Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2012 г. N 1147-р "Об утверждении Инвестиционной программы ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы и основные направления развития предприятия до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях обеспечения комплексной модернизации объектов инженерной инфраструктуры и обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы и основные направления развития предприятия до 2025 года.

2. Государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (Ноговицын А.А.):

2.1. Обеспечить выполнение Инвестиционной программы, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения.

2.2. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), в Государственный комитет по ценовой политике - Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) ежеквартальную отчетность по исполнению Инвестиционной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) совместно с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) обеспечить контроль за выполнением утвержденной Инвестиционной программы.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Инвестиционная программа
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы и основные направления развития предприятия до 2025 года
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2012 г. N 1147-р)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ГУП "ЖКХ РС (Я)" на 2012-2017 годы и основные направления развития предприятия до 2025 года
Основание для разработки Программы	Федеральный Закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
Заказчик Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик Программы	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", Управление целевых программ и инвестиций
Основные цели Программы	Основной целью разработки инвестиционной программы на 2012-2017 годы является обеспечение надежности теплоснабжения и снижение издержек предприятия
Задачи Программы	определение путей развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов; сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы; сокращение эксплуатационных затрат; обеспечение промышленной и производственной безопасности объектов предприятия; улучшение экологической обстановки
Сроки реализации Программы	Период реализации мероприятий Программы - с 2012 по 2017 гг., основные направления развития до 2025 года
Источники финансирования	Финансовая потребность в капитальных вложениях для реализации программы на 2012-2017 года - 19 692 млн. руб. в ценах 2011 года, в том числе: собственные и привлеченные средства ГУП "ЖКХ PC (Я)" - 15 071 млн. руб.; бюджет PC (Я) - 4 187 млн. руб. (внебюджетные средства 434 млн. руб.)
Ожидаемые результаты от реализации Программы	Реализация мероприятий Программы позволит добиться: повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства; сокращения сверхнормативных затрат при производстве и транспортировке тепловой энергии; снижения производственных и косвенных издержек ГУП "ЖКХ РС(Я)".
Контроль исполнения и координатор Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) и Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия РС(Я)

Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Идея программно-целевого метода состоит в четком определении целей развития, в разработке и реализации системы мероприятий для достижения этих целей. С учетом этого инвестиционная программа разработана в виде взаимосвязанных задач, мероприятий, конечных показателей и их оценки, характеризующих уровень достижения поставленной задачи.

Специфика программно-целевого подхода заключается в централизации управления и планирования, концентрации сил и ресурсов, координации деятельности исполнителей мероприятий при решении конкретных проблем.

На данном этапе функционирования предприятия накопились проблемы, которые диктуют, в каких направлениях должна проводиться работа. При составлении данной программы за основу приняты принципы комплексности, энергоэффективности, общественной и экономической эффективности.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 4-5 раз. Договоры на поставку тепла и воды между поставщиком ресурсов и потребителем на основе расчетов по нормативам отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

В то же время предприятие не имеет ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.

Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Мелкие котельные (мощностью менее 2 Гкал/ч) крайне неэкономичны по использованию топлива. Они характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля.

В котельных водоподготовка не проводится, либо проводится некачественно, что увеличивает расход топлива до 12,5% и более.

Теплопотери в тепловых сетях предприятия из-за наличия теплоизоляции невысокого качества, как правило, минеральной ватой, составляют более 25%.

Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестициями в основное производство. Назрела необходимость в принятии мер, направленных на привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс для решения задач обновления технологического оборудования. Необходимым условием экономического роста предприятия является наращивание объема и повышение эффективности инвестиций в создание новых и развитие (совершенствование) действующих основных фондов и производств, в материальные и нематериальные активы. При этом все инвестиционные проекты, которые будут реализованы до 2025 года в отрасли ЖКХ республики, невозможно осуществить без участия государства.

Государство, в лице Правительства Республики Саха (Якутия), при этом выступает как инвестор части проектов и как крупный потребитель в отрасли, так как большинство потребителей тепловой энергии финансируются из республиканского бюджета.

Для достижения эффективного состояния системы ЖКХ, в том числе ГУП "ЖКХ РС(Я)", потребуются значительные капитальные вложения. Основным источником финансирования вложений является регулируемый государственными органами тариф на тепловую энергию. В то же время при включении в состав регулируемого тарифа сумм для капитальных вложений требуется соблюдение баланса интересов государства, предприятия и потребителя тепла.

Мероприятия по теплоснабжению, реализуемые на объектах ГУП "ЖКХ РС(Я)", предусматривают мероприятия по строительству новых котельных, энергоресурсосбережению, по повышению надежности объектов теплоснабжения, по снижению аварийности.

Мероприятия программы направлены на реализацию приоритетных проектов ЖКХ, на решение существующих проблем.

В предыдущие годы решение проблем предприятия происходило в пределах сумм, предусмотренных в тарифе на амортизационные отчисления и ремонтный фонд. Данные источники не покрывали потребности предприятия на обновление и перевооружение основных фондов, необходимые для бесперебойного и качественного обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Поэтому существует необходимость в утверждении инвестиционной программы, реализация мероприятий которой будет комплексно решать проблемы предприятия по всем филиалам.

С учетом наличия большой социальной значимости состояния ЖКХ для населения республики необходимы также прямые бюджетные инвестиции и предоставление бюджетных гарантий при получении предприятием заемных средств.

Развитие ГУП "ЖКХ РС(Я)" в направлении обновления основных средств, снижения потерь и модернизации поможет решить экономические проблемы республики, в том числе уменьшить расходы бюджета, и решить социальные вопросы, так как надежность и комфортность снабжения теплом в условиях северного холодного климата является одним из самых необходимых потребностей. То есть помимо экономического эффекта, мероприятия программы предусматривают и социальный эффект, что является немаловажным фактором для их реализации.

Все вышеперечисленное доказывает необходимость решения проблем и реализации перспектив в отрасли ЖКХ программно-целевым методом.

Структурно программа состоит из шести томов:

1. Основная (текстовая) часть программы из девяти глав, логически связанных между собой, и приложений.

2. Перечень мероприятий по филиалам и подпрограммам

3. Перечень мероприятий по поселениям

4. Ресурсное обеспечение по филиалам

5. Индикаторы развития предприятия

6. Социально-экономическая оценка результатов реализации программы.

В данную программу не включены мероприятия по Алданскому и Намскому филиалам в связи с их передачей на обслуживание другим эксплуатантам.

По договору концессии по передаче Алданского филиала концессионер обязан подготовить собственную среднесрочную инвестиционную программу. Эта программа будет согласовываться с ГУП "ЖКХ РСЯ)" и утверждаться Экономическим советом при Правительстве Республики Саха (Якутия).

Глава 2. Основные цели, задачи и этапы Программы

2.1. Цели и задачи программы

Основной целью разработки инвестиционной программы на 2012-2017 годы является снижение производственных расходов, обеспечение безаварийной работы и улучшение качества оказания услуг населению.

Для достижения данной цели планируется проводить комплексную модернизацию и реконструкцию всех локальных систем теплоснабжения в республике.

Задачи инвестиционной программы:

разработка системного видения подходов к комплексному решению имеющихся проблем;

определение приоритетных проектов;

определение сумм и источников для реализации мероприятий программы;

определение индикаторов развития предприятия и проведение оценки эффективности мероприятий.

При реализации поставленной цели должны быть достигнуты следующие результаты:

обновление и модернизация основных фондов, обеспечение надежности теплоснабжения и комфортности для потребителей;

сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы, что означает снижение физического объема используемого топлива, а также замену более дорогого жидкого топлива на более дешевое угольное топливо;

сокращение эксплуатационных затрат на расходы по ФОТ, эксплуатации котельных и тепловых сетей;

улучшение экологической обстановки в регионе.

Эти результаты могут быть достигнуты при условии выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, утверждаемых данной программой.

При выборе мероприятий исходили из следующих принципов:

принцип внедрения энергосберегающего оборудования при строительстве новых котельных и замене оборудования;

первоочередное решение наиболее острых проблем - исполнение предписаний надзорных органов по промышленной безопасности, по охране окружающей среды, реконструкция аварийных котельных;

разработка и реализация планов развития производственных филиалов ГУП "ЖКХ РС(Я)" в соответствии с документацией территориального планирования и необходимостью технического перевооружения основных фондов с оптимизацией систем теплоснабжения;

принцип комплексности - обеспечение взаимосвязанного развития по многим направлениям: строительство котельных и тепловых сетей, пожарная и промышленная безопасность, охрана окружающей среды, обновление нефтебазового хозяйства и транспортного парка;

актуальность инновационной деятельности, в том числе внедрение и использование инновационных материалов при производстве, транспортировке и потреблении теплоэнергии.

2.2. Этапы реализации мероприятий программы

Основные мероприятия настоящей Инвестиционной программы предусматривают реализацию в период 2012-2017 годы.

Объекты, планируемые к реализации в первые три года, в 2012-2014 гг., в каждой из подпрограмм являются наиболее приоритетными в плане развития территорий, энергоэффективности и социальной значимости мероприятий и объектов.

Основными направлениями работ на этом этапе будет обновление основных фондов с высокой степенью износа, ликвидация возможности возникновения аварийных ситуаций, освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.

Во второй трехлетний период, в 2015-2017 гг., ожидается увеличение объема финансирования мероприятий вследствие роста таких источников финансирования как амортизация и экономия текущих расходов. В этот период будут реализовываться менее приоритетные мероприятия.

В дальнейшем, в 2018-2025 годах, прогнозируется улучшение экономической ситуации в стране, ликвидация проблемы неплатежей, улучшение инвестиционного климата, появление у потребителей экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении. На этом этапе будут реализовываться мероприятия:

по комплексной модернизации оборудования и зданий во всех локальных системах теплоснабжения;

по реконструкции всех трубопроводов тепловых сетей по всем филиалам с заменой на трубы из металла и полипропилена, с готовой теплоизоляцией из пенополиуретана, и на стекло-базальтопластиковые трубы;

по снижению расходов предприятия путем освоения инновационных технологий в производстве и транспортировке теплоэнергии;

сбережение топлива на этапах транспортировки и хранения;

массовое подключение жилых домов в населенных пунктах республики к центральному отоплению и водоснабжению;

реализация проектов по строительству объектов водоснабжения, водоотведения и канализации во всех крупных населенных пунктах.

Данные мероприятия потребуют значительных инвестиций, но при этом обеспечат долгосрочный и существенный энергосберегающий эффект.

Глава 3. Краткая характеристика объектов ГУП "ЖКХ РС(Я)"

3.1. Общая информация

Климат Якутии - резко континентальный: амплитуда колебаний температуры воздуха 100 С (от +40°С летом, до -60 С зимой). Средняя температура воздуха в январе составляет -43,2 С, в июле +18,7 С. Зима в Якутии продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части засушливое с относительно высокими температурами. Почти вся территория республики лежит в зоне сплошной вечной мерзлоты. В течение лета верхний слой почвы оттаивает на глубину до 1,5 м.

Климатические особенности республики требуют повышенной надежности и работоспособности инженерных систем жизнедеятельности населенных пунктов. Сложность жизнеобеспечения населения обусловлена большой территорией, а также рассредоточенностью населенных пунктов - расстояния между ними в отдаленных районах достигают 600-700 километров. Продолжительность отопительного периода в отдельных местностях составляет 223 - 365 суток (круглый год).

Наиболее крупным предприятием, обслуживающим сектор ЖКХ республики является ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (далее - ГУП "ЖКХ РС(Я)"). ГУП "ЖКХ РС(Я)" создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2003 г. N 694, путем объединения действовавших в районах Республики предприятий ЖКХ.

Предприятие в 2011 году осуществляло свою деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в 29 районах Республики, обслуживало 1052 котельных (на начало 2011 года), что составляет более 62% от общего количества котельных по Республике.

ГУП "ЖКХ РС(Я)" является юридическим лицом с самостоятельным балансом и находится в ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

ГУП "ЖКХ РС(Я)" имеет многофилиальную структуру, действующую на территории Республики Саха(Якутия) с головной управляющей компанией в городе Якутске. В состав в 2011 году входят 29 филиалов, которые отвечают за производственные функции, филиал "Коммунтеплосбыт" с районными сбытовыми участками, которые занимаются сбором платежей за коммунальные услуги и филиал "Коммункомплектация" с производственной базой, отвечающий за комплектацию материально-техническими ресурсами.

Основным видом деятельности ГУП "ЖКХ РС(Я)" является поставка тепловой энергии и коммунальных услуг жилищному фонду, объектам социальной сферы и прочим потребителям районов Республики.

3.2. Тепловое хозяйство

Основная деятельность предприятия направлена на реализацию тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. ГУП "ЖКХ PC (Я)" в 2010 году выработала 4 071 тыс. Гкал тепловой энергии, в том числе объем реализации - 2976 тыс. Гкал, объем отпуска тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды предприятия 3862 тыс. Гкал, потери в сетях 886 тыс. Гкал (23% от отпуска теплоэнергии).

В отопительный сезон 2010/2011 года предприятие обслуживало 1052 ед. котельных и 1379 км инженерных сетей.

Из 1052 котельных в 2010 году работали:

на твердом топливе - 644 котельных (62%)

на жидком топливе - 226 котельных (21%)

на газообразном топливе - 182 котельных (17%)

Таблица 1

Динамика технических показателей 2009-2011 гг.

N	Наименование	Ед. изм	2009	2010	2011
1	Котельные, в т.ч.,	ед.	1067	1052	1052
1.1.	Уголь	ед.	618	605	605
1.2.	Нефть	ед.	141	146	146
1.3.	ГКТ	ед.	74	74	74
1.4.	дт	ед.	6	6	6
1.5.	Дрова	ед.	41	39	39
1.6.	Газ	ед.	187	182	182
2	Тепловые сети	км	1356	1379	1379
3	Количество котлов	ед.	2 891	2711	2711

Основу отрасли теплоснабжения предприятия составляют локальные котельные мощностью до 0,5 Гкал/ч - 802 ед. или 76,2%., от 0,5 Гкал/ч до 2 Гкал/ч 218 ед. или 21%, свыше 2 Гкал/ч - 32 ед. или 2,5%.

Рис. 1

Распределение котельных по мощности

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Большое количество мелких котельных, безусловно, увеличивает расходы на их содержание и поддержание в рабочем состоянии, что естественно приводит к удорожанию и увеличению неэффективных затрат предприятия. Средства расходуются ежегодно на плановый ремонт каждой из мелких котельных, на котельных отсутствуют оборудование водоподготовки, регуляторов электрической энергии, приборов автоматизации, что сокращается срок службы основного оборудования. И, как следствие, ведет к повышению тарифа на тепловую энергию. В данной ситуации очень важно использование котельных с возможно полной загрузкой производственных мощностей, а также оптимизация теплового хозяйства с закрытием маломощных котельных.

Большинство котельных предприятия построены более 20 лет назад. Таких котельных 469, или 44%, в том числе 234 котельных или 22% со сроком эксплуатации старше 25 лет.

Рис. 2

Распределение котельных по сроку эксплуатации

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Износ основного фонда в 2010 году в среднем составляло 51,5%, износ котлов 51,1%, инженерных сетей 51,8% (тепловые сети 50,2%, водопроводные сети 51,2%, канализационные сети 53,9%).

Таблица 2

Процент износа котлов и инженерных сетей

N п/п	Филиал	Факт по котлам за 2010 г.	Инженерные сети
			тепловые сети	водопроводные сети	канализационные сети	средний % износа инжен. сетей
	средний %	51,1	50,2	51,2	53,9	51,8
1	Абыйский	48,3	51,4	52,4	55,2	53,0
2	Алданский	53,4	57,6	58,8	61,9	59,4
3	Аллаиховский	33,7	59,4	60,6	63,8	61,2
4	Амгинский	62,0	49,6	50,6	53,3	51,2
5	Анабарский	69,7	50,5	51,5	54,2	52,1
6	Булунский	40,0	46,1	47,0	49,5	47,5
7	Вилюйский	41,4	52,3	53,3	56,1	53,9
8	Верхневилюйский	58,2	48,7	49,7	52,3	50,3
9	Верхоянский	22,6	50,5	51,5	54,2	52,1
10	Верхнеколымский	29,0	47,0	47,9	50,4	48,4
11	Горный	87,2	50,5	51,5	54,2	52,1
12	Жиганский	56,6	51,4	52,4	55,2	53,0
13	Кобяй (Заречный)	25,0	39,9	40,7	42,8	41,1
14	Кобяйский (п. Сангар)	20,7	39,9	40,7	42,8	41,1
15	Мегино-Кангаласский	62,8	47,0	47,9	50,4	48,4
16	Момский	35,3	49,6	50,6	53,3	51,2
17	Намский	37,8	48,7	49,7	52,3	50,3
18	Нижнеколымский	64,0	48,7	49,7	52,3	50,3
19	Нюрбинский	60,4	50,5	51,5	54,2	52,1
20	Олекминский	55,2	51,4	52,4	55,2	53,0
21	Оленекский	64,3	52,3	53,3	56,1	53,9
22	Среднеколымский	67,0	53,2	54,2	57,1	54,8
23	Сунтарский	51,8	49,6	50,6	53,3	51,2
24	Таттинский	62,1	46,1	47,0	49,5	47,5
25	Томпонский	59,9	50,5	51,5	54,2	52,1
26	уч. Джебарики-Хая	63,0	50,5	51,5	54,2	52,1
27	Усть-Алданский	37,1	44,3	45,2	47,6	45,7
28	Хангаласский	61,4	49,6	50,6	53,3	51,2
29	Чурапчинский	51,0	50,5	51,5	54,2	52,1
30	Эвено-Бытантайский	38,3	52,3	53,3	56,1	53,9
31	п. Маган	65,1	66,5	67,8	71,4	68,6

Прокладка тепловых трасс во многих филиалах ГУП "ЖКХ РС(Я)" осуществлена надземная.

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена минватой, ПСХТ. Изоляция на некоторых участках находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к дополнительным тепловым потерям в сетях. Количество участков тепловых трасс, не утепленных надлежащим образом, составляет от 40 до 60%. Деревянные короба, в которые уложены некоторые трубопроводы с изоляцией из древесной стружки, подвергаются воздействию атмосферных осадков, что является негативным фактором.

В последние годы ГУП "ЖКХ РС(Я)" начало внедрять предизолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, являющиеся наиболее эффективными и имеющими низкий коэффициент теплопроводности. Примером может служить проведение работ по оптимизации тепловых сетей в г. Покровске Хангаласского филиала в 2008-2009 гг.

Таблица 3

Анализ потребления энергоресурсов за 2010 год

N	Вид топлива	Ед. изм.	2009	2010			Откл. (%)	2011		Откл. (%)
			Факт	Тариф	Бюджет	Оценка		Тариф	Прогноз
1	Уголь	тыс. тн	672	589	646	648	ПО	605	630	104
2	Нефть	тыс. тн	127	131	127	127	97	134	134	100
3	ГКТ	тыс. тн	46	41	42	44	106	42	42	100
4	Природный газ	млн. м3	82	97	98	99	102	97	97	100
5	Дизтопливо	тыс. тн	3	4	4	4	103	4	4	100
6	Дрова	тыс. м3	35	39	43	45	117	39	40	102

Причинами сверхнормативного расхода котельного топлива являются:

износ котлового оборудования из-за отсутствия водоподготовки и неконтролируемого открытого водоразбора из системы отопления;

большая протяженность и ветхость тепловых сетей;

ветхость жилого фонда;

преобладающее количество маломощных котельных.

Удельный расход условного топлива составил в 2010 году 278 кг у.т/Гкал, что выше чем тарифные показатели анализируемого года, но ниже фактических показателей предыдущего года.

Удельная норма расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал регламентирована постановлением Правительства РС(Я) от 14.07.2005 N 433

Основное количество электроэнергии токоприемников ГУП "ЖКХ РС(Я)" потребляет оборудование котельных (84%). За прошлый год на выработку и транспортировку тепловой энергии израсходовано 183,68 млн. кВт. час, что составило 511,62 млн. рублей (без НДС). Около 70% электроэнергии потреблено электроприводом насосов. Остальная электрическая энергия расходуется на работу тяго-дутьевого и вспомогательного оборудования и для освещения. Доля потребления электрической энергии насосным оборудованием от всего электропотребления котельной меняется в зависимости от вида сжигаемого топлива. В механизированных угольных котельных доля насосного оборудования составляет в среднем 40%, а в газовых котельных 80%.

Рис. 3

Объемная доля потребления электрической энергии по видам услуг, в %

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

По итогам года сверхнормативное потребление электроэнергии на выработку и транспортировку тепла объектами ГУП "ЖКХ РС(Я)" составило 54,4 млн. кВт. час или 161,49 млн. рублей.

Причиной возникновения сверхнормативного потребления электрической энергии явилось техническое несовершенство установленного котельного оборудования, которое не регулируется в зависимости от выработки тепловой энергии, а также не отвечает принятым удельным нормам расхода энергетических ресурсов.

3.3. Системы водоснабжения и водоотведения

ГУП "ЖКХ РС(Я)" в 2010 году эксплуатировало 119 скважин, 73 водозабора (из них 39 водозаборов стационарные, 34 переносные), 7 канализационно-очистных станций (КОС), 12 канализационно-насосных станций (КНС), 11 водоочистных станций (ВОС). Вода из скважин и водозаборов используется на технологические и хозяйственно-бытовые нужды для котельных и сторонних предприятий, также вода из ВОС используется для питьевой воды населением. Перечень объектов водоснабжения и водоотведения по филиалам представлен в приложении 1 к Программе.

Объем реализации воды в год равен 9831,78 тыс. м3. Общая протяженность водопроводных сетей 555,3 км, канализационных сетей 349,9 км. Распределение сетей водопровода и канализации представлены на рисунке 4.

Рис. 4

Распределение водопроводных и канализационных сетей по диаметрам

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Рис. 5

Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Многие объекты КОС и ВОС, насосные станции, водопроводные и канализационные сети филиалов ГУП "ЖКХ РС(Я)" находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство объектов водоснабжения и водоотведения имеют возраст от 20 и свыше лет. Износ оборудования по водоснабжению и по водоотведению в среднем составляет более 52%. Технологическое оборудование водоснабжения и водоотведения филиалов ГУП "ЖКХ PC (Я)" требует частичной замены.

В связи с тем, что в настоящей программе рассматриваются мероприятия, относящиеся к теплоснабжению, в программу будут включены только мероприятия в части водоснабжения систем теплоснабжения. Мероприятия в части развития систем водоснабжения населения и сторонних потребителей, а также канализации решаются за счет бюджетных инвестиций (подпрограмма "Чистая вода" государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы").

3.4. Парк техники и емкостной парк

В характеристике транспортного парка основными аспектами его формирования являются потребность в перевозках внутри районов транспортными средствами ГУП "ЖКХ РС(Я)", дорожная инфраструктура и качественно-количественные показатели транспортных средств ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Транспортный парк ГУП "ЖКХ PC (Я)" по состоянию на 01.01.2011 г. насчитывает официально зарегистрированных 1266 единиц транспортных средств, в т.ч. бортовых и грузовых автотранспортных средств - 190 ед. (14,9%); самосвалов - 121 ед. (9,5%); автоцистерн - 141 ед. (11,1%); ассенизационных машин - 135 ед. (10,6%); грузопассажирских, фургонов, автобусов - 116 (9,1%); грузовых фургонов - 57 ед. (4,5%); легковых - 82 ед. (6,6%); тракторов - 150 ед. (11,8%); погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров - 58 (4,6%); тягачей - 30 ед. (2,4%); прицепов, полуприцепов - 65 ед. (5,1%); прочих - 121 ед. (9,5%).

Рис. 6

Состав транспортного парка ГУП "ЖКХ PC (Я)" по состоянию на 01.12.2010 г.

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Если рассматривать по маркам автотранспортных средств, то преобладающей маркой среди грузовых, бортовых, седельных тягачей, бензовозов, автоцистерн, фургонов, легковых, мусоровозов и спецавтотранспорта являются: ЗИЛ - 254 ед.; УАЗ различных модификаций - 183 ед.; УРАЛ - 114 ед.; КАМАЗ - 114 ед.; ГАЗ - 91 ед.; МАЗ - 23 ед.; КРАЗ - 10 ед. (см. приложение 2)

Ассенизационный автотранспорт, который базируется в основном на марке ЗИЛ и КАМАЗ, модификациями КО - 502, - 503, - 505 и - 520. Модификация КО - 520 является самой распространенной и составляет 51 ед. (см. приложение 3).

Среди вспомогательных транспортных средств (тракторы и бульдозеры) преобладающей маркой являются ДТ-75 - 56 ед., МТЗ-82 - 65 ед., Б-170 - 10 ед., Т - 170 ед. (см. таблицу 4).

Таблица 4

Распределение
по маркам вспомогательного транспорта ГУП "ЖКХРС(Я)"
(тракторы, бульдозеры)

Марка трактора	ДТ-75	Юм3-6А	Т-150К	Т-170	ЛТЗ-60Л	МТЗ-82	Т-16М	Прочие
Кол-во, ед.	56	1	7	10	3	65	2	6
Марка бульдозера	ДЗ-42Г	ДЗ-170	ДЗ-180	Б-170М	ДЗ-110А	Т-130	Д-606	Прочие
Кол-во, ед.	1	1	1	10	1	4	1	3

В филиалах ГУП "ЖКХ РС(Я)" работают 39 погрузчиков, в т.ч. марки ПК-2701 - 15 ед.; 5 ед. экскаваторов различных модификаций; 6 ед. трелевочников; 1 автоподъемник; 16 ед. мусоровозов; 39 ед. спецтехники, в том числе базирующихся на шасси марки ЗИЛ - 21 ед.; 4 ед. лесовоза; 1 буровая установка; 4 ед. автокрана; 1 автогрейдер; 2 ед. лесопогрузчика.

При обширном составе транспортного парка в ГУП "ЖКХ РС(Я)" остро стоит вопрос об его обновлении, так как средний возраст транспортных средств составляет 11,1 лет, в том числе по технологическому транспорту (тракторы, погрузчики, бульдозеры) - 12,5 лет, по специализированной технике (автокраны, пескоразбрасыватели, автокомпрессоры и т.д.) - 18 лет, (см. рисунок 7).

Если рассматривать средний возраст транспортных средств филиалов ГУП "ЖКХ PC (Я)" по территориальному признаку, то наибольший средний возраст транспортных средств имеет южная группа филиалов ГУП "ЖКХ РС(Я)" - Алданский и Олекминский филиалы.

Рис. 7

Средний возраст автотранспортных средств по типам ГУП "ЖКХРС(Я)"

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Если рассматривать отдельно по филиалам, то наибольший средний возраст транспортных средств приходится на Булунский филиал и составляет 17,2 лет, в т.ч. по технологическому транспорту 20,3 лет.

Таблица 5

Средний возраст транспортных средств по группам филиалов ГУП "ЖКХРС(Я)"

N	Наименование группы	Средний возраст транспортных средств, лет
		Общий	В т.ч. по технолог. транспорту
1	Северная (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский)	12,3	13,8
2	Западная (Верхневилюйский, Вилюйский, уч. Кысыл-Сыр, Нюрбинский, Сунтарский)	11,8	14,8
3	Восточная (Оймяконский, Таттинский, Томпонский, уч. Джебарики-Хая)	9,9	7,2
4	Южная (Алданский и Олекминский)	13,9	14,6
5	Центральная (Амгинский, Горный, Кобяйский, уч. Заречный, Мегино-Кангаласский, Намский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, п. Маган, Коммункомплектация)	9,7	11,9

Рис. 8

Средний возраст транспортных средств по группам филиалов ГУП "ЖКХРС(Я)"

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Количество транспортных средств по филиалам ГУП "ЖКХ РС(Я)" с износом до 40% составляет 308 ед. (24,3%), от 40 до 60% - 136 ед. (10,8%), более 60% - 822 ед. (64,9%).

Рис. 9

Распределение транспортных средств ГУП "ЖКХРС(Я)" по степени износа.

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Нефтебазовое хозяйство ГУП "ЖКХ РС(Я)" является одним из основных компонентов котельного хозяйства. Большинство наслегов находится в местах со сложной транспортной схемой, где требуется опережающий завоз и накопление топливно-энергетических ресурсов непосредственно рядом с котельными.

ГУП "ЖКХ РС(Я)" эксплуатирует склады ТЭР и ГСМ в 21 населенных пунктах, в 7 филиалах. Общее состояние большинства складов неудовлетворительное, не отвечает требованиям промышленной, пожарной, экологической безопасности. Большинство складов эксплуатируются без технических документов (акт ввода в эксплуатацию, акта отвода земельного участка, проектно-сметной документации, разрешения на строительство и т.д.).

В эксплуатации предприятия находятся емкости для хранения жидкого топлива разного номинального объема от 5 до 3000 м3.

Рис. 10

Распределение резервуаров по объему, м

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Большинство резервуаров, используемых для хранения нефтяного, газоконденсатного, дизельного топлива и бензина были установлены более 20 лет назад (см. рис. 11).

Рис. 11

Распределение емкостей по сроку эксплуатации

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Основная часть емкостей была запущена в эксплуатацию в 1980-х годах и к настоящему моменту полностью морально и физически изношена. Если рассматривать срок эксплуатации емкостей, то наибольший срок имеют нефтебаза и склады ГСМ Булунского филиала и Кобяйского филиалов.

Глава 4. Проблемы и перспективы развития ГУП "ЖКХ РС(Я)"

В энергетической стратегии России до 2030 года, утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р) определяются основные направления развития теплоснабжения:

достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, хладоснабжение, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), высокий соответствующий ведущим европейским странам уровень обеспеченности населения и отраслей экономики страны этим комплексом услуг при доступной их стоимости;

повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования;

сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива;

обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности теплоснабжения;

снижение негативного воздействия на окружающую среду.

К числу основных проблем в теплоснабжении относятся:

неудовлетворительное состояние систем теплоснабжения, характеризующееся высоким износом основных фондов, особенно теплосетей и котельных, недостаточной надежностью функционирования, большими энергетическими потерями и негативным воздействием на окружающую среду;

потребность в крупных инвестициях для обеспечения надежного теплоснабжения при необходимости одновременного ограничения роста стоимости услуг в этой сфере;

организационная разобщенность объектов и систем теплоснабжения - отсутствие единой государственной политики в этом секторе, прежде всего научно-технической и инвестиционной;

необходимость институциональной перестройки всей системы теплоснабжения для вывода ее из кризиса и успешного функционирования в рыночных условиях.

Накопившиеся за многие годы проблемы в теплоснабжении отрицательно сказываются на нормальном функционировании жилищно-коммунального комплекса. Проблема неуклонного роста затрат в связи с ветшанием основных фондов и снижение надежности теплоснабжения потребителей предопределяют основное направление мероприятий программы.

В сфере коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) данные проблемы усугубляются также сложными климатическими условиями, сложной транспортной схемой. ГУП "ЖКХ РС(Я)" не является исключением и характеризуется наличием ряда проблем, наиболее существенные из которых:

низкое КПД устаревшего оборудования котельных;

большие потери теплоэнергии при транспортировке;

убытки из-за неоплачиваемого слива теплоносителя населением для хозяйственных нужд;

перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Рассматривая основные производственные проблемы необходимо отметить одну из основных причин ежегодных убытков предприятия - сверхнормативное потребление топлива. Затраты на приобретение, доставку и хранение топливно-энергетических ресурсов являются основной статьей себестоимости тепловой энергии. По фактическим данным за 2010 год основными филиалами, где наблюдался большой перерасход топлива, являются Алданский, Верхнеколымский, Кобяйский, Нюрбинский по углю; Нижнеколымский по нефти; Хангаласский по газу и Нюрбинский по газоконденсатному топливу. Основной перерасход в денежном эквиваленте приходится на перерасход котельных по угольному топливу. По оценке потребления топлива за 2010 год перерасход угля по сравнению с планами предприятия составляет 14 008 тонн, по сравнению с тарифными данными 82 523 тонны.

К конструктивным причинам, влияющим на эффективность использования ТЭР и требующим значительных капитальных вложений можно отнести следующие технические и технологические недостатки объектов теплоснабжения:

несовершенство конструкции систем воздухоподачи и газоудаления;

отсутствие механизации процесса топливоподачи, шлако-золоудаления (на угольных котельных);

завышенные нерасчетные диаметры тепловых сетей;

отсутствие водоподготовки (образование накипи, препятствующей эффективному теплообмену);

несоответствие ограждающих конструкций требованиям по теплозащите (у потребителей).

Рис. 12

Конструктивные причины, влияющие на эффективность использования топлива

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Рассматривая конструктивные причины можно констатировать, что в настоящее время в ГУП "ЖКХ РС(Я)" имеется большое количество маломощных немеханизированных котельных, в которых отсутствует водоподготовка, экономайзеры, устройства для подогрева дутьевого (приточного) воздуха, устройства для подготовки топлива. Кроме этого, в тепловых сетях наблюдается гидравлическая разрегулированность, что в конечном счете приводит к дополнительным потерям тепловой энергии (см. рис. 12).

К эксплуатационным причинам, влияющим на эффективность использования ТЭР и которые ГУП "ЖКХ РС(Я)" будет решать в ближайшие годы, можно отнести следующие:

отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

отсутствие приборов учета поставляемых ресурсов;

отсутствие контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры) и автоматики;

эксплуатация котельных без режимно-наладочных карт;

утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов;

несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления.

Особенно важной причиной является несанкционированный слив теплоносителя потребителями, что приводит к ощутимым расходам на закуп дополнительного объема топлива. В настоящее время норматив потребления в зависимости от степени благоустройства жилого фонда и района варьируется в пределах от 10 до 265 л/сутки на человека. При этом население оплачивает услуги только в пределах лимита, фактически используя воду в значительном объеме на хозяйственно-бытовые нужды, на прогрев неутепленных канализационных сетей, в т.ч. септиков, а также сливает теплоноситель в целях улучшения его циркуляции.

Отсутствие оплаты и штрафных санкций за использование воды на прочие нужды приводит к неограниченному сливу сетевой горячей воды и негативно сказывается на работе технологического оборудования. Нарушается гидравлический режим работы тепловых сетей. Подпиточная вода, поступающая на замещение разобранной горячей сетевой воды, из-за отсутствия химической водоподготовки приводит к коррозионному износу конвективных поверхностей котлов и трубопроводов тепловых сетей. Кроме этого, на подогрев дополнительного объема подпиточной воды (сверх лимита по договорам, сформированным по нормативам) необходимо дополнительное количество тепловой энергии и, как следствие этого, возникает сверхнормативный перерасход топлива и электрической энергии (см. рис. 13).

Рис. 13

Пример снижения температуры при открытом водоразборе

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

С учетом слива теплоносителя населением и утечек в тепловых сетях ситуация выглядит следующим образом (см. рис. 14).

ГАРАНТ:

Нумерация рисунков приводится в соответствии с источником

Рис. 15

Пример изменения температуры в системе теплоснабжения

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Рассматривая эксплуатационные причины можно констатировать, что в технологическом процессе присутствуют значительные потери теплоты с уходящими газами, химическим и механическим недожогом, напрямую влияющим на КПД котлов. В некоторых котельных невозможно осуществить контроль за технологическим процессом из-за отсутствия КИПиА. Из-за открытого водоразбора из системы отопления потребителями котельные ГУП "ЖКХ РС(Я)" вынуждены дополнительно подогревать большие объемы подпиточной воды.

Безрежимный процесс сжигания в котлоагрегатах приводит к повышенным потерям тепловой энергии за счет химического недожога. Регулирование подачи воздуха происходит интуитивно. Отсутствие автоматики на маломощных котельных не позволяет регулировать процесс сжигания в соответствии с заданными технологическими параметрами.

Отсутствие топливоподготовки приводит к тому, что в топку помимо угля попадают и другие элементы, в т.ч. порода. В результате этого на стадии подготовки топлива происходит разрушение дробилок, а также разрушение элементов топки в процессе сжигания. Происходит низкая теплоотдача в результате небольшого объема сгораемых элементов в основной массе подаваемого топлива.

На рисунке 16 структурированы эксплуатационные причины, влияющие на эффективность использования ТЭР.

Рис. 16

Эксплуатационные причины, влияющие на эффективность использования ТЭР

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Для повышения качества сжигания ТЭР на объектах теплоснабжения необходимо проведение работ по ликвидации и/или минимизации вышеперечисленных факторов.

Потери теплоэнергии возможны не только в тепловых сетях, но и на других участках системы "производство - транспортировка - потребитель", в том числе в установках, конструкциях и зданиях со сложной наружной поверхностью. Современные инновационные теплоизоляционные материалы позволяют минимизировать такие теплопотери, в то же время эти материалы не получили широкого признания и применения. Поэтому в программе будут предусмотрены средства на производственное применение инновационных теплоизолирующих материалов после проведения практических экспериментов.

Для создания объективных предпосылок практической реализации проектов по улучшению эффективности работы в ЖКХ необходимо выработать эффективный экономический механизм, включающий в себя устойчивые источники финансирования и четкие меры по стимулированию энергоресурсосбережения. Главным препятствием в продвижении мер является недостаток финансирования для реализации всех мероприятий.

В настоящее время тарифные источники основываются на расчетах себестоимости по производству тепловой энергии и ограничивают возможности предприятия по обновлению основных фондов. Ранее из статей тарифа на обновление могли пойти лишь "амортизация" и "ремонтный фонд", средства которых направляются на поддержание работоспособности объектов теплоснабжения, текущий и капитальный ремонт для подготовки котельных к отопительному периоду. В 2011 году к источникам финансирования добавилась инвестиционная надбавка в части пяти филиалов предприятия.

Важным инструментом минимизации риска частных инвесторов, в том числе банков, является предоставление государственных гарантий.

Большую перспективу в качестве источников кредитного финансирования имеет использование лизинговых механизмов для приобретения автотранспорта и котельного оборудования.!

Глава 5. Подпрограммы

Мероприятия инвестиционной программы ГУП "ЖКХ РС(Я)" состоят из одиннадцати подпрограмм по теплоснабжению. Подпрограммы содержат мероприятия по строительству котельных, по энергоресурсосбережению, модернизации оборудования, обновлению емкостного и автомобильного парка и реализацию мер по промышленной и пожарной безопасности.

В составе Инвестиционной программы предусмотрен также пилотный проект по строительству жилья для работников ЖКХ.

5.1. Подпрограмма по строительству котельных

Обновление основных фондов является главным условием устойчивого развития жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры районов. Строительство котельных, входящих в данную подпрограмму, предполагает развитие территорий. ГУП "ЖКХ РС(Я)" эксплуатирует 306 аварийных котельных, на многие из которых есть предписания надзорных органов.

Главной целью реализации подпрограммы строительства котельных является повышение эффективности функционирования и надежности эксплуатации источников теплоснабжения, а также улучшение условий жизни населения и экологической обстановки в регионе.

Задачи подпрограммы:

свод всех существующих программ по строительству котельных предприятия;

строительство, модернизация и реконструкция объектов

коммунальной инфраструктуры;

рациональное использование топливных ресурсов и энергосбережение;

сокращение эксплуатационных затрат.

В состав данной подпрограммы входит строительство котельных по следующим направлениям:

1. Строительство котельных с оптимизацией систем теплоснабжения.

2. Строительство и реконструкция котельных для обеспечения пожарной и промышленной безопасности.

3. Строительство котельных с переводом жидкого топлива на угольное.

4. Строительство котельных с переводом на газовое топливо.

С учетом уже разработанных инвестиционных программ по филиалам, а также с учетом перспектив развития во всех филиалах ГУП "ЖКХ РС(Я)", разработан раздел программы "Строительство котельных с оптимизацией систем теплоснабжения".

Раздел "Строительство и реконструкция котельных для обеспечения пожарной и промышленной безопасности" предусматривает строительство по предписаниям надзорных органов новых котельных вместо аварийных, а также новых котельных вместо деревянных котельных, эксплуатация которых запрещена.

Согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП 21-01-97) здания котельных должны быть исполнены из негорючих или трудно горючих материалов. Цель строительства - обеспечение пожарной безопасности, определенной ППБ 01-03 РФ (правила пожарной безопасности), Федеральным законом от 21.12.1994 N 69 "О пожарной безопасности" в Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) "О пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия)". Предпочтение в выборе нового строительства обработке здания котельной огнезащитным составом, в первую очередь, связаны с большим процентом износа существующих зданий в деревянном исполнении.

Кроме того, перевод котельных с газового конденсата на нефтяное котельное топливо включен в качестве мероприятий данной подпрограммы. В целях снижения потребления газоконденсатного котельного топлива в связи со сложившейся сложной ситуацией по поставкам газоконденсатного котельного топлива для котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)".

В то же время ГУП "ЖКХ РС(Я)" ставит перед собой цель минимизировать использование жидкого котельного топлива в связи с его высокой стоимостью.

При переводе котельных с газоконденсатного котельного топлива на другие виды топлива у ГУП "ЖКХ РС(Я)" есть две альтернативы:

для перевода на нефтяное котельное топливо потребуется замена горелок котлов и утепление емкостей для хранения нефтяного котельного топлива, стоимость расходов составит от 2,5-5,5 млн. руб. на одну котельную, при этом в дальнейшем повторно потребуются капитальные вложения для строительства котельной на угле.

перевод на угольное топливо, в том числе на местный бурый уголь Кировского и Кемпендяйского угольных разрезов, со строительством новых котельных является наиболее оптимальным решением, это позволит предприятию снизить текущие расходы и обновить основные фонды.

Политика предприятия направлена на снижение затрат на топливные ресурсы, в связи с этим разработан раздел программы "Перевод котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)" на угольное топливо". Цель программы: снижение эксплуатационных расходов предприятия на закуп и транспортировку топливно-энергетических ресурсов путем более рационального их использования, что означает переход с дорогого жидкого топлива на более дешевое угольное котельное топливо, и повышение энергетической эффективности работы технологического оборудования для производства и транспортировки тепловой энергии. Общее количество жидкотопливных котельных, подлежащих модернизации с переводом на угольное топливо, составляет 96 объектов.

Перевод котельных на газ включен в настоящую Инвестиционную программу в соответствии с государственной программой Республики Саха (Якутия) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы". Государственная программа является логическим продолжением политики Правительства республики по поэтапной газификации населенных пунктов - ранее действовала программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года".

Проект программы газификации на 2012-2016 годы в объеме 12 687 млн. руб., сформирован из следующих источников: федеральный бюджет, средства Республики Саха (Якутия), средства местного бюджета. В перечень мероприятий государственной программы входит перевод котельных, в том числе котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)", на газ.

С развитием газоснабжения населенных пунктов республики одним из приоритетных направлений по оптимизации топливно-энергетических ресурсов, потребляемых для выработки тепловой энергии, и модернизации источников теплоснабжения, является перевод котельных на газовое топливо. В рамках программы разработана подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо", мероприятия которой привязаны по времени к выполнению подпрограммы "Газификация населенных пунктов".

Всего по программе перевода котельных республики на газовое топливо планируется газификация 39 котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)" в 7 районах республики, в том числе по годам: в 2012 году будут переведены 4 котельных, в 2013 году - 6 котельных, в 2014 году - 7 котельных, в 2015 году - 10 котельных и в 2016 году - 12 котельных.

В период с 2007-2009 гг. количество котельных, работающих на газовом топливе, увеличилось с 71 до 187 ед., что составляет 17,5% от общего количества котельных.

Рис. 17

Изменение количества котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)", работающих на газовом топливе

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Таблица 7

Финансирование строительства котельных, по годам

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Строительство котельных.	11 179 660	1 827 692	2 015 458	1 839 418	2 393 304	1 506 521	1 597 268
1.1.	Строительство котельных с оптимизацией систем теплоснабжения	2 683 997	461 729	553 909	318 029	619 107	338 586	392 637
1.2.	Строительство и реконструкция котельных для обеспечения пожарной (деревянных котельных) и промышленной (аварийных котельных) безопасности	4 216 973	705 518	957 269	552 757	822 333	443 738	735 358
1.3.	Строительство котельных с переводом жидкого топлива на угольное	3 282 378	492 345	338 778	761 431	704 864	515 687	469 273
1.4.	Строительство котельных с переводом на газовое топливо (РЦП "Газификация населенных пунктов РС(Я)")	996 313	168 100	165 502	207 201	247 000	208 510	0

Информация о потребности в инвестициях для строительства котельных по филиалам ГУП "ЖКХ РС(Я)" приведена в приложении 5 к Программе.

5.2. Подпрограмма по энергоресурсосбережению

Основными предпосылками к разработке мероприятий по энергосбережению явились следующие проблемы жилищно-коммунального комплекса республики:

1. Сверхнормативный расход топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии.

2. Отсутствие приборного учета потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии на значительном числе котельных.

3. Низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования.

4. Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов.

5. Низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики.

6. Неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери теплоэнергии; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

7. Нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему недотопы отдельных зданий.

ГУП "ЖКХ РС(Я)" планомерно проводит политику по реконструкции и реновации систем теплообеспечения, уделяет большое внимание вопросам энергоресурсосбережения и эффективного использования энергоресурсов. Комплексный подход состоит в четком определении целей развития системы мероприятий, разработке и реализации средств достижения этих целей.

Мероприятия по энергоресурсосбережению в ГУП "ЖКХ РС(Я)" можно разделить на организационные и технические. При этом приборный учет энергоресурсов, на который делается основной упор в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", кроме упорядочения финансовых отношений между поставщиком и потребителем, рассматривается в качестве подготовительного этапа к мероприятиям по энергоресурсосбережению (см. рис. 18), так как для реализации долгосрочных мероприятий необходимо наличие достоверной информации об энергоисточниках, в т.ч. об объеме вырабатываемой, реализуемой тепловой энергии, о потерях в тепловых сетях и т.д.

Рис. 18

Комплекс энергосберегающих мероприятий

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Организационные мероприятия направлены на создание условий для экономического стимулирования энергоресурсосбережения, на подготовку внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, на освещение мероприятий в СМИ и на подготовку кадров.

К основным организационным мероприятиям относятся:

принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики;

обеспечение источниками финансирования энергоресурсосберегающих мероприятий в тарифе на теплоэнергию в 2012-2017 годах;

проведение комплексных энергетических обследований (энергоаудита) крупных населенных пунктов республики;

создание мобильной и эффективной службы внутреннего энергетического аудита и энергонадзора;

решение проблемы сверхнормативных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции;

обучение и переподготовка специалистов как в сфере управления, так и в сфере эксплуатации систем теплоснабжения по направлению "энергоресурсосбережение";

корректировка ежегодных планов мероприятий по

энергоресурсосбережению по населенным пунктам с учетом их приоритетности по срокам окупаемости на основе результатов энергоаудита.

Таблица 8

Капитальные вложения на проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению

тыс. руб.
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХРС(Я)	3 402 623	519 724	882 324	897 070	332 604	364 192	406 708
1	Модернизация котлового оборудования.	303 436	85 176	35 273	53 437	40 970	55 682	32 898
2	Установка химической водоочистки (ХВО)	95 634	0	13 022	23 098	18 547	27 145	13 822
3	Модернизация горелочного оборудования	99 991	44 111	15 880	14 000	8 400	8 000	9 600
4	Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры	147 839	50 000	97 839	0	0	0	0
5	Модернизация насосного оборудования	76 525	26 384	10 804	11 801	11 728	11 875	3 933
6	Установка частотных регуляторов	69 288	16 276	11285	11 124	12 684	10 860	7 059
7	Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ)	18 804	2716	3 703	2711	3 518	3 858	2 298
8	Реконструкция тепловых сетей на ППУ	1 340 134	46 859	377 296	305 404	126 910	208 171	275 493
9	Установка газопоршневых генераторных установок для самообеспечения электроэнергией и повышения экономичности производства газовых котельных	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0
10	Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии	31 118	1 608	13 480	16 030	0	0	0
11	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Черский Нижнеколымского района	867 376	21 115	276 742	434 466	84 847	13 601	36 605
12	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Хандыга Томпонского района	27 160	27 160	0	0	0	0	0
13	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Тикси Булунского района	106 200	106 200	0	0	0	0	0
14	Расходы на проведение НИОКР	135 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
15	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в г. Покровске Хангаласского района	6 477	6 477
16	Прочие мероприятия по энергосбережению	63 643	63 643

Распределение средств по филиалам приведено в приложении 6 к Программе.

Технические мероприятия направлены на снижение потерь и расходов, обеспечение надежности и эффективности работы источников тепла и тепловых сетей, в том числе увеличение эффективности работы котельных. Модернизация технологического оборудования котельных включает в себя внедрение энергоэффективного оборудования, таких, как водогрейные котлы, сетевые насосы. Применение котлового оборудования с высоким КПД

от 80 до 91% позволяет существенно снизить расход топлива. Наиболее важным критерием при подборе объектов для замены водогрейных котлов выступил фактический расход топлива, так приоритетными объектами для модернизации стали котельные с большим показателем сверхнормативного расхода топлива.

Создание систем приборного учета расхода тепла и воды является одним из важных путей энергоресурсосбережения, позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактической выработки и потребления.

Отсутствие водоподготовки или некачественное ведение водно-химического режима ведет к образованию накипи, отложений и коррозии, что приводит к существенному перерасходу топлива, выходу оборудования котельной и теплосети из строя, возрастанию капитальных затрат на замену, ремонт котлов и обслуживание теплоэнергетического оборудования сетей и т.п. Химическая водоочистка (ХВО) должна соответствовать своей задаче (проекту, объему подпитки, режиму работы котельной, качеству и количеству исходной воды, качеству подпиточной воды), эффективно и стабильно работать.

В соответствии с вышеизложенным, вновь проектируемые котельные будут предусматриваться с реагентной водоподготовкой. Реагентная водоподготовка нормализует водно-химический режим предприятий и позволяет добиться значительных технологических и экономических результатов, а применение традиционной водоподготовки (умягчение и деаэрация) способно лишь затормозить рост затрат, вызванных некачественным ведением водно-химического режима.

В системах теплоснабжения и горячего водоснабжения применение реагентной водоподготовки позволяет:

предотвращать процессы накипеобразования и коррозии в сетях и теплоэнергетическом оборудовании;

отмывать ранее образованные отложения во всей системе (как в точке производства тепловой энергии, так и в разводящих и внутридомовых сетях);

исключать затраты на другие виды водоподготовки на 100%;

снижать расход топлива до 10%;

снижать расход электроэнергии до 7%;

снижать расход сетевой воды до 7%;

существенно снижать затраты на ремонт и химическую и/или механическую очистку теплообменного оборудования и т. д.

Одной из главных причин перерасхода топлива является установка на котлах горелок с некачественным распылением топлива. Этот факт приводит к неполному горению распыленной смеси. Горелки нового поколения расходуют меньше топлива для выдачи одной и той же температуры теплоносителя за счет качественного распыления и отсюда лучшее горение смеси. Смесь сгорает почти в полном объеме и уменьшается нагар на стенках котла.

Для эффективного сжигания природного газа необходимо произвести замену подовых горелок на более энергоэффективные с лучшей производительностью по сжиганию газа и нефти.

Мероприятия по энергосбережению также включают в себя мероприятия по снижению потребления электрической энергии в котельных. Для этого осуществляется установка частотных регуляторов на сетевые насосы котельных и установка компенсаторов. Необходимо особо отметить, что использование ЧРП не только увеличивает надежность работы системы, но также обеспечивает оперативное управление рабочих характеристик системы и при этом существенно экономит затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями, что позволяет в достаточно короткие сроки покрыть затраты, связанные с приобретением и установкой ЧРП на электродвигатель насоса. Компенсаторы реактивной мощности позволяют снизить общие расходы на электроэнергию, уменьшить нагрузку элементов распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов и распределительных устройств), тем самым продлевая срок их службы.

Относительно простым для реализации в техническом плане является замена установленных насосов на насосы со встроенными частотными регуляторами.

В представленном проекте в течение 6 лет планируется заменить 419 насосов с частотными регуляторами. За весь период реализации программы планируется закупить насосов на общую сумму 76 525 тыс. рублей.

Реализация данной подпрограммы имеет вторую положительную сторону, влияющую на повышение надежности теплоснабжения за счет применения ранее установленных насосов в качестве резерва.

Энергоресурсосбережение в тепловых сетях в филиалах ГУП, в основном, будет связано с повышением качества теплоизоляции трубопроводов и заменой изношенных участков трубопроводов с целью снижения утечек. Планируется реконструкция трубопроводов тепловых сетей с заменой на металлические теплогидроизолированные (ТГИ) трубы для тепловых сетей с температурой теплоносителя до +130 С. Применение предизолированных труб в ППУ изоляции позволяет снизить потери тепла при транспортировке до 3-5%, увеличить срок эксплуатации теплопроводов до 30 лет, сократить трудозатраты при монтаже трубопроводов. Как показывает российская и международная практика, затраты на установку трубы ППУ окупаются уже через 3-6 лет, а в дальнейшем на протяжении двух десятилетий трубы в ППУ изоляции будут приносить чистую экономию средств.

Немаловажным аспектом энергоресурсосбережения является проведение комплексных обследований систем теплоснабжения производственных филиалов предприятия (энергоаудита). При проведении энергетического обследования проводится анализ состояния систем теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта), оценка состояния систем и средств (приборов) учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей, расчет удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию (или виды работ), оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий и оценка возможности использования здания котельных и установленного оборудования для строительства новых котельных, реализуемых предприятием, формирование Энергетического паспорта предприятия.

Планируется, что в рамках мероприятий по энергоресурсосбережению будут проведены эксперименты по использованию инновационных изолирующих материалов, в том числе для сложных поверхностей. После практических экспериментов выбранные изолирующие материалы будут масштабно использоваться в системах теплоснабжения.

Одним из немаловажных аспектов энергосбережения является проведение необходимых мероприятий у потребителей тепловой энергии. Потери тепловых ресурсов во многом зависят не только от теплоснабжающей организации, но и от состояния внутридомовых тепловых сетей и качества тепловой изоляции у потребителей.

В связи с аварийной ситуацией 2010-2011 гг. в п. Тикси Булунского района на конкурсе принято решение передать ГУП "ЖКХ РС(Я)" жилищный фонд поселка на техническое обслуживание. Для эффективной работы разработан план мероприятий по энергоресурсосбережению в п. Тикси, в который вошли следующие мероприятия:

реконструкция котельной ТЭЦ п. Тикси;

реконструкция сетей тепло-водоснабжения;

внедрение единой системы технологического и коммерческого учета (ЕСТКУ);

промывка внутренних систем теплоснабжения;

регулирование режимов тепло-водоснабжения;

оптимизация жилищного фонда.

Итогами реализации всех мероприятий по подпрограмме энергоресурсосбережения будут:

повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение рационального баланса потребления ТЭР предприятием;

надежность теплообеспечения за счет модернизации объектов теплоснабжения, обновление котельного хозяйства; снижение расходов на закупку топлива.

5.3. Подпрограмма по обновлению емкостного и автомобильного парка

Жизнедеятельность Республики Саха (Якутия) с ее огромной территорией, на сотни километров удаленной от крупных промышленных центров, во многом зависит от слаженной работы вспомогательного производства. Транспортный парк ГУП "ЖКХ РС(Я)" включает достаточно много типов и марок транспортных средств, выполняющих различные функции.

Целью подпрограммы является создание условий для бесперебойной и безаварийной работы источников теплоснабжения. Для обновления транспортного парка необходимо определиться с перечнем необходимого количественного и качественного состава транспортных средств, выявить перечень видов транспорта, которые необходимо заменить в период реализации данной программы.

Основным критерием для обновления транспортного парка ГУП "ЖКХ РС(Я)" является фактическое состояние транспортного средства, возраст и связанный с ним уровень износа.

Техническое состояние транспортных средств ГУП "ЖКХ РС(Я)" остается крайне неудовлетворительным, что требует принятия незамедлительных мер по обновлению транспортного парка. Капитальному ремонту подлежат автотранспортные средства с износом от 60 до 80%, полной замене - с износом более 80%.

В 2011 году предприятием закуплено 86 единиц автотранспортных средств на условиях лизинга с 2011 по 2014 годы. Ежегодные суммы по выплате включены в мероприятия по обновлению автомобильного парка. В 2015-2017 годы планируется приобрести 36 единиц техники. Это позволит повысить надежность и качество услуг по автотранспортным перевозкам.

В данную подпрограмму также включены прочие мероприятия по доставке и хранению топлива. К числу данных мероприятий отнесены мероприятия, связанные с переводом котельных на другие виды топлива, обустройство причалов, строительство гаражей для нефтевозов и т.д., кроме того, в данную подпрограмму включены мероприятия по закупу и установке автомобильных весов.

Целями реализации мероприятий по нефтебазовому хозяйству являются:

приведение эксплуатируемых складов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствие с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности;

снижение рисков (аварий, инцидентов, пожаров и т.д.) при эксплуатации опасных производственных объектов;

бесперебойное снабжение топливно-энергетическими ресурсами котельных ГУП "ЖКХ РС(Я)" с собственных складов хранения и нефтебаз.

Проблемами складов хранения ТЭР и ГСМ являются 100% износ резервуарных парков, отсутствие трубопроводной системы, нехватка специалистов. Существует реальная угроза разгерметизации резервуаров из-за усталости металла, что приведет к негативным экологическим последствиям.

Ожидаются следующие результаты реализации подпрограммы:

поэтапное обновление существующего емкостного парка складов ТЭР и ГСМ;

строительство новых складов ТЭР и ГСМ;

обеспечение насосными агрегатами во взрывозащищенном варианте;

установка технологических трубопроводов в резервуарных парках;

устройство обвалования;

установка навесного оборудования резервуаров.

Приоритетами для реализации являются мероприятия по предписаниям Ленского управления Ростехнадзора и Росприроднадзора.

За шесть лет планируется строительство и реконструкция 13 резервуаров хранения ГСМ и жидкого топлива, отвечающих всем требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Кроме того, планируется установить автовесовые в 14 филиалах.

Таблица 9

Мероприятия по обновлению емкостного и автомобильного парка предприятия

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)	1 354 509	356 111	501 901	154 138	148 158	131 580	62 621
1	Модернизация емкостного парка ГСМ и ТЭР	831 524	154 863	387 832	77 508	107 445	80 930	22 945
2	Мероприятия по оптимизации автомобильного парка	293 435	69 158	65 158	48 081	36 713	38 650	35 676
3	Прочие мероприятия по транспортировке и хранению топлива	229 550	132 090	48 911	28 549	4 000	12 000	4 000

Распределение средств по филиалам приведено в приложении 7.

5.4. Подпрограмма по противопожарной безопасности

Вопросы улучшения пожарной безопасности на объектах ГУП "ЖКХ РС(Я)", сохранения материальных ценностей, здоровья и жизни работников предприятия являются составной частью программы.

Подпрограмма позволит планомерно проводить работу по дальнейшему улучшению и обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия состоят из разделов:

1. Организационные мероприятия по пожарной безопасности. Данные мероприятия служат, прежде всего, задачам:

проведение единой политики в вопросах обеспечения пожарной безопасности во всех филиалах предприятия;

приведение локальных нормативных документов по пожарной безопасности в соответствие с действующим законодательством;

организация совместных действий с муниципальными образованиями по предупреждению пожаров на объектах;

создание координационного совета по пожарной безопасности;

проведение ежегодных месячников по пожарной безопасности, смотров-конкурсов, пропаганде передового опыта организаций в обеспечении пожарной безопасности.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, определяемые ППБ 01-03 РФ (правила пожарной безопасности), Федеральным законом от 21.12.1994 N 69 "О пожарной безопасности в Российской Федерации", Законом Республики Саха (Якутия) "О пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия)" и другими нормативно-правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Установка систем автоматического пожаротушения "Буран". Ранее такие системы были установлены на котельных, работающих на жидком топливе. Данные системы, в основном, установлены до 2003 г. Техническое обслуживание систем не производилось со дня установки. На всех котельных, работающих на жидком топливе, требуется установка (обновление) систем автоматического пожаротушения.

2.2. Установка и обслуживание систем автоматической сигнализации. ППБ 01-03 РФ п. 96 регламентирует работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией. Эти мероприятия должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, сроками проведения ремонтных работ.

2.3. Строительство и приведение в исправное состояние источников наружного водоснабжения пожарных водоемов. Работа по строительству пожарных водоемов будет производиться в двух направлениях: во-первых, строительство и ремонт пожарных водоемов, во-вторых, переоборудование (обустройство подъездных путей, оборудование полугайками, заборными устройствами) емкостей для хранения технической воды для тушения пожаров.

Таблица 10

Мероприятия по улучшению противопожарного состояния

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	61800	9 900	22 500	6 100	10100	8 500	4 700
1	Установка и техническое обслуживание САП на котельных, работающих на жидком топливе	9 800	3 400	4 400	600	1400	0	0
2	Установка и техническое обслуживание АПС на котельных	21400	6 500	7 100	1 100	1300	2 500	2 900
3	Строительство и приведение в исправное состояние ПВ (пожарных водоемов)	30 600	0	11 000	4 400	7 400	6 000	1 800

Распределение средств по филиалам приведено в приложении 8.

5.5. Подпрограмма по капитальному ремонту

Ремонтная программа включает в себя следующие мероприятия:

ремонт котельных;

капитальный ремонт теплового хозяйства;

мероприятия по устранению предписаний надзорных органов;

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по охране окружающей среды.

В 2012 и в последующие годы в мероприятия подпрограммы по капитальному ремонту будут включаться малозатратные мероприятия, не повторяющиеся в настоящей программе по другим подпрограммам.

Мероприятия подпрограммы будут ежегодно корректироваться.

Ремонтная программа обеспечена источниками в тарифе, на капитальный ремонт направляется часть амортизации и сумма по статье "ремонтный фонд".

В тарифе на теплоэнергию на 2011 год предусмотрены по статьям затрат:

"амортизация" 398,3 млн. руб.

"капитальный ремонт" 289,9 млн. руб.

Таблица 11

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2 115 022	399 199	379 239	360 277	342 263	325 150	308 893
1	Абыйский	84 082	15 870	15 077	14 323	13 607	12 926	12 280
2	Аллаиховский	46 493	8 775	8 337	7 920	7 524	7 148	6 790
3	Амгинский	86 724	16 369	15 550	14 773	14 034	13 332	12 666
4	Анабарский	61506	11609	11 028	10 477	9 953	9 456	8 983
5	Булунский	99 068	18 699	17 764	16 875	16 032	15 230	14 469
б	Верхневилюйский	64 849	12 240	11628	11 047	10 494	9 969	9 471
7	Верхоянский	109 769	20 718	19 682	18 698	17 763	16 875	16 031
8	Вилюйский	58 573	11 055	10 503	9 977	9 479	9 005	8 554
9	Горный	102 654	19 375	18 407	17 486	16 612	15 781	14 992
10	Жиганский	32 572	6 148	5 840	5 548	5 271	5 007	4 757
11	Заречный	23 961	4 523	4 296	4 082	3 878	3 684	3 499
12	Кобяйский	65 647	112 391	11771	11 182	10 623	10 092	9 588
13	Колымский	215 667	40 706	38 671	36 737	34 900	33 155	31497
14	Мегино-Кангаласский	143 472	27 080	25 726	24 439	23 217	22 057	20 954
15	Момский	56 256	10618	10 087	9 583	9 104	8 648	8 216
16	Нюрбинский	65 228	12311	11696	11 111	10 556	10 028	9 526
17	Олекминский	68 867	12 998	12 348	11 731	11 144	10 587	10 058
18	Оленекский	46 539	8 784	8 345	7 928	7 531	7 155	6 797
19	Сунтарский	62 930	11878	11284	10 720	10 184	9 674	9 191
20	Таттинский	76 878	14 510	13 785	13 096	12 441	11 819	11228
21	Томпонский	148 494	28 028	26 626	25 295	24 030	22 829	21687
22	Усть-Алданский	115 793	21 855	20 763	19 724	18 738	17 801	16911
23	уч. Джебарики-Хая	28 065	5 297	5 032	4 781	4 542	4314	4 099
24	Хангаласский	84 200	15 892	15 098	14 343	13 626	12 944	12 297
25	Чурапчинский	85 867	16 207	15 397	14 627	13 896	13 201	12 541
26	Эвено-Бытантайский	25 443	4 802	4 562	4 334	4 117	3 912	3 716
27	Коммун-комплектация	55 423	10 461	9 938	9 441	8 969	8 520	8 094

5.6. Подпрограмма по переводу котельных на двухконтурную систему отопления

Главной целью подпрограммы является обеспечение надежности и снижения затрат на функционирование систем теплоснабжения. Двухконтурная система более надежна в эксплуатации - это ее главное преимущество.

Немаловажным фактором является комплексный подход к решению проблем надежности, при этом, помимо замены котла, на котельных также должна быть произведена установка оборудования химводоочистки и перевод на двухконтурную систему отопления.

Как показывает практика, условия работы котлов в филиалах не всегда удовлетворительны, что и обуславливает требование по обеспечению периодичности ремонтных работ. Это же способствует проведению относительно частых ремонтных работ, в то время как правильнее было бы обеспечить высокую надежность и долговечность самих котлов. Необходимо подчеркнуть, что наряду с незначительным количеством котлов, имеющих плохую конструкцию или же просто заводской брак, аварийные ситуации возникают вследствие тех неблагоприятных условий, в которых эти котлы эксплуатируются:

подготовка и подача подпиточной воды низкого качества. Если подпиточная вода характеризуется повышенным содержанием кислорода, имеет высокую электропроводимость, щелочность или содержание железа, то металлические теплообменные поверхности котлов и трубопроводов подвергаются разрушению за счет коррозии. Возникающие при этом твердые частицы (шлам) разносятся потоком циркулирующей воды по всей системе и аккумулируются в зонах с минимальной скоростью потока, т.е. в котле. В свою очередь это приводит к перегреву металла, образованию трещин и прогоранию труб и трубных досок. Эти же разрушительные процессы инициируются слоем накипи на горячих металлических стенках котла;

резкие колебания температуры воды в котле;

эксплуатация котла при низких температурах воды на входе (появление конденсата).

Однако, несмотря на то, что применение оборудования химводоочистки с дозировкой комплексонов решает проблемы накипи и коррозии, сохраняется влияние "человеческого" фактора при нарушениях дозировки, при аварийных утечках и подпитках. Кроме того, существуют санитарные ограничения величин доз комплексонов. Применение ХВО также не решает проблем по воздействию резких колебаний температур воды, поэтому наиболее надежной и экономичной является закрытая система теплоснабжения с двухконтурной схемой подключения потребителей через водо-водяные подогреватели.

Основными мероприятиями при установке двухконтурной системы является использование пластинчатых теплообменников. При аналогичных параметрах пластинчатые теплообменники в 3-6 раз меньше по габаритам и составляют 1/6 от веса кожухотрубных теплообменников. Таким образом, экономятся не только площади под установку, но и снижаются начальные затраты. Конструкция кожухотрубного теплообменника обеспечивает гораздо меньшие коэффициенты теплопередачи, чем пластинчатого при аналогичной потере давления. Даже в самых лучших кожухотрубных теплообменниках значительные поверхности труб находятся в мертвых зонах, где отсутствует теплопередача. В отличие от кожухотрубных пластинчатые теплообменники могут быть легко разобраны для обслуживания и ремонта без демонтажа подводящих трубопроводов. Для обслуживания пластинчатых теплообменников требуется площадь в 3-6 раз меньше, чем для кожухотрубных.

Распределение финансовых средств по филиалам приведено в приложении 9.

5.7. Подпрограмма по обеспечению безопасности на объектах жизнеобеспечения ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Целью данных мероприятий является совершенствование дополнительных мер безопасности на объектах жизнеобеспечения.

На данный момент кнопка тревожной сигнализации по вызову наряда милиции установлена в Томпонском филиале ГУП "ЖКХ РС(Я)". Также установлена система видеонаблюдения на нефтебазе Булунского филиала в п. Тикси.

Для обеспечения безопасности на объектах жизнеобеспечения ГУП "ЖКХ РС(Я)" необходима установка систем видеонаблюдения, установка кнопок тревожной сигнализации в котельных, отапливающих социально значимые объекты.

Установка тревожных кнопок сигнализации будет проведена в 34 крупных котельных. Сумма составит 6 800 тыс. рублей исходя из расчета 200 тыс. рублей на установку сигнализаций на котельную.

Установка системы видеонаблюдения также будет проведена в 35 крупных котельных и составит 2 100 тыс. рублей, исходя из расчета 60 тыс. рублей на закуп комплекта камер видеонаблюдения на котельную.

Ожидаемые результаты - бесперебойная работа систем жизнеобеспечения ГУП "ЖКХ РС(Я)", обеспечение безопасности на данных объектах.

Также в программу включены мероприятия по строительству зданий для резервных источников питания (РИП). Потребность предприятия в резервных источниках питания будет покрываться за счет увеличения уставного фонда собственником, Правительством РС(Я). В программу включено приобретение резервных источников питания в количестве 259 единиц. Приобретение и установка планируется в 2012 году на условиях лизинга с 2012 по 2015 гг. Программа разбита в соответствии с ежегодными платежами. При приобретении дизель-генераторов возникает потребность в строительстве зданий под РИПы.

Общая сумма данных мероприятий по котельным составит 290 217 тыс. рублей.

Таблица 12

Мероприятия по обеспечению безопасности на объектах жизнеобеспечения ГУП "ЖКХРС(Я)"

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	325 530	92 170	77160	76 120	76180	1820	2 080
1	Установка тревожной сигнализации по вызову наряда милиции в котельных	6 800	0	1 800	1000	1 000	1400	1600
2	Установка системы видеонаблюдения в котельных	2 100	0	540	300	360	420	480
3	Строительство зданий для РИП	17 350	17 350	0	0	0	0	0
4	Установка резервного источника питания (РИП)	299 280	74 820	74 820	74 820	74 820	0	0

5.8. Подпрограмма по охране окружающей среды

Основная цель реализации мероприятий - улучшение экологической обстановки в населенных пунктах, где находятся объекты жизнеобеспечения ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Задачи подпрограммы:

доведение до нормативов показателей природопользования, модернизация и совершенствование оборудования, экологизация производства;

обеспечение экологической безопасности на производстве;

осуществление мониторинга, контроля за загрязнением окружающей среды в результате деятельности предприятия;

соблюдение природоохранного законодательства.

Программа предусматривает следующие природоохранные мероприятия:

установка ограждений по периметру котельных (санитарно-защитная зона);

установка ограждений водозаборных скважин;

приобретение и оснащение лабораторий по контролю за загрязнением атмосферного воздуха;

приобретение и внедрение установок, оборудования и машин для переработки, сбора и транспортировки отходов производства и потребления.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) расчетное расстояние санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по результатам расчетов рассеивания вредных веществ для котельной предприятия рекомендовано в 50 м, для водозаборных скважин рекомендован СЗЗ в 30 м.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, которые имеют источники вредного воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии со ст. 15 юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований федерального законодательства в области обращения с отходами.

Программа предусматривает установку ограждений по периметру для 42 котельных, установку ограждений для 18 водозаборных скважин, приобретение и оснащение 1-ой передвижной лаборатории по контролю за загрязнением атмосферного воздуха и приобретение передвижной экологической лаборатории.

Таблица 13

Мероприятия по охране окружающей среды

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Мероприятия по охране окружающей среды	32 480	0	5 780	5 540	12 560	4 000	4 600
8.1	Установка ограждений по периметру котельных	19 000		3 600	3 200	3 600	4 000	4 600
8.2	Установка ограждений водозаборных скважин и водозаборов	5 480		2 180	2 340	960
8.3	Приобретение и оснащение лаборатории по контролю загрязнения атмосферного воздуха	4 000				4 000
8.4	Приобретение передвижной экологической лаборатории	4 000				4 000

5.9. Подпрограмма по подключению частного жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры

Подключения новых потребителей к сетям инженерной инфраструктуры предприятия связаны с планами развития муниципальных образований. В планы развития территорий также входит строительство

новых общественных и административных зданий, а также подключение существующих и планируемых к строительству жилых домов к магистральным сетям отопления. По причине сложности разработки схем подключения по каждому району, для планирования сумм финансирования подключения потребителей до 2017 года приняты прогнозные данные.

В 2012 году Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я) по поручению Президента Республики Саха (Якутия) начата подготовка государственной программы по подключению частных потребителей к центральному отоплению.

ГУП "ЖКХ РС(Я)" планирует подключение частного сектора к центральному отоплению при наличии софинансирования из бюджета муниципального образования и частных домовладельцев.

Строительство магистральных тепловых сетей в населенных пунктах будет вестись при наличии прошедшего государственную экспертизу проекта, утвержденной платы за подключение и готовности муниципальных образований софинансировать часть проекта. В этом случае ГУП "ЖКХ РС(Я)" может предусмотреть софинансирование за счет собственных средств.

Прокладку тепловых сетей вновь подключаемых объектов планируется проводить с применением предизолированных пенополиуретаном трубопроводов. Преимущества данных трубопроводов по сравнению с трубопроводами в традиционной минераловатной изоляции следующие - в два и более раз сокращаются теплопотери через изоляцию, увеличивается срок эксплуатации, увеличивается защита трубопроводов от коррозии всех видов, сокращается срок ремонтных работ.

Подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению является социально значимым мероприятием при помощи которого улучшается качество жизни населения, особенно в удаленных от центра районах. Во многих наслегах население использует печное отопление по настоящее время. Кроме того, увеличение полезного отпуска котельных увеличивает коэффициент использования мощности котельной.

Стоимость работ по данной подпрограмме составит 369 618 тыс. руб.

Таблица 14

Расчетная потребность в подключении потребителей к сетям инженерной инфраструктуры

N п/п	Филиалы ГУП "ЖКХ РС(Я)"	Подключение в год, м2	Потребность в тепле, Гкал/час	Потребность в тепле, Гкал/год
1	Абыйский	1 413,33	0,27	1 755,36
2	Аллаиховский	1 200,00	0,23	1 717,20
3	Амгинский	4 533,33	0,85	5 222,40
4	Анабарский	986,67	0,19	1 358,64
5	Булунский	2 933,33	0,55	4 818,00
6	Верхневилюйский	5 813,33	1,09	6 906,24
7	Верхоянский	4 373,33	0,82	5 352,96
8	Вилюйский	7 360,00	1,38	8 611,20
9	Горный	2 986,67	0,56	3 561,60
10	Жиганский	1 333,33	0,25	1 656,00
11	Заречный	2 693,33	0,51	3 151,20
12	Кобяйский	1 760,00	0,33	2 059,20
13	Колымский	6 693	1,26	8 463,72
14	Мегино-Кангаласский	8 826,67	1,66	10 088,88
15	Момский	1413,33	0,27	1 729,92
16	Нюрбинский	7 493,33	1,41	8 767,20
17	Олекминский	3 120,00	0,59	3 538,08
18	Оленекский	1 173,33	0,22	1 531,20
19	Сунтарский	7 040,00	1,32	8 205,12
20	Таттинский	4 720,00	0,89	5 458,68
21	Томпонский	4 260,80	0,8	4 898,85
22	Джебарики-Хая	539,2	0,1	619,95
23	Усть-Алданский	6 000,00	1,13	6 912,00
24	Хангаласский	9 280,00	1,74	10 774,08
25	Чурапчинский	5 120,00	0,96	5 898,24
26	Эвено-Бытантайский	773,33	0,15	960,48
27	Коммункомплектация	738,13	0,14	843,69
	Всего	104 578	20	124 860

5.10. Подпрограмма по водоснабжению систем теплоснабжения

В рамках данной подпрограммы рассматриваются только мероприятия по водоснабжению объектов теплоснабжения.

Мероприятия по водоснабжению, водоотведению и канализации сторонних потребителей и населения предусмотрены за счет бюджетных источников по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы".

Основные цели реализации мероприятий:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов водоснабжения;

минимизация потерь воды при транспортировке воды;

уменьшение износа оборудования объектов водоснабжения;

уменьшение потребления электроэнергии.

Выбор объектов по водоснабжению проведен с учетом общего технического состояния объектов:

износ объектов;

фактический расход воды;

потери в водопроводных сетях.

В результате реализации мероприятий повысится энергоэффективность и будет обеспечено бесперебойное функционирование объектов водоснабжения систем теплоснабжения в филиалах ГУП "ЖКХ РС(Я)", мероприятия позволят повысить надежность коммунальных систем.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе планируется строительство 9 новых водозаборов и скважин.

Таблица 15

Мероприятия по водоснабжению систем теплоснабжения

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я"	197 500	37 000	20 500	35 000	20 000	50 000	35 000
1	Амгинский	6 000	6 000
2	Булунский	15 000	10 000	5 000
3	Верхоянский	83 500	8 000	5 500	20 000		50 000
4	Кобяйский	8 000	8 000
5	Мегино-Кангаласский	35 000						35 000
6	Таттинский	10 000		10 000
7	Томпонский	20 000	5 000		15 000
8	Эвено-Бытантайский	20 000				20 000

Всего в период с 2012 по 2017 годы планируется направить на мероприятия по водоснабжению и водоотведению 197 500 тыс. рублей, кроме того, в составе мероприятий в Черском планируется строительство водозабора стоимостью 150 млн. рублей.

5.11. Подпрограмма по автоматизации и диспетчеризации

Современная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) котельной представляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления, которая, кроме автоматизации тепловых процессов, включает диспетчеризацию котельной. Автоматизированная система управления котельной включает автоматику безопасности котельной, контроля, регистрации параметров, сигнализации, управления тепловыми процессами, выполняет информационные и управляющие функции. Оборудование КИПиА предусматривает автоматическое управление котлами. Целью данной подпрограммы является создание условий для упрощенной и безопасной работы котельных.

Щит автоматизации котельной может выполнять функции автоматического управления группами сетевых и других циркуляционных насосов, нагрузкой котельных установок, а также сигнализации работы автоматизированного котельного оборудования, автоматической сигнализации отклонений контролируемых параметров от нормы с передачей информации на щит диспетчера котельной, либо диспетчерский компьютер (локальный или удаленный). Управление насосами контуров отопления и, при необходимости, изменение производительности их работы осуществляется с использованием частотных преобразователей. Автоматическое управление насосами происходит согласно заданной программе пользователя.

Мероприятия по автоматизации и диспетчеризации котельных включают в себя следующие:

автоматизация котлов (для механизированных котельных отключение тяго-дутьевых установок, шурующих планок, подающих топливо при повышении температуры воды за котлом, понижении разрежения в топке котла, прекращении поставки электроэнергии и т.д.);

автоматизация основного и вспомогательного оборудования (учет тепла, поступающего в сеть; поддержание заданной температуры воды в сети; контроль содержания загазованности воздуха котельного зала; местный контроль теплотехнических параметров;

автоматический ввод резервных насосов при отключении работающих; поддерживание заданного давления в сетевом контуре и в контуре котлов, которое обеспечивается включением подпиточных насосов; управление клапаном бака запаса воды; сигнализация включения резервных насосов; сигнализация при аварии насосов и т.д.);

автоматизация приточной системы (управление вентилятором; защита калорифера от замораживания; поддержание заданной температуры воздуха в помещении котельной);

контроль содержания загазованности воздуха в помещении котельной;

диспетчеризация котельной (приобретение компьютерного оборудования; приобретение специализированного программного обеспечения по контролю автоматики).

Для автоматизации и диспетчеризации выбраны котельные с пиковой нагрузкой более 0,86 Гкал/час.

Глава 6. Пилотный проект по строительству жилья для работников ЖКХ

Основная цель подпрограммы - обеспечение нуждающихся работников ГУП "ЖКХ РС(Я)" жильем.

Существуют три альтернативы обеспечения жильем в Якутске:

1. Строительство многоквартирного дома в городе Якутске (40 квартир).

Таблица 16

Стоимость приобретения квартир в многоквартирном доме

N	Показатели	Бд. изм.	Сумма
1	Стоимость одной двухкомнатной квартиры 50 кв. м в новом каменном доме в Якутске. Полностью благоустроенная квартира, цена 1 кв. м. = 60 тыс. руб.	тыс. руб.	3 000
2	Количество квартир	Штук	40
3	Итого, стоимость квартир	тыс. руб.	120 000

Основной сложностью при строительстве является выкуп участка в городской черте без расходов, утяжеляющих проект (расселение, выкуп земли, строительство дополнительной инфраструктуры и т.п.)

2. Индивидуальное жилищное строительство в г. Якутске с обеспечением земельных участков инженерной инфраструктурой (электроэнергия, газ, дорога) (100 участков по 10 соток).

Таблица 17

Стоимость обустройства участков под ИЖС инженерными коммуникациями

N	Направления расходов	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	Строительство газораспределительного пункта (с пропускной способность 5000 куб. м.)	1	1 300,0	1300
2	Прокладка газораспределительных сетей (пог. м)	1280	10,0	12 800
3	Подключение к электрическим сетям, кВт (100 участков, 2 кВт на 1 участок)	200	26,0	5 198
4	Отсыпка дороги (пог. м)	1280	10,0	12 800
5	Прочие расходы (сметные, разрешительные, тех условия и т.п.) 12% от расходов			3 852
6	Всего			35 950

При реализации этого варианта за счет предприятия будут обеспечены инженерные коммуникации (электроэнергия, газ, дорожное покрытие). Застройку участка для ИЖС будет вести собственник участка самостоятельно.

При ИЖС охват участников сравнительно больше, разница в обеспечении жильем при разных вариантах составит 60 семей.

Участник проекта может избежать банковского кредита, так как строительство можно вести при наличии свободных средств.

Принятие решения по варианту строительства, получение разрешительных документов и начало разработки ПСД планируется в 2012 году. Строительство будет завершено в 2013 году.

3. Поиск жилья на вторичном рынке, софинансирование от предприятия может в этом случае выдаваться в виде определенной лимитированной суммы.

После завершения пилотного проекта строительства жилья в г. Якутске планируется строительство жилья для нуждающихся работников ЖКХ, начиная с 2014 года, в районных центрах: Батагай, Покровск, Нижний Бестях, Чурапча, Борогон, Ытык-Кюель, Амга, Бердигестях и других.

В случае получения предприятием прибыли за годы реализации программы, она будет направляться на софинансирование проекта по строительству жилья для работников ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Глава 7. Основные направления развития предприятия до 2025 года

До 2017 года должны быть решены проблемы наличия аварийных котельных, несоответствие котельных противопожарным нормам, завершен перевод котельных на более дешевый вид топлива, проведены мероприятия по энергоресурсосбережению.

Основными результатами реализации мероприятий до 2017 года должны быть:

снижение потерь при производстве и транспортировке теплоэнергии;

снижение удельных показателей расхода топлива;

снижение аварийности и пожароопасности;

снижение затрат на производство теплоэнергии, том числе расходов на топливо, электроэнергию.

Исходя из достижения заявленных результатов основными направлениями развития ГУП "ЖКХ РС(Я)" до 2025 года должны быть следующие:

завершение комплексной (котельные - тепловые сети - объекты теплопотребления) модернизации оборудования и зданий во всех локальных системах теплоснабжения на территории республики;

завершение реконструкции всех трубопроводов тепловых сетей по всем филиалам с заменой на трубы из металла и полипропилена с готовой теплоизоляцией из пенополиуретана;

снижение расходов предприятия путем освоения инновационных технологий в производстве и транспортировке теплоэнергии, а также в ее потреблении, в том числе путем утепления жилых домов;

сбережение топлива зависит от мероприятий на этапе ее подготовки, например, по угольному топливу одним из решений является предварительное брикетирование, брикетирование позволяет повысить теплотворную способность топлива и обеспечить снижение потерь при транспортировке и хранении;

обеспечение комфортности проживания населения, что подразумевает массовое подключение жилых домов в населенных пунктах республики к центральному отоплению и водоснабжению;

реализация проектов по строительству объектов водоснабжения, водоотведения и канализации во всех районных центрах и крупных населенных пунктах;

должны быть рассмотрены и реализованы возможности перехода на другие виды энергии, в том числе переход на электроотопление.

Также будут реализовываться отдельные проекты, которые могут принести ощутимый экономический эффект, в том числе: использование в качестве котельного топлива торфа в Верхоянском районе, а также разработка и применение усовершенствованных топок котлов для сжигания углей малых разрезов.

В настоящее время существуют виды деятельности, от результатов деятельности которых напрямую зависят энергоресурсосбережение и, следовательно, финансово-экономические показатели нашего предприятия, это:

оборудование квартир и частных домов приборами учета теплоэнергии, горячей и холодной воды;

ремонт и реконструкция жилых зданий с усилением теплоизоляции в целях снижения потерь теплоэнергии;

обновление и реконструкция внутридомовых, внутриквартирных тепловых сетей, замена их на более энергоэффективные;

подготовка угольного топлива в виде брикетирования.

Эти виды деятельности могут приносить и приносят коммерческую прибыль, но вследствие отсутствия инициативы, опыта, начального капитала, нормативного обеспечения зачастую не реализуются.

Возможным решением ситуации является стимулирование начала деятельности индивидуальных предпринимателей, частных предприятий в данных видах деятельности:

совместная работа с республиканскими органами содействия занятости и предприятиями, продвигающими энергоресурсосбережение;

подготовка проектов нормативно-правовых актов по развитию этих видов деятельности;

выделение целевых грантов и проведение конкурсов бизнес-проектов;

проведение семинаров и информирование об успешных проектах;

проведение ярмарок поставщиков энергоэффективного оборудования и т.д.

Глава 8. Ресурсное обеспечение, индикаторы развития и оценка эффективности Программы

8.1. Общая потребность в финансовых средствах для реализации мероприятий программы

Инвестиционная деятельность в части теплоснабжения определяется ФЗ-190 "О теплоснабжении". Настоящая программа определяет и утверждает мероприятия по теплоснабжению и их источники финансирования.

Всего необходимость в реальных инвестициях по всем мероприятиям Инвестиционной программы на шесть лет составляет 19 692 млн. рублей.

При этом предприятие направит на объекты теплоснабжения 19 392 млн. рублей, на прочие мероприятия 300 млн. рублей. Кроме сумм реальных инвестиций, за время действия программы будут расходы на выплату процентов за кредит и возврат части основной суммы кредитов.

Свод потребности ГУП "ЖКХ РС(Я)" в капитальных вложениях по подпрограммам приведен в приложении 11.

Источниками для реализации мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению планируются:

1. Тарифные источники.

1.1. Источники, влияющие на тариф.

1.1.1. Сумма амортизации имущества, используемого для теплоснабжения. Для расчета суммы амортизации по годам учитывалось увеличение балансовой стоимости имущества в связи со строительством котельных и другими улучшениями с временным лагом в один год. В случае полного выполнения мероприятий программы к 2017 году ожидается рост ежегодной суммы амортизации объектов теплоснабжения в 4 раза.

1.1.2. Статья "капитальный ремонт". Сумма, предусматриваемая в тарифе на теплоэнергию по статье "капитальный ремонт", будет полностью направляться на проведение капитального ремонта.

1.1.3. Инвестиционная составляющая в тарифе. Сумма инвестиционной составляющей распределяется между наиболее экономически эффективными мероприятиями, в том числе на строительство котельных, переходящих с инвестиционных программ, начатых в 2011 году.

1.1.4. Статья "мероприятия по пожарной безопасности", включаемая в тариф на теплоэнергию.

1.1.5. Статья "энергосбережение" в тарифе. В 2012-2014 годах данная статья будет включаться в тариф, с последующим направлением средств на мероприятия в п. Тикси. В последующие годы объекты и суммы по данной статье не определены.

1.1.6. Статья в тарифе на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Суммы будут направлены на проведение экспериментов и разработку проектов, которые должны принести практические результаты в виде снижения затрат предприятия.

1.2. Источники, не влияющие на тариф.

1.2.1. В качестве основного источника для погашения привлеченных средств планируется сумма экономии от реализации мероприятий. Экономию ожидается получить от мероприятий по переводу котельных с жидкого на угольное топливо, строительства новых котельных, от энергоресурсосбережения, в том числе ППУ-изоляции трубопроводов.

2. Плата за подключение к системам теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения устанавливается единой по поселению либо индивидуально по каждой системе теплоснабжения и включает необходимые затраты. В программе принята для расчетов сумма 2,2 млн. рублей за 1 Гкал/ч присоединенной мощности, утвержденная для предприятий г. Якутска.

Этот источник планируется применить в случае, если к уже действующей котельной будет подключаться новый потребитель, что потребует дополнительных вложений на строительство магистральной теплосети и на установку дополнительного оборудования котельной. Планируется утверждение платы за подключение по каждому филиалу.

3. Дополнительные доходы нефтебазового хозяйства

Имеющийся в северных районах емкостной парк предприятия позволяет получать дополнительные доходы, которые будут направлены на мероприятия по их обновлению.

4. Муниципальный бюджет

Ожидается, что администрации муниципальных образований будут софинансировать настоящую инвестиционную программу. Планируется, что бюджетные средства муниципальных образований будут направлены на мероприятия по охране окружающей среды - на установку ограждений по периметру котельных, водозаборов и скважин, а также на софинансирование строительства магистральных тепловых сетей для подключения частных жилых домов к центральному отоплению.

5. Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (полная расшифровка средств бюджета приведена в приложении 12):

5.1. Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо" государственной программы Республики Саха (Якутия) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы".

5.2. Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы".

5.3. Средства республиканского бюджета на увеличение уставного фонда ГУП "ЖКХ РС(Я)" на строительство объектов теплоснабжения по отдельным решениям Правительства Республики Саха (Якутия) (расшифровка приведена в приложении 12).

После утверждения проекта подпрограммы "Подключение частных домов к централизованному источникам теплоснабжения на 2012-2016 годы" государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" сумма бюджетных вложений в объекты ГУП "ЖКХ РС(Я)" будет изменена.

5.4. Проценты за кредит ЕБРР и ВЭБ. В связи с нехваткой собственных инвестиционных средств в первые годы реализации программы планируется привлечение кредитов под гарантии Правительства Республики Саха (Якутия). Ожидается, что вопрос уплаты процентов за кредит будет решен совместно с Правительством Республики Саха (Якутия).

6. Гранты от специализированных фондов.

Предприятием ведется работа по привлечению безвозмездных средств содействия за счет средств Программы энергоэффективности и Арктической программы Глобального экологического фонда. Средства фонда направлены на энергоаудит в п. Тикси и п. Черском.

7. Средства потребителей теплоэнергии на установку приборов учета.

В соответствии с российским законодательством предприятия, поставщики теплоэнергии, обязаны обеспечить потребителей приборами учета теплоэнергии с последующим возвратом вложенных сумм.

8. Собственные средства участников пилотного проекта строительства жилья. При строительстве жилья для работников предприятия планируется, что стоимость жилья будут выплачиваться самим покупателем жилья. Возможны дополнительные источники финансирования строительства жилья, в том числе за счет прибыли предприятия, но не более 30% от стоимости жилья.

9. Заемные источники (банковские инвестиционные кредиты) с последующим возвратом за счет экономии от реализации мероприятий.

В связи с нехваткой собственных источников финансирования потребуется временное привлечение кредитных средств. В расчетах принят размер процентов за кредит равный 12%. Основным источником возврата кредитов является экономия, получаемая от проведения программных мероприятий, в том числе от энергоресурсосбережения, до 2018 года. Для того, чтобы аккумулировать сумму экономии требуется согласование с Правительством Республики Саха (Якутия) положения об учете в составе тарифа суммы экономии, получаемой от реализации мероприятий программы. Тариф на теплоэнергию должен учитывать сумму экономии, ежегодный рост суммы амортизации, а также необходимую инвестиционную составляющую в тарифе.

Заемные средства будут направлены на самые высокоэффективные мероприятия.

Распределение источников финансирования мероприятий программы приведено в таблице 18.

Таблица 18

Прогнозные источники финансирования мероприятий по теплоснабжению

тыс. рублей, с НДС
	Теплоснабжение	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего источников	22 825 288	2 209 138	3 109 346	3 918 719	4 383 097	4 386 475	4 818 512
1	Собственные средства предприятия	12 806 425	988 006	1 297 776	1 574 946	2 381 231	3 145 778	3 418 688
1.1.	Тарифные источники	12 204 706	958 506	1 242 437	1 490 717	2 267 014	3 001 561	3 244 471
1.1.1.	Амортизация имущества для теплоснабжения	5 925 070	422 440	512 111	598 069	1 093 205	1 595 131	1 704 114
1.1.2.	Экономия от реализации мероприятий	3 316 737	45 380	210 377	387 499	696 197	924 166	1 053 118
1.1.3.	Капитальный ремонт	1 565 496	295 479	280 705	266 670	253 336	240 670	228 636
1.1.4.	Прочие собственные источники	1397 403	195 207	239 244	238 479	224 276	241 594	258 603
а	Мероприятия по пожарной безопасности в тарифе	61 800	9 900	22 500	6 100	10 100	8 500	4 700
б	Инвестиционная составляющая в тарифе	1 104 403	149 907	156 344	171 979	189 176	208 094	228 903
в	Энергосбережение в тарифе п. Тикси	106 200	35 400	35 400	35 400
г	НИОКР	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.2.	Плата за подключение	451 134		31 122	60 012	90 000	120 000	150 000
1.3.	Дополнительные доходы нефтебазового хозяйства	150 585	29 500	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217
2	Внебюджетные средства "Газификация населенных пунктов РС(Я)"	433 703	61000	165 502	207 201	0	0	0
	Теплоснабжение	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	Средства государственного бюджета РС(Я)	4 187 029	610 132	563 992	553 701	1 020 686	884 666	553 853
3.1.	"Перевод котельных на газовое топливо" ГП РС(Я) "Газификация населенных пунктов РС(Я)"	562 610	107 100	0	0	247 000	208 510	0
3.2.	ГП РС(Я) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2012-2016 годы"	870 190	221218	111742	73 131	302 882	161217	0
3.3.	За счет увеличения уставного фонда ГУП "ЖКХ РС(Я)"	767 405	214 345	253 420	224 820	74 820	0	0
3.4.	Проценты за кредит ЕБРР и ВЭБ	1 986 824	67 469	198 830	255 750	395 984	514 939	553 853
3	Заемные средства (инвестиционные кредиты ЕБРР и ВЭБ)	4 984 141	S00 000	992 816	1 501 301	916 621	292 032	781 371
4	Прочие средства	413 990	50 000	89 260	81570	64 560	64 000	64 600
4.1.	Бюджеты муниципальных образований	34 480		15 780	5 540	4 560	4 000	4 600
4.2.	Гранты от специализированных фондов	50 000	50 000
4.3.	Средства потребителей теплоэнергии на установку приборов учета	29 510		13 480	16 030
4.4.	Собственные средства участников пилотного проекта строительства жилья	300 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

*Сумма денежных средств, приведенная в цены 2012 года

Сумма источников финансирования программы не совпадает по годам с суммой капитальных вложений, в результате чего первые годы (2012-2013 гг.) реализации программы появляется дефицит, а в последующие годы (2014-2017 гг.) профицит источников финансирования. Для покрытия кассового разрыва ГУП "ЖКХ РС(Я)" планирует привлечь дополнительные заемные средства в 2012-2013 гг. Информация по привлечению заемных

средств для возмещения кассового разрыва и схема ее погашения приведены в приложении 13.

8.2. Целевые показатели (индикаторы) развития ГУП "ЖКХ РС(Я)"

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели (табл. 19):

Планируется построить 374 новые котельные, том числе будет переведено на уголь 96, газифицировано 39 котельных. При этом 51 котельная будет ликвидирована.

Суммарная мощность котлов уменьшится на 11,6%. Коэффициент использования мощности увеличится с 47% до 53%.

Средний удельный расход топлива для выработки тепловой энергии в 2017 году составит 186,1 кг у.т./Гкал., в том числе по видам топлива:

по углю изменится с 227,9 кг у.т./Гкал до 201,5 кг у.т./Гкал;

по нефтяному котельному топливу изменится с 169,9 кг у.т./Гкал до 162,7 кг у.т./Гкал;

по газоконденсатному котельному топливу изменится с 176,6 кг у.т./Гкал до 161,7 кг у.т./Гкал;

на природном газе изменится с 175,7 кг у.т./Гкал до 165,4 кг у.т./Гкал.

Расход топлива на выработку тепловой энергии к 2017 году составит 546 тыс. т. угля, 60,6 тыс. т НКТ, 13,2 тыс. т ГКТ, 93,7 млн. куб. м. природного газа, 2,5 тыс. куб. м. дров.

Индикаторы развития ГУП "ЖКХ РС(Я)" в 2012-2017 гг. по тепловой энергии более подробно приведены в таблице 19 и в приложении 14.

Таблица 19

Индикаторы инвестиционной программы по теплоснабжению

Индикаторы	Единицы измерения	2012	2017	2017 г. к 2012 г.,%
Строительство котельных
Количество котельных	ед.	864	789	91,3
Количество котлов	ед.	2 423	2 146	88,6
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
Установленная мощность	Гкал/час	2 145	1912	89,1
Коэффициент использования мощности		0,47	0,53	112,8
Выработка, в том числе	Гкал	3 373 133	3421197	101,4
Реализация	Гкал	2554717	2533541	99,2
Потери в сетях	Гкал	771335	718 741	93,2
Процент потерь в сетях	%	30,4	28,4	93,4
Производственные нужды (котельные)	Гкал	100 438	104 519	104,1
Процент производственных нужд (котельные)	%	3,1	3,1	100,0
Расход топлива
Уголь	тонн	412 090	546 216	132,5
Нефть	тонн	127 778	60 619	47,4
Газоконденсат	тонн	41039	13 208	32,2
природный газ	м3	78 987	93 379	118,2
Дизтопливо	тонн	4 234	235	5,6
Дрова	м3	37 788	2 484	6,6
Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	195,0	186,1	95,5
Уголь	кг у.т./Гкал	227,9	201,5	88,4
Нефть	кг у.т./Гкал	169,9	162,7	95,7
Газоконденсат	кг у.т./Гкал	176,6	161,7	91,5
природный газ	кг у.т./Гкал	175,7	165,4	94,1
Дизтопливо	кг у.т./Гкал	171,9	182,5	106,1
Дрова	кг у.т./Гкал	255,4	246,7	96,6

8.3. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы

В основу оценок эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477, положены следующие основные принципы:

рассмотрение программы на протяжении всего ее жизненного цикла (расчетного периода);

системность, т.е. учет всей системы взаимоотношений между участниками проекта и их экономическим окружением, важнейших факторов, влияющих на затраты и результаты, а также внутренних, внешних и синергических эффектов;

учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оценке эффективности должны учитываться все существенные последствия реализации проекта, как непосредственно экономические, так и внеэкономические;

сравнение "с проектом" и "без проекта". Оценка эффективности проекта должна производиться сопоставлением ситуаций не "до проекта" и "после проекта", а "без проекта" и "с проектом";

моделирование денежных потоков. Оценка эффективности проекта для участника производится по результатам моделирования денежных потоков этого участника. Эти потоки отражают (в форме денежных поступлений и расходов) изменение всех результатов и затрат участника за расчетный период "с проектом" по сравнению с ситуацией "без проекта";

максимизация эффекта. Величина эффекта при этом отражает изменение денежного потока данного участника в ситуации "с проектом" по сравнению с ситуацией "без проекта". Проект должен оцениваться как эффективный, если и только если он обеспечивает неотрицательный эффект;

учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе: динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги). Особо должна учитываться неравноценность разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат, временная ценность денег). В этих целях используются ставки дисконта, отражающие затраты на капитал;

учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации проекта производственных фондов;

учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта нескольких валют.

Эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала реализации инвестиционной программы в 2012 и до 2025 года.

Оценка эффективности, а также сравнительный анализ осуществляется при помощи следующих показателей:

чистый дисконтированный доход (ЧДД):

внутренняя норма доходности (ВНД);

индекс доходности инвестиций (ИД);

дисконтированный срок окупаемости.

Расчеты производятся по трем направлениям эффективности программы:

общая экономическая эффективность (учитывает все последствия реализации проекта для экономики, включая оценку косвенного экономического эффекта, экономии, социальной эффективности);

бюджетная эффективность (оценивается экономический эффект для бюджетов всех уровней от реализации мероприятий программы);

коммерческая эффективность (оценивается эффективность программных мероприятий непосредственно для ГУП "ЖКХ РС(Я)").

Оценка стоимости денег во времени проведена с применением метода дисконтирования стоимостных показателей.

Стоимостные показатели рассчитаны с учетом прогнозного уровня индексов-дефляторов.

Размер тарифа определен исходя из прогнозного уровня себестоимости, рассчитанного по каждой котельной. Экономический эффект определен прямым методом исходя из изменений в деятельности филиалов за счет реализации программных мероприятий.

При расчете потоков денежных средств от операционной деятельности ГУП "ЖКХ РС(Я)" в части определения валовой выручки инициаторы программы отталкивались от концепции снижения тарифа начиная с 2018 года. Прогнозный тариф определен путем исчисления суммы коррекции тарифа исходя из размера экономии расходов государственного бюджета РС(Я) за каждый год. Размер тарифа до 2017 года включительно определен исходя из прогнозного уровня себестоимости, рассчитанного по каждой котельной. Экономический эффект определен прямым методом исходя из изменений в деятельности филиалов за счет реализации программных мероприятий.

Стоимостные показатели рассчитаны в ценах 2012 года.

Прямой экономический эффект рассчитан по основным подпрограммам - строительство котельных и мероприятия по энергосбережению.

Основными факторами, позволяющими получить экономический эффект выступают следующие:

снижение объемов теплоэнергии на собственные нужды;

снижение объемов потерь теплоэнергии в теплосетях;

снижение объемов потребления топлива и затрат на топливо за счет перевода котельных на другой вид;

снижение объемов потребления электроэнергии;

уменьшение расходов на капитальный и текущий ремонт сооружений и оборудования за счет обновления и модернизации.

При расчете экономического эффекта за базу сравнения принят уровень показателей в 2012 году. Сумма эффекта определена в ценах 2012 года.

Рис. 20

Динамика эффекта от экономии

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Рис. 21

Распределение эффекта от экономии по мероприятиям

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Как видно из представленных рисунков значительный эффект достигается за счет экономии материальных ресурсов от мероприятий по переводу котельных на уголь и строительства котельных с оптимизацией систем теплоснабжения. Совокупная доля данных двух факторов достигает практически 68% от общей суммы эффекта по всем программным мероприятиям.

Настоящая программа в целом характеризуется как социально-ориентированная, то есть главная цель не связана с приоритетом извлечения коммерческой выгоды и, соответственно, программа нацелена на совершенствование обеспечения потребителей в услугах жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества жизни населения Республики Саха (Якутия) за счет масштабной модернизации и внедрения мероприятий по ресурсосбережению.

Тем не менее, оценка экономической эффективности производится в целях проведения анализа и выбора наиболее оптимальных вариантов реализации конкретных мероприятий программы.

Оценка производится на основе анализа критериев оценки и сопоставления потоков денежных средств по проекту. В качестве исходных вводных переменных параметров используются:

норма дисконта (привязана к ставке рефинансирования ЦБ РФ);

тарифы на услуги;

удельные расходные показатели.

Общая экономическая эффективность

Таблица 20

Показатели общей экономической эффективности

Показатель	Значение	Норматив	Примечание
Общая экономическая эффективность
Совокупное чистое сальдо, тыс. руб.	8 520 890,4		Положительный
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.	2 093 609,5	>0	Положительный. Эффективен
Сумма капитальных вложений, тыс. руб.	19 691956,9		Согласно инвестиционной программе
Срок окупаемости, мес.	109		Проект окупается
Индекс доходности (PI), ед.	0,11	1,00	Ниже норматива. Неэффективен
ВНД (IRR), %	15,4%	8,25%	Превышает норму дисконта. Эффективен

При оценке социальной эффективности принималось во внимание, что территории северных и арктических районов Республики Саха (Якутия), согласно критериям районирования территории Российской Федерации по природным условиям жизнедеятельности населения, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, относятся к I зоне (очень неблагоприятной) и частично ко II зоне (неблагоприятной).

Сочетание экстремальных природно-климатических и социально-экономических условий Севера отрицательно влияет на жизнедеятельность человека. Это приводит к тому, что для работы на Севере необходимо, по оценкам экономистов, в 3-5 раз больше затрат общественного труда и финансовых средств для достижения одинаковых, по сравнению со среднеширотными районами, экономических результатов.

Рис. 22

Динамика ЧДД

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Как видно из таблицы и представленных рисунков ЧДД с учетом косвенного эффекта имеет положительное значение, показатель индекса доходности находится вне зоны положительной эффективности, критерий ВНД позволяет сделать вывод о значительном запасе прочности.

Бюджетная эффективность

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения чистого потока (приток-отток) бюджетных средств.

К притокам средств для расчета бюджетной эффективности относятся - притоки в консолидированный бюджет от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством, оплаченные в ходе реализации инвестиционного проекта.

По проектам, предусматривающим создание новых рабочих мест в регионах с высоким уровнем безработицы, в притоке бюджетных средств учитывается экономия капиталовложений из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации на выплату соответствующих пособий.

К оттокам бюджетных средств относятся:

предоставление бюджетных (в частности, государственных) ресурсов на условиях закрепления в собственности соответствующего органа управления (в частности, в федеральной государственной собственности) части акций акционерного общества, создаваемого для осуществления инвестиционного проекта;

предоставление бюджетных ресурсов в виде инвестиционного кредита;

предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование);

бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов.

Объем бюджетных расходов на финансирование капитальных вложений определяется системой мероприятий и стоимостью конкретных работ и объектов инвестиционной программы ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2012-2017 годы.

Рис. 23

Показатели бюджетной эффективности

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

В результате проведенных расчетов получены следующие показатели бюджетной эффективности проекта.

Таблица 21

Показатели бюджетной эффективности

Показатель	Значение	Норматив	Примечание
Бюджетная эффективность
Сумма бюджетных инвестиций, тыс. руб.	4 221509,1		Согласно инвестиционной программе
Совокупный бюджетный эффект, тыс. руб.	34 456 808,7		Положительный
Чистый приведенный бюджетный эффект, тыс. руб.	18 305 352,0	>0	Положительный. Эффективен
Срок окупаемости, мес.	0		Проект окупается
Индекс доходности, ед.	4,34	1,0	Выше норматива. Эффективен
ВИД бюджета, %	>8,25%	8,25%	Превышает норму дисконта. Эффективен

По критерию бюджетной эффективности мероприятия инвестиционной программы можно охарактеризовать как экономически эффективные и целесообразные для принятия решения о дальнейшем финансировании. Учитывая государственный и, главное, социальный приоритет инвестиционной программы, ее актуальность и важность приобретают особое значение. При этом с точки зрения выгод бюджета, поддающихся стоимостному измерению, бюджетная эффективность проекта - высокая, что наглядно продемонстрировано на рисунке 23.

Коммерческая эффективность

Эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала реализации в 2012 и до 2025 года.

В результате проведенных расчетов получены следующие показатели эффективности инвестиционной программы.

Таблица 22

Показатели коммерческой эффективности

Показатель	Значение	Норматив	Примечание
Коммерческая эффективность
Сумма капитальных вложений, тыс. руб.	19 691 956,9		Согласно инвестиционной программе
Совокупный чистый коммерческий эффект, тыс. руб.	-3 262 061,7		Отрицательный. Неэффективен
Чистый приведенный коммерч. эффект (ЧДД), тыс. руб.	-3 979 668,1		Отрицательный. Неэффективен
Срок окупаемости, мес.	0		Проект не окупается
Индекс доходности, ед.	-0,20	1,0	Ниже норматива. Неэффективен
ВНД, %	-6,8%	8,25%	Не превышает норму дисконта. Неэффективен

Отрицательная величина совокупного и приведенного чистого эффекта является следствием снижения тарифа на отпускаемую теплоэнергию с 2018 года. При этом предприятие продолжает безубыточную деятельность за счет компенсации отрицательного денежного потока суммой накопленных амортизационных отчислений.

Рассчитанные показатели эффективности свидетельствуют о невысоких инвестиционных качествах мероприятий программы с точки зрения коммерческой эффективности. В первую очередь, это связано с текущей структурой издержек и тарифов, а также социальной нагрузкой, выполняющейся предприятием в целом.

1. Совокупный чистый бюджетный недисконтированный доход превышает сумму капитальных вложений и составляет 34 млрд. руб.;

2. Сумма приведенного бюджетного эффекта (ЧДД бюджета) превышает показатель дисконтированных инвестиционных затрат и составляет 18 млрд. руб.;

3. Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом наступает на 10-м году его реализации;

4. Внутренняя норма доходности проекта в целом - 15,4%;

5. Индекс доходности бюджетных инвестиций - 4,34 ед.;

6. За период реализации программы сумма бюджетного эффекта значительно превышает величину инвестиционных затрат бюджета, что говорит о полном их возврате в виде налогов, отчислений и экономии бюджетных средств.

Рисунок 24

Показатели программы за период

ГАРАНТ:

Текст рисунка будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Полученные конечные показатели оценки экономической эффективности инвестиционной программы позволяют сделать выводы о генерировании существенного экономического эффекта, высокой бюджетной экономической эффективности, большой социальной значимости программы и целесообразности рассмотрения вопроса о ее принятии.

Глава 9. Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Комплексное управление реализацией программы осуществляет Служба главного инженера ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Служба главного инженера несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Служба главного инженера, руководствуясь текущей экономической ситуацией, состоянием рынков сбыта, решениями Правительства Республики Саха (Якутия), совместно с Министерством ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия):

обеспечивает оперативное взаимодействие исполнителей мероприятий программы, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

в первом квартале текущего года формирует план мероприятий программы на следующий год, при необходимости корректирует перечень мероприятий и перечень вводимых объектов;

организует работу по поставке оборудования, специальных материалов (подготовка договоров, работа с поставщиками, контроль за поставками и т.д.);

ежегодно согласовывает с Министерством ЖКХ и энергетики уточненные индикаторы эффективности выполнения мероприятий программы;

разрабатывает проекты решений органов законодательной и исполнительной власти Республики Саха (Якутия), необходимых для осуществления программы;

получает ежеквартальные отчеты исполнителей программы о ходе выполнения программных мероприятий и отчитывается перед генеральным директором ГУП "ЖКХ РС(Я)";

по итогам года проводит анализ эффективности выполнения мероприятий программы, расходования финансовых средств, на основе индикаторов определяет промежуточные результаты реализации программы;

обеспечивает подготовку бюджетных заявок для реализации мероприятий, предусмотренных программой.

обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности подрядчиков и филиалов ГУП "ЖКХ РС(Я)";

участвует в прогнозировании текущих и перспективных потребностей в капитальных вложениях в объекты ЖКХ с учетом финансовых возможностей;

организует разработку регламентов, экспертизу проектно-сметной документации;

осуществляет технический надзор за ходом работ;

координирует производственную деятельность всех участников строительства на основе договоров.

Служба первого заместителя генерального директора по экономике:

контролирует целевое и эффективное использование выделенных средств на выполнение намеченных мероприятий;

формирует совместно с основными исполнителями сводную бюджетную заявку и ежегодно представляет ее Министерству ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) и Государственному комитету по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия);

принимает все возможные меры по полному финансированию программы из всех источников.

Для эффективной реализации данной программы в каждом производственном филиале должны быть определены ответственные за выполнение мероприятий программы.

Заключение

Настоящая программа представляет собой комплексный стратегический план по производственному развитию ГУП "ЖКХ РС(Я)" со сроком реализации до 2025 года, в том числе на среднесрочный период до 2017 года с указанием конкретных мероприятий, сумм и источников вложений.

Источниками финансирования являются собственные средства предприятия (статьи "амортизация", "капитальный ремонт", "инвестиционная составляющая в тарифе", "экономия средств"), выручка от предоставления услуг по хранению жидкого топлива, плата за подключение, средства муниципальных бюджетов, а также средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по государственной программе "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" по подпрограммам "Предоставление качественных услуг предприятиями коммунального комплекса", подпрограмме "Перевод котельных на газовое топливо" государственной программы "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы". Для финансирования мероприятий также планируется привлечь банковские кредиты с последующим погашением за счет тарифных источников (суммы экономии средств в результате реализации мероприятий программы). Ожидается, что часть мероприятий будет финансироваться за счет средств местного бюджета.

При принятии Правительством Республики Саха (Якутия) решений о включении новых объектов строительства в настоящую программу сопутствующие решению расходы должны быть предусмотрены из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или других источников.

Теплоснабжение в условиях северных регионов является затратным мероприятием и составляет значительную долю затрат при формировании себестоимости продукции любой сферы деятельности. Мероприятия по развитию системы ЖКХ в конечном итоге должны привести к росту надежности и комфорта, к снижению потребления топлива, и, следовательно, к снижению тарифа на теплоэнергию, что даст мультипликативный эффект для повышения конкурентоспособности и развития всех отраслей республики.

Итогами реализации мероприятий будут:

снижение себестоимости и ликвидация убыточности предприятия;

повышение эффективности использования энергоресурсов;

надежность теплообеспечения за счет модернизации объектов теплоснабжения, обновление котельного хозяйства;

возможность дальнейшего развития предприятия без бюджетных вливаний, вследствие изменения структуры тарифа на теплоэнергию (рост доли амортизации);

снижение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на теплоэнергию.

Программа обеспечивает обоснованность и комплексность решения имеющихся проблем, сокращение времени на реализацию мероприятий, повышает согласованность принимаемых решений по времени осуществления, затратам и результатам.

Вопросы, решение которых зависит от Правительства Республики Саха (Якутия):

1. Финансирование в 2012-2017 годах части мероприятий настоящей программы по государственным программам Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы".

2. Включение в республиканский бюджет в течение 2012-2017 годов статьи на обслуживание кредитных средств, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы ГУП "ЖКХ РС(Я)".

3. Включение в тариф на теплоэнергию на 2012-2017 годы сумм получаемой экономии от реализации мероприятий с последующим направлением сумм экономии на погашение банковских кредитов.

Приложение 1

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Перечень
объектов водоснабжения и водоотведения по филиалам

N п/п	Округ, улус, участок	Водоснабжение					Водоотведение
		Водозаборы, скважины, насосные станции, ед.	Насосы, ед.	Емкости запаса воды (ед.)	Водопроводные сети (км)	ВОС (ед)	Насосы, ед.	КНС (ед.)	КОС (ед.)	Резервуары приема сточных вод, шт.	Сети канализации (км)	Канализационные колодцы, ед.
	Итого	204	398	365	555,2*7	5	56	11	"	289	349,899	474
1	Абыйский	1	8	2	16,769
2	Алданский	103	107	46	243,753		10	1	2		280,046	240
3	Аллаиховский	5	9	12	18,103		2		1	75	6,500
4	Амгинский	6	12	11	2,500
5	Анабарский	1	3	4		1
6	Булунский	1	14	4	18,240	1	13	2	1	6	13,135	102
7	Верхневилюйский	1	2	1
8	Верхнеколымский	9	22	9	28,090	1	7	1	1	174	2,471	42
9	Верхоянский	6	8	15	31,050
10	Вилюйский	3	11	17	1,891
11	Горный	2	17	3	3,934	1
12	Жиганский	2	2	9	1,077
13	Кобяйский	4	9	9	9,970
14	уч. Заречный	1	1	6
15	Маган	2	4	б	5,500
16	Мегино-Кангаласский	19	33	68	27,012
17	Момский	1	3	16
18	Намский	1	6	9	5,741
19	Нижнеколымский	5	25	8	13,500		4	1	1	22	14,032	68
20	Нюрбинский	5	8	15	25,350
21	Олекминский	1	7	15	17,601
22	Оленекский	1	1	3	0,731
23	Среднеколымский	3	5	13
24	Сунтарский	1	6	6	2,730	1
25	Таттинский	2	4	8	1,991
26	Томпонский	9	33	31	37,910		7	2	1	7	22,105	22
27	Джебарики-Хая	1	8	2	16,681		6	1	1	4	7,467
28	Усть-Алданский	0
29	Хангаласский	3	6	9	1,477
30	Чурапчинский	2	3	2
31	Эвено-Бытантайский	1	1	2
32	Аэропорт Якутск	1	8	1	23,213		5	2			3,312
33	уч. Витим	1	12	3	0,473		2	1		1	0,831

Приложение 2

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
по маркам среди бортовых и грузовых автотранспортных средств в разрезе филиалов ГУП "ЖКХРС(Я)"

N п/п	Наименование типов ТС	Бортовые, грузовые						Самосвалы
	Наименование филиалов	ГАЗ	МАЗ	КРАЗ	УРАЛ	КАМАЗ	Прочие	ЗИЛ	ГАЗ	МАЗ	КРАЗ	УРАЛ	КАМАЗ
1	Абыйский						1					2
2	Алданский	5	2			2		3	1				6
3	Аллаиховский				1	2						1
4	Амгинский				3			1					1
5	Анабарский
6	Булунский				2							1
7	Верхневилюйский	1	1		4			2				1	4
8	Верхнеколымский			1	3	2		2			2		1
9	Верхоянский		4	1	9	7	1					1	1
10	Вилюйский				1			2
И	уч. Кысыл-Сыр
12	Горный				1
13	Жиганский	1						2				2
14	Кобяйский				2			3			1
15	уч. Заречный
16	Мегино-Кангаласский				2			1				2	2
17	Момский							1				7
18	Намский				1			7		1		1	2
19	Нижнеколымский				3	2
20	Нюрбинский	3	1		1	2		7		3			3
21	Олекминский	1						4
22	Оленекский				1
23	Среднеколымский											3	1
24	Сунтарский	3			1			1				1
25	Таттинский				1			5
26	Томпонский	2			1			1					4
27	уч. Джебарики-Хая							2			1
28	Усть-Алданский	1				1						1
29	Хангаласский	3			2			5		1		2	2
30	Чурапчинский												7
31	Эвено-Бытантайский					1
32	Коммункомплектация	3						1
	Всего:	23	8	2	39	19	2	51	1	5	4	25	35

Приложение 3

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
ассенизационных транспортных средств по модификациям

	Наименование филиала	КО 520	КО 502	КО 503	КО-505	Прочее
1	Абыйский	2		1	3	2
2	Алданский		1	3		5
3	Аллаиховский					1
4	Амгинский			9
5	Анабарский
6	Булунский			2		1
7	Верхневилюйский	5		2
8	Верхнеколымский				1
9	Верхоянский	4			1
10	Вилюйский	2		5	1	4
11	уч. Кысыл-Сыр					1
12	Горный	4
13	Жиганский	2				1
14	Кобяйский	1				6
15	уч. Заречный
16	Мегино-Кангаласский			1	3	1
17	Момский	1		1	2
18	Намский	6		2	1	1
19	Нижнеколымский
20	Нюрбинский	8			2	3
21	Оймяконский				1
22	Олекминский	2
23	Оленекский	1		1
24	Среднеколымский				1	3
25	Сунтарский			2
26	Таттинский	2		2
27	Томпонский	2			1	2
28	уч. Джебарики-Хая
29	Усть-Алданский				1
30	Усть-Майский
31	Усть-Янский
32	Хангаласский	4			1
33	Чурапчинский	3
34	Эвено-Бытантайский	2
35	п. Маган					1
36	Коммункомплектация			1
	Всего:	51	1	32	19	32

Приложение 4

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Сводные данные
по среднему возрасту транспортных средств ГУП "ЖКХ РС (Я)"

N п/п	Наименование филиала	Средний возраст транспортных средств, лет		Кол-во транспортных средств с износом, ед.
		Общий	В т.ч. по технологическому транспорту	до 40%	40-60%	Более 60%
1	Абыйский	11,7	12,8	3	8	20
2	Алданский	15,5	12,7	11	3	73
3	Аллаиховский	11,6	16,8	7	1	12
4	Амгинский	9,7	12,0	23	7	34
5	Анабарский	10,9	11,2	3	3	10
6	Булунский	17,2	20,3	5	5	33
7	Верхневилюйский	10,9	14,6	17	7	55
8	Верхнеколымский	15,2	15,6	3	2	35
9	Верхоянский	15,2	12,1	12	5	59
10	Вилюйский	12,2	15,1	7	6	33
11	уч. Кысыл-Сыр	15,7	16,7	0	1	10
12	Горный	9,5	14,0	10	6	15
13	Жиганский	12,0	11,5	5	3	19
14	Кобяйский	13,3	9,9	5	3	26
15	уч. Заречный	3,0	-	1	0	0
16	Мегино-Кангаласский	10,5	12,2	14	6	34
17	Момский	11,7	11,7	7	9	34
18	Намский	11,5	13,4	18	5	39
19	Нижнеколымский	18,2	13,0	4	0	16
20	Нюрбинский	11,6	12,7	24	19	66
21	Оймяконский	3,8	3,0	4	1	0
22	Олекминский	12,2	16,5	2	3	17
23	Оленекский	7,0	-	2	2	3
24	Среднеколымский	9,5	11,3	9	3	14
25	Сунтарский	8,4	-	И	1	11
26	Таттинский	11,7	9,8	9	6	19
27	Томпонский	10,3	8,8	14	0	23
28	уч. Джебарики-Хая	13,6	7,5	2	0	8
29	Усть-Алданский	8,6	8,0	8	2	11
30	Хангаласский	12,5	14,6	17	9	75
31	Чурапчинский	5,7	-	23	2	3
32	Эвено-Бытантайский	8,1	-	3	2	2
33	п. Маган	15,1	...	0	0	7
34	Коммункомплектация	4,7	-	25	6	6
	Всего:			308	136	822

Приложение 5

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по строительству котельных

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	11 179 660	1 827 692	2 015 458	1 839 418	2 393 304	1 506 521	1 597 268
1	Строительство котельных с оптимизацией систем теплоснабжения	2 683 997	461 729	553 909	318 029	619 107	338 586	392 637
2	Строительство и реконструкция котельных для обеспечения пожарной (деревянных котельных) и промышленной (аварийных котельных) безопасности	4 216 973	705 518	957 269	552 757	822 333	443 738	735 358
3	"Перевод котельных с жидкого на угольное топливо"	3 282 378	492 345	338 778	761431	704 864	515 687	469 273
4	РЦП "Газификация населенных пунктов РС(Я)"	996 313	168 100	165 502	207 201	247 000	208 510	0
1	Абыйский	401 324	117 260	29 740	0	35 564	128 740	90 020
2	Аллаиховский	422 010	10210	39 800	14 400	102 690	168 227	86 683
3	Амгинский	463 853	15 000	143 586	112 474	118 259	64 534	10 000
4	Анабарский	109 115	16 786	4 074	13 440	20 075	35 740	19 000
5	Булунский	592 711	157 300	322 757	64 654	0	28 800	19 200
6	Верхневилюйский	345 445	43 800	32 625	38 620	72 480	54 112	103 808
7	Верхоянский	625 776	182 682	159 535	35 071	120 246	83 714	44 528
8	Вилюйский	277 535	19 600	92 135	125 800	40 000	0	0
9	Горный	485 974	32 300	16 546	20 019	134 864	146 628	135 617
10	Жиганский	109 840	12 192	49 758	10 500	0	15 000	22 390
11	Заречный	60 560	0	29 000	21460	10 100	0	0
12	Кобяйский	434 529	114 000	131 500	10 750	50 000	69 883	58 396
13	Колымский	385 617	77 498	189 119	119 000	0	0	0
14	Мегино-Кангаласский	766 756	172 254	134 326	121 608	137 899	84 739	115 930
15	Момский	573 950	23 199	12 500	60 000	301 207	137 044	40 000
16	Нюрбинский	952 773	167 693	83 800	255 756	274 454	20 000	151070
17	Олекминский	56 625	8 500	5 000	10 000	21 875	11250	0
18	Оленекский	174 652	59 879	51031	20 000	43 742	0	0
19	Сунтарский	582 231	135 993	70 230	38 820	22 092	126 230	188 866
20	Таттинский	665 021	104 080	48 599	149 043	188 459	99 900	74 940
21	Томпонский	601 909	104 287	67 518	50 000	246 744	48 360	85 000
22	Усть-Алданский	938 440	48 300	154 500	262 300	210 050	128 190	135 100
23	уч. Джебарики-Хая	61 790	0	20 000	41790	0	0	0
24	Хангаласский	324 778	47 108	27 250	69 950	69 160	20 000	91310
25	Чурапчинский	401 379	55 679	52 471	104 253	83 136	20 430	85 410
26	Эвено-Бытантайский	256 169	10 192	38 058	62 710	90 209	15 000	40 000
27	Коммункомплектация	42 000	25 000	10 000	7 000	0	0	0

Приложение 6

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по энергоресурсосбережению

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	3 402 623	519 724	882 324	897 070	332 604	364 192	406 708
1	Модернизация котлового оборудования	303 436	85 176	35 273	53 437	40 970	55 682	32 898
2	Установка ХВО	95 634	0	13 022	23 098	18 547	27 145	13 822
3	Модернизация горелочного оборудования	99 991	44 111	15 880	14 000	8 400	8 000	9 600
4	Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры	147 839	50 000	97 839	0	0	0	0
5	Модернизация насосного оборудования	76 525	26 384	10 804	11801	11728	11 875	3 933
6	Установка частотных регуляторов	69 288	16 276	11 285	11 124	12 684	10 860	7 059
7	Установка компенсаторов реактивной мощности (KPM)	18 804	2716	3 703	2711	3518	3 858	2 298
8	Реконструкция тепловых сетей на ПГГУ	1 340 134	46 859	377 296	305 404	126 910	208 171	275 493
9	Установка газопоршневых генераторных установок для самообеспечения электроэнергией и повышения экономичности производства газовых котельных	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0
10	Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии	31 118	1608	13 480	16 030	0	0	0
11	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Черский Нижнеколымского района	867 376	21 115	276 742	434 466	84 847	13 601	36 605
12	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Хандыга Томпонского района	27 160	27 160	0	0	0	0	0
13	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Тикси Булунского района	106 200	106 200	0	0	0	0	0
14	Расходы на проведение НИОКР	135 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
15	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в г. Покровск Хангаласского района	6 477	6 477
16	Прочие мероприятия по энергосбережению	63 643	63 643
1	Абыйский	43 886	4 548	24 320	0	0	0	15 018
2	Аллаиховский	87 641	1077	11257	764	300	24 944	49 300
3	Амгинский	133 107	23 519	34 524	24 053	12 251	8 953	29 807
4	Анабарский	23 707	3 783	6 872	8 132	438	3 867	615
5	Булунский	384 877	131 721	96 932	103 237	208	38 178	14 600
6	Верхневилюйский	49 976	3711	20 288	20 771	1 505	3 575	126
7	Верхоянский	182 239	4 304	37 599	26 ПО	25 788	44 147	44 290
8	Вилюйский	96 791	8 042	24 167	39 948	8 495	6 098	10 040
9	Горный	32 188	6 902	19 806	3 192	235	1 965	88
10	Жиганский	35 796	1988	16 836	16 649	323	0	0
11	Заречный	21 062	4 002	3 672	5 204	3 454	2 055	2 674
12	Кобяйский	76 171	3 976	47 641	1285	2 650	19 900	720
13	Колымский	123 439	59 013	282 814	443 719	103 996	38 776	62 497
14	Мегино-Кангаласский	97 061	18 136	17 615	12 748	4511	4 381	39 671
15	Момский	6 425	0	4 939	347	1 140	0	0
16	Нюрбинский	214 775	4 062	110 485	29 703	24 127	3 330	43 068
17	Олекминский	34 224	8 361	6 793	2 363	7 241	4 479	4 986
18	Оленекский	13 431	0	7 898	3 957	388	1 188	0
19	Сунтарский	163 154	4 827	24 913	39 747	26 353	40 464	26 849
20	Таттинский	134 342	4 236	6 593	32 896	43 752	18 471	28 395
21	Томпонский	61952	37 398	9 923	5 347	1640	6 024	1 621
22	Усть-Алданский	229 775	68 351	14 113	47 821	36 147	58 276	5 068
23	уч. Джебарики-Хая	11274	0	6 480	413	4381	0	0
24	Хангаласский	64 785	19 834	10817	4 661	7 950	9 466	12 057
25	Чурапчинский	107 623	16 322	15 891	21 352	15 333	24 877	13 848
26	Эвено-Бытантайский	5 767	1 853	3 914	0	0	0	0
27	Коммункомплектация	24 532	4 509	15 223	2 650	0	779	1 371

Приложение 7

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по оптимизации емкостного и автомобильного парка

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	1 354 509	356 111	501 901	154 138	148 158	131 580	62 621
1	Модернизация емкостного парка ГСМ и ТЭР	831 524	154 863	387 832	77 508	107 445	80 930	22 945
2	Мероприятия по оптимизации автомобильного парка	293 435	69 158	65 158	48 081	36 713	38 650	35 676
3	Прочие мероприятия по транспортировке и хранению топлива	229 550	132 090	48 911	28 549	4 000	12 000	4 000
3.1	Прочие мероприятия по транспортировке и хранению топлива	178 179	116 679	33 500	8 000	4 000	12 000	4 000
3.2	Приобретение МТЗ с водораздатчиком, ГОСУ и отвалом	23 559	7 068	7 068	9 424
3.3	Приобретение специальной техники	27 813	8 344	8 344	11 125
1	Абыйский	133 336	53 158	4 114	29 089	23 547	23 429
2	Аллаиховский	68 618	15 788	52 043	787
3	Амгинский	9 615	2 129	2 006	5 480
4	Анабарский	12 636	2 142	906	669	2 973	2 973	2 973
5	Булунский	380 114	69 537	126 079	51554	48 498	61 501	22 945
6	Верхневилюйский	20 456	5 962	906	669	2 973	2 973	6 973
7	Верхоянский	18 350	10 683	4412	3 256
8	Вилюйский	8919				2 973	2 973	2 973
9	Горный	6 229	845	796	4 587
10	Жиганский	7 189	1209	5 139	841
11	Заречный	8 919				2 973	2 973	2 973
12	Кобяйский	172 891	43 557	114 688	5 727	2 973	2 973	2 973
13	Колымский	43 233	15 752	9015	5 546	2 973	6 973	2 973
14	Мегино-Кангаласский	3 182	2 309	503	371
15	Момский	7 301	2 768	2 608	1924
16	Нюрбинский	28 894	14 641	3 706	1628	2 973	2 973	2 973
17	Олекминский	6 425	920	866	639	4 000
18	Оленекский	169 621	50 360	118 507	755
19	Сунтарский	10 304	8 921	796	587
20	Таттинский	23 027	10 760	5 985	3 309		2 973
21	Томпонский	35 607	8 783	14 275	6 107	2 973	1487	1982
22	Усть-Алданский	27 398	5 490	9 172	3 817	2 973	2 973	2 973
23	уч. Джебарики-Хая	11015	6 000	1500		1037	1487	991
24	Хангаласский	8 919				2 973	2 973	2 973
25	Чурапчинский	30 384	6 622	6 239	4 604	2 973	6 973	2 973
26	Эвено-Бытантайский	41635	2 364	2 227	1644	35 400
27	Коммункомплектация	8 919				2 973	2 973	2 973

Приложение 8

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по противопожарной безопасности

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	61800	9 900	22 500	6100	10 100	8 500	4 700
1	Установка и техническое обслуживание САП на котельных работающих на жидком топливе	9 800	3 400	4 400	600	1 400	0	0
2	Установка и техническое обслуживание АПС на котельных	21400	6 500	7 100	1 100	1300	2 500	2 900
3	Строительство и приведение в исправное состояние ПВ (пожарных водоемов)	30 600	0	11 000	4 400	7 400	6 000	1 800
1	Абыйский	1700	1 100		600
3	Аллаиховский	600				600
4	Амгинский	3 800			1200	1200	1400
5	Анабарский	1400				800	600
6	Булунский	2 000		1400				600
7	Верхневилюйский	4 100	400	2 200	600	300	600
8	Верхоянский	500					500
9	Вилюйский	4 100	1600	100		2 400
10	Горный	3 200	0	2 000	1200	0.
11	Жиганский	1 100	900	200
12	Заречный	1400				200	1200
13	Кобяйский	900	900
14	Колымский	3 600	300	2 600	600	100
15	Мегино-Кангаласский	4 900	800	4 100
16	Момский	1400	1400
17	Нюрбинский	1 800				600		1200
18	Олекминский	600		600
19	Оленекский	1600		1600
20	Сунтарский	1900			700	1200
21	Таттинский	3 400		1600			1800
22	Томпонский	1300	500	800
23	Усть-Алданский	4 700		1 800				2 900
24	уч. Джебарики-Хая	500	200	300
25	Хангаласский	2 800	1600	1200
26	Чурапчинский	4 300	0	2 000	800	1500
27	Эвено-Бытантайский	1 600	0	0	400	1200
28	Коммункомплектация	2 600	200				2 400

Приложение 9

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по переводу котельных на двухконтурную систему отопления

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	234 970	0	60 782	37 944	42 977	45 973	47 295
1	Аллаиховский	1 080				1 080
2	Амгинский	9 303		2 382	1479	1 647	1 833	1963
3	Анабарский	11 500		4 250	2 700	1 800	2 750
4	Булунский	9 450		1 750	7 700
5	Верхневилюйский	5 700		1400	900	750		2 650
6	Верхоянский	1 500		1 500
7	Вилюйский	12 600			1 200	1 500	4 950	4 950
8	Горный	2 475		1325			1 150
9	Заречный	3 465		2 200	750	515
10	Кобяйский	5 700			300	3 600		1 800
11	Колымский	23 175		1 660	3 445	5 450	5 420	7 200
12	Мегино-Кангаласский	12 650		700			1600	10 350
13	Момский	3 550				3 550
14	Нюрбинский	43 005		8 550	1200	11 635	13 690	7 930
15	Олекминский	11 060			2 720	5 800	2 540
16	Оленекский	11 150		4 200	4 700			2 250
17	Сунтарский	1 650			1650
18	Таттинский	8 330		950	950	630	4 400	1400
19	Томпонский	10 260		1 165		2 620	6 475
20	Усть-Алданский	2 050		1 050		1000
21	уч. Джебарики-Хая	6 500		2 600	3 900
22	Хангаласский	9 652		1 650	2 850			5 152
23	Чурапчинский	6 365		650	1 500	1400	1 165	1650
24	Коммункомплектация	22 800		22 800

Приложение 10

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Распределение
капитальных затрат по подпрограмме по подключению новых потребителей к сетям инженерной инфраструктуры

N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	369 618	45 093	120 977	45 461	49142	49 616	59 330
1	Абыйский	37 113	4 000	24 306	2 142	2 184	1 874	2 607
2	Амгинский	9512		1256	2 692	1684	1 874	2 007
3	Анабарский	6 697		628	1346	842	1 874	2 007
4	Булунский	12 328		1769	4 152	2 526	1 874	2 007
5	Верхневилюйский	9512		2 435	1 512	1 684	1 874	2 007
6	Верхоянский	35 180	4 000	31 180
7	Вилюйский	19 025		3 615	4 281	3 367	3 748	4014
8	Горный	9512		1 180	1256	3 196	1 874	2 007
9	Жиганский	11519		1 180	2 768	1 684	1 874	4014
10	Заречный	7 505		2 435	1 512	1684	1 874
11	Кобяйский	33 064	33 064
12	Колымский	3 881					1 874	2 007
13	Мегино-Кангаласский	12012		4 935	1512	1 684	1 874	2 007
14	Момский	9 512		2 435	1512	1 684	1 874	2 007
15	Нюрбинский	15 144		3 691	4 204	3 367	1 874	2 007
16	Олекминский	9 512		2 435	1512	1 684	1 874	2 007
17	Оленекский	9 512		3 372	1779	842	1512	2 007
18	Сунтарский	9 512		2 435	1512	1684	1 874	2 007
19	Таттинский	37 641	4 029	14 397	4 204	3 367	5 622	6 021
20	Томпонский	9 512		2 435	1 512	1 684	1 874	2 007
21	Усть-Алданский	9 512		2 435	1512	1 684	1 874	2 007
22	Хангаласский	9512		2 435	1512	1 684	1 874	2 007
23	Чурапчинский	27 359		4 233		7 563	5 003	10 559
24	Эвено-Бытантайский	12 833		5 756	1 512	1 684	1 874	2 007
25	Коммункомплектация	3 196			1512	1684

Приложение 11

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Свод
потребности в капитальных вложениях по подпрограммам

тыс. рублей
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Всего по ГУП "ЖКХ РС(Я)"	19 691 957	3 286 889	4 170 325	3 545 615	3 508 421	2 570 465	2 610 243
	Теплоснабжение	19 391 957	3 286 889	4 110 325	3 485 615	3 448 421	2 510 465	2 550 243
1	Строительство котельных.	И 179 660	1 827 692	2 015 458	1 839 418	2 393 304	1 506 521	1 597 268
1.1.	Строительство котельных с оптимизацией систем теплоснабжения	2 683 997	461 729	553 909	318 029	619 107	338 586	392 637
1.2.	Строительство и реконструкция котельных для обеспечения пожарной (деревянных котельных) и промышленной (аварийных котельных) безопасности	4 216 973	705 518	957 269	552 757	822 333	443 738	735 358
1.3.	Перевод котельных с жидкого на угольное топливо	3 282 378	492 345	338 778	761 431	704 864	515 687	469 273
1.4.	РЦП "Газификация населенных пунктов РС(Я)"	996 313	168 100	165 502	207 201	247 000	208 510	0
2	Мероприятия по энергоресурсосбережению.	3 402 623	519 724	882 324	897 070	332 604	364 192	406 708
2.1	Модернизация котлового оборудования.	303 436	85 176	35 273	53 437	40 970	55 682	32 898
2.2	Установка ХВО.	95 634	0	13 022	23 098	18 547	27 145	13 822
2.3	Модернизация горелочного оборудования.	99 991	44 111	15 880	14 000	8 400	8 000	9 600
2.4	Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры	147 839	50 000	97 839	0	0	0	0
2.5	Модернизация насосного оборудования.	76 525	26 384	10 804	11801	11 728	11 875	3 933
2.6	Установка частотных регуляторов.	69 288	16 276	11285	11 124	12 684	10 860	7 059
2.7	Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ)	18 804	2 716	3 703	2711	3 518	3 858	2 298
2.8	Реконструкция тепловых сетей на ППУ	1 340 134	46 859	377 296	305 404	126 910	208 171	275 493
2.9	Установка газовых электростанций на котельных	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0
2.10	Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии	31 118	1 608	13 480	16 030	0	0	0
2.11	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Тикси Булунского района	106 200	106 200	0	0	0	0	0
2.12	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Черский Нижнеколымского района	867 376	21 115	276 742	434 466	84 847	13 601	36 605
2.13	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Хандыга Томпонского района	27 160	27 160
2.14	Расходы на проведение НИОКР и испытания инновационных проектов (в том числе испытания по сжиганию угля по предлагаемой ЗАО "Карбоника-Ф" технологии в Хангаласском районе)	135 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.15	Комплексные мероприятия по энергосбережению г. Покровск	6 477	6 477
2.16	Прочие мероприятия по энергосбережению	63 643	63 643
3.	Мероприятия по модернизации емкостного и автомобильного парка.	1 354 509	356111	501 901	154 138	148 158	131 580	62 621
3.1	Модернизация емкостного парка ГСМ и ТЭР	831 524	154 863	387 832	77 508	107 445	80 930	22 945
3.2	Мероприятия по обновлению автомобильного парка (Лизинг ГТЛК)	293 435	69 158	65 158	48 081	36 713	38 650	35 676 1
3.3	Прочие мероприятия по транспортировке и хранению топлива	229 550	132 090	48 911	28 549	4 000	12 000	4 000
4	Мероприятия по улучшению противопожарного состояния	61800	9 900	22 500	6 100	10100	8 500	4 700
4.1.	Установка систем автоматического пожаротушения на котельных работающих на жидком топливе	9 800	3 400	4 400	600	1 400	0	0
4.2.	Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных	21 400	6 500	7 100	1 100	1300	2 500	2 900
4.3.	Строительство и приведение в исправное состояние пожарных водоемов.	30 600	0	11 000	4 400	7 400	6 000	1 800
5	Ремонтная программа. Теплоснабжение	2 115 022	399 199	379 239	360 277	342 263	325 150	308 893
5.1	Капитальный ремонт	2 115 022	399 199	379 239	360 277	342 263	325 150	308 893
6	Перевод на двухконтурную систему	234 970	0	60 782	37 944	42 977	45 973	47 295
7	Мероприятия по обеспечению безопасности на объектах жизнеобеспечения ГУП "ЖКХ РС(Я)"	325 530	92 170	77 160	76 120	76180	1820	2 080
7.1	Установка тревожной сигнализации по вызову наряда милиции в котельных.	6 800	0	1800	1000	1000	1400	1 600
7.2	Установка системы видеонаблюдения в котельных	2 100	0	540	300	360	420	480
7.3	Строительство зданий для РИП	17 350	17 350	0	0	0	0	0
7.4	Оплата лизинговых платежей за приобретение резервных источников питания (РИП).	299 280	74 820	74 820	74 820	74 820	0	0
8	Мероприятия по охране окружающей среды	32 480	0	5 780	5 540	12 560	4 000	4 600
8.1	Установка ограждений по периметру котельных	19 000	0	3 600	3 200	3 600	4 000	4 600
8.2	Установка ограждений водозаборных скважин н водозаборов	5 480	0	2 180	2 340	960	0	0
8.3	Приобретение и оснащение лаборатории по контролю загрязнения атмосферного воздуха	4 000	0	0	0	4 000	0	0
8.4	Приобретение передвижной экологической лаборатории	4 000	0	0	0	4 000	0	0
9	Мероприятия по подключению частных жилых домов к сетям инженерной инфраструктуры.	369 618	45 093	120 977	45 461	49142	49 616	59 330
10	Мероприятия по водоснабжению систем теплоснабжения	197 500	37 000	20 500	35 000	20 000	50 000	35 000
11	Мероприятия по автоматизации и диспетчеризации котельных	118 245	0	23 704	28 547	21 132	23 114	21748
	Прочие программные мероприятия	300 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
12	Пилотный проект строительства жилья для работников ЖКХ	300 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Приложение 12

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Прогнозные источники
финансирования по государственным программам
(таблица 18)

тыс. руб. с НДС
N	Программы и мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Внебюджетные средства "Газификация населенных пунктов РС(Я)"	433 703	61000	165 502	207 201	0	0	0
1.1.	Внебюджетные средства по ГП РС(Я) "Газификация населенных пунктов РС(Я) "	433 703	61 000	165 502	207 201	0	0	0
2	Средства Республиканского бюджета	4 187 029	610 132	563 992	553 701	1 020 686	884 666	553 853
2.1.	ГП РС(Я) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства РС(Я) на 2012-2016 г.", утвержденная Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 967 Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"	562 610	107 100	0	0	247 000	208 510	0
2.2.	ГП РС(Я) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2012-2016 гг.", утвержденная указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 970 Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" Раздел "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"	870 190	221218	111 742	73 131	302 882	161217	0
2.3.	За счет увеличения уставного фонда ГУП "ЖКХ РС(Я)", в т.ч.:	767 405	214 345	253 420	224 820	74 820	0	0
2.3.1	Постановление Правительства РС(Я)
	от 30.11.2011 N 591 "Об утверждении Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2012 год"
	Распоряжение Правительства РС(Я) от 06.05.2012 N 417-р "Об увеличении уставного фонда ГУП "ЖКХ РС(Я)" (на разработку ПСД и строительство новой котельной "Центральная" в п. Батагай Верхоянского улуса)	90 000	90 000
2.3.2	ГП РС(Я) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" утвержденная Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 973 Подпрограмма "Общее образование" "Строительство школ на замену аварийных, ветхих и не имеющих типовых зданий" Распоряжение Правительства РС(Я) от 12.04.2012 N 336-р "О мерах по строительству объектов образования в 2012 году" Строительство объектовой котельной "Школа на 120 учащихся" с. Асыма Горного улуса за счет сокращения расходов на строительство объекта "Школа на 350 учащихся в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса"	26 000	26 000
2.3.3	ГП Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения на 2012 - 2016 годы", утвержденная указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 982 Подпрограмма "Обеспечение оказания медицинской помощи, предоставление услуг в сфере здравоохранения" Мероприятие "Инвестиционная программа" (строительство объекта "Больничный комплекс на 50 коек с поликлиникой на 150 пос./смену в с. Борогонцы")	43 600	15 000	28600
2.3.4	ГП РС(Я) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 г.г." утвержденная Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 970 Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями коммунального комплекса" Мероприятия по повышению надежности и безопасности функционирования объектов коммунального комплекса (установка РИП)	299 280	74 820	74 820	74 820	74 820	0	0
2.3.5	РЦП "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", утвержденная указом Президента РС(Я) от 26.12.2009 N 1779 Подпрограмма "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса" Распоряжение Правительства РС(Я) от 28.04.2011 N 375-р "Об увеличении уставного фонда ГУП "ЖКХ РС(Я)" (котельная "Геолог" в п. Батагай Верхоянского улуса)	8 525	8 525
2.3.6	Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2012 года N 163 "Об итогах социально-экономического развития муниципального района "Булунский улус (район)" за январь-декабрь 2011 года и основных мерах на 2012 год", (пункт 2.3. о выделении бюджетных инвестиций на строительство котельной "ТЭЦ" п. Тикси, начиная с 2013 года)	300 000		150 000	150 000
3	Проценты за кредит ЕБРР и ВЭБ	1 986 824	67 469	198 830	255 750	395 984	514 939	553 853

Приложение 13

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Возврат заемных средств

млн. руб. с НДС
		Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Доходы	36 458	2 209	3109	3 919	4 383	4 386	4 819	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704
1	Источники (после 2017 года проставлена сумма амортизации)	36 458	2 209	3 109	3 919	4 383	4 386	4 819	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704
	в том числе долгосрочные заемные средства (ЕБРР и ВЭБ)	4 984	500	993	1501	917	292	781
	Расходы	29 213	3 354	4 369	3 801	3 904	3 335	3 497	903	1103	1106	1026	946	866	779	220
1	Капитальные вложения	19 692	3 287	4 170	3 546	3 508	2 570	2 610
2	Возврат тела долгосрочного кредита (ЕБРР и ВЭБ)	4 984	0	0	0	0	250	333	333	583	667	667	667	667	659	158
3	Проценты за долгосрочный кредит	4 537	67	199	256	396	515	554	570	520	440	360	280	200	120	62
	Профицит/дефицит средств		-1145	-1260	117	479	1051	1321	801	601	598	678	758	838	925	1484
	То же нарастающим итогом		-1145	-2405	-2288	-1809	-758	563	1364	1965	2563	3240	3998	4836	5761	7245

		Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Доходы	22 825	2 209	3 109	3 919	4 383	4 386	4 819
1	Источники	22 825	2 209	3 109	3919	4 383	4 386	4 819
	в том числе долгосрочные заемные средства (ЕБРР и ВЭБ)	4 984	500	993	1501	917	292	781
	Расходы	22 262	3 354	4 369	3 801	3 904	3 335	3 497
1	Капитальные вложения	19 692	3 287	4 170	3 546	3 508	2 570	2 610
2	Возврат тела долгосрочного кредита	583	0	0	0	0	250	333
3	Проценты за долгосрочный кредит	1987	67	199	256	396	515	554
	Профицит/дефицит средств	563	-1145	-1260	117	479	1051	1321
	То же нарастающим итогом		-1145	-2405	-2288	-1809	-758	563

Кассовый разрыв

		Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Дефицит/профицит		-1 145	-1260	117	479	1051	1321
2	Кредит для восполнения кассового разрыва	3 097	397	1400	900	400
3	Возврат тела кредита	3 097	17	130	618	679	939	714
4	Проценты для возмещения	423	13	58	144	126	72	10
	Итого	140	-778	-48	255	74	40	597
	То же нарастающим итогом		-778	-826	-571	-497	-457	140

Приложение 14

к Инвестиционной программе ГУП "Жилищно-коммунальное

хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы

и основные направления развития предприятия до 2025 года

Индикаторы
развития ГУП "ЖКХ PC (Я)" в 2012-2017 гг. по тепловой энергии

N п/п	Индикаторы	Единицы измерения	по годам
			тариф 2012 г.	прогноз 2012 г.	прогноз 2013 г.	прогноз 2014 г.	прогноз 2015 г.	прогноз 2016 г.	прогноз 2017 г.
	Технические показатели
1	Количество котельных	ед.	864	861	842	833	822	811	789
2	Протяженность тепловых сетей	км.	1100	1214	1223	1237	1239	1239	1240
3	Количество котлов	ед.	2425	2371	2316	2289	2251	2198	2146
4	Количество насосов	ед	2633	2605	2546	2531	2510	2494	2471
5	Установленная мощность	Гкал/час	2139	2099	2079	2043	1994	1955	1912
6	Коэффициент использования мощности		0,47	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53
7		Гкал	3372468	3474745	3464216	3449682	3445673	3432479	3421197
7.1.	Реализации	Гкал	2554457	2533541	2533541	2533541	2533541	2533541	2533541
7.2.	Потери в сетях	Гкал	684925	771335	762276	747229	742463	730560 |	718741
7.3.	Хозяйственные объекты	Гкал	32470	64483	64483	64483	64483	64483	64483
7.4.	Процент потерь в сетях	Ч	26,8	30,4	30,1	29,5	29,3	28,8	28,4
7.5.	Производственные нужды (котельные)	Гкал	100438	104900	104510	104515	105273	103981	104519
7.6.	Процент производственных нужд (котельные)	%	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
8	Коэффициент потерь	Гкал/км.	622,83	635,61	623,19	603,97	599,47	589,57	579,71
9	Удельный вес выработки по видам топлива	%
9.1.	уголь	%	38,82	41,66	45,11	48,61	54,02	55,62	58,81
9.2.	нефть	%	32,15	30,91	27,56	24,11	20,06	17,58	15,19
9.3.	газоконденсат	%	10,74	8,72	8,37	7,71	5,54	5,27	4,47
9.4.	природный газ	%	16,15	16,74	17,22	17,98	19,78	21,32	21,39
9.5.	дизтопливо	%	1,12	1,13	1,13	1,13	0,38	0,08	0,08
9.6.	дрова	%	1,00	0,84	0,60	0,47	0,22	0,13	0,05
10	Расход топлива	т.у.т.	633 647,2	653 448,6	645 406,9	637 287,6	632 886,8	624 561,5	617 223,2
10.1.	уголь	тонн	412 089,6	448 779,5	470 196,4	492 027,6	531 007,5	532 652,2	546 215,6
10.2.	нефть	тонн	127 778,4	128 192,3	116 387,2	101 400,8	83 714,1	71 250,9	60 619,3
10.3.	газоконденсат	тонн	41 038,7	35 211,7	32 147,0	27 875,7	18 855,5	16 947,7	13 207,8
10.4.	природный газ	м3	78 986,7	90 495,5	86 763,5	86 911,8	88 027,6	94 235,2	93 737,7
10.5.	дизтопливо	тонн	4 234,2	4 382,1	4 382,1	4 376,4	1 432,7	235,1	235,1
10.6.	дрова	м3	37 787,9	40 109,3	30 489,4	24 304,9	13 078,9	7 018,5	2 483,6
11	Удельный расход топлива	кг. у.т./Гкал	194,97	194,57	192,69	191,18	190,14	187,70	186,13
11.1.	уголь	кг. у.т./Гкал	227,90	223,84	218,20	213,90	209,23	205,30	201,54
11.2.	нефть	кг. у.т./Гкал	169,92	170,20	168,73	166,32	164,34	163,71	162,68
11.3.	газоконденсат	кг. у.т./Гкал	176,62	176,22	175,44	173,17	173,06	166,63	161,68
11.4.	природный газ	кг. у.т./Гкал	175,73	172,07	169,21	168,24	167,11	165,99	165,40
11.5.	дизтопливо	кг. у.т./Гкал	171,93	171,80	171,80	171,83	174,18	182,45	182,45
11.6.	дрова	кг. у.т./Гкал	255,36	308,74	327,33	337,93	382,14	318,43	246,67
12	Расход электроэнергии	тыс. кВтч	116 864,1	130 466,4	129 004,9	128 261,0	128 478,1	128 226,1	125 471,6
13	Удельный расход электроэнергии на цели производства тепловой энергии	тыс. кВтч/Гкал	0,035	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
14	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию	м3	529 112,0	1 604 957,7	1 647 669,8	1 640 533,4	1 665 221,7	1664 495,1	1668 312,0
15	Удельный расход воды на отпущенную тепловую энергию	м3/Гкал	0,16	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49
Строительство котельных
16	Строительство и реконструкция котельных, в т.ч.	ед.		55,0	56,0	61,0	71,0	48,0	83,0
16.1.	строительство новых котельных	ед.		11,0	32,0	28,0	24,0	23,0	48,0
16.2.	строительство новых котельных с переводом жидкого на угольное топливо	ед.		24,0	11,0	18,0	24,0	5,0	14,0
16.3.	строительство новых котельных по газификации населенных пунктов	ед.		4,0	6,0	7,0	10,0	12,0
16.4.	реконструированные котельные	ед.		16,0	7,0	8,0	13,0	8,0	21,0
17	котельные выведенные из эксплуатации	ед.		59,0	68,0	64,0	78,0	57,0	99,0
18	Индекс замены котельных	%		8	7	8	10	7	13
	Модернизация по энергоресурсосбережению
19	Общее количество замененного (модернизированного) оборудования и сетей
19.1.	котла	ед.		83	51	61	61	105	50
19.2.	насоса	ед.		122	42	64	67	88	36
19.3.	теплосетей	км.		27	52	76	24	24	41
19.4.	двухконтурная система	ед.		1	19	20	19	30	21
19.5.	ХВО	ед.		11	1 57	66	67	88	48
19.6.	Частотный регулятор	1 ед.		83	145	92	77	72	43
19.7.	Компенсатор реактивной мощности	ед.		11	31	25	25	21	18
20	Индекс замены оборудования
20.1.	котла	%		4	2	3	3	5	2
20.2.	насоса	%		5	2	3	3	4	1
20.3.	теплосетей	%		2	4	б	2	2	3
21	Износ основных средств	%		52	51	50	48	47	46
21.1.	оборудования	%		40	39	38	37	36	36
21.2.	теплосетей	%		66	65	63	61	60	59