Приложение N 11. Анализ исполнения субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных, автономных учреждений МО "Мирнинский район" за 2012 год

Приложение N 11
к решению сессии районного Совета депутатов
от 25 апреля 2013 г. II-N 29-21

Анализ
исполнения субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных, автономных учреждений МО "Мирнинский район" за 2012 год

руб.
Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Кассовое исполнение	% исп.
1	3	4	5	6
Доходы - всего		279 129 391,06	279 129 391,06	100,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	279 129 391,06	279 129 391,06	100,00
Расходы - всего	x	279 129 391,06	270 568 026,12	96,93
в т.ч. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	222 013 244,24	216 538 031,89	97,53
в т.ч. заработная плата	211	161 836 829,30	161 427 030,78	99,75
прочие выплаты	212	11 811 052,13	10 930 261,75	92,54
начисления на выплаты по оплате труда	213	48 365 362,81	44 180 739,36	91,35
Приобретение работ, услуг	220	36 870 188,68	34 599 925,72	93,84
в т.ч. услуги связи	221	1 299 257,18	1 158 008,33	89,13
транспортные услуги	222	1 765 609,70	1 602 276,29	90,75
коммунальные услуги	223	21 552 470,21	20 387 578,52	94,60
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 138 693,74	4 988 214,65	97,07
прочие работы, услуги	226	7 114 157,85	6 463 847,93	90,86
Социальное обеспечение	260	1 263 207,00	1 085 938,50	85,97
в т.ч. пособия по социальной помощи населению	262	1 263 207,00	1 085 938,50	85,97
Прочие расходы	290	4 147 071,55	3 987 314,84	96,15
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	14 835 679,59	14 356 815,17	96,77
в т.ч. основных средств	310	6 993 078,20	6 618 181,80	94,64
нематериальных активов	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	330	0,00	0,00
материальных запасов	340	7 842 601,39	7 738 633,37	98,67