Приложение N 3. Отчет руководителя краевого государственного учреждения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности

Приложение N 3
к приказу Министерства культуры
Камчатского края
от 11 июля 2013 г. N 182

Отчет
руководителя краевого государственного учреждения
________________________________________________________
(наименование учреждения)
о выполнении целевых показателей эффективности деятельности за
_____________________ 20________ года
(указать отчетный период)

1. Отчет о выполнении показателей основной деятельности:

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение на отчетный финансовый год	Плановое значение на отчетный период (месяц)	Плановое значение на отчетный период с начала года по текущий месяц (нарастающим итогом)	Фактическое значение за отчетный период (месяц)	Фактическое значение за отчетный период с начала года по текущий месяц (нарастающим итогом)	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения за отчетный период с начала года	причины отклонения фактических показателей от плановых и принимаемые меры по их выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 6 / гр. 4 * 100	9 = гр. 7 / гр. 5 * 100	10

2. Отчет о выполнении показателей финансово-экономической деятельности Учреждения и исполнительской дисциплине содержит следующую информацию:

а) об освоении бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:

- сумма кассового плана, предусмотренная на выполнение государственного задания, на отчетный период - _______ рублей;

- финансирование на отчетную дату - ________ рублей, ______% от кассового плана на отчетный период;

- освоение средств на отчетную дату - _______ рублей, ________% от кассового плана на отчетный период;

- сумма средств, находящихся лицевом счете, на отчетную дату - ____ рублей;

Причины остатков ассигнований, средств на лицевом счете ______________________________

б) о выполнении мероприятий по реализации ДКЦП

Наименование ДКЦП, мероприятия	Годовой объем ассигнований тыс. руб.	Финансирование на отчетную дату тыс. руб.	Исполнение на отчетную дату тыс. руб.	Остаток ассигнований от финансирования, тыс. руб.	Остаток ассигнований от исполнения, тыс. руб.	Срок заключения контракта на поставку товара, выполнение работ в соответствии с планом	Сведения о заключении контракта (дата, сумма)	Планируемый срок поставки товара, выполнения работ, проведения мероприятия	Сведения о поставке товара, выполнении работ, проведении мероприятия
1	2	3	4	5 = 2 - 3	6 = 2 - 4	7	8	9	10

в) о соблюдении сроков и порядка представления бухгалтерской, статистической и иной отчетности в Министерство культуры Камчатского края представляется в форме текстовой информации о представлении Учреждением бухгалтерской, статистической и иной отчетности в Министерство в установленные сроки. При нарушении сроков, порядка, объяснить причину.

3. Отчет о деятельности учреждения, направленной на работу с кадрами:

а) об обеспечении на отчетную дату выполнения плана (соблюдения сроков) повышения квалификации персонала:

- предусмотрено планом повышения квалификации персонала -_______ чел.;

- прошли повышение квалификации -__________ чел.

б) обеспечение роста заработной платы работников учреждения без учета повышения размера заработной платы на соответствующий период в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Камчатского края;

- предусмотрено повышение заработной платы работников учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Камчатского края ________%;

- фактический рост заработной платы _______%.