Решение Сургутской районной Думы от 22 июня 2002 г. N 99 "Об исполнении бюджета района за 5 месяцев 2002 года"

ГАРАНТ:

См. также решение Сургутской районной Думы от 28 октября 2002 г. N 115 "Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2002 года"

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 22 июня 2002 года N 99

Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.06.2002 г.
по Сургутскому район

                                                                                              (тыс. руб.)

Разделы	Бюджет района			утч.план
	Утв.план	Утв.план	Утч.план	Утч.план	Факт.	% вып.
	2002 год	5мес.	2002 год	5мес.	5мес.	утч.год.	5мес.
Налоговые доходы:	2 786 547	1 186 857	3 170 895	1 331 425	1 189 406	38 %	89 %
1010110 Налог на прибыль по ст. 5 % (по расч.за 2001г) и по ст.2 %	1 250 502	561 585	1 047 549	349 182	219 247	21 %	63 %
1010201 Налог на доходы физ.лиц, полученные в виде дивидендов.			9 727	9 727	9 736	100 %	100 %
1010202 Налог на доходы физ.лиц,явл-ся налоговыми резидентами.	895 717	373 215	895 717	383 215	375 560	42 %	98 %
1010203 Налог на доходы физ.лиц,не явл-ся налогов. резидентами.			784	784	784	100 %	100 %
1010204 Налог на доходы физ.лиц в виде выигрышей по лотерее и пр.			7	7	7	100 %	100 %
1010205 Налог на доходы физ.лиц от предпринимательской деятельности.			67	67	67	99 %	99 %
1020201 Акцизы (этиловый спирт)					0
1020207 Акцизы (пиво)	16	7	16	16	3	18 %	18 %
1020413 Сбор за выдачу лиц-й и право на пр-во и оборот этил.спирта			10	10	10	100 %	100 %
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы	424	177	684	286	286	42 %	100 %
1020600 Нал.на покуп.иност.денеж.знак.	465	193	478	243	243	51 %	100 %
1030102 Единый налог на совокуп.доход юр. лиц	2 000	833	3 048	1 270	1 270	42 %	100 %
1030104 Единый налог на совокуп.доход физ. лиц	500	208	500	208	160	32 %	77 %
1030201 Единый налог на вменен. доход орг-ций	2 901	1 208	3 434	1 431	1 431	42 %	100 %
1030202 Единый налог на вменен. доход физ. лиц	10 000	4 166	12 732	5 305	5 305	42 %	100 %
1040100 Налог на имущ.физ.лиц	824	344	824	344	171	21 %	50 %
1040202 Налог на имущество предприятий	465 511	156 176	960 885	422 957	422 957	44 %	100 %
1040300 Налог на имущ.наследов.или дарения.			44	44	44	100 %	100 %
1050100 Плата за недра (по расч. за 2001г)	39 500	39 500	80 239	80 239	80 239	100 %	100 %
1050401 Лесные подати	3 820	1 591	5 061	3 473	3 473	69 %	100 %
1050402 Арендная плата за пользов.лесным фондом
1050500 Плата за пользование водными объектами	1 200	500	2 398	1 898	1 898	79 %	100 %
1050701 Зем.налог за земли с/хоз. назнач.	422	177	422	182	182	43 %	100 %
1050702 Зем. налог за зем. городов и поселк.			927	927	927	100 %	100 %
1050703 Зем.налог за др. земли не с/хоз. назнач.	36 760	15 317	36 760	15 317	11 217	31 %	73 %
1400102 Госпошлина судебного действия	1 000	417	1 876	943	943	50 %	100 %
1400103 Госпошлина нотариального действия	310	129	1 303	543	543	42 %	100 %
1400502 Налог на образование	72 300	30 125	101 732	50 866	50 866	50 %	100 %
1400502 Налог на милицию	1 440	600	1 942	809	809	42 %	100 %
1400503 Налог на рекламу	120	50	248	124	124	50 %	100 %
1400504 Налог на содержание жилищного фонда			596	596	596	100 %	100 %
1400540 Прочие мест.налоги и сборы	65	27	76	39	39	51 %	99 %
1400505 Лиц. сбор за право торговли спирт.напитками и пивом	750	314	750	314	209	28 %	67 %
1404000 Прочие налоговые платежи и сборы(сб.за право торг,пени штр.по тран.нал.)			59	59	59	100 %	100 %
Неналоговые доходы:	55 511	23 130	71 697	39 537	37 889	53 %	96 %
2010100 Дивиденды по акциям принадлежащим государству	200	84	200	88	88	44 %	100 %
2010201 Арендная плата за земли с/х назначения	298	125	342	171	171	50 %	100 %
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков			3 557	3 557	3 557	100 %	100 %
2010203 Арендная плата за др.земли не сх/назначения	40 781	16 991	40 781	16 991	15 389	38 %	91 %
2010240 Аренда гос. и муниципального имущества	3 131	1 305	4 797	3 039	3 039	63 %	100 %
2010400 % от предост. кредита местн.бюджета
2010500 Возмещ. потерь с/х производства.			746	746	746	100 %	100 %
2010602 Плата за выдаваемые паспорта,в т.ч.заграничные	1	1	1	1		0 %	0 %
2011000 Доходы от продажи квартир			5 473	5 473	5 473
2012000 Дох.от прод.трансп.и компьютерн. техн(от приватизации)	4 380	1 824	4 380	1 824	1 628	37 %	89 %
2013000 Доходы от продажи конф. имущества			17	17	17	100 %	100 %
2064000 Прочие платежи, взим. госорг-ми за вып.опред.функций	1 700	709	1 700	709	568	33 %	80 %
2070200 Санкции за наруш.порядка применения цен	25	10	25	10	1	2 %	6 %
2070300 Штрафы за нарушения применеия ККМ			31	31	31	100 %	100 %
2070300 Отчисления от штрафов по ККМ					-8
2070300 Административные штрафы и иные санкции.	2 700	1 125	3 375	1 838	1 838	54 %	100 %
2070301 Штрафы, взыскиваемые ИМНС (поступают ч/з ОФК)			137	137	137	100 %	100 %
2070400 Суммы,взыск-е с вин.лиц в совер. преступ.и недостач	80	34	91	91	91	100 %	100 %
2090000 Прочие неналоговые доходы					308
3040000 Поступления от государственных организаций	2 215	922	6 044	4 814	4 814	80 %	100 %
Чистые доходы всего:	2 842 058	1 209 987	3 242 593	1 370 963	1 227 295	38 %	90 %
3020100 Дотация от окружного бюджета	94 856	41 103	89 931	40 010	31 618	35 %	79 %
3020200 Субвенция от окружного бюджета	32 857	13 690	38 773	16 156	15 423	40 %	95 %
3020100 Фонд компенсации от окружного бюджета	780 273	298 321	805 646	323 694	195 398	24 %	60 %
3020500 Субсидия от окружного бюджета	120 505	73 580	158 173	76 775	45 215	29 %	59 %
3020300 Взаиморасчеты от окружного бюджета			1 375	1 375	1 375	100 %	100 %
Итого доходов:	3 870 549	1 636 681	4 336 491	1 828 973	1 516 324	35 %	83 %
Ост-к на 01.01.2002 г.	1 144 787	605 001	841 915	605 001	841 915	100 %	139 %
Всего доходов	5 015 336	2 241 682	5 178 406	2 433 974	2 358 239	46 %	97 %

Доходы бюджета Сургутского района на 2002 год

                                                            (тыс.руб.)

Разделы	Утв.план	Сумма	Уточн.
	2002 год	уточн.	2002 год
Налоговые доходы:	2786547	384 348	3 170 895
1010110 Налог на прибыль по ст. 5 % (по расч.за 2001г) и по ст.2 %	1250502	-202 953	1 047 549
1010201 Налог на доходы физ.лиц, полученные в виде дивидендов.		9 727	9 727
1010202 Налог на доходы физ.лиц,явл-ся налоговыми резидентами.	895 717	0	895 717
1010203 Налог на доходы физ.лиц,не явл-ся налогов. резидентами.		784	784
1010204 Налог на доходы физ.лиц в виде выигрышей по лотерее и пр.		7	7
1010205 Налог на доходы физ.лиц от предпринимательской деятельности.		67	67
1020201 Акцизы (этиловый спирт)		0
1020207 Акцизы (пиво)	16	0	16
1020413 Сбор за выдачу лиц-й и право на пр-во и оборот этил.спирта		10	10
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы	424	260	684
1020600 Нал.на покуп.иност.денеж.знак.	465	13	478
1030102 Единый налог на совокуп.доход юр. лиц	2 000	1 048	3 048
1030104 Единый налог на совокуп.доход физ. лиц	500	0	500
1030201 Единый налог на вменен. доход орг-ций	2 901	533	3 434
1030202 Единый налог на вменен. доход физ. лиц	10 000	2 732	12 732
1040100 Налог на имущ.физ.лиц	824	0	824
1040202 Налог на имущество предприятий	465 511	495 374	960 885
1040300 Налог на имущ.наследов.или дарения.		44	44
1050100 Плата за недра (по расч. за 2001г)	39 500	40 739	80 239
1050401 Лесные подати	3 820	1 241	5 061
1050402 Арендная плата за пользов.лесным фондом		0
1050500 Плата за пользование водными объектами	1 200	1 198	2 398
1050701 Зем.налог за земли с/хоз. назнач.	422	0	422
1050702 Зем. налог за зем. городов и поселк.		927	927
1050703 Зем.налог за др. земли не с/хоз. назнач.	36 760	0	36 760
1400102 Госпошлина судебного действия	1 000	876	1 876
1400103 Госпошлина нотариального действия	310	993	1 303
1400502 Налог на образование	72 300	29 432	101 732
1400502 Налог на милицию	1 440	502	1 942
1400503 Налог на рекламу	120	128	248
1400504 Налог на содержание жилищного фонда		596	596
1400540 Прочие мест.налоги и сборы	65	11	76
1400505 Лиц. сбор за право торговли спирт.напитками и пивом	750	0	750
1404000 Прочие налоговые платежи и сборы(сб.за право торг,пени штр.по тран.нал.)		59	59
Неналоговые доходы:	55 511	16 186	71 697
2010100 Дивиденды по акциям принадлежащим государству	200	0	200
2010201 Арендная плата за земли с/х назначения	298	44	342
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков		3 557	3 557
2010203 Арендная плата за др.земли не сх/назначения	40 781	0	40 781
2010240 Аренда гос. и муниципального имущества	3 131	1 666	4 797
2010400 % от предост. кредита местн.бюджета		0
2010500 Возмещ. потерь с/х производства.		746	746
2010602 Плата за выдаваемые паспорта,в т.ч.заграничные	1	0	1
2011000 Доходы от продажи квартир		5 473	5 473
2012000 Дох.от прод.трансп.и компьютерн. техн(от приватизации)	4 380	0	4 380
2013000 Доходы от продажи конф. имущества		17	17
2064000 Прочие платежи,взим.госорг-ми за вып.опред.функций	1 700	0	1 700
2070200 Санкции за наруш.порядка применения цен	25	0	25
2070300 Штрафы за нарушения применеия ККМ		31	31
2070300 Отчисления от штрафов по ККМ		0
2070300 Административные штрафы и иные санкции.	2 700	675	3 375
2070301 Штрафы, взыскиваемые ИМНС (поступают ч/з ОФК)		137	137
2070400 Суммы,взыск-е с вин.лиц в совер. преступ.и недостач	80	11	91
2090000 Прочие неналоговые доходы		0
3040000 Поступления от государственных организаций	2 215	3 829	6 044
Чистые доходы всего:	2842058	400 535	3 242 593
3020100 Дотация от окружного бюджета	94 856	4 925	89 931
3020200 Субвенция от окружного бюджета	32 857	5 916	38 773
3020100 Фонд компенсации от окружного бюджета	780 273	25 373	805 646
3020500 Субсидия от окружного бюджета	120 505	37 668	158 173
Итого доходов:	3870549	464 567	4 335 116
Ост-к на 01.01.2002г.	1144787	-302 872	841 915
Всего доходов	5015336	161 695	5 177 031

Приложение 2

к решению Сургутской районной Думы

от 22 июня 2002 г. N 99

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района
за 5 месяцев 2002 года (в разрезе функциональной структуры)

                                                                                                                               тыс.руб.

									% выполнения
N N п/п	Наименование показателей	Раздел	Подра- здел	Утвержден ный план на 2002 год	Утвержден- ный план на 5 месяцев	Уточнен- ный план на 2002 год	Уточнен- ный план на 5 месяцев	Испол- нено за 5 месяцев	Уточненный год	Уточнен- ный 5 месяцев
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	03	381758	178216	382786	180159	118157	31	66
1.1	Функционирование и сполнительных органов государственной власти			381758	178216	382786	180159	118157	31	66
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		225336	98289	234014	106478	78237	33	73
2.1	Органы внутренних дел		01	121910	53259	121910	53523	43216	35	81
2.2	Государственная противопожарная служба		09	103426	45030	112104	52955	35021	31	66
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07		1693819	862412	1693930	778529	410534	24	53
3.1	Другие отрасли		05	13670	6916	13670	7016	4661	34	66
3.2	Строительство, архитектура		07	1680149	855496	1680260	771513	405873	24	53
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		31684	13255	31967	13491	11061	35	82
4.1	Сельскохозяйственное производство		01	19565	8945	19565	8941	8540	44	96
4.2	Земельные ресурсы		02	8891	3243	8891	3243	1214	14	37
4.3	Рыболовное хозяйство		04	3228	1067	3511	1307	1307	37	100
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		5272	2045	5272	2045	571	11	28
5.1	Водные ресурсы		01	696	290	696	290		0	0
5.2	Лесные ресурсы		02	4576	1755	4576	1755	571	12	33
6.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		178494	77510	179715	78528	20694	12	26
6.1	Автомобильный транспорт		01	25353	10564	25775	10915	828	3	8
6.2	Прочие виды транспорта		05	12528	5220	13327	5886	799	6	14
6.3	Дорожное хозяйство		06	135613	60477	135613	60477	17882	13	30
6.4	Связь		07	5000	1249	5000	1250	1185	24	95
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		408909	187015	410267	188146	121878	30	65
7.1	Жилищное хозяйство		01	338875	154789	340233	155929	99610	29	64
7.2	Коммунальное хозяйство		02	43631	17455	43631	17455	17455	40	100
7.3	Прочие структуры коммунального хозяйства		03	26403	14771	26403	14762	4813	18	33
8.	Образование	14		830321	443125	831147	463817	323782	39	70
8.1	Дошкольное образование		01	69291	33781	59991	32006	22832	38	71
8.2	Общее образование		02	676373	358666	684730	378613	257610	38	68
8.3	Прочие расходы в области образования		07	84657	50678	86426	53198	43340	50	81
9.	Культура, искусство и кинематография	15		163920	72739	156235	77238	39361	25	51
9.1	Культура и искусство		01	160447	71089	152316	75367	38200	25	51
9.2	Кинематография		02	3473	1650	3919	1871	1161	30	62
10.	Средства массовой информации	16		45900	19430	46958	21086	11099	24	53
10. 1	Телевидение и радиовещание		01	39700	16752	40700	17610	7864	19	45
10. 2	периодическая печать и издательство		02	6200	2678	6258	3476	3235	52	93
11.	Здравоохранение и физическая культура	17		1007788	485974	1012226	539771	362941	36	67
11. 1	Здравоохранение		01	947567	457667	951862	511150	342587	36	67
11. 2	Физическая культура и спорт		03	60221	28307	60364	28621	20354	34	71
12.	Социальная политика	18		116829	52303	116829	52547	37245	32	71
12. 1	Учреждения социального обеспечения и службы занятости		01	19701	9663	19701	9692	6426	33	66
12. 2	Социальная помощь		02	45120	19484	45120	19484	15556	34	80
12. 3	Молодежная политика		03	20435	9617	20435	9832	4961	24	50
12. 4	Прочие мероприятия в области социальной политики		06	31573	13539	31573	13539	10302	33	76
13.	Прочие расходы	30		225729	68277	215788	59904	18553	9	31
13. 1	Резервные фонды		01	137284	40535	109305	17219		0	0
13. 2	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам		04	153212	43504	171250	58447	19970	12	34
13. 3	Возврат бюджетных кредитов			-64767	-15762	-64767	-15762	-1417
14.	Целевые бюджетные фонды	31		28765	8652	28765	8652	2119	7	24
14. 1	Целевой экологический фонд		12	28765	10382	28765	8652	2119	7	24
	итого расходов			5344524	2569242	5345899	2570391	1556232	29	61
	остаток бюджетных средств на 01.06.02г.							802007
	Всего расходов							2358239

Глава района

А.В.Сарычев