Приложение. Муниципальная программа "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

Приложение
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 26.12.2017 г. N 338п

Муниципальная программа
"Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

Паспорт муниципальной программы

1	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
2	Заказчик	Окружная администрация города Якутска
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" городского округа "город Якутск", Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение "Окружной центр народного творчества" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа избирательных искусств им. Ким Л.А." городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств села Хатассы" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств села Табага" городского округа "город Якутск", Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "город Якутск".
5	Основные цели	Создание благоприятных условий для развития культуры, духовного и нравственного здоровья горожан, сохранения традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев
6	Основные задачи	- Эффективное управление учреждениями культуры; - Повышения уровня вовлеченности жителей города Якутска в культурную деятельность; - Создание условий для творческой и профессиональной самодеятельности населения.
7	Перечень подпрограмм	- Управление программой; - Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств; - Музейно-выставочное дело; - Создание условий для массового отдыха жителей; - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; - Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ; - Библиотечное дело; - Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств
8	Объем и источники финансирования, в том числе по года реализации	Объем реализации программы финансируется за счет местного бюджета - 3 207 848,24 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 - 604 507,20 тыс. руб.; 2019 - 613 060,90 тыс. руб.; 2020 - 637 583,34 тыс. руб.; 2021 - 663 086,67 тыс. руб.; 2022 - 689 610,14 тыс. руб..
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия местного значения; - Укрепление инфраструктуры учреждений культуры и повышение социальной роли учреждений культуры; - Сохранение уровня книгообеспеченности населения города; - Обновление репетиционного и концертного музыкального инструментария детских школ искусств; - Повышение востребованности и конкурентности учреждений; - Увеличение охвата населения организованным досугом

1.1. Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы осуществляется на основе:

- Конституция Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2013 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Устав городского округа "город Якутск", утвержденный решением Окружного совета города Якутска от 25 июня 2007 года N РОС-51-1;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утверждённый решением Якутской городской Думой от 25 ноября 2015 года N РЯГД-21-3;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре;

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации представления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212);

- Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186);

- Государственная программа "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы" (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "Социальные нормативы и нормы" (ред. от 13.07.2007 N 923-р, от 23.06.2014 N 581, от 26.01.2017 N 95-p);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры";

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 N Р-948 (вместе с "Методическими рекомендациями субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры").

- Конституция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия);

- Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1222-З N 1335-IV "О культуре";

- Закон Республики Саха (Якутия) от 21.07.1994 3 N 27-1 "О библиотечном деле";

- Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 822-З N 529-IV "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию";

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 956 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012 - 2019 годы";

- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 960 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие информационного общества в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы";

- Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 12.04.2013 N 287-РП "О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2018 годы";

- Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 25.01.2016 N 46-РГ "О Концепции культурной политики в Республике Саха (Якутия) до 2030 года";

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.06.1999 N 710-р "Об организации Центров правовой информации в государственной сети библиотек Республики Саха (Якутия)" (вместе с Программой "Организация Центров правовой информации в государственной сети библиотек Республики Саха (Якутия)");

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2012 N 936-Р "Об утверждении Концепции поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)";

- Приказ Министерства культуры и духовного развития РС (Я) от 21.11.2012 N 482 "О внесении изменений в Положение о порядке создания модельных сельских библиотек, утвержденного приказом N 133 от 14.04.2009".

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)";

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2011 N 906 "О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек";

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8.10.2012 N 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда";

- Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности (Утверждено Минфином России 17.10.2014)

- Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 N 10 "О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры";

- Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23.04.2014 N 5 "О развитии Национальной электронной библиотеки";

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.01.2012 N 29-р "Об утверждении минимальных финансовых затрат по вопросам местного значения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), применяемых в рамках межбюджетного регулирования" (вместе с "Едиными нормативами расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), применяемые в рамках межбюджетного регулирования");

- Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований (РБА, 2007).

- Система международных стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ратифицированных к применению на территории Российской Федерации);

- Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.20.-2014 "Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления". Принят 21.10.2014. Дата введения - 01.01.2015;

- ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения;

- ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования;

- ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению;

- ГОСТ Р 52874-2007 Рабочее место для инвалидов по зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390);

- Общественные здания и сооружения. СНиП 2.08.02-89 (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- Инструкция по проектированию библиотек СН 548-82 (утв. приказом Государственного Комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 20.02.1982 N 63);

- Нормы планировочных элементов жилых и общественных зданий. Вып. НП 5.4.1-74. Библиотеки;

- Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.2.2/2.4 1340-03;

- ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения";

- Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 N 605);

- ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736).

1.2. Характеристика текущего состояния

За период функционирования в Якутске новой структуры управления городским хозяйством с переходом на местное самоуправление выработана и продолжает совершенствоваться новая методика и методология в области руководства и регулирования культуры в новых условиях. Учреждения культуры в новых условиях стали работать инициативней и интересней, культурная сфера города обогатилась новыми красками, появились новые направления, а горожане получили новые формы культурного досуга. Однако сложности, прежде всего экономические, переходного периода не могли оказать отрицательного воздействия на сферу культуры.

Организация труда учреждений культуры в основном базируется на ведомственных актах советского периода и вновь принятых муниципальных правовых актах с 2003 года. В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" учреждения культуры разделены на административные уровни (федеральные, региональные, муниципальные) и регулирование, финансирование ведется в соответствии с принципом разделения бюджетов. Отрасль "Культура. СМИ. Кинематография" единственная отрасль где не приняты нормативные правовые акты на уровне федеральных законов, устанавливающих безусловные финансовые обязательства вышестоящих бюджетов, что затрудняет привлечение средств вышестоящих бюджетов.

Муниципальная сеть учреждений городского округа "город Якутск" по мощностным характеристикам (штатная численность, количество зрительных мест в КДУ, мест в читальных залах библиотеки, количество единиц учреждений т.д.) уступает многим районам (Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Нюрбинский, Нерюнгринский) РС (Я). При этом по качеству и интенсивности труда, по основным показателям основной деятельности (посещение, книговыдача, количество участников кружков, читателей, учащихся и т.д.) муниципальные учреждения культуры городского округа "город Якутск" сопоставимы с районным КДУ и профессиональными театрами.

По многим направлениям работы ЦК "Тускул" с. Хатассы, ЦКиД "Тусулгэ" с. Тулагино", ЦДК "Арчы дьиэтэ", ЦГБ им. Белинского, Бизнес-библиотека, библиотеки с. Хатассы "Аргыс", с. Маган "Эрэл", мкр. Марха "Встреча", с. Тулагино "Ньургусун", ДШИ N 1, ДШИ N 2 являются образцовыми.

В ведении Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска находятся 11 подведомственных учреждений с филиалами:

1. МБУ "Агентство культуры и художественного образования" ГО "город Якутск";

2. МБУ "Окружной центр народного творчества" ГО "город Якутск", том числе филиалы:

2.1. Арт-галерея "Ургэл" - 677000, г. Якутск, ул. Лермонтова, 35/1;

2.2. Центр духовности "Камелек" - 677000, г. Якутск, ул. Якутская, 19;

2.3. Центр духовной культуры "Арчы дьиэтэ" - 677000, г. Якутск, ул. Чернышевского, 24;

2.4. Дом культуры им. Ю.А. Гагарина - 677014, г. Якутск, ул. Можайского, 25;

2.5. Молодежно-оздоровительный центр "Сатори" - 677014, г. Якутск, ул. Авиаторов, 1;

2.6. Культурно-спортивный центр "Чэчир" - 677901, мкр. Марха, ул. Заводская, 8;

2.7. Культурно-оздоровительный центр "Пульс" - 677901, мкр. Марха, ул. О. Кошевого, 41/1;

2.8. Дом культуры "Горняк" - 677903, мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5;

2.9. Дом культуры "Кедр" - 677911, с. Табага, ул. Каландаришвили, 18;

2.10. Сельский клуб "Искра" - 677911, с. Табага, ул. Лесная, 12;

2.11. Центр культуры и досуга "Тусулгэ" - 677906, с. Тулагино, ул. Первомайская, 2;

2.12. Сельский клуб "Тирэх" - 677906, с. Капитоновка, ул. Семенова, 24;

2.13. Сельский клуб "Родник" - 677906, с. Кильдямцы, ул. Труда, 29;

2.14. Сельский клуб "Алгыс" - 677906, с. Сырдах, ул. Уваровской Е.М., 40;

2.15. Центр культуры "Тускул" - 677907, с. Хатассы, ул. Совхозная, 30/1;

2.16. Сельский дом культуры "Надежда" - 667007, с. Пригородное, ул. Совхозная, 27.

2.17. Сельский дом культуры "Ритм" - 677904, с. Маган, ул. Алымова, 3.

3. МКУ "Централизованная библиотечная система" ГО "город Якутск", том числе филиалы:

3.1. "Центральная городская библиотека им. Белинского В.Г." - 677009, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 18;

3.2. Детско-юношеская библиотека "Школьный мир" - 677010, г. Якутск, ул. Маяковского, 81;

3.3. Библиотека "Мир приключений" - 677007, г. Якутск, ул. Дежнева, 51 со стационарным пунктом библиотечного обслуживания "Дом семейной книги" - 677007, г. Якутск, ул. Автодорожная, 40;

3.4. Библиотека "Встреча" - 677901, мкр. Марха, ул. Советская, 3;

3.5. Библиотека "Книга -03" - 677005, г. Якутск, ул. Халтурина, 7/2;

3.6. Библиотека "Теплый дом" - 677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 23;

3.7. Библиотека "Библиомир" - 677903, мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5;

3.8. Библиотека "Аргыс" - 677907, с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20;

3.9. Библиотека "НьургуИун" - 677906, с. Тулагино, ул. Николаева, 34 со стационарным пунктом библиотечного обслуживания "Сардаана" - 677903, с. Капитоновка, ул. Семенова, 24;

3.10. Библиотека "Эрэл" - 677904, г. Якутск, с. Маган, ул. Антенная, 1/3;

3.11. Детская библиотека "Моя библиотека" - 677000, г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/1, кв. 1;

3.12. Детская библиотека им. А.П. Гайдара - 677018, г. Якутск, ул. Ф. Попова 5/2 со стационарным пунктом библиотечного обслуживания "Зал семейного чтения" - г. Якутск, пр. Ленина, 7/2;

3.13. Библиотека "Березка" - 677901, мкр. Марха, ул. Заводская, 8;

3.14. Библиотека "Бизнес-библиотека" - 677018, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1;

3.15. Библиотека "Книгочей" - 677911, п. Табага, ул. Каландаришвили, 9 со стационарным пунктом библиотечного обслуживания "Истоки" - 677911, с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.

3.16. Библиотека "Созвездие" - 677010, г. Якутск, ул. Мординова 21/1.

4. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск"

5. МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск"

6. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск"

7. МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск"

8. МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск"

9. МАУ "ЦПКиО" ГО "город Якутск"

10. МАУ "Кинотеатр Лена" ГО "город Якутск"

11. МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" ГО "город Якутск".

В пользовании у учреждений культуры находится 65 объектов недвижимости, в том числе основных зданий - 53, котельных - 4, гаражей - 3 и административных зданий - 4.

Настоящая муниципальная программа направлена на сохранение ведущих позиций, а также обеспечение условий для дальнейшего развития столичных учреждений культуры.

Основной проблемой отрасли является износ основного рабочего светового, звукового, музыкального оборудования учреждений. Так по состоянию на 01.01.2017 года балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждений составляет:

N п/п	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация
			Руб.	%
1	МАУ "ЦПКиО" ГО "город Якутск"	13 307 652,82	3 453 914,72	25,95
2	МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск"	54 258 805,54	53 354 492,14	98,33
3	МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск"	1 175 380,68	779 047,18	66,28
	Итого	68 741 839,04	57 587 454,04	83,77

Переоценка книжного фонда муниципальных библиотек была осуществлена в ценах 01.01.2007 года и составляет:

N п/п	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация
			Руб.	%
1	МКУ "ЦБС" ГО "город Якутск"	38 932 656,75	1 246 938,39	3,20

Износ основного оборудования учреждений происходит из-за несовременного обновления наличного оборудования, повышенной эксплуатации остаточного оборудования. Отсутствие рабочего, отвечающего современным требованиям оборудования, становится препятствием для творческой работы учреждений. Низкая техническая оснащенность учреждений, отсутствие необходимой по учебной программе музыкального инструментария ведет к проблеме по освоению учебного материала учениками в детских школах искусств, клубных формированиях культурно-досуговых учреждений.

Таким образом, переход на финансирование оказания муниципальных услуг требует дооснащения и доведения уровня оснащенности учреждений культуры до минимально рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации уровня, в соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 года N 32 "Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)".

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности согласно с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года N 1063-р составляет:

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Республика Саха (Якутия), городской округ "город Якутск"

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт				План
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальной районе) от нормативной потребности:
Клубами и учреждениями клубного типа	%	54,87	53,71	55,69	54,56	53,48	53,48	53,48
Количество клубов и учреждений клубного типа	Ед.	17	17	17	17	18	18	18
Нормативная потребность в клубах и учреждениях клубного типа	Ед.	31	32	32	33	34	34	34
Библиотеками	%	37,55	38,69	37,89	37,12	36,38	36,38	36,38
Количество библиотек	Ед.	19	20	20	20	20	20	20
Нормативная потребность в библиотеках	Ед.	51	52	53	54	55	55	55
Расчетная численность населения	Чел.	309800	316500	323200	329900	336600	336600	336600

Население городского округа "город Якутск" имеет стойкую ежегодную положительную тенденцию роста, в связи с чем, показатель обеспеченности населения учреждениями культуры при сохранении сети неуклонно снижается.

При сохранении существующей сети учреждений культуры, при неуклонном росте численности населения к концу 2017 года показатель обеспеченности может снизится до:

- по культурно-досуговым учреждениями - 47,53%;

- по библиотекам 34,56%.

В истории города Якутска единственное типовое здание для нужд городской публичной библиотеки, открытой в 1886 году, было построено губернатором И.И. Крафтом в 1912 году. На данный момент здание отреставрировано и передано под нужды Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (историческое здание). С 1912 года по настоящее время типовых зданий для нужд массовых публичных библиотек города Якутска и пригородных сел не строилось.

Также с 1934 года не производилось строительство зданий детской музыкальной школы, отвечающей всем требованиям звукоизоляции и распределения классов индивидуальных занятий.

Последний типовой объект культурно-досугового учреждения был введен в эксплуатацию 1993 году в селе Хатассы. Построенный в 2002 году Центр духовной культуры "Арчы дьиэтэ" является нетиповым авторским проектом, не предназначенным для размещения культурно-досугового учреждения.

Таким образом потребность в строительстве типовых каменных зданий для учреждений культуры назрела давно и требует решения.

Содержание в надлежащем техническом состоянии зданий, систем инфраструктуры учреждений культуры остается актуальной проблемой.

Также, в рамках капитального ремонта зданий, помимо ремонтных работ выполняются требования по повышению энергоэффективности зданий, уменьшение энергопотерь, перевод электроотопления на газовое, обновление электропроводки и электроприборов, повышение пожарной безопасности зданий. Капитальный ремонт объектов, сетей является залогом бесперебойной работы учреждений, выполнения требований Госпожнадзора, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и поставщиков энергоресурсов.

Детские школы искусств:

N п/п	Наименование	Адрес	Вместимость/мощность	Характеристика здания
				Специальное или приспособленное	Материал стен	Квадратура	год постройки или % износа
1.	МБУ ДО "ДШИИ им. Ким Л.A."	ул. Ярославского, 27	200	Приспособленное	Шлакоблочный	213,5 кв. м.	2004 г.
2.	Капитальный ремонт помещений, системы электроснабжения, отопления, благоустройство участка, устройство забора
3.	МБУ ДО "ДШИ с. Табага"	Каландрашвили, 9	60	Приспособленное	Деревян.	300 кв. м.	1962 г.
4.	Капитальный ремонт систем электроснабжения, отопления, канализации, ремонт кровли, фасада, оконных и дверных проемов, благоустройство участка, устройство забора
5.	МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы"	ул. Ленина, 46	200	Приспособленное	Деревян. брус	1810 кв. м.	55% 1972 г.
6.	Ремонт оклада, замена половых балок и полового покрытия, утепление здания, замена электропроводки, тяжей стен, кровли, благоустройство участка, устройство забора

Культурно-досуговые учреждения:

N п/п	Наименование	Адрес	Вместимость	Характеристика здания
				Типовое/приспособленное	Материал стен	Квадратура	год постройки или % износа
1.	КОЦ "Пульс"	мкр. Марха, ул. Советская 6/1	35.	Приспособленное	каменное.	953,1 кв. м.	1943 г.
2.	Капитальный ремонт несущих конструкций: оклада, балок половых и потолочных, укрепление стен тяжами. Отделочные работы внутри помещений: замена полов и покрытия, замена облицовки стен, заполнение проемов, утепление здания, замена инфраструктурных сетей.
3.	ДК "Чэчир"	мкр. Марха ул. Заводская, 8	50	Приспособленное	каменное.	729,1 кв. м	2015 г.
4.	Восстановление зрительного зала, благоустройство земельного участка, устройство игровой площадки
5.	ЦКиД "Тусулгэ"	с. Тулагино ул. Первомайская, 2	300	Типовой	Каменный.	1536 кв. м.	1982 г..
6.	Капитальный ремонт кровли, антимикотические мероприятия, восстановления противопожарного внутреннего водоснабжения, замена окон и дверей, ремонт системы отопления и электроснабжения, благоустройство участка
7.	ДК "Кедр"	с. Табага, ул. Каландрашвили, 12	150	Здание нет	Деревян.	425,6 кв. м.	1972 г.
8.	Капитальный ремонт кровли, антимикотические мероприятия, замена окон и дверей, ремонт системы отопления и электроснабжения, благоустройство участка
9.	СДК "Алгыс"	с. Сырдах, ул. Уваровкая, 40	50	Приспособленное	Деревян.	252 кв. м.	2005 г.
10.	Капитальный ремонт кровли, антимикотические мероприятия, замена окон и дверей, ремонт системы отопления и электроснабжения, благоустройство участка
11.	ОД "Камелек "	г. Якутск, ул. Якутская 19	30	Приспособленное	Деревян.	249 кв. м.	1996 г.
12.	Капитальный ремонт кровли, антимикотические мероприятия, укрепление свай, замена окон и дверей, ремонт системы отопления и электроснабжения, благоустройство участка

Муниципальные библиотеки:

п/п	Наименование	Адрес	Вместимость	Характеристика здания
				Специальное или приспособл.	Материал стен	Кубатура м3	год постройки или % износа или
	ЦГБ им. В. Белинского	Ф. Попова, 18	61	Приспособленное	Камен.	2600.	1991 г.
	Отделка стен, потолков, замена полового покрытия, замена санприборов, электропроводки и электроустановок
	Филиал N 15	ул. Чернышевского 12/1	10	Приспособленное	Камен.	39,00	1975 г.
	Отделочные работы, замена окон и дверей, полов, санприборов, электропроводки и приборов
	Филиал N 20	н. Табага ул. Каландарашвили, 9	18	Приспособленное	Дерев.	309,0 0	1976 г.
	Капитальный ремонт систем электроснабжения, отопления, канализации, ремонт кровли, фасада, оконных и дверных проемов

Также капитального ремонта требуют объекты Городского обрядово-ритуального комплекса "Ысыах Туймаады".

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2005 г. N 270 "Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры г. Якутска" архитектурно-этнографический комплекс "Ысыах Туймаады" введен в государственный список недвижимых памятников культуры и истории г. Якутска, подлежащих государственной охране как памятники муниципального значения под N 26. В ГРОК "Ысыах Туймаады" сконцентрирован единый ансамбль реконструированных культовых памятников, исполненных в лучших традициях деревянного зодчества народными мастерами со всей республики. В комплексе за это время построены ритуально-обрядовый центр "Встречи Солнца", фольклорный центр "Тойук то5ойо", ритуально-обрядовый центр кумысопития "Урун тунах тусулгэтэ", центр национального танца "Осуохай", центр конской скачки "Дьосогой", центр национальных состязаний "Тыгын онньуута", сооружен из чугуна и бронзы жертвенный очаг "Айыы бэлэсэ", центральная арка "Той Аана", этнографический комплекс традиционных хозяйственных построек "Якутская усадьба" с юртой с пристроем - хотоном, двухэтажным амбаром, якутской урасой, в 2000 году честь миллениума - наступления нового тысячелетия, установлен "Алтан сэргэ" - сэргэ из меди, который обладает силой очищения, укрепления душевных сил человека. На местности "Ус Хатын" в комплексе "Ысыах Туймаады" реконструированы все известные типы якутских сэргэ-ритуальных коновязей. Всего на территории комплекса установлено более 250 объектов.

Таким образом своевременно проведенный комплексный капитальный ремонт сетей, несущих и основных конструкций, санации и защита конструкций сохраняет и продлевает эксплуатационные сроки зданий и сетей, создает комфортные условия для посетителей и персонала.

Город Якутск является одним из старейших городов Дальнего Востока России. Якутск сохранил многие памятники деревянного зодчества, имеет уникальные первые объекты каменного строительства. Наряду с этим место возникновения города Якутска - долина Туймаада - изначально являлось центром культурно-исторического развития автохтонных народов и сохраняет многие легендарные достопримечательные места и археологические памятники.

Сохранение легендарной истории долины Туймаада, обустройство сакральных мест является насущной потребностью и неотъемлемой частью культурной политики.

Перечень объектов культурного наследия муниципального значения утвержден Постановлением Правительства РС (Я) от 12 мая 2005 г. N 270. В государственный список включены объекты недвижимые культурного наследия архитектуры. По состоянию на 01.01.2012 года нет государственного списка объектов культурного наследия по монументальному искусству, включая надмогильные памятники и мемориальные доски.

Таким образом, необходима инвентаризация памятников монументального искусства, мемориальных досок, установка охранных досок и этноархитектурных композиций на легендарных и сакральных местах долины Туймаада и их обустройство с целью обеспечения сохранности и создания условий для популяризации и стихийного посещения населением.

Решение указанных проблем посредством реализации настоящей программы обеспечит:

- сохранность объектов культурного наследия местного значения и благоустройство сакральных мест долины Туймаада;

- укрепление инфраструктуры учреждений культуры и повышение социальной роли учреждений культуры;

- сохранение уровня книгообеспеченности населения округа;

- обновление репетиционного и концертного музыкального инструментария детских школ искусств;

- повышение востребованности и конкурентности учреждений;

- увеличение охвата населения организованным досугом.

Настоящая программа планирует обновление светозвукового оборудования муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также специального оборудования для общегородских мероприятий на открытых площадках.

Также планируется обновление аттракционов с привлечением кредитных средств.

Основным результатом обновления специального оборудования будет повышение качества проводимых мероприятий, что отразится на посещаемости учреждений.

Обновление оборудования учреждений является необходимым условием для успешного оказания населению муниципальных услуг, дальнейшей модернизации учреждений культуры, внедрения новых форм работы.

SWOT-анализ

Сильные стороны: 1. Высокий уровень потребности населения в культурной деятельности и повышении доступа к культурным благам; 2. Опыт работы; 3. Сохраненная разветвленная сеть муниципальных учреждений культуры, включая учреждения художественного дополнительного образования.	Слабые стороны: 1. Несоответствие материально-технической базы современным требованиям; 2. Медленный рост количества учреждений культуры, оснащенных современными технологиями. 3. Низкая квалификация кадров, высокий средний возраст специалистов отрасли
Возможности: 1. Внедрение новых форм культурного досуга; 2. Подключение учреждений открытым базам данных в электронной форме через сеть Интернет (библиотечные, музейные фонды, дистанционные формы посещения, обучения, дистанционные формы обслуживания и т.д.) 3. Модернизация материально-технической базы; 4. Эффективное использование движимого и недвижимого культурного наследия.	Угрозы: 1. Конкурентное давление государственного и коммерческого сектора; 2. Снижение степени вовлеченности каждого жителя республики в культурную жизнь и уровня духовно-культурного развития общества в целом; 3. Отток профессиональных кадров в учреждениях культуры; 4. Снижение качества и количества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры.

1.3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является:

- Создание благоприятных условий для развития культуры, духовности и нравственного здоровья горожан, сохранения традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих первоочередных задач:

- эффективное управление учреждениями культуры;

- повышение уровня вовлеченности жителей города Якутска в культурную деятельность;

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения.

Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы.

1.4. Система программных мероприятий

Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры культуры городского округа "город Якутск" и обеспечению эффективного управления ею.

Для достижения поставленной цели данной программы необходимо исполнить следующие задачи и мероприятия:

1. Для реализации задачи "Эффективное управление учреждениями культуры" сформирована подпрограмма "Управление программой", для реализации которой необходимо 94 623,13 тыс. руб.

Для исполнения данной подпрограммы поставлены следующие мероприятия:

- Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат;

- Организация предоставление услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей.

2. Для реализации задачи "Повышения уровня вовлеченности жителей города Якутска в культурную деятельность", для реализации которой необходимо 2 933 136,05 тыс. руб.

Для исполнения данной подпрограммы поставлены следующие основные мероприятия:

- Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры;

- Организация музейного обслуживания;

- Создание условий для массового отдыха жителей;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ;

- Организация и проведение общегородских социально-значимых культурных мероприятий;

- Комплектование книжных фондов;

- Организация информационно-библиотечного обслуживания населения.

3. Для реализации задачи "Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения" сформирована подпрограмма "Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства", для реализации которой необходимо 180 089,06 тыс. руб.

Для исполнения данной подпрограммы поставлены следующие основные мероприятия:

- Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности;

- Обеспечение условий безопасности;

- Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений.

1.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем реализации программы финансируется за счет местного бюджета в сумме 3 207 848,22 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2018 год - 604 507,20 тыс. руб.;

2019 год - 613 060,90 тыс. руб.;

2020 год - 637 583,34 тыс. руб.;

2021 год - 663 086,66 тыс. руб.;

2022 год - 689 610,12 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-й плановый период	2-й плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	3 207 848,22	604 507,20	613 060,9 0	637 583,34	663 086,66	689 610,12
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	3 207 848,22	604 507,20	613 060,9 0	637 583,34	663 086,66	689 610,12
Внебюджетные источники, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

1.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы программы, количественно характеризующие ход ее реализации, решение поставленных задач и достижение окончательной цели программы, являются:

1. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

2. Исполнение муниципальной программы;

3. Охват дополнительным музыкальным образованием детей;

4. Количество посещений экспозиций и выставок;

5. Востребованность платных услуг;

6. Обеспечение сохранности памятников местного значения;

7. Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений;

8. Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений;

9. Количество посещений культурно-массовых мероприятий;

10. Посещение муниципальных библиотек;

11. Количество читателей, записанных в муниципальных библиотеках;

12. Количество документов, выданных пользователям;

13. Книгообеспеченность.

1.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Заказчик данной программы является Окружная администрация города Якутска.

Ответственным исполнителем является главный распорядитель бюджетных средств - Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

Соисполнителями данной муниципальной программы все подведомственные учреждения Управления.

Текущее управление, контроль, координацию по реализации Программы осуществляет исполнитель - Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

Исполнитель:

1. разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

2. разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

3. несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию программы;

4. обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

5. обеспечивает контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений и качеством исполнения программных мероприятий;

6. осуществляет координацию деятельности учреждений культуры, общественных объединений, муниципальных и государственных органов власти, учреждений и предприятий по реализации Программы;

7. проводит мониторинг хода и результатов реализации программных мероприятий;

8. организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

9. предоставляет ежеквартально до 15 числа следующего месяца за отчетным отчёт в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска;

10. подготавливает ежегодно в начале года доклад о ходе реализации Программы и к 1 марта информирует Якутскую городскую Думу о ходе выполнения Программы;

11. подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год, уточняет затраты по программным мероприятиям, также механизм реализации программы.

Начальник Управления культуры и духовного развития OA г. Якутска является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Окружная администрация города Якутска, ответственным исполнителем Управления культуры и духовного развития OA города Якутска.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, формирует при необходимости научно-координационный совет Программы.

В рамках подготовки бюджета городского округа "город Якутск" начальником Управления культуры и духовного развития утверждается ежегодный план мероприятий Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей и индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы получает ежеквартальные отчеты от исполнителей Программы и в дальнейшем ежегодно отчитывается о ходе выполнения Программы перед депутатами Якутской городской Думы.

Отбор проектов, выполняемых в рамках Программы за счет средств муниципального бюджета, производится муниципальным заказчиком Программы с определением исполнителей на конкурсной основе, а реализация проектов осуществляется на основе муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Условием отбора проектов для включения в Программу является их направленность на достижение целей Программы.

Условиями отбора объектов культурного наследия для включения в ежегодный план мероприятий Программы являются их особая социально-культурная значимость, наличие проектно-сметной документации, возможность завершения определенного этапа ремонтно-реставрационных работ в течение срока действия Программы, перспективы последующего использования объекта культурного наследия в активной культурной деятельности

1.8. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Реализация Программы предполагает рост объема и качества услуг населению ГО "город Якутск", оказываемых в сфере культуры, в социально-экономической сфере.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала". Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям.

Основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения населения, сказываются на модернизации всего общества.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

1. обеспечения доступности и расширения предложения населению городского округа "город Якутск" культурных благ и информации в сфере культуры;

2. создания благоприятных условий для творческой деятельности населения, интеграции в российский и мировой культурные процессы, освоения новых форм и направлений культурного обмена;

3. активизации экономических процессов развития культуры, роста негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

4. обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

5. оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы.

1. Паспорт подпрограммы "Управление программой" муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1	Наименование подпрограммы	"Управление программой"
2	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" городского округа "город Якутск"
5	Основные цели	Эффективное и качественное предоставление услуг культуры
6	Основные задачи	- Обеспечение основных направлений деятельности
7	Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат - Обеспечение предоставление услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей
8	Объем и источники финансирования, в том числе по года реализации	Всего - 94 623,11 тыс. руб.; 2018 - 18 035,60 тыс. руб.; 2019 - 18 035,60 тыс. руб.; 2020 - 18 757,02 тыс. руб.; 2021 - 19 507,30 тыс. руб.; 2022 - 20 287,59 тыс. руб.
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	Сохранение культуротворческого потенциала учреждений культуры

1.1. Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовым обеспечение данной муниципальной программы является Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06 декабря 2012 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утвержденный решением Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года N РЯГД-21-3, Положение Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска от 26 декабря 2008 года, Устав МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" ГО "город Якутск".

1.2. Характеристика текущей ситуации

В управлении внедрена централизованная система бухгалтерского учета по всей отрасли, что обеспечивает эффективность и достоверность бухгалтерского учета и планирования.

В Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска числится две штатные единицы, оба в муниципальной службе.

В МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" ГО "город Якутск" - 13 штатных единиц, в том числе главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера.

1.3. Цели и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является организация эффективного и качественного предоставления услуг культуры.

Основной тактической задачей, решение которой предполагает выполнение данной цели, являются обеспечение основных направлений деятельности учреждений культуры и детских школ искусств.

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.

1.4. Система программных мероприятий

Для достижения поставленной цели данной подпрограммы необходимо 94 623,11 тыс. руб. и сформированы следующие основные мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат.

Данное мероприятие включает в себя содержание Управления культуры и духовного

развития Окружной администрации города Якутска. Имеет две штатные единицы - это начальник и заместитель начальника на муниципальной службе.

2. Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей.

Данное мероприятие включает в себя содержание Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" городского округа "город Якутск". Имеет 13 штатных единиц.

Централизованная бухгалтерия обслуживает все подведомственные учреждения и включает в себя сметные расходы.

1.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования подпрограммы

Тыс. руб.

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в т.ч.:
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в т.ч.	94 623,11	18 035,60	18 035,60	18 757,02	19 507,30	20 287,59
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	94 623,11	18 035,60	18 035,60	18 757,02	19 507,30	20 287,59
Внебюджетные источники, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

1.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы подпрограммы, характеризующие ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели подпрограммы, являются:

- Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- Исполнение муниципальной программы.

Ожидаемый конечный результат данной подпрограммы является сохранение культуротворческого потенциала учреждений культуры.

1.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Ответственными исполнителем данной подпрограммы является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

Соисполнителем данной подпрограммы, непосредственный исполнитель основного мероприятия "Обеспечение предоставление услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей" является МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" ГО "город Якутск".

1.8. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения населения, сказываются на модернизации всего общества.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, выражается в сохранении культуротворческого потенциала населения.

2. Паспорт подпрограммы
предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1	Наименование подпрограммы	Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств
2	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск"; МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск"; МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им Ким Л.A." ГО "город Якутск" МБУ ДО "Детская школа искусств села Хатассы" ГО "город Якутск" МБУ ДО "Детская школа искусств села Табага" ГО "город Якутск"
5	Основные цели	Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей в сфере искусства
6	Основные задачи	Обеспечение предоставления дополнительного образования детей
7	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детских школ искусств
8	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации	Всего - 1 083 161,06 тыс. руб.: 2018 - 206 417,00 тыс. руб.; 2019 - 206 464,50 тыс. руб.; 2020 - 214 723,08 тыс. руб.; 2021 - 223 312,00 тыс. руб.; 2022 - 232 244,48 тыс. руб.
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	- Повышение качества услуг Детских школ искусств, направленных на реализацию прав детей в получении дополнительного образования. - Развитие новых направлений работы Детских школ искусств. - Увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования. - Увеличение доли преподавателей, повысивших свой профессиональный уровень. - Достижение высоких результатов при участии в конкурсах и фестивалях различных уровней. - Ориентация коллектива на развитие и саморазвитие. - Выход на новый уровень организации методической и концертно-просветительской деятельности, сочетание традиционно высокого уровня отечественного музыкального образования с инновационными достижениями музыкальной педагогики и психологии, с использованием информационных и компьютерных технологий.

2.1. Нормативно-правовое обеспечение

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

"Основами законодательства Российской Федерации о культуре" Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 г. N 3612-1 (ред. от 28.11.2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.);

Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. N 1008 (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 г. N 30468);

Конвенцией о правах ребёнка (принята резолюцией N 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989. вступила в силу для России 15.09.1990);

Распоряжением правительства РФ от 24.0.2015 N 729-р "Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р";

Программой развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации от 08 декабря 2014 года);

Приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. N 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства и сроку обучения по программам";

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 сентября 2016 года N 1025-р "Об утверждении Концепции развития детских школ искусств Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы";

а также муниципальными правовыми актами Окружной администрации "город Якутск", приказами начальника Управлении культуры и духовного развития окружной администрации "город Якутск", Уставами Детских школ искусств.

2.2. Характеристика текущей ситуации

В городском округе функционирует 5 школ: 4 детских школ искусств и 1 детская школа изобразительных искусств.

Основной проблемой является износ музыкальных инструментов, школьной мебели, все они характеризуется высокой степенью изношенности, поскольку обновление фактически не проводилось в течение последних 30 лет. Так по состоянию на 01.01.2017 года балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждений составляла:

	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация
			руб.	% от первичной стоимости
1	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск".	8 797 456,61	6 649 790,70	76
2	МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск".	2 911 398,31	2 151 239,72	74
3	МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск".	2 317 544,08	2 317 544,08	100
4	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск".	30 767 672,53	30 478 064,74	99
5	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск".	4 174 829,18	3 938 709,90	94
	Всего	48 968 900,71	45 535 349,14	93

Износ основного оборудования учреждений происходит из-за несвоевременного обновления наличного оборудования, повышенной эксплуатации остаточного оборудования. Отсутствие рабочего, отвечающего современным требованиям оборудования, становится препятствием для творческой работы учреждений. Низкая техническая оснащенность учреждений, отсутствие необходимой по учебной программе музыкального инструментария ведет к пробелам в освоении учебного материала учениками в детских школах искусств.

Основной причиной является недостаточное финансирование на муниципальном уровне.

Основная характеристика объектов

N п/п	Наименование учреждения	Адрес	Площадь (общая, полезная)		Характеристика здания
			Общая	Полезная	Специальное или приспособленное	Материал стен	Кубатура м3	год постройки
1	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 27.	3 434	3 302	приспособленное	Шлакоблочный	19903	1970
2	МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, 202 мкр., корпус 24.	1 899	1 810	приспособленное	Деревянный	5478	1995
3	МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 27.	385	149	приспособленное	Шлакоблочный	848	2004
4	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск".	677907, Республика Саха (Якутия), с. Хатассы, ул. Ленина, 46.	1 743	1 547	приспособленное	Деревян. брус	3785	1972
5	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск".	677911, РС (Якутия), с. Табага, ул. Каландаришвили, 9.	300 7759,6	261 7067,9	приспособленное	Деревян. брус	900	1962

Школы осуществляют образовательную деятельность в области дополнительного образования детей по следующим услугам:

N	Наименование учреждения	Наименование базовой услуги	кол.	Значение содержание услуги	кол.
1	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск".	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1	Духовые и ударные инструменты	1
				Инструменты эстрадного оркестра	1
				Искусство театра	1
				Музыкальный фольклор	1
				Народные инструменты	1
				Струнные инструменты	1
				Фортепиано	1
				Хореографическое творчество	1
				Хоровое пение	1
	Итого		1
2	МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск".	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1	Духовые и ударные инструменты	1
				Музыкальный фольклор	1
				Народные инструменты	1
				Струнные инструменты	1
				Фортепиано	1
				Хореографическое творчество	1
				Хоровое пение	1
	Итого		1
3	МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск".	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1	Декоративно-прикладное творчество	1
				Живопись	1
	Итого		1		2
4	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск".	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1	Духовые и ударные инструменты	1
				Живопись	1
				Искусство театра	1
				Музыкальный фольклор	1
				Народные инструменты	1
				Фортепиано	1
				Хореографическое творчество	1
				Хоровое пение	1
	Итого		1		8
5	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск".	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств		Народные инструменты	1
				Фортепиано	1
			1	Хореографическое творчество	1
	Итого		1		3
	Всего		5		29

Образовательные программы разрабатываются детскими школами искусств самостоятельно в соответствии с примерными программами на основе федеральных государственных требований. Образовательные программы определяют содержание детских школ искусств и ориентированы на различный возраст и уровень способностей детей, что позволяет осуществлять необходимый дифференцированный подход к учащимся. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно. Обязательным условием деятельности является создание благоприятных условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, индивидуального подхода к обучению для музыкального образования, роста творческого потенциала учащихся. Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием занятий (индивидуальных и групповых), где указываются учащийся и учебные группы, время и продолжительность занятий, классы и фамилия преподавателя, ведущего занятия. Численный состав учебных групп определяется в соответствии с учебными планами.

N	Наименование объекта	Учащихся
1	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск".	787,00
2	МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск".	313,00
3	МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.A." ГО "город Якутск".	234,00
4	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск".	297,00
5	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск".	60,00
	Всего	1 691,00

Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень подготовки выпускников выше среднереспубликанских показателей.

SWOT-анализ

Сильные стороны: 1. Опыт работы; 2. Сохраненная разветвленная сеть муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств.	Слабые стороны: 1. Несоответствие материально-технической базы современным требованиям. 2. устаревший музыкальный инструментарий
Возможности: 1. Модернизация материально-технической базы; 2. Эффективное использование движимого и недвижимого культурного наследия.	Угрозы: 1. Конкурентное давление государственного и коммерческого сектора; 2. Нехватка профессиональных кадров; 3. Снижение качества и количества услуг, предоставляемых населению учреждениями дополнительного образования в сфере искусств.

2.3. Цели и задачи

Основной целью программы является сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей в сфере в искусств.

Для достижения поставленной цели сформирована следующая задача обеспечение предоставления дополнительного образования детей.

2.4. Система программных мероприятий

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать основное мероприятие "Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детских школ искусств".

На данное мероприятие необходимо 1 083 161,06 тыс. руб.

Срок реализации: 2018 - 2022 годы.

2.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	1 083 161,06	206 417,00	206 464,50	214 723,08	223 312,00	232 244,48
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	1 083 161,06	206 417,00	206 464,50	214 723,08	223 312,00	232 244,48
Внебюджетные источники, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

2.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевым индикатором подпрограммы, количественно характеризующее ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели является охват дополнительным музыкальным образованием детей.

Данные показателя отражены и сформированы с государственного статистического отчета Форма N 1-ДМШ.

2.7. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, как главный распорядитель бюджетных средств.

Соисполнителями являются:

1. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск";

2. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск";

3. МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск";

4. МБУ ДО "Детская школа искусств села Хатассы" ГО "город Якутск";

5. МБУ ДО "Детская школа искусств села Табага" ГО "город Якутск".

2.8. Методика оценки достижения конечных результатов

Миссия детских школ искусств заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения средствами музыкального, художественно-эстетического творчества, создании образовательной среды, способствующей максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени одаренности. Именно эстетическое воспитание так необходимо всем ступеням системы нашего образования, так как способно духовно развивать личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, формировании свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира. Детям, посещающим детские музыкальные школы, не грозит безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к заполнению вакуума негативными действиями и привычками. Маленькие музыканты, завоевавшие аплодисменты и получившие признание публики, навсегда пронесут в своём сердце любовь к прекрасному. Осуществляя процесс эстетического воспитания, детская музыкальная школа с одной стороны способствует формированию культурной среды, необходимой для развития человеческой личности, с другой - выявляет наиболее одарённых учеников и готовит их к продолжению профессионального образования, по существу являясь первой ступенью профессионального образования. Современное дополнительное образование в детских школ искусств, нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и развития, сохранения национальной культуры - все это поможет обеспечить гармонию подрастающего поколения с самим собой, через определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы являются:

- Позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг детских школ искусств, направленных на реализацию прав детей в получении дополнительного образования;

- Развитие новых направлений работы детских школ искусств;

- Увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования;

- Увеличение доли преподавателей, повысивших свой профессиональный уровень;

- Достижение еще более высоких результатов при участии в конкурсах и фестивалях различных уровней;

3. Паспорт подпрограммы
Музейно-выставочное дело муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1.	Наименование подпрограммы	Музейное дело
2.	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3.	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4.	Соисполнители	Окружной центр народного творчества городского округа "город Якутск"; Агентство культуры и художественного образования городского округа "Город Якутск"
5.	Основные цели	Создание условий для реализации основных функций музея.
6.	Основные задачи	Формирование основного музейного фонда; Формирование стационарной музейной экспозиции
7.	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Оказание услуги (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающих предоставление услуги музеев
8.	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации	Всего - 34 471,71 тыс. руб.: 2018 - 6 558,00 тыс. руб.; 2019 - 6 573,40 тыс. руб.; 2020 - 6 836,34 тыс. руб.; 2021 - 7 109,79 тыс. руб.; 2022 - 7 394,18 тыс. руб..
9.	Ожидаемые конечные результаты реализации	Реализация научно-исследовательской и культурно-просветительской функций музея, предоставление услуг.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре;

- Закон 54-ФЗ "О музейном фонде Российской федерации и музеях Российской Федерации"

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации: "О порядке приобретения музеями Российской Федерации предметов музейного значения" от 14.04.1999 г.

- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 956 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012 - 2019 годы".

3.2. Характеристика текущей ситуации

Якутск - один из старейших городов Сибири, сыграл огромную роль в открытии необъятных просторов северо-востока Азии и Дальнего Востока и включении их в состав Российского государства. Необходимость создания городского музея в Якутске назрела давно. Якутск единственный из городов России, внесенных в список исторических поселений, не имеет музея, отражающего его славную историю. Якутск имеет достаточный культурный и туристический потенциал для того, чтобы городской музей мог стать притягательным научно-просветительским, образовательным и туристическим центром города. С целью сохранения культурно-исторического наследия одного из старейших городов Сибири города Якутска, которому в 2017 году исполнилось 385 лет, Окружной администрацией города в 2017 году был создан музей "Истории города Якутска". Актуальность создания музея определяется необходимостью сохранения исторического наследия, документирования истории развития города, повышения популярности культурно-исторического наследия, популяризации наиболее значимых событий города Якутска, сохранения культурных традиций. Основной проблемой является отсутствие музейного помещения для создания и хранения фондов музея.

	Положительные факторы	Негативные факторы
Внутренняя среда	S (Strengths) - сильные стороны - Кадровый фактор. Высокий образовательный уровень персонала. - Сформированное высокопрофессиональное ядро коллектива. - Возможность повышения квалификации персонала по различным направлениям деятельности:	W (Weaknesses) - слабые стороны 1. Отсутствие помещений для эффективной работы музея и размещения фондохранилища. 2. Отсутствие материально-технической базы для обеспечения основной деятельности музея. 3. Недостаточное финансирование, не отвечающее реальным потребностям для полноценного объема деятельности.
	Положительные факторы	Негативные факторы
Внешняя среда	О (Opportunities) - возможности (потенциальные	Т (Threats) - угрозы (потенциальные)
	На уровне OA г. Якутска принять хорошо разработанную и обеспеченную финансированием долгосрочную программу развития музея г. Якутска, реализация которой позволит предоставить на новый качественный уровень обслуживания и услуг населению городского округа.	1. Непринятие долгосрочной программы развития музея г. Якутска приведет к сбоям в осуществлении деятельности музея, будет препятствовать повышению качества предоставляемых услуг. 2. Конкурентная среда г. Якутска также влияет на посещаемость музеев. Основным конкурентом городского музея, безусловно будет Музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, с его богатейшими фондами, огромным опытом и авторитетом, поскольку его направленность и сфера интересов полностью перекрывают поле деятельности музея.

3.3. Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для реализации основных функций музея.

Основными задачами реализации цели Подпрограммы "Музейное дело" являются:

1. Формирование основного музейного фонда;

2. Формирование стационарной музейной экспозиции.

3.4. Система программных мероприятий

Музей истории города Якутска как призван осуществлять функцию документирования и образовательно-воспитательную функцию.

1. Проведение документирующей функции будет осуществляться в трех формах:

1.1. Комплектование фондов музея;

1.2. Создание экспозиций.

В процессе комплектования будут использоваться следующие способы:

- тематическое комплектование;

- систематическое комплектование;

- комплектование "по горячим следам событий";

- текущее комплектование - получение предметов от дарителей, закупка, случайные находки и т.д.

Формами комплектования будут:

- экспедиция, приобретение в дар, комплектование по месту жительства, по переписке, полевые находки, передача предметов по акту из других музеев и т.д.

2. Изучение, сохранение, реставрация и комплексное использование движимого и недвижимого культурного наследия города Якутска.

2.1. комплектование музейных коллекций, хранение, изучение и использование музейных предметов.

2.2. ведение научно-исследовательской работы.

3. Проведение рекламно-информационной деятельности.

4. Осуществление издательской деятельности.

5. Проведение научно-просветительской деятельности, создание и реализация музейно-образовательных программ.

6. Популяризация историко-культурного наследия города Якутска, осуществление выставочной деятельности, развитие экскурсионной деятельности, создание программы внутреннего и въездного туризма.

7. Популяризация и реализация сувенирной продукции.

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирование подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	34 471,71	6 558,00	6573,40	6836,34	7109,79	7394,18
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	34 471,71	6 558,00	6573,40	6836,34	7109,79	7394,18
Внебюджетные источники, в том числе:
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

3.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы данной подпрограммы, количественно характеризующие ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели программы, являются:

1. Объем фондов музея; Данный целевой индикатор рассчитывается с учетом роста количественного показателя от начального количества единиц хранения.

2. Посещение музея. Данный показатель отражает количество посетителей выставок, организованных с участием музея.

3.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, как главный распорядитель бюджетных средств.

Соисполнителем являются:

МБУ "Окружной центр народного творчества" городского округа "город Якутске";

МБУ "Агентство культуры и художественного образования городского округа "город Якутск".

3.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает рост объема и качества предоставление услуг населению городского округа "город Якутск", оказываемых в музейном деле.

Ожидаемым конечным результатом является создание основного фонда исторического музея города Якутска, реализация научно-исследовательской деятельности и культурно-просветительской функции музея, предоставление услуг населению городского округа.

4. Паспорт подпрограммы
Создание условий для массового отдыха населения муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1	Наименование подпрограммы	Создание условий для массового отдыха населения
2	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "город Якутск"
5	Основные цели	Создание условий для массового рекреационного и развлекательного отдыха населения
6	Основные задачи	Сохранение зеленого оазиса для будущих поколений
7	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха
8	Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Всего - 66 879,19 тыс. руб.: 2018 - 12 688,80 тыс. руб.; 2019 - 12 761,30 тыс. руб.; 2020 - 13 271,75 тыс. руб.; 2021 - 13 802,62 тыс. руб.; 2022 - 14 354,72 тыс. руб.
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	- Сохранение рекреационного естественного ландшафта; - Формирование доступной или безбарьерной среды, которая создает легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей с физическими, сенсорными нарушениями

4.1. Нормативно-правовое обеспечение

- Устав городского округа "город Якутск";

- Распоряжение OA г. Якутска "Об утверждении Устава МАУ "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "город Якутск" N 302р от 03.03.2015 г.;

- Концепция о "Развития Центрального парка культуры и отдыха городского округа "город Якутск" на период до 2019 года" утвержденный протоколом N ПР-ГЛ-317 от 05.12.2016 г.

4.2. Характеристика текущей ситуации

Центральный парк культуры и отдыха городского округа "город Якутск" (далее - Городской парк) на настоящий момент представляет собой уникальный зеленый массив, который по своим характеристикам практически не имеет аналогов в Дальневосточном федеральном округе и Российской Федерации - территория Городского парка занимает обширный земельный участок общей площадью 110 гектаров.

Городской парк по своим размерам и нахождению фактически в центре г. Якутска обеспечивает наилучшие условия для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительских, спортивных и других мероприятий.

На протяжении последних лет администрацией Городского парка проводились работы по благоустройству территории, саночистке лесного массива по вырубке и уборке сухостоя, посадке саженцев кустарников и деревьев.

Администрацией парка начиная с 2008 года проводилась планомерная работа по увеличению количества аттракционов.

Во время сезона весна - лето - осень традиционно действуют коммуникационные площадки для организованного культурно-массового и оздоровительного отдыха горожан, подразделенные по интересам и возрастным группам. Это "Лесная библиотека" с возможностью бук-кроссинга, площадка "Сэргэ" для пожилых посетителей, Зона аниматоров у Летней эстрады, творческая мастерская "Цветик-семицветик" для желающих научиться художественному творчеству, Зона настольных игр с занятиями по обучению настольным играм с мастер-классами и соревнованиями среди посетителей Городского парка. В 2014 - 2016 годах была начата акция "Посади свое дерево", была создана Аллея молодоженов, где проводились выездные регистрации браков, тематические вечеринки и фотографирование.

Проводимые мероприятия позволили постепенно увеличивать количество посетителей Городского парка. Данные по количеству аттракционов, посещений и по объему выручки приведены в прилагаемой таблице N 1

Таблица N 1

Наименование	МАУ "ЦПКиО"
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Кол-во аттракционе в МАУ "ЦПКиО" ГО "г. Якутск"	11	14	14	27	27	27	27	27	27
Кол-во посетителей парка на платной основе, чел.	333 987	338 878	358 284	318709	318709	318709	318709	318709	318709
Кол-во посетителей на бесплатной основе (соц незащ. слои населения), чел.	6 719	11 976	12057	14131	14131	14131	14131	14131	14131
Итого посетителей	340 706	350 854	370 341	332840	332840	332840	332840	332840	332840
Штатная численность работников (за счет субсидии), шт. ед.	12	12	12	13	13	13	13	13	13
Сезонные работники, шт. ед.	64	59	42	42	42	42	42	42	42

Основной проблемой отрасли является износ основного оборудования учреждений. Так по состоянию на 01.01.2017 года балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения составила:

N п/п	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация
			руб.	% от первичной стоимости
1	МАУ "ЦПКиО"	19157819,24	8407874,84	44%

В целях дальнейшего развития Городского парка требуется проведение полномасштабных мероприятий по сохранению лесного фонда, более четкое формирование и наполнение функциональных и тематических площадок (зонирование) с основным упором на образовательные и культурные мероприятия, обновлению парка аттракционов, создания фактически новой инженерной инфраструктуры Городского парка, дальнейшей диверсификации мест отдыха и развлечений.

Основной достопримечательностью Городского парка является сосновый бор. О пользе соснового воздуха известно практически всем. Сосна растет на почвах различного механического состава, однако на легких почвах (песчаных, супесчаных) она растет значительно лучше и быстрее, чем на тяжелых (суглинках, глинах). В лесной зоне на супесях и легких суглинках, а также на песчаных почвах, подстилаемых суглинками, сосна формирует высокопродуктивные древостой.

На настоящий момент в связи со строительством крупного спорткомплекса "Дохсун" территория Городского парка постепенно заболачивается, в связи с чем необходимы мероприятия по устройству водоотводных каналов. В противном случае это может привести к постепенному вымиранию соснового леса на территории Городского парка.

С прилегающих территорий, в частности с земельного участка где до 1974 года существовал полигон для утилизации твердых бытовых отходов (свалка), в Городской парк попадают вредные и потенциально опасные вещества. Недостаточная работа по уходу за лесным массивом Городского парка, соседство с промышленными объектами и жилым массивом увеличивают факторы возникновения пожара в лесной части Городского парка, что может привести к непоправимым последствиям.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего вида Городского парка, большая часть жителей города Якутска по результатам опросов общественного мнения считает, что современное состояние Городского парка не соответствует их ожиданиям.

В Городском парке отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития территории Городского парка.

SWOT-анализ развития городского парка

Сильные стороны	Слабые стороны
- Удобное расположение в центре города Якутска; - Наличие необходимой площади для размещения новых объектов; - Наличие достаточного количества арендаторов и резидентов для размещения на территории Городского парка; Благоприятная экологическая обстановка; Постоянное увеличение посещаемости	Сезонность парковой деятельности; - Недостаточный уровень развития обеспечивающей инфраструктуры Городского парка; Отсутствие дополнительного финансирования для реализации инвестиционных проектов в сфере услуг и развлечения на территории Городского парка.
Возможности	Угрозы
- Создание высокоэффективного смешанного парка на территории Городского округа "Город Якутск", предоставляющего целый спектр услуг в сфере массового спорта, культуры, образовательных услуг, досуга и развлечений; - создание новых рабочих мест на территории городского округа "город Якутск"	- Пожары и другие стихийные бедствия; - Гибель лесного фонда Городского парка; Повышение инвестиционных рисков; - Неуправляемая динамика цен и тарифов на коммунальные услуги; - Рост количества частных парков и предприятий, расположенных в других районах и оказывающих аналогичные услуги в сфере организации досуга и развлечений; - Ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации.

4.3. Цели и задачи подпрограммы

Современный городской Парк культуры и отдыха должен представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания. Основная задача выполняет несколько подзадач:

- Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей города, так и гостей;

- Обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества;

- Обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха всеми сопутствующими необходимыми услугами;

- Увеличение количества услуг, направленных на образовательные воспитательные, оздоровительные цели;

- Развития инфраструктуры Центрального парка культуры и отдыха.

Для выполнения своей роли территории Парков культуры и отдыха должны отвечать следующим требованиям: функциональному зонированию территории, выделению различных функциональных площадок, каждая из которых отвечает за ту или иную функцию парка.

В результате реализации программы развития особое внимание будет уделено формированию доступной или безбарьерной среде, которая в широком смысле понимания как среда, которая создает легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями (людей с инвалидностью).

4.4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы сформированы исходя из поставленной цели и сгруппированы по задачам. В целях достижения наибольшего эффекта планируется одномоментная реализация мероприятий по обновлению МТБ, повышения квалификации и реализации инновационных проектов на базе одного учреждения. Сопряженная реализация мероприятий позволит на практике реализовать теоретические знания при реализации новых проектов в обновленных условиях, что позволит оценить эффективность мероприятий программы.

Основным мероприятием является "Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение финансовой деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха". Выполнение мероприятий программы является благоустройство территории парка, создание привлекательного паркового ландшафта, обеспечение безопасности посетителей. Это приведет к развитию новых форм организации отдыха горожан в природном окружении, окажет влияние на формирование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья.

4.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования муниципальной программы по МАУ "ЦПКиО" ГО "город Якутск

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	66 879,19	12 688,80	12 761,30	13 271,75	13 802,62	14 354,72
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	66 879,19	12 688,80	12 761,30	13 271,75	13 802,62	14 354,72
Внебюджетные источники, в том числе:	223921,3	47230,63	41608,9	43273,25	45004,18	46804,35
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	223921,4	47230,6	41608,9	43273,3	45004,2	46804,4

4.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых показателей, характеризующих ход реализации задач Программы. Базой для оценки будет служить в первую очередь официальная статистическая отчетность.

Значение индикатора "Востребованность платных услуг МАУ "Центральный парк культуры и отдыха" равно количеству проданных билетов на мероприятия, аттракционы Парка.

4.7. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель муниципальной программы является Управление культуры и духовного развития OA г. Якутска, осуществляющий управлением программы. Исполнитель подпрограммы "Создание условий для массового отдыха населения" МАУ "ЦПКиО" ГО "город Якутск" ответственный за подготовку и предоставление оперативной отчетности и информационных данных и т.д.

4.8. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Под результатом реализации программы понимается повышение доступности качественного культурно-досугового обслуживания населения.

Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

Оценка достижения деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей, приложение. Под результативности программных мероприятий и муниципальной программе в целом понимается мера соответствия ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы подставленным целям, степени приближения к этим целям.

Для выполнения своей роли территории Парков культуры и отдыха должны отвечать следующим требованиям: функциональному зонированию территории, выделению различных функциональных площадок, каждая из которых отвечает за ту или иную функцию парка.

5. Паспорт подпрограммы
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1.	Наименование подпрограммы	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
2.	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3.	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4.	Соисполнители	МБУ "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "город Якутск"
5.	Основные цели	Минимизация антропогенного давления на историческую среду, сохранение, использование и популяризация памятников культурного наследия на территории ГО "город Якутск"
6.	Основные задачи	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения
7.	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Оказание услуги (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающих предоставление услуги популяризации и сохранности ОКН
8.	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации	Всего - 15 325,97 тыс. руб.: 2018 - 2 921,20 тыс. руб.; 2019 - 2 921,20 тыс. руб.; 2020 - 3 038,05 тыс. руб.; 2021 - 3 159,57 тыс. руб.; 2022 - 3 285,95 тыс. руб.
9.	Ожидаемые конечные результаты реализации	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения

5.1. Нормативно-правовое обеспечение.

- Закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",

- Закон Республики Саха (Якутия) от 6.02.97 N 155-1 (ред. от 11.06.2003) "О государственной охране памятников истории и культуры Республики Саха (Якутия)",

- Постановление Правительства РС (Я) от 06.02.2006 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об объектах культурного наследия - памятниках археологии Республики Саха (Якутия)";

- Постановление Правительства РС (Я) от 12.05.2005 N 270 (ред. от 19.10.2007) "Об утверждении Государственного списка недвижимых памятников истории и культуры г. Якутска";

- решение Якутской городской Думы от 8 сентября 2009 г. N РЯГД-19-4 "Об утверждении Положения об охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения городского округа Город Якутск".

5.2. Характеристика текущей ситуации.

На территории ГО г. Якутск известны 27 объектов культурного наследия местного значения. Реестр объектов культурного наследия города был обновлен после принятия в 2002 г. закона 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В историческом центре Якутска часто проводятся разнообразные земляные ремонтные и строительные работы.

В г. Якутске остро стоит проблема сохранения культурного наследия. Решение этой проблемы возможно при слаженном взаимодействии подразделений городской Администрации, связанных со строительством и земельными отношениями, с Департаментом охраны культурного наследия РС (Я), музея истории г. Якутска.

	Положительные факторы	Негативные факторы
Внутренняя среда	S (Strengths) - сильные стороны - Кадровый фактор. Высокий образовательный уровень специалистов. - Высокая степень мотивации специалистов;	W (Weaknesses) - слабые стороны 1. Неудовлетворительное финансирование, не отвечающее реальным потребностям для полноценного объема деятельности по сохранению и пропаганде ОКН городского округа город Якутск; 2. Нет разработанной долгосрочной программы (обеспеченной финансами) по технологическому вооружению деятельности по сохранению ОКН городского округа. 3. Недостаток квалифицированных кадров для ведения деятельности по сохранению ОКН.
Внешняя среда	Возможности - взаимодействие с государственным органом охраны ОКН, учреждениями-экспертами.	угрозы Несогласованность действий хозяйствующих субъектов с требованиями законодательных актов об охране объектов культурного наследия.

5.3. Цели и задачи программы.

Основной целью программы является минимизация антропогенного давления на историческую среду, предотвращение разрушения памятников культурного наследия на территории ГО город Якутск.

Задачи:

1. Приведение действий хозяйствующих субъектов в соответствие с федеральным и республиканским законодательством об охране культурного наследия;

2. Включение в государственный реестр всех памятников истории и культуры, расположенных на территории ГО г. Якутск, включая объекты археологического наследия.

5.4. Система программных мероприятий.

Основным программным мероприятием является оказание услуги (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающих предоставление услуги популяризации и сохранности ОКН.

В целях реализации задач и достижения поставленной цели необходимо провести:

1. Работы по уточнению границ ОКН "Историческая часть г. Якутска", выявлению и изучению памятников истории и культуры на территории ГО "город Якутск".

2. Организация просветительской работы по соблюдению законодательства в области охраны культурного наследия.

3. Организация работы по внесению в государственный список всех объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории ГО "город Якутск"

4. Пропаганда исторического наследия г. Якутска в экспозициях Музея истории г. Якутска.

5.5. Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирование подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	15 325,97	2 921,20	2 921,20	3 038,05	3 159,57	3 285,95
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	15 325,97	2 921,20	2 921,20	3 038,05	3 159,57	3 285,95
Внебюджетные источники, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

5.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Главным показателем успешности реализации программы будет:

1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения.

2. рост количества заявки на включение в государственный список выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории ГО г. Якутск.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. рост количества просветительских и образовательных мероприятий.

5.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем программы, контролирующим ход ее реализации, является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска. Соисполнителем программы, осуществляющим основные мероприятия, является МБУ "Агентство культуры и художественного образования городского округа "Город Якутск".

5.8. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Реализация подпрограммы предполагает рост объема и качества предоставление услуг населению городского округа "город Якутск" в области музейного обслуживания населения и организация музейного дела.

Ожидаемым конечным результатом выполнения программы должно стать сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения и удовлетворение спроса жителей городского округа на историческую информацию о памятниках истории и культуры.

6. Паспорт подпрограммы
Организация культурно-массовой работы клубных формирований культурно-досуговых учреждений муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1	Наименование подпрограммы	Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ
2	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение "Окружной центр народного творчества" городского округа "город Якутск"
5	Основные цели	Качественное улучшение оказания муниципальных услуг в области культуры и повышение качества организации культурного досуга и отдыха населения, развитие социальной и творческой активности, повышение нравственно-эстетического уровня населения
6	Основные задачи	Сохранение и развитие существующего уровня организации культурного досуга и отдыха населения городского округа "город Якутск"
7	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов; Организация и проведение общегородских социально-значимых мероприятий
8	Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Всего - 1 020 769,04 тыс. руб.: 2018 - 194 520,10 тыс. руб.; 2019 - 194 573,40 тыс. руб.; 2020 - 202 356,34 тыс. руб.; 2021 - 210 450,59 тыс. руб.; 2022 - 218 868,61 тыс. руб.
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	- Повышение качества предоставляемых учреждениями культуры услуг, привлечь в учреждения культуры новых посетителей, проводить мероприятия на качественном новом уровне; - Повышение востребованности культурно-досуговых учреждений; - Увеличение охвата населения организованным досугом.

6.1. Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовым обеспечение данной подпрограммы является:

Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Устав городского округа "город Якутск", утвержденный решением Окружного совета города Якутска от 25 июня 2007 года N РОС-51-1;

Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утвержденным решением Якутской городской Думой от 25 ноября 2015 года N РЯГД-21-3;

Постановление окружного Совета г. Якутска от 25.04.2006 N ПОС-42-16 "Об утверждении Положения о порядке установления, финансировании и организации социально значимых культурно-массовых мероприятий в городском округе "Якутск"

6.2. Характеристика текущей ситуации

Основным препятствием, мешающим улучшению качества проводимых мероприятий, расширению охвата всех слоев населения является следующее: Отсутствие своих зданий, отвечающих требованиям для проведения культурно-массовых мероприятий ГДК им. Ю.А. Гагарина, ДК "Кедр" с. Табага, КОЦ "Пульс" мкр. Марха - в данное время персонал работает в арендованных зданиях. В неудовлетворительном техническом состоянии находятся здания ДК "Горняк" мкр. Кангалассы, ДК "Ритм" с. Маган.

ЦК "Тускул" с. Хатассы, каменное типовое здание 1997 года постройки. Ремонт был проведен в 2010 году. Произведена наружная обшивка стен, замена окон на стеклопакеты, замена кровельного покрытия, реконструкция хореографического зала. Необходимо провести капитальный ремонт по реконструкции внутреннего интерьера здания для проведения в соответствие современным требованиям дизайна.

ЦКиД "Тусулгэ" с. Тулагино, каменное типовое здание 1982 года постройки. Капитальный ремонт проводится в 2017 г.

СК "Искра" с. Табага, деревянное здание 1927 г. постройки. Ремонт проводился в 2009 году (замена окон в зрительном зале на стеклопакеты, устройство сцены). Необходимо провести ремонт: замена кровельного покрытия на металлочерепицу, демонтаж ветхого помещения кинобудки, обшивка наружных стен с утеплением металлосайдингом, разборка полового покрытия, утепление пола пенополистиролом, покраска пола, обшивка внутренних стен гипсокартонном, шпатлевка, покраска стен, замена окон на стеклопакеты, полная замена электропроводки.

СК "Родник", с. Кильдямцы, деревянное здание 1929 года постройки. Ремонт проводился в 2009 году. Необходимо провести капитальный ремонт: замена внутренней системы отопления, замена шифера кровли на металлочерепицу, демонтаж недостроенного здания кинобудки из бетонных блоков, ремонт крыльца.

ДК "Горняк", мкр. Кангалассы, деревянное двухэтажное здание 1956 года постройки. Состояние здания неудовлетворительное. Зимой в здании температура не соответствует санитарным нормам.

Необходимо провести капитальный ремонт здания: ремонт по частичной замене венцов оклада фундамента, замена балок, пола, утепление пола, устройство завалинки по периметру, замена окон на стеклопакеты.

СК "Тирэх" с. Капитоновка, деревянное здание 2001 года постройки. Состояние удовлетворительное. Необходимо провести следующий ремонт: утепление и обшивка наружных стен, замена окон на стеклопакеты в количестве 15 шт., разборка и укладка полового покрытия из сертифицированного линолеума, демонтаж и монтаж дверных блоков.

ЦДК" Арчы Дьиэтэ", здание каменное, год постройки 2002 г. Техническое состояние здания требует проведения капитального ремонта: замена напольного покрытия в трех залах с утеплением, ремонт кровельного покрытия, хозблока, замена выработавших эксплуатационный срок теплогенераторов газовой котельной.

Положительным моментом по организации культурного досуга у населения стал ввод в 2015 году нового здания КСЦ "Чэчир" мкр. Марха, а также обновление кадрового состава в течение двух лет молодыми специалистами с профильным образованием в количестве 11 человек.

Основная характеристика объектов

N п/п	Наименование учреждений	Адрес	Площадь	Год постройки	Материал стен	Кубатура м3
1	МОЦ "Сатори"	г. Якутск ул. Авиаторов, 1	455,3	1979	деревянный	2139
2	ЦД "Камелек"	г. Якутск, ул. Якутская, 19	363	1993	деревянный	954
3	ЦЦК "Арчы Дьиэтэ"	г. Якутск, ул. Чернышевского, 24	1107,6	2002	каменный	4079
4	КСЦ "Чэчир"	мкр. Марха, ул. Заводская, 8	729,1	2015	каменный	3982
5	ЦК "Тускул"	с. Хатассы, ул. Совхозная, 30/1	1716,8	1997	каменный	5629
6	ДК "Пригород"	с. Пригородное, ул. Совхозная, 27	363,4	1969	деревянный	1373
7	ЦКиД "Тусулгэ"	с. Тулагино, ул. Первомайская, 2	1535,9	1982	каменный	6620
8	СК "Алгыс"	с. Сырдах, ул. Е.М. Уваровской, 40	172,7	2000	деревянный	488
9	СК "Искра"	с. Старая Табага, ул. Лесная, 12	281,8	1927	деревянный	1087
10	СК "Тирэх"	с. Капитоновка, ул. Семенова, 24	257,2	2001	деревянный	712
11	СК "Родник"	с. Кильдямцы, ул. Труда, 29	197,7	1929	деревянный	785
12	СК "Горняк"	мкрн. Кангалассы, ул. Ленина, 5	678,2	1956	деревянный	3103
13	ДК "Ритм"	с. Маган, ул. Алымова, 3	340	1968	деревянный	1405
	Итого:		8198,7

Износ основного оборудования учреждений происходит из-за несвоевременного обновления оборудования, повышенной эксплуатации остаточного оборудования. Основной причиной является недостаточное финансирование на муниципальном уровне.

Балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждений составляла:

N	Наименование	Балансовая стоимость	Амортизация в рублях	% от первичной стоимости
1	МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск"	1 893 717,64	1 591 809,42	84,06

В связи с вводом в эксплуатации новых зданий домов культуры в с. Табага и с. Маган в 2019 году предусматривается приобретение и установка следующего технологического оборудования: - комплект мебели, оргтехника, звуковое и светотехническое оборудование, механизм и одежда сцены, станок и зеркала для хореографического зала, разработка дизайн-проекта здания, электрооборудование.

В структуру Учреждения включены в статусе филиалов 17 культурно-досуговых учреждений и центров народного творчества в целях качественной организации досуга жителей городского округа "город Якутск", сохранения и развития культурных традиций.

6.3. Цели и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является качественное улучшение оказания муниципальных услуг в области культуры и повышение качества организации культурного досуга и отдыха населения, развитие социальной и творческой активности, повышение нравственно-эстетического уровня населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу сохранение и развитие существующего уровня организации культурного досуга и отдыха населения городского округа "город Якутск".

6.4. Система программных мероприятий

В рамках реализации подпрограммы сформировано следующее мероприятие:

- Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов;

- Организация и проведение общегородских социально-значимых культурных мероприятий.

Для реализации основного мероприятия подпрограмма 1 020 769,04 тыс. руб.

Сроки реализации: 2018 - 2022 годы.

6.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	1 020 769,04	194 520,10	194 573,40	202 356,34	210 450,59	218 868,61
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	1 020 769,04	194 520,10	194 573,40	202 356,34	210 450,59	218 868,61
Внебюджетные источники, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

6.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевой индикатор подпрограммы, количественно характеризующие ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели подпрограммы является количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Данный показатель отражается и сформировывается по форме государственного статистического отчета Форма N 7-НК.

6.7. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Ответственный исполнитель данной подпрограммы - Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

Непосредственными исполнителями - это:

- МБУ "Агентство культуры и художественного образования" ГО "город Якутск";

- МБУ "Окружной центр народного творчества" ГО "город Якутск".

6.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, улучшения качества и доступности услуг, модернизация инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных методов работы.

В реализации подпрограммы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках становления целостности культурного пространства и мировоззренческих трансформаций: улучшение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых учреждениями культуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации:

- Повышение качества предоставляемых учреждениями культуры услуг, привлечь в учреждения культуры новых посетителей, проводить мероприятия на качественном новом уровне;

- Повышение востребованности культурно-досуговых учреждений;

- Увеличение охвата населения организованным досугом.

7. Паспорт подпрограммы
Библиотечное дело муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"

1.	Наименование подпрограммы	Библиотечное дело
2.	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3.	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4.	Соисполнители	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" городского округа "город Якутск"
5.	Основные цели	Повышение качества оказания информационно-библиотечных услуг для населения в библиотеках города Якутска
6.	Основные задачи	- Комплектование книжных фондов - Организация информационно-библиотечного обслуживания населения
7.	Перечень основных мероприятий подпрограммы	Приобретение книг и подписка на периодические издания; Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек
8.	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации	Всего - 712 529,06 тыс. руб.: 2018 - 135 777,30 тыс. руб.; 2019 - 135 819,30 тыс. руб.; 2020 - 141 252,07 тыс. руб.; 2021 - 146 902,15 тыс. руб.; 2022 - 152 778,24 тыс. руб..
9.	Ожидаемые конечные результаты реализации	Создание комфортной и безопасной среды для пользователей библиотек

7.1. Нормативно-правовое обеспечение

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре;

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1222-З N 1335-IV "О культуре";

- Закон Республики Саха (Якутия) от 21.07.1994 З N 27-1 "О библиотечном деле";

- Закон Республики Саха (Якутия) от 18.02.1999 З N 75-II "Об обязательном экземпляре документов";

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)";

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2011 N 906 "О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек";

- Система международных стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ратифицированных к применению на территории Российской Федерации);

- Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.20.-2014 "Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления". Принят 21.10.2014. Дата введения -01.01.2015;

- ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения;

- ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования;

- ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению;

7.2. Характеристика текущей ситуации

МКУ "Централизованная библиотечная система" ГО "город Якутск" на данный момент состоит из 16 библиотечных учреждений: ЦГБ им. В.Г. Белинского и 15 библиотек. Из них 4 библиотеки - сельские, две библиотеки являются детскими и 1 - детско-юношеская. 3 библиотеки имеют статус модельных: "Встреча" - в м/р "Марха", им. И.Д. Панаева - в селе Хатассы и "Эрэл" в селе Маган. Из 16 библиотек 7 являются специализированными. 3 библиотеки - "Сардаана", "Истоки", "Дом семейной книги", расположенные соответственно в с. Капитоновка, с. Табага, мкр "ДСК", имеют статус СПБО (стационарный пункт библиотечного обслуживания") от библиотек - филиалов N 10, 20, 3.

МКУ "ЦБС" ГО "город Якутск" разрабатывает и реализует библиотечные проекты, направленные на интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков, проведения досуга населения. Во всех библиотеках работают различные любительские объединения: клубы, кружки, театры книг, литературно-художественные объединения. К настоящему времени библиотеки приобрели статус информационных, культурно-просветительных, досуговых центров. Все в большей степени библиотекам присущи черты социального института, который востребован не только читателями, но и населением в целом.

По результатам мониторинга внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия) из 16 библиотечных учреждений только у библиотеки-филиала N 21 "Созвездие" 75 баллов из 100 положенных. Самый низкий балл у библиотеки-филиала N 17 "Берёзка"-42 балла из 100 положенных: функционирует в сложных условиях временного малоприспособленного, арендуемого помещения с частично законсервированными фондами, не подключена к сети интернет, нет условий для безбарьерного общения.

Кроме того, имеющиеся в библиотеках ресурсы не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Для того, чтобы библиотеки не потеряли свою значимость как информационно-культурный центр, необходимо увеличить финансирование на комплектование библиотечного фонда печатными, электронными и аудиовизуальными изданиями.

Динамика основных показателей деятельности общедоступных публичных библиотек Городского округа "Якутск" за 2014 - 2016 годы

Показатель	2014	2015	2016	Рост %
Количество пользователей, тыс. чел.	64672	69765	70793	1,5
Книговыдача, тыс.экз.	1255203	1342787	1374077	2,3
Число посещений, тыс. чел.	440847	473765	482550	1,9
Библиотечный фонд, тыс.экз.	438815	439233	438212	-0,23

На 2017 год в библиотеках МКУ "ЦБС" ГО "город Якутск" на балансе находится 136 ПК и 5 серверов.

Из них: 78 - для служебного пользования, 58 - для читателей (из них 54 ПК с подключением к сети Интернет).

Копировально-множительная техника библиотек: сканеры - 36, принтеры - 56, копировальные аппараты - 27.

В виду отсутствия бюджетного финансирования на приобретения парк техники находится в крайне неудовлетворительном состоянии: системные блоки устаревают, выходят из строя; из-за износа комплектующих не работают копировально-множительные аппараты в Центральной городской библиотеке и ряде других библиотек. Как следствие - вынуждены ограничивать горожанам в предоставлении плановых муниципальных полиграфических услугах: копирование, распечатка документов.

Наличие в библиотеках рабочих читательских мест, включающих в себя ПК с выходом в Интернет, принтер, сканер, копировальный аппарат - очень востребовано населением.

Единственной библиотекой, которая финансировалась в последнее время, является библиотека-филиал N 21 "Созвездие". В 2015 году библиотека переехала в новостройку по адресу: ул. Н. Мординова, 21/1, и занимает первый этаж жилого дома. Бюджет был потрачен полностью только на ремонт и техническое оснащение этой библиотеки: компьютерная и офисная техника, мебель.

	Положительные факторы	Негативные факторы
Внутренняя среда	S (Strengths) - сильные стороны - Сформированное высокопрофессиональное ядро коллектива. - Система непрерывной учебы персонала по различным направлениям деятельности: - ежегодное плановое обучение в НБ РС (Я) - курсы повышения квалификации МКиДР - участие в различных формах учебы федерального уровня. - Наличие нескольких методических объединений: 1. Единая методическая служба 2. Методический совет 3. Методическое объединение "Клуб детских библиотекарей" 4. Совет по фондам - Мотивация основного персонала: учреждение корпоративной премии "Душа дела", "Молодо-зелено", конкурс профессионального мастерства молодых специалистов; создание молодежной библиотечной ассоциации, создание группы кадрового резерва (на уровне ЕКЦ OA и на уровне ЦБС); возможности карьерного роста, участие в городских, республиканских, федеральных профессиональных мероприятиях.	W (Weaknesses) - слабые стороны 1. Низкая квалификация и высокий средний возраст, текучесть кадров. 2. На протяжении десятилетий не внедряются автоматизированные программы (ПО) по оцифровке, обслуживанию читателей, по мероприятиям по сохранности книжного фонда (программа RFID-технологий). 3. Отсутствие Интернета в филиалах N 7,12, 8, 14, 17. 4. Не отвечающая современным требованиям материально-техническая база библиотек: здания, оборудование, мебель, дизайн. 5. На текущий момент простаивает техника (два ПК в ЦОДе, копировальные аппараты во всех обслуживающих отделах ЦГБ), не выполняется услуга по ламинированию, нет оцифровки из-за отсутствия сканеров.
	Положительные факторы	Негативные факторы
Внешняя среда	О (Opportunities) - возможности (потенциальные	Т (Threats) - угрозы (потенциальные)
	1. Кадровое обновление руководящего состава библиотек, принятие мер по омоложению и повышению квалификации кадров; 2. в целях повышения финансово-хозяйственной самостоятельности необходимо изменение правового статуса Централизованной библиотечной системы с "казенного" на "бюджетный". 3. На уровне OA г. Якутска принять хорошо разработанную и обеспеченную финансированием долгосрочную программу технологического прорыва в столичной муниципальной ЦБС, реализация которой позволит предоставить новый, качественный уровень информационно-библиотечного обслуживания и услуг населению городского округа.	1. отставанию от тенденций, происходящих в библиотечном деле РФ. 2. отток пользователей в библиотеках, что в свою очередь, может привести к оптимизации библиотек как малоэффективных, невостребованных обществом учреждений культуры. 3. кадровая деградация повышение среднего возраста, снижение уровня квалификации кадров. 4. Сеть муниципальных библиотек учреждений была сформирована в 80-х годах 20 века и структурных, организационных изменений в части библиотечного дела, отвечающих уровню развития технологий, нет

Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными факторами внутренней среды, и имеющимися угрозами и возможностями внешней среды.

Исходя из этого обозначились основные стратегические направления развития на 5-летнюю перспективу:

1. Изменение правового статуса библиотек с "казенного" на "бюджетный", децентрализация в целях повышения финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек;

2. Кадровое обновление руководящего состава библиотек, принятие мер по омоложению кадров, повышению их квалификации.

3. переход на использование в библиотечной обслуживании и внутренней работе информационных технологий, в частности внедрение ПО RFID-технологий и соответствующего оборудования АРМов обслуживания, диспетчеризации, фондов (ежегодная инвентаризация), обработки, дистанционное обслуживание, обеспечение доступа к ресурсам федерального, регионального и городского уровня.

Таким образом, в ходе приведенного SWOT-анализа выявлены причины технологического отставания и невостребованности библиотечных услуг: низкая квалификация кадров, высокий средний возраст, технологическое отставание.

7.3. Цели и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является повышение качества оказания информационно-библиотечных услуг для населения в библиотеках города Якутска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация информационно-библиотечного обслуживания населения;

2. Комплектование книжных фондов.

7.4. Система программных мероприятий

Для достижения конечного ожидаемого результата по данной подпрограмме сформированы следующие основные мероприятия:

1. Приобретение книг и подписка на периодические издания;

Комплектование - это создание и постоянное обновление библиотечного фонда документами: печатными изданиями, изданиями на электронных носителях, аудиовизуальными документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам пользователей.

Цель: обновление и пополнение библиотечных фондов, с использованием различных источников комплектования для удовлетворения читательского спроса жителей городского округа.

Задачи:

- улучшение комплектования книжного фонда;

- достичь уровня комплектования книжных фондов библиотек установленного нормативом (на 1 тыс. жителей).

Срок и этапы реализации: 2018 - 2022 гг.

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов рассчитывается со следующими нормативами книгообеспеченности:

- в городах 5-7 экз. на 1 жителя;

- в сельских поселениях 7-12 экз. на 1 жителя.

Структура фонда должна соответствовать:

- не менее 10% краеведческие издания;

- не менее 30% детской литературы.

Пополнение фонда ведется с учетом численности населения района обслуживания:

- г. Якутск 250 книг на 1 ООО населения;

- сельские поселения 300 книг на 1000 населения.

Основным электронным ресурсом библиотеки является электронный каталог: увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек РС (Я) (до 2,3 процента в 2018 году).

2. Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек.

Имеющиеся в библиотеках ресурсы не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Для того, чтобы библиотека не потеряла свою значимость как информационно-культурный центр, нужно увеличить финансирование на комплектование библиотечного фонда печатными, электронными и аудиовизуальными изданиями (норматив по городу от 5-7 коэффициентов).

В рамках работы "Якутсковедение" в 2016 году все библиотеки Якутской ЦБС продолжили работу по созданию регионального электронного каталога "Якутсковедение" по своему району, поселку, селу. Стационарные пункты библиотечного обслуживания - фф. 7, 12, 14, не имеющие доступ к сети Интернет, передают свои материалы в головные библиотеки - фф. 3, 10, 20. Всего за год ЭК пополнился на 2210 записей (в 2015 г. - 2000, итого за два года - 4210 записей).

Перспективной формой организации библиотечного обслуживания является такая, при которой, получая документ в одной библиотеке, пользователь имеет возможность вернуть его в любую другую библиотеку, либо заказать доставку документа из другой библиотеки в ту, которой пользуется, на основе единого читательского билета. Эта форма библиотечного обслуживания предполагает высокий уровень кооперации библиотек на современной технологической основе: объединения на едином информационном портале электронных ресурсов библиотек ЯЦБС, а также организации непосредственной доставки документов из библиотеки в библиотеку с выдачей документов на дом. Данная форма библиотечного обслуживания также требует финансирования, так как на сегодняшний день из 16 библиотек 14 имеют доступ в интернет и для непосредственной доставки документов из библиотеки в библиотеку нужен транспорт.

Кроме того, внедрение новых информационно-библиотечных технологий, программно-проектная деятельность напрямую зависит от непрерывного обучения сотрудников библиотеки. Повышение квалификации библиотечных кадров является одним из главных направлений совершенствования библиотек. Запланировать обучение регионального, местного характера.

Муниципальное задание на 2017-2022 гг.

N	Наименование показателя (индикатора)	ед. измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	организация информационно-библиотечного обслуживания	Посещение	469800	471290	494800	538290	587290	587990
		Читатели	65520	65740	70740	72740	72740	72840

В 2018 году число читателей библиотеки в с. Табага увеличится на 20 единиц и будет составлять 320 пользователей библиотеки.

Посещение в с. Табага увеличится на 90 и составит 2240 посещений в год.

В 2018 году в библиотеке N 17 "Березка" число читателей библиотеки-филиала N 17 увеличится на 100 единиц и составит 1600 пользователей. Посещение увеличится на 700 и составит 11200 посещений в год библиотеки N 17.

В 2018 году число читателей библиотеки-филиала N 13 увеличится на 100 единиц и составит 1300 пользователей библиотеки. Посещение увеличится на 700 и составит 9100 посещений в год.

Таким образом, в 2018 году число читателей увеличится на 220 единиц и составит 65740 пользователей. Посещение увеличится на 1490 и составит 471290 посещений в год.

По МКУ "Централизованная библиотечная система" ГО "город Якутск" будет незначительное увеличение читателей - на 2000 единицы, что составит 72740 пользователей ЦБС, а посещение составит - 538290.

По МКУ "Централизованная библиотечная система" ГО "город Якутск" - число читателей останется на прежнем уровне, посещение составит 587290.

В 2022 году незначительно увеличатся контрольные показатели по читателям и посещению библиотеки в мкр. Кангалассы: Читатели - на 100 единиц, что составит 1600 пользователей и посещение - на 700 больше, 11200 посещений в год.

Среднее число жителей на одну библиотеку: население ГО "город Якутск" 320595: 16 = 20 000 (если не считать СПБО как отдельные библиотеки) или 320595:18 = 17811 (если в число библиотек включить СПБО). По прогнозу социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на 2016 - 2020 годы среднегодовая численность населения в 2018 году составит 325736 человек. Тогда среднее число жителей на одну библиотеку - 20358 человек. Данный анализ позволяет сделать вывод - рост населения опережает развитие роста библиотечной сети по г. Якутску. Сеть муниципальных библиотек была сформирована в 80-х годах прошлого века из расчета на 100 тыс. населения. Современная ситуация роста населения, плотность застройки, расширения площади города привели к тому, что катастрофически не хватает общедоступных библиотек типа "Библиотеки семейного чтения" как на окраинных микрорайонах города, так и в его историческом центре. Согласно Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек в РС (Я) в ЦБС г. Якутска не хватает 8 библиотек. Количество населенных пунктов, не имеющих библиотеки в шаговой доступности: "17 квартал", "поселок Геологов", "Птицефабрика", "Пригород", "16 квартал", "Радиоцентр", "Сырдах".

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения городского округа будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени снизит культурный уровень и потенциал человеческого капитала территории.

7.5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирование подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	712 529,06	135 777,30	135 819,30	141 252,07	146 902,15	152 778,24
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	712 529,06	135 777,30	135 819,30	141 252,07	146 902,15	152 778,24
Внебюджетные источники, в том числе:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-

7.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы данной подпрограммы, количественно характеризующие ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели программы, являются:

1. Книгообеспеченность;

Данный целевой индикатор рассчитывается путем деления количество книг в фондах библиотек на количество жителей городского округа "город Якутск".

2. Посещение муниципальных библиотек.

Данный показатель отражаются в государственном статистическом отчете Форма N 6-НК.

7.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, как главный распорядитель бюджетных средств.

Соисполнителем являются муниципальные библиотеки.

7.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает рост объема и качества предоставление услуг населению городского округа "город Якутск", оказываемых в библиотечном деле.

Ожидаемым конечным результатом является создание комфортной и безопасной среды для пользователей библиотек, а также обновление книжного фонда библиотек, улучшение его качественного состояния, увеличение читательской активности и удовлетворение читательского спроса жителей городского округа.

8. Паспорт подпрограммы
Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"

1	Наименование подпрограммы	Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства
2	Основание для разработки	Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
3	Ответственный исполнитель	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнители	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение "Окружной центр народного творчества" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа избирательных искусств им. Ким Л.А." городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств села Хатассы" городского округа "город Якутск", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств села Табага" городского округа "город Якутск", Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "город Якутск".
5	Основные цели	Повышение востребованности учреждений культуры
6	Основные задачи	- Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности - Обеспечение условий безопасности - Обеспечение нормальных условий - Поддержка и развитие профессионального искусства
7	Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности - Повышение квалификации работников культуры - Обеспечение условий безопасности - Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений - Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранности возрождения и развития народного художественного промысла
8	Объем и источники финансирования, в том числе по года реализации	Всего - 180 089,08 тыс. руб. 2018 - 27 589,20 тыс. руб.; 2019 - 35 912,20 тыс. руб.; 2020 - 37 348,69 тыс. руб.; 2021 - 38 842,64 тыс. руб.; 2022 - 40 396,35 тыс. руб..
9	Ожидаемые конечные результаты реализации	- Улучшение материально-технической базы и программно-методического обеспечения учреждений культуры; - Создание комфортной и безопасной среды для пользователей библиотек; - Улучшить условия для развития коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народного театра, любительских объединений и клубов по интересам, других клубных формирований; - Создание условий для инвестиций.

8.1. Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утвержденный решением Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года N РЯГД-21-3.

8.2. Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)

На настоящий момент в связи со строительством крупного спорткомплекса "Дохсун" территория Городского парка постепенно заболачивается, в связи с чем необходимы мероприятия по устройству водоотводных каналов. В противном случае это может привести к постепенному вымиранию соснового леса на территории Городского парка.

С прилегающих территорий, в частности с земельного участка где до 1974 года существовал полигон для утилизации твердых бытовых отходов (свалка), в Городской парк попадают вредные и потенциально опасные вещества. Недостаточная работа по уходу за лесным массивом Городского парка, соседство с промышленными объектами и жилым массивом увеличивают факторы возникновения пожара в лесной части Городского парка, что может привести к непоправимым последствиям.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего вида Городского парка, большая часть жителей города Якутска по результатам опросов общественного мнения считает, что современное состояние Городского парка не соответствует их ожиданиям.

В Городском парке отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития территории Городского парка.

В целом подпрограмма направлена на улучшение условий деятельности учреждений культуры, на формирование устойчивого спроса на услуги учреждений культуры, на реализацию гарантированных прав и свобод населения в области культуры и искусства посредством предоставления муниципальных услуг.

Износ основного оборудования учреждений происходит из-за несвоевременного обновления оборудования, повышенной эксплуатации остаточного оборудования. Основной причиной является недостаточное финансирование на муниципальном уровне.

Балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждений составляла:

N	Наименование	Балансовая стоимость	Амортизация в рублях	% от первичной стоимости
1	МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск"	1 893 717,64	1 591 809,42	84,06

В МКУ "ЦБС" ГО "город Якутск" на 01.01.2017 г. имеется 19 объектов нежилого имущества, в т.ч. 3 библиотеки функционируют при клубах, 5 отдельно стоящих, 8 деревянных зданий, 9 библиотек находятся в многоквартирных жилых помещениях.

На сегодня из-за недостатка финансирования материально-техническая база в целом, в частности обеспечение соответствующими зданиями крайне слабая. Библиотеки в помещениях с маленькой площадью (60-200 кв. м.), которые не отвечают нормам СанПИНа.

Библиотека-филиал N 17 "Березка" (мкр. Марха) не имеет своего здания, работает в неприспособленном и арендованном здании в течение 3-х лет. В настоящее время современным требованиям отвечает только одна библиотека "Созвездие", с вводом нового здания площадью 714 кв. м. Остальные библиотеки остро нуждаются в капитальном ремонте. За последние 5 лет произведен в 2012 г. капитальный ремонт кровли и потолка здания библиотеки "Созвездие" по адресу: ул. Можайского, д. 25, которое впоследствии обрушилось, также текущий ремонт потолка читального зала ЦГБ им. В. Г. Белинского.

Своими силами произведен текущий ремонт в 2016 г. (кровля, потолок) в библиотеке-филиале N 13 (Маган), в 2017 г. в библиотеке-филиале N 16 (замена пластиковой обшивки на гипсокартон). Также в 2016 г. произведен ремонт в библиотеке-филиале N 6 за счет спонсорской помощи Якутской ГРЭС (руководитель Исхаков Р.А.).

N п/п	Наименование учреждения	Адрес	Площадь (общая, полезна я)		Характеристика здания
			Общая	полезная	Специальное или приспособленное	Материал стен	Кубатура м3	год постройки
1	МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 27.	3 434	3 302	приспособленное	Шлакоблочный	19903	1970
2	МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, 202 мкр., корпус 24.	1 899	1 810	приспособленное	Деревянный	5478	1995
3	МБУ ДО "Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А." ГО "город Якутск".	677000, РС (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 27.	385	149	приспособленное	Шлакоблочный	848	2004
4	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Хатассы" ГО "город Якутск".	677907, Республика Саха (Якутия), с. Хатассы, ул. Ленина, 46.	1 743	1 547	приспособленное	Деревян. брус	3785	1972
5	МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск".	677911, РС (Якутия), с. Табага, ул. Каландаришвили, 9.	300	261	приспособленное	Деревян. брус	900	1962
			7759,6	7067,9

8.3. Цели и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является повышение востребованности учреждений культуры.

Для достижения данной цели поставлены три задачи:

- Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности;

- Обеспечение условий безопасности;

- Обеспечение нормальных условий;

- Поддержка и развитие профессионального искусства.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.

8.4. Система программных мероприятий

Целью данной подпрограммы является повышение востребованности учреждений культуры.

И включает в себя три основных мероприятий, такие как:

1. Мероприятие "Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности"

Сгруппированы мероприятия по внедрению современных технологий в организации трудовых процессов в библиотеках, финансовой поддержки проектов культурно-досуговых учреждений, также мероприятия по капиталоемкому оборудованию со сроком службы не менее 10 лет.

Мероприятие "Реализация инновационных проектов в области культуры и образования в сфере культуры и искусства" направлено на поддержку проектов культурно-досуговых учреждений. Планируется реализация творческих проектов по работе с населением. Реализация данного мероприятия создаст условия для воплощения на практике новых подходов в работе, апробации новых форм работы.

Мероприятие "Поддержка общественных инициатив в области культуры и искусства" направлено на реализацию проектов национальных, культурных, общественных организаций. Данное мероприятие будет реализовываться на конкурсной основе путем выделения грантов. Реализация данного мероприятия призвано оживить работу общественных организаций.

В рамках мероприятия "Обновление зрительских кресел культурно-досуговых учреждений" планируется закуп и установка 1750 штук зрительских кресел. Общая мощность муниципальных КДУ составляет 1850 мест. Обновление будет производится в КДУ с типовым зданием с зрительным залом. Мероприятие позволит повысит комфортность учреждений.

В рамках мероприятия "Приобретение и установка механизмов сцены учреждений" планируется устройство опускаемых штанкет с ручным приводом и механизма раздвижного занавеса с электроприводом. Реализация мероприятий создаст условия дальнейшего оснащения светозвуковым навесным оборудованием, декорациями, одеждой сцены. Повысит эстетический вид сцены, повысит качество мероприятий.

В рамках мероприятия "Обновление одежды сцены культурно-досуговых учреждений" планируется закуп задников, кулис, падуг, ламбрекенов, занавесей из негорючей ткани. Мероприятие направлено на выполнение требований по пожарной безопасности, улучшению эстетического вида сцены.

В рамках мероприятия "Обновление автотранспорта учреждений" приобретение 1 микроавтобуса представительского класса на 14 мест, 1 микроавтобуса на 8 мест, 2 легковых автомобилей для нужд учреждений культуры. Мероприятие распланировано с учетом фактического состояния автопарка и сроков нормативной эксплуатации. По состоянию на 01.01.2012 г. в эксплуатации у МКУ "ЦБС" ГО "город Якутск" находится автомобиль марки УАЗ-220694-04 на 8 мест (износ 66,7%), у МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" автомобиль ГАЗ-2217-104 24.04.06 года приобретения (износ 63,12%), автомобиль Газель ГАЗ-2705 01.01.96 года приобретения (износ 100,00%). Таким образом необходимо плановое обновление автопарка учреждений культуры.

В рамках мероприятия "Обновление специального оборудования свето-, звукотехнического и машин спецэффектов" планируется приобретение мобильных комплексов звукоусилительного оборудования, микшерного пульта, микрофонов, усилителей мощности, сценических светильников заливного, направленного света, пультов управления и т.д. также в рамках данного мероприятия планируется обновление специального высокомощного светозвукового оборудования для открытых площадок для городских мероприятий. Мероприятие позволит качественный прорыв в технической обеспеченности учреждений, повысит качество и условия работы.

В рамках мероприятия "Приобретение 5 кабинетных роялей, 10 пианино для школ искусств" планируется приобретение музыкальных инструментов по реализации федеральных государственных стандартов предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства в детских школах искусств. Планируется приобретение роялей, пианино, медных и деревянных духовых, струнно-смычковых и ударных, шумовых инструментов. Реализация мероприятия позволит повысить качество обучения.

2. Мероприятие "Обеспечение условий безопасности"

Сгруппированы мероприятия по обеспечению требований законодательства по обеспечению безопасности населения. Также данный раздел подтверждает заявки учреждений на софинансирование противопожарных мероприятий с республиканского бюджета.

Мероприятия "Восстановление противопожарных емкостей, подъездов к естественным водоемам, насосных станций и внутреннего противопожарного водопровода учреждений" направлено на восстановление пожарных емкостей, находящихся на балансе учреждений культуры и спроектированных в составе зданий. Планируется восстановление емкостей ЦК "Тускул" с. Хатассы, ЦКиД "Тусулгэ" с. Тулагино, устройство подъездов к естественным водоемам СДК "Родник" с. Кильдямцы, СДК "Алгыс" с. Сырдаах, СДК "Тирэх" с. Капитоновка. Реализация мероприятия позволит гарантировать бесперебойную работу учреждений, повысит уровень безопасности, сохранность муниципального имущества.

В рамках мероприятия "Повышение класса огнестойкости котельных СДК "Тирэх", с. Капитоновка, СДК "Родник" с. Кильдямцы" планируется устройство котельных в каменном варианте. В рамках мероприятия "Оснащение учреждений культуры системой охраны, противопожарной системой тушения на водной и порошковой основе, тревожной кнопкой" планируется оснащение 10 библиотек порошковой системой тушения, установка тревожных кнопок в 5 музыкальных школах, замена ОПС учреждений. Данное мероприятие включено в ДЦП в связи с капиталоемкостью.

Также в данный раздел включены мероприятия по энергообследованию и паспортизации зданий учреждений культуры во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Мероприятие "Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений".

Запланированы объекты учреждений культуры согласно нормативных сроков капитального ремонта согласно приказа от 23 ноября 1988 г. N 312 государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое "Об утверждении ведомственных строительных норм госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения".

Таблица 1

N	Наименование мероприятия по годам реализации	Бюджет ГО "Город Якутск", всего
1	2	3
Капитальный ремонт и реконструкция зданий учреждений культуры
1.	в 2017 году, в том числе	20442,1
2.	ЦКиД "Тусулгэ" с. Тулагино	15792,1
3.	ГРОК "ЫсыахТуймаады" м. УсХатын	4650,00
4.	в 2018 году, в том числе	27589,20
5.	библиотека-филиал N 5	2257,6
6.	библиотека-филиал N 6	1950,00
7.	ЦЦК "Арчы Дьиэтэ"	18 806,1
8.	МБУ ДО ДШИ N 1	4270,5
9.	МБУ ДО ДШИ N 2	158,00
10.	МБУ ДО ДШИ с. Хатассы	73,50
11.	МБУ ДО ДШИ с. Табага	73,50
12.	в 2019 году, в том числе	35912,10
13.	СК "Родник"	13587,70
14.	СК "Тирэх" с. Капитоновка	5823,3
15.	ДШИ N 1	7882,7
16.	ДШИ N 2	164,10
17.	ДШИ с. Хатассы	77,20
18.	ДШИ с. Табага	77,20
19.	библиотека-филиал N 15	2500,00
20.	ЦГБ им. Белинского	5800,00

4. Мероприятие "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранности возрождении и развитии народного художественного промысла".

5. Мероприятие "Повышение квалификации работников культуры"

8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для достижения поставленной цели необходимо бюджетных средств в размере 180 089,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 27 589,20 тыс. руб.;

2019 год - 35 912,20 тыс. руб.;

2020 год - 37 348,69 тыс. руб.;

2021 год - 38 842,64 тыс. руб.;

2022 год - 40 396,35 тыс. руб..

Объем финансирования муниципальной подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	1-ый плановый период	2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в т.ч.	180 089,08	27 589,20	35 912,20	37 348,69	38 842,64	40 396,35
капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	180 089,08	27 589,20	35 912,20	37 348,69	38 842,64	40 396,35
Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НКИОР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-

8.6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Целевой индикатор данной подпрограммы является уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе, характеризующий ход ее реализации, решение определенных задач и достижение цели данной подпрограммы.

8.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Заказчиком данной подпрограммы является Окружная администрация города Якутска, в лице Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска. Соисполнителями данной подпрограммы являются все подведомственные учреждения.

8.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты данной подпрограммы являются:

- Улучшение материально-технической базы и программно-методического обеспечения учреждений культуры;

- Создание комфортной и безопасной среды для пользователей библиотек;

- Улучшить условия для развития коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народного театра, любительских объединений и клубов по интересам, других клубных формирований;

- Создание условий для инвестиций.

Руководитель аппарата

Г.Н. Михайлов