составят 85000,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Историко-культурное наследие калмыцкого народа, древние национальные традиции, народные промыслы, большие площади охраняемых земель способствуют развитию различных направлений туризма. Вместе с тем, структура регионального туристского рынка смещена в сторону выездного туризма как направления, не требующего капиталовложений в туристскую инфраструктуру и создание туристского продукта.

В Калмыкии имеются уникальные памятники природы, заповедные места, богатая растительность и редкие птицы. Здесь пролегал Великий Шелковый Путь, обитали хазары, строила города Золотая Орда, находятся останки Сарай-Берке - второй столицы Золотой Орды. Именно здесь находится Великий Исторический Перекресток, географический центр Евро-Азиатского материка.

Развитию туризма в Республике Калмыкия в немалой степени способствует выгодное географическое положение республики. Республика граничит на севере и северо-западе с Волгоградской, на востоке с Астраханской, на западе с Ростовской областями, на юго-западе - со Ставропольским краем, на юге - с Республикой Дагестан, на юго-востоке омывается Каспийским морем.

Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных автодорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения.

Проблемой, требующей решения, так же является отсутствие в республике рынка инвестиций, неразвитость системы кредитной кооперации необходимых для развития материальной базы туризма.

В целом, развитие туризма в республике сдерживают следующие факторы:

отсутствие необходимого финансирования реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;

отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;

несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;

отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся создание благоприятных условий для развития туристской деятельности, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия республики, продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг.

Основная цель подпрограммы:

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Республики Калмыкия.

В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:

создание условий для развития инфраструктуры сферы туризма в Республике Калмыкия;

вовлечение объектов природного и культурного наследия республики в туристскую деятельность.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.;

число обслуженных однодневных посетителей - 31,5 тыс. чел.;

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения - 38,0 тыс. чел.;

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения составят 85000,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2014-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия, а также по созданию инфраструктуры туризма в Республике Калмыкия.

Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике развития сферы туризма в республике позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: создание инфраструктуры туризма и развитие внутреннего и въездного туризма. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

В рамках основных мероприятий предусмотрено создание этнографического хотона "Бумбин орн" на территории парковой зоны г. Элиста, который планируется оснастить коммуникационными системами, объектами отдыха, развлечения, питания.

На территории площадью 1650 кв. м будет установлено 9 калмыцких кибиток с воссозданным традиционным интерьером, этно-скульптурный парк, спортивная площадка, сцена с ЛЭД экраном, стилизованные под старину коммуникационные объекты (туалеты, душевые), сторожка, этнокафе, ограждения, велопарковка. При строительстве хотона будет учитываться городская инфраструктура (доступность проезда, наличие подъездных путей, стоянок автотранспорта), близость коммуникационных систем, обеспечение безопасности пребывания посетителей.

Средства подпрограммы будут направлены также на создание туристского информационного центра - специализированной структуры, которая будет заниматься формированием, позиционированием и продвижением турпродукта региона.

Кроме того, основными мероприятиями подпрограммы предполагается оказание содействия в развитии туристических выездов в весенний период (конец апреля - начало мая) на "Тюльпановый остров", к Дереву монаха в Приютненском районе; в конце июля - начале августа - в г. Лагань на цветение лотосов.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации государственной программы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется участие Администрации города Элисты в создании инфраструктуры объектов туристского показа.

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации Государственной программы" Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 6
"Обеспечение реализации Государственной программы" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия.
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Создание эффективной системы управления Государственной программой
Задачи подпрограммы	обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2014-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы: 88395,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 12941,8 тыс. рублей; 2015 г. - 11425,8 тыс. рублей; 2016 г. - 10455,5 тыс. рублей; 2017 г. - 9980,0 тыс. рублей; 2018 г. - 11976,0 тыс. рублей; 2019 г. - 14371,2 тыс. рублей; 2020 г. - 17245,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 88395,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Действующие расходные обязательства: 88395,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 12941,8 тыс. рублей; 2015 г. - 11425,8 тыс. рублей; 2016 г. - 10455,5 тыс. рублей; 2017 г. - 9980,0 тыс. рублей; 2018 г. - 11976,0 тыс. рублей; 2019 г. - 14371,2 тыс. рублей; 2020 г. - 17245,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 88395,7 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов: уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм до 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, значений показателей (индикаторов).

Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание эффективной системы управления Государственной программой.

Для достижения данной цели необходимо решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий Государственной программы.

Исходя из вышеуказанного, сформулирован следующий целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы - уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах.

Ожидаемым результатом подпрограммы является уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм до 100%.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание эффективной системы управления Государственной программой.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в таблице 2 приложения к Государственной программе.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основным условием успешной реализации подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы.

Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы.

Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Приложение
к Государственной программе

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей												Удельный вес
			2012 год отч.	2013 год отч.	2014 год отч.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
						базовый вариант	с учетом доп. Средств	базовый вариант	с учетом доп. Средств	базовый вариант	с учетом доп. Средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
1.	увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	70	1,7	1,9	2,2	3,5	4,5	4,7	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	0,3
2.	увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	65	0,8	4,3	11,3	11,7	35,4	35,6	35,5	35,7	35,8	35,9	40,0	0,2
3.	соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия	%	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	82,4	82,4	100	100	100	100	100	0,3
4.	количество турфирм, действующих на территории республики	ед.	0	0	29	30	31	31	32	32	33	33	35	37	0,2
Подпрограмма 1. Развитие культуры
1.	увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	75	2,8	3,2	3,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	0,1
2.	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом:	%	40,0	0,8	4,1	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	0,1
3.	прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,1
4.	увеличение количества выставочных проектов в музее	ед.	17	18	19	20	22	21	23	22	24	23	24	25	0,2
5.	прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда	%	1	2	3	5	6	6	7	7	8	8	9	10	0,1
6.	прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,0	17,0	0,1
7.	прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда	%	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	20,5	21,0	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	0,1
8.	увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,1
9.	прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	0,1
Подпрограмма 2. Наследие
1.	увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия	ед.	1	3	5	6	7	6	8	7	9	8	9	10	0,2
2.	увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	ед.	1	1	1	2	4	3	5	4	6	5	6	7	0,1
3.	увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия	ед. хр.	639311	656441	663868	670000	675000	675000	680000	680000	685000	682000	683000	684000	0,2
4.	увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)	%	15	20	20	21	25	22	26	23	27	24	25	26	0,2
5.	увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования	ед. хр.	10	20	661	700	750	750	800	850	900	870	890	910	0,2
6.	увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия	ед. хр.	0	31	48	60	65	65	70	70	75	75	80	90	0,1
Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры
1.	увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры	ед.	0	12	12	12	17	12	17	12	17	12	13	14	0,3
2.	ввод в действие учреждений культуры	ед.	0	0	0	2	3	2	3	2	2	2	2	2	0,3
3.	увеличение количества учреждений, оснащенных системами противопожарной безопасности	ед.	2	2	2	2	4	3	5	4	6	5	6	7	0,4
Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия
1.	увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	ед.	0	0	0	0	5	0	6	0	7	5	6	7	0,4
2.	увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	тыс. чел.	0	0	0	0	1,5	0	1,7	0	1,9	1,5	1,7	1,9	0,3
3.	увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	ед.	0	0	0	3	5	4	6	5	7	6	7	8	0,3
Подпрограмма 5. Развитие туризма
1.	количество турфирм, действующих на территории республики	ед.	0	0	29	30	31	31	32	32	33	33	35	37	0,3
2.	число обслуженных однодневных посетителей	тыс. чел.	0	0	21,4	22,0	23,0	23,5	24,5	25,5	27,5	27,5	29,5	31,5	0,3
3.	численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	0	0	31,9	32,0	32,5	32,5	33,0	33,0	33,5	34,0	36,0	38,0	0,2
4.	услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	тыс. руб.	0	0	60295,4	64500,0	66500,0	66500,0	68500,0	70000,0	75000,0	75000,0	80000,0	85000,0	0,2
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
1.	уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0

Приложение
к Государственной программе

Таблица 2

Перечень основных мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1. Развитие культуры
	Мероприятие 1.1: Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	обеспечение условий для развития художественного образования республики; и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.	снижение показателей выполнения программы	увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"
	Мероприятие 1.2.: Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной народной культуры, содержание и обеспечение деятельности РДНТ	снижение показателей выполнения программы	прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий
	Мероприятие 1.3.: Музейное дело в Республике Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	сохранение и популяризация традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"	снижение показателей выполнения программы	прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии; увеличение количества выставочных проектов в музее; электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда
	Мероприятие 1.4.: Библиотечное дело в Республике Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации	снижение показателей выполнения программы	прирост доли посещений сайта библиотеки; прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда; увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году
	Мероприятие 1.5.: Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	2013	2020	реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
	Мероприятие 1.6.: Мероприятия в сфере культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики	снижение показателей выполнения программы	прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий
2.	Подпрограмма 2. "Наследие"
	Мероприятие 2.1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия	Аппарат Правительства Республики Калмыкия	2013	2020	оказание услуг, содержание имущества учреждения	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия; увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия
	Мероприятие 2.2: Государственные архивы Республики Калмыкия	Аппарат Правительства Республики Калмыкия	2013	2020	Сохранение использование и популяризация объектов культурного наследия	снижение показателей выполнения программы	увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия; увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом); увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования; увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия
3.	Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"
	Мероприятие 3.1: Модернизация муниципальных учреждений культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	оказание культурно-досуговых услуг	снижение показателей выполнения программы	ввод в действие учреждений культуры
	Мероприятие 3.2.: Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) республики	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	оказание услуг в сфере художественного образования	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры
	Мероприятие 3.3.: Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013	2020	оказание услуг в сфере культуры	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры
	Мероприятие 3.4.: Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015	2020	создание безопасных условий функционирования государственных учреждений культуры	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества учреждений оснащенных системами противожарной безопасности
4.	Подпрограмма 4. "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"
	Мероприятие 4.1.: Содействие общественным объединениям и национально-культурным центрам в вопросах сохранения и популяризации культуры, традиций и обычаев народов, проживающих на территории Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2014	2020	этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений
	Мероприятие 4.2.: Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 года N 93	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015	2016	этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия	снижение показателей выполнения программы	увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма
Подпрограмма 5. Развитие туризма
5	Мероприятие 5.1.: Капитальные вложения в развитие туристско-рекреацинного# комплекса Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Администрация г. Элиста	2015	2020	содействие в развитии инфраструктуры туризма	снижение показателей выполнения программы	количество турфирм, действующих на территории республики
	Мероприятие 5.2.: Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015	2020	создание и продвижение республиканского турпродукта на рынки туристских услуг	снижение показателей выполнения программы	число обслуженных однодневных посетителей; численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения
	Мероприятие 5.3.: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015	2020	создание и продвижение республиканского турпродукта на рынки туристских услуг	снижение показателей выполнения программы	количество турфирм, действующих на территории республики, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
6.	Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия в 2013-2020 годы"
	Мероприятие 6.1.: Обеспечение деятельности органов государственной власти	Министерство культуры Республики Калмыкия	2014	2020	Обеспечение деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия	недостижение целей и задач Государственной программы	уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

Приложение
к Государственной программе

Таблица 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере культуры, туризма и архивного дела

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы									Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели Государственной программы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" не планируются.

Приложение
к Государственной программе

Таблица 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 3. "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"
1.	Постановление Правительства Республики Калмыкия	"Об утверждении Комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия на 2015-2016 годы"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015 г.
2.	Постановление Правительства Республики Калмыкия	"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств Республики Калмыкия по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, на 2015-2016 годы"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015 г.
3.	Распоряжение Правительства Республики Калмыкия	"О проведении в Республике Калмыкия Года литературы"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015 г.
4.	Закон Республики Калмыкия	Внесение изменений в Закон Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 года N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015 г.
5.	Закон Республики Калмыкия	Внесение изменений в Закон Республики Калмыкия от 26 декабря 2006 года N 329-III-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2015 г.

Приложение
к Государственной программе

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги
	2012	2013	2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020
	базовый вариант	базовый вариант	базовый вариант	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1. Развитие культуры
Наименование услуги и ее содержание:	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (среднегодовой контингент)
Показатель объема услуги: количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"	172	178	200	182	183	182	183	182	183	183	184	183	184	183	184
Наименование услуги и ее содержание:	Показ концертов (концертных программ)
Показатель объема услуги: количество концертов	510	510	510	510	550	510	550	510	550	510	550	510	550	510	550
Наименование услуги и ее содержание:	Показ спектаклей (театральных постановок)
Показатель объема услуги: количество спектаклей	260	260	260	260	320	260	320	260	320	260	320	260	320	260	320
Подпрограмма 2. Наследие
Наименование услуги и ее содержание:	Оказание информационных услуг на основе архивных документов
Показатель объема услуги: увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)	25464	35286	35286	37050	44107	38814	45872	46578	47636	42343	42343	44107	44107	45782	45872

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	2012	2013	2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020
	базовый вариант	базовый вариант	базовый вариант	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1. Развитие культуры
Наименование услуги и ее содержание:	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (среднегодовой контингент)
Показатель объема услуги: количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"	20126,3	16656,9	23242,8	16776,1	61346,1	16385,4	56635,4	16385,4	16385,4	19403,2	19403,2	22264,6	22264,6	25550,0	25550,0
Наименование услуги и ее содержание:	Показ концертов (концертных программ)
Показатель объема услуги: количество концертов	63100,0	62900,0	69600,0	66100,0	70000,0	64400,0	70000,0	64400,0	70000,0	77400,0	77400,0	92800,0	92800,0	111400,0	111400,0
Наименование услуги и ее содержание:	Показ спектаклей (театральных постановок)
Показатель объема услуги: количество спектаклей	32500,0	31450,0	34800,0	33000,0	45000,0	32200,0	45000,0	32200,0	45000,0	38600,0	38600,0	46400,0	46400,0	55700,0	55700,0
Подпрограмма 2. Наследие
Наименование услуги и ее содержание:	Оказание информационных услуг на основе архивных документов
Показатель объема услуги: увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)	3780,0	3350,0	3690,0	3574,0	4500,0	3574,0	4500,0	3574,0	4500,0	4300,0	4300,0	5140,0	5240,0	6200,0	6200,0

Приложение
к Государственной программе

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации*				Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	Группа ВР	Всего, в том числе по годам реализации программы:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа	Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы.	всего:					2879477,3	211809,0	299176,0	241525,4	508179,3	551009,1	342643,8	334748,1	390386,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет					458441,1	0,0	47860,0	2690,9	201501,0	201346,4	1504,3	1674,9	1863,6
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					58441,1	0,0	47860,0	2690,9	1501,0	1346,4	1504,3	1674,9	1863,6
		Дополнительные объемы ресурсов					400000,0				200000,0	200000,0
		Республиканский бюджет всего,					2399746,7	211809,0	251316,0	234534,5	300711,0	343117,3	339311,7	330424,2	388523,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					1992337,2	211809,0	251316,0	230225,5	247876,0	182068,4	246838,8	286553,1	335650,4
		Дополнительные объемы ресурсов					407409,5	0,0	0,0	4309,0	52835,0	161048,9	92472,9	43871,1	52872,6
		Местный бюджет					21289,5	0,0	0,0	4300,0	5967,3	6545,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства, всего					2072067,8	211809,0	299176,0	237216,4	255344,3	189960,2	250170,9	290877,0	337514,0
		Дополнительные объемы ресурсов, всего					807409,5	0,0	0,0	4309,0	252835,0	361048,9	92472,9	43871,1	52872,6
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, в том числе:					2742866,8	211809,0	299176,0	231549,5	489547,7	535080,8	317704,7	304313,3	353685,8
		Федеральный бюджет					454078,7	0,0	47860,0	2410,7	200911,0	200647,0	700,0	750,0	800,0
		Республиканский бюджет всего,					2267498,6	211809,0	251316,0	224838,8	282669,4	327888,4	315176,9	300914,3	352885,8
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства					1964599,9	211809,0	251316,0	220529,8	229834,4	182068,4	246838,8	286553,1	335650,4
		Местный бюджет					21289,5	0,0	0,0	4300,0	5967,3	6545,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия всего, в том числе					134610,5	0,0	0,0	9975,9	16631,6	15928,3	24939,1	30434,8	36700,8
		Федеральный бюджет					4362,4	0,0	0,0	280,2	590,0	699,4	804,3	924,9	1063,6
		Республиканский бюджет всего,					130248,1	0,0	0,0	9695,7	16041,6	15228,9	24134,8	29509,9	35637,2
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства					25737,3			9695,7	16041,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия всего, в том числе					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие культуры"	всего, в том числе:					2426895,2	196532,9	228234,3	197913,3	438924,9	498705,4	283650,9	267693,1	315240,4
		Федеральный бюджет					412676,3	0,0	11272,9	345,4	200361,0	200097,0	150,0	200,0	250,0
		Республиканский бюджет всего,					2014218,9	196532,9	216961,4	197567,9	238563,9	298608,4	283500,9	267493,1	314990,4
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					1801331,8	196532,9	216961,4	197567,9	203248,9	177408,4	227128,8	267493,1	314990,4
		дополнительные объемы ресурсов					212887,1	0,0	0,0	0,0	35315,0	121200,0	56372,1	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Действующие всего:					1814008,1	196532,9	228234,3	197913,3	203609,9	177505,4	227278,8	267693,1	315240,4
		Дополнительные всего:					612887,1	0,0	0,0	0,0	235315,0	321200,0	56372,1	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					2424895,2	196532,9	228234,3	197913,3	436924,9	498705,4	283650,9	267693,1	315240,4
		Федеральный бюджет					412676,3	0,0	11272,9	345,4	200361,0	200097,0	150,0	200,0	250,0
		Республиканский бюджет всего,					2012218,9	196532,9	216961,4	197567,9	236563,9	298608,4	283500,9	267493,1	314990,4
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					1799331,8	196532,9	216961,4	197567,9	201248,9	177408,4	227128,8	267493,1	314990,4
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия"	всего, в том числе:					354096,2	28376,3	34362,1	25493,2	33029,3	80907,7	84042,1	31655,6	36229,9
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					354096,2	28376,3	34362,1	25493,2	33029,3	80907,7	84042,1	31655,6	36229,9
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства					234524,2	28376,3	34362,1	25493,2	27329,3	23407,7	27670,1	31655,6	36229,9
		дополнительные объемы ресурсов					119572,0			0,0	5700,0	57500,0	56372,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					354096,2	28376,3	34362,1	25493,2	33029,3	80907,7	84042,1	31655,6	36229,9
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					354096,2	28376,3	34362,1	25493,2	33029,3	80907,7	84042,1	31655,6	36229,9
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0704	0610000		234524,2	28376,3	34362,1	25493,2	27329,3	23407,7	27670,1	31655,6	36229,9
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.	Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					226645,7	28376,3	29033,6	25493,2	27329,3	23407,7	26870,1	30805,6	35329,9
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					226645,7	28376,3	29033,6	25493,2	27329,3	23407,7	26870,1	30805,6	35329,9
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0704	0610145	610	192095,4	28376,3	27536,3	19838,2	26678,4	17752,8	20690,7	23814,0	27408,7
			646	0704	0610154	610	20972,5			3669,6		3669,6	3944,8	4516,8	5171,7
			646	0704	0610158	610	8944,2	0,0	946,4	1334,5		1334,4	1534,6	1764,8	2029,5
			646	0704	0610158	320	4633,6	0,0	550,9	650,9	650,9	650,9	700,0	710,0	720,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2	Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					124900,5	0,0	5328,5	0,0	5700,0	57500,0	56372,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					124900,5	0,0	5328,5	0,0	5700,0	57500,0	56372,0	0,0	0,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0704	0610108		5328,5	0,0	5328,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.3.	Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					2550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	850,0	900,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	850,0	900,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0704	0610108		2550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	850,0	900,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры	всего, в том числе:					70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		Федеральный бюджет					0,0
		Республиканский бюджет всего,					70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0620116		70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		Дополнительные объемы ресурсов					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0620116		70135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	10044,2	11515,8	13193,2
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.1.	Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					67135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	9144,2	10515,8	12093,2
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					67135,9	5528,0	6153,6	7258,7	10325,8	6116,6	9144,2	10515,8	12093,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0620116	610	66898,1	5528,0	5915,8	7258,7	10325,8	6116,6	9144,2	10515,8	12093,2
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1000,0	1100,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1000,0	1100,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0620116		3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1000,0	1100,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Музейное дело в Республике Калмыкия	всего, в том числе:					227918,5	17053,4	19376,5	19794,7	28959,9	60197,9	23472,6	27343,5	31720,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					227918,5	17053,4	19376,5	19794,7	28959,9	60197,9	23472,6	27343,5	31720,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0640117		179218,5	17053,4	19376,5	19794,7	23959,9	16497,9	23472,6	27343,5	31720,0
		Дополнительные объемы ресурсов					48700,0			0,0	5000,0	43700,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					227918,5	17053,4	19376,5	19794,7	28959,9	60197,9	23472,6	27343,5	31720,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					227918,5	17053,4	19376,5	19794,7	28959,9	60197,9	23472,6	27343,5	31720,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0640117		179218,5	17053,4	19376,5	19794,7	23959,9	16497,9	23472,6	27343,5	31720,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.1.	Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					174718,5	17053,4	19376,5	19794,7	23959,9	16497,9	22472,6	25843,5	29720,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					174718,5	17053,4	19376,5	19794,7	23959,9	16497,9	22472,6	25843,5	29720,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0640117	610	174718,5	17053,4	19376,5	19794,7	23959,9	16497,9	22472,6	25843,5	29720,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.2.	Пополнение музейных фондов и создание современных выставочных проектов	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1500,0	2000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1500,0	2000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0640117	610	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1500,0	2000,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.3.	Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					48700,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	43700,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					48700,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	43700,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0640117		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Библиотечное дело в Республике Калмыкия	всего, в том числе:					235465,0	24145,8	28843,5	24807,7	25426,5	23526,2	31293,6	36010,1	41411,6
		Федеральный бюджет					2776,3	0,0	1372,9	345,4	361,0	97,0	150,0	200,0	250,0
		Республиканский бюджет всего,					232688,7	24145,8	27470,6	24462,3	25065,5	23429,2	31143,6	35810,1	41161,6
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118		232688,7	24145,8	27470,6	24462,3	25065,5	23429,2	31143,6	35810,1	41161,6
		Дополнительные объемы ресурсов					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					234092,1	24145,8	27470,6	24807,7	25426,5	23526,2	31293,6	36010,1	41411,6
		Федеральный бюджет					2776,3	0,0	1372,9	345,4	361,0	97,0	150,0	200,0	250,0
		Республиканский бюджет всего,					232688,7	24145,8	27470,6	24462,3	25065,5	23429,2	31143,6	35810,1	41161,6
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118		231052,4	24145,8	27470,6	24462,3	23429,2	23429,2	31143,6	35810,1	41161,6
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.1.	Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					230288,7	24145,8	27470,6	24462,3	25065,5	23429,2	30443,6	35010,1	40261,6
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					230288,7	24145,8	27470,6	24462,3	25065,5	23429,2	30443,6	35010,1	40261,6
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118	612	152643,8	0,0	1809,8	24462,3	25065,5	23429,2	2605,3	35010,1	40261,6
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.2.	Организация библиотечной деятельности	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					2400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	800,0	900,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	800,0	900,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118		2400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	800,0	900,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.3.	Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					1329,5	0,0	449,2	87,3	96,0	97,0	150,0	200,0	250,0
		Федеральный бюджет					1329,5	0,0	449,2	87,3	96,0	97,0	150,0	200,0	250,0
		Республиканский бюджет всего,					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.4.	Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					1446,8	0,0	923,7	258,1	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					1446,8	0,0	923,7	258,1	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0650118		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности	всего, в том числе:					1503978,9	104846,9	137333,7	114985,7	335283,4	327457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		Федеральный бюджет					400000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					1103978,9	104846,9	137333,7	114985,7	135283,4	127457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0660000		1061978,7	104846,9	137333,5	114985,7	113283,4	107457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		Дополнительные объемы ресурсов					42000,0			0,0	22000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					1501978,9	104846,9	137333,7	114985,7	333283,4	327457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		Федеральный бюджет					400000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					1101978,9	104846,9	137333,7	114985,7	133283,4	127457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0660000		1061978,7	104846,9	137333,5	114985,7	113283,4	107457,0	133148,4	159638,1	191285,7
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.1.	Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					1034352,7	104846,9	126707,5	108985,7	109633,4	107457,0	131048,4	157188,1	188485,7
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					1034352,7	104846,9	126707,5	108985,7	109633,4	107457,0	131048,4	157188,1	188485,7
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0660119	610	1034352,7	104846,9	126707,5	108985,7	109633,4	107457,0	131048,4	157188,1	188485,7
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.2.	Реконструкция здания БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова"	Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия всего, в том числе:					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801			2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.3.	Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					460276,0	0,0	10626,0	6000,0	223650,0	220000,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					400000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					60276,2	0,0	10626,2	6000,0	23650,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:					0,0						0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0664203		20276,0	0,0	10626,0	6000,0	3650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.4.	Создание спектаклей, концертных программ и обеспечение гастрольной деятельности	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					7350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100,0	2450,0	2800,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					7350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100,0	2450,0	2800,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0660000		7350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100,0	2450,0	2800,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Мероприятия в сфере культуры	всего, в том числе:					52068,9	16582,5	12791,1	5573,3	5900,0	1622,0	3000,0	3200,0	3400,0
		Федеральный бюджет					9900,0	0,0	9900,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					42168,9	16582,5	2891,1	5573,3	5900,0	1622,0	3000,0	3200,0	3400,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0671001		3716,2	0,0	0,0	3716,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			646	0801	0671309		32547,7	16582,5	2891,1	1857,1	1285,0	332,0	3000,0	3200,0	3400,0
		Дополнительные объемы ресурсов					5905,0	0,0	0,0	0,0	4615,0	1290,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					52068,9	16582,5	12791,1	5573,3	5900,0	1622,0	3000,0	3200,0	3400,0
		Федеральный бюджет					9900,0	0,0	9900,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					42168,9	16582,5	2891,1	5573,3	5900,0	1622,0	3000,0	3200,0	3400,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0671309		32547,7	16582,5	2891,1	1857,1	1285,0	332,0	3000,0	3200,0	3400,0
			646	0801	0671001		3716,2	0,0	0,0	3716,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.1.	Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					42328,9	16582,5	11501,1	5313,3	3500,0	332,0	1500,0	1700,0	1900,0
		Федеральный бюджет				610	9900,0	0,0	9900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					32428,9	16582,5	1601,1	5313,3	3500,0	332,0	1500,0	1700,0	1900,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0113	0671001	240	112,5			112,5
			646	0801	0671001	610	3603,7	0,0	0,0	3603,7
			646	0801	0671001	620	0,0	0,0	0,0
			646	0801	0671309	240	25074,3	16582,5	1601,1	173,7	1285,0	332,0	1500,0	1700,0	1900,0
			646	0801	0671309	610	1423,4			1423,4
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.2.	Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					9740,0	0,0	1290,0	260,0	2400,0	1290,0	1500,0	1500,0	1500,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					9740,0	0,0	1290,0	260,0	2400,0	1290,0	1500,0	1500,0	1500,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0671309	350	6050,0	0,0	1290,0	260,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2.	Наследие	всего, в том числе:					173214,0	12276,1	18694,1	17609,2	16631,6	15928,3	24939,1	30434,8	36700,8
		Федеральный бюджет					5358,0	0,0	681,3	594,5	590,0	699,4	804,3	924,9	1063,6
		Республиканский бюджет всего,					167856,0	12276,1	18012,8	17014,7	16041,6	15228,9	24134,8	29509,9	35637,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					167856,0	12276,1	18012,8	17014,7	16041,6	15228,9	24134,8	29509,9	35637,2
		Дополнительные объемы ресурсов					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия					38603,5	12276,1	18694,1	7633,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					995,6	0,0	681,3	314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					37607,9	12276,1	18012,8	7319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					37607,9	12276,1	18012,8	7319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия					134610,5	0,0	0,0	9975,9	16631,6	15928,3	24939,1	30434,8	36700,8
		Федеральный бюджет					4362,4	0,0	0,0	280,2	590,0	699,4	804,3	924,9	1063,6
		Республиканский бюджет всего,					130248,1	0,0	0,0	9695,7	16041,6	15228,9	24134,8	29509,9	35637,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	604	0801	0630116		2859,3			2859,3
			604	0113	0687117		708,9			708,9
			604	0113	0680101		6127,5			6127,5
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					7118,8	2704,2	4100,3	314,3
		Федеральный бюджет					995,6		681,3	314,3
		Республиканский бюджет всего,					6123,2	2704,2	3419,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0801	0630116	620	6123,2	2704,2	3419,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия					20904,2			3139,5	1820,9	3340,1	3643,1	4175,3	4785,3
		Федеральный бюджет					4362,4			280,2	590,0	699,4	804,3	924,9	1063,6
		Республиканский бюджет всего,					16541,8			2859,3	1230,9	2640,7	2838,8	3250,4	3721,7
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	604	0801	0630116	620	6730,9			2859,3	1230,9	2640,7
		Местный бюджет					0,0
		Внебюджетные источники					0,0
Мероприятие 2.2	Государственные архивы Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					31484,7	9571,9	14593,8	7319,0
		Федеральный бюджет					0,0
		Республиканский бюджет всего,					31484,7	9571,9	14593,8	7319,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0113	0687117	530	7363,1		4036,0	3327,1
			646	0113	0680101	110	20074,6	8049,0	8960,0	3065,6
			646	0113	0680101	240	3613,2	1375,5	1499,7	738,0
			646	0113	0680101	850	433,8	147,4	98,1	188,3
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия	604	0113			113706,3			6836,4	14810,7	12588,2	21296,0	26259,5	31915,5
		Федеральный бюджет					0,0
		Республиканский бюджет всего,					113706,3			6836,4	14810,7	12588,2	21296,0	26259,5	31915,5
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	604	0113	0687117	530	4744,9			708,9	4036,0
			604	0113	0680101	610	13293,4			4495,4	8798,0
			604	0113	0680101	110	3475,8			1569,0	1906,8
			604	0113	0680101	240	129,0			60,1	68,9
			604	0113	0680101	850	4,0			3,0	1,0
		Местный бюджет					0,0
		Внебюджетные источники					0,0
Подпрограмма 3.	Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры	всего, в том числе:					104355,3	3000,0	39305,8	9810,0	13317,3	7295,4	10877,8	11699,0	9050,0
		Федеральный бюджет					40406,8	0,0	35905,8	1751,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		Республиканский бюджет всего,					55559,0	3000,0	3400,0	8059,0	11100,0	4500,0	8500,0	8500,0	8500,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				51250,0	3000,0	3400,0	3750,0	11100,0	4500,0	8500,0	8500,0	8500,0
		Дополнительные объемы ресурсов					4309,0	0,0	0,0	4309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					8389,5	0,0	0,0	0,0	1667,3	2245,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Действующие всего:					91656,8	3000,0	39305,8	5501,0	11650,0	5050,0	9050,0	9050,0	9050,0
		Дополнительные всего:					4309,0	0,0	0,0	4309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					102688,0	3000,0	39305,8	9810,0	11650,0	7295,4	10877,8	11699,0	9050,0
		Федеральный бюджет					40406,8	0,0	35905,8	1751,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		Республиканский бюджет всего,					55559,0	3000,0	3400,0	8059,0	11100,0	4500,0	8500,0	8500,0	8500,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				51250,0	3000,0	3400,0	3750,0	11100,0	4500,0	8500,0	8500,0	8500,0
		Местный бюджет					8389,5	0,0	0,0	0,0	1667,3	2245,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0
Основное мероприятие 3.1.	Модернизация муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе:					38039,5	3000,0	2900,0	3750,0	5667,3	6245,4	5827,8	6649,0	4000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					29650,0	3000,0	2900,0	3750,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				25650,0	3000,0	2900,0	3750,0	0,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		Дополнительные объемы ресурсов					4000,0	0,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					8389,5	0,0	0,0	0,0	1667,3	2245,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					29650,0	3000,0	2900,0	3750,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					29650,0	3000,0	2900,0	3750,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0691313	610	1750,0			1750,0
			646	0801	0697307	251	23900,0	3000,0	2900,0	2000,0		4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		Местный бюджет					8389,5	0,0	0,0	0,0	1667,3	2245,4	1827,8	2649,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) республики	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					8919,0	0,0	2618,0	1701,0	1100,0	500,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Федеральный бюджет					3319,0	0,0	2118,0	1201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					5600,0	0,0	500,0	500,0	1100,0	500,0	1000,0	1000,0	1000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	0690000	350	5100,0	0,0	500,0		1100,0	500,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					40087,8	0,0	33787,8	550,0	3550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		Федеральный бюджет					37087,8	0,0	33787,8	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		Республиканский бюджет всего,					3000,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	697307		3000,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.4.	Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					17309,0	0,0	0,0	3809,0	3000,0	0,0	3500,0	3500,0	3500,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					17309,0	0,0	0,0	3809,0	3000,0	0,0	3500,0	3500,0	3500,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				3000,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия	всего, в том числе:					7090,0	0,0	0,0	70,0	2920,0	950,0	1050,0	1050,0	1050,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					7090,0	0,0	0,0	70,0	2920,0	950,0	1050,0	1050,0	1050,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	06Б1002	240	3370,0	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	1050,0	1050,0	1050,0
		Дополнительные объемы ресурсов					3720,0	0,0	0,0	0,0	2920,0	800,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					7090,0	0,0	0,0	70,0	2920,0	950,0	1050,0	1050,0	1050,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					7090,0	0,0	0,0	70,0	2920,0	950,0	1050,0	1050,0	1050,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801			3370,0	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	1050,0	1050,0	1050,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Содействие общественным объединениям и национально-культурным центрам в вопросах сохранения и популяризации культуры, традиций и обычаев народов, проживающих на территории Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					6800,0	0,0	0,0	0,0	2900,0	900,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					6800,0	0,0	0,0	0,0	2900,0	900,0	1000,0	1000,0	1000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 года N 93	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					290,0	0,0	0,0	70,0	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					290,0	0,0	0,0	70,0	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0801	06Б1002	240	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Развитие туризма	всего, в том числе:					79527,1	0,0	0,0	4697,1	25930,0	18150,0	10150,0	9500,0	11100,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					66627,1	0,0	0,0	397,1	21630,0	13850,0	10150,0	9500,0	11100,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				38177,1	0,0	0,0	397,1	7030,0	0,0	10150,0	9500,0	11100,0
		Дополнительные объемы ресурсов					28450,0	0,0	0,0	0,0	14600,0	13850,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					12900,0	0,0	0,0	4300,0	4300,0	4300,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					79527,1	0,0	0,0	4697,1	25930,0	18150,0	10150,0	9500,0	11100,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					66627,1	0,0	0,0	397,1	21630,0	13850,0	10150,0	9500,0	11100,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				38177,1	0,0	0,0	397,1	7030,0	0,0	10150,0	9500,0	11100,0
		Местный бюджет					12900,0	0,0	0,0	4300,0	4300,0	4300,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					42297,1	0,0	0,0	4697,1	13300,0	10300,0	5000,0	4000,0	5000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					29397,1	0,0	0,0	397,1	9000,0	6000,0	5000,0	4000,0	5000,0
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0412	0671404	240	282,1			282,1
			646	0412	0671404	610	14115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	5000,0	4000,0	5000,0
		Местный бюджет					12900,0	0,0	0,0	4300,0	4300,0	4300,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					16630,0	0,0	0,0	0,0	7030,0	2100,0	2000,0	2500,0	3000,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					16630,0	0,0	0,0		7030,0	2100,0	2000,0	2500,0	3000,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0412	06Ж1405	610	7030,0	0,0	0,0		7030,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:					20600,0	0,0	0,0	0,0	5600,0	5750,0	3150,0	3000,0	3100,0
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					20600,0	0,0	0,0	0,0	5600,0	5750,0	3150,0	3000,0	3100,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"	всего, в том числе:					88395,7	0,0	12941,8	11425,8	10455,5	9980,0	11976,0	14371,2	17245,4
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					88395,7	0,0	12941,8	11425,8	10455,5	9980,0	11976,0	14371,2	17245,4
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	646	0804	06Д0000		88395,7	0,0	12941,8	11425,8	10455,5	9980,0	11976,0	14371,2	17245,4
		Дополнительные объемы ресурсов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:					88395,7	0,0	12941,8	11425,8	10455,5	9980,0	11976,0	14371,2	17245,4
		Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего,					88395,7	0,0	12941,8	11425,8	10455,5	9980,0	11976,0	14371,2	17245,4
		в том числе:					0,0
		действующие расходные обязательства	646	0804	06Д0011	120	82117,9	0,0	11788,1	10370,5	9857,3	9333,4	11200,2	13440,2	16128,2
			646	0804	06Д0019	120	2240,0	0,0	310,1	345,6		247,9	346,0	438,2	552,2
			646	0804	06Д0019	240	3953,4		830,3	698,6	578,2	388,7	419,8	482,8	555,0
			646	0804	06Д0019	850	84,4	0,0	13,3	11,1	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Местный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение
к Государственной программе

Таблица 7

План
реализации государственной программы на текущий финансовый год

N п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель (ОИВ)	срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения* (тыс. руб.)
				всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. Развитие культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	2424895,2	412676,3	2012218,9	0,0	0,0
		Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	2015 г.	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	354096,2	0,0	354096,2	0,0	0,0
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	226645,7	0,0	226645,7	0,0	0,0
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"		2013-2020 г.	124900,5	0,0	124900,5	0,0	0,0
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3: Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников культуры		2013-2020 г.	2550,0	0,0	2550,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	70135,9	0,0	70135,9	0,0	0,0
1.2.1.	Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества"		2013-2020 г.	67135,9	0,0	67135,9	0,0	0,0
1.2.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней		2013-2020 г.	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Музейное дело в Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	227918,5	0,0	227918,5	0,0	0,0
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"		2013-2020 г.	174718,5	0,0	174718,5	0,0	0,0
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Пополнение музейных фондов и создание современных выставочных проектов		2013-2020 г.	4500,0	0,0	4500,0	0,0	0,0
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"		2013-2020 г.	48700,0	0,0	48700,0	0,0	0,0
1.4.	Основное мероприятие 1.4. "Библиотечное дело в Республике Калмыкия"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	235465,0	2776,3	232688,7	0,0	0,0
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана"		2013-2020 г.	230288,7	0,0	230288,7	0,0	0,0
1.4.2.	Мероприятие 1.4.2. Организация библиотечной деятельности		2013-2020 г.	2400,0	0,0	2400,0	0,0	0,0
1.4.3.	Мероприятие 1.4.3. Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований		2013-2020 г.	1329,5	1329,5	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Мероприятие 1.4.4. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела		2013-2020 г.	1446,8	1446,8	0,0	0,0	0,0
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	1501978,9	400000,0	1101978,9	0,0	0,0
		Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	2015 г.	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	1034352,7	0,0	1034352,7	0,0	0,0
1.5.2.	Мероприятие 1.5.2. Реконструкция здания БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова"	Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	2016 г.	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0
1.5.3.	Мероприятие 1.5.3. Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" (Дворца культуры профсоюзов) в г. Элиста Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	460276,0	400000,0	60276,2	0,0	0,0
1.5.4.	Мероприятие 1.5.4. Создание спектаклей, концертных программ, обеспечение гастрольной деятельности.	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	7350,0	0,0	7350,0	0,0	0,0
1.6.	Основное мероприятие 1.6. "Мероприятия в сфере культуры"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	52068,9	9900,0	42168,9	0,0	0,0
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах		2013-2020 г.	42328,9	9900,0	32428,9	0,0	0,0
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры		2013-2020 г.	9740,0	0,0	9740,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2. Наследие	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2015 г.	38603,5	995,6	37607,9	0,0	0,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия	2015-2020 г.	134610,5	4362,4	130248,1	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2015 г.	7118,8	995,6	6123,2	0,0	0,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия	2015-2020 г.	20904,2	4362,4	16541,8	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Государственные архивы Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2015 г.	31484,7	0,0	31484,7	0,0	0,0
		Аппарат Правительства Республики Калмыкия	2015-2020 г.	113706,3	0,0	113706,3	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	104355,3	40406,8	55559,0	8389,5	0,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Модернизация муниципальных учреждений культуры		2013-2020 г.	38039,5	0,0	29650,0	8389,5	0,0
3.2.	Мероприятие 3.2. Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) республики		2013-2020 г.	8919,0	3319,0	5600,0	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие 3.3. Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры		2013-2020 г.	40087,8	37087,8	3000,0	0,0	0,0
3.4.	Мероприятие 3.4. Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия		2013-2020 г.	17309,0	0,0	17309,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	7090,0	0,0	7090,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 4.1. Содействие общественным объединениям и национально-культурным центрам в вопросах сохранения и популяризации культуры, традиций и обычаев народов, проживающих на территории Республике Калмыкия		2013-2020 г.	6800,0	0,0	6800,0	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие 4.2. Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 года N 93		2013-2020 г.	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 5. Развитие туризма	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	79527,1	0,0	66627,1	12900,0	0,0
5.1.	Мероприятие 5.1. Капитальные вложения в развитие туристско-рекреацинного комплекса Республики Калмыкия		2013-2020 г.	42297,1	0,0	29397,1	12900,0	0,0
5.2.	Мероприятие 5.2. Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг		2013-2020 г.	16630,0	0,0	16630,0	0,0	0,0
5.3.	Мероприятие 5.3. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия		2013-2020 г.	20600,0	0,0	20600,0	0,0	0,0
6.	Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	2013-2020 г.	88395,7	0,0	88395,7	0,0	0,0
6.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти		2013-2020 г.	88395,7	0,0	88395,7	0,0	0,0
	Итого по государственной программе			2879477,3	458441,1	2399746,7	21289,5	0,0