Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 970 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы"

В целях перехода на программно-целевое планирование расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы".

2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Президент Республики Саха (Якутия)

Е. Борисов

г. Якутск

12 октября 2011 года

N 970

Государственная программа
Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы"
(утв. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 970)

Паспорт государственной программы

		Базовый вариант	Интенсивный вариант
1	Наименование Программы	Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016" (далее - Программа)
2	Статус Программы	Государственная программа Республики Саха (Якутия)
3	Основание для разработки Программы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2011 года N 808 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
4	Ответственный исполнитель Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
5	Соисполнители Программы	Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
6	Цель и задачи Программы	Основная цель: повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе информатизации, эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и развитие электроэнергетики в Республике Саха (Якутия). Задачи: - Создание эффективной системы управления государственной программой. - Модернизация и техническое перевооружение жилищно-коммунальных систем и объектов электроэнергетики. - Снижение аварийности и повышение надежности эксплуатации объектов коммунального комплекса. - Обеспечение населения качественной водой. - Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах коммунально-энергетического комплекса. - Проведение работы по информатизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства на основании Концепции создания и внедрения единой интегрированной информационно-аналитической системы по начислению и сбору платежей населения Республики Саха (Якутия) за жилищно-коммунальные услуги. - Повышение профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
7	Целевые индикаторы Программы	К основным индикаторам относятся: 1. Доля убыточных организаций ЖКХ, %. 2. Процент сбора платежей за ЖКУ, %. 3. Удовлетворенность населения качеством ЖКУ, %. 4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %. 5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. 6. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % . 7. Удельная величина потребления воды, м3 на 1 проживающего. 8. Количество введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, ед. 9. Протяженность планируемых к вводу электросетей, км. 10. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего.
8	Сроки реализации Программы	2012-2016 годы
9	Наименование подпрограмм (стратегические направления).	1. Создание эффективной системы управления государственной программой. 2. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса. 3. Чистая вода (обеспечение населения качественным водоснабжением). 4. Развитие электроэнергетики.
10	Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам.	Всего: 352 543 993 тыс. руб., в т.ч. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 88 224 071 тыс. руб., в т.ч. по годам из всех источников: 2012 г. - 43 957 640 тыс. руб.; 2013 г. - 58 833 452 тыс. руб.; 2014 г. - 82 802 649 тыс. руб.; 2015 г. - 83 526 431 тыс. руб.; 2016 г. - 83 423 820 тыс. руб.	Всего: 399 396 266 тыс. руб., в т.ч. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 88 948 507 тыс. руб., в т.ч. по годам из всех источников: 2012 г. - 51 845 685 тыс. руб.; 2013 г. - 69 852 167 тыс. руб.; 2014 г. - 92 763 730 тыс. руб.; 2015 г. - 91 663 695 тыс. руб.; 2016 г. - 93 270 990 тыс. руб.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика являются одними из жизнеобеспечивающих и социально значимых отраслей экономики.

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим регионом Российской Федерации. Общая площадь континентальной и островной территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км. Свыше 40% территории Республики находится за Полярным кругом. Протяженность Якутии в широтном направлении - 2500 км, в меридиональном - 2000 км. Расстояние от Якутска до Москвы - 8468 км, до Хабаровска - 1590 км. Республика Саха (Якутия) вместе с Приморским, Хабаровским и Камчатским краями, Амурской, Магаданской, Сахалинской областями, Еврейской автономной областью и Чукотским автономным округом входит в состав Дальневосточного федерального округа. Климатические особенности Республики Саха (Якутия) требуют повышенной надежности и работоспособности инженерных систем жизнедеятельности населенных пунктов. Сложность жизнеобеспечения населения обусловлена большой территорией, а также рассредоточенностью населенных пунктов - расстояния между которыми в отдаленных районах достигают 600-700 км. До настоящего времени Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 90% территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения. В среднем на территории Якутии продолжительность отопительного сезона составляет 8-9 месяцев в году, а в арктической зоне круглогодично.

Программа охватывает предоставление услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики на всей территории Республики, в состав которой входят 445 административно-территориальных единиц. В отрасли функционируют 143 производственных предприятия и организации государственного (муниципального) сектора. Наиболее крупными поставщиками жилищно-коммунальных услуг в Республике Саха (Якутия) являются: ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которому принадлежит 50,6% от общего объема оказываемых услуг, ОАО АК "Якутскэнерго", которому принадлежит 17,5%, и предприятия различной формы собственности - 31,9%.

Все большую роль в развитии ЖКХ Республики Саха (Якутия) играет малое и среднее предпринимательство. По итогам 2010 года в Республике было зарегистрировано 59 малых предприятий, занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в т.ч. производством, передачей и распределением электроэнергии - 17, производством и распределением газообразного топлива - 5, производством, передачей и распределением пара и горячей воды (тепловой энергии) - 37, что составляет всего 1,17% от всего количества малых предприятий Республики. Среднесписочная численность работников составила 721 человек. Средняя численность работников в расчете на 1 предприятие составила 12 человек.

В Российской Федерации доля занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды средних предприятий составила 328 или 2,1% от общего числа зарегистрированных средних предприятий, малых предприятий - 9080 или 0,6% от общего числа малых предприятий в РФ (Таблица 1).

Таблица 1.

Занятость предприятий в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды

	Единиц			В процентах к итогу
	средние предприятия	малые предприятия		средние предприятия	малые предприятия	в том числе микропредприятия
		всего	в том числе микропредприятия
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	328	9080	6451	100	100	100
из них:
производство, передача и распределение электроэнергии	98	3338	2766	29,9	36,8	42,9
производство и распределение газообразного топлива	19	352	284	5,8	3,9	4,4
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	169	3921	2444	51,5	43,2	37,9

Общий оборот малых и средних предприятий Республики Саха (Якутия) по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил по итогам 2010 года 879,8 млн. рублей, в том числе по малым предприятиям - 714,6 млн. руб., по средним предприятиям - 165,2 млн. руб. В среднем оборот одного малого предприятия составил 12,1 млн. руб., в том числе по виду деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии - 7,2 млн. руб.; распределение газообразного топлива - 3,44 млн. руб.; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) - 15,1 млн. руб.

В Российской Федерации оборот малых и средних предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 141,3 млрд. руб., в том числе по малым предприятиям - 77,8 млрд. руб., по средним предприятиям - 63,5 млрд. руб. (Таблица 2). В среднем оборот одного среднего предприятия составил - 193,5 млн. руб., оборот одного малого предприятия - 8,6 млн. руб.

В структуре общего оборота малых и средних предприятий Республики Саха (Якутия) доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составила 97,9%, в том числе по средним предприятиям - 100%, по малым предприятиям - 97,5%.

Таблица 2

Оборот малых и средних предприятий по производству и распределению энергоресурсов

	млрд. руб.			В процентах к итогу
	средние предприятия	малые предприятия		средние предприятия	малые предприятия	в том числе микропредприятия
		всего	в том числе микропредприятия
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	63,5	77,8	20,7	100	100	100
из них:
производство, передача и распределение электроэнергии	36,8	26,5	8,6	58,0	34,0	41,3
производство и распределение газообразного топлива	7,6	2,4	0,9	11,9	3,0	4,4
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	16,4	40,3	9,6	25,8	51,8	46,5

Суровые климатические условия Крайнего Севера, высокая стоимость жизни создают большие трудности для жизнедеятельности людей, их трудовой деятельности и решении вопросов обеспечения кадрами, стабилизации трудовых коллективов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. Формирование системы работы с кадрами потребует активизации деятельности и повышения управленческой квалификации служб, занимающихся управлением персоналом. В настоящее время основной задачей является обеспечение рационального использования кадров, их закрепление на долгосрочную перспективу, стимулирование на эффективный и качественный труд. Основные показатели кадрового состава отрасли приведены в Таблице 3. Образовательный уровень работников жилищно-коммунальной сферы приведен в Таблице 4.

Таблица 3

Численность работников жилищно-коммунальной сферы

Отрасли экономики	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство, из них по категориям	22700	21900	21200
руководители	3564	3438	3328
специалисты	6810	6570	6360
рабочие	12326	11892	11512

Таблица 4

Образовательный уровень работников ЖКХ

Категории	Высшее, %		Среднеспециальное, %
	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2011
Руководители (АУП и ИТР)	60,8	65,4	29,9	27,6
Профильное	49,2	51,4	25,3	24,5
Специалисты	38,7	39,9	42,2	43,1
Профильное	25,7	26,9	38,2	38,6
Рабочие	5,6	5,6	78,1	81,6

Коммунальный комплекс образуют объекты теплогенерации, транспортировки теплоносителя и инфраструктурные сооружения. В населенных пунктах и городах Республики эксплуатируются 1 380 котельных, из них 1 031 приходится на долю ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", 109 котельных обслуживает ОАО "Теплоэнергосервис" в составе ОАО АК "Якутскэнерго", 240 ведомственных и муниципальных котельных. Практически во всех районах и городах Республики отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения. Средний износ достиг 56,9%. Характеристика коммунальных сетей крупнейших поставщиков коммунальных ресурсов приведена в таблице 5.

Жилищный фонд республики составляет 18 902,8 тыс. кв. метров, из них городской жилищный фонд - 12 056,2 тыс. кв. м (63,8%), сельский - 6 846,5 тыс. кв. м (36,2%). Число многоквартирных домов насчитывает 20,1 тыс. единиц, индивидуальных жилых домов - 111,6 тыс. В среднем, на каждого жителя Республики приходится 19,9 кв. м площади жилых помещений.

Проблема низкой энергоэффективности всей российской экономики, и тем более в экстремальных условиях Республики Саха (Якутия), хорошо известна. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к такой сфере экономической деятельности, где стоимость энергетических ресурсов занимает около 80% общей себестоимости. При этом энергоэффективность инфраструктуры российского ЖКХ весьма низкая:

потери в системе теплоснабжения достигают 60%;

существующая коммунальная инфраструктура затратная и требует огромных энергетических ресурсов;

большие потери из-за устаревшего энергетического оборудования и электросетей.

В сравнении с показателями в других странах удельный расход тепла и энергоемкость в нашей стране очень завышены:

Швеция, Финляндия - 140 кВт*ч/м2;

Германия - 250 кВт*ч/м2;

Россия - 400-600 кВт*ч/м2.

Таблица 5.

Характеристика коммунальных сетей

ОАО "Теплоэнергосервис"
Наименование	Характеристика	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Тепловые сети	Протяженность, км	241,8	240,41	240,71	231,93	231,93	228,22
	Износ, %	48,7	46,2	44,3	43,8	42,6	40
	Число аварий	0	1	0	0	0	0
	Потери, ГКал	163712	213697	229928	236063	197709	185577
ХВС	Протяженность	130,65	142,2	140,84	115,6	115,6	115,6
	Износ, %	48,4	47,2	44,8	43,6	41,2	38,6
	Количество аварий, шт.	0	0	0	0	0	0
ГВС	Протяженность	33,39	33,39	33,39	26,41	26,41	26,41
	Износ, %	48,2	44,6	42	40,5	39,5	37,2
	Число аварий	0	0	0	0	0	0
ГУП "ЖКХ РС (Я)"
Тепловые сети	Протяженность, км	1481	1516	1373	1375	1375	1377
	Износ, %	48	51	56	58	62	65
	Аварийность, ед/км	0,035	0,38	0,024	0,027	0,028	-
	Потери при транспортировке, %	27	32	23	23	25	27
ОАО "Водоканал"
Сети водоснабжения	Протяженность, км	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
	Износ, %	63	64	64	65	63	60
	Число аварий	41	48	48	86	69	58
Сети водоотведения	Протяженность, км	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6
	Износ, %	62	60	60	60	55	54
	Число аварий.	35	47	47	22	19	16

Для оценки эффектности использования субъектами Российской Федерации предоставленных средств и проведения реформирования отрасли Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была разработана соответствующая система, которая предоставляет для каждого региона в наглядной форме данные о ходе реформы ЖКХ, реализации программ капитального ремонта и расселения аварийного жилья.

Оценка по критериям эффективности преобразований в ЖКХ проведена на основе данных: о развитии конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда; о развитии системы управления имущественным комплексом; о завершении перевода субсидий и льгот в денежную форму; о совершенствовании системы ценообразования и эффективности деятельности в сфере ЖКХ. По этому критерию Республика Саха (Якутия) находится на низком уровне (см. рисунок 1), что свидетельствует о недостаточности преобразований и необходимости проведения более продуктивной и масштабной работы по модернизации жилищно-коммунальных систем и энергетики.

Рис. 1 Результаты региональной оценки по эффективности преобразований в ЖКХ.

Оценка эффективности использования субъектами РФ финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ выполнена с учетом реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и управления средствами финансовой поддержки. Оценка Республики Саха (Якутия) по эффективности реализации региональных адресных программ достаточно высокая (см. рисунок 2).

Республика входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим удельным весом ветхого и аварийного жилья - 14,4% (в среднем по России - 3,2%). Одной из причин высокой доли ветхого жилья является то, что почти две трети жилищного фонда Республики является деревянным (61,1% от общей площади) и только чуть более трети (36,8%) в каменном (кирпичном, панельном, монолитном) исполнении. Старые жилые дома, построенные до 70-х годов прошлого столетия, составляют пятую часть жилищного фонда. Несмотря на ежегодное сокращение такого жилья, темпы устаревания зданий опережают обновляемость. Растет доля жилищного фонда с износом свыше 65% (с 9,5 до 17,2%), которое в основном происходит из-за обветшания деревянных жилых домов.

Капитальный ремонт жилых зданий осуществляется в основном за счет средств республиканского бюджета. В 2011 году общий бюджет средств составил 400 млн. рублей за счет следующих источников:

Республиканской адресной программы предоставления субсидий местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 225,5 млн. руб.;

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предоставляемых местным бюджетам на основании стандартов стоимости капитального ремонта - 74,5 млн. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ, согласно ФЗ N 185 - 100 млн. руб.

Рис. 2. Показатели оценки эффективности реализации адресных программ.

Еще одной объективной проблемой при достижении качества жилищно-коммунальных услуг в Республике является ограниченность предоставляемых услуг в силу неразвитой инженерной инфраструктуры, в первую очередь отсутствия сетей водоснабжения и канализации. В подавляющем количестве районов отсутствует возможность по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, что негативно отражается не только на качестве жизни населения, но и на производственных показателях теплоснабжающих организаций (некомпенсируемые потери тепла и преждевременный износ оборудования в результате слива теплоносителя на бытовые нужды). Коллекторной канализации нет в 21 из 35 крупных административно-территориальных единиц (районах и городах) Республики.

Население Республики Саха (Якутия) - основной потребитель жилищно-коммунальных услуг. Основным показателем при определении доступности указанных услуг являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Экономическое положение и уровень доходов (среднедушевой доход) населения определяет уровень оплаты коммунальных услуг и возможность увеличения размера этой оплаты. Показатели уровня доходов1 населения Республики Саха (Якутия) приведены в таблице 6.

Таблица 6

Уровень доходов населения

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Среднедушевые денежные доходы в Российской Федерации, руб. в месяц	6410	8112	10196	12601	15136
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	26,6	25,7	23,6	20,1
Среднедушевые денежные доходы в Республике Саха (Якутия), руб. в месяц	9633	11391	13237	15962	19193
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	18,2	16,2	20,6	20,2
Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации, рублей	2026,3	2538,2	2841,6	3086,0	4199,0
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	25,3	12,0	8,6	36,1
Средний размер назначенных пенсий по Республике Саха (Якутия), рублей	2825	3556,8	3959,4	5165,5	6387,1
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	25,9	11,3	30,5	23,6
Величина прожиточного минимума за IV квартал по Российской Федерации, рублей	2451	3060,0	3437,0	4005,0	4630,0
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	24,8	12,3	16,5	15,6
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по Республике Саха (Якутия), рублей	4069	4705	5350	6424	7321
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	15,6	13,7	20,1	14,0
Удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевых денежных доходах населения Республики Саха (Якутия), %	3,8	3,8	4,1	3,8	3,6
Темп роста, % к предыдущему периоду	-	0,6	6,3	-6,4	-5,6
Индекс потребительских цен по Республике Саха (Якутия)	110,8	112,1	111,9	109	112,5
Индекс потребительских цен по Российской Федерации	111,7	110,9	109	111,9	113,3

За рассматриваемый период среднедушевые денежные доходы в Республике Саха (Якутия) увеличились в 2 раза. Величины данного показателя превышают общероссийские значения в 1,3-1,5 раза, что в основном объясняется условиями оплаты, установленными для региона (северные надбавки, коэффициенты). Однако данное соотношение постепенно уменьшается в связи с более высокими темпами роста уровня доходов населения Российской Федерации в целом.

Денежные доходы отдельной категории населения - пенсии - характеризуются различными темпами роста за рассматриваемый период. Причем изменения темпов роста по Республике имеют скачкообразные тенденции, а по Российской Федерации - постепенное замедление к 2007 г. сменилось в 2008 г. на резкий рост. Размер республиканских пенсий выше уровня, установленного по Российской Федерации, в 1,4-1,7 раз, что обусловлено причинами, аналогичными по отношению к среднедушевым денежным доходам.

Соотношение среднедушевых денежных доходов и пенсий в регионе превышает аналогичный показатель по Российской Федерации в целом.

Для соотнесения существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ сравнением таких показателей, как прожиточный минимум и индекс потребительских цен.

Соотношение доходов и прожиточного минимума в Республике стабильно ниже среднероссийского показателя, что свидетельствует о более низкой покупательной способности населения Республики. Так, если в 2008 г. на один среднероссийский среднедушевой денежный доход приходилось 3,3 прожиточных минимума, то республиканский показатель составил 2,6. Положительным моментом можно считать увеличение покупательной способности граждан на всех рассматриваемых уровнях.

Сравнение динамики изменения показателей доходов различных групп населения позволяет сделать вывод, что темпы их роста стабильно превышают индекс потребительских цен. Однако соотношение темпов роста среднедушевых денежных доходов и инфляции по Республике и по стране показывает, что в Республике с 2007 г. рост реальных доходов происходит большими темпами.

Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе по Республике составляет 3,6-4,1%%, что ниже уровня аналогичных значений целевых индикаторов (4,7% - в 2010 г., 6,9% - к 2020 гг.), установленных распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы".

Таким образом, уровень расходов населения на коммунальные услуги в Республике имеет потенциал для постепенного роста и привлечение источников финансирования для реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Однако регулирование деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сферах жилищно-коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному снижению уровня жизни в муниципальных образованиях Республики.

Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточных средств на обновление основных фондов, неразвитая инженерная инфраструктура приводят к нерентабельной работе предприятий коммунального комплекса Республики. Так, ежегодные потери тепловой энергии оцениваются в 2 800 тыс. Гкал, или 21,3%, неучтенный расход воды составляет 22 876 тыс. куб. м, или 24,3%.

С целью анализа сильных и слабых сторон развития коммунального комплекса и энергетики в Республике Саха (Якутия), а также поиска возможностей и потенциальных угроз выполнен SWOT-анализ текущего состояния (Таблица 7).

Таблица 7.

SWOT-анализ текущего состояния в сфере ЖКХ

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Наличие устойчиво функционирующей системы ЖКХ и энергетики в Республике Саха(Якутия). 2. Обновление основных фондов за счет федеральных и республиканских программ и бюджетов. 3. Государственная поддержка в форме предоставления субсидий и льгот гражданам на оплату ЖКУ.	- Неразвитая инфраструктура для предоставления услуг жилищно-коммунальными предприятиями. - Высокая изношенность объектов тепло-водоснабжения, электроэнергетики и инженерных сетей. - Низкая энергоэффективность производства и транспортировки энергоресурсов. - Недостаточное финансирование утвержденных программ развития.
Благоприятные возможности (O)	Потенциальные угрозы (T)
1. Растущий и расширяющийся спрос на жилищно-коммунальные услуги в Республике. 2. Привлечение инвестиций на взаимовыгодных условиях. 3. Проведения мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и энергетики. 4. Расширение номенклатуры жилищно-коммунальных услуг. 5. Приведение фактических затрат в соответствие с тарифными источниками.	- Повышение аварийности на объектах ЖКХ и энергетики, связанное с нарастающим износом основных фондов. - Снижение платежеспособности населения и предприятий. - Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов. - Снижение объемов бюджетного финансирования. - Увеличение доли ветхого и аварийного жилья.

Выявленные проблемы нашли решение при реализации предыдущей республиканской целевой программы "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы". В качестве стратегической цели программы был обозначен постепенный переход отрасли ЖКХ на самоокупаемый уровень с повышением эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем коммунального комплекса Республики Саха (Якутия). Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

обеспечение перехода на новые формы взаимоотношений и стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

модернизация и техническое перевооружение жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального комплекса;

повышение эффективности использования профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса.

Всего на реализацию мероприятий РЦП "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" за 2009-2010 годы направлено 1 981 226,64 тыс. руб. или 85,44% от плана. В таблице 8 приведены результаты исполнения программы в разрезе источников финансирования.

Таблица 8.

Результаты исполнения мероприятий РЦП за 2009-2011 годы

тыс. руб.
Источники финансирования	План	Факт	% выполнения
Всего	2 320 072,98	1 982 226,64	85,44
Федеральный бюджет	168 521,36	168 521,36	100,00
Государственный бюджет РС (Я)	915 016,65	919 930,53	100,54
Средства ОАО "РИК"	651 820,00	583 646,31	89,54
Местные бюджеты МО	0	-
Внебюджетные источники	584 714,97	310 128,45	53,04
Из них:
Капитальные вложения	1 790 820,81	1 299 549,76	72,57
В том числе:
Федеральный бюджет	80 000,00	80 000,00	100,00
Государственный бюджет РС (Я)	611 123,55	523 281,72	85,63
Средства ОАО "РИК"	651 820,00	583 646,31	89,54
Местные бюджеты МО	-	-	-
Внебюджетные источники	447 877,26	112 624,73	25,15
Прочие текущие расходы	529 252,17	682 676,88	128,99
В том числе:	-
Федеральный бюджет	88 521,36	88 521,36	100,00
Государственный бюджет РС (Я)	303 893,10	396 648,81	130,52
Средства ОАО "РИК"	-	-	-
Местные бюджеты МО	-	-	-
Внебюджетные источники	136 837,71	197 506,71	144,34

Из вышеприведенной таблицы видно, что средства из федерального бюджета освоены в полном объеме на выполнение мероприятий по капитальным вложениям и по прочим текущим расходам. С превышением плана выполнены мероприятия из средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и из внебюджетных источников. Это объясняется тем, что на текущие мероприятия достаточно сложно точно спрогнозировать средства и финансирование по этим статьям выделено исходя из потребностей.

В разрезе программно-стратегических направлений имеется недофинансирование по модернизации и техническому перевооружению объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (см. рисунок 3). В целом выполнение РЦП за 2009-2011 год составило 85,44%, что можно характеризовать как удовлетворительный результат.

Рисунок 3. Показатели выполнения РЦП "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы".

В связи с завершением срока действия РЦП "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в целях дальнейшего повышения качества жилищно-коммунальных услуг на основе надежности и эффективности функционирования систем коммунального комплекса и развития электроэнергетики в Республике разработало данную Государственную программу, направленную на решение основных проблемных вопросов отрасли ЖКХ:

предоставление жилищно-коммунальных услуг низкого качества;

высокий уровень износа объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики;

завышенные затраты на завоз и использование топливно-энергетических ресурсов;

Основная проблема - некачественные услуги, главным образом обусловлена сохраняющимся ростом морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации.

Раздел 2. Цели и стратегические направления государственной программы

Государственная политика реформирования жилищно-коммунального хозяйства и энергетики базируется на следующих основных принципах:

совместная ответственность государства и органов местного самоуправления за обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами в соответствии с государственными социальными стандартами и эффективность сферы жилищно-коммунального хозяйства в целом;

доступность для всех слоев населения жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям государственных стандартов;

приоритетное направление государственной поддержки на обеспечение социальным жильем определенных законом категорий граждан с одновременным созданием доступной для других слоев населения системы долгосрочного кредитования жилья;

создание условий для прозрачного и независимого государственного регулирования в сфере жилищно-коммунальных услуг, защиты прав потребителей и налаживания обратной связи с обществом;

обеспечение эффективного использования людских, денежных и материальных ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

ответственность государства (относительно управления, регулирования, стимулирования и поддержки) и органов местного самоуправления (по планированию развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, эффективного использования имущества территориальных общин) за эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

переход к экономически обоснованным ценам и тарифам за пользование жильем и коммунальными услугами, наиболее полное предоставление адресных субсидий отдельным категориям граждан для компенсации расходов, связанных с оплатой жилья и коммунальных услуг;

обеспечение сбалансированного развития энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения при выполнении программ жилищного и промышленного строительства;

обеспечение населения высококачественной питьевой водой;

техническое переоснащение отрасли на основе широкого применения отечественных и зарубежных научно-технических достижений, в частности в энерго-и ресурсосбережении, внедрение экологически чистых технологий;

создание равных условий для всех субъектов предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение равных условий для всех инвесторов.

Основная цель государственной программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и развитие электроэнергетики для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Республики Саха(Якутия) в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

Для достижения поставленной цели должны быть реализованы следующие стратегические направления:

1. Создание эффективной системы управления государственной программой.

2. Проведение мероприятий направленных на повышение качества жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса.

3. Обеспечение населения качественным водоснабжением.

4. Повышение надежности и энергоэффективности электроэнергетики.

1. Целью создания системы управления государственной программой является повышение эффективности и целевого использования бюджетных средств на содержание Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и подведомственных учреждений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить качественное планирование бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия);

освоить предусмотренные бюджетные ассигнования до конца текущего года.

Мероприятия, направленные на решение задач должны реализовываться системно и непрерывно в течение всего срока действия программы:

совершенствование работы бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности на основе внедрения электронных систем: "Смарт-Бюджет КС", 1С-Предприятие, систем электронного документооборота "СЭД-АП", "СЭД ГРБС", ЛАНДОКС.

работа по уменьшению изменений кассовых планов выплат по расходам и передвижкам лимитов бюджетных обязательств;

приобретение средств автоматизации для процесса управления;

постоянная защита данных при помощи мониторинга антивирусной системы;

создание условий труда для эффективной работы сотрудников.

Основными исполнителями государственной программы являются подведомственные учреждения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия): ГКУ Республики Саха (Якутия) "Агентство субсидий", ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)", АУ Республики Саха (Якутия) "Учебно-курсовой комбинат" жилищно-коммунального хозяйства".

Основными функциями ГКУ Республики Саха (Якутия) "Агентство субсидий" являются адресное субсидирование населения на оплату ЖКУ и предоставление субсидии поставщикам коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги. С 01.01.2011 учреждение занимается субсидированием поставщиков коммунальных услуг, ведущих свою деятельность в улусах (районах) Республики. После вступления в силу Закона Республики Саха (Якутия) от 13 апреля 2011 года 920-З N 723-IV "О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг", в ведение учреждения были переданы службы начисления адресных субсидий населению на оплату ЖКУ, находящиеся в муниципальных районах. С 01.01.2012 учреждению планируется передача субсидирования поставщиков коммунальных услуг, ведущих свою деятельность в ГО "Город Якутск", ГО "п. Жатай", Мирнинском, Нерюнгринском и в Ленском районах республики.

ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)" является заказчиком - застройщиком по объектам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики в рамках целевых программ и внепрограммных мероприятий, финансируемых из Инвестиционного бюджета.

Основной деятельностью АУ Республики Саха (Якутия) "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" является предоставление профессиональных образовательных услуг в части обучения граждан разноуровневой подготовки, включающая в себя следующие направления:

новая подготовка (новая профессия);

переподготовка (получение второй профессии);

повышение квалификации рабочих профессий;

повышение квалификации инженерно-технических работников.

2. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса будет реализовано в виде подпрограммы (приложение N 1).

Стратегической целью реализации Подпрограммы является повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на основе комплексной модернизации и достижения энергоэффективности коммунального комплекса.

Для достижения поставленных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса;

повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов Республики;

дальнейшая оптимизация тепловых районов на основе оптимального сочетания централизованных и локальных систем теплоснабжения;

внедрение энергосберегающих технологий, систем учета и регулирования потребления энергоресурсов;

осуществление кадровой политики для формирования квалифицированного кадрового потенциала.

Указанные цели и задачи, прежде всего, направлены на комплексное решение проблемы по приведению в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам объектов коммунальной сферы. Для этого необходимо: проведение капитального ремонта зданий и сооружений; развитие финансовых инструментов в целях привлечения средств федерального и местных бюджетов, совершенствование форм государственно-частного сотрудничества; средств товариществ собственников жилья, привлечение частных инвестиций.

К основным направлениям подпрограммы относятся:

повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов Республики Саха (Якутия);

экономия энергоресурсов в зданиях и сооружениях;

оптимальное сочетание централизованных и локальных систем теплоснабжения;

широкое и эффективное использование местного топливного сырья;

внедрение энергосберегающих технологий, систем учета и регулирования потребления энергоресурсов;

сокращение эксплуатационных расходов;

снижение себестоимости тепловой энергии путем эффективного использования топливных ресурсов;

снижение издержек и потерь при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии.

К мероприятиям для повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса предусмотреть:

разработку рекомендаций для предприятий жилищно-коммунального комплекса по развитию и внедрению процессов аутсорсинга и субконтракции с субъектами малого и среднего предпринимательства;

взаимодействие предприятий ЖКХ с республиканским Агентством субконтракции в целях упрощения доступа малых и средних предприятий к заказам естественных монополий и госкорпораций.

3. Обеспечение населения Республики качественной системой водоснабжения будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" (приложение N 2).

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Республики Саха (Якутия) питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

обеспечение соответствия качества воды нормативным требованиям;

стимулирование рационального использования воды потребителями;

формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе привлечение средств потребителей, путем государственной поддержки реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, производства и доставки бутилированной воды;

повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства;

обеспечение источниками водоснабжения населенных пунктов, испытывающих дефицит водных ресурсов.

Достижение целей и задач Подпрограммы предусматривает осуществление финансовой поддержки комплекса мероприятий по проектам, реализуемым в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), по следующим направлениям:

обновление и расширение коммунальной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения;

создание механизмов привлечения инвестиций для создания децентрализованного водоотведения и очистки сточных вод;

обеспечение источниками водоснабжения населенных пунктов, испытывающих дефицит водных ресурсов;

информирование и просвещение населения по вопросам водопользования.

Указанные направления, осуществляемые в рамках Подпрограммы, включают в себя следующие мероприятия:

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения: строительство новых, а также альтернативных, резервных источников централизованного водоснабжения;

модернизация очистных сооружений водоснабжения с целью обеспечения нормативного качества воды;

строительство очистных сооружений (или их отдельных элементов в дополнение к уже существующим) в системах водоснабжения, в которых они отсутствуют;

прокладка и модернизация трубопроводов в системах водоснабжения;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения и очистки сточных вод: модернизация существующих очистных сооружений, не обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных требований;

строительство очистных сооружений в системах централизованного водоотведения, в которых такие сооружения отсутствуют;

строительство канализационных сетей, направленное на обеспечение потребителей услугами систем водоотведения;

развитие источников автономного и децентрализованного водоснабжения: строительство локальных водозаборов поверхностных и подземных вод;

строительство и модернизация локальных водозаборов;

приобретение специализированных машин, необходимых для обеспечения подвоза воды потребителям и вывоза сточных вод.

строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации).

Реализация мероприятий по направлениям осуществляется дифференцированно по типам муниципальных образований республики Саха (Якутия).

4. Целью подпрограммы "Развитие электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" (приложение N 3) является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, повышение эффективности энергетического комплекса при безусловном обеспечении энергетической безопасности Республики Саха (Якутия).

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению введения ограничений потребления электрической энергии и мощности;

ликвидация существующих "узких мест" и ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям на территории республики;

повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе развитие малой и альтернативной энергетики, использование возобновляемых первичных энергоносителей;

экономически эффективное использование местных источников топливно-энергетических ресурсов;

преодоление старения основных фондов энергетики.

Стратегической задачей развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) является создание энергетического комплекса, интегрированного с российской энергосистемой, обеспечивающего возрастающие потребности внутреннего рынка, а также экспорт электроэнергии. Стратегические направления, необходимые и достаточные для достижения цели, приведены в тексте Подпрограммы.

Подробный перечень мероприятий государственной программы в разрезе источников приведен в приложении 4 (Форма 1, 2).

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Расчеты затрат по подпрограммам осуществлялись по методическим рекомендациям, на основе статистического прогнозирования и другими методами. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальной ситуации формирования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы на весь период реализации составляет: в базовом варианте 352 543 993 тыс. рублей и в интенсивном варианте 399 396 266 тыс. рублей (см. таблицу 9, 10).

Таблица 9.

Общие финансовые параметры программы по источникам, тыс. руб.

Источник финансирования	Базовый вариант	Интенсивный вариант
Всего:	352 543 992,5	399 396 266,3
федеральный бюджет	165 369 678,0	181 628 404,7
государственный бюджет РС (Я)	88 224 071,0	88 948 507,1
местные бюджеты	1 017 083,3	1 055 083,3
внебюджетные источники	93 529 507,3	119 866 912,8
инвестиционная надбавка	4 403 652,9	7 897 358,4

Таблица 10.

Объемы финансирования по годам реализации программы и источникам, тыс. руб.

Источник финансирования	Всего	2012	2013	2014	2015	2016
Базовый вариант
Всего:	352 543 992,5	43 957 640,1	58 833 451,8	82 802 648,9	83 526 431,5	83 423 820,2
Федеральный бюджет	165 369 678,0	18 650 000,0	31 678 648,0	47 597 800,0	38 138 430,0	29 304 800,0
Государственный бюджет РС (Я)	88 224 071,0	12 590 064,0	14 326 045,0	17 255 318,0	20 959 152,0	23 093 492,0
Местные бюджеты	1 017 083,3	328 775,8	307 053,5	242 790,0	51 809,0	86 655,0
Внебюджетные источники	93 529 507,3	11343151,4	11 386 855,3	16 852 558,9	23 651 123,5	30 295 818,2
Инвестиционная надбавка	4 403 652,9	1 045 648,9	1 134 850,0	854 182,0	725 917,0	643 055,0
Интенсивный вариант
Всего:	399 396 266,3	51 845 684,5	69 852 166,9	92 763 729,5	91 663 694,9	93 270 990,5
Федеральный бюджет	181 628 404,7	19 955 250,0	36 428 795,2	51 940 675,0	40 285 394,5	33 018 290,0
Государственный бюджет РС (Я)	88 948 507,1	12 731 601,3	14 420 081,6	17 316 468,2	21 189 207,1	23 291 148,9
Местные бюджеты	1 055 083,3	342 775,8	307 053,5	253 190,0	51 809,0	100 255,0
Внебюджетные источники	119 866 912,8	17 208 852,5	16 737 567,5	21 522 245,5	28 654 079,9	35 744 167,4
Инвестиционная надбавка	7 897 358,4	1 607 204,9	1 958 669,1	1 731 150,8	1 483 204,4	1 117 129,2

Финансирование мероприятий Программы, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), будет утверждено в Законе Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" на соответствующий финансовый год.

Расходы на управление государственной программой.

С целью повышения эффективности и целевого использования предусмотренных бюджетных средств на содержание Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) и подведомственных учреждений разработан блок "Управление государственной программой".

При прогнозе сметы содержания Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) на 2012-2016 гг. применен индекс потребительских цен на товары и услуги. Базовый вариант расчета прогноза содержания Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) на 2012-2016 гг. соответствует интенсивному варианту (Таблица 11).

Таблица 11.

Затраты на содержание Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

тыс. руб.
Наименование	2010 год			2011 год	2012	2013	2014	2015	2016
	План	Факт	утверж. план	уточ. план
Итого	37 858	36 623	43 522	47 065	42831	45295	49239	52119	55186

Расходные статьи содержания ГКУ РС (Я) "Агентство субсидий" и ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) отражены под ведомственным кодом бюджетной классификации в соответствии с типом учреждений. Функционирование АУ Республики Саха (Якутия) "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" осуществляется за счет собственных средств учреждения, формируемых от реализации основного вида деятельности.

Для расчета прогноза бюджетной сметы на содержание деятельности подведомственных учреждений на 2012-2016 гг. применены ИПЦ (индексы потребительских цен) (Таблица 12).

Таблица 12

Прогноз сметы на содержание подведомственных учреждений, в тыс. руб.

Наименование учреждения	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ГУ ДРСО при МЖКХиЭ РС (Я)	230777	47 801	41547	44752	47092	49585
ГБУ "Агентство субсидий"	532371	94 898	99 878	107 049	112417	118 129
АУ "Учебно-курсовой комбинат" (собственные средства)	95 175	16 300	18 160	19 150	20 231	21 334
Итого:	858323	158999	159585	170951	179740	189048

Оценка влияния инвестиционной надбавки на тариф

Обоснованием для включения в качестве источника инвестиционной надбавки являются инвестиционные программы. Оценка влияния инвестиционной надбавки на тариф приведена в таблице 13 для базового и интенсивного варианта.

Таблица 13

Влияние инвестиционной программы на тариф, в %

Направление	Наименование тарифа	Плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016	Всего:
Теплоснабжение	Средний рост тарифа по Республике Саха (Якутия)	17,0	17,7	10,4	8,5	8,3	78,6
	в т.ч. за счет капитальных вложений в тарифе	0,06	4,23	0,57	-0,65	-0,56	-
Водоснабжение	Средний рост тарифа по Республике Саха (Якутия)	17,1	11,0	10,2	10,0	9,6	72,6
	в т.ч. за счет инвестиционной надбавки	-	-	-	-	-	-
Электроэнергетика	Средний рост тарифа по Республике Саха (Якутия)	12,8	11,0	10,0	9,0	8,0	62,1
	в т.ч. за счет инвестиционной надбавки	0,93	1,04	0,84	0,86	0,88	-
Водоотведение	Средний рост тарифа по Республике Саха (Якутия)	17,1	12,3	8,9	8,8	8,5	69,1
	в т.ч. за счет инвестиционной надбавки	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение мероприятий водоснабжения и водоотведения.

В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий Подпрограммы "Чистая вода" в базовом варианте на период до 2016 года составляют 1,44 млрд. рублей. Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Планируется участие в ФЦП "Чистая вода" для получения финансирования из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Распределение финансовых потребностей по периодам реализации Подпрограммы и по источникам финансирования приведено в приложении N 5 к Программе.

Программа предусматривает финансирование объектов капитального строительства за счет Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), сведения о которых приведены в приложении N 6 (Форма 1, 2).

Раздел 4. Перечень целевых индикаторов

Целевые индикаторы отражают результаты реализации стратегических направлений и основных мероприятий государственной программы в виде количественных и качественных показателей. Индикаторы программы выражают характеристику достижения поставленной цели программы и ее основных задач.

Состав индикаторов государственной программы определен в соответствии с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

К основным целевым индикаторам государственной программы относятся:

1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %.

2. Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, %.

3. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, %.

4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %.

5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.

6. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % .

7. Удельная величина потребления воды, м3 на 1 проживающего.

8. Количество введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, ед.

9. Протяженность планируемых к вводу электрических сетей, км.

10. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего.

Республика Саха (Якутия) по основным показателям занимает положение выше среднего, а по некоторым показателям весьма высокое. Например, темп роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды по Республике Саха (Якутия) составляет 106% в сравнении со среднероссийским значением 97,7%. Индекс инвестиций в основной капитал по Республике Саха (Якутия) высокий - 199,5% по сравнению со среднероссийским - 83,8%.

Полный перечень целевых значений индикаторов приведен в таблице 14. Система целевых индикаторов государственной программы в разрезе подпрограмм по базовому и интенсивному варианту реализации программы приведена в приложении N 7.

Таблица 14

Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Наименование подпрограммы, целей, направлений задач	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Отчетный период			Текущий год 2011	Результат реализации программы
			2008	2009	2010		Базовый вариант	Интенсивный вариант
Управление программой
Создание эффективной системы управления программой	Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в Республике Саха (Якутия)	%	88,50	89,60	90,00	91,00	93,20	98,00
	Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с нарушениями	%	2,34	2,32	0,82	0,80	0,75	0,70
	Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг	% от числа опрошенных	18,90	22,9	23,50	24,30	35,60	42,50
	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвест. программам, конкурсам, грантам, национальным и другим инвест. проектам к объему бюджета на отрасль, динамика прироста	%	129,00	72,62	87,38	91,00	132,00	132,50
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса"
Исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	63,40	51,10	40,00	35,00	25,00	20,00
	Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности	%	34,00	96,40	97,40	95,00	65,00	65,00
	Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ	%		92,00	87,00	80,00	63,00	63,00
Разработка планов развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований	Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	19,10	21,30	21,60	21,40	16,76	15,82
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,30	59,20	61,20	61,90	58,60	47,50
	Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из Гос. бюджета РС (Я)	%	42,80	50,00	60,00	62,00	70,00	73,40
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,00	0,00	0,50	0,45	0,28	0,28
	Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале МО не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-газо-тепло-водоснабжению, водоотведению и т.п.	%	58,20	63,60	63,57	68,20	85,00	86,00
	Доля МО в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей в общем количестве МО	%	44,00	53,00	36,11	97,22	100,00	100,00
Подпрограмма "Чистая вода"
Обеспечение качества воды нормативным требованиям	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта РФ	%	32,67	74,69	75,86	75,80	77,60	77,60
Стимулирование рационального использования воды потребителями.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	24,30	27,00	32,20	24,10	18,00	18,00
Повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства.	Доля МО, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъект	%	87,84	88,07	97,22	100,00	100,00	100,00
	Доля МО, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта	%	89,00	90,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	Доля МО в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количеств	%	84,28	85,03	97,22	97,22	100,00	100,00
Модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды	%	5,00	6,80	6,80	7,00	8,90	9,10
	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды	%	10,8	11,9	11,95	12,00	15,80	17,30
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3 на 1 проживающего			38,32	36,59	30,80	30,80
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах.	м3 на 1 проживающего			73,00	69,84	56,10	56,10
*Подпрограмма "Развитие электроэнергетики Республики Саха(Якутия) на 2012 - 2016 годы"
Обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности	Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году	МВт	37,00	43,37	75,8	15,1	17,0	18,50
	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	Ква	8 720	25 429	224 250	57 572	60 000	60 000
Ликвидация ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям.	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства	МВт	16,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования.	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВт/ч на 1 проживающего			1 000,00	950,00	850,00	850,00
	Доля объема электроэнергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии.	%	96,5	97,3	97,4	97,5	98,7	98,7
Обновление основных фондов электроэнергетики.	Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	43,00	664,00	155,00	156,00	160,00	170,00
	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	43,00	287,00	48,00	156,00	160,00	170,00
	Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности	Ква	8 720,0	15 181,0	216 405,0	57 572,0	60 000,0	65 000,0
	Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	91,20	189,30	370,16	139,30	141,00	150,00
	Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности	км	94,20	175,30	409,30	139,30	141,00	150,00

* Примечание: прогноз целевых индикаторов выполнен до 2014 г., ввиду использования в компании системы трехлетнего планирования.

Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Меры государственного регулирования управленческого характера, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов регионального уровня и муниципальных правовых актов);

определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы. Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ.

Ответственным исполнителем Программы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Соисполнителем I типа, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса", являются ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и ОАО "Теплоэнергосервис".

Соисполнителем I типа, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода", являются Департамент по водным отношениям, ОАО "Водоканал".

Соисполнителем I типа, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие электроэнергетики", является АК "Якутскэнерго".

Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:

организует реализацию Программы, вносит изменения в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем, в соответствии с установленным порядком;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий Программы;

подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в установленные сроки;

подготавливает доклад о ходе реализации Программы в соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия) и вносит на заседание Правительства Республики Саха (Якутия).

Соисполнитель Программы:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он является соисполнителем;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия), а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Общая координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации Программы осуществляется заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), в компетенцию которого входит рассмотрение отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Оценка эффективности реализации Программы проводится один раз в год Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) при подготовке годового отчета о ходе реализации стратегического плана органа государственной власти;

Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях:

выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенным затратам на реализацию Программы в отчетном году с плановыми значениями;

выявления степени исполнения плана по реализации Программы в сравнении с фактическими сроками реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Стратегический план ответственного органа государственной власти, разрабатываемый по одному из сценарных вариантов развития, утвержденному в прогнозе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), является инструментом реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы за отчетный период осуществляется на основании представленных годовых отчетов о реализации стратегических планов органов государственной власти.

Для проведения мониторинга Программы по итогам года отчетность о ходе реализации и оценке эффективности Программы представляется :

соисполнителем, участвующим в реализации Программы, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) до 1 апреля года, следующего за отчетным, в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и эффективности реализации Программы.

Основным источником Программы является государственный бюджет Республики Саха (Якутия). Таким образом, реализация мероприятий Программы прямо пропорциональна объему финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Кроме подпрограммы "Развитие электроэнергетики", основным источником финансирования которой является бюджет Российской Федерации и внебюджетные источники, а также инвестиционных программ организаций поставщиков жилищно-коммунальных услуг в составе подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса", финансирование мероприятий которых осуществляется за счет внебюджетных источников и инвестиционной надбавки.

Как известно, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) формируется из налоговых и неналоговых доходов. В 2009 году последствия мирового финансового кризиса отразились на экономике Республики Саха (Якутия), что привело к сокращению поступлений налоговых и неналоговых доходов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и в этой связи к секвестрованию расходов бюджета по некоторым целевым программам на 25 процентов.

В случае возникновения финансового кризиса в период реализации Программы планируется снижение параметров Программы на 15 процентов по базовому варианту и 30 процентов по интенсивному варианту от объема финансирования по мероприятиям, указанным в Таблице 15.

Таблица 15

Снижение параметров Программы в случае возникновения финансового кризиса

тыс. руб.
N п/п	Наименование подпрограммы	Объем финансирования
		Снижение на 15% по базовому варианту	Снижение на 30% по интенсивному варианту
1.	Подпрограмма "Управление программой"
	Расходы на содержание Министерства ЖКХ и Э РС (Я)	207969,5	171269,0
2.	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса"
2.1.	Содержание органов подведомственных учреждений	648675,5	534203,3
2.2	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с гос. регулированием тарифов	71345120,6	58754804,5
2.3	Субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту ЕБРР)	222304,4	183074,2
2.4	Субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР)	146118,7	120333,0
2.5	Субсидии бюджету ГО "Город Якутск" на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске	46464,3	38264,7
2.6	Лизинговые платежи по договору лизинга с ЗАО "Сбербанк лизинг" в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.06.2011 года N 555-р	254388,0	209496,0
2.7	Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия)	32967,5	27149,7
2.8	Задача: Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса
2.8.1	Переходящие объекты	177371,7	146070,8
2.8.2	Новое строительство - Объекты теплоснабжения с ПСД	435340,1	358577,4
2.8.3	Аварийные объекты	211628,4	187566,3
2.8.4	ПИР будущих лет	34000,0	52500,0
3	Подпрограмма "Чистая вода"
3.1	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	1194941,1	1436419,3
3.2	Приобретение спецтехники	29750,0	49000,0

Кроме того, в силу природно-климатических условий Республики Саха (Якутия) необходимо учитывать также экологический риск (паводок, наводнения, пожары и другие природные катаклизмы). При учете таких рисков также предусматривается 15-процентное снижение параметров Программы по базовому варианту и 30-процентное - по интенсивному варианту. Снижение финансирования Программы аналогично объемам снижения, указанным в Таблице 15.

Раздел 6. Методика оценки достижения конечных результатов государственной программы

Методика оценки достижения конечных результатов Программы представлена с учетом отраслевой специфики Программы.

Контроль и оценка эффективности Программы развития ЖКХ представляет собой многогранный процесс. Это связано с тем, что эффективность ЖКХ региона необходимо рассматривать с позиций многих групп пользователей: от государства и общества на макроэкономическом уровне, до домовладельца и жильца дома на микроэкономическом уровне. В силу перечисленных обстоятельств в работе при оценке эффективности государственной программы основное внимание необходимо уделять специализированным количественным критериям оценки.

Методика оценки эффективности Программы:

1. Индикатор "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %" рассчитывается как соотношение числа убыточных организаций ЖКХ к общему числу организаций ЖКХ:

2. Индикатор "Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, %" рассчитывается как соотношение суммы фактического сбора платежей за ЖКУ к сумме планового сбора:

3. Индикатор "Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, %" рассчитывается как отношение числа опрошенных потребителей ЖКУ, довольных качеством, к общему числу опрошенных:

4. Индикатор "Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %" рассчитывается как отношение потерь тепловой энергии при производстве и транспортировке к общему объему отпуска:

5. Индикатор "Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %" рассчитывается как отношение числа объектов, у которых истек нормативный (плановый) срок эксплуатации к числу объектов с нормативным сроком:

6. Индикатор "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %" рассчитывается как отношение числа населения, получающего услугу качественного питьевого водоснабжения, к общей численности населения:

7. Индикатор "Удельная величина потребления воды, м3 на 1 проживающего", рассчитывается как отношение объема потребления воды к общей численности потребителей воды:

8. Индикатор "Количество введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, ед." определяется по отчетным данным коммунальных предприятий за отчетный период.

9. Индикатор "Протяженность планируемых к вводу электрических сетей, км" определяется на основании инвестиционных программ организаций электросетевого хозяйства.

10. Индикатор "Удельная величина потребления электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего" рассчитывается как отношение объема потребления электрической энергии к общей численности потребителей:

Наряду с этим, методика оценки достижения целевых индикаторов программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности с учетом достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм.

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы:

, где:

- фактическое значение индикатора;

- плановое значение индикатора.

II. Расчет выполнения задач подпрограммы:

1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:

- для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над плановым:

, где:

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя.

- для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над плановым:

, где:

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя.

2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы

, где:

- значение выполнения задачи подпрограмм;

- количество задач.

III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со средним значением выполнения задач подпрограммы

В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы () и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.

В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы () и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели подпрограммы.

IV. Интегральная оценка достижения цели государственной программы

, где:

- значение выполнения цели подпрограммы;

- весовой коэффициент, присваиваемый для каждой подпрограммы.

Для государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы" присваиваются следующие весовые коэффициенты цели каждой подпрограммы:

- весовой коэффициент, присваиваемый для цели управления программой;

- весовой коэффициент, присваиваемый для цели подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса";

- весовой коэффициент, присваиваемый для цели подпрограммы "Чистая вода";

- весовой коэффициент, присваиваемый для цели подпрограммы "Развитие электроэнергетики";

Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой выполнения цели государственной программы.

В случае если , цель реализации государственной программы, выполняется.

В случае, если , цель реализации государственной программы, не выполняется.

По результатам оценки Государственный заказчик вносит предложения по корректировке Программы, перераспределению финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы.

1 По данным: сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия)", 2009 г.; сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) "Экономика Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном Федеральном округе", 2009 г.; сборники Федеральной службы государственной статистики "Социально-экономическое положение в Российской Федерации".

Приложение N 1

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Подпрограмма
"Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса"

Паспорт подпрограммы

		Базовый вариант	Интенсивный вариант
1	Наименование подпрограммы	Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса
2	Основание для разработки государственной подпрограммы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2011 года N 808 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы".
3	Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха(Якутия)
4	Цель и задачи подпрограммы	Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на основе комплексной модернизации и достижения энергоэффективности коммунального комплекса. - исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса; - повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов Республики; - дальнейшая оптимизация тепловых районов на основе оптимального сочетания централизованных и локальных систем теплоснабжения; - внедрение энергосберегающих технологий, систем учета и регулирования потребления энергоресурсов; - осуществление кадровой политики для формирования квалифицированного кадрового потенциала.
5	Целевые индикаторы подпрограммы	1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. 2. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности 3. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ. Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры. 6. Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из государственного бюджета РС (Я)
6	Сроки реализации (этапы) подпрограммы	2012-2016 годы
7	Предельный объем средств на реализацию подпрограммы	Всего: 93 495 237 тыс. руб. в т.ч. средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 86 538 588 тыс. руб. по годам из всех источников: 2012 г. - 13 963 354 тыс. руб. 2013 г. - 15 867 686 тыс. руб. 2014 г. - 18 348 846 тыс. руб. 2015 г. - 21 594 766 тыс. руб. 2016 г. - 23 720 585 тыс. руб.	Всего: 109 256 464 тыс. руб. в т.ч. средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 86 592 561 тыс. руб. по годам из всех источников: 2012 г. - 18 913 537 тыс. руб. 2013 г. - 20 363 174 тыс. руб. 2014 г. - 21 252 453 тыс. руб. 2015 г. - 23 679 925 тыс. руб. 2016 г. - 25 047 375 тыс. руб.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса" (далее именуется - Подпрограмма), входящая в состав государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 гг."", предусматривает проведение комплекса мер, направленных на повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, достигаемых путем эффективного управления жилищно-коммунальным комплексом, устойчивого и надежного функционирования коммунальных инженерных систем жизнеобеспечения. Подпрограмма предусматривает финансирование затрат организаций коммунального комплекса, модернизацию и техническое перевооружение объектов ЖКХ.

В настоящее время численность занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха(Якутия) (без внешних совместителей) составляет 11,1 тыс. человек. Ежегодный объем услуг, предоставленных предприятиями коммунального комплекса в 2010 г. в стоимостном выражении, составил 19,7 млрд. руб. (5% от ВРП Республики Саха (Якутия).

Основу теплоснабжения республики составляют локальные котельные мощностью от 0,1 Гкал/час до 60 Гкал/час. При этом большинство котельных имеет мощность до 3 Гкал/час, доля которых в общем количестве составляет 70%.

Ежегодно котельными установками производится 13 536,2 тыс. Гкал тепловой энергии, при этом населению отпускается 5 308,9 тыс. Гкал, на объекты социальной сферы - 2 250,4 тыс. Гкал с отапливаемым объемом - 21 008,4 тыс. куб. м.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся на балансе предприятий коммунального хозяйства Республики, составляет 4 155 км, водопроводных сетей в однотрубном исчислении - 898, км

В населенных пунктах и городах Республики эксплуатируются 206 котельных на нефтяном и 93 на газоконденсатном топливе. Ежегодное потребление топлива данными котельными составляет порядка 43,6 тыс. тонн газоконденсатного топлива и 165,8 тыс. тонн нефтяного котельного топлива, что при сохраняющейся устойчивой тенденции роста цен на жидкое топливо ведет к значительному увеличению себестоимости выработки тепловой энергии и расходов бюджетных средств.

С целью исследования проблематики современного состояния жилищно-коммунальной сферы в Республике Саха(Якутия) выполнен SWOT анализ (Таблица 1.)

Таблица 1.

SWOT анализ состояния ЖКХ

Преимущества (сильные стороны)	Недостатки (слабые стороны)
1. Устойчивое функционирование систем коммунальной инфраструктуры. 2. Планомерная модернизация объектов коммунального комплекса за счет государственных программ и программ развития предприятий. 3. Привлечение инвестиций в форме кредитов, лизинга и на основе концессионных соглашений. 4. Экономическая эффективность внедрения энергоэффективных технологий в условиях Якутии.	1. Высокий уровень морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Недостаточность средств на восстановление и развитие основных фондов. 3. Разбалансированная система производственных мощностей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 4. Нерациональное использование первичных энергоресурсов на выработку теплоэнергии. 5. Низкий уровень подготовки кадров.
Возможности	Угрозы
1. Привлечение инвестиций на основе создания государственно-частных партнерств. 2. Широкое участие в федеральных программах для привлечения средств из Федерального бюджета Российской Федерации 3. Развитие инструмента концессий для повышения эффективности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Внедрение энергоэффективных технологий на основе рефинансирования за счет экономического эффекта.	1. Превышение темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации. 2. Рост рисков аварийности. 3. Снижение качества коммунальных услуг, не соответствие их требованиям потребителей. 4. Ухудшение экологической и социальной обстановки за счет техногенных аварий и негативного влияния устаревших технологий на окружающую среду.

Основными проблемами являются:

1. Некачественные жилищно-коммунальные услуги.

2. Высокий уровень износа объектов жилищно-коммунального комплекса.

3. Высокие затраты топливно-энергетические ресурсы.

Все эти проблемы взаимосвязаны и имеют схожие причины, такие как:

сохраняющийся рост морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации, ведущие к росту рисков аварийности;

высокий уровень износа основных фондов в коммунальном секторе, который вызван необеспеченностью реальной потребности в обновлении основных фондов финансовыми ресурсами.

Следствием этих причин является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее современным требованиям законодательства и потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 59,42%.

Значительное влияние на экономические показатели деятельности предприятий коммунального комплекса оказывает недостаточно рациональное использование первичных энергоресурсов на выработку теплоэнергии. Это возникает в результате потерь топлива при транспортировке, хранении и сжигании топлива.

В совокупности проблемные вопросы жилищно-коммунального комплекса оказывают сдерживающее влияние на развитие различных секторов экономики Республики, ухудшая при этом экологическую и социальную обстановку.

Претворение технически современной, эффективной, энергосберегающей стратегии развития жилищно-коммунального комплекса окажет позитивное влияние на развитие экономики республики, и в том числе на совершенствование производственных, транспортных и коммунально-бытовых технологий.

Реализация проблемных вопросов требует последовательного и комплексного подхода, значительных капитальных вложений, что наиболее реализуемо программно-целевым методом.

Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы

Основная цель подпрограммы состоит в повышении качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на основе системной модернизации и достижения энергоэффективности коммунального комплекса.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса;

повышение надежности и эффективности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов Республики Саха (Якутия);

разработка планов развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований с выявлением инвестиционных потребностей;

модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса на основе оптимального сочетания централизованных и локальных систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, систем учета и регулирования потребления энергоресурсов;

осуществление кадровой политики для формирования квалифицированного кадрового потенциала.

В условиях недостаточности инвестиционных средств, ограниченности местных бюджетов возможность своевременной замены изношенного оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей еще более снизилась. Все это в сочетании с несвоевременным проведением ремонтов и реконструкции систем предопределило комплекс проблем, связанных с низкой надежностью теплоснабжения, большими потерями тепла и неудовлетворительным уровнем комфорта в зданиях.

К основным мероприятиям данной Подпрограммы относятся:

Предоставление субсидий из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Данное мероприятие направлено на решение задачи по исполнению финансовых обязательств Республики Саха (Якутия) по компенсации затрат перед организациями коммунального комплекса. Государственные функции по распределению и финансированию субсидий организациям коммунального комплекса осуществляет ГБУ РС (Я) "Агентство субсидий". На первом этапе, с 2011 года - по районам и поселениям, а с 2012 года планируется по городским округам и трем районам (Мирнинский, Нерюнгринский, Ленский).

1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов. Высокая стоимость производства и доставки до потребителей коммунальных ресурсов при относительно невысоких доходах населения, проживающего в Республике Саха (Якутия), не позволяет на данном этапе перейти на 100%-ную окупаемость коммунальных услуг и обуславливает установление тарифов для населения на уровне ниже финансовых потребностей предприятия. Соответственно для стабилизации и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих предприятий возникает необходимость возмещения недополученных финансовых ресурсов с государственного бюджета.

Субсидия предоставляется по следующим видам услуг: отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение в части выработки электрической энергии муниципальными, ведомственными дизельными электростанциями, а также вне территории Республики. Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса, осуществляющие реализацию коммунальных ресурсов для нужд населения через управляющие организации, товарищества собственников жилья либо непосредственно по тарифам на коммунальные услуги для населения, не обеспечивающим издержек.

Общая сумма финансовых ресурсов, направленных поставщикам на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов в виде субсидий в Республике Саха (Якутии) в 2010 году составила 8 522 млн. рублей., в 2011 году - 10 181 млн. рублей.

При расчете расходов организаций на предоставление коммунальных услуг на 2012-2016 г. к экономически обоснованным тарифам поставщиков на 2011 г. применены предельные индексы изменений средних тарифов на коммунальные услуги поставщиков и видов услуг, доведенные ГКЦ РЭК РС (Я). При этом учтен планируемый рост объемов предоставляемых услуг предприятиями коммунального комплекса в связи с новыми подключениями, а также передача содержания жилищного фонда АК "АЛРОСА" (ЗАО" муниципальному образованию "Мирнинский район") (Таблица 2).

Таблица 2.

Объем субсидии по возмещению недополученных доходов коммунальными организациями

	2011 г.	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем субсидии, в тыс. руб.	10 181 323	83 935 436	11 638 029	13 771 907	16 692 591	19 728 338	22 104 569

2. Предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение обязательных затрат предприятий ЖКХ, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств (возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту Европейского банка реконструкции и развития).

Начиная с 2007 года получателем субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств, является ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)". Субсидия направляется на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту Европейского Банка реконструкции и развития согласно Кредитному договору от 20.12.2006 между предприятием и банком в соответствии с программой технической модернизации объектов теплоснабжения в Республике Саха(Якутия). Прогноз размера субсидий, связанных с исполнением обязательств по кредиту ЕБРР на 2012-2016 г. приведен в соответствии с расчетами ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)" по экономической эффективности "Программа технической модернизации объектов теплоснабжения РС (Я)" (Таблица 3).

Таблица 3.

Объемы субсидии по исполнению обязательств по кредиту ЕБРР

	2011 г.	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем субсидии, в тыс. руб.	138 208,0	261 534,60	105 397,3	69 507,70	44 022,2	29 616,1	12 991,3

3. Субсидии бюджету ГО "Город Якутск" на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований). Субсидия предоставляется на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске в соответствии с Перечнем строек, объектов и направлений инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2011 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2010 N 515. Целью предоставления субсидии является реконструкция и восстановление фасадов зданий в городе Якутске в рамках подготовки к V международным спортивным играм "Дети Азии" в 2012 году. Прогноз размера субсидий на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске приведен в Таблице 4.

Таблица 4.

Объемы субсидии бюджету ГО "Город Якутск"

	2011 год
	Итого	ГБ РС (Я)	МБ ГО "Город Якутск"
Объем субсидии, в тыс. руб.	83 322,4	58 325,4	24 997,0

4. Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств (возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР).

В соответствии с постановлением Палаты представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 22.09.1999 ПП N 477-II "О намерении администрации г. Нерюнгри получить кредит международного банка реконструкции и развития для реконструкции систем городского теплоснабжения" был одобрен механизм реализации проекта реконструкции систем городского теплоснабжения г. Нерюнгри. Согласно Соглашению о субзайме N 01-01-06/26-714 от 13.06.2002 заключенному между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным Агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительством Республики Саха (Якутия) и Администрацией Нерюнгринского района по проекту "Городское теплоснабжение" с 2006 года в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматриваются средства на выплату основного долга по кредиту МБРР.

Главным администраторам и распорядителем бюджетных средств по возмещению расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР является Министерство финансов Республики Саха (Якутия), а с 2012 года - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

В 2011 году в составе субвенций, выделенных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на осуществление государственных полномочий по финансированию организациям недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение затрат, в бюджете МР "Нерюнгринский район" предусмотрено 39 973,2 тыс. руб. на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР. Прогноз средств субсидий на 2012-2016 годы приведен с учетом условий Соглашения о субзайме N 01-01-06/26-714 от 13.06.2002 и данных инновационного сценария Министерства экономики и промышленной политики РС (Я) (среднегодовой обменный курс доллара США) (Таблица 5).

Таблица 5.

Объемы субсидии на возмещение обязательных затрат по кредиту МБРР

	2011 г.	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем субсидии, в тыс. руб.	39 973,20	171 904,3	38 064,7	38 064,7	38 201,1	38 337,6	19 236,2

5. Субсидии на выполнение государственного задания АУ РС (Я) "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" по обучению специалистов ТСЖ на условиях софинансирования. Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг населению необходимо совершенствовать образовательные программы повышения квалификации председателей ТСЖ. Необходимость их периодического обучения продиктована требованием времени и будет осуществляться в рамках подпрограммы "Кадровая политика. Развитие качественных образовательных услуг в сфере ЖКХ на период 2012-2016 гг". АУ "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" планирует проведение курсов целевого назначения для руководителей и специалистов ТСЖ по актуальным вопросам повседневной практики в области экономики, бухгалтерского учета, налогообложения, права, внедрению энергосберегающих технологий, вызывающим наибольший интерес у специалистов ЖКХ.

Необходимый объем субсидий для повышения квалификации специалистов ТСЖ определен на основании прогнозируемых расценок учебно-курсового комбината с учетом долевого участия со стороны муниципальных образований и непосредственно ТСЖ (Таблица 6).

Таблица 6.

Субсидии АУ РС (Я) "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" по обучению специалистов ТСЖ

	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем субсидии, в тыс. руб.	4 024,3	560,0	705,0	810,0	946,8	1 002,5
Объем средств из муниципальных бюджетов, в тыс. руб.	2 414,6	336,0	423,0	486,0	568,1	601,5
ТСЖ. в тыс. руб.	1609,7	224,0	282,0	324,0	378,7	401,0
Итого:	8 048,5	1 120,0	1 410,0	1 620,0	1 893,5	2 005,0

Повышение надежности и безопасности функционирования объектов коммунального комплекса.

Мероприятие направлено на решение задачи государственной программы по повышению надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов Республики Саха(Якутия). Начиная с 2008 года по настоящее время, по исковым заявлениям прокуроров районов Республики, были вынесены решения судов общей юрисдикции, обязывающие ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" обеспечить котельные резервными источниками питания (РИП). Понимая социальную значимость и нормативные основания для бесперебойного снабжения котельных электроэнергией при прекращении подачи электроэнергии от основного источника энергоснабжения (п. 1.2.18 Правил устройства электро установок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 г. N 204), ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" планомерно осуществляет работы по установке недостающих РИП.

В целях обеспечения надежности и безопасности эксплуатации объектов жизнеобеспечения Правительством РС (Я) одобрена схема приобретения резервных источников питания для объектов котельного хозяйства ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в количестве 298 единиц.

На основании распоряжения Правительства Республики Саха(Якутия) N 555-р от 2.06.2011 г. сумма сделки договора лизинга с ГУП "ЖКХ" и ЗАО "Сбербанк лизинг" составляет 415 601,4 тыс. руб. Срок договора - 5 лет. Источниками погашения лизинговых платежей являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 334 279,8 тыс. руб., в том числе 35 000 тыс. руб. в 2011 г. (с учетом НДС). и собственные средства ГУП "ЖКХ" (тарифные источники) в размере 132 313,4 тыс. руб.

Прогноз финансирования лизинговых платежей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г. приведен в соответствии с суммой государственной поддержки, указанной в распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия) равными долями (Таблица 7).

Таблица 7.

Субсидии по погашению лизинговых платежей для приобретения РИП

	2011 г.	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем субсидии, в тыс. руб.	35 000,0	299 280,0	74 820,0	74 820,0	74 820,0	74 820,0

Разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Для решения задачи определения инвестиционных потребностей для развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований определено данное мероприятие. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" муниципальные образования утверждают инвестиционные надбавки к тарифам для потребителей. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются в соответствии с программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры (ПКР) муниципальных образований. В настоящее время большинство муниципальных образований Республики Саха (Якутия) не разработали ПКР, что не позволяет им утвердить на своей территории надбавки к тарифам, служащие источником финансирования строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации бытовых отходов. Основной причиной низких темпов разработки ПКР является нехватка квалифицированных специалистов на местах и отсутствие финансовых средств в местных бюджетах.

В целях установления правовой основы для утверждения муниципальными образованиями инвестиционных надбавок к тарифам для потребителей на своих территориях и форсирования темпов разработки ПКР в рамках Государственной программы предусматривается финансовые средства бюджетам муниципальных образований на софинансирование полномочий по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Необходимый объем финансирования на разработку программ комплексного развития определен на основании средних прогнозируемых расценок научно-исследовательских институтов и общей численности муниципальных образований, для которых будут разработаны ПКР (Таблица 8).

Таблица 8

Объемы финансирования на разработку программ развития ком. инфраструктуры

	2011 г.	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем финансирования, в тыс. руб.	30 296	55 407,55	30 296,00	25 111,55
в том числе:
из государственного бюджета РС (Я)		38 785,30	21 207,20	17 578,10
из местного бюджета		16 622,25	9 088,80	7 533,45

Модернизация и техническое перевооружение объектов коммунального комплекса.

Основное внимание в системе мероприятий подпрограммы уделено решению целевой задачи обновления объектов коммунального комплекса путем модернизации и технического перевооружения. Это напрямую отражается на цели подпрограммы - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Состав индикаторов Подпрограммы.

Определен в соответствии в перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

2. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности

3. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

6. Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из государственного бюджета РС (Я)

Перечень индикаторов подпрограммы и их значений приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Система целевых индикаторов, отражающих результат выполнения задач Подпрограммы

Наименование подпрограммы, целей, направлений задач	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Отчетный период			Текущий год 2011	Результат реализации программы
			2008	2009	2010		Базовый вариант	Интенсивный вариант
Исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	63,40	51,10	40,00	35,00	25,00	20,00
	Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности	%	34,00	96,40	97,40	95,00	65,00	65,00
	Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ	%		92,00	87,00	80,00	63,00	63,00
Разработка планов развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований	Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	19,10	21,30	21,60	21,40	16,76	15,82
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,30	59,20	61,20	61,90	58,60	47,50
	Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из Гос. бюджета РС (Я)	%	42,80	50,00	60,00	62,00	70,00	73,40
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах.	Гкал на 1 кв. м общей пл.	0,00	0,00	0,50	0,45	0,28	0,28
	Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале МО не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-газо-тепло-водоснабжению, водоотведению и т.п.	%	58,20	63,60	63,57	68,20	85,00	86,00
	Доля МО, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат за счет тарифов, установленных для другой.	%	44,00	53,00	36,11	97,22	100,00	100,00

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Расчет финансовых потребностей подпрограммы выполнен на основе методических рекомендаций методами статистического прогнозирования и другими методами. Исходя из ситуации по формированию государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет: в базовом варианте 93 495 237 тыс. рублей и в интенсивном варианте 109 256 464 тыс. руб. (см. таблицу 10). Финансирование мероприятий Программы, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), будут утверждено в Законе Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" на соответствующий финансовый год.

Таблица 10.

Объемы финансирования Подпрограммы по годам и источникам

тыс. руб.
Источник финансирования	Всего	2012	2013	2014	2015	2016
Базовый вариант
Всего:	93 495 237,4	13 963 354,0	15 867 686,1	18 348 846,2	21 594 766,3	23 720 584,8
Федеральный бюджет	-				-
Государственный бюджет РС (Я)	86 538 588,0	12 323 120,8	14 225 750,2	17 075 376,4	20 376 969,9	22 537 370,7
Местные бюджеты	1 017 083,3	328 775,8	307 053,5	242 790,0	51 809,0	86 655,0
Внебюджетные источники	2 972 025,2	557 344,5	532 268,4	500 482,8	630 070,4	751 859,1
Инвестиционная надбавка	2 967 540,9	754 112,9	802 614,0	530 197,0	535 917,0	344 700,0
Интенсивный вариант
Всего:	109 256 463,6	18 913 536,7	20 363 174,4	21 252 452,5	23 679 924,9	25 047 375,1
Федеральный бюджет	-
Государственный бюджет РС (Я)	86 592 560,9	12 378 121,1	14 244 764,5	17 080 375,8	20 332 956,3	22 556 343,2
Местные бюджеты	1 055 083,3	342 775,8	307 053,5	253 190,0	51 809,0	100 255,0
Внебюджетные источники	15 147 573,0	4 876 970,9	4 184 923,3	2 511 720,9	2 001 955,2	1 572 002,7
Инвестиционная надбавка	6 461 246,4	1 315 668,9	1 626 433,1	1 407 165,8	1 293 204,4	818 774,2

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет инвестиционных надбавок в составе тарифа и платы за подключение. Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты воды и услуг водоотведения потребителями с учетом надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Финансовая поддержка реализации мероприятий в указанных сферах осуществляется посредством софинансирования за счет средств республиканского бюджета на основании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Размер софинансирования определяется в зависимости от размера муниципального образования, а также в зависимости от целей реализации инвестиционных программ. Доли софинансирования определяются по таблице 11.

Таблица 11

Доли софинансирования инвестиционных программ

Численность населения муниципального образования, участвующего в реализации Программы	Доля финансирования инвестиционной программы за счет средств республиканского бюджета, %, в зависимости от эффективности инвестиционной программы (темпов изменения значений целевых индикаторов):
	Эффективность менее 18%	Эффективность 18% - 20%	Эффективность более 21%
Более 50 тыс. чел.	12	17	32
От 1 до 50 тыс. чел.	27	32	37
Менее 1 тыс. чел.	32	37	42

Примечания:

1. Эффективность инвестиционной программы определяется в соответствии с Порядком софинансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, приведенным в Приложении N 2 к Программе.

2. Указанные доли софинансирования учитывают получение финансирования программы за счет средств федерального бюджета.

В таблицах 12 и 13 приведены мероприятия Подпрограммы по годам реализации в базовом и интенсивном вариантах в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия).

Таблица 12

Мероприятия
Подпрограммы по годам реализации в базовом варианте в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)

NN	Наименование объекта	Потребность в финансировании при базовом варианте (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
I	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса"	1 009 812,0	247 679,2	111 742,0	73 131,3	345 401,8	231 857,7
1.1.	Раздел "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	1 009 812,0	247 679,2	111 742,0	73 131,3	345 401,8	231 857,7
1.1.1.	Переходящие объекты	208 672,6	154 987,6	53 685,0	-	-	-
1	Котельная в с. Ойусардах Среднеколымского улуса	127 875,2	84 190,2	43 685,0
2	Котельная "ПАКУ" в с. Оленек Оленекского улуса	80 797,4	70 797,4	10 000,0
1.1.2.	Новое строительство - Объекты теплоснабжения с ПСД	512 164,8	82 691,6	58 057,0	27 121,3	203 137,8	141 157,1
1	Строительство котельной "Киренская" с тепловыми сетями в с. Амга Амгинского улуса.	170 684,3			6 828,5	118 259,3	45 596,5
2	Котельная "Центральная" в с. Балыктах, Мегино-Кангаласского улуса.	70 656,1				34 878,5	35 777,6
3	Строительство модульной котельной Жулейского наслега, Таттинского улуса РС (Я)	65 292,2	25 000,0	19 999,4	20 292,8
4	Котельная ТП "Сангар"	109 783,0				50 000,0	59 783,0
5	Школа на 220 учащихся в с. Баяга Таттинского района (Томтор) (котельная)	47 500,0	47 500,0
6	Расширение тепловых сетей микрорайона "Ферма" с. Батагай - Алыта с котельной ПМК N 3"	48 249,2	10 191,6	38 057,6
1.1.3.	Аварийные объекты	248 974,6	-	-	46 010,0	127 264,0	75 700,6
1	Котельная "ГОК" с ликвидацией котельных "ГОК" и "ПМК" Сангар, Кобяйский улус	83 160,0				27 519,4	55 640,6
2	Котельная "Центральная" с тепловыми сетями в с. Хонуу Момского улуса ПИР на сумму 2240,64 тыс. руб.	75 790,6				55 730,6	20 060,0
3	Строительство котельной N 1 "Центральная" с ликвидацией кот. N 4 "Авиапорт", с подключением нагрузки от котельной, 8,8 МВт п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса	90 024,0			46 010,0	44 014,0
4	ПИР будущих лет	40 000,0	10 000,0			15 000,0	15 000,0

Таблица 13

Мероприятия Подпрограммы по годам реализации в интенсивном варианте в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)

NN	Наименование объекта		Потребность в финансировании по интенсивному варианту (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
I	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса"	1 063 784,9	302 679,5	86 742,3	78 130,7	345 402,2	250 830,2
1.1.	Раздел "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	1 063 784,9	302 679,5	86 742,3	78 130,7	345 402,2	250 830,2
1.1.1.	Переходящие объекты	208 672,6	154 987,6	53 685,0	-	-	-
1	Котельная в с. Ойусардах Среднеколымского улуса	127 875,2	84 190,2	43 685,0
2	Котельная "ПАКУ" с. Оленек Оленекского улуса	80 797,4	70 797,4	10 000,0
1.1.2.	Новое строительство - Объекты теплоснабжения с ПСД	512 160,5	132 691,9	18 057,3	17 120,7	203 137,8	141 152,8
1	Строительство котельной "Киренская" с тепловыми сетями в с. Амга Амгинского улуса.	170 680,0			6 828,5	118 259,3	45 592,2
2	Котельная "Центральная" в с. Балыктах Мегино-Кангаласского улуса.	70 656,1				34 878,5	35 777,6
3	Строительство модульной котельной Жулейского наслега Таттинского улуса РС (Я)	65 292,2	45 000,0	10 000,0	10 292,2
4	Котельная ТП "Сангар"	109 783,0				50 000,0	59 783,0
5	Школа на 220 учащихся в с. Баяга Таттинского района (Томтор) (котельная)	47 500,0	47 500,0
6	Расширение тепловых сетей микрорайона "Ферма" с. Батагай - Алыта с котельной ПМК N 3"	48 249,2	40 191,9	8 057,3
1.1.3.	Аварийные объекты	267 951,8	-	-	46 010,0	127 264,4	94 677,4
1	Котельная "ГОК" с ликвидацией котельных "ГОК" и "ПМК" Сангар Кобяйский	83 160,0				27 519,4	55 640,6
2	Котельная "Центральная" с тепловыми сетями в с. Хонуу Момского улуса ПИР на сумму 2240,64 тыс. руб.	94 767,8				55 731,0	39 036,8
3	Строительство котельной N 1 "Центральная" с ликвидацией кот. N 4 "Авиапорт", с подключением нагрузки от котельной, 8,8 МВт п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса	90 024,0			46 010,0	44 014,0
4	ПИР будущих лет	75 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0

Кадровое обеспечение Подпрограммы.

Успешное выполнение Подпрограммы во многом зависит от обеспечения планируемых преобразований кадровыми ресурсами. Необходимо проводить следующие мероприятия в области кадрового обеспечения:

оценка обеспеченности предприятий необходимым количеством квалифицированных специалистов;

формирование отраслевого кадрового резерва специалистов и управленцев;

контроль соответствия квалификации работников кругу решаемых задач, в том числе путем внедрения механизма допуска предприятий к оказанию услуг в области ЖКК;

подготовка специалистов на условиях государственного заказа, в том числе подготовка специалистов в области управления персоналом в организациях ЖКК;

подготовка руководителей товариществ собственников жилья и государственных представителей (представителей доли государственной собственности в комплексах недвижимого имущества многоквартирного дома).

В настоящее время в Якутии подготовка кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства ведется республиканскими учебными заведениями: ВУЗами, средними и начальными профессиональными заведениями. Специалисты с высшим профессиональным образованием готовятся для отрасли также в ВУЗах центральных городов России, Сибири и Дальнего Востока.

Специалисты с высшим образованием внутри республики готовятся в СВФУ им. М.К. Аммосова, его филиалах в г. Мирном, в г. Нерюнгри (теплогазоснабжение и вентиляция, промышленное и гражданское строительство, городское строительство и хозяйство, электроснабжение, энергообеспечение предприятий); в Якутской государственной сельскохозяйственной академии (сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования в сельском хозяйстве (со специализацией теплотехника и применение тепла в сельском хозяйстве); в Якутском государственном инженерно-техническом институте (водоснабжение и водоотведение, оборудование и технология сварочного производства).

Также осуществляется подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием в учебных заведениях Центра, Сибири и Д. Востока.

Подготовкой специалистов со средним профессиональным образованием в республике занимаются три учебных заведения: Мирнинский индустриальный техникум (теплоснабжение и теплотехническое оборудование, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляция, электрические станции, сети и системы, электроснабжение, технология воды, топлива и смазочных материалов, теплоэнергетические установки), Якутский коммунально-строительный техникум (монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, теплоснабжение и теплотехническое оборудование), Алданский политехнический техникум (электрооборудование электрических станций и сетей).

Специалисты по рабочим профессиям готовятся также внутри республики в трех учебных заведениях:

1) Мирнинский региональный технический колледж (монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, автомеханик);

2) Нижнеколымский колледж народов Севера (электрооборудование электрических станций и сетей);

3) ГОУ "Учебно-курсовой комбинат" (машинист газовых котельных, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, машинист паровых и водогрейных котлов на жидком и твердом топливе, слесарь КИПИА, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник котельного оборудования, слесарь-сантехник, электросварщик).

В целях обустройства молодых специалистов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса по прибытии на место работы рядом предприятий запланированы: закрепление за молодым работником опытного специалиста в качестве наставника, разработка и внедрение адаптационных программ и программ по развитию кадрового потенциала, обеспечение трудоустройства семьи прибывшего работника, выплаты молодым специалистам, не имеющим стажа работы, полного размера северных надбавок и другие мероприятия.

Одной из мотивационных составляющих является стимулирование деятельности работников предприятий. В целях повышения заинтересованности персонала в результатах своего труда планируется использование различных форм поощрения.

Обучение специалистов в учебных заведениях производится за счет государственного бюджета. Ожидаемые результаты программы развития кадровой политики до 2016 года приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Развитие кадровой политики

		2012-2013 гг.	2014-2015 гг.	2016 г.
Повышение уровня качественного состава персонала, %.	Рост к базисному 2011 г. (0,6% качеств. укомплектованности)	80,6	94,5	100
Обеспечение квалифицированными кадрами, чел.	Рост снижения дефицита кадров к базисному 2011 г (2440 чел.)	2400	1400	700
Снижение текучести кадров, %	Снижение к базисному 2011 (35%)	30%	28%	25%

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой

Основной задачей функционирования жилищно-коммунального хозяйства является качественное и полное удовлетворение потребностей жителей Республики в жилищных и коммунальных услугах при надлежащем уровне надежности и безопасности.

Успешная реализация подпрограммы в значительной мере зависит от своевременности и доступности получаемой информации по вопросам:

а) содержания правовых актов и решений Правительства Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации республиканской программы и муниципальных программ;

б) реализации республиканской программы и муниципальных программ, текущей деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по выполнению программ;

в) прав и обязанностей собственников, жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и необходимых действиях по защите этих прав;

г) о планируемых и фактических результатах выполнения республиканской программы и муниципальных программ.

Источниками информации, связанной с разработкой и реализацией Подпрограммы в составе Программы, служат республиканские средства массовой информации, включая:

официальные печатные издания Республики и органов местного самоуправления;

печатные издания, имеющие широкое распространение в республике и муниципальных образованиях;

сайты в сети "Интернет" и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций управляющих организаций;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Соисполнителем I типа, ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы являются ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и ОАО "Теплоэнергосервис".

Ответственный соисполнитель I типа в ходе реализации подпрограммы:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он является соисполнителем;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия), а также отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки отчета о ходе ее реализации;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Приложение N 1

Порядок
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске бюджету городского округа "Город Якутск"

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске бюджету городского округа "Город Якутск" (далее - субсидия).

Основные термины и определения, используемые в настоящем порядке:

Реконструкция фасадов - работы по восстановлению или замене отдельных частей фасадов зданий в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные, улучшающие их эксплуатационные показатели, в том числе отделка фасадов зданий облицовочными материалами.

Восстановление фасадов - устранение мелких конструктивных дефектов (ремонт штукатурки фасадов, ремонт обшивки цоколя профлистом, заделка трещин и т.п.) в состоянии фасадов зданий с последующей окраской фасадов.

Критерием отбора для получения субсидии является включение объектов муниципального образования в Перечнем строек, объектов и направлений инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2011 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2010 N 515.

Целью предоставления субсидии является реконструкция и восстановление фасадов зданий в городе Якутске в рамках подготовки к V международным спортивным играм "Дети Азии".

2. Условием предоставления субсидии является соглашение, заключенное между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) - главным распорядителем бюджетных средств и Окружной администрацией города Якутска о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске бюджету городского округа "Город Якутск".

При этом необходимо:

1) наличие в муниципальном правовом акте о бюджете городского округа "Город Якутск" на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске в объемах, указанных в соглашении;

2) софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске за счет собственных средств.

ГО "Город Якутск" вправе привлекать внебюджетные средства на софинансирование расходов по реконструкции и восстановлению фасадов зданий в г. Якутске.

3. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных пунктом 26 Перечня строек, объектов и направлений инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2011 год, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2010 N 515.

Расчет межбюджетных трансфертов:

S=n*v

где,

S - общий объем предоставляемой субсидии

n - общее количество домов (в 2012 году - 55 дома)

v - стоимость работ на реконструкцию и восстановление фасадов (в 2012 году - 993,889 тыс. рублей).

4. Субсидия перечисляется в бюджет ГО "Город Якутск" в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств государственного бюджета - Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), и доведенных ими до финансового органа ГО "Город Якутск", организующего исполнение бюджета.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) в течение 10 рабочих дней, с даты подписания соглашения, производит перечисление субсидий со своего расчетного счета на расчетный счет Окружной администрации города Якутска.

5. Расходование субсидии ГО "Город Якутск" осуществляется в порядке, установленном финансовым органом по исполнению бюджета по расходам с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

6. Операции по кассовым расходам бюджета ГО "Город Якутск", источниками финансового обеспечения которых является субсидия, учитываются на лицевых счетах получателей средств бюджета городского округа, открытых в территориальных отделениях Управления Федерального казначейства.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.

8. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий подлежит использованию в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При установлении главным распорядителем бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) по данным отчетов фактов нарушений условий предоставления субсидий, суммы нарушений подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. При наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в очередном финансовом году на соответствующие цели в порядке, в соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), установленном бюджетным законодательством Российской Федерации

10. Контроль за осуществлением расходов бюджета городского округа "Город Якутск", источником финансового обеспечения которых являются субсидия, возлагается на Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) - главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение N 2

Порядок
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - субсидия).

Критерием отбора для получения субсидии является наличие разработанных документов территориального планирования населенных пунктов, демографические прогнозы, перспективы планов строительства жилья и производственных объектов, других данных, связанных с ростом потребления жилищно-коммунальных услуг или изменением характера их потребления, например, замена центрального отопления и горячего водоснабжения в жилых домах на индивидуальные источники теплоснабжения, а также в связи с необходимостью проведения модернизации и реконструкции отдельных объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью предоставления субсидии на реализации мероприятий, предусмотренных комплексной программой коммунальной инфраструктуры муниципального образования, является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей населенного пункта.

2. Условием предоставления субсидии является соглашение, заключенное между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) - главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным образованием о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования при условии:

1) наличия в муниципальном правовом акте о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, указанных в соглашении;

2) софинансирования на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств.

Муниципальное образование вправе привлекать внебюджетные средства на софинансирование расходов на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Расходование субсидии муниципального образования осуществляется в порядке, установленном финансовым органом по исполнению бюджета по расходам с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.

5. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяется исходя из численности населения муниципального образования и городского округа.

Численность населения (тыс. чел.)	Общая сумма предоставляемой субсидии (тыс. руб.)
10	500,0
10-40	900,0
10-100	1500,0
100-300	3000,0-5000,0

6. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий подлежит использованию в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При установлении главным распорядителем бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) по данным отчетов фактов нарушений условий предоставления субсидий, суммы нарушений подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. При наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в очередном финансовом году на соответствующие цели в порядке, в соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), установленном бюджетным законодательством Российской Федерации

8. Контроль за осуществлением расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, возлагается на Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) - главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение N 2

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Подпрограмма
"Чистая вода"

Паспорт подпрограммы

		Базовый вариант	Интенсивный вариант
1	Наименование подпрограммы	Чистая вода
2	Основание для разработки государственной подпрограммы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2011 года N 808 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы".
3	Соисполнитель подпрограммы	Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
4	Цель и задачи подпрограммы	Обеспечение населения Республики Саха (Якутия) питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач: - обеспечение соответствия качества воды нормативным требованиям; - стимулирование рационального использования воды потребителями; - модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения; - формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, включая создание государственно-частных партнерств; - повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства; - обеспечение источниками водоснабжения населенных пунктов, испытывающих дефицит водных ресурсов.
5	Целевые индикаторы подпрограммы	- Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой. - Доля утечек и неучтенного расхода воды. - Доля МО, в которых тарифы на холодное (горячее) водоснабжение (водоотведение) установлены без учета перекрестного субсидирования. - Доля объема горячей (холодной) воды, обеспеченного приборами учета. - Удельная величина потребления горячей (холодной) воды в многоквартирных домах.
6	Сроки реализации (этапы) подпрограммы	2012-2016 годы
7	Предельный объем средств на реализацию подпрограммы	Объем финансирования составляет: 6 524 420 тыс. руб. в т.ч. средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 440 813 тыс. руб. по годам из всех источников: 2012 г. - 823 625 тыс. руб. 2013 г. - 708 300 тыс. руб. 2014 г. - 995 235 тыс. руб. 2015 г. - 1 908 685 тыс. руб. 2016 г. - 2 088 575 тыс. руб.	Объем финансирования составляет: 8 719 966 тыс. руб. в т.ч. средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 111 276 тыс. руб. по годам из всех источников: 2012 г. - 1 090 016 тыс. руб. 2013 г. - 979 312 тыс. руб. 2014 г. - 1 300 746 тыс. руб. 2015 г. - 2 596 341 тыс. руб. 2016 г. - 2 743 551 тыс. руб.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

На территории Республики Саха (Якутия) насчитывается свыше 471 тыс. рек и малых водотоков, общая протяженность которых составляет около 1,6 млн. км, более 825 тыс. озер с суммарной площадью 83 тыс. км2. Болота и заболоченные земли занимают порядка 10% территории. Кроме вод рек, озер и болот имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных ледников, наледей и подземного льда в толще многолетних мерзлотных пород.

Озера используются в качестве источников водоснабжения. Преимущественно сосредоточены в пределах приморских низменностей побережья Северного Ледовитого океана, на Центрально-Якутской низменности, в пределах Колымской низменности. В своем большинстве озера имеют небольшие площади (менее 1 км2) и характеризуются малой глубиной. Озер площадью свыше 100 км2 всего 10, самое большое из них - Моготоево - 323 км2.

Реки, протекающие по территории Республики Саха (Якутия), несут свои воды в моря Северного Ледовитого океана. В море Лаптевых впадают такие крупные реки как Лена, Анабар, Оленек, Омолой, Яна, а в Восточно-Сибирское море - реки Индигирка, Колыма, Алазея, Хрома и другие. Густота речной сети в среднем по Республике составляет около 0,5 км/км2 и варьирует для разных бассейнов от 0,24 (река Алазея) до 0,78 (река Индигирка).

Общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод Якутского артезианского бассейна составляют около 25,76 млн. куб. м/сут.

В 2009 г. по Республике Саха (Якутия) было использовано 151,06 млн. куб. м. воды. Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды составил 1003,53 млн. куб. м. Экономия свежей воды составила 92%.

По состоянию на 01.01.2010 г. государственным балансом полезных ископаемых учтено 33 месторождения и 41 автономный эксплуатационный участок подземных вод с общей суммой эксплуатационных запасов 573,806 тыс. куб. м./сут. Из них для технических целей добывается 35,461 тыс. куб. м./сут., для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения - 528,186 тыс. куб. м./сут. Из 33 месторождений пресных подземных вод эксплуатируются 14: Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, Омулинское, Чульманское, Серебряно-Борское, Нижне-Куранахское, Мало-Беркакитское, Орто-Салинское, Ленское, Кангаласское, Хатасское, Якутское, Центрально-Якутское, Кысыл-Сырское. Остальные месторождения находятся на стадии подготовки к эксплуатации.

На территории Республики Саха (Якутия) водоснабжение населенных пунктов за счет ресурсов подземных вод осуществляется в 16 районах. Среднегодовой объем добычи подземных вод для обеспечения водой населенных пунктов составляет 35,1 млн. куб. м., среднесуточный отбор подземных вод составляет 100,0 тыс. куб. м./сут. По состоянию на 01.01.2009 г. зарегистрировано 130 объектов по добыче подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

На территории Южно-Якутского территориально-промышленного района подземные воды являются основным источником водоснабжения. Доля использования подземных вод для населенных пунктов Нерюнгринского и Алданского районов составляет от 95 до 100% от общего объема водопотребления. Это означает, что практически все населенные пункты этих районов переведены на подземный источник водоснабжения. Разведанные запасы подземных вод полностью обеспечивают потребности в воде, дефицита в подземной воде по балансу водопотребления не отмечается. Общий среднесуточный объем добычи подземных вод для водоснабжения населенных пунктов составляет 87,5-88,0 тыс. куб. м./сут.

На территории Центрально-Якутского аграрно-промышленного района водоснабжение населенных пунктов осуществляется, в основном, за счет поверхностных водных объектов. Так, в Эвено-Бытантайском, Чурапчинском, а также в ряде поселений Усть-Алданского районов водозабор производится из озер. Подземные воды в населенных пунктах городского типа рассматриваются в качестве дополнительного источника водоснабжения. Общий объем добычи подземных вод в Центральной Якутии в целом не превышает 8,5 - 9,0 тыс. куб. м./сут.

В Восточной Якутии использование подземных вод также крайне низкое. В административных центрах п.п. Хандыга и Зырянка действуют водозаборные сооружения галерейного типа. Одиночные скважинные водозаборы имеются в п. Батагай (Верхоянский улус), п.п. Крест-Хальджай, Теплый ключ (Томпонский улус). Ведется комплекс поисковых работ на подземные воды для обоснования перевода системы водоснабжения населенных пунктов Мома, Усть-Майя и Усть-Нера на подземные источники.

В Мирнинском районе Западной Якутии пресные подземные воды питьевого качества отсутствуют, водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет поверхностных источников. Подземные воды используются лишь в Ленском районе: в г. Ленске, поселках Витим, Пеледуй, Батамай. Всего в Ленском районе эксплуатируется 23 водозабора с водоотбором 8,78 тыс. куб. м./сут. В Сунтарском улусе скважинные водозаборы отсутствуют.

К подземным водам, используемым в практике водоснабжения, относятся и родниковые воды. На территории Якутии расположено около пяти тысяч постоянно действующих источников подземных родниковых вод, не считая множества сезонно действующих, местоположение которых без проведения специальных гидрологических и гидрогеологических исследований не всегда возможно определить. Плотность распространения родников на единицу площади невелика по сравнению с другими регионами нашей страны. Это связано с тем, что территория республики находится в области распространения многолетнемерзлых пород. Глубокое промерзание недр создает условия для локализации участков разгрузки подземных вод, что способствует формированию родников с высоким дебитом. Водный потенциал отдельных родников достаточен для организации снабжения питьевой водой высокого качества крупных городов.

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) основными источниками загрязнения поверхностных вод Якутии по-прежнему являются недостаточно очищенные сточные воды городских и сельских поселений, предприятий золото- и алмазодобывающей промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, а также судоходство и маломерный флот на фоне замедленных процессов самоочищения водоемов, отсутствия зон санитарной охраны, отсутствия комплекса водоочистных сооружений. Поверхностные воды, в основном, загрязнены нефтепродуктами, отмечается превышение содержания фенола, железа, неблагоприятные органолептические свойства (высокая цветность и мутность, наличие посторонних запахов и привкус), высокая окисляемость. По данным ФГУ "Якутское Управление гидрометеослужбы" основными загрязняющими веществами поверхностных водных объектов на территории Республики Саха (Якутии) являются: река Лена - трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения меди; река Алдан - трудно- и легкоокисляемые органические вещества (по ХПК и БПК5), соединения меди, железа, ртути; река Вилюй - трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения меди и железа; река Яна - трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения меди, железа и марганца; река Индигирка - фенолы, соединения меди, железа и ртути; река Колыма - фенолы, соединения железа и меди.

В последние годы наметилась тенденция увеличения повторяемости высоких значений концентрации соединений меди на реке Лена в створах в районах реки Пеледуй, г. Ленск, г. Олекминск, г. Якутск, п. Кангалассы. Увеличение обогащения речных вод реки Лена соединениями меди связано с природным рудопроявлением и с размывом с отвалов разведочных и эксплуатационных выработок месторождений, руды которых содержат медь, а также сбросом сточных вод горнодобывающими предприятиями, расположенными в бассейнах рек (притоков реки Лена - реках Витим, Олекма, Чара, Жуя, Большой Патом, Малый Патом и т.д.) на территории Иркутской, Амурской областей, где десятилетиями ведутся разработки месторождений золота.

В отношении техногенного загрязнения подземные воды Центральной Якутии находятся в относительно благоприятных условиях, поскольку залегают под мощной толщей мерзлых пород. В тоже время, наличие мерзлоты ограничивает возможности формирования зоны свободного водообмена, в пределах которой за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в водоносных горизонтах формируются ресурсы подземных вод. В большинстве случаев вода характеризуется повышенным содержанием фтора, превышающим ПДК в 2,3-7,3 раза и лития в 5,3-13,6 раза. Для межмерзлотных вод отклонения в химическом составе от питьевых вод заключаются в повышенном содержании общего железа, нитратов и марганца. Практически все водозаборные скважины с некондиционным составом подземных вод предназначены для технического водоснабжения.

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие динамику изменения качества воды из водных источников Республики Саха (Якутия) в период 2005-2009 гг.

Таблица 1

Динамика изменения качества воды из водных источников РС (Я) в период 2005-2009 гг.

Категория водоема	Год взятия пробы	Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в % от общего числа проб
		По санитарно-химическим показателям, %	По микробиологическим показателям, %
1	2005 г.	42	31
	2006 г.	45,8	32,1
	2007 г.	44,2	28,5
	2008 г.	35,3	23
	2009 г.	28	21,1
2	2005 г.	17	21
	2006 г.	32,6	33,8
	2007 г.	53,4	31,5
	2008 г.	26,4	38,5
	2009 г.	20,5	35,3

За рассматриваемый период можно отметить разнонаправленные тенденции изменения показателей с наметившимся снижением с 2007 г.

Для более детальной оценки состояния водных объектов целесообразно рассмотрение аналогичных показателей1 в разрезе районов (городов) Республики (таблица 2).

Таблица 2

Состояние водоемов в разрезе районов Республики Саха(Якутия)

Наименование населенного пункта (района)	Удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, %
	По водоемам 1 категории		По колодцам, каптажам родников
	По санитарно-химическим показателям	По микро-биологическим показателям	По санитарно-химическим показателям	По микро-биологическим показателям
В среднем по Республике Саха (Якутия)	35,3	23	32,7	24
Абыйский	-	-	-	27,7
Алданский	-	-	-	15,6
Аллаиховский	-	25	-	15
Амгинский	50	19	27,7	47,7
Анабарский	-	66,7	-	11,3
Булунский	-	1,2	-	-
Верхневилюйский	97,2	51,7	57,3	9,5
Верхнеколымский	-	20	-	-
Верхоянский	-	-	1,9	1,9
Вилюйский	47,3	62,9	24,9	34,8
Горный	10,9	23,3	32,5	0,8
Жиганский	20	87,5	37,5	43,7
Кобяйский	34,4	67,7	21,6	41,5
Ленский	4,8	80	-	31,9
Мегино-Кангаласский	32,7	4,3	37,8	13,9
Мирнинский	18,5	3,8	-	40
Момский	4,3	8,5	1,34	1,9
Намский	94	38,7	60	39,9
Нижнеколымский	-	-	-	-
Нюрбинский	41,7	13,5	36,1	37,4
Оймяконский	15,8	-	10,6	1,9
Олекминский	12,1	80	9,8	76
Оленекский	-	-	-	0,5
Среднеколымский	100	33,3	6	27
Сунтарский	28,6	-	38,7	37,7
Таттинский	100	2,7	44,5	41,3
Томпонский	0	18,2	9,3	10
Усть-Алданский	63,6	18,2	24,2	11,7
Усть-Майский	100	-	43,3	15,1
Усть-Янский	-	-	-	3,2
Хангаласский	24,1	63,6	43,3	47,6
Чурапчинский	41	60	53,8	38,1
Эвено-Бытантайский	-	-	-	-
г. Нерюнгри и подчиненные его администрации населенные пункты	-	-	-	4,6
г. Якутск и подчиненные населенные пункты	20,3	73,3	21,2	33,1

Практически во всех районах, а также в городе Якутске, качественные показатели воды в источниках не соответствуют гигиеническим нормативам. Причем, в трети из рассматриваемых районов данные показатели хуже среднерегиональных. Так, по санитарно-химическим параметрам наименее благоприятны (удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, более 50%) источники воды в Верхневилюйском, Намском, Среднеколымском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Чурапчинском районах. При этом в Верхневилюйском и Намском районах негативное санитарное состояние характерно как для поверхностных, так и для подземных источников. Наиболее благоприятное состояние по качественным показателям в Верхоянском (по подземным источникам), Момском и Томпонском районах. Также необходимо отметить, что по ряду районов Республики (от 2 до 11) исследования воды не проводятся. Однако указанные проблемы также характерны и для этих муниципальных образований.

На оценку состояния снабжения населения Республики Саха (Якутия) чистой питьевой водой влияет уровень благоустройства жилищного фонда системами водоснабжения и водоотведения. Централизованным водоснабжением охвачено лишь 12,2% населенных пунктов Республики. Привозное водоснабжение организовано лишь в 36% поселений2.

В таблице 3 представлены показатели3 по районам (городам) Республики Саха (Якутия)4.

Таблица 3

Уровень благоустройства жилищного фонда

Наименование населенного пункта (района)	Удельный вес оборудованной площади в жилищном фонде (на конец 2008 г.), %
	Водопроводом	Канализацией
В среднем по Республике	52,9	51,7
Абыйский	31,6	31,6
Алданский	76,3	74,0
Аллаиховский	76,5	75,5
Амгинский	5,3	3,4
Анабарский	-	-
Булунский	69,9	69,9
Верхневилюйский	1,1	1,5
Верхнеколымский	87,5	87,1
Верхоянский	28,3	28,5
Вилюйский	2,7	2,7
Горный	0,6	1,7
Жиганский	-	30,5
Кобяйский	0,6	28,4
Ленский	66,2	58,9
Мегино-Кангаласский	10,3	8,9
Мирнинский	94,0	93,2
Момский	-	-
Намский	4,0	4,0
Нижнеколымский	85,3	85,2
Нюрбинский	13,2	10,5
Оймяконский	75,3	70,0
Олекминский	15,0	15,0
Оленекский	0,1	1,3
Среднеколымский	-	-
Сунтарский	0,2	0,2
Таттинский	1,3	1,3
Томпонский	81,4	81,4
Усть-Алданский	0,3	1,5
Усть-Майский	18,9	48,5
Усть-Янский	66,8	66,5
Хангаласский	32,1	29,8
Чурапчинский	2,1	2,1
Эвено-Бытантайский	-	-
г. Нерюнгри и подчиненные его администрации населенные пункты	96,9	95,1
г. Якутск и подчиненные его администрации населенные пункты	79,1	74,6

Наиболее высокий уровень благоустроенности жилых помещений (более 80%) в Мирнинском, Верхнеколымском, Нижнеколымском, Томпонском районах и городе Нерюнгри, что обусловлено высоким удельным весом городских территорий с относительно "молодой" коммунальной инфраструктурой. Низкий уровень благоустройства (менее 30%) наблюдается в 16 районах; жители 5 районов Республики (Анабарский, Жиганский, Момский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский) вынуждены самостоятельно решать проблему обеспечения водой. Также достаточно актуальна проблема водоснабжения и в отдельных поселениях.

Сравнительные данные о наличии систем транспортировки воды в регионах Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации представлены в таблице 4 5.

Таблица 4

Данные о наличии систем транспортировки воды

Наименование региона	Удельный вес населенных пунктов, имеющих водопровод (на конец 2008 г.), %
	Городов	Поселков городского типа	Сельских населенных пунктов
Российская Федерация	100	97	32
Дальневосточный федеральный округ	97	93	25
Республика Саха (Якутия)	85	93	8
Камчатский край	100	100	65
Приморский край	100	87	38
Хабаровский край	100	92	19
Амурская область	100	95	21
Магаданская область	100	100	18
Сахалинская область	100	100	46
Еврейская автономная область	100	100	24
Чукотский автономный округ	100	67	36

Так, показатели в Республике Саха (Якутия) имеют самые низкие значения в сравнении с среднерегиональными и федеральными их значениями. На региональном уровне Республике Саха (Якутия) уступает Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края по обеспеченности поселков городского типа водопроводом (67, 87, 92%% соответственно).

За период 2000-2008 гг. доля площади жилых помещений в Республике Саха (Якутия), оборудованных централизованными системами водоснабжения, снизилась с 54,9% до 52,9%, а канализацией - с 52% до 51,7%6. Регрессивная динамика показателей обусловлена опережением темпов создания систем коммунальной инфраструктуры темпами роста жилищного строительства, которое не в полной мере обеспечивается потенциалом существующих мощностей систем (или их элементов) водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время в Республике используются следующие схемы водоснабжения7.

Централизованным водоснабжением (около 80%) оборудованы жилые помещения в крупных городских поселениях Республики и городов районного значения: Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан и т.д. При данной схеме вода по системам холодного водоснабжения поступает непосредственно потребителям. При этом практически во всех населенных пунктах Республики отсутствуют водоочистные сооружения.

Наиболее распространенной в сельских и небольших поселениях городского типа схемой является водоразбор непосредственно из централизованной системы отопления.

Для нужд водоснабжения и отопления вода забирается спецавтотранспортом из поверхностных (с прибрежной полосы водоема) и подземных водных источников и в цистернах направляется в резервуары котельных (например, п. Батагай-Алыта, с. Чурапча, с. Едяй, с. Булгунняхтах и др.). Общее число источников децентрализованного водоснабжения составляет 162 единицы, 153 из них расположены в сельской местности. Данная вода используется для заполнения систем отопления и на технологические нужды котельной.

Неограниченный разбор воды (теплоносителя) из системы отопления, вынужденное поддержание циркуляции большого объема воды, значительно превышающего нормативные показатели, приводит к постоянной потребности дополнительной подпитки тепловых сетей, вследствие чего нарушается воднохимический и гидравлический режимы работы оборудования систем теплоснабжения. Все указанные факторы являются причиной преждевременного износа теплотехнического оборудования.

В ряде поселений (например, с. Верхний Бестях, с. Качикатцы, г. Покровск, с. Борогонцы, с. Кескил, п. Хандыга и др.), вышеуказанная схема водоснабжения реализуется при ином способе забора исходной воды, который осуществляется с применением насосов и транспортируется по водопроводным сетям в котельные (резервуары). Однако при данном способе забора воды (особенно в период ледохода) насосное оборудование и трубопровод часто засоряются, что нарушает бесперебойность водоснабжения.

Также в сельских населенных пунктах вода развозится в цистернах непосредственно населению (например, с. Аллага, с. Арылах, с. Жархан, с. Вилючан, с. Бордон и др.).

В отдаленных поселениях жители самостоятельно обеспечивают себя водой путем вырубки ледяных глыб из поверхности водных источников, и последующим ее использованием по мере необходимости, что позволяют местные климатические условия (хранение возможно и в летний период).

В непродолжительный летний период в некоторых сельских поселениях для технического водоснабжения используется летний водопровод, вода в который подается с поверхностных источников напорным способом.

Состояние водоснабжения характеризуют показатели уровня потерь в сетях, качества очистки воды. В таблице 5 представлены указанные сравнительные значения анализируемых показателей по регионам Дальневосточного округа за 2009 г.8.

Таблица 5

Показатели потерь воды по регионам Дальневосточного округа

Наименование региона	Утечка и неучтенный расход воды, в % ко всей подаче воды	Пропущено воды через очистные сооружения, в % к количеству поданной в сеть воды
Российская Федерация	20,1	58,6
Дальневосточный федеральный округ	23,7	47,3
Республика Саха (Якутия)	27,0	29,2
Камчатский край	20,4	8,9
Приморский край	22,7	50,5
Хабаровский край	22,1	70,1
Амурская область	21,0	54,9
Магаданская область	7,3	2,0
Сахалинская область	45,8	56,1
Еврейская автономная область	18,6	13,1
Чукотский автономный округ	13,7	51,1

Одной из наиболее актуальных проблем централизованного и децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Республике является высокий износ используемого оборудования, характерным признаком которого является высокий уровень потерь - 27%. Указанный показатель превышает среднерегиональный и общероссийский показатели, а также показатели по сравниваемым регионам (кроме Сахалинской области). При этом, динамика уровня потерь в сетях на протяжении 9 последних лет имеет тенденцию к росту (с 17,2% в 2000 г. до 27% в 2009 г.).

Техническое состояние сооружений по водоподготовке в Республике остается неудовлетворительным из-за применения устаревших технологий, несоответствия проектной мощности фактическому водопотреблению населения, физического износа. В результате качество воды у потребителя определяется качеством воды в используемом источнике.

Уровень очистки воды для нужд водоснабжения в Республике Саха (Якутия) составляет 29,2%, что ниже среднерегионального и федерального, а также большинства региональных значений. При этом, более низкие уровни очистки воды в Камчатском крае, Магаданской области и Еврейской автономной областях напрямую связаны с высокой долей подземных водных источников в общем объеме забора воды (более 74%, в Еврейской автономной области вся вода добывается из артезианских скважин).

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) только 8,2% от общего количества населения Республики обеспечено доброкачественной питьевой водой и проживает в г. Нерюнгри. Кроме этого, население г. Удачный обеспечено качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Питьевая вода из подземных источников водоснабжения перед подачей в распределительную сеть подвергается обеззараживанию путем хлорирования и ультрафиолетового облучения. Привозная вода, вода из поверхностных источников обеззараживается препаратом "Акватабс"9.

Данные о динамике качественных показателей (доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, % к общему числу проб) из водопровода по Республике Саха (Якутия), а также в сравнении со среднерегиональным и общероссийским показателями представлены в таблицах 6 и 7 10.

Таблица 6

Динамика качественных показателей

Показатели	Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, % к общему числу проб
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Санитарно-химические	43,3	40,7	31	13,6	14,5
Микробиологические	9,3	9,1	11,5	12,8	7

Таблица 7

Данные по качеству воды по регионам

Показатели	Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, % к общему числу проб
	Республика Саха (Якутия)		Дальневосточный федеральный округ		Российская Федерация
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Санитарно-химические	31	13,6	25	26,7	7,2	17,5
Микробиологические	11,5	12,8	9,5	8	6,4	5,8

За период 2005-2009 гг. отмечается постепенное снижение удельного веса нестандартных проб водопроводной воды по санитарно-химическим показателям при росте в 2007-2008 гг. доли нестандартных проб по микробиологическим показателям, а затем ее значительном снижении к 2009 г. Уровень бактериального загрязнения воды в системах централизованного водоснабжения значительно превышает показатели по Российской Федерации и Дальневосточному федеральному округу.

Существующее состояние водоснабжения в Республике Саха (Якутия) как на организационном, так на техническом уровне оказывает прямое влияние на здоровье населения региона и, соответственно, качество и продолжительность жизни.

Высокая степень микробного загрязнения воды является установленной причиной повышенной заболеваемости населения кишечными инфекциями. В Республике ежегодно регистрируются тысячи случаев заболеваний дизентерией и вирусным гепатитом. Показатели заболеваемости кишечными инфекциями превышают аналогичные в Российской Федерации в 1,2-1,5 раза. Содержание фтора в поверхностных водоемах Республики в среднем составляет 0,2-0,5 мг/л при норме 1,5 мг/л, что является главным фактором пораженности кариесом зубов у 46-73% жителей. Распространенность йододефицитной патологии составляет среди школьников Республики 35-40%, а в отдельных улусах до 60-75%.

По итогам 2009 года11 отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (далее - ОКИ) на 64,5% (к уровню 2008 г.).

Высокие показатели ОКИ, превышающие республиканские (92,3 на 100 тысяч населения), стабильно отмечаются в 5 районах: в Аллаиховском (541,2), Среднеколымском (296,2), Усть-Майском (114,3), Усть-Алданском (132,8) и в г. Якутске (152,1).

В таблице 8 12 представлены динамика заболеваемости населения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации болезнями органов пищеварения и инфекционными, паразитарными болезнями за 2004-2008 гг.

Таблица 8

Динамика заболеваемости населения РС (Я)

Вид заболевания	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Российская Федерация	на 10 000 человек населения
Инфекционные и паразитарные болезни	386	374	374	375	н/д
Болезни органов пищеварения	356	355	353	345	н/д
	на 1000 человек населения (возраст 0-14 лет)
Инфекционные и паразитарные болезни	92	90	90,1	94,7	н/д
Болезни органов пищеварения	82,6	86	85,8	85,9	н/д
Республика Саха (Якутия)	на 10 000 человек населения
Инфекционные и паразитарные болезни	307	327	320,2	281,5	298,7
Болезни органов пищеварения	706,5	712,3	750,5	729,4	742,7
	на 1000 человек населения (возраст 0-14 лет)
Инфекционные и паразитарные болезни	64,8	65,1	72,3	66,4	73,4
Болезни органов пищеварения	128,1	130,9	142,7	156,7	157,4

В Республике постепенно растет число случаев заболевания органов пищеварения. Причем, значения данного показателя превышают федеральный уровень, который имеет тенденции к росту, от 0,5 до 2 раз.

Ниже приведены таблица и схема13, характеризующая общий уровень обеспеченности населения чистой водой (на основании соотношения численности района (города) и качества ее очистки).

Таблица 9

Уровень обеспеченности населения чистой водой

Уровень качества воды / численность населения района	Высокая (от 30 000 чел.)	Средняя (от 10 000 до 30 000 чел.)	Низкая (до 10 000 чел.)
Высокое (менее 10%)
Среднее (от 10 до 30%)
Низкое (свыше 30%)
Исследования воды не проводятся

Наиболее проблемными по качеству воды являются центральные районы Якутии. Три четверти населения Республики получают воду среднего и низкого качества. Принимая во внимание принятые в рисунке условия (при отсутствии исследований воды), представленная желто-красная зона может существенно расшириться.

Таким образом, несмотря на значительные запасы пресных вод в Республике Саха (Якутия) наблюдается дефицит обеспечения населения чистой питьевой водой в достаточном количестве.

Основными причинами такого дефицита являются:

высокий уровень загрязнения источников водоснабжения, в основном связанный с техногенным воздействием (загрязнение сточными водами, поверхностным смывом с территорий населенных пунктов);

отсутствие в большинстве населенных пунктов систем централизованного водоснабжения с водоподготовкой, две трети населения - особенно в сельской местности, живут в условиях децентрализованного водоснабжения;

существующие системы централизованного водоснабжения - водопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии;

недостаточная обеспеченность водными ресурсами источников водоснабжения.

Рисунок 1. Районирование по обеспеченности населения чистой водой

	Обозначения:
1	Абыйский улус (район)
2	Алданский район
3	Аллаиховский улус (район)
4	Амгинский улус (район)
5	Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский) улус (район)
6	Булунский улус (район)
7	Верхневилюйский улус (район)
8	Верхнеколымский улус (район)
9	Верхоянский район
10	Вилюйский улус (район)
11	Горный улус
12	Жиганский улус
13	Кобяйский улус (район)
14	Ленский район
15	Мегино-Кангаласский улус
16	Мирнинский район
17	Момский район
18	Намский улус
19	Нерюнгринский район
20	Нижнеколымский район
21	Нюрбинский район
22	Оймяконский улус (район)
23	Оленекский эвенкийский национальный район
24	Олекминский район
25	Среднеколымский улус (район)
26	Сунтарский улус (район)
27	Таттинский улус
28	Томпонский район
29	Усть-Алданский улус (район)
30	Усть-Майский улус (район)
31	Усть-Янский улус (район)
32	Хангаласский улус
33	Чурапчинский улус (район)
34	Эвено-Бытантайский национальный улус (район)
35	Город Якутск, п. Жатай

Также в настоящий момент актуальным вопросом является обеспечение потребителей Республики Саха (Якутия) резервным источником водоснабжения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 г. N 703 "Об утверждении правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" должно осуществляться резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации в целях обеспечения питьевой водой граждан, проживающих в населенных пунктах, водоснабжение которых питьевой водой обеспечивается преимущественно за счет поверхностных водных объектов.

Кроме того, актуальность создания резервных источников водоснабжения обусловлена строительством нефтепровода по территории Республики, который пересекает 248 рек и речек, в том числе крупные реки, такие как Лена, Алдан, Амга и другие14 (в случае аварийной ситуации поверхностные источники водоснабжения подвергнутся химическому загрязнению).

Водоотведение в Республике Саха (Якутия) характеризуется низким уровнем обеспеченности централизованными системами, с высоким уровнем износа.

Сточные воды практически не очищаются: в среднем по Республике в 2009 г. около 60% загрязненных стоков сбрасывалось в поверхностные водные источники, в том числе 8 районов сточные воды не подвергают очистке.

Большинство муниципальных образований (в основном сельских поселений) не имеют системы водоотведения. Системой водоотведения оборудовано около 52% жилищного фонда Республики. За период15 2004-2008 гг. увеличение оснащенности жилищного фонда данными коммунальными системами в Республике осуществлялось медленными темпами. Так, по числу населенных пунктов, имеющих канализацию, незначительная положительная динамика наблюдалась только в поселках городского типа (+ 6%). По городам значение данного показателя не изменилось, а по сельским поселениям снизилось с 1 до 0,7%.

Данные, характеризующие состояние водоотведения, представлены в таблицах 10 16, 11. В Республике Саха (Якутия) в 2008 году эксплуатировались 158 очистных сооружений. Фактически через очистные сооружения прошло 83,37 млн. куб. м. Из общего числа очистных сооружений по Республике Саха (Якутия) 113 временных сооружений на объектах золото- и алмазодобычи, 6 сооружений по очистке нефтесодержащих вод с судов, 39 очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе биологические очистные сооружения - 29, механические очистные сооружения - 9, физико-химические - 1.

Таблица 10

Данные по водоотведению

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения за 2009 г.
Водоотведение в поверхностные водоемы, всего, в том числе:	млн. куб. м	151,96
Загрязненных сточных вод, из них:	млн. куб. м	91,01
без очистки	млн. куб. м	12,62
недостаточно очищенных	млн. куб. м	78,39
Нормативно чистых	млн. куб. м	60,37
Нормативно очищенных	млн. куб. м	0,58
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе	тыс. тонн	39,716
БПК полный	тыс. тонн	1,34
Нефтепродукты	тыс. тонн	0,02
Взвешенные вещества	тыс. тонн	1,60
Сухой остаток	тыс. тонн	21,08
Фосфор	тыс. тонн	0,11
Азот	тыс. тонн	0,78
СПАВ	тыс. тонн	0,02
Жиры, масла	тыс. тонн	0,12
Железо	тыс. тонн	0,03

Высокий уровень износа очистных сооружений канализации (в среднем по Республике около 50%, а в отдельных районах - до 80%) является одним из факторов низкого качества очистки стоков. Кроме того, высокий уровень износа сетей (по данным ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) уровень износа канализационных сетей в среднем составляет 62,6%) обуславливает их повышенную аварийность и, соответственно, эксфильтрационные загрязнения окружающей среды, в том числе источников водоснабжения. Сброс нормативно-очищенных сточных вод в Республике в поверхностные водные объекты составляет всего 2,4% к общему объему сброса.

Также свой негативный вклад вносят отходы деятельности промышленных предприятий, которые (частично или полностью) попадают в недра.

В таблице 12 представлен перечень предприятий, в наибольшей степени оказывающих влияние на загрязнение водных объектов Республики Саха (Якутия) в 2009 г.17.

Таблица 11

Состояние водоотведения в районах Республики Саха (Якутия)

Наименование населенного пункта (района)	Физический износ очистных сооружений канализации, %	Сброс нормативно-очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, в % к общему объему сброса	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в % к общему объему сброса
В среднем по Республике	48,2	2,4	55,5
Абыйский	н/д	-	3,3
Алданский	н/д	29,4	69,9
Аллаиховский	60,0	-	100,0
Амгинский	н/д	-	-
Анабарский	н/д	-	100,0
Булунский	26,0	-	100,0
Верхневилюйский	н/д	-	-
Верхнеколымский	н/д	-	19,3
Верхоянский	н/д	7,5	1,1
Вилюйский	н/д	-	-
Горный	н/д	-	-
Жиганский	70,0	-	-
Кобяйский	н/д	-	-
Ленский	н/д	0,2	47,7
Мегино-Кангаласский	н/д	-	-
Мирнинский	н/д	-	54,8
Момский	н/д	33,3	66,7
Намский	57,0	-	-
Нижнеколымский	80,0	-	100,0
Нюрбинский	н/д	-	-
Оймяконский	н/д	-	100,0
Олекминский	н/д	-	-
Оленекский	н/д	-	-
Среднеколымский	н/д	-	-
Сунтарский	н/д	-	-
Таттинский	н/д	-	-
Томпонский	64,7	-	99,2
Усть-Алданский	н/д	-	-
Усть-Майский	66,0	-	94,9
Усть-Янский	61,0	-	-
Хангаласский	70,0	-	98,0
Чурапчинский	н/д	-	-
Эвено-Бытантайский	н/д	-	-
г. Нерюнгри и подчиненные его администрации населенные пункты	н/д	-	41,5
г. Якутск и подчиненные его администрации населенные пункты	41,5	0,02	65,3

Таблица 12

Предприятия, оказывающие вредное воздействие на водные ресурсы

N п/п	Наименование предприятия	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб. м., в том числе:			Сброс нормативно-очищенных сточных вод, млн. куб. м.
		Всего	Без очистки	Недостаточно очищенных
1	Якутская ТЭЦ г. Якутск ОАО АК Якутскэнерго	0	0	0	0,57
2	Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"	0,85	0	0,85	0,81
3	Мирнинский ГОК АК АЛРОСА (ЗАО)	0,27	0,02	0,26	0
4	Айхальский ГОК п. Айхал	4,73	0	4,73	0
5	ГОК "Удачный" г. Удачный	5,23	0	5,23	0
6	Ленское ПТЭС	2,36	0	2,36	0
7	ОАО ПО "Якутцемент" п. Мохсоголлох	1,52	0,72	0,80	0
8	ОАО "Водоканал" г. Якутск	23,6	1,01	22,59	0
9	ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"	11,47	0	11,47	0
10	ООО артель старателей "Дражник"	1,06	0	1,06	0
11	Предприятие тепловодоснабжения г. Мирного	9,6	0,77	8,83	0
12	ЗАО ГДК "Алдголд", п. Н. Куранах	2,82	0	2,82	0
13	Филиал ОАО ХК "Якутуголь", разрез "Нерюнгринский"	0	0	0	19,36

Централизованная очистка сточных вод, в основном, производится биологическим, механическим способами с применением гипохлорита натрия для обеззараживания стоков. Основными причинами ненормативной работы очистных сооружений являются несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод, перегрузка по гидравлическому режиму, моральный и физический износ сооружений, несвоевременное проведение ремонтных работ.

В настоящее время централизованными системами водоотведения оборудованы города республиканского подчинения, а также некоторые поселки городского типа (например, п. Джебарики-Хая, п. Чокурдах, п. Черский, п. Зеленый Мыс, п. Хандыга, п. Тикси).

В сельских населенных пунктах Республики водоотведение осуществляется путем вывоза жидких бытовых отходов. В качестве аккумулирующих мощностей используются локальные септики (например, в с. Оленегорск, п. Таймылыр, п. Быковский, п. Намба, п. Намы и др.).

Однако, как и в части водоснабжения, вопросы водоотведения во многих поселениях решаются жителями самостоятельно (в том числе водоотвод стоков от жилых домов), что приводит к дополнительному загрязнению окружающей среды. Такая ситуация сложилась в районах Анабарский, Оленекский, Эвено-Бытантайский, расположенных за Полярным кругом, а также в крупных районах, расположенных в средней и южной частях Республики (Сунтарский и Таттинский).

Кроме того, как было отмечено выше, значительный вклад в негативное состояние окружающей среды (в том числе загрязнение источников водоснабжения) вносит практически полное отсутствие в населенных пунктах системы отвода ливневых вод. Несмотря на наличие ливневой канализации, данная система в г. Якутск малоэффективна и сброс поверхностных и грунтовых вод осуществляется на водный объект без предварительной очистки.

Таким образом, в настоящее время вопрос эффективной работы системы водоотведения, как одного из условий обеспечения чистой водой населения Республики Саха (Якутия), является актуальным.

Ключевыми проблемами водоотведения, требующими решения, являются:

низкая обеспеченность населения системами водоотведения (транспортировки и очистки стоков);

низкое качество очистки сточных вод (в том числе ливневых);

высокий износ оборудования и сетей водоотведения;

отсутствие современных методов очистки сточных вод.

Для выявления сильных и слабых сторон вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением выполнен SWOT анализ.

На решение проблем обеспечения населения чистой питьевой водой в Республике Саха (Якутия) в настоящее время направлены подпрограммы:

"Водохозяйственные и водоохранные мероприятия"; "Оздоровление экологической обстановки улусов "Алмазной провинции" принятые на основании Закона Республики Саха (Якутия) от 19.12.2006 402-З N 819-III "О Государственной целевой программе "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы"18;

"Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"19 принятая на основании Закона Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007 438-З N 891-III "О государственной целевой программе "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы".

Таблица 13

SWOT-анализ состояния водоснабжения и водоотведения в РС (Я)

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Обновление существующих и создание новых объектов водоснабжения и водоотведения в рамках реализации республиканских и федеральных инвестиционных программ. 2. Снижение затрат на устройство инженерных систем за счет совершенствования технологий.	1. Неудовлетворительное качество питьевой воды в Республике Саха(Якутия). 2. Высокая изношенность объектов водоснабжения и водоотведения. 3. Отсутствие возможностей местных бюджетов для создания инженерных систем водоснабжения и водоотведения.
Благоприятные возможности (O)	Потенциальные угрозы (T)
1. Участие в федеральной целевой программе "Чистая вода". 2. Применение мобильных, высокоэффективных современных технологий. 3. Рациональное использование больших запасов водных природных ресурсов. 4. Поиск новых форм привлечения инвестиций на основе государственно-частного партнерства.	1. Повышение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, связанное с нарастающим износом основных фондов. 2. Снижение платежеспособности населения и предприятий. 3. Снижение объемов бюджетного финансирования. 4. Увеличение уровня заболеваемости населения из-за низкого качества питьевой воды и загрязнения экологии.

В рамках указанных подпрограмм в целях обеспечения населения качественной водой планировались мероприятия: по проектированию, строительству и реконструкции гидроузлов и водохранилищ, водозаборов, водоочистных сооружений, водопроводных, канализационных сетей; поставка и монтаж установок очистки питьевой воды и стоков в сельских населенных пунктах; строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод, ливневой канализации с очистными сооружениями населенных пунктов.

На реализацию целей подпрограмм планировалось направить в течение 2007-2011 гг. более 5 млрд. рублей, в том числе: 56% - из бюджетных источников, 4% - из собственных средств организаций коммунального комплекса, 40% из внебюджетных и прочих источников.

В таблице 14 представлены данные о средствах бюджета Республики Саха (Якутия), запланированных в вышеуказанных программах и фактически включенных в инвестиционные программы Республики Саха (Якутия) в 2008-2010 гг.

В период 2008-2010 гг. отмечается неполное финансирование запланированных мероприятий по всем рассматриваемым подпрограммам. При этом, включение в инвестиционные программы Республики Саха (Якутия) дополнительных средств финансирования (по недофинансированным объектам, внепрограммным объектам) не оказали влияние на общий результат: уровень обеспеченности республиканскими бюджетными источниками варьировался в диапазоне 41-93%%. То есть, несмотря на выполнение ряда мероприятий подпрограмм, они незначительно повлияли на изменение общей ситуации.

Таблица 14

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках инвестиционных программ в 2008-2010 гг.

N N п/п	Наименование программы/подпрограммы	Объем финансирования за счет бюджетных источников, планируемый в программе (подпрограмме), тыс. руб.			Объем финансирования за счет бюджетных источников, включенный в Инвестиционные программы Республики Саха (Якутия), тыс. руб.			Отклонения фактических объемов финансирования от планируемых, %
		2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г.
1	Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы	57 740	70 790	99 950	50 593	58 645	33 008,5	-12,4	-17,2	-67,0
1.1.	Водохозяйственные и водоохранные мероприятия	34 840	47 790	69 200
1.2.	Оздоровление экологической обстановки улусов "Алмазной провинции"	22 900	23 000	30 750
2.	Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	219 800	164 400	178 300	79 150	138 017,7	80 129,7	-64,0	-16,0	-55,1
3.	Внепрограммные объекты систем водоснабжения и водоотведения	-	-	-	7 500	17 019,6	162,5	-	-	-
4.	Недофинансированные объекты инвестиционных программ прошлых лет	-	-	-	9 757,8	5 283,1	-	-	-	-
5.	Всего:	277 540	235 190	278 250	147000,8	218 965,4	113 300,7	-47,0	-6,9	-59,3

Частично проблемы обеспечения чистой водой населения республики решались локально в составе производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории республики: ОАО "Водоканал" г. Якутск, ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия). Однако, собственные финансовые источники предприятий, ограниченные рамками предельного роста тарифов и надбавок, в основном могут быть направлены на реализацию незначительного объема мероприятий, в первую очередь связанных с решением текущих проблем (техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт). Это подтверждает и доля участия указанных источников в данных государственных программах (4%).

Республика Саха (Якутия) сохраняет первенство в округе по размеру инвестиций в основной капитал20 охрану и рациональное использование водных ресурсов. За период 2004-2008 гг.21 расходы по данному направлению увеличились более чем в 14 раз. К 2008 г. общая величина показателя приблизилась к паритету с текущими затратами и составила 1539,1 млн. руб. (1619,1 руб. на человека).

Рост инвестиций в охрану и рациональное использование водных ресурсов является фактором, свидетельствующем о повышенном внимании к решению проблемы обеспечения населения Республики Саха (Якутия) чистой водой. Однако, несмотря на значительные объемы финансовых "вливаний", достигнутые результаты свидетельствуют об их низкой эффективности.

Решение проблем обеспечения населения Республики Саха (Якутия) чистой водой может осуществляться посредством:

1) муниципальных (районных) программ, направленных на локальное решение проблем обеспечения населения города (поселка, села, района) чистой водой;

2) отраслевых целевых программ, путем включения реализации отдельных мероприятий по существующим проблемам (существующая республиканская практика);

3) комплексной республиканской целевой программы, охватывающей весь спектр задач, необходимых для реализации поставленной цели.

Анализ динамики показателей состояния и качества источников и систем водоснабжения и водоотведения, свидетельствует о низкой эффективности мероприятий, реализуемых посредством местных программ, либо целевых подпрограмм. Это обусловлено взаимосвязанностью многих проблем, для ликвидации которых требуется осуществление мероприятий, по объемам и средствам выходящих за местные рамки.

Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения Республики Саха (Якутия) питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение соответствия качества воды нормативным требованиям;

стимулирование рационального использования воды потребителями;

формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе привлечение средств потребителей, путем государственной поддержки реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, производства и доставки бутилированной воды;

повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства;

обеспечение источниками водоснабжения населенных пунктов, испытывающих дефицит водных ресурсов.

Достижение целей и решение задач Подпрограммы предусматривает осуществление финансовой поддержки комплекса мероприятий по проектам, реализуемым в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), по следующим направлениям:

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод;

развитие источников автономного и децентрализованного водоснабжения;

создание механизмов обеспечения децентрализованного водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные направления, осуществляемые в рамках подпрограммы, включают в себя следующие мероприятия:

1. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения, в т.ч.:

строительство новых водозаборных и водоочистных сооружений с использованием альтернативных источников водоснабжения, включая проведение необходимых исследований на предмет наличия подземных источников водоснабжения, а также качества воды в них;

модернизация очистных сооружений водоснабжения с целью обеспечения нормативного качества воды;

строительство очистных сооружений (или их отдельных элементов в дополнение к уже существующим) в системах водоснабжения, в которых они отсутствуют;

прокладка трубопроводов в строящихся системах водоснабжения (в том числе межмуниципальных);

модернизация трубопроводов в существующих системах водоснабжения с целью снижения потерь воды при ее транспортировке и обеспечения бесперебойности снабжения потребителей;

установка общедомовых приборов учета воды.

2. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения и очистки сточных вод:

модернизация существующих очистных сооружений, не обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных требований;

строительство очистных сооружений в системах централизованного водоотведения, в которых такие сооружения отсутствуют;

строительство канализационных сетей, направленное на обеспечение потребителей услугами систем централизованного водоотведения.

Наиболее актуальным и капиталоемким мероприятием является строительство водозаборных и водоочистных сооружений г. Якутска. Источником водоснабжения в г. Якутске является водозабор на реке Лена, построенный в 1972 году, который совершенно не отвечает современным требованиям. С 2004 года ведется реализация проектов "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска" и "Строительство водоочистных сооружений г. Якутска" производительностью 100 тыс. куб. м/сутки. Требуются инвестиции в размере 3,2 млрд. руб. для продолжения реализации и завершения проектов. Для возможности привлечения средств Федерального фонда.

3. Развитие источников автономного и децентрализованного водоснабжения:

строительство локальных водозаборов поверхностных и подземных вод (в том числе модульных установок очистки питьевой воды, мобильных установок по очистке воды контейнерного типа и тому подобное, включая проведение необходимых исследований на предмет наличия подземных источников водоснабжения, а также качества воды в них);

модернизация действующих локальных водозаборов;

строительство локальных очистных сооружений на водозаборах;

приобретение специализированных машин, необходимых для обеспечения подвоза воды потребителям.

Реализация мероприятий по направлениям, приведенным в пунктах 1 - 3 настоящего раздела, осуществляется дифференцированно по типам муниципальных образований республики Саха (Якутия) (таблица 15).

4. Развитие объектов, используемых для производства бутилированной воды:

реконструкция и модернизация сооружений по производству бутилированной воды с целью снижения износа основного оборудования;

увеличение мощности сооружений по производству бутилированной воды с целью охвата большего количества потребителей;

строительство новых сооружений по производству бутилированной воды в муниципальных образованиях, не имеющих систем централизованного водоснабжения, а также локальных источников водоснабжения.

Таблица 15

Направления мероприятий по категориям муниципальных образований

Категория муниципальных образований	Мероприятия в рамках подпрограммы
Городские округа с численностью населения более 50 тыс. чел. (г. Якутск, г. Нерюнгри)	Модернизация (строительство отдельных объектов) систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью обеспечения всего населения водой, соответствующей нормативным требованиям, и очистки сточных вод до уровня, соответствующего нормативным требованиям.
Городские округа и городские поселения с численностью населения от 1 до 50 тыс. чел. (г. Алдан, г. Ленск, п. Айхал, г. Мирный, г. Удачный, п. Чульман, г. Покровск, г. Вилюйск, п. Нижний Куранах, г. Томмот, п. Тикси, п. Чернышевский, г. Нюрба, п. Усть-Нера, г. Олекминск, п. Хандыга, п. Мохсоголлох, п. Жатай, п. Белая Гора, п. Лебединый, п. Ленинский, п. Чокурдах, п. Зырянка, г. Верхоянск, п. Батагай, п. Кысыл-Сыр, п. Сангар, п. Витим, п. Пеледуй, п. Нижний Бестях, п. Алмазный, п. Светлый, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Черский, г. Среднеколымск, п. Джебарики-Хая, п. Усть-Мая, п. Солнечный, п. Эльдикан, п. Депутатский, п. Усть-Куйга).	Модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью обеспечения всего населения водой, соответствующей нормативным требованиям, и очистки сточных вод до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Строительство систем централизованного водоснабжения и водоотведения во всех муниципальных образованиях данной категории, в которых такие системы отсутствуют.
Городские и сельские поселения с численностью населения менее 1 тыс. чел.	Развитие систем децентрализованного водоснабжения и водоотведения.

В целях развития сооружений для бутилирования воды реализуется комплекс мероприятий, направленных на определение возможности использования подземных родниковых вод для водоснабжения населения питьевой водой. Это позволит в наибольшей степени реализовать потенциал использования подземных источников, так как использование родниковых вод для водоснабжения требует меньших денежных вложений в силу отсутствия необходимости проводить дорогостоящие буровые работы. Для этого выполняются подготовительные работы (разработка оптимального комплекса полевых исследований, составление проектно-сметной документации, сбор, обработка и анализ опубликованных данных и фондовых материалов, приобретение топографических карт, космо- и аэрофотоснимков и их дешифрирование), полевые работы (рекогносцировочные маршрутные исследования для изучения участков разгрузки подземных вод и мерзлотно-гидрогеологических условий территории работ, оценка экологического состояния мест выхода подземных вод), гидрогеологические работы (определение дебита источника), гидрохимическое опробование (изучение химического состава источников подземных вод, а также оценка возможности их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения), лабораторные работы (выполнение химических анализов проб родниковых вод для оценки их пригодности для питьевых целей), камеральные работы (первичная, промежуточная и окончательная обработка материалов исследований).

5. Обустройство поверхностных и подземных источников водоснабжения (водохранилища, шлюзы-регуляторы на поверхностных водных объектах, скважины подземных вод, каптаж родников и др.).

Оценку достижения социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляют на основе целевых индикаторов. Состав индикаторов (таблица 16) определен в соответствии в перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

В качестве целевых приняты следующие индикаторы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта РФ.

2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

3. Доля МО, в которых тарифы на холодное водоснабжение установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъект.

4. Доля МО, в которых тарифы на горячее водоснабжение установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта.

5. Доля МО, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количеств.

6. Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды.

7. Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды.

8. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах.

9. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах.

Таблица 16

Система целевых индикаторов, отражающих результат выполнения задач Подпрограммы

Наименование подпрограммы, целей, направлений задач	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Отчетный период			Текущий год 2011	Результат реализации программы
			2008	2009	2010		Базовый вариант	Интенсивный вариант
Подпрограмма "Чистая вода"
Обеспечение качества воды нормативным требованиям	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта РФ	%	32,67	74,69	75,86	75,80	77,60	77,60
Стимулирование рационального использования воды потребителями.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	24,30	27,00	32,20	24,10	18,00	18,00
Повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства.	Доля МО в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъект	%	87,84	88,07	97,22	100,00	100,00	100,00
	Доля МО, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта	%	89,00	90,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	Доля МО в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количеств	%	84,28	85,03	97,22	97,22	100,00	100,00
Модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды	%	5,00	6,80	6,80	7,00	8,90	9,10
	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды	%	10,8	11,9	11,95	12,00	15,80	17,30
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3 на 1 проживающего			38,32	36,59	30,80	30,80
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах.	м3 на 1 проживающего			73,00	69,84	56,10	56,10

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовые потребности на реализацию подпрограммы определялись на основании проектно-сметной документации. При отсутствии конкретных сметных данных использовались удельные показатели, приведенные в Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) "Чистая вода", утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2010 г. N 51:

1. В населенных пунктах с населением от 20 до 50 тысяч человек:

модернизация и строительство водопроводных станций - от 500 млн. до 700 млн. рублей;

восстановление и строительство трубопроводов - до 500 млн. рублей;

модернизация и строительство станций очистки сточных вод - от 300 млн. до 570 млн. рублей;

строительство коллекторов - до 300 млн. рублей.

2. В населенных пунктах с населением от 10 до 20 тысяч человек:

модернизация и строительство водопроводных станций - от 100 млн. до 280 млн. рублей;

восстановление и строительство систем водопроводов - 100 млн. рублей;

модернизация и строительство станций очистки сточных вод - до 200 млн. рублей;

строительство коллекторов - 100 млн. рублей.

3. В населенных пунктах с населением от 5 до 10 тысяч человек:

модернизация и строительство водопроводных станций - до 100 млн. рублей;

восстановление и строительство трубопроводов - 80 млн. рублей;

модернизация и строительство станций очистки сточных вод - 70 млн. рублей;

строительство коллекторов - 50 млн. рублей.

4. В населенных пунктах с населением от 1 до 5 тысяч человек:

модернизация и строительство водопроводных станций - 50 млн. рублей;

восстановление и строительство трубопроводов - 35 млн. рублей;

модернизация и строительство систем канализации - 60 млн. рублей.

В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий подпрограммы на период до 2016 года в базовом варианте составляют 1,44 млрд. рублей., в интенсивном 2,11 млрд. руб. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетные средства.

Распределение финансовых потребностей по источникам финансирования приведено в таблице 17, в разрезе мероприятий и по периодам реализации подпрограммы в рамках Инвестиционной программы Республики Саха(Якутия) - в таблицах 18, 19.

Средства федерального бюджета будут определены на более поздних стадиях реализации подпрограммы, после утверждения ФЦП "Чистая вода". Средства республиканского бюджета направляются на финансирование всех мероприятий, а также на разработку проектной документации.

Таблица 17

Распределение финансовых потребностей по источникам финансирования

тыс. руб.
Источник финансирования	Базовый вариант	Интенсивный вариант
Всего:	6 524 420,2	8 719 965,6
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 440 813,0	2 111 276,2
- бюджетные ассигнования	1 440 813,0	2 111 276,2
- бюджетные кредиты
местные бюджеты
внебюджетные источники	5 083 607,2	6 608 689,4
- государственные гарантии
инвестиционная надбавка

Таблица 18

Мероприятия Подпрограммы по годам реализации в базовом варианте в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)

NN	Наименование объекта	Потребность в финансировании при базовом варианте (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
II	Подрограмма "Чистая вода"	1 440 813,0	224 111,8	55 000,0	130 702,7	530 063,2	500 935,3
2.1.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	1 405 813,0	214 111,8	55 000,0	130 702,7	515 063,2	490 935,3
1	Сооружение системы водоотведения г. Нюрба (Софинансирование МО - 50%)	217 212,0				122 598,0	94 614,0
2	Водоснабжение в п. В. Бестях (1 этап)	79 503,2				49 503,2	30 000,0
3	Строительство КОС в п. Белая Гора, в том числе "Водоотведение п. Белая Гора Абыйского улуса", "Строительство напорных канализационных сетей" ПИР на сумму 480 тыс. руб.	10 000,0				5 000,0	5 000,0
4	Реконструкция систем водоснабжения в г. Покровск	13 399,0					13 399,0
5	Строительство скважинного водозабора в с. Бердигестях	12 062,3					12 062,3
6	КОС с реконструкцией магистральных канализационных сетей в п. Хандыга (канализационно-очистная станция)	13 000,0					13 000,0
7	"КОС с водоочистной станцией" Чокурдах Аллаиховский	38 263,0				23 263,0	15 000,0
8	Водопроводные сети с. Сунтар, Строительство сетей ХВС, 2 км	13 792,0	13 792,0
9	с. Сангар Строительство водозабора с очистной установкой с производительностью 400 м3/в час	33 691,0					33 691,0
10	г. Олекминск, "Реконструкция водоочистной станции", "Водозаборное сооружение с насосной станцией 1-го. подъема "	15 000,0					15 000,0
11	Строительство водозабора в с. Кальвица Кобяйского улуса	16 800,0				16 800,0
12	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска	639 572,9	200 319,8	55 000,0	70 657,4	176 162,4	137 433,3
13	Строительство водопроводных сооружений г. Якутск	303 517,6	-	-	60 045,3	121 736,6	121 735,7
2.2.	Приобретение спецтехники	35 000,0	10 000,0			15 000,0	10 000,0

Таблица 19

Мероприятия Подпрограммы по годам реализации в интенсивном варианте в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)

NN	Наименование объекта		Потребность в финансировании по интенсивному варианту (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
II	Подрограмма "Чистая вода"	2 122 027,6	310 648,8	130 022,3	186 853,5	792 702,3	701 800,7
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	2 052 027,6	295 648,8	120 022,3	176 853,5	772 702,3	686 800,7
1	Сооружение системы водоотведения г. Нюрба (Софинансирование МО - 50%)	217 212,0				122 598,0	94 614,0
2	Водоснабжение в п. В. Бестях (1 этап)	94 354,2				64 354,2	30 000,0
3	г. Олекминск, "Реконструкция водоочистной станции", "Водозаборное сооружение с насосной станцией 1-го подъема"	20 000,0					20 000,0
4	Строительство КОС в п. Белая Гора, в том числе "Водоотведение п. Белая Гора Абыйского улуса", "Строительство напорных канализационных сетей" ПИР на сумму 480 тыс. руб.	25 648,8	25 648,8
5	Устройство водозабора скважины Горного улуса	10 000,0	10 000,0
6	Реконструкция систем водоснабжения в г. Покровск	25 000,0					25 000,0
7	КОС с реконструкцией магистральных канализационных сетей в п. Хандыга (канализационно-очистная станция)	20 000,0					20 000,0
8	"КОС с водоочистной станцией" Чокурдах Аллаиховский	49 741,9				30 241,9	19 500,0
9	Реконструкция системы водоснабжения с. Иенгра, с установкой колонковой системы водоснабжения населения в с. Иенгра, Нерюнгринского района	14 203,4				7 000,0	7 203,4
10	Водопроводные сети с. Сунтар, Строительство сетей ХВС, 2 км	27 500,0			6 940,0	20 560,0
11	с. Сангар Строительство водозабора с очистной установкой с производительностью 400 м3/в час	28 872,9					28 872,9
12	Строительство водозабора в с. Кальвица Кобяйского улуса	16 800,0				16 800,0
13	Строительство скважинного водозабора в с. Ымыйахтах Намского улуса, в т.ч. ПИР	15 000,0	15 000,0
14	Строительство скважинного водозабора в с. Бердигестях	12 062,3					12 062,3
15	Строительство скважинного водозабора в с. Кюерелях	10 447,4					10 447,4
16	Строительство системы водоснабжения и обеззараживания питьевой воды г. Алдан Алданского улуса (водозаборные сооружения, станции биологической очистки, укрепление существующих дамб, организация санитарной охранной зоны)	160 000,0				125 000,0	35 000,0
17	Водоснабжение в с. Чурапча (в т.ч. ПИР)	35 309,1				10 309,1	25 000,0
18	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска	868 803,6	245 000,0	120 022,3	91 854,6	217 581,5	194 345,2
19	Строительство водопроводных сооружений г. Якутск	401 072,0			78 058,9	158 257,6	164 755,5
1.2.	Приобретение спецтехники	70 000,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	15 000,0

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой

Эффективность реализации подпрограммы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий подпрограммы даст следующие ключевые социально-экономические и экологические результаты:

повышение качества жизни населения за счет увеличения доступа к качественной воде;

улучшение ситуации в сфере здравоохранения за счет снижения количества инфекционных заболеваний, связанных с использованием некачественной воды;

снижение негативного воздействия на окружающую среду как за счет снижения сбросов неочищенных сточных вод, так и за счет снижения объемов нерационально и неэффективно используемой воды;

появление новых рабочих мест в сфере развития водопроводно-канализационного хозяйства Республики Саха (Якутия);

повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Критерием оценки социально-экономической и экологической эффективности является степень достижения целевых индикаторов, установленных подпрограммой. Степень их достижения определяется с использованием комплексного индикатора выполнения подпрограммы. Показателем недостижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Наиболее целесообразным является комплексный подход к решению обозначенных проблем в рамках целевой программы, в которой должна быть определена система мероприятий, требуемых для достижения поставленных целей на региональном, районном и местном уровнях.

Основными рисками, связанными с программно-целевыми методами решения проблемы, могут быть:

нарушение сроков, отсутствие (недостаток) финансирования мероприятий программы за счет различных уровней (федерального, регионального, местного, иных источников);

нецелевое использование денежных средств либо невыполнение (некачественное выполнение) мероприятий программы.

В первом случае (в том числе, как показывает практический опыт реализации республиканских программ) недофинансирование может быть из-за дефицита бюджета.

Во втором случае, последствиями могут являться нарушение сроков реализации мероприятий (либо их отсутствие) либо отсутствие запланированного результата (полное либо частичное).

Для минимизации таких рисков в программе предусматривается механизм ее корректировки с изменением сроков и объемов реализации мероприятий с учетом их приоритетности. Также, доля участия организаций коммунального комплекса оценивается с учетом тенденций социально-экономического развития муниципальных образований и динамики тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, Подпрограммой предусматривается порядок контроля за использованием ресурсов (система мониторинга), а также механизмы оценки эффективности реализации мероприятий.

Приложение 1

Сведения
об используемых и альтернативных источниках водоснабжения населенных пунктов Республики Саха (Якутия)

Наименование населенного пункта (района)	Наименование административного центра, крупного населенного пункта	Существующий источник водоснабжения	Альтернативные источники водоснабжения
			Перспективы перевода водоснабжения на подземный источник	Централизованное водоснабжение за счет месторождения подземных вод (МПВ)	Децентрализованное водоснабжение	Качество подземных вод
Абыйский	п. Белая Гора	Поверхностные воды реки Индигирки	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	-
Алданский	г. Алдан	Подземные источники воды	-	Орто-Салинское МПВ	Одиночные водозаборные скважины	Пресные подземные воды питьевого назначения
	г. Томмот	Смешанное. Поверхностные воды реки Алдан и подземные источники воды	За счет ввода в эксплуатацию Синегорского месторождения подземных вод	Отсутствует	Одиночные водозаборные скважины	Пресные подземные воды питьевого назначения
	п. Нижний Куранах	Подземные воды	-	Нижне-Куранахское МПВ	-	Пресные подземные воды питьевого назначения
Аллаиховский	п. Чокурдах	Поверхностные воды реки Индигирки	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	-
Амгинский	с. Амга	Поверхностные воды реки Амга, скважины (объем забора воды менее 1% от общего водозабора)	Отсутствуют	-	-	Нет данных
Анабарский	с. Сыскалах	Поверхностные воды реки Анабар	Отсутствуют	-	-	-
Булунский	п. Тикси	Поверхностные воды реки Лены	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	-
Верхне-вилюйский	с. Верхневилюйск	Поверхностные воды реки Вилюй, озерные воды	За счет подземных вод таликовых подозерных и подрусловых зон	Отсутствует	Отсутствует	Пресные подземные воды.
	села Кырыкый, Сургулук, Харыялах, Оргет, Хомустах, Ботулу, Далыр, Харбала, Липе-аттах, Быракан Дюллюкю					Организация станций предварительной водоподготовки - железо, марганец, нитраты
Верхоянский	п. Батагай	Смешанное. Поверхностные воды - река Яна и одиночные водозаборные скважины	Организация дуплексной системы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счет подземных вод подмерзлотных горизонтов	-	-	Пресные подземные воды
Верхне-колымский	п. Зырянка	Подрусловый водозабор реки Колымы	-	Верхне-Колымское МПВ	-	Пресные подземные воды
Вилюйский	г. Вилюйск	Смешанное. Поверхностные воды реки Вилюй и подземные источники воды	Межмерзлотный водоносный горизонт	Автономный эксплуатационный участок таликовой зоны оз. Кетех	Одиночные водозаборные скважины	Водозабор оборудован станцией водоподготовки.
	п. Кысыл-Сыр	Смешанное. Поверхностные воды реки Вилюй и подземные источники воды	-	Кысыл-Сырское МПВ	-	Повышенное содержание железа и марганца. Организация водоподготовки.
Горный	с. Бердигестях	Смешанное. Поверхностные воды водохранилища (река Матта). Подземные таликовые воды оз. Эбэ	Частичное	-	Одиночный скважинный водозабор подозерной таликовой зоны оз. Эбэ	Повышенное содержание железа и марганца
Жиганский	с. Жиганск	Поверхностные воды реки Лены	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	-
Кобяйский	с. Сангары	Смешанное. Поверхностный водный объект - река Лена и подземные источники воды	Разведано Сангарское МПВ	-	Одиночные водозаборные скважины	Пресные подземные воды питьевого назначения
Ленский	г. Ленск	Смешанное. Поверхностные воды реки Лены и подземные источники воды	-	Ленское МПВ Витимский участок МПВ Пеледуйский участок МПВ	Одиночные водозаборные скважины Одиночные водозаборные скважины	Пресные подземные воды питьевого назначения
	г. Витим
	п. Пеледуй
Мегино-Кангаласский	с. Майя	Смешанное. Озерные воды. Подземные воды таликовой зоны оз. Майя	Подземные воды подозерной таликовой зоны оз. Майя	Отсутствует	Одиночные водозаборные скважины	Повышенное содержание железа и марганца. Организация водоподготовки.
	п. Нижний Бестях	Поверхностные воды реки Лены и озер	Нет данных	Нет данных	Одиночные водозаборные скважины	Пресные подземные воды питьевого назначения
Мирнинский	г. Мирный	Поверхностные воды искусственного водохранилища	Ресурсы пресных подземных вод отсутствуют	-	-	Нет данных
Момский	с. Хонну	Поверхностные воды реки Индигирка	Не изучены перспективы подземных вод	Отсутствует	Отсутствует	-
Намский	с. Намцы	Смешанное. Поверхностные воды реки Лены. Подмерзлотные воды	Изучаются перспективы использования подземных вод подрусловой таликовой зоны	Отсутствует	Отсутствует	-
	с. Едейцы	Поверхностные воды реки Лены.	Не изучены перспективы подземных вод	Отсутствует	Отсутствует	-
	с. Хамагатта		Имеются перспективы использования подземных вод подрусловой таликовой зоны	Отсутствует	Отсутствует	-
	с. Хатырык
	с. Партизаны
Нижне-колымский	п. Черский	Поверхностные воды реки Колымы	Не изучались	-	-	Нет данных
Нюрбинский	г. Нюрба	Смешанное. Поверхностные воды реки Вилюй и подземные источники воды.	Подземные воды таликовых зон	Отсутствует	Одиночные скважинные водозаборы.	-
Оймяконский	п. Усть-Нера	Поверхностные воды реки Индигирки	Изучаются перспективы использования подземных вод подрусловой таликовой зоны	Отсутствует	Отсутствует	-
Олекминский	г. Олекминск	Поверхностные воды реки Лены	Перспективы привлечения подземных вод низкие	-	Предварительно оценены запасы и качество подземных вод в бассейне Б. Черепаниха	Пресные подземные воды.
Оленекский	с. Оленек	Поверхностные воды реки Оленек	Перспективы отсутствуют	-	-	-
Средне-колымский	с. Средне-колымск	Поверхностные воды реки Колымы	Не изучались	-	-
Сунтарский	с. Сунтар	Поверхностные воды реки Вилюй	Подземные воды питьевого качества отсутствуют	-	-
Таттинский	с. Ытык-Кюель	Смешанное. Поверхностные воды реки Татта и озер. Подземные источники воды	Разработка технологии водоподготовки подземных подрусловых зон реки Алдан	Отсутствует	Скважинный водозабор	Нет данных
Томпонский	п. Хандыга	Поверхностные воды реки Алдан	Разработка технологии водоподготовки подземных подрусловых зон реки Алдан	-	-	-
	п. Джебарики-Хая		Не изучались	-	Нет данных	Нет данных
	п. Крест-Хальджай	Поверхностные воды реки Алдан и подземные источники воды.	Обустройство станции водоподготовки на скважинном водозаборе	-	Предварительно оценены запасы и качество ПВ	Пресные подземные воды питьевого качества
	п. Мегино-Алдан	Поверхностные воды реки Алдан	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	Нет данных
Усть-Алданский	с. Борогонцы	Смешанное. Поверхностные воды водохранилища и подземные источники воды.	Обустройство станции водоподготовки на скважинном водозаборе	Отсутствует	Оценены запасы померзлотных вод	Подземные воды питьевого качества
	с. Дюпся	Поверхностные воды озера	Нет данных	Нет данных	Выявлены запасы питьевой воды и оценено качество вод	Подземные воды питьевого качества
	с. Кептени
	с. Огородтах	Поверхностные воды реки Лены	Не изучались	Отсутствует	Отсутствует	Нет данных
Усть-Майский	п. Усть-Майя	Поверхностные воды реки Алдан	Перспективы привлечения подземных вод подрусловых зон низкие	Отсутствует	Отсутствует	Нет данных
Усть-Янский	п. Депутатский	Смешанное. Поверхностные воды реки Индигирки и подземные источники воды	Ресурсы и запасы подземных вод невысокие	-	Выявлены запасы питьевой воды и оценено качество вод	Нет данных
	п. Усть-Куйга	Поверхностные воды реки Яны	Нет данных	Отсутствует	Отсутствует	Нет данных
Хангаласский	п. Покровск	Поверхностные воды реки Лены. Проектируется перевод на подземный водный источник	Разведано Покровское МПВ для централизованного ХПВ		Предварительно оценены запасы подземных вод	Подземные воды питьевого качества
	г. Мохсоголох	Поверхностные воды реки Лены	Пресные подземные воды отсутствуют	-	-	-
Чурапчинский	с. Чурапча	Поверхностные воды озер	Ресурсы и запасы ПВ ограничены	-	Оценены запасы ПВ на участке Буор-Бие.	Организация станции розлива на участке. Обустройство станции водоподготовки
Эвено-Бытантайский	с. Батагай-Алыта	Поверхностные воды реки Улахан Саккырыр	Перспективы использования подземных вод отсутствуют	Отсутствует	Отсутствует	-
Нерюнгринский	г. Нерюнгри	Подземные водные источники	Подземные воды	Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, Амнунактинское МПВ	-	Подземные воды питьевого качества
	п. Беркакит
	п. Серебряный Бор
	п. Чульман
	п. Золотинка
Городской округ "Город Якутск"	г. Якутск	Смешанное. Поверхностные воды реки Лены и подземные водные источники	Подземные воды. Обустройство станции водоподготовки на скважинном водозаборе	Якутское, Хатасское, Кангаласское МПВ.	Одиночные скважинные водозаборы.	Пресные подземные воды. Водоподготовка - снижение концентраций фтора, лития, натрия
	с. Табага	Смешанное. Поверхностные воды реки Лены и подземные водные источники	Подземные воды подрусловой зоны протоки Хатасская	-	-	Питьевого качества
	п. Жатай	Поверхностные воды реки Лены.	Ресурсы и запасы подземных вод ограничены для централизованного ХПВ	-	-	Нет данных

Приложение N 2

Порядок
софинансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

I. Общие положения

- Настоящий Порядок софинансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее - Порядок) определяет основания, порядок и условия предоставления софинансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации республиканской целевой программы Республики Саха (Якутия) "Чистая вода".

- В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения (в том числе посредством производства бутилированной воды), водоотведения и очистки сточных вод;

системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

инвестиционная программа организации коммунального комплекса - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, а также иных имущественных объектов, используемых в целях водоснабжения и водоотведения.

- Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается с учетом требований Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

II. Требования к инвестиционным программам в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Инвестиционные программы должны включать в себя:

характеристику текущего состояния в секторе водоснабжения и водоотведения муниципального образования и определение целей программы;

мероприятия программы;

период реализации программы;

финансовое обеспечение реализации программы;

- Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании должна охватывать весь комплекс водоснабжения и водоотведения: забор воды из источников, очистку воды на очистных сооружениях, транспортировку и распределение воды, отведение и очистку сточных вод.

Характеристика текущего состояния и формирование целей программы должно осуществляться с использованием индикаторов, отражающих качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Данные индикаторы приведены в Приложении N 1 к республиканской программе "Чистая вода".

Расчет значений индикаторов осуществляется в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. N 48.

При описании текущего состояния водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании выбранные индикаторы определяются за три года, предшествующих году утверждения программы. При определении целевого состояния сектора водоснабжения и водоотведения указанные индикаторы определяются для каждого года реализации инвестиционной программы.

- Мероприятия инвестиционной программы в секторе водоснабжения и водоотведения включают мероприятия по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также иные мероприятия, предусмотренные Подпрограммой.

Мероприятия должны базироваться на существующем состоянии инфраструктуры, учитывать применение наиболее эффективных технологий для сложившихся условий и быть достаточными для достижения целевого состояния.

Требования к формированию мероприятий инвестиционной программы:

мероприятия указываются с адресной привязкой либо к улично-дорожной сети муниципального образования и объектам капитального строительства на них, либо к существующим элементам системы коммунальной инфраструктуры;

по каждому мероприятию указываются объемы его выполнения в натуральных единицах, а также в стоимостном выражении;

объемы реализации мероприятий как в натуральном, так и в стоимостном выражении приводятся с распределением по годам их выполнения в течение срока действия программы.

- Инвестиционные программы, претендующие на софинансирование, должны быть завершены не позднее года окончания действия Программы.

- В инвестиционной программе должна быть дана оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

Финансовые потребности должны быть обеспечены источниками финансирования на всем протяжении реализации программы. В инвестиционных программах организаций коммунального комплекса финансовые потребности для каждого из мероприятий должны быть распределены между возможными источниками финансирования.

К источникам финансирования относятся:

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (с учетом средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Чистая вода");

средства бюджета органа местного самоуправления;

средства организации коммунального комплекса, обеспечиваемые, в том числе, установлением надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Денежные средства из указанных источников финансирования должны направляться непосредственно на выполнение мероприятий инвестиционной программы, а также направляться на возврат ранее привлеченных организацией коммунального комплекса средств кредитных организаций (с учетом платежей за их привлечение) для выполнения мероприятий.

III. Порядок софинансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения

- Для получения софинансирования организация коммунального комплекса направляет в Государственному заказчику заявку и комплект прилагаемых документов. Государственный заказчик - это государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация независимо от форм собственности (служба заказчика), наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами для реализации государственной целевой программы или конкретного инвестиционного проекта

- В комплект документов, прилагаемых к заявке, включаются:

утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

установленные надбавки к тарифам и тарифы на подключения (в случае использования соответствующих источников финансирования);

результаты оценки доступности надбавок к тарифам и тарифов на подключение, являющихся источником финансирования инвестиционной программы.

- Заявки с прилагаемыми документами принимаются не позднее 1 июля года, предшествующего году начала действия инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения.

- После завершения срока приема документов Государственный заказчик в течение 30 дней проводит оценку соответствия представленных документов требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. При соответствии программы указанным требованиям заявка считается прошедшей предварительной отбор. В ином случае заявка и документы возвращаются заявителю с указанием причин возврата. Организация коммунального комплекса вправе повторно подать заявку и прилагаемые документы с внесенными в них соответствующими изменениями не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала действия инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Отбор инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения с целью предоставления софинансирования в рамках Подпрограммы осуществляется ежегодно.

- Софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляется в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2006 347-З N 709-III "Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)" и в соответствии с Положением о порядке формирования перечня и финансирования строек, объектов и направлений инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2005 и последующие годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.07.2004 г. N 316.

- Финансирование инвестиционных программ, прошедших отбор, осуществляется на протяжении срока реализации такой программы.

- Финансирование осуществляется ежегодно в объемах, не превышающих определенную в соответствии с Подпрограммой долю от финансовых потребностей по инвестиционной программе, предусмотренных на очередной год.

- Доля софинансирования за счет средств республиканского бюджета определяется в зависимости от эффективности инвестиций. Эффективность инвестиционной программы определяется как средний суммарный эффект от реализации программы. Средний суммарный эффект определяется отношением суммарного эффекта к количеству используемых целевых индикаторов (согласно разделу II настоящего Порядка). Суммарный эффект определяется как сумма эффекта по каждому целевому индикатору программы, умноженному на удельный вес индикатора. Удельные веса индикаторов составляют:

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения - 012;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения - 0,11;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 0,1;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям - 0,1;

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 0,04;

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения - 0,06;

зарегистрировано больных сальмонеллезными инфекциями - 0,07;

зарегистрировано больных вирусными гепатитами - 0,07;

зарегистрировано больных с болезными органов пищеварения - 0,07;

зарегистрировано больных злокачественными образованиями - 0,07;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 0,04;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - 0,05;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - 0,05;

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 0,05.

Эффект по каждому индикатору определяется либо отношением значения индикатора на конец реализации программы к значению на начало реализации (в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора), либо отношением значения индикатора на начало реализации программы к значению на конец (в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора). Эффект по каждому индикатору выражается в процентах.

- В рамках реализации Подпрограммы софинансирование инвестиционных программ каждого из муниципальных образований может осуществляться неоднократно.

- С организациями коммунального комплекса, инвестиционные программы которых получат софинансирование, Государственным заказчиком заключаются соглашения о реализации программы, которые должны предусматривать обязательства сторон, в том числе финансовые, связанные с реализацией программы (реализацией мероприятий). Указанные договоры заключаются в течение 2 месяцев с момента принятия решения о предоставлении софинансирования (утверждения Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия).

Такие договоры должны предусматривать, в том числе:

долю и объем финансирования программных мероприятий из всех источников финансирования, определенных в соответствии с условиями Программы;

сроки и порядок представления отчетности;

условия выделения средств, в том числе подтверждение фактического перечисления средств из всех источников;

условия подтверждения фактического использования средств областного бюджета;

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств.

IV. Условия софинансирования инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения

- Условием предоставления финансирования в периоды, начиная со второго года реализации подпрограммы, является предоставление отчета о выполнении этапа программы, соответствующего требованиям настоящего Порядка.

- По итогам рассмотрения отчета о выполнении этапа программы принимается одно из следующих решений:

продолжение финансирования на очередной год в объемах, предусмотренных инвестиционной программой;

сокращение финансирования на очередной год;

приостановление финансирования на очередной год.

- Финансирование сохраняется в объемах, определенных в инвестиционной программе, прошедшей предварительный отбор, в случае отсутствия оснований для сокращения или приостановления финансирования на очередной год.

- Основанием для сокращения объемов финансирования в очередном году является сокращение в отчетном периоде объемов финансирования за счет других источников в совокупности более чем на 10% от предусмотренного программой объема. В этом случае размер средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программы в очередном году с учетом сокращения, определяется произведением размера средств республиканского бюджета, предусмотренного инвестиционной программой, на отношение фактически профинансированных за отчетный период средств из всех источников, за исключением республиканского бюджета, к их величине, установленной инвестиционной программой.

- Основаниями для приостановления финансирования в очередном периоде является непредоставление в установленный срок отчета о выполнении этапа программы по установленной форме.

- При сокращении финансирования поддержка программ за счет средств республиканского бюджета может быть восстановлена в следующем после сокращения году в полном объеме, предусмотренном результатами проведения отбора, в случае, если по итогам очередного года будет обеспечено соблюдение финансирования в объемах, предусмотренных программой (с учетом замещения средств республиканского бюджета).

- При приостановлении финансирования поддержка программ за счет средств республиканского бюджета может быть восстановлена в полном объеме, предусмотренном результатами проведения отбора, на следующий год после предоставления отчета за год, предшествующий приостановлению финансирования.

V. Порядок осуществления мониторинга выполнения инвестиционных программ

- Государственный заказчик осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ, начиная с года осуществления софинансирования такой программы за счет средств республиканского бюджета.

- Информация, используемая в рамках проведения мониторинга выполнения программы, должна быть достоверной. В целях настоящего Порядка достоверной является информация, соответствующая действительности.

- Мониторинг предусматривает анализ выполнения целевых индикаторов и мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, соблюдение предусмотренных программой объемов и источников финансирования.

- Для осуществления мониторинга выполнения целевых индикаторов организации коммунального комплекса в составе отчета о выполнении программы представляют в Дирекцию программы данные по установленной форме. Отчетным периодом является календарный год.

- Оценка выполнения целевых индикаторов производится посредством расчета значений индикаторов программы за отчетный период и их сопоставления с запланированными на этот период значениями.

- Для осуществления мониторинга выполнения предусмотренных программой мероприятий с учетом объемов и источников финансирования организации коммунального комплекса в составе отчета о выполнении программы представляют в Дирекцию программы данные по установленной форме.

1 Данные за 2008 г.

2 По данным Государственного доклада "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Саха (Якутия) в 2008 году".

3 С учетом централизованных и децентрализованных систем.

4 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 2009 г.

5 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 2009 г.

6 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 2009 г.

7 По информации ГУП ЖКХ РС (Я) о способах водоснабжения в разрезе поселков, а также данных, полученных специалистами организации-разработчика при сборе исходных данных на территории Республики Якутии.

8 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 2009 г.

9 По данным Государственного доклада "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Саха (Якутия) в 2009 году".

10 По данным Государственного доклада "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Саха (Якутия) в 2009 году".

11 По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

12 По данным сборников: Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия)", 2009 г., Федеральной службы государственной статистики "Российский статистический ежегодник", 2008 г.

13 При построении схемы учитывалось допущение, что в районах (населенных пунктах), в которых исследования не проводятся, предполагается водоснабжение из подземных источников, качество воды в которых по вышеуказанным показателям находится на высоком и среднем уровнях.

14 В рамках проекта "Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)" на участке Алдан - Тында (Республика Саха (Якутия), Амурская область).

15 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Природные ресурсы и охрана окружающей среды в Республике Саха (Якутия)", 2009 г.

16 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Природные ресурсы и охрана окружающей среды в Республике Саха (Якутия)", 2009 г.

17 По данным Межведомственной рабочей группы по подготовке материалов для участия в Федеральной целевой программе "Чистая вода" по проекту "Республиканская программа "Чистая вода".

18 Действие документа приостановлено Законом Республики Саха (Якутия) от 17.06.2009 709-З N 289-IV "О республиканских целевых программах".

19 Действие документа приостановлено Законом Республики Саха (Якутия) от 17.06.2009 709-З N 289-IV "О республиканских целевых программах". Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1779 утверждена республиканская целевая программа "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы".

20 Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

21 По данным сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) "Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия)", 2009 г.

Приложение N 3

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Подпрограмма
"Развитие электроэнергетики"

Паспорт подпрограммы

		Базовый вариант	Интенсивный вариант
1	Наименование подпрограммы	Развитие электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
2	Основание для разработки государственной подпрограммы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2011 года N 808 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
3	Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4	Цель и задачи подпрограммы	Основной целью развития электроэнергетики является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей - обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности; - ликвидация существующих ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям; - повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе развитие малой и альтернативной энергетики, использование возобновляемых первичных энергоносителей; - экономически эффективное использование местных источников топливно-энергетических ресурсов; - обновление основных фондов электроэнергетики.
5	Целевые индикаторы подпрограммы	1. Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения. 2. Заявленная мощность, которая не была выдана 3. Количество планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства. 4. Количество введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства. 5. Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию. 6. Объем планируемой к вводу в эксплуатацию трансформаторной мощности. 7. Протяженность электрических сетей. 8. Удельная величина потребления электрической энергии в МКД. 9. Доля объема электроэнергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета.
6	Сроки реализации (этапы) подпрограммы	2012-2016 годы
7	Предельный объем средств на реализацию подпрограммы	Всего: 252 279 665 тыс. руб. в т.ч.: по годам из всех источников: 2012 г. - 127 830 тыс. руб. 2013 г. - 212 171 тыс. руб. 2014 г. - 63 409 329 тыс. руб. 2015 г. - 59 970 861 тыс. руб. 2016 г. - 57 559 475 тыс. руб.	Всего: 281 175 167 тыс. руб. в т.ч. по годам из всех источников: 2012 г. - 31 799 301 тыс. руб. 2013 г. - 48 464 385 тыс. руб. 2014 г. - 70 151 293 тыс. руб. 2015 г. - 65 335 310 тыс. руб. 2016 г. - 65 424 878 тыс. руб.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

На территории Республики Саха(Якутия) в секторе электроэнергетики функционируют следующие крупные компании: ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", филиал Нерюнгринская ГРЭС, ОАО "Дальневосточная распределительная компания", филиал "Южно-Якутские электрические сети", ОАО "Федеральная сетевая компания", ОАО "Вилюйская ГЭС-3".

Энергосистема Республики состоит из трех не связанных между собой энергорайонов - Южно-Якутского, Центрального и Западного, а также зоны децентрализованного энергоснабжения - Северного энергорайона, который в настоящее время является энергоизбыточным (см. рис. 1).

Рисунок 1. Схема деления территории Республики Саха(Якутия) на энергорайоны.

Южный энергорайон (ЮЯЭР) (установленная мощность 326 МВт) обеспечивает электроэнергией Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс, Нерюнгринский и Алданский промышленные и сельскохозяйственные узлы. ЮЯЭР имеет связь (линию электропередачи в габаритах 220 кВ) с единой энергетической системой Востока.

Центральный энергорайон (ЦЭР) (установленная мощность 312 МВт) объединяет центральный промышленный узел и группу центральных районов, в том числе заречных, связанных с левобережьем уникальным переходом через реку Лена - линией электропередачи в габаритах 220 кВ.

Западный энергорайон (ЗЭР) (установленная мощность 696 МВт) объединяет Айхало-Удачнинский, Мирнинский, Ленский промышленные узлы и группу Вилюйских сельскохозяйственных районов, а также связь с Олекминским районом.

Северный энергорайон (зона децентрализованной энергетики) включает в себя обширную территорию с генерацией от большого количества децентрализованных дизельных электростанций, снабжающих электроэнергией отдельные поселки.

Основу электроэнергетики Республики в настоящее время составляют электростанции и предприятия электрических сетей ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "ДГК"1),ОАО "ДРСК", АК "АЛРОСА" с установленной мощностью в 2223 МВт, обеспечивающие 96-97% общей выработки электроэнергии и свыше 30% тепловой энергии.

Основными генерирующими мощностями являются:

Вилюйская ГЭС - 1-2 с установленной мощностью 680 МВт;

Мирнинская ГРЭС с установленной мощностью 72 МВт;

Якутская ГРЭС с установленной мощностью 320 МВт;

Чульманская ГРЭС с установленной мощностью 48 МВт;

Нерюнгринская ГРЭС с установленной мощностью 570 МВт;

Светлинская ГЭС с установленной мощностью 270 МВт;

ОАО "Сахаэнерго" 126 ДЭС с установленной мощностью 210,7 МВт.

Для обеспечения потребностей нефтедобычи на Талаканском месторождении функционирует Талаканская ГТЭС с установленной мощностью 96 МВт (пуск первой очереди в 2007 г, второй - в конце 2008 г). На территории Республики имеется ряд ведомственных дизельных электростанций, обеспечивающих технологические нужды предприятий, к примеру, ДЭС в пос. Накын, ДЭС аэропорта пос. Саскылах АК АЛРОСА (ЗАО), ДЭС в пос. Нежданенское ОАО "Полюс Золота, и др.

В населенных пунктах северных районов размещено еще более 10 мелких дизельных электростанций разной ведомственной принадлежности с распределением электроэнергии на напряжение 0,4-35 кВ, работающих изолированно. Административный центр Нижнеколымского улуса п. Черский получает электроэнергию от Чаун-Билибинского энергоузла (среднегодовое потребление - 20 млн. кВт. ч.), часть Оймяконского улуса, в том числе административный центр п. Усть-Нера, - от Западных ЭС ОАО "Магаданэнерго" (среднегодовое потребление - 90 млн. кВт. ч.).

Общая протяженность линий электропередачи всех уровней напряжения более 25063 км, в том числе находящихся на балансе ОАО "Якутскэнерго" - 20640 км, ОАО "Сахаэнерго" - 2812 км, ОАО "ДРСК" - 1611 км. Установленная тепловая мощность источников республики составляет 2493 Гкал, в том числе ОАО АК "Якутскэнерго" - 1208,6 Гкал. Общая протяженность тепловых сетей электростанций - 1010,5 км., в т.ч. ОАО АК "Якутскэнерго" - 722,7 км. Площадь обслуживания - 3,2 млн. кВ. км, 0,0078 км электрических сетей на 1 кВ. км. В таблице 1 представлен перечень предприятий - крупных потребителей электрической энергии за период 2008 - 2010 г.г.

Таблица 1

Перечень основных потребителей электрической энергии за период 2008-2010 г.г.

Наименование предприятия	Годовое потребление электроэнергии, млн. кВтч
	2008	2009	2010
Потребление всего	5 943	5 455,1	5632,7
Добыча полезных ископаемых, в т.ч. по крупным потребителям:	2664,4	2299,8	2413,0
АК "АЛРОСА" (ЗАО)	1748,00	1505,13	1672,3
ОАО ХК "Якутуголь"	361,44	209,18	281,5
ОАО "Алданзолото ГРК"	142,43	143,12	143,4
ЗАО "Горнорудная компания "Западная"	18,75	18,95	17,5
ЗАО Горнодобывающая компания "Алдголд"	19,39	18,86	19,2
Обрабатывающее производство в т.ч. по крупным потребителям:	340,2	283,3	383,8
ОАО ПО "Якутцемент"	56,62	55,73	55,7
ОАО "Якутский хлебокомбинат"	6,15	6,19	6,2
Сельское хозяйство	301,4	305,6	88,6
Транспорт и связь в т.ч. по крупным потребителям:	166,7	168,3	209,8
ОАО "Железные дороги Якутии"	5,24	4,84	7,1
ЯТЦЭ ОАО "Сахателеком в Якутске	4,95	6,4	4,0
МУП "Алданские пассажирские перевозки"	1,16	8,43	2,2
"Аэропорт Якутск"	0.01	13.85	13,6
ГУП "Техцентр ТВ и радиовещания РС (Я)	4,54	15,22	13,4
Строительство в т.ч. по крупным потребителям:	153,1	115,2	77,1
ЗАО Хангаласский газстрой"	2,14	2,14	2,5
ОАО "ДСК"	1,57	10,59	10,1
ОАО "Угольная компания "Нерюнгриуголь"	16	15,23	25,4
Производство и распределение энергии, газа и воды, в т.ч. по крупным потребителям:	1538,2	1476,2	906,5
ОАО "Водоканал"	45,54	49,37	48,3
МУП "Управление Тепловодоканал"	49,92	34,9	45,0
МУП "Теплоэнергия"	22,45	24,61	18,4
Прочие потребители	421,1	401,3	783,4

В связи с экономическим спадом в промышленности в 2009 году потребление электроэнергии снизилось на 8,2% по сравнению с 2008 годом. Снижение внутреннего потребления электроэнергии составило всего 488,3 млн. кВтч (9% по сравнению с 2008 годом), в т.ч. АК "АЛРОСА" - 236,9 млн. кВтч (48,5% от суммарного снижения по РС (Я), ОАО ХК "Якутуголь" - 152,2 млн. кВтч (31,2% от суммарного снижения по Республики Саха (Якутия). В 2010 году наблюдается устойчивый рост энергопотребления по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года (3,1%).

Потребление электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия) в 2008-2010 годах представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Объемы потребления электроэнергии в 2008-2010 годах

Год	Электропотребление (млн. кВтч)	Прирост к предыдущему году, %
2008	5 943,4	2,29
2009	5 455,1	- 8,22
2010	5 632,7	3,1

Общее снижение электропотребления в 2009 году привело к уменьшению величины максимума потребления в энергорайонах.

Таблица 3

Снижение потребления электроэнергии

N п/п	Территория	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Южно-Якутский энергорайон(МВт)	397	246	256
2	Центральный энергорайон (МВт)	308	307,3	320
3	Западный энергорайон (МВт)	616	609,7	696

Около половины по установленной мощности в генерации энергосистемы составляют тепловые электростанции, имеющие в качестве основного вида топлива уголь и природный газ, 39% - гидроэнергетика представлена Вилюйскими ГЭС-1, 2, 3. Установленная мощность электростанций Республики Саха (Якутия) по типам станций представлена в таблице 4.

Таблица 4

Установленная мощность электростанций по типам станций, МВт

Генерация всего, МВт, в т.ч.:	2 670,6
ТЭС (тепловые электростанции)	1 328,6
в том числе: ГРЭС	1 010
ТЭЦ	12
ГТС	96
ДЭС	210,6
ГЭС (гидроэлектростанции)	950
прочие	392

Состав крупных существующих электростанций с группировкой по принадлежности к энергетическим компаниям представлен в таблице 5.

Таблица 5

Крупные электростанции с группировкой по принадлежности

Собственник	Электростанции	Мощность, МВт
ОАО АК "Якутскэнерго"	Вилюйская ГЭС-1,2*	680
ОАО АК "Якутскэнерго"	Мирнинская ГРЭС*	72
ОАО АК "Якутскэнерго"	Якутская ГРЭС*	320
ОАО "Сахаэнерго	ДЭС*	210,6
ОАО "Вилюйская ГЭС-3" АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Светлинская ГЭС*	270
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"	Нерюнгринская ГРЭС	570
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"	Чульманская ГРЭС	48

* Электростанция работает в автономном режиме (не в сети ОЭС Востока).

В течение 2008-2010 г.г. энергосистема Республики Саха (Якутия) обеспечивала энергоснабжение потребителей без введения ограничений из-за недостатка мощности. До 15% выработанной электрической энергии в республике (Нерюнгринская ГРЭС) передается на оптовый рынок энергии и мощности Дальнего Востока.

Данные по производству электроэнергии с 2008 по 2010 год приведены в таблице 6.

В 2010 году структура потребления топливных ресурсов для выработки электрической энергии в Республике Саха (Якутия), приведенная диаграмме (рисунок 2), следующая: уголь 40,5%; природный газ - 41,0%, гидроресурсы - 13,7%, . дизельное топливо - 4,5%, нефть - 0,1%, мазут - 0,2%.

Таблица 6

Структура потребления топливных ресурсов для выработки электрической энергии

Показатели	Ед. изм.	2008 г	2009 г	2010 г
Выработка электроэнергии	млн. кВтч	7709,9	7047,7	7 326,1
В т.ч. ГЭС	млн. кВтч	3005,3	2701,3	2 765,6
ТЭС	млн. кВтч	4704,6	4346,4	4 560,5
Потребление электроэнергии	млн. кВтч	6841,7	6414,3	6 597,3
в т.ч.
полезный отпуск	млн. кВтч	5943,4	5455,2	5632,7
потери в электросетях	млн. кВтч	898,3	959,1	964,6
Переток в ОЭС Востока	млн. кВтч	1017,1	784,3	940,1

Структура потребления топливных ресурсов электростанциями Республики Саха (Якутия) в разрезе энергорайонов имеет зависимость практически от одного вида топлива (рисунок 3):

Западный энергорайон - водные ресурсы- 75%

Центральный энергорайон - природный газ - 99%;

Южно-Якутский энергорайон - уголь - 98%;

Северный энергорайон - дизельное топливо - 97%.

Рисунок 2. Объемы и структура топливного баланса электростанций в 2010 году

Рисунок 3. Структура потребления топливных ресурсов электростанциями в разрезе энергорайонов

"Западный ЭР" (рис. 1)

"Южно-Якутский ЭР" (рис. 2)

"Северный ЭР" (рис. 3)

"Центральный ЭР" (рис. 4)

Общая протяженность линий электропередачи в Республике Саха (Якутия) 25 063 км, в том числе ВЛ220 кВ-2 100 км, ВЛ110 кВ - 6 800 км, ВЛ 35/10/6/0,4 - 16 163 км.

Функционирование электроэнергетики в Республике Саха (Якутия) в связи с территориальными и климатическими особенностями характеризуется:

изолированностью энергорайонов;

сложностями, связанными с сезонностью завоза топлива и материально-технических ресурсов по сложной транспортной схеме;

большими расходами на содержание электросетей, в основном выполненных в деревянном исполнении;

наличием децентрализованного энергоснабжения (Северный энергорайон), на удаленных от магистральных электрических сетей районах Якутии малой электроэнергетики, где единственным источником энергоснабжения населения являются дизельные электростанции.

Основными проблемами при эксплуатации энергетического оборудования и электрических сетей являются:

большая протяженность воздушных линий электропередачи не позволяют обеспечить в полной мере надежное электроснабжение потребителей, а также приводят к эффекту "запирания" генерирующих мощностей из-за сетевых ограничений;

энергоснабжение отдаленных районов за счет строительства ЛЭП неэффективно, а строительство генерирующих мощностей не обеспечивается существующей потребностью в электроэнергии;

сохраняется неудовлетворительное состояние электрических сетей классов напряжения 0,4-6-10-35-110 кВ из-за истечения нормативного срока службы, в том числе срока службы деревянных опор;

эксплуатация энергооборудования осуществляется в сложных климатических условиях, что ведет к ускоренному износу и дополнительным затратам на ремонт и восстановление;

значительная часть оборудования введена в строй более 30-40 лет назад и выработала ресурс;

наблюдаются значительные объемы потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях;

существуют ограничения в возможности осуществления технологического присоединения новых потребителей.

Техническое состояние основных производственных фондов характеризуется высоким процентом износа: износ линий электропередач - 75%, тепловых сетей - 51,2%, силового и прочего оборудования - 60,5%, подстанций - 81,4%, машин и оборудования - 61,9%.

На балансе энергоснабжающих организаций находится более 25000 км воздушных линий всех классов напряжений, 43% воздушных линий электропередач отработали более 25 лет и требуют полной реконструкции. Основное оборудование выработало свой парковый ресурс и требует значительных материальных затрат на техническое перевооружение и реконструкцию.

В разрезе энергорайонов Республики Саха (Якутия) основными проблемами являются:

Южный энергорайон

Высокая степень износа существующих электрических сетей 0,4-6-10-35-110 кВ, выполненных, в основном, на деревянных опорах. Так, например, эксплуатация ВЛ 110 кВ N 101, 102, 102А "Чульманская ТЭЦ - М. Нимныр" начата в 1962 г.

Низкая степень надежности электроснабжения Томмотского узла.

Центральный энергорайон

Отсутствие резерва электрической мощности - максимум нагрузки энергорайона составляет 320 МВт при располагаемой мощности в 331 МВт (с учетом работы Якутской ТЭЦ) из-за предельных сроков наработки турбин на Якутской ГРЭС в зимний период. Для замещения выбывающих мощностей и надежного электроснабжения потребителей Центрального энергорайона, в кратчайшие сроки необходимо строительстве нового энергоисточника - Якутской ГРЭС-2.

В неудовлетворительном техническом состоянии, с превышением и неэкономичными показателями плотности тока находятся линии электропередачи:

- Л-120 Эльдикан - Солнечный;

- Л-101 и 102 "Якутская ГРЭС - Хатынг Юрях";

- Л-105 и 106 "Якутская ГРЭС - Табага";

- Л-115 "Табага - Чурапча".

Западный энергорайон

в неудовлетворительном техническом состоянии находятся линии электропередачи:

Л-101, 102 Мирный - Ленск;

Л-107 Ленск - Пеледуй;

Л-124 Заря - Таас - Юрях;

Л-201,202 кВ ГЭС - Мирный;

Л-203, 204, 205, 206, 208 ВГЭС - Айхал;

Л-101 Дорожный - Мирный;

Л-104 Нюрба - Вилюйск - Верхневилюйск.

Для выявления сильных и слабых сторон развития электроэнергетики в Республике Саха (Якутия), а также поиска возможностей и угроз разработан SWOT-анализ (таблица 7).

Таблица 7

SWOT-анализ состояния электроэнергетики в Республике Саха (Якутия)

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Наличие потенциального потребителя. 2. Наличие специализированных организаций по производству, передаче и сбыту электроэнергии. 3. Наличие утвержденных перспективных планов в нормативных документах с учетом развития промышленности. 4. Отлаженная работа энергосистемы РС (Я). 5. Доля выработки электроэнергии в республике от собственных источников составляет 98%. 6. Развивающееся использование возобновляемых источников энергии (гидро-, ветро- и солнечные установки)	1. Изолированность энергосистемы затрудняет развитие конкурентных отношений в электроэнергетике. 2. Отсутствие связи между энергокомпаниями, т.е. между крупными источниками генерации, что снижает безопасность энергосистемы. 3. Значительный износ электросетей и трансформаторных подстанций: до 65% в среднем по Республике. 4. Износ генерирующего оборудования, включая Якутскую ГРЭС. 5. Дальность и сложность доставки топлива, зависимость от его поставок в связи с ограниченностью сроков сезонного завоза 6. Наличие перекрестного субсидирования между категориями потребителей, между видами энергии, между энергорайонами, межтерриториальное субсидирование. 7. Ограниченность средств на реконструкцию, строительство объектов электроэнергетики при тарифном регулировании.
Возможности (O)	Угрозы (T)
1. Увеличение рынка сбыта электроэнергии за счет реализации мегапроектов на территории Республики. 2. Выход Якутской энергосистемы на ОЭС Востока, ОЭС Иркутской области, ОЭС Магаданской области при формировании комплексной транспортной и энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 3. Строительство энергоисточников, работающих на возобновляемых видах энергии (ЯГЭК). 4. Привлечение инвестиций на реализацию программы оптимизации локальной энергетики с целью снижения затрат на выработку электроэнергии. 5. Реконструкция и модернизация устаревшего оборудования за счет инвестпрограмм компаний, привлечение государственных инвестиций. 7. Избыток электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС в Западном энергорайоне РС (Я) и НГРЭС Южно-Якутском энергорайоне с низкой себестоимостью выработки	1. Снижение энергетической безопасности в и надежности энергоснабжения потребителей Республики Саха(Якутия) и в целом ДВФО из-за высокого износа основных фондов морально и физически устаревшей нитки газопровода и существенного износа оборудования ЯГРЭС. 2. Уход потребителей, переход на автономные источники энергоснабжения. 3. Установление тарифов на электроэнергию потребителей ОАО "Сахаэнерго" на уровне стоимости производства и реализации электроэнергии на ДЭС.

SWOT-анализ показывает, что для развития электроэнергетики в Республике Саха(Якутия) существует много возможностей. Однако, существующие проблемы являются сдерживающим фактором и не позволяют обеспечить энергобезопасность и надежность электроснабжения потребителей. Можно сделать следующие выводы.

1. В результате высокого износа оборудования электростанций и электрических сетей основные усилия предприятий энергетики направлены на поддержание работоспособности оборудования, на продление его ресурса. Инвестиционные ресурсы ограничиваются тарифными источниками.

2. Вследствие вывода из состава ОАО АК "Якутскэнерго" Нерюнгринской ГРЭС и снижения выработки Каскада ВГЭС-1, 2 усугубляются проблемы перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию.

3. Неразвитость электросетевой инфраструктуры, изолированность энергорайонов не позволяет рационально использовать структуру существующего энергетического хозяйства Республики Саха(Якутия), повысить надежность энергоснабжения и создать конкурентную среду по производству электроэнергии на межсистемном уровне негативно сказывается на социально-экономическом развитии Республики.

Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью развития электроэнергетики является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, повышение эффективности энергетического комплекса при безусловном обеспечении энергетической безопасности Республики Саха(Якутия).

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности;

ликвидация существующих "узких мест" и ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям на территории Республики;

повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе развитие малой и альтернативной энергетики, использование возобновляемых первичных энергоносителей;

экономически эффективное использование местных источников топливно-энергетических ресурсов;

обновление основных фондов электроэнергетики.

Стратегической задачей развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) является создание энергетического комплекса, интегрированного с российской энергосистемой, обеспечивающего возрастающие потребности внутреннего рынка, а также экспорт электроэнергии.

Приоритетными в период 2012-2016 годы являются следующие основные направления развития электроэнергетики в Республике Саха (Якутия):

1. Поддержание технического состояния существующих основных фондов за счет их реновации в рамках инвестиционных программ предприятий энергетики. Источниками финансирования являются тарифные источники: амортизация и инвестиционные надбавки в тарифах на электрическую энергию.

2. Привлечение средств федерального бюджета на такие объекты как строительство ЯГРЭС-2, ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба, ВЛ-220 кВ Вилюйская ГЭС-Айхал-Удачный, центры электропитания г. Якутска в рамках подготовки к спортивным играм "Дети Азии" в 2012 гг.

3. Для опережающего развития энергетической инфраструктуры предусматривается строительство следующих объектов:

второй этап ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах-Томмот-Майя на участке Нижний Куранах-Томмот-Майя с ПС-220 кВ Томмот и ПС-220 кВ Майя, объединяющего Центральный и Южный энергорайоны РС (Я);

ВЛ-220 кВ Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй с отпайкой на НПС-14 для электроснабжения Ленского промышленного узла, объектов Восточной газовой программы и НПС-12 и НПС-13;

проекты, входящие в состав комплексного инвестиционного проекта КРЮЯ;

объекты электросетевой инфраструктуры для электроснабжения транспортного узла в п. Нижний Бестях;

объекты электроснабжения Нежданинского золоторудного месторождения.

4. Реализация программ оптимизации локальной энергетики, для решения задачи снижения затрат на выработку электрической энергии.

5. Перевод на электроотопление Вилюйской группы районов. Взамен низкоэффективных котельных на органическом топливе будут внедрены эффективные системы автономного электроотопления от возобновляемых энергоисточников - Каскада Вилюйских ГЭС в населенных пунктах, которые не попадают в зону охвата газификации (в соответствии с утвержденными схемами газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия).

Оценку достижения социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляют на основе целевых индикаторов. Состав индикаторов (таблица 8) определен в соответствии в перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Таблица 8.

Система
целевых индикаторов, отражающих результат выполнения задач Подпрограммы

Наименование подпрограммы, целей, направлений задач	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Отчетный период
			2008	2009	2010
Обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности	Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году	МВт	37,00	43,37	75,8
	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	Ква	8 720	25 429	224 250
Ликвидация ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям.	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства	МВт	16,40	10,40	0,00
Повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования.	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВт/ч на 1 проживающего			1 000,00
	Доля объема электроэнергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии.	%	96,5	97,3	97,4
Обновление основных фондов электроэнергетики.	Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	43,00	664,00	155,00
	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	43,00	287,00	48,00
	Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности	Ква	8 720,0	15 181,0	216 405,0
	Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	91,20	189,30	370,16
	Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности	км	94,20	175,30	409,30

* Примечание: прогноз целевых индикаторов выполнен до 2014 г., ввиду использования в компании системы трехлетнего планирования.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет: в базовом варианте 252 279 665 тыс. рублей и в интенсивном варианте 281 175 167 тыс. руб. (см. таблицу 9). Финансирование мероприятий Программы, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), будет утверждено в Законе Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" на соответствующий финансовый год.

Таблица 9.

Объем финансирования Подпрограммы в разрезе источников

тыс. руб.
Источник финансирования	Всего	2012	2013	2014	2015	2016
Базовый вариант
Всего:	252 279 664,9	29 127 829,9	42 212 170,9	63 409 328,7	59 970 860,8	57 559 474,6
Федеральный бюджет	165 369 678,0	18 650 000,0	31 678 648,0	47 597 800,0	38 138 430,0	29 304 800,0
Государственный бюджет РС (Я)	-	-	-	-	-	-
Местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	85 473 874,9	10 186 293,9	10 201 286,9	15 487 543,7	21 642 430,8	27 956 319,6
Инвестиционная надбавка	1 436 112,0	291 536,0	332 236,0	323 985,0	190 000,0	298 355,0
Интенсивный вариант
Всего:	281 175 167,1	31 799 300,7	48 464 385,4	70 151 292,5	65 335 310,2	65 424 878,3
Федеральный бюджет	181 628 404,7	19 955 250,0	36 428 795,2	51 940 675,0	40 285 394,5	33 018 290,0
Государственный бюджет РС (Я)	-	-	-	-	-	-
Местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	98 110 650,4	11 552 514,7	11 703 354,2	17 886 632,5	24 859 915,7	32 108 233,3
Инвестиционная надбавка	1 436 112,0	291 536,0	332 236,0	323 985,0	190 000,0	298 355,0

В таблицах 10 и 11 приведены наиболее приоритетные мероприятия Подпрограммы по годам реализации в базовом и интенсивном вариантах за счет внебюджетных источников

Таблица 10

Приоритетные мероприятия
Подпрограммы по годам реализации в базовом варианте (внебюджетные источники)

NN	Наименование объекта	Остаток сметной стоимости на 1.01.2012	Потребность в финансировании при базовом варианте (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
III	Подпрограмма "Развитие электроэнергетики	5 288 546,74	1 971 123,94	-	17 613,95	247 361,81	670 164,97	1 035 983,21
1	Строительство ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (в т.ч. ПИР 3 и 4 пусковых комплексов)	2 965 900,00	643 000,00				215000,00	428000,00
2	ПС-35 кВ в с. Чурапча с заходами ВЛ-35 кВ и выходами 10 кВ (в т.ч. ПИР), софинансирование	33 000,00	33 000,00			33000,00
3	Строительство Мини-ТЭЦ в пос. Зырянка. Внеплощадочные инженерные сети и сооружения.	2 126 630,00	1 132 107,20			177 045,30	406 904,60	548 157,30
4	Перевод на электроотопление Вилюйской группы улусов, в т.ч ПИР	163 016,74	163 016,74		17 613,95	37 316,51	48 260,37	59 825,91

Таблица 11

Приоритетные мероприятия Подпрограммы по годам реализации в интенсивном варианте (внебюджетные источники)

NN	Наименование объекта	Остаток сметной стоимости на 1.01.2012 г.		Потребность в финансировании по Интенсивному варианту (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
III	Подпрограмма "Развитие электроэнергетики	5 330 861,51	3 125 971,84	-	22 613,95	439 091,09	1 074 958,35	1 589 308,45
1	Строительство ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (в т.ч. ПИР 3 и 4 пусковых комплексов)	2 965 900,00	1 314 682,56			93 774,58	533607,98	687 300,00
2	ПС-35 кВ в с. Чурапча с заходами ВЛ-35 кВ и выходами 10 кВ (в т.ч. ПИР), софинансирование	33 000,00	33 000,00			33000,00		-
3	Строительство Мини-ТЭЦ в пос. Зырянка. Внеплощадочные инженерные сети и сооружения.	2 126 630,00	1 572 957,77			265 000,00	483 090,00	824 867,77
4	Перевод на электроотопление Вилюйской группы улусов, в т.ч ПИР	175 331,51	175 331,51		17 613,95	37 316,51	48 260,37	72 140,68
5	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики РС (Я)	30 000,00	30 000,00		5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00

Объем финансовых средств обусловлен началом реализации в данном периоде крупных инвестиционных проектов с участием средств федерального бюджета, входящих в состав проектов "Комплексное развитие Южной Якутии" и "Комплексное развитие Восточной Якутии":

Канкунская ГЭС на р. Тимптон - финансирование которого будет осуществляться за счет федерального бюджета и внебюджетных источников (объемы капиталовложений соответствуют заявке ОАО "РусГидро" в проект Госпрограммы "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона");

схема выдачи мощности Канкунской ГЭС;

электросетевая инфраструктура проекта "КРЮЯ";

ТЭЦ Джебарики-Хая в п. Хандыга и ВЛ-220 кВ Хандыга-Развилка-Нежданинское.

Одной из первоочередных задач необходимых для реализации в этот период является строительство ЯГРЭС-2 в г. Якутске с общим объемом капиталовложений 23,757 млрд. руб. Также будут реализованы крупные проекты строительства по ФЦП "ДВиЗ": ВЛ-220 кВ Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй с отпайкой до НПС-14, ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах-Томмот-Майя.

В целом средства федерального бюджета могут составить до 181,63 млрд. руб. по интенсивному варианту или 70% от общего объема по подпрограмме.

Доля внебюджетных источников составит 85,47 млрд. руб. по базовому варианту и 98,11 млрд. руб. по интенсивному варианту, что соответствует утвержденным инвестиционным программам электроэнергетических компаний: ОАО "РусГидро", ОАО "РАО ЭС Востока", ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "ДРСК" ОАО "ДГК", ОАО "Сахаэнерго".

Различия по вариантам обусловлены объемами финансирования объектов развития электросетевой инфраструктуры крупных инвестиционных проектов, а также ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба (3 и 4 пусковые комплексы).

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой

Комплексное управление подпрограммой, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы, ведет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Основные параметры результатов реализации Подпрограммы оцениваются на основе анализа ежеквартальной отчетности поставщиков и подрядчиков.

Возможные факторы риска при реализации подпрограммы:

отсутствие или снижение финансирования мероприятий из федерального бюджета, т.к. по объектам программы оптимизации локальной энергетики и комплексного развития Южной Якутии план финансирования только формируется и утверждается;

снижение финансирования мероприятий из республиканского бюджета и других источников, в связи с невозможностью реализации мероприятий из-за неустойчивого состояния предприятий электроэнергетики.

Меры управления рисками реализации подпрограммы включают:

обеспечение утверждения средств в федеральном бюджете на финансирование мероприятий Программы оптимизации локальной энергетики РС (Я) и комплексного развития Южной Якутии;

утверждение и проведение мероприятий по оздоровлению финансового и экономического состояния предприятий энергетики.

В таблице 12 приведен анализ угроз, оказывающих негативное влияние на развитие электроэнергетики

Таблица 12

Анализ рисков, оказывающих влияние на развитие электроэнергетики

Вероятность реализации угроз	Последствия угроз
	разрушительные	тяжелые	легкие
высокая	Снижение энергетической безопасности в РС (Я) и надежности энергоснабжения потребителей РС (Я) и в целом ДВФО: из-за износа основных фондов морально и физически устаревшей нитки газопровода существует угроза выхода из строя Якутской ГРЭС; из-за существенного износа оборудования ЯГРЭС возможны ограничения потребителей в подаче электроэнергии из-за аварии на оборудованиях; увеличение количества аварий на ЛЭП и ТП из-за высокого износа оборудования.
средняя		Установление тарифов на электроэнергию потребителей ОАО "Сахаэнерго" на уровне стоимости производства и реализации электроэнергии на ДЭС	Уход потребителей, переход на автономные источники энергоснабжения потребителей
низкая

1) В состав ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" с 2007 г вошли НГРЭС, ЧуГРЭС, котельные и тепловые сети г. Нерюнгри

Приложение N 4

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 1

Система
програмных мероприятий государственной программы по базовому варианту реализации

(тыс. руб.)
	Наименование мероприятия	Всего:	Федеральный бюджет	Государственный бюджет РС (Я), в том числе			Местные бюджеты	Внебюджетные средства		Инвестиционная надбавка
				Всего	Бюджетные ассигнования	Бюджетные кредиты		Всего	в том числе государственные гарантии
1	Государственная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"	352 543 992,5	165 369 678,0	88 224 071,0	88 224 071,0		1 017 083,3	93 529 507,3		4 403 652,9
	2012	43 957 640,1	18 650 000,0	12 590 064,0	12 590 064,0		328 775,8	11 343 151,4		1 045 648,9
	2013	58 833 451,8	31 678 648,0	14 326 045,0	14 326 045,0		307 053,5	11 386 855,3		1 134 850,0
	2014	82 802 648,9	47 597 800,0	17 255 318,0	17 255 318,0		242 790,0	16 852 558,9		854 182,0
	2015	83 526 431,5	38 138 430,0	20 959 152,0	20 959 152,0		51 809,0	23 651 123,5		725 917,0
	2016	83 423 820,2	29 304 800,0	23 093 492,0	23 093 492,0		86 655,0	30 295 818,2		643 055,0
1.1.	Управление программой	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	2012	42 831,4		42 831,4	42 831,4
	2013	45 294,8		45 294,8	45 294,8
	2014	49 238,9		49 238,9	49 238,9
	2015	52 118,9		52 118,9	52 118,9
	2016	55 186,0		55 186,0	55 186,0
	Расходы на содержание органов исполнительной власти, в том числе:	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	МЖКХи Э РС (Я)	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	2012	42 831,4		42 831,4	42 831,4
	2013	45 294,8		45 294,8	45 294,8
	2014	49 238,9		49 238,9	49 238,9
	2015	52 118,9		52 118,9	52 118,9
	2016	55 186,0		55 186,0	55 186,0
2	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса	93 495 237,4		86 538 588,0	86 538 588,0		1 017 083,3	2 972 025,2		2 967 540,9
	2012	13 963 354,0		12 323 120,8	12 323 120,8		328 775,8	557 344,5		754 112,9
	2013	15 867 686,1		14 225 750,2	14 225 750,2		307 053,5	532 268,4		802 614,0
	2014	18 348 846,2		17 075 376,4	17 075 376,4		242 790,0	500 482,8		530 197,0
	2015	21 594 766,3		20 376 969,9	20 376 969,9		51 809,0	630 070,4		535 917,0
	2016	23 720 584,8		22 537 370,7	22 537 370,7		86 655,0	751 859,1		344 700,0
2.1.	Расходы на содержание подведомственных учреждений, в том числе:	853 298,4		767 171,9	767 171,9			86 126,5
	2012	158 439,1		143 259,1	143 259,1			15 180,0
	2013	158 879,7		142 129,7	142 129,7			16 750,0
	2014	170 140,9		152 610,9	152 610,9			17 530,0
	2015	177 793,5		160 456,0	160 456,0			17 337,5
	2016	188 045,2		168 716,2	168 716,2			19 329,0
2.1.1.	ГУ ДРСО при МЖКХиЭ РС (Я)	230 776,6		230 776,6	230 776,6			0,0
	2012	47 801,1		47 801,1	47 801,1
	2013	41 546,7		41 546,7	41 546,7
	2014	44 751,9		44 751,9	44 751,9
	2015	47 092,2		47 092,2	47 092,2
	2016	49 584,7		49 584,7	49 584,7
2.1.2.	ГКУ РС (Я)"Агентство субсидий"	532 371,0		532 371,0	532 371,0
	2012	94 898,0		94 898,0	94 898,0
	2013	99 878,0		99 878,0	99 878,0
	2014	107 049,0		107 049,0	107 049,0
	2015	112 417,0		112 417,0	112 417,0
	2016	118 129,0		118 129,0	118 129,0
2.1.3.	Государственное задание АУ "Учебно-курсовой комбинат"	90 150,8		4 024,3	4 024,3			86 126,5
	2012	15 740,0		560,0	560,0			15 180,0
	2013	17 455,0		705,0	705,0			16 750,0
	2014	18 340,0		810,0	810,0			17 530,0
	2015	18 284,3		946,8	946,8			17 337,5
	2016	20 331,5		1 002,5	1 002,5			19 329,0
2.2.	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов	83 935 436,0		83 935 436,0	83 935 436,0
	2012	11 638 029,4		11 638 029,4	11 638 029,4
	2013	13 771 908,0		13 771 908,0	13 771 908,0
	2014	16 692 590,9		16 692 590,9	16 692 590,9
	2015	19 728 338,4		19 728 338,4	19 728 338,4
	2016	22 104 569,3		22 104 569,3	22 104 569,3
2.3.	Субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту ЕБРР)	261 534,6		261 534,6	261 534,6
	2012	105 397,3		105 397,3	105 397,3
	2013	69 507,7		69 507,7	69 507,7
	2014	44 022,2		44 022,2	44 022,2
	2015	29 616,1		29 616,1	29 616,1
	2016	12 991,3		12 991,3	12 991,3
2.4.	Субсидии на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР)	171 904,3		171 904,3	171 904,3
	2012	38 064,7		38 064,7	38 064,7
	2013	38 064,7		38 064,7	38 064,7
	2014	38 201,1		38 201,1	38 201,1
	2015	38 337,6		38 337,6	38 337,6
	2016	19 236,2		19 236,2	19 236,2
2.5.	Субсидии бюджету ГО "Город Якутск" на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске	65 340,9		54 663,9	54 663,9		10 677,0
	2012	65 340,9		54 663,9	54 663,9		10 677,0
	2013	0,0		0,0	0,0		0,0
	2014	0,0		0,0	0,0		0,0
	2015	0,0		0,0	0,0		0,0
	2016	0,0		0,0	0,0		0,0
2.6.	Лизинговые платежи по договору лизинга с ЗАО "Сбербанк лизинг" в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.06.2011 года N 555-р	299 280,0		299 280,0	299 280,0
	2012	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2013	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2014	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2015	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2016	0,0		0,0	0,0
2.7.	Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия)	55 407,6		38 785,3	38 785,3		16 622,3
	2012	30 296,0		21 207,2	21 207,2		9 088,8
	2013	25 111,6		17 578,1	17 578,1		7 533,5
	2014	0,0
	2015	0,0
	2016	0,0
2.8.	Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса	7 853 035,6		1 009 812,0	1 009 812,0		989 784,0	2 885 898,7		2 967 540,9
	2012	1 852 966,6		247 679,2	247 679,2		309 010,0	542 164,5		754 112,9
	2013	1 729 394,4		111 742,0	111 742,0		299 520,0	515 518,4		802 614,0
	2014	1 329 071,1		73 131,3	73 131,3		242 790,0	482 952,8		530 197,0
	2015	1 545 860,7		345 401,8	345 401,8		51 809,0	612 732,9		535 917,0
	2016	1 395 742,8		231 857,7	231 857,7		86 655,0	732 530,1		344 700,0
2.8.1.	Мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)	1 009 812,0		1 009 812,0	1 009 812,0
	2012	247 679,2		247 679,2	247 679,2
	2013	111 742,0		111 742,0	111 742,0
	2014	73 131,3		73 131,3	73 131,3
	2015	345 401,8		345 401,8	345 401,8
	2016	231 857,7		231 857,7	231 857,7
2.8.1.1	Переходящие объекты	208 672,6		208 672,6	208 672,6
	2012	154 987,6		154 987,6	154 987,6
	2013	53 685,0		53 685,0	53 685,0
	2014	0,0		0,0	0,0
	2015	0,0		0,0	0,0
	2016	0,0		0,0	0,0
2.8.1.2	Новое строительство - объекты теплоснабжения с ПСД	512 164,8		512 164,8	512 164,8
	2012	82 691,6		82 691,6	82 691,6
	2013	58 057,0		58 057,0	58 057,0
	2014	27 121,3		27 121,3	27 121,3
	2015	203 137,8		203 137,8	203 137,8
	2016	141 157,1		141 157,1	141 157,1
2.8.1.3	Аварийные объекты	248 974,6		248 974,6	248 974,6
	2012	0,0		0,0	0,0
	2013	0,0		0,0	0,0
	2014	46 010,0		46 010,0	46 010,0
	2015	127 264,0		127 264,0	127 264,0
	2016	75 700,6		75 700,6	75 700,6
2.8.1.4	ПИР будущих лет	40 000,0		40 000,0	40 000,0
	2012	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	2013	0,0		0,0	0,0
	2014	0,0		0,0	0,0
	2015	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2016	15 000,0		15 000,0	15 000,0
2.8.2.	Мероприятия инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Республики Саха (Якутия)	6 843 223,6					989 784,0	2 885 898,7		2 967 540,9
	2012	1 605 287,4					309 010,0	542 164,5		754 112,9
	2013	1 617 652,4					299 520,0	515 518,4		802 614,0
	2014	1 255 939,8					242 790,0	482 952,8		530 197,0
	2015	1 200 458,9					51 809,0	612 732,9		535 917,0
	2016	1 163 885,1					86 655,0	732 530,1		344 700,0
2.8.2.1.	Мероприятия инвестиционной программы ГУП ЖКХ (РС (Я)	2 444 360,9						2 314 584,7		129 776,2
	2012	541 202,7						411 426,5		129 776,2
	2013	428 898,4						428 898,4		0,0
	2014	458 482,8						458 482,8		0,0
	2015	488 086,9						488 086,9		0,0
	2016	527 690,1						527 690,1		0,0
2.8.2.2.	Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал"	1 382 150,0					762 000,0	417 950,0		202 200,0
	2012	385 700,0					253 200,0	72 500,0		60 000,0
	2013	345 800,0					253 600,0	60 000,0		32 200,0
	2014	176 000,0					176 000,0	0,0		0,0
	2015	156 450,0					20 000,0	106 450,0		30 000,0
	2016	318 200,0					59 200,0	179 000,0		80 000,0
2.8.2.3	Мероприятия инвестиционной программы МУП "Теплоэнергия"	538 008,0					227 784,0	121 724,0		188 500,0
	2012	141 308,0					55 810,0	26 598,0		58 900,0
	2013	105 840,0					45 920,0	26 620,0		33 300,0
	2014	129 060,0					66 790,0	24 470,0		37 800,0
	2015	78 505,0					31 809,0	18 196,0		28 500,0
	2016	83 295,0					27 455,0	25 840,0		30 000,0
2.8.2.4.	Мероприятия инвестиционной программы ОАО АК "Якутскэнерго"	1 209 400,0						0,0		1 209 400,0
	2012	134 060,0						0,0		134 060,0
	2013	319 240,0						0,0		319 240,0
	2014	112 400,0						0,0		112 400,0
	2015	409 000,0						0,0		409 000,0
	2016	234 700,0						0,0		234 700,0
2.8.2.5.	Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Теплоэнергосервис"	1 269 304,7						31 640,0		1 237 664,7
	2012	403 016,7						31 640,0		371 376,7
	2013	417 874,0						0,0		417 874,0
	2014	379 997,0						0,0		379 997,0
	2015	68 417,0						0,0		68 417,0
	2016	0,0						0,0		0,0
3.	Подпрограмма "Развитие электроэнергетики"	252 279 664,9	165 369 678,0					85 473 874,9		1 436 112,0
	2012	29 127 829,9	18 650 000,0					10 186 293,9		291 536,0
	2013	42 212 170,9	31 678 648,0					10 201 286,9		332 236,0
	2014	63 409 328,7	47 597 800,0					15 487 543,7		323 985,0
	2015	59 970 860,8	38 138 430,0					21 642 430,8		190 000,0
	2016	57 559 474,6	29 304 800,0					27 956 319,6		298 355,0
3.1.	Обеспечение энергобезопасности и надежности	27 732 247,8	20 757 000,0					6 975 247,8
	2012	5 564 123,9	2 060 000,0					3 504 123,9
	2013	4 017 614,0	2 500 000,0					1 517 614,0
	2014	9 907 361,8	9 660 000,0					247 361,8
	2015	7 207 165,0	6 537 000,0					670 165,0
	2016	1 035 983,1	0,0					1 035 983,1
3.2.	Реконструкция и модернизация объектов генерации	14 698 757,1	3 117 900,0					11 054 867,1		525 990,0
	2012	3 183 145,0	1 000 000,0					2 028 355,0		154 790,0
	2013	3 178 815,9	1 000 000,0					1 983 325,9		195 490,0
	2014	4 080 170,9	1 117 900,0					2 786 560,9		175 710,0
	2015	1 916 011,8						1 916 011,8
	2016	2 340 613,5						2 340 613,5
	в т.ч.	0,0
3.3.	Реконструкция и строительство электрических сетей и подстанций	2 158 210,0						1 248 088,0		910 122,0
	2012	327 491,0						190 745,0		136 746,0
	2013	327 491,0						190 745,0		136 746,0
	2014	415 796,0						267 521,0		148 275,0
	2015	474 254,0						284 254,0		190 000,0
	2016	613 178,0						314 823,0		298 355,0
	в т.ч.	0,0
3.4.	Генерирующие источники	1 594 930,0						1 594 930,0
	2012	251 550,0						251 550,0
	2013	279 580,0						279 580,0
	2014	320 100,0						320 100,0
	2015	302 600,0						302 600,0
	2016	441 100,0						441 100,0
3.5.	Опережающее развитие энергетической инфраструктуры	192 497 320,0	127 926 578,0					64 570 742,0
	2012	17 541 520,0	13 335 000,0					4 206 520,0
	2013	32 148 670,0	25 923 648,0					6 225 022,0
	2014	46 420 900,0	34 564 900,0					11 856 000,0
	2015	47 810 830,0	29 346 430,0					18 464 400,0
	2016	48 575 400,0	24 756 600,0					23 818 800,0
3.6.	Мероприятия Программы оптимизации локальной энергетики РС (Я)*	13 568 200,0	13 568 200,0
	2012	2 255 000,0	2 255 000,0
	2013	2 255 000,0	2 255 000,0
	2014	2 255 000,0	2 255 000,0
	2015	2 255 000,0	2 255 000,0
	2016	4 548 200,0	4 548 200,0
3.7.	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики РС (Я)	30 000,0						30 000,0
	2012	5 000,0						5 000,0
	2013	5 000,0						5 000,0
	2014	10 000,0						10 000,0
	2015	5 000,0						5 000,0
	2016	5 000,0						5 000,0
4.	Подпрограмма "Чистая вода"	6 524 420,2		1 440 813,0	1 440 813,0			5 083 607,2
	2012	823 624,8		224 111,8	224 111,8			599 513,0
	2013	708 300,0		55 000,0	55 000,0			653 300,0
	2014	995 235,1		130 702,7	130 702,7			864 532,4
	2015	1 908 685,5		530 063,2	530 063,2			1 378 622,3
	2016	2 088 574,8		500 935,3	500 935,3			1 587 639,5
4.1.	Строительство объектов водоснабжение и водоотведения	6 489 420,2		1 405 813,0	1 405 813,0			5 083 607,2
	2012	813 624,8		214 111,8	214 111,8			599 513,0
	2013	708 300,0		55 000,0	55 000,0			653 300,0
	2014	995 235,1		130 702,7	130 702,7			864 532,4
	2015	1 893 685,5		515 063,2	515 063,2			1 378 622,3
	2016	2 078 574,8		490 935,3	490 935,3			1 587 639,5
4.2.	Приобретение спецтехники	35 000,0		35 000,0	35 000,0
	2012	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	2013	0,0		0,0	0,0
	2014	0,0		0,0	0,0
	2015	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2016	10 000,0		10 000,0	10 000,0

Приложение N 4

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 2

Система
програмных мероприятий государственной программы по интенсивному варианту реализации

(тыс. руб.)
	Наименование мероприятия	Всего:	Федеральный бюджет	Государственный бюджет РС (Я), в том числе			Местные бюджеты	Внебюджетные средства		Инвестиционная надбавка
				Всего	Бюджетные ассигнования	Бюджетные кредиты		Всего	в том числе государственные гарантии
1	Государственная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"	399 396 266,3	181 628 404,7	88 948 507,1	88 948 507,1		1 055 083,3	119 866 912,8		7 897 358,4
	2012	51 845 684,5	19 955 250,0	12 731 601,3	12 731 601,3		342 775,8	17 208 852,5		1 607 204,9
	2013	69 852 166,9	36 428 795,2	14 420 081,6	14 420 081,6		307 053,5	16 737 567,5		1 958 669,1
	2014	92 763 729,5	51 940 675,0	17 316 468,2	17 316 468,2		253 190,0	21 522 245,5		1 731 150,8
	2015	91 663 694,9	40 285 394,5	21 189 207,1	21 189 207,1		51 809,0	28 654 079,9		1 483 204,4
	2016	93 270 990,5	33 018 290,0	23 291 148,9	23 291 148,9		100 255,0	35 744 167,4		1 117 129,2
1.1.	Управление программой	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	2012	42 831,4		42 831,4	42 831,4
	2013	45 294,8		45 294,8	45 294,8
	2014	49 238,9		49 238,9	49 238,9
	2015	52 118,9		52 118,9	52 118,9
	2016	55 186,0		55 186,0	55 186,0
	Расходы на содержание органов исполнительной власти, в том числе:	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	МЖКХи Э РС (Я)	244 670,0		244 670,0	244 670,0
	2012	42 831,4		42 831,4	42 831,4
	2013	45 294,8		45 294,8	45 294,8
	2014	49 238,9		49 238,9	49 238,9
	2015	52 118,9		52 118,9	52 118,9
	2016	55 186,0		55 186,0	55 186,0
2	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса	109 256 463,6		86 592 560,9	86 592 560,9		1 055 083,3	15 147 573,0		6 461 246,4
	2012	18 913 536,7		12 378 121,1	12 378 121,1		342 775,8	4 876 970,9		1 315 668,9
	2013	20 363 174,4		14 244 764,5	14 244 764,5		307 053,5	4 184 923,3		1 626 433,1
	2014	21 252 452,5		17 080 375,8	17 080 375,8		253 190,0	2 511 720,9		1 407 165,8
	2015	23 679 924,9		20 332 956,3	20 332 956,3		51 809,0	2 001 955,2		1 293 204,4
	2016	25 047 375,1		22 556 343,2	22 556 343,2		100 255,0	1 572 002,7		818 774,2
2.1.	Расходы на содержание подведомственных учреждений, в том числе:	853 298,4		767 171,9	767 171,9			86 126,5
	2012	158 439,1		143 259,1	143 259,1			15 180,0
	2013	158 879,7		142 129,7	142 129,7			16 750,0
	2014	170 140,9		152 610,9	152 610,9			17 530,0
	2015	177 793,5		160 456,0	160 456,0			17 337,5
	2016	188 045,2		168 716,2	168 716,2			19 329,0
2.1.1.	ГУ ДРСО при МЖКХиЭ РС (Я)	230 776,6		230 776,6	230 776,6			0,0
	2012	47 801,1		47 801,1	47 801,1
	2013	41 546,7		41 546,7	41 546,7
	2014	44 751,9		44 751,9	44 751,9
	2015	47 092,2		47 092,2	47 092,2
	2016	49 584,7		49 584,7	49 584,7
	ГАУ "РАИР" РС (Я)	0,0		0,0	0,0
	2012	0,0			0,0
	2013	0,0			0,0
	2014	0,0			0,0
	2015	0,0			0,0
	2016	0,0			0,0
2.1.2.	ГКУ РС (Я)"Агентство субсидий"	532 371,0		532 371,0	532 371,0
	2012	94 898,0		94 898,0	94 898,0
	2013	99 878,0		99 878,0	99 878,0
	2014	107 049,0		107 049,0	107 049,0
	2015	112 417,0		112 417,0	112 417,0
	2016	118 129,0		118 129,0	118 129,0
2.1.3.	Государственное задание АУ "Учебно-курсовой комбинат"	90 150,8		4 024,3	4 024,3			86 126,5
	2012	15 740,0		560,0	560,0			15 180,0
	2013	17 455,0		705,0	705,0			16 750,0
	2014	18 340,0		810,0	810,0			17 530,0
	2015	18 284,3		946,8	946,8			17 337,5
	2016	20 331,5		1 002,5	1 002,5			19 329,0
2.2.	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов	83 935 436,0		83 935 436,0	83 935 436,0
	2012	11 638 029,4		11 638 029,4	11 638 029,4
	2013	13 771 908,0		13 771 908,0	13 771 908,0
	2014	16 692 590,9		16 692 590,9	16 692 590,9
	2015	19 728 338,4		19 728 338,4	19 728 338,4
	2016	22 104 569,3		22 104 569,3	22 104 569,3
2.3.	Субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту ЕБРР)	261 534,6		261 534,6	261 534,6
	2012	105 397,3		105 397,3	105 397,3
	2013	69 507,7		69 507,7	69 507,7
	2014	44 022,2		44 022,2	44 022,2
	2015	29 616,1		29 616,1	29 616,1
	2016	12 991,3		12 991,3	12 991,3
2.4.	Субсидии на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства (субсидия на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР)	171 904,3		171 904,3	171 904,3
	2012	38 064,7		38 064,7	38 064,7
	2013	38 064,7		38 064,7	38 064,7
	2014	38 201,1		38 201,1	38 201,1
	2015	38 337,6		38 337,6	38 337,6
	2016	19 236,2		19 236,2	19 236,2
2.5.	Субсидии бюджету ГО "Город Якутск" на софинансирование реконструкции и восстановления фасадов зданий в г. Якутске	65 340,9		54 663,9	54 663,9		10 677,0
	2012	65 340,9		54 663,9	54 663,9		10 677,0
	2013	0,0		0,0	0,0		0,0
	2014	0,0		0,0	0,0		0,0
	2015	0,0		0,0	0,0		0,0
	2016	0,0		0,0	0,0		0,0
2.6.	Лизинговые платежи по договору лизинга с ЗАО "Сбербанк лизинг" в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.06.2011 года N 555-р	299 280,0		299 280,0	299 280,0
	2012	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2013	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2014	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2015	74 820,0		74 820,0	74 820,0
	2016	0,0		0,0	0,0
2.7.	Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия)	55 407,6		38 785,3	38 785,3		16 622,3
	2012	30 296,0		21 207,2	21 207,2		9 088,8
	2013	25 111,6		17 578,1	17 578,1		7 533,5
	2014	0,0			0,0
	2015	0,0			0,0
	2016	0,0			0,0
2.8.	Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса	23 450 574,2		1 063 784,9	1 063 784,9		1 027 784,0	14 989 077,0		6 369 928,3
	2012	6 803 149,3		302 679,5	302 679,5		323 010,0	4 861 790,9		1 315 668,9
	2013	6 224 882,7		130 756,3	130 756,3		299 520,0	4 168 173,3		1 626 433,1
	2014	4 232 677,4		78 130,7	78 130,7		253 190,0	2 494 190,9		1 407 165,8
	2015	3 631 019,3		301 388,2	301 388,2		51 809,0	1 984 617,7		1 293 204,4
	2016	2 722 533,1		250 830,2	250 830,2		100 255,0	1 552 673,7		818 774,2
2.8.1.	Мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)	1 063 784,9		1 063 784,9	1 063 784,9
	2012	302 679,5		302 679,5	302 679,5
	2013	130 756,3		130 756,3	130 756,3
	2014	78 130,7		78 130,7	78 130,7
	2015	301 388,2		301 388,2	301 388,2
	2016	250 830,2		250 830,2	250 830,2
2.8.1.1	Переходящие объекты	208 672,6		208 672,6	208 672,6
	2012	154 987,6		154 987,6	154 987,6
	2013	53 685,0		53 685,0	53 685,0
	2014	0,0		0,0	0,0
	2015	0,0		0,0	0,0
	2016	0,0		0,0	0,0
2.8.1.2	Новое строительство - объекты теплоснабжения с ПСД	512 160,5		512 160,5	512 160,5
	2012	132 691,9		132 691,9	132 691,9
	2013	18 057,3		18 057,3	18 057,3
	2014	17 120,7		17 120,7	17 120,7
	2015	203 137,8		203 137,8	203 137,8
	2016	141 152,8		141 152,8	141 152,8
2.8.1.3	Аварийные объекты	267 951,8		267 951,8	267 951,8
	2012	0,0		0,0	0,0
	2013	44 014,0		44 014,0	44 014,0
	2014	46 010,0		46 010,0	46 010,0
	2015	83 250,4		83 250,4	83 250,4
	2016	94 677,4		94 677,4	94 677,4
2.8.1.4	ПИР будущих лет	75 000,0		75 000,0	75 000,0
	2012	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2013	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2014	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2015	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2016	15 000,0		15 000,0	15 000,0
2.8.2.	Мероприятия инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Республики Саха (Якутия)	22 550 476,9					1 027 784,0	15 061 446,5		6 461 246,4
	2012	6 500 469,8					323 010,0	4 861 790,9		1 315 668,9
	2013	6 094 126,4					299 520,0	4 168 173,3		1 626 433,1
	2014	4 154 546,7					253 190,0	2 494 190,9		1 407 165,8
	2015	3 329 631,1					51 809,0	1 984 617,7		1 293 204,4
	2016	2 471 702,9					100 255,0	1 552 673,7		818 774,2
2.8.2.1	Мероприятия инвестиционной программы ГУП ЖКХ (РС (Я)	17 532 870,6					38 000,0	14 417 763,0		3 077 107,6
	2012	5 340 266,1					14 000,0	4 731 052,9		595 213,2
	2013	4 811 445,4					0,0	4 081 553,3		729 892,1
	2014	3 267 825,7					10 400,0	2 469 720,9		787 704,8
	2015	2 528 835,1					0,0	1 859 971,7		668 863,4
	2016	1 748 185,9					13 600,0	1 347 833,7		386 752,2
2.8.2.2	Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал"	1 382 150,0					762 000,0	417 950,0		202 200,0
	2012	385 700,0					253 200,0	72 500,0		60 000,0
	2013	345 800,0					253 600,0	60 000,0		32 200,0
	2014	176 000,0					176 000,0	0,0		0,0
	2015	156 450,0					20 000,0	106 450,0		30 000,0
	2016	318 200,0					59 200,0	179 000,0		80 000,0
2.8.2.3	Мероприятия инвестиционной программы МУП "Теплоэнергия"	993 064,0					227 784,0	121 724,0		643 556,0
	2012	237 427,0					55 810,0	26 598,0		155 019,0
	2013	199 767,0					45 920,0	26 620,0		127 227,0
	2014	218 324,0					66 790,0	24 470,0		127 064,0
	2015	166 929,0					31 809,0	18 196,0		116 924,0
	2016	170 617,0					27 455,0	25 840,0		117 322,0
2.8.2.4	Мероприятия инвестиционной программы ОАО АК "Якутскэнерго" (теплоснабжение)	1 209 400,0								1 209 400,0
	2012	134 060,0								134 060,0
	2013	319 240,0								319 240,0
	2014	112 400,0								112 400,0
	2015	409 000,0								409 000,0
	2016	234 700,0								234 700,0
2.8.2.5	Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Теплоэнергосервис"	1 269 304,7						31 640,0		1 237 664,7
	2012	403 016,7						31 640,0		371 376,7
	2013	417 874,0						0,0		417 874,0
	2014	379 997,0						0,0		379 997,0
	2015	68 417,0						0,0		68 417,0
	2016	0,0						0,0		0,0
3.	Подпрограмма "Развитие электроэнергетики"	281 175 167,1	181 628 404,7					98 110 650,4		1 436 112,0
	2012	31 799 300,7	19 955 250,0					11 552 514,7		291 536,0
	2013	48 464 385,4	36 428 795,2					11 703 354,2		332 236,0
	2014	70 151 292,5	51 940 675,0					17 886 632,5		323 985,0
	2015	65 335 310,2	40 285 394,5					24 859 915,7		190 000,0
	2016	65 424 878,3	33 018 290,0					32 108 233,3		298 355,0
3.1.	Обеспечение энергобезопасности и надежности	35 536 520,6	25 811 740,0					9 724 780,6
	2012	7 824 948,7	3 620 000,0					4 204 948,7
	2013	6 624 614,0	4 581 600,0					2 043 014,0
	2014	11 885 691,1	11 073 140,0					812 551,1
	2015	7 611 958,4	6 537 000,0					1 074 958,4
	2016	1 589 308,4	0,0					1 589 308,4
3.2.	Реконструкция и модернизация объектов генерации	14 698 757,1	3 117 900,0					11 054 867,1		525 990,0
	2012	3 183 145,0	1 000 000,0					2 028 355,0		154 790,0
	2013	3 178 815,9	1 000 000,0					1 983 325,9		195 490,0
	2014	4 080 170,9	1 117 900,0					2 786 560,9		175 710,0
	2015	1 916 011,8						1 916 011,8
	2016	2 340 613,5						2 340 613,5
3.3.	Реконструкция и строительство электрических сетей и подстанций	2 158 210,0						1 248 088,0		910 122,0
	2012	327 491,0						190 745,0		136 746,0
	2013	327 491,0						190 745,0		136 746,0
	2014	415 796,0						267 521,0		148 275,0
	2015	474 254,0						284 254,0		190 000,0
	2016	613 178,0						314 823,0		298 355,0
3.4.	Генерирующие источники	1 594 930,0						1 594 930,0
	2012	251 550,0						251 550,0
	2013	279 580,0						279 580,0
	2014	320 100,0						320 100,0
	2015	302 600,0						302 600,0
	2016	441 100,0						441 100,0
3.5.	Опережающее развитие энергетической инфраструктуры	222 608 549,4	148 150 564,7					74 457 984,7
	2012	20 207 166,0	15 335 250,0					4 871 916,0
	2013	38 048 884,5	30 847 195,2					7 201 689,3
	2014	53 439 534,5	39 749 635,0					13 689 899,5
	2015	55 025 486,0	33 748 394,5					21 277 091,5
	2016	55 887 478,4	28 470 090,0					27 417 388,4
3.6.	Мероприятия Программы оптимизации локальной энергетики РС (Я)*	13 568 200,0	13 568 200,0
	2012	2 255 000,0	2 255 000,0
	2013	2 255 000,0	2 255 000,0
	2014	2 255 000,0	2 255 000,0
	2015	2 255 000,0	2 255 000,0
	2016	4 548 200,0	4 548 200,0
3.7.	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики РС (Я)	30 000,0						30 000,0
	2012	5 000,0						5 000,0
	2013	5 000,0						5 000,0
	2014	10 000,0						10 000,0
	2015	5 000,0						5 000,0
	2016	5 000,0						5 000,0
4.	Подпрограмма "Чистая вода"	8 719 965,6		2 111 276,2	2 111 276,2			6 608 689,4
	2012	1 090 015,7		310 648,8	310 648,8			779 366,9
	2013	979 312,3		130 022,3	130 022,3			849 290,0
	2014	1 310 745,6		186 853,5	186 853,5			1 123 892,1
	2015	2 596 340,9		804 131,9	804 131,9			1 792 209,0
	2016	2 743 551,1		679 619,7	679 619,7			2 063 931,4
4.1.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	8 649 965,6		2 041 276,2	2 041 276,2			6 608 689,4
	2012	1 075 015,7		295 648,8	295 648,8			779 366,9
	2013	969 312,3		120 022,3	120 022,3			849 290,0
	2014	1 300 745,6		176 853,5	176 853,5			1 123 892,1
	2015	2 576 340,9		784 131,9	784 131,9			1 792 209,0
	2016	2 728 551,1		664 619,7	664 619,7			2 063 931,4
4.2.	Приобретение спецтехники	70 000,0		70 000,0	70 000,0
	2012	15 000,0		15 000,0	15 000,0
	2013	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	2014	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	2015	20 000,0		20 000,0	20 000,0
	2016	15 000,0		15 000,0	15 000,0

Приложение N 5

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Часть 1. См. часть 2 и часть 3

Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
	Всего	плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	244 670,0	42 831,4	45 294,8	49 238,9	52 118,9	55 186,0
Всего	93 495 237,4	13 963 354,0	15 867 686,1	18 348 846,2	21 594 766,3	23 720 584,8
федеральный бюджет	-				-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	86 538 588,0	12 323 120,8	14 225 750,2	17 075 376,4	20 376 969,9	22 537 370,7
местные бюджеты	1 017 083,3	328 775,8	307 053,5	242 790,0	51 809,0	86 655,0
Внебюджетные источники	2 972 025,2	557 344,5	532 268,4	500 482,8	630 070,4	751 859,1
Инвестиционная надбавка	2 967 540,9	754 112,9	802 614,0	530 197,0	535 917,0	344 700,0
Всего	6 524 420,2	823 624,8	708 300,0	995 235,1	1 908 685,5	2 088 574,8
федеральный бюджет	-				-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 440 813,0	224 111,8	55 000,0	130 702,7	530 063,2	500 935,3
местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	5 083 607,2	599 513,0	653 300,0	864 532,4	1 378 622,3	1 587 639,5
Инвестиционная надбавка	-
Всего	252 279 664,9	29 127 829,9	42 212 170,9	63 409 328,7	59 970 860,8	57 559 474,6
федеральный бюджет	165 369 678,0	18 650 000,0	31 678 648,0	47 597 800,0	38 138 430,0	29 304 800,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	85 473 874,9	10 186 293,9	10 201 286,9	15 487 543,7	21 642 430,8	27 956 319,6
Инвестиционная надбавка	1 436 112,0	291 536,0	332 236,0	323 985,0	190 000,0	298 355,0
Всего	352 543 992,5	43 957 640,1	58 833 451,8	82 802 648,9	83 526 431,5	83 423 820,2
федеральный бюджет	165 369 678,0	18 650 000,0	31 678 648,0	47 597 800,0	38 138 430,0	29 304 800,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	88 224 071,0	12 590 064,0	14 326 045,0	17 255 318,0	20 959 152,0	23 093 492,0
местные бюджеты	1 017 083,3	328 775,8	307 053,5	242 790,0	51 809,0	86 655,0
Внебюджетные источники	93 529 507,3	11343151,4	11 386 855,3	16 852 558,9	23 651 123,5	30 295 818,2
Инвестиционная надбавка	4 403 652,9	1 045 648,9	1 134 850,0	854 182,0	725 917,0	643 055,0

ГАРАНТ:

Часть 2. См. часть 1 и часть 3

Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
	Всего	плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	244 670,0	42 831,4	45 294,8	49 238,9	52 118,9	55 186,0
Всего	109 256 463,6	18 913 536,7	20 363 174,4	21 252 452,5	23 679 924,9	25 047 375,1
федеральный бюджет	-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	86 592 560,9	12 378 121,1	14 244 764,5	17 080 375,8	20 332 956,3	22 556 343,2
местные бюджеты	1 055 083,3	342 775,8	307 053,5	253 190,0	51 809,0	100 255,0
Внебюджетные источники	15 147 573,0	4 876 970,9	4 184 923,3	2 511 720,9	2 001 955,2	1 572 002,7
Инвестиционная надбавка	6 461 246,4	1 315 668,9	1 626 433,1	1 407 165,8	1 293 204,4	818 774,2
Всего	8 719 965,6	1 090 015,7	979 312,3	1 310 745,6	2 596 340,9	2 743 551,1
федеральный бюджет	-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 111 276,2	310 648,8	130 022,3	186 853,5	804 131,9	679 619,7
местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	6 608 689,4	779 366,9	849 290,0	1 123 892,1	1 792 209,0	2 063 931,4
Инвестиционная надбавка	-
Всего	281 175 167,1	31 799 300,7	48 464 385,4	70 151 292,5	65 335 310,2	65 424 878,3
федеральный бюджет	181 628 404,7	19 955 250,0	36 428 795,2	51 940 675,0	40 285 394,5	33 018 290,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты	-
Внебюджетные источники	98 110 650,4	11 552 514,7	11 703 354,2	17 886 632,5	24 859 915,7	32 108 233,3
Инвестиционная надбавка	1 436 112,0	291 536,0	332 236,0	323 985,0	190 000,0	298 355,0
Всего	399 396 266,3	51 845 684,5	69 852 166,9	92 763 729,5	91 663 694,9	93 270 990,5
федеральный бюджет	181 628 404,7	19 955 250,0	36 428 795,2	51 940 675,0	40 285 394,5	33 018 290,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	88 948 507,1	12 731 601,3	14 420 081,6	17 316 468,2	21 189 207,1	23 291 148,9
местные бюджеты	1 055 083,3	342 775,8	307 053,5	253 190,0	51 809,0	100 255,0
Внебюджетные источники	119 866 912,8	17 208 852,5	16 737 567,5	21 522 245,5	28 654 079,9	35 744 167,4
Инвестиционная надбавка	7 897 358,4	1 607 204,9	1 958 669,1	1 731 150,8	1 483 204,4	1 117 129,2

ГАРАНТ:

Часть 3. См. часть 1 и часть 2

Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
	Всего	плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
Всего	15 761 226,2	4 950 182,7	4 495 488,3	2 903 606,3	2 085 158,6	1 326 790,3
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	53 972,9	55 000,3	19 014,3	4 999,4	-44 013,6	18 972,5
местные бюджеты	38 000,0	14 000,0	-	10 400,0	-	13 600,0
Внебюджетные источники	12 175 547,8	4 319 626,4	3 652 654,9	2 011 238,1	1 371 884,8	820 143,6
Инвестиционная надбавка	3 493 705,5	561 556,0	823 819,1	876 968,8	757 287,4	474 074,2
Всего	2 195 545,4	266 390,9	271 012,3	315 510,5	687 655,4	654 976,3
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	670 463,2	86 537,0	75 022,3	56 150,8	274 068,7	178 684,4
местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	1 525 082,2	179 853,9	195 990,0	259 359,7	413 586,7	476 291,9
Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Всего	28 895 502,2	2 671 470,8	6 252 214,5	6 741 963,8	5 364 449,4	7 865 403,7
федеральный бюджет	16 258 726,7	1 305 250,0	4 750 147,2	4 342 875,0	2 146 964,5	3 713 490,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	12 636 775,5	1 366 220,8	1 502 067,3	2 399 088,8	3 217 484,9	4 151 913,7
Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Всего	46 852 273,8	7 888 044,4	11 018 715,1	9 961 080,6	8 137 263,4	9 847 170,3
федеральный бюджет	16 258 726,7	1 305 250,0	4 750 147,2	4 342 875,0	2 146 964,5	3 713 490,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	724 436,1	141 537,3	94 036,6	61 150,2	230 055,1	197 656,9
местные бюджеты	38 000,0	14 000,0	-	10 400,0	-	13 600,0
Внебюджетные источники	26 337 405,5	5 865 701,1	5 350 712,2	4 669 686,6	5 002 956,4	5 448 349,2
Инвестиционная надбавка	3 493 705,5	561 556,0	823 819,1	876 968,8	757 287,4	474 074,2

Приложение N 6

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 1

Объекты
капитального строительства объектов по Инвестиционной программе РС (Я).
Базовый вариант

N N	Наименование объекта	Потребность в финансировании при базовом варианте (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	Государственная программа РС (Я) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы"	2 450 625,0	471 791,0	166 742,0	203 834,0	875 465,0	732 793,0
I	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса"	1 009 812,0	247 679,2	111 742,0	73 131,3	345 401,8	231 857,7
1.1.	Раздел "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	1 009 812,0	247 679,2	111 742,0	73 131,3	345 401,8	231 857,7
1.1.1.	Переходящие объекты	208 672,6	154 987,6	53 685,0	-	-	-
1	Котельная в с. Ойусардах Среднеколымского улуса	127 875,2	84 190,2	43 685,0
2	Котельная "ПАКУ" в с. Оленек Оленекского улуса	80 797,4	70 797,4	10 000,0
1.1.2.	Новое строительство - Объекты теплоснабжения с ПСД	512 164,8	82 691,6	58 057,0	27 121,3	203 137,8	141 157,1
1	Строительство котельной "Киренская" с тепловыми сетями в с. Амга, Амгинского улуса.	170 684,3			6 828,5	118 259,3	45 596,5
2	Котельная "Центральная" в с. Балыктах, Мегино-Кангаласского улуса.	70 656,1				34 878,5	35 777,6
3	Строительство модульной котельной Жулейского наслега, Таттинского улуса РС (Я)	65 292,2	25 000,0	19 999,4	20 292,8
4	Котельная ТП "Сангар"	109 783,0				50 000,0	59 783,0
5	Школа на 220 учащихся в с. Баяга Таттинского района (Томтор) (котельная)	47 500,0	47 500,0
6	Расширение тепловых сетей микрорайона "Ферма" с. Батагай - Алыта с котельной ПМК N 3"	48 249,2	10 191,6	38 057,6
1.1.3.	Аварийные объекты	248 974,6	-	-	46 010,0	127 264,0	75 700,6
1	Котельная "ГОК" с ликвидацией котельных "ГОК" и "ПМК" Сангар Кобяйский	83 160,0				27 519,4	55 640,6
2	Котельная "Центральная" с тепловыми сетями в с. Хонуу, Момского улуса ПИР на сумму 2240,64 тыс. руб.	75 790,6				55 730,6	20 060,0
3	Строительство котельной N 1 "Центральная" с ликвидацией кот. N 4"Авиапорт", с подключением нагрузки от котельной, 8,8 МВт п. Батагай-Алыта - Эвено-Бытантайского улуса	90 024,0			46 010,0	44 014,0
4	ПИР будущих лет	40 000,0	10 000,0			15 000,0	15 000,0
II	Подрограмма "Чистая вода"	1 440 813,0	224 111,8	55 000,0	130 702,7	530 063,2	500 935,3
2.1.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	1 405 813,0	214 111,8	55 000,0	130 702,7	515 063,2	490 935,3
1	Сооружение системы водоотведения г. Нюрба (Софинансирование МО -50%)	217 212,0				122 598,0	94 614,0
2	Водоснабжение в п. В. Бестях (1 этап)	79 503,2				49 503,2	30 000,0
3	Строительство КОС в п. Белая Гора, в том числе "Водоотведение п. Белая Гора Абыйского улуса", "Строительство напорных канализационных сетей" ПИР на сумму 480 тыс. руб.	10 000,0				5 000,0	5 000,0
4	Реконструкция систем водоснабжения в г. Покровск	13 399,0					13 399,0
5	Строительство скважинного водозабора в с. Бердигестях	12 062,3					12 062,3
6	КОС с реконструкцией магистральных канализационных сетей в п. Хандыга (канализационно-очистная станция)	13 000,0					13 000,0
7	"КОС с водоочистной станцией" Чокурдах Аллаиховский	38 263,0				23 263,0	15 000,0
8	Водопроводные сети с. Сунтар, Строительство сетей ХВС, 2 км	13 792,0	13 792,0
9	с. Сангар Строительство водозабора с очистной установкой с производительностью 400 м3/в час	33 691,0					33 691,0
10	г. Олекминск, "Реконструкция водоочистной станции", "Водозаборное сооружение с насосной станцией 1-го. подъема "	15 000,0					15 000,0
11	Строительство водозабора в с. Кальвица Кобяйского улуса	16 800,0				16 800,0
12	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска	639 572,9	200 319,8	55 000,0	70 657,4	176 162,4	137 433,3
13	Строительство водопроводных сооружений г. Якутск	303 517,6	-	-	60 045,3	121 736,6	121 735,7
2.2.	Приобретение спецтехники	35 000,0	10 000,0			15 000,0	10 000,0

Приложение N 6

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 2

Объекты
капитального строительства объектов по Инвестиционной программе РС (Я).
Интенсивный вариант

NN	Наименование объекта		Потребность в финансировании по интенсивному варианту (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
		Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	Государственная программа РС (Я) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы"	3 175 061,1	613 328,3	216 764,6	264 984,2	1 149 534,1	930 449,9
I	Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса"	1 063 784,9	302 679,5	86 742,3	78 130,7	345 402,2	250 830,2
1.1.	Раздел "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	1 063 784,9	302 679,5	86 742,3	78 130,7	345 402,2	250 830,2
1.1.1.	Переходящие объекты	208 672,6	154 987,6	53 685,0	-	-	-
1	Котельная в с. Ойусардах Среднеколымского улуса	127 875,2	84 190,2	43 685,0
2	Котельная "ПАКУ" в с. Оленек Оленекского улуса	80 797,4	70 797,4	10 000,0
1.1.2.	Новое строительство - Объекты теплоснабжения с ПСД	512 160,5	132 691,9	18 057,3	17 120,7	203 137,8	141 152,8
1	Строительство котельной "Киренская" с тепловыми сетями в с. Амга, Амгинского улуса.	170 680,0			6 828,5	118 259,3	45 592,2
2	Котельная "Центральная" в с. Балыктах, Мегино-Кангаласского улуса.	70 656,1				34 878,5	35 777,6
3	Строительство модульной котельной Жулейского наслега, Таттинского улуса РС (Я)	65 292,2	45 000,0	10 000,0	10 292,2
4	Котельная ТП "Сангар"	109 783,0				50 000,0	59 783,0
5	Школа на 220 учащихся в с. Баяга Таттинского района (Томтор) (котельная)	47 500,0	47 500,0
6	Расширение тепловых сетей микрорайона "Ферма" с. Батагай - Алыта с котельной ПМК N 3"	48 249,2	40 191,9	8 057,3
1.1.3.	Аварийные объекты	267 951,8	-	-	46 010,0	127 264,4	94 677,4
1	Котельная "ГОК" с ликвидацией котельных "ГОК" и "ПМК" Сангар Кобяйский	83 160,0				27 519,4	55 640,6
2	Котельная "Центральная" с тепловыми сетями в с. Хонуу, Момского улуса ПИР на сумму 2240,64 тыс. руб.	94 767,8				55 731,0	39 036,8
3	Строительство котельной N 1 Центральная" с ликвидацией кот. N 4"Авиапорт", с подключением нагрузки от котельной, 8,8 МВт п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса	90 024,0			46 010,0	44 014,0
4	ПИР будущих лет	75 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
II	Подрограмма "Чистая вода"	2 111 276,2	310 648,8	130 022,3	186 853,5	804 131,9	679 619,7
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	2 041 276,2	295 648,8	120 022,3	176 853,5	784 131,9	664 619,7
1	Сооружение системы водоотведения г. Нюрба (Софинансирование МО - 50%)	217 212,0				122 598,0	94 614,0
2	Водоснабжение в п. В. Бестях (1 этап)	94 354,2				64 354,2	30 000,0
3	г. Олекминск, "Реконструкция водоочистной станции", "Водозаборное сооружение с насосной станцией 1-го подъема"	20 000,0					20 000,0
4	Строительство КОС в п. Белая Гора, в том числе "Водоотведение п. Белая Гора Абыйского улуса", "Строительство напорных канализационных сетей" ПИР на сумму 480 тыс. руб.	25 648,8	25 648,8
5	Устройство водозабора скважины Горного улуса	10 000,0	10 000,0
6	Реконструкция систем водоснабжения в г. Покровск	25 000,0					25 000,0
8	КОС с реконструкцией магистральных канализационных сетей в п. Хандыга (канализационно-очистная станция)	20 000,0					20 000,0
9	"КОС с водоочистной станцией" Чокурдах Аллаиховский	49 741,9				30 241,9	19 500,0
10	Реконструкция системы водоснабжения с. Иенгра, с установкой колонковой системы водоснабжения населения в с. Иенгра, Нерюнгринского района	14 203,4				7 000,0	7 203,4
11	Водопроводные сети с. Сунтар, Строительство сетей ХВС, 2 км	27 500,0			6 940,0	20 560,0
12	с. Сангар Строительство водозабора с очистной установкой с производительностью 400 м3/в час	28 872,9					28 872,9
13	Строительство водозабора в с. Кальвица Кобяйского улуса	16 800,0				16 800,0
14	Строительство скважинного водозабора в с. Ымыйахтах Намского улуса, в т.ч. ПИР	15 000,0	15 000,0
15	Строительство скважинного водозабора в с. Бердигестях	12 062,3					12 062,3
16	Строительство скважинного водозабора в с. Кюерелях	10 447,4					10 447,4
17	Строительство системы водоснабжения и обеззараживания питьевой воды г. Алдан Алданского улуса (водозаборные сооружения, станции биологической очистки, укрепление существующих дамб, организация санитарной охранной зоны)	160 000,0				125 000,0	35 000,0
18	Водоснабжение в с. Чурапча (в т.ч. ПИР)	35 309,1				10 309,1	25 000,0
18	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска	864 551,3	245 000,0	120 022,3	91 854,6	229 011,1	178 663,3
19	Строительство водопроводных сооружений г. Якутск	394 572,9			78 058,9	158 257,6	158 256,4
1.2.	Приобретение спецтехники	70 000,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	15 000,0

Приложение N 7

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 1

Система
целевых индикаторов государственной программы в разрезе подпрограмм по базовому варианту реализации программы

N		Наименование программы/подпрограммы/индикатора	Единица измерения		Значения показателей
					2010 (отчет)	2011 (оценка)	Плановый период
							2012	2013	2014	2015	2016
1		Основная цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и развитие электроэнергетики в Республике Саха(Якутия).
1.1		Управление государственной программой
1.1.1		Создание эффективной системы управления государственной программой
	1	Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в Республике Саха (Якутия).		%	90,00	91,00	91,44	91,88	92,32	92,76	93,20
	2	Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с нарушениями		%	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75
	3	Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг		% от числа опрошенных	23,50	24,30	26,56	28,82	31,08	33,34	35,60
	4	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвест. программам, конкурсам, грантам, национальным и другим инвест. проектам к объему бюджета на отрасль, динамика прироста		%	87,38	91,00	99,20	107,40	115,60	123,80	132,00
1.2		Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса"
1.2.1		Исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса
	5	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.		%	40,00	35,00	33,00	31,00	29,00	27,00	25,00
	6	Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности		%	97,40	95,00	90,00	85,00	78,00	72,00	65,00
	7	Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ		%	87,00	80,00	75,00	70,00	68,00	65,00	63,00
1.2.2		Разработка планов развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований
	8	Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.3		Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса
	9	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии		%	21,60	21,40	20,60	19,70	18,72	17,74	16,76
	10	Уровень износа коммунальной инфраструктуры		%	61,20	61,90	62,90	63,90	62,30	60,50	58,60
	11	Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из Гос. бюджета РС (Я)		%	60,00	62,00	63,60	65,20	66,80	68,40	70,00
	12	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах.		Гкал на 1 кв. м. общей площади	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,30	0,28
	13	Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале МО не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-газо-тепло-водоснабжению, водоотведению и т.п.		%	63,57	68,20	70,60	75,00	78,00	81,50	85,00
	14	Доля МО, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей в общем количестве МО		%	36,11	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3		Подпрограмма "Чистая вода"
1.3.1		Обеспечение качества воды нормативным требованиям
	15	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта РФ		%	75,86	75,80	76,00	76,20	76,8	77,2	77,60
1.3.2		Стимулирование рационального использования воды потребителями.
	16	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть		%	32,20	24,10	21,80	19,50	19,00	18,50	18,00
1.3.3		Повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
	17	Доля МО, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта		%	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	18	Доля МО, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	Доля МО в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве		%	97,22	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.4		Модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.
	20	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды		%	6,80	7,00	7,00	7,00	7,50	8,30	8,90
	21	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды		%	11,95	12,00	12,00	12,00	14,20	15,20	15,80
	22	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах		м3 на 1 проживающего	38,32	36,59	34,87	33,15	32,80	32,10	30,80
	23	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах.		м3 на 1 проживающего	73,00	69,84	66,68	63,52	60,30	58,50	56,10
1.4		*Подпрограмма "Развитие электроэнергетики Республики Саха(Якутия) на 2012 - 2016 годы"
1.4.1		Обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности
	24	Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году		МВт	75,8	15,1	16,8	17,0	-	-	-
	25	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами		Ква	224 250,00	57 572,00	58 148,00	60 000,00	-	-	-
1.4.2		Ликвидация ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям.
	26	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства		МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.4.3		Повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования.
	27	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах		кВт/ч на 1 проживающего	1 000,00	950,00	900,00	850,00	-	-	-
	28	Доля объема электроэнергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии.		%	97,4	97,5	98,5	98,7	-	-	-
1.4.4		Обновление основных фондов электроэнергетики.
	29	Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства		единиц	155,00	156,00	158,00	160,00	-	-	-
	30	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства		единиц	48,00	156,00	158,00	160,00	-	-	-
	31	Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности		Ква	216 405,00	57 572,00	58 148,00	60 000,00	-	-	-
	32	Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами		км	370,16	139,30	140,70	141,00	-	-	-
	33	Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности		км	409,30	139,30	140,70	141,00	-	-	-

* Примечание: прогноз целевых индикаторов выполнен до 2014 г., ввиду использования в компании системы трехлетнего планирования.

Приложение N 7

к государственной программе "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами и развитие

электроэнергетики на 2012-2016 годы"

Форма 2

Система
целевых индикаторов государственной программы в разрезе подпрограмм по интенсивному варианту реализации программы

N		Наименование программы/ подпрограммы/ индикатора	Единица измерения	Значения показателей
				2010 (отчет)	2011 (оценка)	Плановый период
						2012	2013	2014	2015	2016
1		Основная цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и развитие электроэнергетики в Республике Саха(Якутия).
1.1		Управление государственной программой
1.1.1		Создание эффективной системы управления государственной программой
	1	Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в Республике Саха (Якутия).	%	90,00	91,00	91,44	91,88	96,94	97,40	98,00
	2	Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с нарушениями	%	0,82	0,80	0,79	0,78	0,75	0,72	0,70
	3	Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг	% от числа опрошенных	23,50	24,30	26,56	28,82	32,63	35,00	42,50
	4	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвест. программам, конкурсам, грантам, национальным и другим инвест. проектам к объему бюджета на отрасль, динамика прироста	%	87,38	91,00	99,20	107,40	112,77	121,38	132,50
1.2		Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса"
1.2.1		Исполнение финансовых обязательств по компенсации расходов организаций коммунального комплекса
	5	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.	%	40,00	35,00	33,00	31,00	28,00	26,00	20,00
	6	Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности	%	97,40	95,00	90,00	85,00	78,00	72,00	65,00
	7	Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте РФ	%	87,00	80,00	75,00	70,00	68,00	65,00	63,00
1.2.2		Разработка планов развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований
	8	Доля городских округов и поселений с числ. населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.3		Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса
	9	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	21,60	21,40	20,60	19,70	17,78	16,80	15,82
	10	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	61,20	61,90	62,90	63,90	59,18	57,48	47,50
	11	Доля завершаемых инвестиционных проектов в общем объеме инвестиционных проектов, финансируемых из Гос. бюджета РС (Я)	%	60,00	62,00	63,60	65,20	70,14	71,82	73,40
	12	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах.	Гкал на 1 кв. м. общей площади	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,30	0,28
	13	Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале МО не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-газо-тепло-водоснабжению, водоотведению и т.п.	%	63,57	68,20	70,60	75,00	78,00	82,00	86,00
	14	Доля МО, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей в общем количестве МО	%	36,11	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3		Подпрограмма "Чистая вода"
1.3.1		Обеспечение качества воды нормативным требованиям
	15	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта РФ	%	75,86	75,80	76,00	76,20	76,8	77,2	77,60
1.3.2		Стимулирование рационального использования воды потребителями.
	16	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	32,20	24,10	21,80	19,50	19,00	18,50	18,00
1.3.3		Повышение эффективности деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
	17	Доля МО, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта	%	97,22	100	100	100	100	100	100
	18	Доля МО, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве МО субъекта	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	Доля МО, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве	%	97,22	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.4		Модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.
	20	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды	%	6,80	7,00	7,00	7,00	7,87	8,20	9,10
	21	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды	%	11,95	12,00	12,00	12,00	14,91	16,30	17,30
	22	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3 на 1 проживающего	38,32	36,59	34,87	33,15	32,80	32,10	30,80
	23	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах.	м3 на 1 проживающего	73,00	69,84	66,68	63,52	60,30	58,50	56,10
1.4		*Подпрограмма "Развитие электроэнергетики Республики Саха(Якутия) на 2012 - 2016 годы"
1.4.1		Обеспечение возможности передачи мощности к потребителям, выработка мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии по мощности
	24	Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году	МВт	75,80	15,10	16,80	18,50	-	-	-
	25	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	Ква	224 250,00	57 572,00	58 148,00	60 000,00	-	-	-
1.4.2		Ликвидация ограничений на технологическое подключение потребителей к электрическим сетям.
	26	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.4.3		Повышение эффективности электроэнергетики за счет применения современных технологий и оборудования.
	27	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВт/ч на 1 проживающего	1 000,00	950,00	900,00	850,00	-	-	-
	28	Доля объема электроэнергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии.	%	97,40	97,50	98,50	98,70	-	-	-
1.4.4		Обновление основных фондов электроэнергетики.
	29	Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	155,00	156,00	165,00	170,00	-	-	-
	30	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	единиц	48,00	156,00	165,00	170,00	-	-	-
	31	Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности	Ква	216 405,00	57 572,00	60 000,00	65 000,00	-	-	-
	32	Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	370,16	139,30	145,00	150,00	-	-	-
	33	Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности	км	409,30	139,30	145,00	150,00	-	-	-

* Примечание: прогноз целевых индикаторов выполнен до 2014 г., ввиду использования в компании системы трехлетнего планирования.