Приложение N 12. Анализ исполнения субсидий на иные цели бюджетных, автономных учреждений МО "Мирнинский район" за 2012 год

Приложение N 12
к решению сессии районного Совета депутатов
от 25 апреля 2013 г. II-N 29-21

Анализ
исполнения субсидий на иные цели бюджетных, автономных учреждений МО "Мирнинский район" за 2012 год

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Кассовое исполнение	% исп.
1	3	4	5	6
Доходы - всего		35 158 715,23	34 024 020,94	96,77
субсидии на иные цели	180	35 158 715,23	33 884 461,89	96,38
иные доходы	180	0,00	139 559,05
Расходы - всего	x	35 158 715,23	31 675 631,90	90,09
в т.ч. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 702 430,04	17 055 348,69	96,34
в т.ч. заработная плата	211	11 456 913,40	11 022 499,13	96,21
прочие выплаты	212	2 726 206,60	2 725 506,60	99,97
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 519 310,04	3 307 342,96	93,98
Приобретение работ, услуг	220	6 966 735,83	6 381 628,14	91,60
в т.ч. услуги связи	221	50 366,69	50 366,69	100,00
транспортные услуги	222	54 440,00	54 440,00	100,00
коммунальные услуги	223	219 514,22	219 514,22	100,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 321 472,40	3 321 365,40	100,00
прочие работы, услуги	226	3 320 942,52	2 735 941,83	82,38
Социальное обеспечение	260	2 699 835,76	2 474 261,47	91,64
в т.ч. пособия по социальной помощи населению	262	2 699 835,76	2 474 261,47	91,64
Прочие расходы	290	168 000,00	168 000,00	100,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	7 621 713,60	5 596 393,60	73,43
в т.ч. основных средств	310	6 511 720,00	4 486 400,00	68,90
материальных запасов	340	1 109 993,60	1 109 993,60	100,00