Приложение. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 декабря 2010 г. N 443

Долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности Орловской области
на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 13 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 13 декабря 2012 г. N 469 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование программы	"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" (далее также - программа)"
Основание для разработки программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 21 июля 2010 года N 271-р
Заказчик программы	Правительство Орловской области
Разработчики программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи программы	Цель - увеличение объемов производства и реализации продуктов питания собственного производства и повышение эффективности производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Задачи: 1) увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности; 2) создание в промышленности интегрированных формирований; 3) продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках; 4) развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	1) производство продуктов в натуральном выражении: хлеб и хлебобулочные изделия; цельномолочная продукция; масло животное; колбасные изделия; сахар; мука; спирт этиловый из пищевого сырья; водка; масло растительное; плодоовощные консервы, комбикорм; 2) экономические показатели: уровень рентабельности; затраты на 1 рубль продукции; объем отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов; среднегодовая численность работающих.
Сроки и этапы реализации программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы всего, тыс. руб.	2011-2013 годы - 6 940 825,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 1 092 553 тыс. рублей; областной бюджет - 40 984 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 807 288 тыс. рублей;
Из них по годам:	2011 - 2 967 503,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 507 037,0 тыс. рублей; областной бюджет - 18 992,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 441 474,0 тыс. рублей; 2012 - 3 038 851,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 507 037,0 тыс. рублей; областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 523 814 тыс. рублей; 2013 - 934 471,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 78 479,0 тыс. рублей; областной бюджет - 13 992,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 842 000 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:
Капитальные вложения, всего, тыс. руб.	2011-2013 годы - 5 807 288,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; областной бюджет - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 807 288,0 тыс. рублей
НИОКР	0 тыс. рублей
Прочие расходы, всего, тыс. руб.	2011-2013 годы - 1 133 537,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -1 092 553,0 тыс. рублей; областной бюджет - 40 984,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. рублей
Из них по годам:	2011 год - 526 029,0; 2012 год - 515 037,0; 2013 год - 526 029,0
В том числе:
Областной бюджет, всего, тыс. руб.	2011-2013 год - 45 984,0
Из них по годам:	2011 год - 18 992,0; 2012 год - 8 000,0; 2013 год - 18 992,0
Федеральный бюджет, всего, тыс. руб.	2011-2013 годы - 1 521 111,0
Из них по годам:	2011 год - 507 037,0; 2012 год - 507 037,0; 2013 год - 507 037,0
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличение объемов производства: цельномолочной продукции - на 25,2%; масла животного - на 29,5%; колбасных изделий - на 32,4%; сахара - на 22,7%; муки - на 22,2%; спирта этилового из пищевого сырья - на 50,0%; масла растительного - на 28,5%; хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%; плодоовощных консервов - на 22,5%; водки - в 8,7 раз; комбикорма - на 17,2%; 2) повышение уровня рентабельности на 0,7 п. п.; 3) снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%; 4) увеличение объема отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов на 19,5%; 5) увеличение среднегодовой численности работающих на 4,8%.