Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 июля 2010 г. N 1133 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 июля 2010 г. N 1133 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
от 30 июля 2010 г. N 1133
"Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"
С изменениями и дополнениями от:
30 мая 2013 г.
ГАРАНТ:
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документах:
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 24 июня 2015 г. N 621 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 1 июля 2014 г. N 922 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 11 июня 2014 г. N 817 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 29 апреля 2014 г. N 539 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 21.11.2013 N 1794
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 21 ноября 2013 г. N 1793 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагринский район" Смоленской области от 11 ноября 2013 г. N 1697 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 24.10.2013 N 1616
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 26.06.2013 N 1026
Рассмотрев проект муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "О реализации мероприятий по энергосбережению", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09.2009 N 1205-р "О Концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы", распоряжением заместителя Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" от 28.05.2010 N 2-р "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район", постановлением Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 19.06.2008 N 576 "О долгосрочных целевых программах", в соответствии с Уставом муниципального образования "Гагаринский район" Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (далее - Программа).
2. Назначить Куратором Программы комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
3. Финансовому управлению Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области производить выделение денежных средств на реализацию мероприятий Программы в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
4. Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области Л.И. Понихидкина.
5. Программу разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
|
Глава Администрации |
В.Г. Иванов |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 мая 2013 г. N 842 Муниципальная долгосрочная целевая программа изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 июля 2010 г. N 1133 (с изменениями от _______________ N ____)
С изменениями и дополнениями от:
30 мая 2013 г.
Паспорт программы
|
Наименование Программы |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (далее - Программа). |
|
Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "О реализации мероприятий по энергосбережению"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.09.2009 N 1205-р "О Концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы"; - Распоряжение Заместителя Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" от 28.05.2010 г. N 2-р "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" |
|
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района) |
|
Разработчик и координатор Программы |
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района |
|
Исполнители Программы |
Администрации муниципальных образований, бюджетные потребители топливно-энергетических ресурсов, организации коммунального комплекса; собственники многоквартирных жилых домов. |
|
Цель Программы |
Обеспечение энергетических потребностей муниципального образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды. |
|
Задачи Программы |
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - в системах коммунальной инфраструктуры, - в бюджетном секторе, - в жилищном фонде. |
|
Основные целевые показатели Программы |
1. Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов: - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2010 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2010-2015 годы; 2 этап - 2016-2020 годы |
|
Перечень подпрограмм |
1. Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры". 2. Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе". 3. Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде". |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
- 303306,0 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета - 60619,0 тыс. рублей; Фонда содействия реформирования ЖКХ и федерального бюджета - 110269,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 76253,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района - 40022,0 тыс. рублей); предприятий, организаций - 16000,0 тыс. рублей; собственников многоквартирных жилых домов - 33276,0 тыс. рублей; средства инвесторов - 6888,0 тыс. рублей. |
I Раздел.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1.1. Общие положения
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области расположено на северо-востоке Смоленской области. Общая площадь 2903,1 кв.км., что составляет около 6% территории Смоленской области. Район имеет благоприятное географическое положение: город Гагарин расположен в 239 км от областного Центра и в 180 км от г. Москвы. Район имеет хорошие транспортные связи, в частности с г. Смоленск и г. Москва. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Москва - Смоленск - Брест и автомобильная магистраль общегосударственного значения - Москва - Минск. Протяженность автодорог с твердым покрытием общего пользования составляет 456 км.
Число проживающих жителей на 01.01.2013 - 47,2 тыс.чел.
Основные предприятия и организации: ООО "ЭггерДревпродукт", ООО "Гагаринский машиностроительный завод", ЗАО "Гагаринконсервмолоко", ООО "Гагаринский звероплемхоз", ОАО "Гагаринский хлебозавод", ЗАО "Инженерный центр "Электролуч", ОАО "Гагаринский светотехнический завод", ООО Фирма "Индустрия", ООО "РозТех", ООО "Мобил К", ООО "ЛЕО", ООО "Спецтехника", ООО "Лесной мир", СОГУП "Гагаринское ДРСУ", ЗАО "Гагаринская ДСПМК", ООО "Флокс", ООО "Смоленский лес", ООО "Золотое руно", ООО "Модин", ЗАО "Классен Рус", МУП "Мосводоканал" Вазузская гидротехническая система, ООО "Гагаринжилстрой".
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09.2009 N 1205-р.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития муниципального образования, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В Программе определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Программа позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установки приборов учета.
Программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С одной стороны, Программа является инструментом реализации региональной программы, а с другой стороны определяет основные направления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании. Столь масштабная проблема может эффективно решаться в муниципальном образовании только программными методами с четким выделением задач для каждого уровня. При этом Программа носит комплексный характер за счет включения в нее отраслей муниципального хозяйства, использующих энергетические ресурсы.
Этапы проведения разработки:
- определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- проведение энергетических обследований и выявление существующих потребностей по видам используемых энергоресурсов;
- формирование системы целевых показателей и индикаторов, отражающих переход на качественно новый уровень использования энергоресурсов в муниципальном образовании. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы;
- разработка системы мероприятий, обеспечивающих достижение определенных значений целевых показателей и индикаторов;
- стоимостная оценка предложенных мероприятий;
- формирование системы мероприятий по реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Учитывая количество участников процесса энергосбережения (граждане, организации, органы власти), решение задач повышения энергоэффективности можно достичь программно-целевыми методами, через разработку комплексных программ энергосбережения и создания системы управления, позволяющей вносить корректировки при оперативном анализе ее выполнения.
В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);
энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Таким образом, энергетическая эффективность - это измеряемая величина, позволяющая оценить результат процесса. А энергосбережение - это деятельность по достижению энергоэффективности.
1.2. Актуальность энергосбережения на современном этапе
Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. В условиях экономического кризиса энергосбережение стало приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда.
1.3. Основные принципы Программы
Программа базируется на следующих основных принципах:
- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;
- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, ЖКХ и жилищном фонде;
- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;
- экономическая целесообразность энергосбережения.
1.4. Характеристика состояния, анализ проблем энергосбережения в муниципальных учреждениях, объектах коммунального комплекса на территории муниципального образования и обоснование необходимости их решения
Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 года составляет 1217,8 тыс.кв.м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 76,7% жилых помещений оборудованы водопроводом, 48,7% - горячим водоснабжением, 66,0% - канализацией, 64,8% - центральным отоплением, 97,0% - газом.
Потребляемые в муниципальном образовании топливно-энергетические ресурсы представлены тепловой и электрической энергией, газом и твердым топливом.
На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 789,134 тыс.м.кв. жилья, водоснабжения 934,053 тыс.м.кв. жилья.
Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 11 угольных, 26 газовых, 2 - на мазуте, 2 - на дизтопливе, 3 электрических котельных; из которых 19 ведомственные и 25 муниципальные. Мощность всех котельных составляет 232 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в сеть, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 327,21 тыс. Гкал, в том числе отпущено: населению 109,226 тыс. Гкал, организациям местного бюджета 24,175 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 1,064 тыс. Гкал, что составляет 0,3% от общего количества, поданного в сеть тепла. Общие потери в сетях - 23,466 тыс. Гкал (18%).
Для обеспечения нужд муниципальных котельных требуется 585 тонн угля, 317 тыс.куб.м природного газа.
Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 78,38 км.
Имеется 21 центральный тепловой пункт, через которые осуществляется присоединение потребителей по независимой схеме. Свыше 54% (42,7 км) тепловых сетей со сроком службы более 25 лет требует замены. Средний физический износ котельных составляет 47,1%.
Общая сумма доходов от реализации услуг по отоплению составила за 2009 год - 255591,1 тыс.руб., в том числе от населения - 122660,8 тыс.руб.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 2914 тыс.куб.м., потери составили 481,6 тыс.руб. или 18% от объема поднятой воды. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов (воды) 4216,0 тыс.кВт.ч, что составляет в денежном выражении с НДС 13733,5 тыс.руб. и 37,4% в общей сумме расходов по реализации услуги.
Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг населению оценивается в 2009 году 269,821 млн.руб., в том числе затраты на электроэнергию составили 17,8% (47,91 млн.руб.), на природный газ 7% (18,95 млн.руб.), на воду - 14,3% (38,46 млн.руб.).
Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном образовании - как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 15%.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во многих котельных водоподготовка производится некачественно, производительность водоподготовительного оборудования ниже требуемого, что значительно увеличивает расход топлива для выработки энергии.
1.5. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.
Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.
Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов для формирования федеральных и региональных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;
не могут быть решены в пределах одного года и требуют бюджетных расходов;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования.
II Раздел.
Цель, задачи и целевые показатели Программы
2.1. Цель и задачи Программы
Цель Программы - обеспечение энергетических потребностей муниципального образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды. Реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" - повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии денежных средств.
Основные задачи: Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- в системах коммунальной инфраструктуры,
- в бюджетном секторе,
- в жилищном фонде.
И, как следствие:
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей;
- снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду;
Учет и контроль за расходованием ТЭР и воды позволит значительно снизить их потери, упростит выявление утечек в подземных коммуникациях, сократит возможности оплачивать сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создаст экономическую мотивацию учреждений бюджетной сферы к рациональному расходованию ТЭР и воды и самостоятельному устранению утечек воды путем своевременного ремонта и замены неисправной водоразборной и водосливной систем.
В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 15% от существующего уровня потребления. Общее потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за 2009 год составило более 41643 т у.т. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на электроэнергию и теплоэнергию. На долю населения приходится около 80% потребления ТЭР.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
а) в производственной сфере:
провести энергетические обследования;
повысить эффективность использования энергетических ресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления);
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергетических ресурсов;
улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг за расходом энергетических ресурсов;
б) в экономической сфере:
снизить финансовую нагрузку на расходную часть бюджета, направляемую на энергетические затраты в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере;
сократить долю бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов;
создать экономические, технические и организационные условия для проведения политики энергосбережения в области;
в) в социальной сфере:
повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии;
сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение;
г) в научно-технической сфере:
создать информационный банк данных новейших технологий и оборудования;
создать и внедрить в производство новые энергоэффективные виды продукции;
повысить энергетический КПД действующих установок;
д) в экологической сфере:
сократить вредные выбросы продуктов горения в окружающую среду.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.
Для этого в предстоящий период необходимо:
- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:
- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;
- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;
- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:
включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;
проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде;
- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.
3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах управления местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;
- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств Фонда, выделяемых в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ.
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета потребления коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Для выполнения данной задачи необходимо:
- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в муниципальном образовании, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;
- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд;
- установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Анализ действующих муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих в муниципальном образовании целевых программ.
2.2. Основные целевые показатели Программы
Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов:
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
Значения основных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы (экономии в натуральном и стоимостном выражениях)
Таблица 2.2.1
|
п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
|||||
|
1 этап | ||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за 5 лет |
|||
|
1 |
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении |
|||||||
|
в натуральном |
тыс. кВт/час |
966,13 |
1885,34 |
2828,02 |
3770,69 |
4713,36 |
14163,54 |
|
|
в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
4551,64 |
5916,85 |
8368,01 |
12581,00 |
17456,13 |
48873,64 |
|
|
2 |
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении |
|||||||
|
в натуральном |
тыс. Гкал |
3810,62 |
7458,14 |
11199,20 |
14940,25 |
18681,31 |
56089,52 |
|
|
в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
4334,29 |
8456,91 |
18382,80 |
28072,28 |
38963,48 |
98209,75 |
|
|
3 |
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении |
|||||||
|
в натуральном |
тыс. куб. м |
70,52 |
141,04 |
208,82 |
278,16 |
347,51 |
1046,05 |
|
|
в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
1364,92 |
483,22 |
4854,24 |
7002,79 |
9472,71 |
23177,87 |
|
|
4 |
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |
|||||||
|
в натуральном |
тыс. куб. м |
250,47 |
478,87 |
718,31 |
957,75 |
1197,19 |
3602,59 |
|
|
в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
606,23 |
1145,91 |
2748,20 |
4213,90 |
6057,48 |
14771,72 |
|
|
Итого: |
тыс. руб. |
10857,09 |
16002,89 |
34353,25 |
51869,96 |
71949,80 |
185032,98 |
|
Оценка эффективности и результативности реализации Программы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам проводятся по итогам реализации основных целевых показателей, указанных в паспорте Программы.
2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме Программы
Таблица 2.2.2
|
N п/п |
Подпрограмма |
Внебюджетные средства |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
||||||
|
1 этап | |||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Всего 1 этап |
|||
|
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Собственные средства ОКК |
0,435 |
5,498 |
1,272 |
2,841 |
0,526 |
0,401 |
10,973 |
|
Иные источники (средства населения) |
0 |
0 |
0,215 |
0 |
0 |
0 |
0,215 |
||
|
Средства инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
0,435 |
5,498 |
1,487 |
2,841 |
0,526 |
0,401 |
11,188 |
||
|
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Собственные средства ОКК |
0 |
0,376 |
1,077 |
0,158 |
0,392 |
0,324 |
2,327 |
|
Иные источники (средства населения) |
0 |
0 |
5,353 |
5,353 |
6,118 |
6,118 |
22,942 |
||
|
Средства инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,444 |
3,444 |
6,888 |
||
|
Итого: |
0 |
0,376 |
6,430 |
5,511 |
9,954 |
9,886 |
32,157 |
||
|
|
Всего: |
|
0,435 |
5,874 |
7,917 |
8,352 |
10,480 |
10,287 |
43,345 |
|
N п/п |
Подпрограмма |
Внебюджетные средства |
2 этап |
||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего 2 этап |
Всего по Программе |
|||
|
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Собственные средства ОКК |
0,530 |
0,390 |
0,270 |
0,170 |
0,270 |
1,630 |
12,603 |
|
Иные источники (средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,215 |
||
|
Средства инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
0,530 |
0,390 |
0,270 |
0,170 |
0,270 |
1,630 |
12,818 |
||
|
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Собственные средства ОКК |
0,207 |
0,162 |
0,207 |
0,360 |
0,135 |
1,071 |
3,398 |
|
Иные источники (средства населения) |
6,118 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
10,118 |
33,06 |
||
|
Средства инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,888 |
||
|
|
|
Итого: |
6,325 |
1,162 |
1,207 |
1,360 |
1,135 |
11,189 |
43,346 |
|
|
Всего: |
|
6,855 |
1,552 |
1,477 |
1,530 |
1,405 |
12,819 |
56,164 |
Кроме общих целевых показателей, указанных в паспорте Программы, в каждой подпрограмме имеются дополнительные целевые показатели, соответствующие подпрограммам.
2.3. Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Гагаринский район) отражена в сводной таблице 2.3.
2.4. Затраты на оплату основных видов топливно-энергетических ресурсов
Затраты на оплату основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Гагаринского района отражены в сводной таблице 2.4.
Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят к 2015 году по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 67,7476 млн. рублей за год (в 2009 году - 39,3065 млн. рублей), то есть вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза!
В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
III Раздел.
Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы представлены в приложении к Программе (Приложение 1 Сводная таблица III.1.). Программные мероприятия распределены по задачам Подпрограмм.
Программа подлежит ежегодной корректировке и на каждый финансовый год дополнительным приложением утверждаются мероприятия - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий, по мере поступления денежных средств в бюджет района.
Мероприятия, включенные в муниципальную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2013 год. (Приложение 2 сводная таблица 3).
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.
Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:
- организационно-правовые мероприятия;
- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;
- информационное обеспечение энергосбережения;
- подготовку кадров в сфере энергосбережения.
Межотраслевые мероприятия по энергосбережению
таблица 3-М 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
|
1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | ||||
|
1.1 |
Об утверждении Порядка финансирования программных мероприятий |
- |
до 01.02.2011 |
Финансовое управление Администрации района |
|
1.2 |
О системе учета и контроля использования энергоресурсов в муниципальном образовании. |
- |
до 01.12.2010 |
Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации района |
|
1.3 |
Об утверждении Порядка стимулирования энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях |
- |
до 01.03.2011 |
Финансовое управление Администрации района |
|
2. Подготовка кадров в сфере энергосбережения | ||||
|
2.1 |
Обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов |
бюджеты района и поселений |
до 01.09.2010 |
Структурные подразделения Администрации района |
|
3. Муниципальные энергосервисные договоры (контракты) | ||||
|
3.1 |
Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) для обеспечения муниципальных нужд |
бюджеты района и поселений |
до 01.01.2014 |
Структурные подразделения Администрации района, ОМС |
|
4. Энергетические обследования | ||||
|
4.1 |
Организация и проведение обязательных энергетических обследований для: |
|
|
|
|
|
органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц |
бюджеты МО |
до 31.12.2012 |
Органы местного самоуправления |
|
|
организаций с участием муниципального образования |
собственные средства МУП |
до 31.12.2012 |
Муниципальные унитарные предприятия |
|
|
организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
собственные средства организаций |
до 31.12.2012 |
Организации коммунального комплекса |
|
|
организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
Собственные средства ОКК |
до 31.12.2012 |
Организации коммунального комплекса |
|
|
организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств местных бюджетов |
бюджеты района и поселений |
до 31.12.2012 |
Структурные подразделения Администрации района |
|
5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
|
5.1 |
Опубликование органами местного самоуправления на официальных сайтах и в средствах массовой информации муниципальных Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
- |
до 10.08.2010 |
Органы местного самоуправления |
|
Опубликование органами местного самоуправления на официальных сайтах и в средствах массовой информации внесенных изменений в муниципальные Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
- |
По мере внесения изменений |
Органы местного самоуправления |
|
|
5.2 |
Организация органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области |
- |
постоянно по мере выполнения мероприятий |
Органы местного самоуправления |
|
5.3 |
Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов |
- |
ежеквартально |
Органы местного самоуправления |
|
5.4 |
Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности |
- |
постоянно по мере выполнения мероприятий |
Органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса |
|
5.5 |
Информирование об установленных правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях |
|
По мере внесения изменений в законодательство |
Органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, управляющие организации |
Второй блок состоит из трех Подпрограмм:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
IV Раздел.
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию Программы составят 303306,0 тыс. рублей.
табл. 4.2
|
Наименование источника финансирования |
Объем финансирования по годам (млн.руб.) |
|||||||||||
|
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Областной бюджет |
60619,0 |
3660,0 |
0 |
3661,0 |
7680,0 |
12407,0 |
11040,0 |
9643,0 |
7494,0 |
7323,0 |
5306,0 |
5,371 |
|
Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ и федерального бюджета |
110269,0 |
0 |
0 |
5,937 |
0 |
21757,0 |
19415,0 |
17020,0 |
13456,0 |
13163,0 |
9705,0 |
9816,0 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
76253,0 |
24939,0 |
16729,0 |
13386,0 |
6920,0 |
2458,0 |
2127,0 |
3003,0 |
2614,0 |
1538,0 |
1274,0 |
1264,0 |
|
в том числе Бюджет района |
40022,0 |
19933,0 |
5039,0 |
7193,0 |
1496,0 |
833,0 |
712,0 |
1805,0 |
1490,0 |
494,0 |
507,0 |
521,0 |
|
Собственные средства организаций и предприятий |
16000,0 |
435,0 |
5874,0 |
2349,0 |
2999,0 |
918,0 |
725,0 |
737,0 |
552,0 |
477,0 |
530,0 |
405,0 |
|
Средства собственников многоквартирных домов |
33276,0 |
0 |
0 |
5568,0 |
5353,0 |
6118,0 |
6118,0 |
6118,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
Средства инвесторов |
6888,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3444,0 |
3444,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
303306,0 |
29034,0 |
22603,0 |
30901,0 |
22952,0 |
47102,0 |
42869,0 |
36522,0 |
25116,0 |
23501,0 |
17815,0 |
17856,0 |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Гагаринской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений в соответствии с решениями Советов депутатов соответствующих муниципальных образований о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования Программы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, корректировка Программы за счет всех источников финансирования проводится по мере поступления денежных средств в бюджет района.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается постановлением Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.
V Раздел.
Механизм реализации Программы
Выполнение программных мероприятий организовывается на основании:
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- Указа Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "О реализации мероприятий по энергосбережению";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Распоряжения Администрации Смоленской области от 24.09.2009 N 1205-р "О Концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы";
- Распоряжения Заместителя Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" от 28.05.2010 N 2-р "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области";
- Постановления Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 27.09.2012 N 1381 "Об утверждении Порядка формирования, разработки и оценки эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области".
Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
- экономическое стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению при реализации тарифной политики;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы на следующий финансовый год;
- ежегодную корректировку перечня программных мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
5.1. Корректировка Программы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из бюджетов;
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
Корректировка Программы может осуществляться по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий, по мере поступления денежных средств в бюджет района.
5.2. Реализация Программы
Разработчик и координатор Программы контролирует своевременную и качественную реализацию Программы.
1. Реализацию мероприятий утвержденной целевой программы осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные в Программе исполнителями Программы, которые и несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
5.3. Оценка эффективности и результативности реализации Программы
Оценка эффективности и результативности реализации Программы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам проводятся по итогам реализации основных целевых показателей, указанных в паспорте Программы.
1. Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
2. Критериями оценки эффективности результативности реализации целевой программы являются:
1) степень достижения заявленных результатов реализации целевой программы;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
3) динамика расходов (по уровням бюджета и внебюджетным средствам) на реализацию мероприятий целевой программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации целевой программы.
3. Разработчик Программы готовит необходимую отчетность, установленную постановлением Администрации района от 27.09.2012 N 1381, в которой отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам, и представляет ее в финансовое управление и отдел экономического развития и потребительского рынка.
Заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.
Заказчик Программы определяет по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.
Заказчик Программы:
- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;
- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;
- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их утверждение;
- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;
- публикует в средствах массовой информацию с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;
- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.
Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций;
- экономии потребления ТЭР бюджетной сферы и населения в размере 17371,63 т.у.т. (сводная таблица 2.5.);
- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год);
- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов (экономия за 5 лет) на 25015,77 тыс. рублей; в целом бюджетной сферы и населения на 185032,98 тыс. рублей (сводная таблица 2.3.).
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;
- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;
- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;
- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.
5.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2010 - 2020 годы. Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа.
табл. 5.4
|
N п/п |
Наименование этапа |
Период реализации |
Ожидаемые результаты |
||
|
Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |
Экономия денежных средств, тыс.руб. |
||||
|
1 |
I этап |
2010 - 2015 годы |
17,37163 |
185032,98 |
494275,0 |
|
2 |
II этап |
2016 - 2020 годы |
0 |
|
|
|
|
Всего: |
|
17,37163 |
679307,98 |
|
5.5. Ожидаемые результаты реализации Программы
табл. 5.5
|
Основные показатели |
2015 год к 2009 году |
2020 год к 2009 году |
||
|
|
Физические величины |
тыс. т.у.т. |
Экономия средств, тыс.руб. |
Экономия средств, тыс.руб. |
|
Экономия ТЭР в целом по Программе |
|
17,37163 |
185032,98 |
185032,98 |
|
В том числе: экономия учреждениями бюджетной сферы |
|
1,60733 |
25015,77 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
1556,47 тыс. кВт/час |
0,53620 |
11709,41 |
|
|
Тепловая энергия |
6937,82 Гкал |
1,03096 |
12892,37 |
|
|
Природный газ |
34,81 тыс.куб.м. |
0,04017 |
152,93 |
|
|
Холодная вода |
5470,0 куб.м. |
|
261,07 |
|
|
Экономия тыс. тонн условного топлива (тыс. т.у.т.) за счет реализации мероприятий Программы (трех Подпрограмм) |
тыс. т.у.т. |
|
|
54,69203 тыс. т.у.т. |
|
Экономия средств за счет реализации мероприятий Программы |
тыс.руб. |
|
|
494275,0 |
|
Всего экономия средств: |
тыс.руб. |
|
|
679307,98 |
5.6. Расчет муниципального продукта муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
Таблица 5.6.1
|
N п/п |
Наименование показателя |
2007 год, млн.руб. |
2008 год, млн.руб. |
2009 год, млн.руб. |
|
1 |
Объем производства промышленной продукции |
2797,6 |
3572,9 |
5497,7 |
|
2 |
Производство эл. энергии, газа, воды |
219,0 |
263,6 |
314,8 |
|
3 |
Добыча полезных ископаемых |
- |
8,6 |
9,0 |
|
4 |
Строительство (подрядные работы) |
147,6 |
74,4 |
40,9 |
|
5 |
Сельское хозяйство |
894,8 |
926,8 |
970,0 |
|
6 |
Общественное питание |
68,4 |
99,0 |
135,7 |
|
7 |
Платные услуги |
260,8 |
330,0 |
408,8 |
|
|
Итого, млн.руб. |
4388,2 |
5275,3 |
7376,9 |
|
|
Итого, млрд.руб. |
4,4 |
5,3 |
7,4 |
|
|
Итого, млрд.руб. в ценах 2007 г. |
|
4,5 |
5,8 |
Муниципальный продукт (далее - МП) - обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующего процесс производства товаров и услуг для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем МП), в сопоставимых ценах (реальный объем МП).
Данные по потреблению ТЭР согласно топливно-энергетическим балансам, коэффициент роста муниципального продукта - К=1,01
Таблица 5.6.2
|
N п/п |
Общие сведения |
Единицы измерения |
Разбивка по годам |
||||
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
|
1 |
Муниципальный продукт |
млрд.руб. |
4,40 |
4,50 |
5,80 |
5,86 |
5,92 |
|
2 |
Потребление ТЭР МО |
тыс. т.у.т. |
38,31057 |
37,89229 |
39,60431 |
39,12967 |
37,08633 |
|
N п/п |
Общие сведения |
Единицы измерения |
Разбивка по годам |
||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|||
|
1 |
Муниципальный продукт |
млрд.руб. |
5,98 |
6,04 |
6,10 |
6,16 |
|
|
2 |
Потребление ТЭР МО |
тыс. т.у.т. |
35,92935 |
34,77237 |
33,61539 |
33,61183 |
|
Динамика энергоемкости муниципального продукта Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 5.6.3
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значение целевых показателей |
Пояснение к расчету |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
||||
|
1 |
Динамика энергоемкости муниципального продукта |
кг.у.т./тыс.руб. |
п. 2/п. 1 |
8,71 |
8,42 |
6,83 |
6,68 |
6,26 |
Снижение энергоемкости на 40% относительно уровня 2007 согласно Указу Президента РФ от 04.05.2008 N 889 |
|
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значение целевых показателей |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|||||
|
1 |
Динамика энергоемкости муниципального продукта |
кг.у.т./тыс.руб. |
п. 2/п. 1 |
6,01 |
5,76 |
5,51 |
5,46 |
|
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Дату названного Указа следует читать как "04.06.2008"
5.7. Основные выводы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Конечным результатом выполнения Программы является поэтапный перевод экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Программа содействует превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на бюджет муниципального образования на оплату ТЭР, полностью прекратить дотации на оплату тепла.
В процессе реализации Программы будут получены следующие конечные результаты:
1. Экономия:
- электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- воды в натуральном и стоимостном выражении;
- природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
2. Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за период реализации Программы составит 17,37163 тыс. тонн условного топлива (далее - тыс. т. у. т.).
3. Полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы и в жилищном фонде.
4. Снижение затрат бюджета муниципального образования на оплату коммунальных услуг не менее 25 млн. рублей.
Конечные результаты от реализации мероприятий подпрограмм и ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий (из Приложения 1 Сводная таблица III.1.)
Таблица 5.7
|
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Условное топливо (т.у.т.) |
Стоимость (млн.руб.) |
|
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
893,750 |
36,980 |
|
2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
8129,680 |
210,165 |
|
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
45668,600 |
247,130 |
|
Итого: |
54692,030 |
494,275 |
|
В результате осуществления мероприятий настоящей Программы будет достигнута экономия потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 15% от существующего уровня потребления.
- Будет завершено оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развернута реализация инвестиционной программы внедрения новых энергосберегающих технологий, производства энергетически эффективных оборудования, конструкций и материалов.
- Замена устаревшего и неэкономичного оборудования и внедрение нового высокоэффективного оборудования в промышленных котельных вместе с установкой современных контрольно-измерительных приборов позволит экономить 15-20% топлива при сохранении выработки необходимого количества тепловой энергии.
- Совершенствование водоподготовки на основе использования современных научных разработок также обеспечит повышение КПД котлов и теплообменников.
- Повышение теплозащиты зданий позволит экономить до 30% тепловой энергии.
- Реконструкция существующих систем освещения за счет использования энергосберегающих источников света позволит в несколько раз снизить энергопотребление на освещение.
Завершение строительства газопроводов природного газа позволит в значительной степени сократить потребление жидкого и твердого топлива.
Внедрение современных контрольно-измерительных приборов позволит оценить эффективность использования энергоносителей отдельными группами потребителей, уточнить величину потерь на магистральных участках, а также оценить реальные расходы энергоресурсов потребителями. Практика показывает, что только установка приборов учета, без проведения других энергосберегающих мероприятий, дает реальную экономию воды и тепловой энергии на 10-20%, причем срок окупаемости затрат на их установку не превышает одного года.
Приложение
План
проведения обязательного энергетического обследования
|
N п/п |
Наименование объекта |
График проведения по годам |
|||||
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||
|
1 |
Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц |
||||||
|
1 |
Администрация МО "Гагаринский район" |
|
+ |
|
|
|
|
|
2 |
Администрация города Гагарин |
|
|
+ |
|
|
|
|
3 |
Администрация Акатовское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
4 |
Администрация Ашковское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
5 |
Администрация Баскаковское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
6 |
Администрация Гагаринское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
7 |
Администрация Ельнинское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
8 |
Администрация Кармановское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
9 |
Администрация Мальцевское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
10 |
Администрация Никольское сельское поселение |
аренда |
|||||
|
11 |
Администрация Покровское сельское поселение |
аренда |
|||||
|
12 |
Администрация Потаповское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
13 |
Администрация Пречистенское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
14 |
Администрация Родомановское сельское поселение |
аренда |
|||||
|
15 |
Администрация Самуйловское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
16 |
Администрация Серго-Ивановское сельское поселение |
|
|
+ |
|
|
|
|
17 |
Администрация Токаревское сельское поселение |
|
+ |
|
|
|
|
|
2 |
Организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью за счет средств бюджета муниципальное образование "Гагаринский район" |
||||||
|
1 |
МУ ФОК "Восток" |
|
|
+ |
|
|
|
|
2 |
МУК Гагаринский ГДК |
|
|
+ |
|
|
|
|
3 |
МУЗ Гагаринская ЦРБ |
областная структура |
|||||
|
|
Учреждения культуры |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МУК "Гагаринская МЦБС" |
|
+ |
|
|
|
|
|
2 |
МУК МКДЦ "Комсомолец" |
|
+ |
|
|
|
|
|
3 |
МУК Кармановский КДЦ |
|
+ |
|
|
|
|
|
4 |
МУ дополнительного образования "Гагаринская детская музыкальная школа" |
|
+ |
|
|
|
|
|
5 |
МУ дополнительного образования "Гагаринская детская художественная школа" |
расположена в МУК Гагаринский ГДК |
|||||
|
|
Учреждения образования |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Муниципальная средняя общеобразовательная школа N 1 имени Ю.А. Гагарина |
|
+ |
|
|
|
|
|
2 |
Муниципальная средняя общеобразовательная школа N 2 имени Е.В. Камышева |
|
+ |
|
|
|
|
|
3 |
Муниципальная средняя общеобразовательная школа N 3 имени Ленинского комсомола |
|
+ |
|
|
|
|
|
4 |
Муниципальная средняя общеобразовательная школа N 4 имени А.А. Леонова |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная открытая (сменная) общеобразовательная школа |
|
|||||
|
5 |
Акатовская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
6 |
Ашковская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
7 |
Баскаковская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
8 |
Кармановская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
9 |
Мишинская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
10 |
Никольская муниципальная средняя общеобразовательная школа им. И.А. Денисенкова |
|
+ |
|
|
|
|
|
11 |
Пречистенская муниципальная средняя общеобразовательная школа имени И.И. Цапова |
|
+ |
|
|
|
|
|
12 |
Родомановская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
13 |
Серго-Ивановская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
14 |
Токаревская муниципальная средняя общеобразовательная школа |
|
+ |
|
|
|
|
|
15 |
Астаховская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
Будаевская муниципальная основная общеобразовательная школа |
закрыта |
|||||
|
|
Верхне-Палатская муниципальная основная общеобразовательная школа |
закрыта |
|||||
|
16 |
Горловская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
17 |
Ельнинская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
18 |
Ивинская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
19 |
Колокольнинская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
20 |
Клушинская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
Потаповская муниципальная основная общеобразовательная школа |
закрыта |
|||||
|
|
Пышковская муниципальная основная общеобразовательная школа |
закрыта |
|||||
|
21 |
Самуйловская муниципальная основная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
Столбовская муниципальная основная общеобразовательная школа |
закрыта |
|||||
|
22 |
Алексеевская муниципальная начальная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
23 |
Дубининская муниципальная начальная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
24 |
Первитинская муниципальная начальная общеобразовательная школа |
|
|
+ |
|
|
|
|
25 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Звездочка" |
|
+ |
|
|
|
|
|
26 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Снежинка" |
|
+ |
|
|
|
|
|
27 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение санаторно-туберкулезный детский сад "Солнышко" |
|
+ |
|
|
|
|
|
28 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка "Детский сад имени Ю.А. Гагарина" |
|
+ |
|
|
|
|
|
29 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" |
|
+ |
|
|
|
|
|
30 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Крепыш" |
|
+ |
|
|
|
|
|
31 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" |
новое здание |
|||||
|
32 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по плаванию" |
|
|
+ |
|
|
|
|
33 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Жемчужинка" |
|
|
+ |
|
|
|
|
3 |
Организации с участием государства или муниципального образования |
||||||
|
1 |
МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" |
|
|
+ |
|
|
|
|
2 |
МУП "Коммунальщик" |
|
+ |
|
|
|
|
|
4 |
Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
||||||
|
1 |
МУП "Горводоканал" |
|
|
+ |
|
|
|
Примечание: организации, указанные в таблице, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
Паспорт подпрограммы
|
Наименование Подпрограммы |
Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" (далее - Подпрограмма). |
|
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". |
|
Заказчик Подпрограммы |
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района) |
|
Разработчик и координатор Программы |
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района |
|
Исполнители Подпрограммы |
Администрации муниципальных образований, бюджетные потребители топливно-энергетических ресурсов. |
|
Цель Подпрограммы |
Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов. |
|
Задачи Подпрограммы |
- Реализация мероприятий в области энергосбережения; - Экономия бюджетных средств. |
|
Целевые показатели Подпрограммы |
1. Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов: - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. 2. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 3. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 4. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды и природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования. 5. Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в сопоставимых условиях). 6. Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в сопоставимых условиях). 7. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. 8. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками. 9. Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты). 10. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении). 11. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2010-2015 годы 2 этап - 2016-2020 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- 92827,0 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета - 20325,0 тыс. рублей; федерального бюджета - 32315,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 40187,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района: 38417,0 тыс. рублей). |
I Раздел.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1. Общие положения
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 168 объекта с отапливаемой площадью 78917,13 кв.м.
1.1. Годовое энергопотребление муниципальными учреждениями
табл. 1.1
|
|
Сфера |
Кол-во объектов |
Отапливаемая площадь |
Годовое потребление |
|
|
един. |
кв.м |
электрической энергии кВт/час/год |
тепловой энергии Гкал |
||
|
1 |
Органы местного самоуправления |
21 |
4642,23 |
232220 |
919,58 |
|
2 |
Учреждения образования |
39 |
50402,6 |
2554720 |
11706,80 |
|
3 |
Учреждения здравоохранения |
47 |
8831,9 |
782020 |
3117,87 |
|
4 |
Учреждения культуры |
60 |
13381,7 |
527200 |
2050,50 |
|
5 |
Учреждения физкультуры и спорта |
1 |
1658,7 |
92550 |
0 |
|
|
Всего |
168 |
78917,13 |
4188710 |
17794,75 |
Подпрограмма позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установки приборов учета в бюджетных учреждениях муниципального образования.
Начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
В социальной сфере муниципального образования "Гагаринский район" действует 41 муниципальное учреждение образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).
1.2. Потребление энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования в 2009 году
табл. 1.2
|
Электрическая энергия (тыс. кВтч) |
Тепловая энергия (тыс. Гкал) |
Природный газ (тыс.куб.м) |
Уголь (тонн) |
Вода (тыс.куб.м) |
|
Органы местного самоуправления | ||||
|
232,22 |
919,58 |
2,39 |
4 |
0,95 |
|
Учреждения образования | ||||
|
2554,72 |
11706,8 |
177,0 |
760,3 |
23,2 |
|
Учреждения здравоохранения | ||||
|
782,02 |
3117,87 |
111,24 |
0 |
11,7 |
|
Учреждения культуры | ||||
|
527,2 |
2050,5 |
50,45 |
44 |
1,43 |
|
Учреждения физкультуры и спорта | ||||
|
92,55 |
0 |
79,4 |
0 |
0,96 |
Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления в 2009 году коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составлял 5 процентов, учреждений образования - 63,9 процента, учреждений здравоохранения - 18 процентов, учреждений культуры - 11,6 процента, учреждений физкультуры и спорта - 1,5 процента.
Всего организациями бюджетной сферы в 2009 году израсходовано 5186,04 т.у.т., в том числе: электроэнергии 1443,01 т.у.т., тепловой энергии 2644,3 т.у.т., природного газа 485,23 т.у.т., угля - 613,5 т.у.т.
1.3. Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями:
табл. 1.3
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
|
Расходы на оплату коммунальных услуг организаций бюджетной сферы (в тыс. рублей) |
28475,4 |
39306,5 |
50153,14 |
53094,72 |
55551,90 |
58476,30 |
61013,47 |
67747,60 |
|
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципального образования (в процентах) |
6,4 |
8,8 |
9,9 |
10,1 |
10,6 |
11,2 |
11,9 |
12,4 |
Проблемами энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования являются: неполная укомплектованность приборами учета потребления тепловой энергии и воды; изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях; низкий уровень эффективности государственного управления и оказания услуг, связанный с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.
Установлены (находятся в эксплуатации) приборы учета в учреждениях бюджетной сферы по состоянию на 1.01.2010 года
табл. 1.4
|
Всего |
Электрическая энергия |
Тепловая энергия |
Горячая вода |
Холодная вода |
|
на объектах органов местного самоуправления | ||||
|
7 |
4 |
1 |
0 |
2 |
|
в учреждениях образования | ||||
|
71 |
48 |
8 |
6 |
9 |
|
в учреждениях здравоохранения | ||||
|
55 |
41 |
4 |
3 |
7 |
|
в учреждениях культуры | ||||
|
67 |
60 |
3 |
0 |
4 |
|
в учреждениях физкультуры и спорта | ||||
|
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
всего в бюджетной сфере: | ||||
|
203 |
154 |
16 |
9 |
24 |
Организация коммерческого учета тепла и воды - основное звено энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения, позволяющее бюджетным организациям и муниципальным предприятиям снижать платежи за тепловую энергию на 15% и холодную воду - на 30%.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.
Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.
7II Раздел.
Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы
2.1. Цель и задачи Подпрограммы
Целью данной подпрограммы является повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.
Обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 17371,63 т у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
- Реализация мероприятий в области энергосбережения.
- Экономия бюджетных средств.
2.2. Целевые показатели Подпрограммы
1. Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов:
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
Значения основных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы (экономии в натуральном и стоимостном выражениях)
Таблица 2.2.1
|
Виды энергоресурсов |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
|||||
|
1 этап | ||||||
|
Экономия за 2010 |
Экономия за 2011 |
Экономия за 2012 |
Экономия за 2013 |
Экономия за 2014 |
Экономия за 5 лет |
|
|
Электроэнергия, тыс.кВт/час |
125,66 |
204,40 |
306,60 |
408,80 |
511,00 |
1556,47 |
|
Электроэнергия, тыс.руб. |
2685,80 |
350,13 |
1913,20 |
2831,53 |
3928,75 |
11709,41 |
|
Тепловая энергия, Гкал |
533,84 |
904,58 |
1368,86 |
1833,13 |
2297,41 |
6937,82 |
|
Тепловая энергия, тыс.руб. |
654,47 |
1097,26 |
2446,15 |
3636,15 |
5058,35 |
12892,37 |
|
Природный газ, тыс.куб.м |
12,61 |
3,17 |
4,76 |
6,34 |
7,93 |
34,81 |
|
Природный газ, тыс.руб. |
37,77 |
8,98 |
22,41 |
34,37 |
49,40 |
152,93 |
|
Водоснабжение, тыс.куб.м |
1,15 |
2,29 |
0,70 |
0,68 |
0,65 |
5,47 |
|
Водоснабжение, тыс.руб. |
13,56 |
5,48 |
55,08 |
79,46 |
107,49 |
261,07 |
|
Итого, тыс. рублей |
3391,59 |
1461,85 |
4436,84 |
6581,51 |
9143,99 |
25015,77 |
Значения
ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, достижение которых обеспечивается в результате реализации подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации
ГАРАНТ:
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
табл. 2.2.1
|
NN |
Показатель |
Ед. изм. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
|||||
|
1 этап | ||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1. |
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/ |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
|
2. |
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
0,24 |
0,33 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
|
3. |
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
34,03 |
20,67 |
21,00 |
20,16 |
19,49 |
19,49 |
|
4. |
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
|
48,01 |
5,86 |
5,86 |
9,99 |
9,99 |
9,99 |
|
5. |
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВт* час/1 человека |
1547,62 |
2227,54 |
2574,81 |
2590,13 |
2606,36 |
2686,22 |
|
6. |
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВт* час/1 человека |
395 |
235,71 |
228,57 |
221,43 |
214,29 |
207,14 |
|
7. |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
64,90 |
72,84 |
75,66 |
75,19 |
72,60 |
66,45 |
|
9. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
69,01 |
99,63 |
99,64 |
99,63 |
99,62 |
99,62 |
|
10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
0 |
43,55 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12. |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками |
шт. |
0 |
0 |
40 |
62 |
62 |
62 |
|
13. |
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
% |
0 |
0 |
64,52 |
100 |
100 |
100 |
|
14. |
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
тыс.руб./1 жителя |
9,95 |
10,70 |
11,70 |
12,8 |
14,0 |
15,4 |
III Раздел.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления:
- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;
- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, электроснабжения муниципальных учреждений;
- повышение тепловой защиты ограждающих конструкций зданий и сооружений муниципальных учреждений;
- обеспечение установки приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии объекты муниципальной бюджетной сферы;
- переход на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;
- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.
3.1. Основные мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе"
Таблица 3.1-М 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
|
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||
|
1.1 |
сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями, сооружениями бюджетной сферы |
- |
ежеквартально |
Структурные подразделения Администрации района |
|
1.2 |
проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы |
федеральный бюджет и бюджет района |
до 01.01.2013 |
Структурные подразделения Администрации района |
|
1.3 |
разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |
- |
ежегодно |
Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации района |
|
1.4 |
содействие заключению энергосервисных договоров в бюджетном секторе и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |
бюджет района |
ежегодно |
Структурные подразделения Администрации района |
|
1.5 |
осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента |
бюджет района |
ежегодно в течение пяти лет при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Финансовое управление Администрации района |
|
1.6 |
создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |
- |
с 01.01.2011 |
Финансовое управление Администрации района, комитет ТП и ГД |
|
1.7 |
информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |
- |
до 01.11.2010 |
Структурные подразделения Администрации района |
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к Программе (Приложение 1 Сводная таблица III.1.). Программные мероприятия распределены по задачам Подпрограмм.
IV Раздел.
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию Подпрограммы составят 92,827 тыс. рублей.
табл. 4.1
|
Источник финансирования |
Общий объем финансирования, тыс.руб. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Федеральный бюджет |
32,315 |
0,000 |
0,000 |
0,095 |
0,000 |
5,940 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
|
Региональный бюджет |
20,325 |
1,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,465 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
|
Местный бюджет |
40,187 |
19,983 |
5,110 |
8,193 |
1,932 |
0,631 |
0,365 |
1,450 |
1,428 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
|
в т.ч. Бюджет района |
38,417 |
19,933 |
5,039 |
7,193 |
1,476 |
0,495 |
0,365 |
1,449 |
1,373 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
|
Всего: |
92,827 |
21,512 |
5,110 |
8,288 |
1,932 |
10,036 |
7,300 |
8,385 |
8,363 |
7,300 |
7,300 |
7,300 |
Объемы финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, корректировка Подпрограммы за счет всех источников финансирования проводится по мере поступления денежных средств в бюджет района.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Прогнозные объемы финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в сводной таблице III.1.
V Раздел.
Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление подпрограммных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Координация деятельности, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определенном постановлением районной Администрации.
Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования и сайтах организаций бюджетной сферы, публикациям в средствах массовой печати.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.1. Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы
1. Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе (табл. 5.1.1-5.1.13).
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены (Приложение 1 Сводная таблица III.1.).
Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам проводятся по итогам реализации основных целевых показателей, указанных в паспорте Подпрограммы.
Паспорт подпрограммы
|
Наименование Подпрограммы |
Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" (далее - Подпрограмма). |
|
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
- Жилищный кодекс Российской федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". |
|
Заказчик Подпрограммы |
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района) |
|
Разработчик и координатор Программы |
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района |
|
Исполнители Подпрограммы |
Администрации муниципальных образований, организации коммунального комплекса, управляющие организации, собственники многоквартирных жилых домов. |
|
Цель Подпрограммы |
Повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов |
|
Задачи Подпрограммы |
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде района. |
|
Целевые показатели Подпрограммы |
1. Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов: - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. 2. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 3. Доля объемов электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 4. Число жилых домов, в отношении которых будет проведено энергетическое обследование; 5. Доля жилых домов, в отношении которых будет проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; 6. Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 7. Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 8. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, (в сопоставимых условиях); 9. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, (в сопоставимых условиях); 10. Изменение отношения удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды, природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической и тепловой энергии, воды, природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в сопоставимых условиях); 11. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 12. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 13. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, (в сопоставимых условиях); 14. Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в сопоставимых условиях). |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2010-2015 годы 2 этап - 2016-2020 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- 107765 тыс. рублей - всего, из них средства: Фонда содействия реформирования ЖКХ и федерального бюджета - 35662 тыс. рублей; областного бюджета - 15625 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 13131 тыс. рублей; предприятий, организаций - 3398 тыс. рублей; собственников многоквартирных жилых домов - 33061 тыс. рублей; средства инвесторов - 6888 тыс. рублей. |
I Раздел.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1. Общие положения
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики. Общая площадь жилищного фонда Гагаринского района по состоянию на 01.01.2010 составляла 1217,8 тыс.кв. метров, в том числе в находящейся в муниципальной собственности 158,7 тыс.кв.м. Отапливаемая площадь жилищного фонда 789,134 тыс.кв.м. Установленный норматив потребления тепловой энергии на кв.м 0,02 Гкал/кв.м/мес. из расчета 12 месяцев, (из расчета 7 месяцев 0,034 Гкал/кв.м/мес.)
В жилищном фонде муниципального образования насчитывается 22754 квартиры, общая площадь помещений в квартирах 774,4 тыс.кв.м. средний размер квартиры составляет 41 кв. метр.
В условиях роста тарифов на энергоносители возрастает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в жилищной сфере муниципального образования.
1.1. Обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов
Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг по принципу "одного окна", контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами и другие мероприятия.
23 ноября 2009 года вступил в силу новый Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Этим Законом предписывается собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в установленные сроки должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, электрической энергии.
Обеспечение жилищного фонда на территории Гагаринского района коллективными (общедомовыми) приборами учета
табл.1.1
|
Дата |
Электроснабжение |
Теплоснабжение |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Природный газ |
|
На 1.01.2010 |
57 |
120 |
7 |
125 |
0 |
|
Потребность (необходимое количество к установке) |
439 |
150 |
163 |
277 |
130 |
|
план на 2010 |
183 |
24 |
95 |
95 |
62 |
|
план на 2011 |
335 |
74 |
95 |
109 |
67 |
В распределительных сетях имеются коммерческие потери электрической энергии, которые при реализации населению, недопустимо велики, и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь - совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии и перекладка внутридомовых электрических сетей. Проблема сокращения энергоемкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов.
В отличие от квартирных приборов учета общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и другие), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учета позволяют точно определить потери воды по пути от центрального теплового пункта до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.
Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.
Планомерный переход к расчетам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учета дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки средств учета в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчетным потреблением и фактическим может достигать:
- по холодному водоснабжению - 30%;
- теплоснабжению - 20%;
- горячему водоснабжению - 20%.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.
Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.
II Раздел.
Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы
2.1. Цель и задачи Подпрограммы
Целью данной подпрограммы является повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов.
Основная задача, которую необходимо решить для достижения поставленной цели - реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде района.
2.2. Основные целевые показатели Подпрограммы
1. Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов:
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
Значения основных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы (экономии в натуральном и стоимостном выражениях)
Таблица 2.2.1
|
Виды энергоресурсов |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
|||||
|
1 этап | ||||||
|
Экономия за 2010 |
Экономия за 2011 |
Экономия за 2012 |
Экономия за 2013 |
Экономия за 2014 |
Экономия за 5 лет |
|
|
Электроэнергия, тыс.кВт/час |
840,47 |
1680,94 |
2521,41 |
3361,88 |
4202,36 |
12607,07 |
|
Электроэнергия, тыс.руб. |
1865,85 |
5566,72 |
6454,82 |
9749,46 |
13527,38 |
37164,23 |
|
Тепловая энергия, Гкал |
3276,78 |
6553,56 |
9830,34 |
13107,12 |
16383,90 |
49151,70 |
|
Тепловая энергия, тыс.руб. |
3679,82 |
7359,65 |
15936,65 |
24436,13 |
33905,13 |
85317,38 |
|
Природный газ, тыс.куб.м |
237,85 |
475,70 |
713,56 |
951,41 |
1189,26 |
3567,78 |
|
Природный газ, тыс.руб. |
568,46 |
1136,93 |
2725,78 |
4179,54 |
6008,08 |
14618,79 |
|
Водоснабжение, тыс.куб.м |
69,37 |
138,74 |
208,12 |
277,49 |
346,86 |
1040,58 |
|
Водоснабжение, тыс.руб. |
1351,37 |
477,74 |
4799,15 |
6923,33 |
9365,22 |
22916,81 |
|
Итого, тыс. рублей |
7465,50 |
14541,04 |
29916,41 |
45288,45 |
62805,81 |
160017,21 |
Значения
ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
табл. 2.2.2
|
NN |
Показатель |
Ед. изм. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
|||||
|
1 этап | ||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1. |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории района |
% |
41,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории района |
% |
99,32 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории района |
% |
59,8 |
72,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района |
% |
65 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района |
% |
85 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района |
% |
15 |
30 |
45 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/1 кв.м. |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
8. |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/1 кв.м. |
0,03 |
0,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
0,23 |
0,22 |
0,27 |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
|
10. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
0,5 |
0,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/1 кв.м. |
4,16 |
2,83 |
2,74 |
2,65 |
2,56 |
2,56 |
|
12. |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/1 кв.м. |
3,36 |
3,47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
1,16 |
1,12 |
1,09 |
0,99 |
0,95 |
0,95 |
|
14. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
1,08 |
1,03 |
0,98 |
0 |
0 |
0 |
III Раздел.
Перечень подпрограммных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Таблица 3.1-М 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
|
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | ||||
|
1.1 |
сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |
- |
до 01.10.2010 |
Управляющие организации, ТСЖ, администрации поселений |
|
1.2 |
установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
- |
до 01.01.2011 |
Органы местного самоуправления, управляющие организации, ТСЖ |
|
1.3 |
ранжирование многоквартирных домов (МКД) по уровню энергоэффективности |
- |
до 01.01.2013 |
Управляющие организации, ТСЖ |
|
1.4 |
выявление МКД, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности |
- |
до 01.01.2011 |
Управляющие организации, ТСЖ |
|
1.5 |
оценка потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне) |
- |
до 01.01.2011 |
Органы местного самоуправления, управляющие организации |
|
1.6 |
разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД |
- |
до 01.01.2011 |
Управляющие организации, ТСЖ |
|
1.7 |
информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета |
- |
до 01.09.2010 |
Управляющие организации, ТСЖ |
|
1.8 |
пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |
- |
ежеквартально |
Органы местного самоуправления, управляющие организации |
|
1.9 |
распространение информации об установленных законодательством требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в МКД, лицам, ответственным за содержание МКД, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) |
местный бюджет, средства УО |
ежеквартально |
Органы местного самоуправления, управляющие организации |
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:
Повышение эффективности использования энергии;
Проведение энергосберегающих мероприятий:
- проведение энергетических обследований,
- составление энергетических паспортов,
- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов,
- оснащение устройствами регулирования потребления тепловой энергии.
Основной задачей при составлении мероприятий является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям. Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.
За период действия данной подпрограммы из местного бюджета, а также внебюджетных источников планируется модернизировать до уровня объектов высокой энергетической эффективности около 35% многоквартирных домов.
В результате проведения мероприятий Программы темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.
Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде 15764,3 т у.т.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде необходимо:
активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;
обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;
сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;
создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;
обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.
Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:
- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;
- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;
- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;
- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;
- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;
- модернизации тепловых пунктов;
- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
- утеплению входных дверей и окон;
- установке теплоотражателей;
- регулировке систем отопления;
- промывке систем центрального отопления;
- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
- утеплению фасадов;
- установке водосберегающей арматуры.
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к Программе (Приложение 1 Сводная таблица III.1.). Программные мероприятия распределены по задачам Подпрограмм.
IV Раздел.
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Источниками финансирования мероприятий данной подпрограммы являются средства областного бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства местных бюджетов муниципальных образований, собственные средства предприятий и организаций, средства собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов. Общий объем финансирования мероприятий, прогнозируемых в ценах 2010 года, составит 107,765 млн. рублей.
Прогнозные объемы
финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования
табл. 4.1
|
Источник финансирования |
Общий объем финансирования, тыс.руб. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Федеральный бюджет |
35662 |
0 |
0 |
5842 |
0 |
4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
|
Региональный бюджет |
15625 |
0 |
0 |
505 |
0 |
2200 |
2200 |
2200 |
2130 |
2130 |
2130 |
2130 |
|
Местный бюджет |
13131 |
1373 |
3277 |
1799 |
1305 |
821 |
816 |
803 |
728 |
733 |
750 |
725 |
|
Собственные средства ОКК |
3398 |
0 |
376 |
1077 |
158 |
392 |
324 |
207 |
162 |
207 |
360 |
135 |
|
Иные источники (средства населения) |
33061 |
0 |
0 |
5353 |
5353 |
6118 |
6118 |
6118 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Средства инвесторов |
6888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3444 |
3444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
107765 |
1373 |
3653 |
14577 |
6816 |
17235 |
17162 |
13588 |
8280 |
8330 |
8500 |
8250 |
Объемы финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, проводится корректировка Подпрограммы за счет всех источников финансирования.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Прогнозные объемы финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования представлены в приложении к Программе (Приложение 1 Сводная таблица III.1.). Программные мероприятия распределены по задачам Подпрограмм.
V Раздел.
Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации данной Подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями и собственниками помещений, подрядными организациями.
5.1. Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы
Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации мероприятий по переходу на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета производится, исходя из ожидания снижения совокупной оплаты гражданами коммунальных услуг за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов на каждом конкретном доме, что предполагает справедливость расчетов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги и позволяет получать экономию ресурса за счет проведения организационных и технических мероприятий на этом доме.
Оценка эффективности реализации мероприятий будет осуществляться с помощью показателей:
- расчетов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;
- экономии потребления коммунальных ресурсов.
Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (табл. 20.1- 20.14).
Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам проводятся по итогам реализации основных целевых показателей, указанных в паспорте Подпрограммы.
Паспорт подпрограммы
|
Наименование Подпрограммы |
Муниципальная долгосрочная целевая подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" (далее - Подпрограмма). |
|
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". |
|
Заказчик Подпрограммы |
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района) |
|
Разработчик и координатор Программы |
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района |
|
Исполнители Подпрограммы |
Администрации муниципальных образований, потребители топливно-энергетических ресурсов, организации коммунального комплекса. |
|
Цель Подпрограммы |
Повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов. |
|
Задача Подпрограммы |
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |
|
Целевые показатели Подпрограммы |
- Отпуск тепловой энергии от котельных. - Общий расход топлива на котельных, отнесенный на выработку и передачу тепловой энергии. - Общий расход электроэнергии на котельных, отнесенный на выработку тепловой энергии. - Общий объем отпуска тепловой энергии по приборам учета. - Объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях. - Общий расход электроэнергии на уличное освещение. - Общее количество двигателей в системах водоснабжения и водоотведения. - Общее число двигателей, оснащенных регулируемым приводом в системах водоснабжения и водоотведения. - Общее число уличных светильников. - Общее число эффективных уличных светильников. |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2010-2015 годы 2 этап - 2016-2020 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- 102714,0 тыс. рублей - всего, из них средства: Фонда содействия реформирования ЖКХ и федерального бюджета - 42292,0 тыс. рублей; областного бюджета - 24669,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 22935,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района: 1605,0 тыс. рублей); предприятий, организаций - 12603,0 тыс. рублей; собственников многоквартирных жилых домов - 215,0 тыс. рублей. |
I Раздел.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1.1. Общие положения
В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования входят предприятия и организации, занимающихся производством и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Характеристика основных поставщиков топливно-энергетических и коммунальных ресурсов муниципального образования "Гагаринский район"
Водоснабжение и водоотведение
В настоящее время источником водоснабжения Гагаринского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды района. Протяженность водопроводных магистральных сетей района 276,0 км, в том числе: город 79,7 км, село 196,3 км. В г. Гагарин 97,9% общей площади жилищного фонда охвачено водоснабжением, в том числе 97,7% - централизованным. Также на сети установлено 65 водоразборных колонок. Производственная мощность водопроводных сооружений 8,1 тыс. в сутки. Полезный отпуск воды потребителям за 2007 г. составил 632,2 тыс.
.
В сельской местности имеется ряд ведомственных водозаборных узлов. Ведомственные водозаборные узлы обеспечивают собственные нужды предприятий и частично жилые поселки. В состав узлов входят артезианские скважины, резервуары и насосные станции 1-го подъема. Однако лишь 33,7% общей площади сельского жилищного фонда Гагаринского района оборудована централизованным водоснабжением. Большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 70% сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, - к вторичному загрязнению водопроводных систем. Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истек и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа составляет 69%. Потери и неучтенный расход воды составляют более 30%.
Производственная мощность всех канализационных очистных сооружений района 17,0 тыс.куб.м в сутки. Пропуск сточных вод через очистные сооружения биологической очистки за 2007 г. составил 527,1 тыс.куб.м. Очистные канализационные сооружения г. Гагарина эксплуатируются с 1986 года и являются очистными полной биологической очистки. Очищенная сточная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р. Гжать. Воды реки Гжать поступают в Вазузскую гидросистему, которая является источником водоснабжения г. Москвы. Поэтому к очистке сточных вод г. Гагарина предъявляются жесткие требования. Необходимо отметить, что большинство очистных сооружений района имеют высокий процент износа.
В г. Гагарин 91,1% общей площади жилищного фонда охвачено водоотведением, в том числе 90,5% - централизованным. В сельской местности только 32,9% общей площади жилищного фонда Гагаринского района оборудована централизованным водоотведением.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей осуществляется централизованно от крупных районных котельных (наиболее крупная - Районная котельная - ВФ ООО Смоленскрегионтеплоэнерго", Воинский пр-д 1А), а также децентрализовано от мелких муниципальных котельных. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных источников тепла. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 78,2 км, в том числе город 59,7 км, село 18,5 км. В г. Гагарин 84,6% общей площади жилищного фонда охвачено централизованным теплоснабжением, в сельской местности - 28,9%. Значительная часть магистральных и дворовых теплотрасс сильно изношена.
Тепловые сети города находятся на балансе тепловой компании ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".
Электроснабжение
Электроснабжение Гагаринского района осуществляется от питающих центров восточных электрических сетей ОАО "Смоленскэнерго". На территории Гагаринского района расположены 15 электроподстанций напряжением 35-10 кВ, мощностью 249,9 мВА.
Питающая и распределительная электрическая сеть района выполнена как в воздушном, так и в кабельном исполнении. По территории района проходят:
- 35 ЛЭП напряжением 35-110 кВ
- ВЛ-10кВ - 1096,9 км
- КЛ-10кВ - 55,3 км
- ВЛ-0.4кВ - 598,6 км
- КЛ-0.4кВ - 39,2 км.
Газоснабжение
Газоснабжение района природным газом в настоящее время осуществляется от магистрального газопровода "Торжок". На объектах коммунально-бытового обслуживания и промышленных предприятиях газ используется для технологических и отопительных нужд. Существующий расход газа отопительными котельными и промышленными предприятиями за 2007 г. составил порядка - 30165 тут. В жилых домах газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды. В г. Гагарин уровень газификации населения природным газом составляет 82,43%, в сельской местности - только 18,51%.
Санитарная очистка
В 2008 году количество твердо-бытовых и промышленных отходов составляет 70479 . Для вывоза и утилизации ТБО на предприятии МУП "Коммунальщик" имеется 8 мусоровозов (КО-440, МКМ-2, МКС-1), 1 бульдозер ДТ-171, 1 трактор МТЗ-80. Полигон по утилизации (захоронению) отходов расположен в д. Ивашково Гагаринского района Смоленской области в 10 км от города. Полигон введен в действие 1 июня 2007 года. Производительность полигона на расчетный период 339000
. Расчетный период 9 лет. В настоящее время разрабатывается программа на 4 очередь полигона ТБО.
1.2. Основные цели развития инженерной инфраструктуры:
- Повышение надежности энергоснабжения территории путем развития распределительных сетей: электрической, газовой и тепловой.
- Улучшение уровня благоустройства территории и повышение качества коммунальных услуг для населения посредством развития и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации; повышение качества показателей очистки воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- Снижение экологической нагрузки на территорию за счет развития систем очистки бытовых и промышленных сточных вод, а также поверхностного стока; внедрение сортировки твердых бытовых отходов.
- Повышение уровня информационной обеспеченности населения за счет роста обеспеченности населения услугами телефонной связи, развития систем телерадиовещания, предоставления населению возможности пользования услугами сети Интернет и IP-телефонии, а также интеграции информационных ресурсов района и г. Гагарин в российские информационные сети.
1.3. Направления развития инженерной инфраструктуры
Водоснабжение и водоотведение
В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения и водоотведения района необходима их реконструкция и модернизация. Поскольку большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874-82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. Необходимо обеспечение сельских населенных пунктов и объектов рекреации (комплексов "Вазуза" и "Яуза") автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.
Энергоснабжение
В связи с вводом в эксплуатацию Гагаринского фанерного завода и строительством туристско-рекреационных комплексов "Вазуза" и "Яуза", потребность района в электроэнергии существенно возрастет. В настоящее время резервы для увеличения электрических мощностей на существующих питающих центрах ограничены. В соответствии с планируемым ростом электрических нагрузок по Гагаринскому району до 2020 г. ОАО "Смоленскэнерго" предусматривает:
- Строительство новой ПС 110/10 кВ Гагарин-2 в связи со строительством Гагаринского фанерного завода.
- Строительство новой ПС 110/10 кВ Акатово в связи со строительством коттеджного поселка на 1000 коттеджей с установленной мощностью 6,3 мВт.
- Строительство новой ПС 110/10 кВ Дружба в связи со строительством жилищно-рекреационного комплекса ЗАО "Гринлайф-Гагарин" с установленной мощностью 33,7 мВт.
Намечаемое строительство туристско-рекреационных комплексов "Вазуза" и "Яуза" также приведет к росту потребности района в природном газе, так как электро- и теплоснабжение этих объектов планируется обеспечивать от мини-ТЭЦ и котельных, работающих на природном газе. Для этих целей предусматривается строительство магистрального газопровода-отвода от п. Карманово. Также планируется газификация сельских населенных пунктов в северной части района.
Системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.
1.4. Производство тепловой энергии в 2009 г.
Таблица 1.4
|
Название организации* |
Общая выработка, Гкал/год |
Объем поставки, Гкал/год |
Доля в общем объеме, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
в/ч 29523 г. Гагарина |
4668 |
4570 |
1,6 |
|
с. Карманово котельная ЭЦС |
999 |
979 |
0,3 |
|
МГУП "Мосводоканал" с. Карманово ул. Августовская, д. 49, стр. 3 |
1432 |
1432 |
0,5 |
|
Гагаринское ДРСУ г. Гагарин ул. Гагарина, 100 |
1262 |
1 238,00 |
0,4 |
|
Районная котельная, г. Гагарин Воинский пр-д 1А |
103 279,346 |
84 075,44 |
28,6 |
|
БМК-1 г. Гагарин, ул. Бахтина |
17 255,95 |
15 562,503 |
5,3 |
|
БМК-2 г. Гагарин, ул. Заводская |
8 198,484 |
7 400,869 |
2,5 |
|
д. Поличня Ашковское с/п |
1109,1 |
909,300 |
0,3 |
|
Ашковское с/п д. Ашково, школа |
385 |
362 |
0,1 |
|
Потаповское с/п д. Астахово, школа |
139 |
125 |
0,0 |
|
Акатовское с/п д. Акатово, школа |
406 |
365 |
0,1 |
|
Мальцевское с/п д. Будаево, школа |
289,7 |
272,3 |
0,1 |
|
Акатовское с/п д. Столбово школа |
139,2 |
133 |
0,0 |
|
Кармановское с/п с. Карманово, больница |
498,40 |
473,5 |
0,2 |
|
Гагаринский район с. Карманово ул. Заводская, д. 4 |
15807,20 |
10924,653 |
3,7 |
|
Покровское с/п д. Покров, школа |
582 |
547 |
0,2 |
|
Потаповское с/п д. Потапово, школа |
219,6 |
198 |
0,1 |
|
Пречистенское с/п с. Пречистое, школа |
675,6 |
621,6 |
0,2 |
|
Серго-Ивановское с/п с. Серго-Ивановское, школа |
317 |
285,3 |
0,1 |
|
Серго-Ивановское с/п с. Серго-Ивановское, группа детского сада |
151,5 |
136,8 |
0,0 |
|
Никольское с/п, дер. Алексеевка, школа |
44,3 |
39,9 |
0,0 |
|
Никольское с/п, дер. Колокольня, школа |
135 |
131 |
0,0 |
|
Никольское с/п, дер. Никольское, школа |
587,9 |
558 |
0,2 |
|
Ашковское с/п, д. Горлово, школа |
258 |
237 |
0,1 |
|
Родомановское с/п, д. Родоманово, школа |
579,9 |
565 |
0,2 |
|
Серго-Ивановское СП, д. Первитино, школа |
41,07 |
37,5 |
0,0 |
|
д. Столбово Столбовский водозабор (Никольское с/п) |
131 |
120,6 |
0,0 |
|
д. Труфаны Верхне-Гжатский водозабор (Никольское с/п) |
216,4 |
212 |
0,1 |
|
ул. Комсомольская, 9 домовая котельная |
179,4 |
156 |
0,1 |
|
ул. Строителей, 42 Баня |
35,9 |
34,1 |
0,0 |
|
ул. Советская, 62 А |
576 |
561 |
0,2 |
|
Котельная АБК г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 |
418 |
410 |
0,1 |
|
ООО "Факел" ул. Советская, 33 |
81617 |
79215 |
26,9 |
|
ООО "Дикая орхидея", ул. Толстого, 40, 46 |
823,3 |
798,6 |
0,3 |
|
ОАО "Динамик", Гагарина, 16 |
4330,2 |
4113,7 |
1,4 |
|
ЗАО "Гагаринконсерв-молоко", Молодежная, 1 |
49956 |
48606 |
16,5 |
|
ООО "Гагаринский звероплемхоз", ул. Пушная, 9 |
6490 |
6165 |
2,1 |
|
ОАО "Гагаринский хлебозавод", пер. Хлебный, 10 |
1322 |
1309 |
0,4 |
|
Никольское СП СХПК Колхоз-племзавод "Радищево" |
944,27 |
906,49 |
0,3 |
|
дер. Сверчково ОАО "Ростелеком" |
2536,36 |
2485,64 |
0,8 |
|
ООО "Агро-холдинг" Спиртзавод "Пречистенский" |
3999 |
3799 |
1,3 |
|
Котельная ОП "Гагаринский промышленно-строительный комплекс" ООО "Аркон Инжиниринг", ул. Первомайская, 12 |
14 150 |
13442 |
4,6 |
|
ООО "Гагаринский фанерный завод", 215010 г. Гагарин Эжвинский проезд, д. 1 |
669 |
655 |
0,2 |
|
Смоленская наб., 28, домовая котельная |
428,2 |
350 |
0,1 |
|
Итого по МО "Гагаринский район" |
328282,277 |
295518,795 |
|
1.5. Годовое потребление топлива в коммунальном теплоснабжении муниципального образования за 2009 год (приведено в таблице согласно ТЭБ за 2009 год)
табл. 1.5
|
Виды топлива, используемые в котельных |
Потребление топлива |
Стоимость (тыс.руб.) |
|
|
В натуральном выражении |
В условном топливе (т у.т.) |
||
|
Природный газ, тыс.куб.м |
45010,0 |
51941,0 |
132329,0 |
|
Уголь, т |
862 |
654,3 |
2042,94 |
|
Жидкое топливо, т |
772,0 |
1118,8 |
10964,24 |
|
Дрова, куб.м. |
506,4 |
134,7 |
506,4 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт. час |
614,63 |
75,6 |
2188,08 |
|
Итого: |
|
53924,4 |
148030,66 |
1.6. Основные проблемы коммунального комплекса:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей муниципального образования, в том числе связанных с новым строительством;
- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;
- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В настоящее время потери тепловой энергии по пути от теплоисточника составляют 30 - 35% при норме 13%. К потерям тепловой энергии относятся также заполнения и сливы системы теплоснабжения при многочисленных авариях, течи запорной арматуры, потери от неудовлетворительного содержания теплоэнергетического хозяйства.
Преобразования в жилищно-коммунальной сфере требуют полного учета и рационального расходования энергоносителей. Установка теплосчетчиков создаст возможность не только для учета рационального расхода энергоносителей, но и для постепенного перехода оплаты услуг населением по экономически обоснованному тарифу.
Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января 2009 г. около 49 процентов основных фондов коммунального хозяйства муниципального образования.
В результате такого износа расход энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях на 25 - 30 процентов, а иногда и до 50 процентов выше, чем в европейских странах. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют 18 процентов, по электроэнергии - 15 процентов, по теплу - до 40 процентов.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего эффективность отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.
Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.
II Раздел.
Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы
2.1. Цель и задачи Подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов.
Для чего необходим перевод жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования на энергосберегающий путь развития, повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии ТЭР за период реализации Программы в объеме 2038,92 т у.т., обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных мероприятий в ЖКХ, внедрения системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета.
Основной задачей подпрограммы является реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
2.2. Целевые показатели Подпрограммы
1. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
2. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
3. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
4. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.
Значения основных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы
Таблица 2.2.1
|
В теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||
|
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
1 |
Отпуск тепловой энергии от котельных |
тыс. Гкал |
279,870 |
291,236 |
435,015 |
421,950 |
409,292 |
391,013 |
|
2 |
Общий расход топлива на котельных, отнесенный на выработку и передачу тепловой энергии |
т.у.т. |
54500 |
58400 |
70035 |
67934 |
65896 |
63919 |
|
3 |
Общий расход электроэнергии на котельных, отнесенный на выработку тепловой энергии |
кВтч |
473085 |
440400 |
495800 |
480926 |
466498 |
452503 |
|
4 |
Общий объем отпуска тепловой энергии по приборам учета |
тыс. Гкал |
36,9 |
57,04 |
69,79 |
82,3 |
89,6 |
91,6 |
|
5 |
Объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях |
тыс. Гкал |
42,8 |
26,3 |
22,9 |
21,3 |
20,6 |
20,1 |
|
6 |
Общий расход электроэнергии на уличное освещение |
тыс. кВтч |
2400,0 |
2328 |
2258 |
2249 |
2182 |
2116 |
|
7 |
Общее количество двигателей в системах водоснабжения и водоотведения |
ед. |
189 |
191 |
193 |
194 |
195 |
196 |
|
8 |
Общее число двигателей, оснащенных регулируемым приводом в системах водоснабжения и водоотведения |
ед. |
3 |
12 |
18 |
21 |
23 |
25 |
|
9 |
Общее число уличных светильников |
ед. |
2449 |
2513 |
3016 |
3041 |
3064 |
3083 |
|
10 |
Общее число эффективных уличных светильников |
ед. |
347 |
794 |
1109 |
1198 |
1244 |
1260 |
III Раздел.
Перечень подпрограммных мероприятий
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии:
- ликвидация старых неэффективных котельных,
- строительство новых котельных,
- реконструкция и модернизация котельных,
- ликвидация ветхих тепловых сетей,
- строительство тепловых сетей по новым технологиям,
- замена тепловых сетей по новым технологиям.
Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения:
- замена двигателей в системах водоснабжения на энергоэффективные,
- замена двигателей в системах водоотведения на энергоэффективные,
- внедрение частно-регулируемого привода.
Формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях производства, распределения и потребления энергоресурсов.
Улучшение экологической обстановки.
Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий. Мероприятия Подпрограммы с планируемыми затратами представлены в приложении к Программе (Приложение 1 Сводная таблица III.1.). Программные мероприятия распределены по задачам Подпрограмм.
3.1. Основные мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
таблица 3.1-М 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
|
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||
|
1.1 |
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения |
- |
ежеквартально |
Органы местного самоуправления |
|
1.2 |
Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
- |
ежегодно до подписания договоров |
Организации коммунального комплекса, управляющие организации |
|
1.3 |
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях |
средства предприятий |
в период подготовки к ОЗП |
Организации коммунального комплекса |
|
1.4 |
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива |
средства предприятий |
в период подготовки к ОЗП |
Организации коммунального комплекса (теплоснабжающие организации) |
|
1.5 |
Установление требований к программам повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органом местного самоуправления |
- |
в период формирования тарифов |
Органы местного самоуправления, регулирующие органы |
|
1.6 |
Учет расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при установлении цен (тарифов) на товары, услуги регулируемых организаций |
- |
в период формирования тарифов |
Организации коммунального комплекса |
|
1.7 |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. |
бюджеты района и поселений |
по мере необходимости |
Органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации района |
|
1.8 |
Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. |
бюджеты района и поселений |
ежегодно при заключении договоров на поставку услуг |
Органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации района |
|
1.9 |
Учет в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
- |
при формировании программ |
Органы местного самоуправления |
|
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||
|
2.1 |
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |
средства предприятий |
согласно срокам мероприятий Программы |
Организации коммунального комплекса |
|
2.2 |
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности |
бюджет района и поселений |
согласно срокам мероприятий Программы |
Органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации района |
IV Раздел.
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию Подпрограммы составят 102714,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причем существенную долю средств Программы планируется реализовать за счет производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются при определении средств бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозные объемы
финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования
табл. 4.1
|
Источник финансирования |
Общий объем финансирования, тыс.руб. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Федеральный бюджет |
42292,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11557 |
10775 |
8380 |
4816 |
4523 |
1065 |
1176 |
|
Региональный бюджет |
24669,0 |
2130 |
0 |
3156 |
7680 |
6742 |
6285 |
4888 |
2809 |
2638 |
621 |
686 |
|
Местный бюджет |
22935,0 |
3583 |
8342 |
3394 |
3683 |
1006 |
946 |
750 |
458 |
440 |
159 |
174 |
|
Собственные средства ОКК |
12603 |
435 |
5498 |
1272 |
2841 |
526 |
401 |
530 |
390 |
270 |
170 |
270 |
|
Иные источники (средства населения) |
215 |
0 |
0 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. Бюджет района |
1605 |
0 |
0 |
0 |
20 |
338 |
347 |
356 |
117 |
129 |
142 |
156 |
|
Всего: |
102714 |
6148 |
13840 |
8036 |
14204 |
19831 |
18407 |
14548 |
8473 |
7871 |
2015 |
2306 |
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в Приложении 1 Сводной таблицы III.1.
V Раздел.
Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление подпрограммных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Координация деятельности, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определенном постановлением районной Администрации.
Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования и сайтах организаций бюджетной сферы, публикациям в средствах массовой печати.
5.1. Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы
1. Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы проводится по итогам реализации Программы в целом за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Приложение
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010-2020 годы
на территории муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области"
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования "Гагаринский район"
Смоленской области
от 30 мая 2013 г. N 842)
Мероприятия
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Приложение 1
Сводная таблица III.1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Общий объем финансирования, млн.руб. |
Объем финансирования по годам реализации программы, млн.руб. |
Ожидаемый эффект |
|||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
т.у.т. |
млн.руб. |
|||||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | |||||||||||||||||
|
1 |
Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, замену ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
3,339 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,306 |
0,987 |
0,295 |
0,160 |
0,173 |
0,197 |
0,221 |
290,400 |
14,890 |
|
Региональный бюджет |
6,786 |
0,000 |
0,000 |
3,056 |
0,000 |
1,377 |
1,743 |
0,172 |
0,093 |
0,101 |
0,115 |
0,129 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
3,535 |
0,441 |
2,394 |
0,000 |
0,167 |
0,197 |
0,249 |
0,025 |
0,013 |
0,014 |
0,016 |
0,018 |
|
|
|||
|
Всего: |
13,659 |
0,44083 |
2,39410 |
3,056 |
0,167 |
2,880 |
2,978 |
0,492 |
0,267 |
0,288 |
0,328 |
0,368 |
|
|
|||
|
2 |
Замена ламп накаливания на светодиодные, энергосберегающие |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,282 |
0,000 |
0,105 |
0,0068 |
0,058 |
0,056 |
0,056 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
98,000 |
1,500 |
|
МУП "Коммунальщик" |
Собственные средства |
0,053 |
0,000 |
0,053 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
МУП "ПЖРТ" |
Местный бюджет |
0,033 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0334 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
МУП "УЖКХ и С" |
Собственные средства |
0,253 |
0,020 |
0,053 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
|
|
||
|
Всего |
Местный бюджет |
0,033 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0334 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Собственные средства |
0,621 |
0,020 |
0,211 |
0,027 |
0,111 |
0,076 |
0,076 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
|
|
|||
|
3 |
Модернизация водозаборов подземных вод, водоводов и уличной водопроводной сети (кроме объектов ФЦП "Социальное развитие села") |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
10,783 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,657 |
2,194 |
2,433 |
1,938 |
1,561 |
0 |
0 |
345,180 |
16,930 |
|
Региональный бюджет |
12,707 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,300 |
2,447 |
2,586 |
2,297 |
2,077 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2,979 |
0,000 |
1,124 |
0,000 |
0,040 |
0,471 |
0,350 |
0,369 |
0,328 |
0,297 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
МУП "Горводоканал" |
Местный бюджет |
1,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Собственные средства |
1,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,1 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
29,269 |
0,000 |
1,124 |
0,000 |
2,840 |
6,428 |
4,991 |
5,388 |
4,564 |
3,935 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
4 |
Мероприятия по повышению эффективности использования воды, по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, установка частотных преобразователей |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
160,170 |
3,660 |
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,048 |
0,000 |
0,023 |
0,000 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,048 |
0,000 |
0,023 |
0,000 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
1,900 |
0,000 |
0,800 |
0,000 |
1,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,180 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,180 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
МУП "ПЖРТ" |
Местный бюджет |
0,028 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0276 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,180 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,180 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,095 |
0,000 |
0,023 |
0,000 |
0,073 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
1,900 |
0,000 |
0,800 |
0,000 |
1,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
5 |
Модернизация насосных станций 2-го подъема с заменой сетевых насосов типа KSB |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,070 |
0,000 |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
6 |
Диспетчеризация водопроводно-канализационного хозяйства |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,650 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
7 |
Газификация объектов с изготовлением ПСД |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
1,170 |
0,300 |
0,500 |
0,000 |
0,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
МУП "Коммунальщик" |
Собственные средства |
1,530 |
0,000 |
1,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Администрация г. Гагарин, |
Региональный бюджет |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Никольское сельское поселение |
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Собственные средства |
2,700 |
0,300 |
2,030 |
0,000 |
0,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
6,400 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
6,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,915 |
0,000 |
0,000 |
0,215 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
8 |
Капитальный ремонт трубопроводов отопительных систем, промывка отопительных систем |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,348 |
0,000 |
0,348 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
МУП "УЖКХ и С" |
Собственные средства |
0,842 |
0,090 |
0,052 |
0,300 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
|
|
||
|
МУП "ПЖРТ" |
Местный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Местный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Собственные средства |
1,190 |
0,090 |
0,400 |
0,300 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
|
|
|||
|
9 |
Постановка на учет бесхозяйных объектов (тепловые сети, сети водоснабжения) |
Администрация г. Гагарин |
Местный бюджет |
0,909 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,043 |
0,048 |
0,052 |
0,057 |
0,063 |
0,070 |
0,076 |
|
|
|
в т.ч. Бюджет района |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,043 |
0,048 |
0,052 |
0,057 |
0,063 |
0,070 |
0,076 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,909 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,043 |
0,048 |
0,052 |
0,057 |
0,063 |
0,070 |
0,076 |
|
|
|||
|
10 |
Ремонт бесхозяйных сетей |
Администрация г. Гагарин |
Федеральный бюджет |
5,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,540 |
0,593 |
0,652 |
0,718 |
0,789 |
0,868 |
0,955 |
|
|
|
Региональный бюджет |
2,984 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,315 |
0,346 |
0,380 |
0,419 |
0,460 |
0,506 |
0,557 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
1,439 |
1,0124 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,045 |
0,049 |
0,054 |
0,060 |
0,066 |
0,072 |
0,080 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
0,426 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,049 |
0,054 |
0,060 |
0,066 |
0,072 |
0,080 |
|
|
|||
|
Всего: |
11,098 |
1,012 |
0,000 |
0,743 |
0,817 |
0,900 |
0,989 |
1,087 |
1,196 |
1,315 |
1,447 |
1,592 |
|
|
|||
|
11 |
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов коммунальной сферы |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,480 |
0,000 |
0,000 |
0,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
МУП "Коммунальщик" |
Собственные средства |
0,100 |
0,000 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
МУП "УЖКХ и С" |
Собственные средства |
0,220 |
0,000 |
0,000 |
0,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Собственные средства |
0,800 |
0,000 |
0,050 |
0,570 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,110 |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
12 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений ОКК при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений |
МУП "Коммунальщик" |
Собственные средства |
0,845 |
0,000 |
0,805 |
0,040 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
МУП "УЖКХ и С" |
Собственные средства |
0,320 |
0,000 |
0,000 |
0,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
1,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
|
|
||
|
Администрация г. Гагарин |
Местный бюджет |
0,277 |
0,000 |
0,000 |
0,2771 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Собственные средства |
2,215 |
0,000 |
0,805 |
0,360 |
0,000 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
|
|
||
|
13 |
Замена, установка и поверка приборов учета |
МУП "Коммунальщик" |
Собственные средства |
0,025 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
МУП "УЖКХ и С" |
Собственные средства |
0,308 |
0,000 |
0,283 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,175 |
0,000 |
0,000 |
0,0147 |
0,160 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Собственные средства |
0,508 |
0,025 |
0,283 |
0,0147 |
0,160 |
0,000 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
14 |
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |
МУП "Горводоканал" |
Собственные средства |
0,048 |
0,000 |
0,048 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
15 |
Строительство БМК г. Гагарин, ул. Пушная |
Администрация г. Гагарин |
Региональный бюджет |
2,130 |
2,130 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Местный бюджет |
2,130 |
2,130 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
16 |
Строительство БМК и наружных сетей теплоснабжения д. Поличня ул. Новая |
Ашковское сельское поселение |
местный бюджет (из резервного фонда губернатора) |
4,801 |
0,000 |
4,801 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
17 |
завершение разработки схемы теплоснабжения города Гагарин |
Администрация г. Гагарин |
Местный бюджет |
0,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Региональный бюджет |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Федеральный бюджет |
42,292 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,557 |
10,775 |
8,380 |
4,816 |
4,523 |
1,065 |
1,176 |
893,750 |
36,980 |
||
|
Региональный бюджет |
24,669 |
2,130 |
0,000 |
3,156 |
7,680 |
6,742 |
6,285 |
4,888 |
2,809 |
2,638 |
0,621 |
0,686 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
22,935 |
3,583 |
8,342 |
3,3936 |
3,683 |
1,006 |
0,946 |
0,750 |
0,458 |
0,440 |
0,159 |
0,174 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
12,603 |
0,435 |
5,498 |
1,272 |
2,841 |
0,526 |
0,401 |
0,530 |
0,390 |
0,270 |
0,170 |
0,270 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
1,605 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,338 |
0,347 |
0,356 |
0,117 |
0,129 |
0,142 |
0,156 |
|
|
|||
|
Всего: |
102,714 |
6,148 |
13,840 |
8,036 |
14,204 |
19,831 |
18,407 |
14,548 |
8,473 |
7,871 |
2,015 |
2,306 |
|
|
|||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" | |||||||||||||||||
|
1 |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов |
Объекты образования |
Местный бюджет |
1,888 |
1,245 |
0,424 |
0,214 |
0,005 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Объекты здравоохранения |
Местный бюджет |
0,340 |
0,340 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Объекты культуры |
Местный бюджет |
0,205 |
0,205 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Всего |
Местный бюджет |
2,433 |
1,790 |
0,424 |
0,214 |
0,005 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3025,000 |
52,400 |
||
|
в т.ч. Бюджет района |
2,433 |
1,790 |
0,424 |
0,214 |
0,005 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы |
Итого поселения |
Местный бюджет |
0,171 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,080 |
0,000 |
0,000 |
0,002 |
0,055 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Всего: |
0,171 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,080 |
0,000 |
0,000 |
0,002 |
0,055 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
5,058 |
0,000 |
0,000 |
0,6230 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,843 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
5,058 |
0,000 |
0,000 |
0,623 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,843 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,989 |
0,000 |
0,000 |
0,0000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,165 |
0,165 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,989 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,165 |
0,165 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты Администрации района |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0946 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,227 |
0,000 |
0,0995 |
0,00498 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,076 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,227 |
0,000 |
0,0995 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,076 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
ФОК |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,026 |
|
0,000 |
0,000 |
0,026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
0,095 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2,982 |
0,000 |
0,100 |
0,628 |
0,106 |
0,000 |
0,000 |
1,085 |
1,063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
2,845 |
0,000 |
0,100 |
0,628 |
0,026 |
0,000 |
0,000 |
1,084 |
1,008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
3,077 |
0,000 |
0,100 |
0,723 |
0,106 |
0,000 |
0,000 |
1,085 |
1,063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
3 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
8,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1623,8 |
28,816 |
|
Региональный бюджет |
4,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
10,793 |
3,510 |
2,039 |
4,044 |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|||
|
Всего: |
24,093 |
3,510 |
2,039 |
4,044 |
0,500 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
5,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,100 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
1038,200 |
18,430 |
||
|
Региональный бюджет |
3,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,225 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2,959 |
1,000 |
0,153 |
1,331 |
0,000 |
0,175 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
|
|
|||
|
Всего: |
11,984 |
1,000 |
0,153 |
1,331 |
0,000 |
3,500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|||
|
Объекты здравоохранения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2041,000 |
36,220 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
3,970 |
3,970 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
3,970 |
3,970 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты Администрации района |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
179,300 |
3,180 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2,635 |
2,485 |
0,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
2,635 |
2,485 |
0,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
МУП ТКЦ |
Местный бюджет |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19,760 |
0,350 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,274 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,224 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,274 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,224 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
14,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,300 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
4902,060 |
86,996 |
||
|
Региональный бюджет |
8,225 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,925 |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
21,631 |
11,015 |
2,342 |
6,375 |
0,724 |
0,275 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
20,357 |
10,965 |
2,342 |
5,375 |
0,500 |
0,275 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
|
|
|||
|
Всего: |
43,956 |
11,015 |
2,342 |
6,375 |
0,724 |
5,500 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
|||
|
4 |
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, ремонт котельного оборудования и внутренних систем тепло-, электро- и водоснабжения, перевод на газовое отопление |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
5,460 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
66,8 |
11,1 |
|
Региональный бюджет |
3,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
5,850 |
2,942 |
1,624 |
0,713 |
0,116 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
|
|
|||
|
Всего: |
14,495 |
2,942 |
1,624 |
0,713 |
0,116 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
6,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
57,700 |
21,000 |
||
|
Региональный бюджет |
3,675 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
1,745 |
0,261 |
0,181 |
0,000 |
0,778 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
|
|
|||
|
Всего: |
11,720 |
0,261 |
0,181 |
0,000 |
0,778 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
|||
|
Объекты здравоохранения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,500 |
0,500 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,782 |
0,782 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,782 |
0,782 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты администрации района |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,200 |
0,240 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,124 |
0,050 |
0,000 |
0,074 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,124 |
0,050 |
0,000 |
0,074 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Самуйловское |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,100 |
0,925 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,136 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,136 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,136 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,136 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
11,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,680 |
1,680 |
1,680 |
1,680 |
1,680 |
1,680 |
1,680 |
130,800 |
33,265 |
||
|
Региональный бюджет |
6,860 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,980 |
0,980 |
0,980 |
0,980 |
0,980 |
0,980 |
0,980 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
8,637 |
4,035 |
1,805 |
0,787 |
0,895 |
0,276 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
8,501 |
4,035 |
1,805 |
0,787 |
0,895 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
|
|
|||
|
Всего: |
27,257 |
4,035 |
1,805 |
0,787 |
0,895 |
2,936 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|
|
|||
|
5 |
Перевод на отопление инфракрасными обогревателями с заменой электропроводки |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,600 |
6,470 |
|
Региональный бюджет |
1,530 |
1,5297 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2,896 |
2,896 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
4,426 |
4,426 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,77 |
0,47 |
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,370 |
6,940 |
||
|
Региональный бюджет |
1,530 |
1,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
3,085 |
2,896 |
0,000 |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
3,085 |
2,896 |
0,000 |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
4,615 |
4,426 |
0,000 |
0,189 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
6 |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, направленных на замену светильников на энергоэффективные, замену ламп в светильниках на более экономичные |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
0,840 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
11,82 |
7,3 |
|
Региональный бюджет |
0,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,454 |
0,100 |
0,234 |
0,000 |
0,050 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Всего: |
1,784 |
0,100 |
0,234 |
0,000 |
0,050 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,100 |
1,900 |
||
|
Региональный бюджет |
0,035 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,035 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,140 |
0,000 |
0,1350 |
0,000 |
0,000 |
0,005 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,235 |
0,000 |
0,135 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Объекты здравоохранения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,147 |
0,147 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,147 |
0,147 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,007 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0068 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,007 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0068 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
0,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,180 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
14,920 |
9,200 |
||
|
Региональный бюджет |
0,525 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,105 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,748 |
0,247 |
0,369 |
0,000 |
0,057 |
0,015 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
0,741 |
0,247 |
0,369 |
0,000 |
0,050 |
0,015 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Всего: |
2,173 |
0,247 |
0,369 |
0,000 |
0,057 |
0,300 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
|||
|
7 |
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
4,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
24,440 |
15,070 |
|
Региональный бюджет |
2,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
|
|
|||
|
Всего: |
7,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|||
|
Объекты культуры |
Федеральный бюджет |
0,840 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
4,880 |
2,960 |
||
|
Региональный бюджет |
0,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Всего: |
1,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
|||
|
Объекты администрации района |
Федеральный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
1,580 |
0,980 |
||
|
Региональный бюджет |
0,245 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,035 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
5,460 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
0,780 |
30,900 |
19,010 |
||
|
Региональный бюджет |
3,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
0,455 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,455 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
0,455 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
|
|
|||
|
Всего: |
9,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
|
|
|||
|
8 |
Промывка систем теплоснабжения |
Гагаринский ГДК |
Всего местный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
9 |
Проведение работ по переводу здания администрации с электроотопления на газовое |
Акатовское сельское поселение |
Всего местный бюджет |
0,125 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,125 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
10 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных (Токаревская, Акатовская, спортзал Баскаковской школ) |
Объекты образования |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,63 |
2,354 |
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,071 |
0,000 |
0,071 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
Федеральный бюджет |
32,315 |
0,000 |
0,000 |
0,095 |
0,000 |
5,940 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
4,380 |
8129,680 |
210,165 |
||
|
Региональный бюджет |
20,325 |
1,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,465 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
2,555 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
40,187 |
19,983 |
5,110 |
8,193 |
1,932 |
0,631 |
0,365 |
1,450 |
1,428 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
|
|
|||
|
в т.ч. Бюджет района |
38,417 |
19,933 |
5,039 |
7,193 |
1,476 |
0,495 |
0,365 |
1,449 |
1,373 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
|
|
|||
|
Всего: |
92,827 |
21,512 |
5,110 |
8,288 |
1,932 |
10,036 |
7,300 |
8,385 |
8,363 |
7,300 |
7,300 |
7,300 |
|
|
|||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | |||||||||||||||||
|
1 |
Проведение энергетических обследований МКД |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
2,184 |
0,000 |
0,000 |
0,084 |
0,000 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
|
Региональный бюджет |
1,064 |
0,000 |
0,000 |
0,014 |
0,000 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,452 |
0,000 |
0,08810 |
0,014 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
0,115 |
0,000 |
0,000 |
0,005 |
0,110 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
4,205 |
0,000 |
0,088 |
0,117 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
|||
|
2 |
Оснащение МКД приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
0,579 |
0,000 |
0,000 |
0,579 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8118,00 |
20,7 |
|
Региональный бюджет |
0,098 |
0,000 |
0,000 |
0,098 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,218 |
0,000 |
0,115 |
0,098 |
0,005 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
0,214 |
0,000 |
0,056 |
0,000 |
0,158 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
1,428 |
0,000 |
0,000 |
0,041 |
1,387 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Средства инвесторов |
6,888 |
0,000 |
0 |
0,000 |
0,000 |
3,444 |
3,444 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
Всего: |
9,424 |
0,000 |
0,171 |
0,8162 |
1,550 |
3,444 |
3,444 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
3 |
Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, капитальный ремонт МКД |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
8,629 |
0,000 |
0,000 |
2,329 |
0,000 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
4726 |
36,27 |
|
Региональный бюджет |
3,753 |
0,000 |
0,000 |
0,393 |
0,000 |
0,520 |
0,520 |
0,520 |
0,450 |
0,450 |
0,450 |
0,450 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
5,929 |
0,361 |
2,424 |
0,393 |
1,300 |
0,256 |
0,256 |
0,243 |
0,168 |
0,173 |
0,190 |
0,165 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
2,039 |
0,000 |
0,320 |
0,000 |
0,000 |
0,324 |
0,324 |
0,207 |
0,162 |
0,207 |
0,360 |
0,135 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
8,372 |
0,000 |
0,000 |
0,166 |
1,206 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
28,722 |
0,361 |
2,744 |
3,281 |
2,506 |
3,000 |
3,000 |
2,870 |
2,680 |
2,730 |
2,900 |
2,650 |
|
|
|||
|
4 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
3,360 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
1187 |
12,4 |
|
Региональный бюджет |
1,680 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,565 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,085 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
0,068 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,068 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
1,173 |
0,000 |
0,000 |
0,023 |
1,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
6,846 |
0,000 |
0,000 |
0,023 |
1,150 |
0,873 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
|
|
|||
|
5 |
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
90,5 |
2,26 |
|
Региональный бюджет |
0,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (указать) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|||
|
6 |
Замена участка магистральной сети водопровода по ул. Строителей, ул. Пушкина |
МУП "Горводоканал" |
Местный бюджет |
0,920 |
0,000 |
0,000 |
0,920 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Собственные средства |
1,077 |
0,000 |
0,000 |
1,077 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
7 |
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
7,890 |
0,000 |
0,000 |
2,85 |
0,000 |
0,720 |
0,720 |
0,720 |
0,720 |
0,720 |
0,720 |
0,720 |
671 |
13 |
|
Региональный бюджет |
2,520 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,360 |
0,360 |
0,360 |
0,360 |
0,360 |
0,360 |
0,360 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,990 |
0,000 |
0,150 |
0,000 |
0,000 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
|
|
|||
|
Всего: |
11,400 |
0,000 |
0,150 |
2,850 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
|
|||
|
8 |
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков здания |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
124 |
2,4 |
|
Региональный бюджет |
0,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|||
|
9 |
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
3,360 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
1478 |
11,7 |
|
Региональный бюджет |
1,680 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
0,240 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,659 |
0,000 |
0,000 |
0,099 |
0,000 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
|
|
|||
|
Всего: |
5,699 |
0,000 |
0,000 |
0,099 |
0,000 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
|
|
|||
|
10 |
Перекладка тепловых сетей для снижения потерь тепловой энергии в зданиях, на теплотрассах |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
8,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
2587,8 |
55,1 |
|
Региональный бюджет |
4,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
3,188 |
1,0124 |
0,500 |
0,276 |
0,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
|||
|
Всего: |
14,776 |
0,000 |
0,500 |
0,276 |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
|||
|
11 |
Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов |
Гагаринское городское поселение |
Федеральный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
79,3 |
2,9 |
|
Региональный бюджет |
0,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|||
|
Всего: |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|||
|
12 |
Установка приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах и индивидуальных жилых домах |
Итого поселения |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26607,000 |
90,4 |
|
Региональный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
21,974 |
0,000 |
0,000 |
5,118 |
1,500 |
5,118 |
5,118 |
5,118 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
21,974 |
0,000 |
0,000 |
5,118 |
1,500 |
5,118 |
5,118 |
5,118 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
Федеральный бюджет |
35,662 |
0,000 |
0,000 |
5,842 |
0,000 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
4,260 |
45668,600 |
247,130 |
||
|
Региональный бюджет |
15,625 |
0,000 |
0,000 |
0,505 |
0,000 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,130 |
2,130 |
2,130 |
2,130 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
13,131 |
1,373 |
3,277 |
1,799 |
1,305 |
0,821 |
0,816 |
0,803 |
0,728 |
0,733 |
0,750 |
0,725 |
|
|
|||
|
Собственные средства |
3,398 |
0,000 |
0,376 |
1,077 |
0,158 |
0,392 |
0,324 |
0,207 |
0,162 |
0,207 |
0,360 |
0,135 |
|
|
|||
|
Иные источники (средства населения) |
33,061 |
0,000 |
0,000 |
5,353 |
5,353 |
6,118 |
6,118 |
6,118 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|||
|
Средства инвесторов |
6,888 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,444 |
3,444 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|||
|
Всего: |
107,765 |
1,373 |
3,653 |
14,577 |
6,816 |
17,235 |
17,162 |
13,588 |
8,280 |
8,330 |
8,500 |
8,250 |
|
|
|||
Приложение 2
сводная таблица 3
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010-2020 годы
на территории муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области"
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования "Гагаринский район"
Смоленской области
от 30 мая 2013 г. N 842)
Мероприятия,
включенные в муниципальную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2013 год
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование мероприятия Программы |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
Объем финансирования, млн.руб. |
Мероприятия Программы |
|
Предусмотрено Программой на 2013 год | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | |||||
|
1. |
Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, замену ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные |
Всего поселения МО "Гагаринский район" |
местный бюджет |
0,167 |
|
|
Акатовское сельское поселение |
местный бюджет |
0,0421 |
замена ламп на энергосберегающие - Акатово, Пышково, Ивашково |
||
|
Баскаковское сельское поселение |
местный бюджет |
0,005 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Гагаринское сельское поселение |
местный бюджет |
0,015 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Кармановское сельское поселение |
местный бюджет |
0,002 |
установка прибора учета электрической энергии (уличное освещение) |
||
|
Мальцевское сельское поселение |
местный бюджет |
0,02 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Потаповское сельское поселение |
местный бюджет |
0,03 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Родомановское сельское поселение |
местный бюджет |
0,015 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Самуйловское сельское поселение |
местный бюджет |
0,0179 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
Серго-Ивановское сельское поселение |
местный бюджет |
0,02 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
2. |
Замена ламп накаливания на светодиодные, энергосберегающие. Установка автоматизированных систем управления освещением. |
Всего |
всего |
0,1114 |
|
|
местный бюджет |
0,0334 |
|
|||
|
собственные средства |
0,078 |
замена ламп, смена эл. проводки |
|||
|
МУП "УЖКХ и С" |
собственные средства |
0,02 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
МУП "Горводоканал" |
собственные средства |
0,058 |
замена ламп на энергосберегающие |
||
|
МУП "ПЖРТ" |
местный бюджет |
0,0334 |
замена ламп накаливания на компактные люминесцентные |
||
|
3. |
Мероприятия по повышению эффективности использования воды, по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, установка частотных преобразователей, всего |
Всего |
всего |
0,2526 |
|
|
областной бюджет |
0,1800 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,0726 |
|
|||
|
в т.ч. районный бюджет |
0,0200 |
|
|||
|
собственные средства |
1,1000 |
|
|||
|
МУП "ПЖРТ" |
местный бюджет |
0,0276 |
установка душевых сеток |
||
|
МУП "Горводоканал" |
областной бюджет |
0,1800 |
установка частотных преобразователей на насосы третьего подъема на ЦТП в г. Гагарине |
||
|
районный бюджет |
0,0200 |
|
|||
|
собственные средства |
1,1000 |
на КНС |
|||
|
Мальцевское сельское поселение |
местный бюджет |
0,0250 |
установка частотного преобразователя |
||
|
4. |
Модернизация водозаборов подземных вод, водоводов и уличной водопроводной сети |
Всего |
всего |
2,840 |
|
|
местный бюджет |
1,740 |
|
|||
|
собственные средства |
1,100 |
|
|||
|
Баскаковское сельское поселение |
местный бюджет |
0,040 |
ремонт водонапорной башни с. Баскаково |
||
|
МУП "Горводоканал" |
местный бюджет |
1,700 |
бюджет города |
||
|
собственные средства |
1,100 |
реконструкция сетей водоснабжения. Врезка в водовод - 750 п.м. |
|||
|
5 |
Установка приборов учета холодной воды нового поколения, поверка, замена вышедших из строя приборов учета |
МУП "Горводоканал" |
всего собственные средства |
0,160 |
|
|
6 |
Газификация объектов с изготовлением ПСД |
Всего |
всего |
7,370 |
|
|
областной бюджет |
6,300 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,700 |
|
|||
|
собственные средства |
0,370 |
|
|||
|
МУП "Горводоканал" |
собственные средства |
0,370 |
газификация Центрального водозабора |
||
|
Никольское СП |
областной бюджет |
6,300 |
переход на индивидуал. газовое отопление МКД Усилительный пункт Сверчково |
||
|
местный бюджет |
0,700 |
|
|||
|
7 |
Капитальный ремонт трубопроводов, отопительных систем, промывка отопительных систем |
МУП "ПЖРТ" |
всего местный бюджет |
0,020 |
промывка систем теплоснабжения |
|
8 |
Паспортизация бывших бесхозяйных тепловых сетей |
Администрация г. Гагарин |
всего местный бюджет |
0,500 |
10 км |
|
9 |
Завершение разработки схемы теплоснабжения города Гагарин |
Администрация г. Гагарин |
всего местный бюджет |
0,450 |
ЗАО "Энергокоминтех" (г. Москва) |
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего |
12,971 |
|
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|||
|
областной бюджет |
6,480 |
|
|||
|
местные бюджеты |
3,683 |
|
|||
|
собственные средства |
2,808 |
МУП "Горводоканал" и МУП "УЖКХ и С" |
|||
|
в т.ч. бюджет района |
0,020 |
|
|||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" | |||||
|
1. |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Всего |
всего местный бюджет |
0,060 |
|
|
в т.ч. бюджет района |
0,005 |
|
|||
|
Акатовское сельское поселение |
местный бюджет |
0,050 |
установка прибора учета газа и ХВС в здании Администрации |
||
|
Никольское сельское поселение |
местный бюджет |
0,005 |
установка прибора учета ХВС в помещении, арендуемом для Администрации |
||
|
Объекты образования |
бюджет района |
0,005 |
установка прибора учета ХВС в д/с "Жемчужинка" |
||
|
2. |
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы |
Всего |
всего |
0,106 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,106 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
0,000 |
|
|||
|
Кармановское сельское поселение |
местный бюджет |
0,040 |
|
||
|
Потаповское сельское поселение |
местный бюджет |
0,040 |
|
||
|
Объекты образования |
всего |
0,00 |
СДЮСШОР - 2 шт., сельские школы - 19 шт., д/с - 2 шт. |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
||||
|
бюджет района |
0 |
||||
|
Объекты культуры |
всего |
0,00 |
ДМШ, МЦБС, МБУК МКДЦ "Комсомолец", Кармановский КДЦ |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|||
|
бюджет района |
0,00 |
|
|||
|
ФОК |
бюджет района |
0,03 |
|
||
|
3 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений |
|
всего |
0,7242 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,724 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
0,500 |
|
|||
|
Объекты образования |
бюджет района |
0,200 |
ремонт кровли д/с "Снежинка" |
||
|
бюджет района |
0,300 |
замена окон д/с им. Гагарина |
|||
|
Самуйловское сельское поселение |
местный бюджет |
0,017 |
текущий ремонт кровли в здании администрации |
||
|
Акатовское сельское поселение |
местный бюджет |
0,100 |
ремонт кровли в здании администрации |
||
|
Баскаковское сельское поселение |
местный бюджет |
0,030 |
ремонт крыши в здании администрации |
||
|
Мальцевское сельское поселение |
местный бюджет |
0,0772 |
ремонт полов в здании администрации |
||
|
4 |
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, ремонт электропроводки, внутренних систем тепло- и водоснабжения, перевод на газовое отопление |
|
всего |
0,894527 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,894527 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
0,894527 |
|
|||
|
Объекты культуры |
бюджет района |
0,100 |
замена котла в Липецком клубе |
||
|
бюджет района |
0,0957 |
ремонт электропроводки ДХШ |
|||
|
бюджет района |
0,2697 |
ремонт электропроводки ДМШ |
|||
|
бюджет района |
0,1162 |
ремонт электроосвещения СДК Никольское |
|||
|
бюджет района |
0,196727 |
Ремонт топочной Родомановского СДК и библиотеки |
|||
|
объекты образования |
бюджет района |
0,1162 |
замена труб ХВС в д/с "Жемчужинка" |
||
|
5 |
Проведение работ по переводу здания администрации с электроотопления на газовое |
Акатовское сельское поселение |
всего местный бюджет |
0,125 |
приобретение радиаторов и завершение работ |
|
6 |
Промывка систем теплоснабжения |
Гагаринский ГДК |
всего местный бюджет |
0,02 |
|
|
7 |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, замена светильников на энергоэффективные, замена ламп на экономичные |
|
всего местный бюджет |
0,0568 |
|
|
в т.ч. бюджет района |
0,05 |
|
|||
|
Кармановское сельское поселение |
местный бюджет |
0,0018 |
|
||
|
Гагаринское сельское поселение |
местный бюджет |
0,005 |
|
||
|
Объекты образования |
бюджет района |
0,05 |
|
||
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
всего |
1,986527 |
|
||
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
|
|||
|
местный бюджет |
1,987 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
1,450 |
|
|||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | |||||
|
1 |
Оснащение МКД приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|
всего |
3,0495 |
|
|
местный бюджет |
0,005 |
|
|||
|
собственные средства |
3,0445 |
|
|||
|
Никольское СП |
местный бюджет |
0,005 |
Приобретение и установка общедомового приборов учета э/э на МКД (Сверчково) |
||
|
Серго-Ивановское сельское поселение |
собственные средства жителей |
0,228 |
Приобретение и установка общедомовых приборов учета ХВС на МКД |
||
|
Гагаринское городское поселение |
собственные средства жителей |
1,468 |
МКД ул. Стройотрядовская, 4а поквартирные ПУ э/э (найм) |
||
|
Гагаринское городское поселение |
собственные средства жителей |
1,059 |
Установка 7 общедомовых приборов учета тепловой энергии |
||
|
Гагаринское городское поселение |
собственные средства жителей |
0,1 |
Установка общедомовых приборов учета электрической энергии |
||
|
Гагаринские РЭС МРСК-ЦЕНТРА |
собственные средства предприятия |
0,1575 |
Установка 21 общедомового прибора учета электрической энергии |
||
|
Гагаринское сельское поселение |
собственные средства жителей |
0,032 |
Замена 28 индивидуальных счетчиков э/э в МКД |
||
|
2 |
Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий |
Администрация МО г. Гагарин |
всего |
2,506 |
утепление фасада жил. дома ул. Пролетарская, д. 44. |
|
местный бюджет |
1,3 |
||||
|
Гагаринское городское поселение |
собственные средства жителей |
1,206 |
утепление сетей ГВС ул. Строителей, 46 |
||
|
3 |
Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования |
Администрация МО г. Гагарин |
всего собственные средства жителей |
1,15 |
светильники с датчиками движения - 35, энергосберегающие лампы в ОДН - 680 шт. |
|
4 |
Проведение энергетических обследований жилых зданий |
Гагаринское городское поселение, собственники помещений МКД |
местный бюджет |
|
|
|
собственные средства |
0,11 |
|
|||
|
Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
всего |
6,816 |
|
||
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
|
|||
|
местный бюджет |
1,305 |
|
|||
|
собственные средства |
5,5105 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
0 |
|
|||
|
Всего по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" |
всего |
21,77303 |
|
||
|
федеральный бюджет |
0,00000 |
|
|||
|
областной бюджет |
6,48000 |
|
|||
|
местный бюджет |
6,97453 |
|
|||
|
собственные средства |
8,31850 |
|
|||
|
в т.ч. бюджет района |
1,46953 |
|
|||
Тарифы на коммунальные услуги
|
Вид услуги |
Наименование потребителя |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Электро, руб./кВт/час |
учреждениями бюджетной сферы |
2,9715 |
3,560 |
3,898 |
5,20 |
6,24 |
6,93 |
7,69 |
8,53 |
|
|
населением |
город |
1,64 |
2,02 |
2,22 |
2,42 |
2,56 |
2,90 |
3,22 |
3,57 |
|
|
|
село |
1,15 |
1,42 |
1,56 |
1,69 |
1,79 |
2,03 |
2,25 |
2,50 |
|
|
Тепло, руб./Гкал |
учреждениями бюджетной сферы |
917,80 |
1175,00 |
1339,00 |
1582,00 |
1787,00 |
1983,57 |
2201,76 |
2443,96 |
|
|
|
населением |
874,09 |
1123,00 |
1265,72 |
1455,21 |
1621,17 |
1864,34 |
2069,42 |
2297,05 |
|
|
Газ, руб./куб.м |
учреждениями бюджетной сферы |
2,423 |
2,81 |
3,77 |
4,101 |
4,713 |
5,42 |
6,23 |
7,17 |
|
|
|
населением |
ПУ |
1,75 |
2,39 |
2,89 |
2,73 |
3,82 |
4,39 |
5,05 |
5,81 |
|
|
|
норм |
2,32 |
2,94 |
3,55 |
3,78 |
4,35 |
4,98 |
5,73 |
6,59 |
|
ХВС, руб./куб.м |
учреждениями бюджетной сферы |
15,45 |
17,70 |
19,48 |
22,40 |
24,96 |
27,01 |
29,22 |
31,62 |
|
|
|
населением |
13,30 |
16,63 |
19,48 |
22,40 |
24,96 |
27,01 |
29,22 |
31,62 |
|
Примечание: применены индексы-дефляторы, утвержденные Приказом Департамента бюджета и финансов Смоленской области от 01.07.2010 N 72 в методических рекомендациях по составлению предварительного реестра расходных обязательств Смоленской области на 2011 - 2013 годы
Структура
потребления основных видов ТЭР на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
|
Структура потребления основных видов ТЭР на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. табл. 2.3. | ||||||||||||||||
|
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам, ед. изм. |
|||||||||||||||
|
2008 |
2009 |
Лимит 2010 |
Прогноз по годам |
|||||||||||||
|
факт |
факт |
2010 |
Экономия за 2010 |
лимит 2011 |
2011 |
Экономия за 2011 |
2012 |
Экономия за 2012 |
2013 |
Экономия за 2013 |
2014 |
Экономия за 2014 |
2015 |
Экономия за 5 лет |
||
|
Электроэнергия, тыс.кВт/час |
31853,13 |
32204,41 |
32907,08 |
31940,95 |
966,13 |
31259,29 |
30316,62 |
1885,34 |
29373,95 |
2828,02 |
28431,27 |
3770,69 |
27488,60 |
4713,36 |
27488,60 |
14163,54 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
4003,13 |
4188,71 |
4891,38 |
4765,72 |
125,66 |
4084,06 |
3981,86 |
204,40 |
3879,66 |
306,60 |
3777,46 |
408,80 |
3675,26 |
511,00 |
3675,26 |
1556,47 |
|
Объекты ОМС |
189,36 |
232,22 |
277,14 |
270,17 |
6,97 |
339,62 |
332,65 |
13,93 |
325,69 |
20,90 |
318,72 |
27,87 |
311,75 |
34,83 |
311,75 |
104,50 |
|
Объекты образования |
2483,60 |
2554,72 |
2824,43 |
2747,79 |
76,64 |
2984,36 |
2907,72 |
153,28 |
2831,08 |
229,92 |
2754,44 |
306,57 |
2677,79 |
383,21 |
2677,79 |
1149,62 |
|
Объекты здравоохранения |
737,34 |
782,02 |
942,85 |
919,39 |
23,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,46 |
|
Объекты культуры |
573,83 |
527,20 |
689,96 |
674,14 |
15,82 |
638,08 |
622,26 |
31,63 |
606,45 |
47,45 |
590,63 |
63,26 |
574,82 |
79,08 |
574,82 |
237,24 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
19,00 |
92,55 |
157,00 |
154,22 |
2,78 |
122,00 |
119,22 |
5,55 |
116,45 |
8,33 |
113,67 |
11,11 |
110,89 |
13,88 |
110,89 |
41,65 |
|
населением |
27850,00 |
28015,70 |
28015,70 |
27175,23 |
840,47 |
27175,23 |
26334,76 |
1680,94 |
25494,29 |
2521,41 |
24653,82 |
3361,88 |
23813,35 |
4202,36 |
23813,35 |
12607,07 |
|
Тепловая энергия, Гкал |
126471,60 |
127020,75 |
129511,75 |
125701,13 |
3810,62 |
124474,86 |
120293,50 |
7458,14 |
116552,44 |
11199,20 |
112811,39 |
14940,25 |
109070,33 |
18681,31 |
109046,36 |
56089,52 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
16850,60 |
17794,75 |
20285,75 |
19751,91 |
533,84 |
18525,64 |
17621,06 |
904,58 |
17156,78 |
1368,86 |
16692,51 |
1833,13 |
16228,23 |
2297,41 |
16204,26 |
6937,82 |
|
Объекты ОМС |
722,60 |
919,58 |
1146,23 |
1118,64 |
27,59 |
1194,67 |
1139,50 |
55,17 |
1111,91 |
82,76 |
1084,32 |
110,35 |
1056,73 |
137,94 |
1056,73 |
413,81 |
|
Объекты образования |
11246,46 |
11706,80 |
13125,59 |
12774,39 |
351,20 |
14045,74 |
13343,33 |
702,41 |
12992,13 |
1053,61 |
12640,92 |
1404,82 |
12289,72 |
1756,02 |
12289,72 |
5268,06 |
|
Объекты здравоохранения |
3190,32 |
3117,87 |
3738,90 |
3645,36 |
93,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,54 |
|
Объекты культуры |
1691,22 |
2050,50 |
2275,03 |
2213,52 |
61,52 |
2486,26 |
2363,23 |
123,03 |
2301,72 |
184,55 |
2240,20 |
246,06 |
2178,69 |
307,58 |
2178,69 |
922,73 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
798,97 |
775,00 |
23,97 |
751,03 |
47,94 |
727,06 |
71,91 |
703,09 |
95,88 |
679,12 |
239,69 |
|
населением |
109621,00 |
109226,00 |
109226,00 |
105949,22 |
3276,78 |
105949,22 |
102672,44 |
6553,56 |
99395,66 |
9830,34 |
96118,88 |
13107,12 |
92842,10 |
16383,90 |
92842,10 |
49151,70 |
|
Природный газ, тыс.куб.м |
7040,91 |
8348,88 |
8436,62 |
8186,15 |
250,47 |
7837,77 |
7596,75 |
478,87 |
7357,31 |
718,31 |
7117,87 |
957,75 |
6878,43 |
1197,19 |
6878,43 |
3602,59 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
334,31 |
420,48 |
508,22 |
495,61 |
12,61 |
147,22 |
144,05 |
3,17 |
142,46 |
4,76 |
140,88 |
6,34 |
139,29 |
7,93 |
139,29 |
34,81 |
|
Объекты ОМС |
2,39 |
2,39 |
7,22 |
7,15 |
0,07 |
12,22 |
12,08 |
0,14 |
12,00 |
0,22 |
11,93 |
0,29 |
11,86 |
0,36 |
11,86 |
1,08 |
|
Объекты образования |
239,75 |
177,00 |
168,00 |
162,69 |
5,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,31 |
|
Объекты здравоохранения |
56,76 |
111,24 |
145,65 |
142,31 |
3,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,34 |
|
Объекты культуры |
35,41 |
50,45 |
108,00 |
106,49 |
1,51 |
135,00 |
131,97 |
3,03 |
130,46 |
4,54 |
128,95 |
6,05 |
127,43 |
7,57 |
127,43 |
22,70 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
79,40 |
79,35 |
76,97 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
|
населением |
6706,60 |
7928,40 |
7928,40 |
7690,55 |
237,85 |
7690,55 |
7452,70 |
475,70 |
7214,84 |
713,56 |
6976,99 |
951,41 |
6739,14 |
1189,26 |
6739,14 |
3567,78 |
|
Водоснабжение, тыс.куб.м |
2115,54 |
2350,64 |
2349,49 |
2280,12 |
70,52 |
2198,60 |
2058,27 |
141,04 |
1988,10 |
208,82 |
1917,93 |
278,16 |
1847,76 |
347,51 |
1847,76 |
1046,05 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
45,54 |
38,24 |
37,09 |
37,09 |
1,15 |
24,95 |
23,35 |
2,29 |
22,56 |
0,70 |
21,76 |
0,68 |
20,97 |
0,65 |
20,97 |
5,47 |
|
Объекты ОМС |
0,73 |
0,95 |
0,92 |
0,92 |
0,03 |
0,89 |
0,84 |
0,06 |
0,81 |
0,09 |
0,78 |
0,11 |
0,75 |
0,14 |
0,75 |
0,43 |
|
Объекты образования |
33,17 |
23,20 |
23,20 |
22,50 |
0,70 |
21,81 |
20,41 |
1,39 |
19,72 |
2,09 |
19,02 |
2,78 |
18,33 |
3,48 |
18,33 |
10,44 |
|
Объекты здравоохранения |
10,60 |
11,70 |
11,35 |
11,35 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|
Объекты культуры |
1,04 |
1,43 |
1,39 |
1,39 |
0,04 |
1,35 |
1,26 |
0,09 |
1,22 |
0,13 |
1,17 |
0,17 |
1,13 |
0,21 |
1,13 |
0,64 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,96 |
0,93 |
0,93 |
0,03 |
0,90 |
0,84 |
0,06 |
0,82 |
0,09 |
0,79 |
0,12 |
0,76 |
0,14 |
0,76 |
0,43 |
|
населением |
2070,00 |
2312,40 |
2312,40 |
2243,03 |
69,37 |
2173,66 |
2034,91 |
138,74 |
1965,54 |
208,12 |
1896,17 |
277,49 |
1826,80 |
346,86 |
1826,80 |
1040,58 |
|
Затраты на оплату основных видов ТЭР на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области табл. 2.4. | ||||||||||||||||
|
Электроэнергия |
11586,32 |
63462,04 |
83457,42 |
78905,78 |
4551,64 |
90352,63 |
84435,78 |
5916,85 |
89474,44 |
8368,01 |
97660,25 |
12581,00 |
104911,65 |
17456,13 |
116451,93 |
48873,64 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
11586,32 |
15555,14 |
21262,57 |
18576,77 |
2685,80 |
21055,80 |
20705,67 |
350,13 |
24209,07 |
1913,20 |
26164,18 |
2831,53 |
28256,49 |
3928,75 |
31364,71 |
11709,41 |
|
Объекты ОМС |
565,77 |
844,06 |
1216,52 |
1053,14 |
163,38 |
1795,94 |
1729,80 |
66,14 |
2032,29 |
130,41 |
2207,58 |
193,01 |
2396,86 |
267,81 |
2660,51 |
820,76 |
|
Объекты образования |
6929,66 |
9392,15 |
12093,12 |
10710,88 |
1382,24 |
15235,87 |
15120,14 |
115,73 |
17665,92 |
1434,73 |
19078,32 |
2123,40 |
20587,69 |
2946,22 |
22852,34 |
8002,33 |
|
Объекты здравоохранения |
2291,61 |
2988,24 |
4225,01 |
3583,78 |
641,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
641,23 |
|
Объекты культуры |
1741,89 |
1977,73 |
3024,39 |
2627,81 |
396,58 |
3368,40 |
3235,77 |
132,63 |
3784,24 |
296,08 |
4090,95 |
438,19 |
4419,36 |
607,99 |
4905,49 |
1871,46 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
57,39 |
352,96 |
703,53 |
601,16 |
102,37 |
655,59 |
619,96 |
35,63 |
726,63 |
51,98 |
787,33 |
76,92 |
852,59 |
106,73 |
946,37 |
373,63 |
|
населением |
|
47906,90 |
62194,85 |
60329,01 |
1865,85 |
69296,83 |
63730,11 |
5566,72 |
65265,37 |
6454,82 |
71496,07 |
9749,46 |
76655,16 |
13527,38 |
85087,22 |
37164,23 |
|
Тепловая энергия |
111207,54 |
144476,41 |
185340,44 |
181006,15 |
4334,29 |
177386,05 |
168929,14 |
8456,91 |
174993,03 |
18382,80 |
175467,92 |
28072,28 |
171301,46 |
38963,48 |
190144,62 |
98209,75 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
15388,92 |
21815,61 |
29561,23 |
28906,76 |
654,47 |
29481,66 |
28384,40 |
1097,26 |
29947,12 |
2446,15 |
30805,38 |
3636,15 |
31149,07 |
5058,35 |
34575,47 |
12892,37 |
|
Объекты ОМС |
734,26 |
1102,74 |
1614,47 |
1581,39 |
33,08 |
1715,48 |
1649,32 |
66,16 |
1736,08 |
147,90 |
1780,16 |
218,89 |
1792,37 |
303,70 |
1989,53 |
769,73 |
|
Объекты образования |
10446,64 |
14779,50 |
19315,61 |
18872,23 |
443,38 |
22211,98 |
21325,21 |
886,77 |
22394,46 |
1882,80 |
22889,22 |
2786,55 |
22946,25 |
3866,34 |
25470,34 |
9865,85 |
|
Объекты здравоохранения |
2502,42 |
3527,90 |
5404,82 |
5298,98 |
105,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105,84 |
|
Объекты культуры |
1705,60 |
2405,47 |
3219,03 |
3146,87 |
72,16 |
3918,47 |
3774,14 |
144,33 |
3984,57 |
329,78 |
4102,46 |
488,08 |
4153,22 |
677,21 |
4610,08 |
1711,56 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
1635,73 |
1635,73 |
0,00 |
1832,02 |
85,67 |
2033,54 |
142,63 |
2257,23 |
211,10 |
2505,52 |
439,40 |
|
населением |
95818,62 |
122660,80 |
155779,21 |
152099,39 |
3679,82 |
147904,39 |
140544,74 |
7359,65 |
145045,90 |
15936,65 |
144662,53 |
24436,13 |
140152,39 |
33905,13 |
155569,15 |
85317,38 |
|
Природный газ |
16342,18 |
20207,66 |
30130,63 |
29524,40 |
606,23 |
31867,92 |
30722,01 |
1145,91 |
33648,03 |
2748,20 |
36041,75 |
4213,90 |
38117,74 |
6057,48 |
43835,40 |
14771,72 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
796,68 |
1258,86 |
1984,81 |
1947,04 |
37,77 |
490,48 |
481,50 |
8,98 |
832,64 |
22,41 |
918,99 |
34,37 |
995,24 |
49,40 |
1144,52 |
152,93 |
|
Объекты ОМС |
5,79 |
6,50 |
28,25 |
28,06 |
0,20 |
50,10 |
49,71 |
0,39 |
56,49 |
1,01 |
64,07 |
1,55 |
72,56 |
2,23 |
83,44 |
5,39 |
|
Объекты образования |
581,39 |
518,80 |
657,39 |
641,83 |
15,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294,40 |
0,00 |
320,66 |
0,00 |
332,96 |
0,00 |
382,91 |
15,56 |
|
Объекты здравоохранения |
121,91 |
366,14 |
566,06 |
555,08 |
10,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,98 |
|
Объекты культуры |
87,59 |
143,12 |
422,61 |
418,32 |
4,29 |
440,38 |
431,79 |
8,59 |
481,75 |
21,40 |
534,26 |
32,81 |
589,71 |
47,17 |
678,17 |
114,26 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
224,30 |
310,50 |
303,77 |
6,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,73 |
|
населением |
15545,50 |
18948,80 |
28145,82 |
27577,36 |
568,46 |
31377,44 |
30240,51 |
1136,93 |
32815,38 |
2725,78 |
35122,76 |
4179,54 |
37122,50 |
6008,08 |
42690,88 |
14618,79 |
|
Водоснабжение |
28234,52 |
39132,05 |
45781,67 |
44416,75 |
1364,92 |
46588,40 |
46105,18 |
483,22 |
49622,94 |
4854,24 |
51797,01 |
7002,79 |
53993,96 |
9472,71 |
58421,47 |
23177,87 |
|
в т. числе: | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
703,52 |
676,84 |
736,12 |
722,56 |
13,56 |
528,63 |
523,15 |
5,48 |
563,07 |
55,08 |
587,74 |
79,46 |
612,66 |
107,49 |
662,90 |
261,07 |
|
Объекты ОМС |
11,29 |
16,83 |
17,97 |
17,97 |
0,00 |
18,94 |
18,75 |
0,20 |
20,18 |
1,97 |
21,06 |
2,85 |
21,95 |
3,85 |
23,75 |
8,87 |
|
Объекты образования |
512,45 |
410,59 |
451,88 |
438,32 |
13,56 |
462,05 |
457,26 |
4,79 |
492,15 |
48,14 |
513,71 |
69,45 |
535,50 |
93,95 |
579,41 |
229,89 |
|
Объекты здравоохранения |
163,77 |
207,09 |
221,08 |
221,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Объекты культуры |
16,01 |
25,34 |
27,05 |
27,05 |
0,00 |
28,52 |
28,22 |
0,30 |
30,37 |
2,97 |
31,71 |
4,29 |
33,05 |
5,80 |
35,76 |
13,35 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
16,99 |
18,14 |
18,14 |
0,00 |
19,12 |
18,92 |
0,20 |
20,37 |
1,99 |
21,26 |
2,87 |
22,16 |
3,89 |
23,98 |
8,95 |
|
населением |
27531,00 |
38455,21 |
45045,55 |
43694,19 |
1351,37 |
46059,77 |
45582,03 |
477,74 |
49059,88 |
4799,15 |
51209,28 |
6923,33 |
53381,30 |
9365,22 |
57758,57 |
22916,81 |
|
Итого: |
167370,56 |
267278,16 |
344710,17 |
333853,08 |
10857,09 |
346195,00 |
330192,11 |
16002,89 |
347738,44 |
34353,25 |
360966,93 |
51869,96 |
368324,82 |
71949,80 |
408853,43 |
185032,98 |
|
Итоговые затраты на оплату основных видов ТЭР | ||||||||||||||||
|
учреждениями бюджетной сферы |
28475,44 |
39306,45 |
53544,73 |
50153,14 |
3391,59 |
51556,57 |
50094,72 |
1461,85 |
55551,90 |
4436,84 |
58476,30 |
6581,51 |
61013,47 |
9143,99 |
67747,60 |
25015,77 |
|
Объекты ОМС |
1317,11 |
1970,13 |
2877,21 |
2680,55 |
196,66 |
3580,46 |
3447,57 |
132,89 |
3845,03 |
281,30 |
4072,88 |
416,30 |
4283,74 |
577,60 |
4757,24 |
1604,75 |
|
Объекты образования |
18470,14 |
25101,04 |
32518,00 |
30663,25 |
1854,75 |
37909,90 |
36902,60 |
1007,30 |
40846,93 |
3365,68 |
42801,91 |
4979,40 |
44402,40 |
6906,51 |
49284,99 |
18113,63 |
|
Объекты здравоохранения |
5079,71 |
7089,37 |
10416,97 |
9658,92 |
758,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758,05 |
|
Объекты культуры |
3551,09 |
4551,66 |
6693,08 |
6220,05 |
473,03 |
7755,77 |
7469,93 |
285,84 |
8280,93 |
650,23 |
8759,38 |
963,37 |
9195,34 |
1338,16 |
10229,49 |
3710,63 |
|
Объекты физ-ры и спорта |
57,39 |
594,25 |
1039,47 |
930,37 |
109,10 |
2310,44 |
2274,62 |
35,83 |
2579,01 |
139,63 |
2842,13 |
222,43 |
3131,98 |
321,72 |
3475,87 |
828,71 |
|
населением |
138895,12 |
227971,71 |
291165,44 |
283699,94 |
7465,50 |
294638,43 |
280097,39 |
14541,04 |
292186,54 |
29916,41 |
302490,63 |
45288,45 |
307311,35 |
62805,81 |
341105,82 |
160017,21 |
|
Всего затраты ТЭР по району |
167370,56 |
267278,16 |
344710,17 |
333853,08 |
10857,09 |
346195,00 |
330192,11 |
16002,89 |
347738,44 |
34353,25 |
360966,93 |
51869,96 |
368324,82 |
71949,80 |
408853,43 |
185032,98 |
|
Структура потребления в натуральном и условном выражении основных видов ТЭР на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. |
|
|||||||||||||||
|
табл. 2.5 |
|
|||||||||||||||
|
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам, ед.измер. |
|
||||||||||||||
|
2008 г. |
2009 г. |
лимит 2010 |
Прогноз по годам |
|
||||||||||||
|
факт |
факт |
2010 г. |
Экономия за 2010 |
Лимит 2011 |
2011 г. |
Экономия за 2011 |
2012 г. |
Экономия за 2012 |
2013 г. |
Экономия за 2013 |
2014 г. |
Экономия за 2014 |
2015 г. |
Экономия за 5 лет |
||
|
Электроэнергия, тыс.кВт/час |
31853,13 |
32204,41 |
32907,08 |
31940,95 |
966,13 |
31259,29 |
30316,62 |
1885,34 |
29373,95 |
2828,02 |
28431,27 |
3770,69 |
27488,60 |
4713,36 |
27488,60 |
14163,54 |
|
Электроэнергия, т у.т. |
10973,40 |
11094,42 |
11336,49 |
11003,66 |
332,83 |
10768,83 |
10444,07 |
649,50 |
10119,32 |
974,25 |
9794,57 |
1299,00 |
9469,82 |
1623,75 |
9469,82 |
4879,34 |
|
Тепловая энергия, Гкал |
126471,60 |
127020,75 |
129511,75 |
125701,13 |
3810,62 |
124474,86 |
120293,50 |
7458,14 |
116552,44 |
11199,20 |
112811,39 |
14940,25 |
109070,33 |
18681,31 |
109046,36 |
56089,52 |
|
Тепловая энергия, т у.т. |
18793,68 |
18875,28 |
19245,45 |
18679,19 |
566,26 |
18496,96 |
17875,61 |
1108,28 |
17319,69 |
1664,20 |
16763,77 |
2220,12 |
16207,85 |
2776,04 |
16204,29 |
8334,90 |
|
Природный газ, тыс.куб.м |
7040,91 |
8348,88 |
8436,62 |
8186,15 |
250,47 |
7837,77 |
7596,75 |
478,87 |
7357,31 |
718,31 |
7117,87 |
957,75 |
6878,43 |
1197,19 |
6878,43 |
3602,59 |
|
Природный газ т у.т. |
8125,21 |
9634,61 |
9735,86 |
9446,82 |
289,04 |
9044,78 |
8766,64 |
552,62 |
8490,33 |
828,93 |
8214,02 |
1105,24 |
7937,71 |
1381,55 |
7937,71 |
4157,39 |
|
Итого т у.т.: |
37892,29 |
39604,31 |
40317,79 |
39129,67 |
1188,13 |
38310,57 |
37086,33 |
2310,40 |
35929,35 |
3467,38 |
34772,37 |
4624,37 |
33615,39 |
5781,35 |
33611,83 |
17371,63 |
|
Водоснабжение, тыс.куб.м |
2115,54 |
2350,64 |
2349,49 |
2280,12 |
70,52 |
2198,60 |
2058,27 |
141,04 |
1988,10 |
208,82 |
1917,93 |
278,16 |
1847,76 |
347,51 |
1847,76 |
1046,05 |
|
Примечание: 1 тонна (тыс.куб.м.; тыс.кВт/ч; Гкал) умноженная на коэффициент перерасчета в условное топливо, равняется 1 тонне условного топлива. Электроэнергия - 0,3445; теплоэнергия - 0,1486; природный газ - 1,154. | ||||||||||||||||
|
Структура потребления в натуральном и условном выражении основных видов ТЭР бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области | ||||||||||||||||
|
табл. 2.5 |
|
|||||||||||||||
|
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам, ед.измер. |
|
||||||||||||||
|
2008 г. |
2009 г. |
лимит 2010 |
Прогноз по годам |
|
||||||||||||
|
факт |
факт |
2010 г. |
Экономия за 2010 |
Лимит 2011 |
2011 г. |
Экономия за 2011 |
2012 г. |
Экономия за 2012 |
2013 г. |
Экономия за 2013 |
2014 г. |
Экономия за 2014 |
2015 г. |
Экономия за 5 лет |
||
|
Электроэнергия, тыс.кВт/час |
4003,13 |
4188,71 |
4891,38 |
4765,72 |
125,66 |
4084,06 |
3981,86 |
204,40 |
3879,66 |
306,60 |
3777,46 |
408,80 |
3675,26 |
511,00 |
3675,26 |
1556,47 |
|
Электроэнергия, т у.т. |
1379,08 |
1443,01 |
1685,08 |
1641,79 |
43,29 |
1406,96 |
1371,75 |
70,42 |
1336,54 |
105,62 |
1301,33 |
140,83 |
1266,13 |
176,04 |
1266,13 |
536,20 |
|
Тепловая энергия, Гкал |
16850,60 |
17794,75 |
20285,75 |
19751,91 |
533,84 |
18525,64 |
17621,06 |
904,58 |
17156,78 |
1368,86 |
16692,51 |
1833,13 |
16228,23 |
2297,41 |
16204,26 |
6937,82 |
|
Тепловая энергия, т у.т. |
2504,00 |
2644,30 |
3014,46 |
2935,13 |
79,33 |
2752,91 |
2618,49 |
134,42 |
2549,50 |
203,41 |
2480,51 |
272,40 |
2411,52 |
341,39 |
2407,95 |
1030,96 |
|
Природный газ, тыс.куб.м |
334,31 |
420,48 |
508,22 |
495,61 |
12,61 |
147,22 |
144,05 |
3,17 |
142,46 |
4,76 |
140,88 |
6,34 |
139,29 |
7,93 |
139,29 |
34,81 |
|
Природный газ т у.т. |
385,79 |
485,23 |
586,49 |
571,93 |
14,56 |
169,89 |
166,23 |
3,66 |
164,40 |
5,49 |
162,57 |
7,32 |
160,75 |
9,15 |
160,75 |
40,17 |
|
Итого т у.т.: |
4268,87 |
4572,54 |
5286,03 |
5148,85 |
137,18 |
4329,76 |
4156,47 |
208,50 |
4050,44 |
314,52 |
3944,42 |
420,55 |
3838,39 |
526,58 |
3834,82 |
1607,33 |
|
Водоснабжение, тыс.куб.м |
45,54 |
38,24 |
37,09 |
37,09 |
1,15 |
24,95 |
23,35 |
2,29 |
22,56 |
0,70 |
21,76 |
0,68 |
20,97 |
0,65 |
20,97 |
5,47 |
|
Примечание: 1 тонна (тыс.куб.м.; тыс.кВт/ч; Гкал) умноженная на коэффициент перерасчета в условное топливо, равняется 1 тонне условного топлива. Электроэнергия - 0,3445; теплоэнергия - 0,1486; природный газ - 1,154. | ||||||||||||||||
|
Итоговые затраты на оплату основных видов ТЭР на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области |
|
|||||||||||||||
|
табл. 2.6. |
|
|||||||||||||||
|
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам, тыс.руб. |
|
||||||||||||||
|
2008 г. |
2009 г. |
лимит 2010 |
Прогноз по годам |
|
||||||||||||
|
факт |
факт |
2010 г. |
Экономия за 2010 |
Лимит 2011 |
2011 г. |
Экономия за 2011 |
2012 г. |
Экономия за 2012 |
2013 г. |
Экономия за 2013 |
2014 г. |
Экономия за 2014 |
2015 г. |
Экономия за 5 лет |
||
|
Электроэнергия, тыс.руб. |
11586,32 |
63462,04 |
83457,42 |
78905,78 |
4551,64 |
90352,63 |
84435,78 |
5916,85 |
89474,44 |
8368,01 |
97660,25 |
12581,00 |
104911,65 |
17456,13 |
116451,93 |
48873,64 |
|
Тепловая энергия, тыс.руб. |
111207,54 |
144476,41 |
185340,44 |
181006,15 |
4334,29 |
177386,05 |
168929,14 |
8456,91 |
174993,03 |
18382,80 |
175467,92 |
28072,28 |
171301,46 |
38963,48 |
190144,62 |
98209,75 |
|
Природный газ, тыс.руб. |
16342,18 |
20207,66 |
30130,63 |
29524,40 |
606,23 |
31867,92 |
30722,01 |
1145,91 |
33648,03 |
2748,20 |
36041,75 |
4213,90 |
38117,74 |
6057,48 |
43835,40 |
14771,72 |
|
Водоснабжение, тыс.руб. |
28234,52 |
39132,05 |
45781,67 |
44416,75 |
1364,92 |
46588,40 |
46105,18 |
483,22 |
49622,94 |
4854,24 |
51797,01 |
7002,79 |
53993,96 |
9472,71 |
58421,47 |
23177,87 |
|
Итого по видам: тыс.руб. |
167370,56 |
267278,16 |
344710,17 |
333853,08 |
10857,09 |
346195,00 |
330192,11 |
16002,89 |
347738,44 |
34353,25 |
360966,93 |
51869,96 |
368324,82 |
71949,80 |
408853,43 |
185032,98 |
|
13. Расчет общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ||||
|
таблица 13.1 | ||||
|
Год |
Наименование ресурса |
Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, кВт/час |
Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кВт/час |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Электрическая энергия |
148999960,0 |
2773554,30 |
1,86 |
|
2010 |
144529961,2 |
11332070,49 |
7,84 |
|
|
2011 |
140059962,4 |
26334758,00 |
18,80 |
|
|
2012 |
135589963,6 |
25494287,00 |
18,80 |
|
|
2013 |
131119964,8 |
24653816,00 |
18,80 |
|
|
2014 |
126649966,0 |
23813345,00 |
18,80 |
|
|
2015 |
126649966,0 |
23813345,00 |
18,80 |
|
|
Примечание: Объем отпуска электрической энергии на 01.01.2010 рассчитан: 47906,9 (предъявлено к оплате за 2009 г.): 1,71 (средний тариф) = 28015,7 тыс.кВт/час. Планируемые данные по объему приняты из табл. 2.3. всего население, а не МКД. По состоянию на 01.07.2010 из 576 МКД ПУ установлены на 57 (9,9%), на 2010 год запланировано 183 ПУ (41,7% с нарастающим), в 2011 году - остальные 335 ПУ. | ||||
|
Доля объемов тепловой энергии на отопление, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ||||
|
таблица 13.2 | ||||
|
Год |
Наименование ресурса |
Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, Гкал |
Объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), Гкал |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Тепловая энергия |
327217,00 |
38044,60 |
11,63 |
|
2010 |
|
317400,49 |
40319,82 |
12,70 |
|
2011 |
|
307583,98 |
47555,75 |
15,46 |
|
2012 |
|
297767,47 |
63260,56 |
21,24 |
|
2013 |
|
287950,96 |
61174,43 |
21,24 |
|
2014 |
|
278134,45 |
59088,94 |
21,24 |
|
2015 |
|
278134,45 |
59088,94 |
21,24 |
|
Примечание: Объем отпуска тепловой энергии на отопление на 01.01.2010: всего - 327217 Гкал, всего жилфонд - 70067,02 Гкал (паспорт района п. 15. Теплоснабжение). Для МКД - 69516,4 Гкал, в т.ч. по общедомовым ПУ - 38044,6 Гкал (стат. Отчет N 22-ЖКХ (реформа) | ||||
|
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ||||
|
таблица 13.3 | ||||
|
Год |
Наименование ресурса |
Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, куб. м |
Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), куб.м |
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории, муниципального образования, % |
|
2009 |
Холодная вода |
2914000,0 |
1573200,00 |
53,99 |
|
2010 |
|
2826580,0 |
1706715,00 |
60,38 |
|
2011 |
|
2739160,0 |
1790136,00 |
65,35 |
|
2012 |
|
2651740,0 |
1883700,00 |
71,04 |
|
2013 |
|
2564320,0 |
1821600,00 |
71,04 |
|
2014 |
|
2476900,0 |
1759500,00 |
71,04 |
|
2015 |
|
2476900,0 |
1759500,00 |
71,04 |
|
Примечание: Объем отпуска холодной воды на 01.01.2010: всего - 2914000 куб. м., жилфонд - 2070000 куб. м. (паспорт района п. 12. Водоснабжение); доля объема по ПУ - 76% (стат. Отчет N 22-ЖКХ (реформа). Планируемые данные по объему приняты из табл. 2.3. | ||||
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | ||||
|
таблица 13.4 | ||||
|
Год |
Наименование ресурса |
Общий объем природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, куб.м |
Объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), куб.м |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Природный газ |
66509900,0 |
436062,0 |
0,66 |
|
2010 |
|
64514603,0 |
1153582,2 |
1,79 |
|
2011 |
|
62519306,0 |
2235808,8 |
3,58 |
|
2012 |
|
60524009,0 |
3246679,8 |
5,36 |
|
2013 |
|
58528712,0 |
6976992,0 |
11,92 |
|
2014 |
|
56533415,0 |
6739140,0 |
11,92 |
|
2015 |
|
56533415,0 |
6739140,0 |
11,92 |
|
Примечание: Объем отпуска природного газа на 01.01.2010: всего - 66509900 куб.м., (паспорт района п. 14. Газоснабжение); объем отпуска газа населению - 18948,8:2,39=7928,4 тыс.куб.м. (8863700 куб. м. стат. Отчет N 22-ЖКХ (реформа). Планируемые данные по объему приняты из табл. 2.3. | ||||
|
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ||||
|
таблица 13.5 | ||||
|
Год |
Наименование ресурса |
Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, Гкал |
Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), Гкал |
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории, муниципального образования, % |
|
2009 |
Горячая вода |
26224,4 |
6626,4 |
25,27 |
|
2010 |
|
25437,668 |
7951,68 |
31,26 |
|
2011 |
|
24650,936 |
9276,96 |
37,63 |
|
2012 |
|
23864,204 |
10602,24 |
44,43 |
|
2013 |
|
23077,472 |
11264,88 |
48,81 |
|
2014 |
|
22290,74 |
11821,29 |
53,03 |
|
2015 |
|
22290,74 |
11821,29 |
53,03 |
|
Примечание: Объем отпуска тепловой энергии на ГВС на 01.01.2010: всего - 26224,4 Гкал, по поквартирным ПУ 6626,4 Гкал. (стат. Отчет N 22-ЖКХ (реформа) из общего объема 12317 Гкал - соц. сфера | ||||
|
5.1. Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. | ||||
|
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ||||
|
табл. 5.1.1. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета, Гкал |
Общая площадь бюджетных учреждений, кв.м |
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, Гкал/кв.м |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
8059,07 |
41716,60 |
0,19 |
|
Объекты ОМС |
722,77 |
3601,60 |
0,20 |
|
|
Объекты образования |
4606,50 |
25857,40 |
0,18 |
|
|
Объекты здравоохранения |
1908,20 |
3892,00 |
0,49 |
|
|
Объекты культуры |
821,60 |
8365,60 |
0,10 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
10157,66 |
48224,60 |
0,21 |
|
Объекты ОМС |
942,55 |
3601,60 |
0,26 |
|
|
Объекты образования |
6594,40 |
32365,40 |
0,20 |
|
|
Объекты здравоохранения |
1708,00 |
3892,00 |
0,44 |
|
|
Объекты культуры |
912,71 |
8365,60 |
0,11 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
17599,75 |
76513,03 |
0,23 |
|
Объекты ОМС |
1139,50 |
4642,23 |
0,25 |
|
|
Объекты образования |
13343,33 |
56910,60 |
0,23 |
|
|
Объекты культуры |
2341,92 |
13301,50 |
0,18 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
775,00 |
1658,70 |
0,47 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
17135,47 |
78339,83 |
0,22 |
|
Объекты ОМС |
1111,91 |
6388,83 |
0,17 |
|
|
Объекты образования |
12992,13 |
56910,60 |
0,23 |
|
|
Объекты культуры |
2280,41 |
13381,70 |
0,17 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
751,03 |
1658,70 |
0,45 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
16692,51 |
78339,83 |
0,21 |
|
Объекты ОМС |
1084,32 |
6388,83 |
0,17 |
|
|
Объекты образования |
12640,92 |
56910,60 |
0,22 |
|
|
Объекты культуры |
2240,20 |
13381,70 |
0,17 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
727,06 |
1658,70 |
0,44 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
16228,23 |
78339,83 |
0,21 |
|
Объекты ОМС |
1056,73 |
6388,83 |
0,17 |
|
|
Объекты образования |
12289,72 |
56910,60 |
0,22 |
|
|
Объекты культуры |
2178,69 |
13381,70 |
0,16 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
703,09 |
1658,70 |
0,42 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
16204,26 |
78339,83 |
0,21 |
|
Объекты ОМС |
1056,73 |
6388,83 |
0,17 |
|
|
Объекты образования |
12289,72 |
56910,60 |
0,22 |
|
|
Объекты культуры |
2178,69 |
13381,70 |
0,16 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
679,12 |
1658,70 |
0,41 |
|
|
Примечание: данные из таблицы 2.3. и исходные данные для расчета лимитов ТЭР | ||||
|
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ||||
|
Табл. 5.1.2. | ||||
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
9735,68 |
35541,83 |
0,27 |
|
Объекты ОМС |
196,81 |
1040,63 |
0,19 |
|
|
Объекты образования |
7100,30 |
24545,20 |
0,29 |
|
|
Объекты здравоохранения |
1209,67 |
4939,90 |
0,24 |
|
|
Объекты культуры |
1228,90 |
5016,10 |
0,24 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
9594,25 |
35541,83 |
0,27 |
|
Объекты ОМС |
176,09 |
1040,63 |
0,17 |
|
|
Объекты образования |
6179,99 |
24545,20 |
0,25 |
|
|
Объекты здравоохранения |
1937,36 |
4939,90 |
0,39 |
|
|
Объекты культуры |
1300,81 |
5016,10 |
0,26 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
21,31 |
80,20 |
0,27 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
21,31 |
80,20 |
0,27 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Примечание: данные из таблицы 2.3. и 5.1.1. С 2012 года и далее расход тепловой энергии только по приборам учета. | ||||
|
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | ||||
|
табл. 5.1.3. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета, куб.м |
Количество работающих в бюджетных учреждениях, чел. |
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, куб.м/чел. |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
14921,00 |
1008 |
14,80 |
|
Объекты ОМС |
848,00 |
240 |
3,53 |
|
|
Объекты образования |
4479,00 |
298 |
15,03 |
|
|
Объекты здравоохранения |
7400,00 |
320 |
23,13 |
|
|
Объекты культуры |
1234,00 |
111 |
11,12 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
960,00 |
39 |
24,62 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
19856,51 |
1128 |
17,60 |
|
Объекты ОМС |
869,47 |
251 |
3,46 |
|
|
Объекты образования |
9258,09 |
351 |
26,38 |
|
|
Объекты здравоохранения |
7549,00 |
370 |
20,40 |
|
|
Объекты культуры |
1248,75 |
117 |
10,67 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
931,20 |
39 |
23,88 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
23197,54 |
917 |
25,30 |
|
Объекты ОМС |
836,88 |
261 |
3,21 |
|
|
Объекты образования |
20413,36 |
500 |
40,83 |
|
|
Объекты культуры |
1102,50 |
117 |
9,42 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
844,80 |
39 |
21,66 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
22405,55 |
902 |
24,84 |
|
Объекты ОМС |
808,35 |
261 |
3,10 |
|
|
Объекты образования |
19717,45 |
485 |
40,65 |
|
|
Объекты культуры |
1063,75 |
117 |
9,09 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
816,00 |
39 |
20,92 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
21613,55 |
882 |
24,51 |
|
Объекты ОМС |
779,82 |
261 |
2,99 |
|
|
Объекты образования |
19021,54 |
465 |
40,91 |
|
|
Объекты культуры |
1024,99 |
117 |
8,76 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
787,20 |
39 |
20,18 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
20821,56 |
862 |
24,15 |
|
Объекты ОМС |
751,29 |
261 |
2,88 |
|
|
Объекты образования |
18325,63 |
445 |
41,18 |
|
|
Объекты культуры |
986,24 |
117 |
8,43 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
758,40 |
39 |
19,45 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
20825,76 |
842 |
24,73 |
|
Объекты ОМС |
751,29 |
261 |
2,88 |
|
|
Объекты образования |
18325,63 |
425 |
43,12 |
|
|
Объекты культуры |
990,44 |
117 |
8,47 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
758,40 |
39 |
19,45 |
|
|
Примечание: данные по объемам воды из табл. 2.3. | ||||
|
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | ||||
|
табл. 5.1.4. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расход бюджетными учреждениями определенный использованием расчетного метода, куб.м |
Количество работающих в бюджетных учреждениях, чел. |
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, куб.м/чел. |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
23318,70 |
498 |
46,82 |
|
Объекты ОМС |
103,00 |
21 |
4,90 |
|
|
Объекты образования |
18718,00 |
240 |
77,99 |
|
|
Объекты здравоохранения |
4300,00 |
223 |
19,28 |
|
|
Объекты культуры |
197,70 |
14 |
14,12 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
17236,00 |
353 |
48,83 |
|
Объекты ОМС |
53,00 |
8 |
6,63 |
|
|
Объекты образования |
13243,00 |
164 |
80,75 |
|
|
Объекты здравоохранения |
3800,00 |
173 |
21,97 |
|
|
Объекты культуры |
140,00 |
8 |
17,50 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
157,40 |
10 |
15,74 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
157,40 |
10 |
15,74 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
153,20 |
10 |
15,32 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
153,20 |
10 |
15,32 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
149,00 |
10 |
14,90 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
149,00 |
10 |
14,90 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
144,80 |
10 |
14,48 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
144,80 |
10 |
14,48 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
140,60 |
10 |
14,06 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
140,60 |
10 |
14,06 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | ||||
|
табл. 5.1.5. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета, кВт/час |
Количество работающих в бюджетных учреждениях, чел. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений, кВт/час/чел. |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
4188706,62 |
2528 |
1656,93 |
|
Объекты ОМС |
232220,00 |
289 |
803,53 |
|
|
Объекты образования |
2554720,00 |
1448 |
1764,31 |
|
|
Объекты здравоохранения |
782020,00 |
598 |
1307,73 |
|
|
Объекты культуры |
527196,62 |
154 |
3423,35 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
92550,00 |
39 |
2373,08 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
4765713,17 |
2463 |
1934,92 |
|
Объекты ОМС |
270173,40 |
289 |
934,86 |
|
|
Объекты образования |
2747788,40 |
1400 |
1962,71 |
|
|
Объекты здравоохранения |
919389,40 |
581 |
1582,43 |
|
|
Объекты культуры |
674138,47 |
154 |
4377,52 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
154223,50 |
39 |
3954,45 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
3981856,10 |
1832 |
2173,50 |
|
Объекты ОМС |
332653,40 |
289 |
1151,05 |
|
|
Объекты образования |
2907718,40 |
1350 |
2153,87 |
|
|
Объекты культуры |
622260,80 |
154 |
4040,65 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
119223,50 |
39 |
3057,01 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
3879655,40 |
1782 |
2177,14 |
|
Объекты ОМС |
325686,80 |
289 |
1126,94 |
|
|
Объекты образования |
2831076,80 |
1300 |
2177,75 |
|
|
Объекты культуры |
606444,80 |
154 |
3937,95 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
116447,00 |
39 |
2985,82 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
3777454,80 |
1732 |
2180,98 |
|
Объекты ОМС |
318720,20 |
289 |
1102,84 |
|
|
Объекты образования |
2754435,20 |
1250 |
2203,55 |
|
|
Объекты культуры |
590628,90 |
154 |
3835,25 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
113670,50 |
39 |
2914,63 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
3675254,20 |
1682 |
2185,05 |
|
Объекты ОМС |
311753,60 |
289 |
1078,73 |
|
|
Объекты образования |
2677793,60 |
1200 |
2231,49 |
|
|
Объекты культуры |
574813,00 |
154 |
3732,55 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
110894,00 |
39 |
2843,44 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
3675254,30 |
1632 |
2251,99 |
|
Объекты ОМС |
311753,60 |
289 |
1078,73 |
|
|
Объекты образования |
2677793,60 |
1150 |
2328,52 |
|
|
Объекты культуры |
574813,10 |
154 |
3732,55 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
110894,00 |
39,00 |
2843,44 |
|
|
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | ||||
|
табл. 5.1.6. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расход бюджетными учреждениями определенный использованием расчетного метода, тыс. кВт/час |
Количество работающих в бюджетных учреждениях, чел. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений, кВт/час/чел. |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
3,38 |
8 |
422,50 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
3,38 |
8 |
422,50 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
5,53 |
8 |
691,25 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
5,53 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
3,30 |
8 |
412,50 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
3,30 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
3,20 |
8 |
400,00 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
3,20 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
3,10 |
8 |
387,50 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
3,10 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
3,00 |
8 |
375,00 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
3,00 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
2,90 |
8 |
362,50 |
|
Объекты ОМС |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
2,90 |
8 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | ||||
|
табл. 5.1.7. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, кВт/час |
Объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, кВт/час |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
4188710,00 |
4188706,62 |
100 |
|
Объекты ОМС |
232220,00 |
232220,00 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2554720,00 |
2554720,00 |
100 |
|
|
Объекты здравоохранения |
782020,00 |
782020,00 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
527200,00 |
527196,62 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
92550,00 |
92550,00 |
100 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
4765718,70 |
4765713,17 |
100 |
|
Объекты ОМС |
270173,40 |
270173,40 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2747788,40 |
2747788,40 |
100 |
|
|
Объекты здравоохранения |
919389,40 |
919389,40 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
674144,00 |
674138,47 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
154223,50 |
154223,50 |
100 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
3981859,40 |
3981856,10 |
100 |
|
Объекты ОМС |
332653,40 |
332653,40 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2907718,40 |
2907718,40 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
622264,10 |
622260,80 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
119223,50 |
119223,50 |
100 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
3879658,60 |
3879655,40 |
100 |
|
Объекты ОМС |
325686,80 |
325686,80 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2831076,80 |
2831076,80 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
606448,00 |
606444,80 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
116447,00 |
116447,00 |
100 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
3777457,90 |
3777454,80 |
100 |
|
Объекты ОМС |
318720,20 |
318720,20 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2754435,20 |
2754435,20 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
590632,00 |
590628,90 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
113670,50 |
113670,50 |
100 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
3675257,20 |
3675254,20 |
100 |
|
Объекты ОМС |
311753,60 |
311753,60 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2677793,60 |
2677793,60 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
574816,00 |
574813,00 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
110894,00 |
110894,00 |
100 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
3675257,20 |
3675254,30 |
100 |
|
Объекты ОМС |
311753,60 |
311753,60 |
100 |
|
|
Объекты образования |
2677793,60 |
2677793,60 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
574816,00 |
574813,10 |
99,999 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
110894,00 |
110894,00 |
100 |
|
|
Примечание: данные из табл. 5.1.5. и 5.1.6. | ||||
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | ||||
|
табл. 5.1.8. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, Гкал |
Объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, Гкал |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
17794,75 |
8059,07 |
45,29 |
|
Объекты ОМС |
919,58 |
722,77 |
78,60 |
|
|
Объекты образования |
11706,80 |
4606,50 |
39,35 |
|
|
Объекты здравоохранения |
3117,87 |
1908,20 |
61,20 |
|
|
Объекты культуры |
2050,50 |
821,60 |
40,07 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
19751,91 |
10157,66 |
51,43 |
|
Объекты ОМС |
1118,64 |
942,55 |
84,26 |
|
|
Объекты образования |
12774,39 |
6594,40 |
51,62 |
|
|
Объекты здравоохранения |
3645,36 |
1708,00 |
46,85 |
|
|
Объекты культуры |
2213,52 |
912,71 |
41,23 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
17621,06 |
17599,75 |
99,88 |
|
Объекты ОМС |
1139,50 |
1139,50 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
13343,33 |
13343,33 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
2363,23 |
2341,92 |
99,10 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
775,00 |
775,00 |
100,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
17156,78 |
17135,47 |
99,88 |
|
Объекты ОМС |
1111,91 |
1111,91 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
12992,13 |
12992,13 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
2301,72 |
2280,41 |
99,07 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
751,03 |
751,03 |
100,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
16692,51 |
16692,51 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
1084,32 |
1084,32 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
12640,92 |
12640,92 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
2240,20 |
2240,20 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
727,06 |
727,06 |
100,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
16228,23 |
16228,23 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
1056,73 |
1056,73 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
12289,72 |
12289,72 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
2178,69 |
2178,69 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
703,09 |
703,09 |
100,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
16204,26 |
16204,26 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
1056,73 |
1056,73 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
12289,72 |
12289,72 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
2178,69 |
2178,69 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
679,12 |
679,12 |
100,00 |
|
|
Примечание: данные из табл. 5.1.1. и 2.3. | ||||
|
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории, муниципального образования | ||||
|
табл. 5.1.9 | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем потребляемой (используемой) воды бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, куб.м |
Объем потребляемой воды бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, куб.м |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
38239,70 |
14921,00 |
39,02 |
|
Объекты ОМС |
951,00 |
848,00 |
89,17 |
|
|
Объекты образования |
23197,00 |
4479,00 |
19,31 |
|
|
Объекты здравоохранения |
11700,00 |
7400,00 |
63,25 |
|
|
Объекты культуры |
1431,70 |
1234,00 |
86,19 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
960,00 |
960,00 |
100,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
37092,51 |
19856,51 |
53,53 |
|
Объекты ОМС |
922,47 |
869,47 |
94,25 |
|
|
Объекты образования |
22501,09 |
9258,09 |
41,15 |
|
|
Объекты здравоохранения |
11349,00 |
7549,00 |
66,52 |
|
|
Объекты культуры |
1388,75 |
1248,75 |
89,92 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
931,20 |
931,20 |
100,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
23354,94 |
23197,54 |
99,33 |
|
Объекты ОМС |
836,88 |
836,88 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
20413,36 |
20413,36 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
1259,90 |
1102,50 |
87,51 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
844,80 |
844,80 |
100,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
22558,75 |
22405,55 |
99,32 |
|
Объекты ОМС |
808,35 |
808,35 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
19717,45 |
19717,45 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
1216,95 |
1063,75 |
87,41 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
816,00 |
816,00 |
100,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
21762,55 |
21613,55 |
99,32 |
|
Объекты ОМС |
779,82 |
779,82 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
19021,54 |
19021,54 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
1173,99 |
1024,99 |
87,31 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
787,20 |
787,20 |
100,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
20966,36 |
20821,56 |
99,31 |
|
Объекты ОМС |
751,29 |
751,29 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
18325,63 |
18325,63 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
1131,04 |
986,24 |
87,20 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
758,40 |
758,40 |
100,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
20966,36 |
20825,76 |
99,33 |
|
Объекты ОМС |
751,29 |
751,29 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
18325,63 |
18325,63 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
1131,04 |
990,44 |
87,57 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
758,40 |
758,40 |
100,00 |
|
|
Примечание: данные из табл. 2.3 и 5.1.3. | ||||
|
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | ||||
|
табл. 5.1.10. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем потребляемого (используемого) природного газа бюджетными учреждениями на территории муниципального образования куб.м |
Объем потребляемого природного газа бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, куб.м |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
420480,00 |
420480,00 |
100 |
|
Объекты ОМС |
2390,00 |
2390,00 |
100 |
|
|
Объекты образования |
177000,00 |
177000,00 |
100 |
|
|
Объекты здравоохранения |
111240,00 |
111240,00 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
50450,00 |
50450,00 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
79400,00 |
79400,00 |
100 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
495605,60 |
495605,60 |
100 |
|
Объекты ОМС |
7148,30 |
7148,30 |
100 |
|
|
Объекты образования |
162690,00 |
162690,00 |
100 |
|
|
Объекты здравоохранения |
142312,80 |
142312,80 |
100 |
|
|
Объекты культуры |
106486,50 |
106486,50 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
76968,00 |
76968,00 |
100 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
144049,60 |
144049,60 |
100 |
|
Объекты ОМС |
12076,60 |
12076,60 |
100 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Объекты культуры |
131973,00 |
131973,00 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
142464,40 |
142464,40 |
100 |
|
Объекты ОМС |
12004,90 |
12004,90 |
100 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Объекты культуры |
130459,50 |
130459,50 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
140879,20 |
140879,20 |
100 |
|
Объекты ОМС |
11933,20 |
11933,20 |
100 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Объекты культуры |
128946,00 |
128946,00 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
139294,00 |
139294,00 |
100 |
|
Объекты ОМС |
11861,50 |
11861,50 |
100 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Объекты культуры |
127432,50 |
127432,50 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
139294,00 |
139294,00 |
100 |
|
Объекты ОМС |
11861,50 |
11861,50 |
100 |
|
|
Объекты образования |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Объекты культуры |
127432,50 |
127432,50 |
100 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Примечание: данные из табл. 2.3. | ||||
|
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ||||
|
табл.5.1.11 | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед. |
Объем бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, ед. |
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет муниципального образования, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме бюджетных учреждений, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
0 |
177 |
0,00 |
|
Объекты ОМС |
0 |
22 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0 |
47 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0 |
47 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
0 |
60 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
74 |
176 |
42,05 |
|
Объекты ОМС |
5 |
21 |
23,81 |
|
|
Объекты образования |
20 |
47 |
42,55 |
|
|
Объекты здравоохранения |
20 |
47 |
42,55 |
|
|
Объекты культуры |
29 |
60 |
48,33 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
54 |
119 |
46,25 |
|
Объекты ОМС |
5 |
21 |
23,81 |
|
|
Объекты образования |
20 |
39 |
51,28 |
|
|
Объекты культуры |
29 |
58 |
50,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
119 |
119 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
21 |
21 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
58 |
58 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
119 |
119 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
21 |
21 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
58 |
58 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
119 |
119 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
21 |
21 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
58 |
58 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
119 |
119 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
21 |
21 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
58 |
58 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | ||||
|
табл. 5.1.12. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Общий объем государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), ед. |
Количество муниципальных заказчиков, ед. |
Доля государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, % |
|
2009 |
Всего, в т.ч.: |
0 |
64 |
0,00 |
|
Объекты ОМС |
0 |
17 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0 |
39 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
0 |
6 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
0 |
64 |
0,00 |
|
Объекты ОМС |
0 |
17 |
0,00 |
|
|
Объекты образования |
0 |
39 |
0,00 |
|
|
Объекты здравоохранения |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
Объекты культуры |
0 |
6 |
0,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2011 |
Всего, в т.ч.: |
14 |
63 |
23,44 |
|
Объекты ОМС |
2 |
17 |
11,76 |
|
|
Объекты образования |
10 |
39 |
25,64 |
|
|
Объекты культуры |
2 |
6 |
33,33 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2012 |
Всего, в т.ч.: |
40 |
63 |
64,06 |
|
Объекты ОМС |
17 |
17 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
20 |
39 |
51,28 |
|
|
Объекты культуры |
3 |
6 |
50,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
0 |
1 |
0,00 |
|
|
2013 |
Всего, в т.ч.: |
52 |
63 |
82,81 |
|
Объекты ОМС |
17 |
17 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
30 |
39 |
76,92 |
|
|
Объекты культуры |
4 |
6 |
66,67 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
2014 |
Всего, в т.ч.: |
63 |
63 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
17 |
17 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
6 |
6 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
2015 |
Всего, в т.ч.: |
63 |
63 |
100,00 |
|
Объекты ОМС |
17 |
17 |
100,00 |
|
|
Объекты образования |
39 |
39 |
100,00 |
|
|
Объекты культуры |
6 |
6 |
100,00 |
|
|
Объекты физ-ры и спорта |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета муниципального образования на год (в расчете на одного жителя) | ||||
|
табл. 5.1.13. | ||||
|
Год |
Бюджетные учреждения |
Расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс.руб. |
Количество граждан, которым предоставляется социальной поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. |
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя, тыс.руб./чел. |
|
2010 |
Всего, в т.ч.: |
3759,40 |
378 |
9,95 |
|
Объекты образования |
3165,40 |
323 |
9,80 |
|
|
Объекты здравоохранения |
594,00 |
55 |
10,80 |
|
|
2011 |
Объекты образования |
3638,00 |
340 |
10,70 |
|
2012 |
Объекты образования |
4270,50 |
365 |
11,70 |
|
2013 |
Объекты образования |
4992,00 |
390 |
12,80 |
|
2014 |
Объекты образования |
5740,00 |
410 |
14,00 |
|
2015 |
Объекты образования |
6622,00 |
430 |
15,40 |
|
20. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||
|
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | |||
|
табл. 20.1 | |||
|
Год |
Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, кВт/час |
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кВт/час |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, % |
|
2009 |
28015700,00 |
2773554,30 |
9,90 |
|
2010 |
27175229,00 |
11332070,49 |
41,70 |
|
2011 |
26334758,00 |
26334758,00 |
100,00 |
|
2012 |
25494287,00 |
25494287,00 |
100,00 |
|
2013 |
24653816,00 |
24653816,00 |
100,00 |
|
2014 |
23813345,00 |
23813345,00 |
100,00 |
|
2015 |
23813345,00 |
23813345,00 |
100,00 |
|
Примечание: приняты данные по таблицам 2.3. и 13.1. | |||
|
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | |||
|
табл. 20.2 | |||
|
Год |
Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, кВт/час |
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, кВт/час |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов, % |
|
2009 |
28015700,00 |
27750855,00 |
99,05 |
|
2010 |
27175229,00 |
26990093,00 |
99,32 |
|
2011 |
26334758,00 |
26281406,00 |
99,80 |
|
2012 |
25494287,00 |
25494287,00 |
100 |
|
2013 |
24653816,00 |
24653816,00 |
100 |
|
2014 |
23813345,00 |
23813345,00 |
100 |
|
2015 |
23813345,00 |
23813345,00 |
100 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.1. и 20.12. Индивидуальные ПУ отсутствуют частично в общежитиях города, объем потребления которых вычитается из общего объема э/э. | |||
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | |||
|
табл. 20.3 | |||
|
Год |
Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, Гкал |
Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, Гкал |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
69516,4 |
38044,60 |
54,7 |
|
2010 |
67430,908 |
40319,82 |
59,8 |
|
2011 |
65345,416 |
47555,75 |
72,8 |
|
2012 |
63259,924 |
63260,56 |
100,0 |
|
2013 |
61174,432 |
61174,43 |
100,0 |
|
2014 |
59088,94 |
59088,94 |
100,0 |
|
2015 |
59088,94 |
59088,94 |
100,0 |
|
Примечание: общий объем получен расчетным путем - снижение по 3% ежегодно, объемы по общедомовым ПУ - приняты данные по табл. 13.2. | |||
|
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования | |||
|
табл. 20.4 | |||
|
Год |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб.м |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, куб.м |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
2070000,00 |
1097100,00 |
53,0 |
|
2010 |
2007900,00 |
1305135,00 |
65,0 |
|
2011 |
1945800,00 |
1459350,00 |
75,0 |
|
2012 |
1883700,00 |
1883700,00 |
100,0 |
|
2013 |
1821600,00 |
1821600,00 |
100,0 |
|
2014 |
1759500,00 |
1759500,00 |
100,0 |
|
2015 |
1759500,00 |
1759500,00 |
100,0 |
|
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | |||
|
табл. 20.5 | |||
|
Год |
Общий объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб. м |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб. м |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
|
2009 |
2070000,00 |
1573200,00 |
76 |
|
2010 |
2007900,00 |
1706715,00 |
85 |
|
2011 |
1945800,00 |
1790136,00 |
92 |
|
2012 |
1883700,00 |
1883700,00 |
100 |
|
2013 |
1821600,00 |
1821600,00 |
100 |
|
2014 |
1759500,00 |
1759500,00 |
100 |
|
2015 |
1759500,00 |
1759500,00 |
100 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 13.3. | |||
|
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | |||
|
табл. 20.6 | |||
|
Год |
Общий объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб. м |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб. м |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования, % |
|
2009 |
7928400 |
436062,0 |
5,5 |
|
2010 |
7690548 |
1153582,2 |
15 |
|
2011 |
7452696 |
2235808,8 |
30 |
|
2012 |
7214844 |
3246679,8 |
45 |
|
2013 |
6976992 |
6976992,0 |
100 |
|
2014 |
6739140 |
6739140,0 |
100 |
|
2015 |
6739140 |
6739140,0 |
100 |
|
Примечание: приняты данные по таблицам 2.3. и 13.4. | |||
|
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.7 | |||
|
Год |
Расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), Гкал |
Общая площадь многоквартирных домов с установленными коллективными (общедомовыми) приборами учета, кв. м |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
|
2009 |
38044,60 |
302336,45 |
0,02 |
|
2010 |
40319,82 |
338355,36 |
0,02 |
|
2011 |
47555,75 |
396297,92 |
0,02 |
|
2012 |
63260,56 |
458322,40 |
0,02 |
|
2013 |
61174,43 |
458322,40 |
0,02 |
|
2014 |
59088,94 |
458322,40 |
0,02 |
|
2015 |
59088,94 |
458322,40 |
0,02 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.3. | |||
|
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.8 | |||
|
Год |
Расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), Гкал |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), кв.м |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
|
2009 |
31471,80 |
155985,95 |
0,03 |
|
2010 |
27111,09 |
119967,04 |
0,03 |
|
2011 |
17789,67 |
62024,48 |
0,04 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.3. | |||
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.9 | |||
|
Год |
Расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), куб.м |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за воду в которых осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кв.м |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
|
2009 |
1097100,00 |
399434,0 |
0,23 |
|
2010 |
1305135,00 |
470480,0 |
0,23 |
|
2011 |
1459350,00 |
541052,0 |
0,22 |
|
2012 |
1883700,00 |
588100,0 |
0,27 |
|
2013 |
1821600,00 |
588100,0 |
0,26 |
|
2014 |
1759500,00 |
588100,0 |
0,25 |
|
2015 |
1759500,00 |
588100,0 |
0,25 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.4 | |||
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.10 | |||
|
Год |
Расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления), куб.м |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за воду в которых осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления), кв.м |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
|
2009 |
972900,00 |
188666,0 |
0,43 |
|
2010 |
702765,00 |
117620,0 |
0,50 |
|
2011 |
486450,00 |
47048,0 |
0,86 |
|
2012 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2013 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2014 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2015 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.4. | |||
|
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.11 | |||
|
Год |
Расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кВт/час |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за электрическую энергию в которых осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кв.м |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/час/кв.м |
|
2009 |
2773554,30 |
84500 |
2,74 |
|
2010 |
11332070,49 |
227100 |
4,16 |
|
2011 |
26334758,00 |
775600 |
2,83 |
|
2012 |
25494287,00 |
775600 |
2,74 |
|
2013 |
24653816,00 |
775600 |
2,65 |
|
2014 |
23813345,00 |
775600 |
2,56 |
|
2015 |
23813345,00 |
775600 |
2,56 |
|
Примечание: приняты данные по табл. 20.1. | |||
|
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.12 | |||
|
Год |
Расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), кВт/час |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за электрическую энергию в которых осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления), кв.м |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/час/кв.м |
|
2009 |
264845 |
6734 |
3,28 |
|
2010 |
185136 |
4250 |
3,63 |
|
2011 |
53352 |
1283 |
3,47 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
|
Примечание: принять из данных по табл. 20.2. | |||
|
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.13 | |||
|
Год |
Расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб.м |
Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры), кв.м |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
|
2009 |
436062,0 |
30467,0 |
1,19 |
|
2010 |
1153582,2 |
83091,8 |
1,16 |
|
2011 |
2235808,8 |
166183,6 |
1,12 |
|
2012 |
3246679,8 |
249275,5 |
1,09 |
|
2013 |
6976992,0 |
588100,0 |
0,99 |
|
2014 |
6739140,0 |
588100,0 |
0,95 |
|
2015 |
6739140,0 |
588100,0 |
0,95 |
|
Примечание: расход газа принят по табл. 20.6. | |||
|
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||
|
табл. 20.14 | |||
|
Год |
Расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), куб.м |
Общая площадь жилых домов, расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), кв.м |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
|
2009 |
7492338,0 |
557633,0 |
1,12 |
|
2010 |
6536965,8 |
505008,2 |
1,08 |
|
2011 |
5216887,2 |
421916,4 |
1,03 |
|
2012 |
3968164,2 |
338824,5 |
0,98 |
|
2013 |
0,0 |
588100,0 |
0,00 |
|
2014 |
0,0 |
588100,0 |
0,00 |
|
2015 |
0,0 |
588100,0 |
0,00 |
|
Примечание: расход газа принят по табл. 20.6. | |||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 июля 2010 г. N 1133 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"
Текст постановления опубликован в газете "Гжатский вестник" от 10 августа 2010 г. N 63
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 мая 2013 г. N 842
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.