Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2007 г."
- Приложение N 5. К докладу начальника управления внутренних дел области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 5. К докладу начальника управления внутренних дел области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Калужской области
от 21 апреля 2006 N 102
К докладу
начальника управления внутренних дел области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Сводный реестр
основных показателей деятельности подведомственных подразделений
Управления внутренних дел области
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателей | Единицы |2004|2005 |2006| 2007 г. |
|п/п| |измерения |год | год |год |---------------------------|
| | | | | | | Действующие | Показатели |
| | | | | | |обязательства|эффективности|
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД Калужской области | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+----------------------------------------+-------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников | | | | | | | |
| | |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| | | фактическая | ед. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(работника) (без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание помещений) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Средняя заработная плата на одного | руб. | | | | | |
| |сотрудника (работника) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Гарантии социальной защиты |тыс. руб. | | | | | |
| |сотрудников, всего | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | |
| |сотрудников (работников) в расчете на| | | | | | |
| |1 сотрудника | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|10.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной приносящей| | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|11.|Удельный вес расходов за счет средств| % | | | | | |
| |от предпринимательской деятельности в| | | | | | |
| |общих расходах на содержание | | | | | | |
| |подразделений | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| II. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном | |
| порядке, УВД Калужской области | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+----------------------------------------+-------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |(работников) | фактическая | ед. | | | | | |
| |подразделения | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(работника) (без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание помещений) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Средняя заработная плата на одного | руб. | | | | | |
| |сотрудника (работника) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Гарантии социальной защиты |тыс. руб. | | | | | |
| |сотрудников, всего | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | |
| |сотрудников (работников) в расчете на| | | | | | |
| |1 сотрудника | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|10.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной приносящей| | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|11.|Удельный вес расходов за счет средств| % | | | | | |
| |от предпринимательской деятельности в| | | | | | |
| |общих расходах на содержание | | | | | | |
| |подразделений | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД Калужской |
| области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+------------------------------------------------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |(работников) | фактическая | ед. | | | | | |
| |подразделения | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(работника) (без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание помещений) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Средняя заработная плата на одного | руб. | | | | | |
| |сотрудника (работника) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Гарантии социальной защиты |тыс. руб. | | | | | |
| |сотрудников, всего | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | |
| |сотрудников (работников) в расчете на| | | | | | |
| |1 сотрудника | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|10.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной приносящей| | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|11.|Удельный вес расходов за счет средств| % | | | | | |
| |от предпринимательской деятельности в| | | | | | |
| |общих расходах на содержание | | | | | | |
| |подразделений | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| IV. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД Калужской области | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+----------------------------------------+-------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |(работников) | фактическая | ед. | | | | | |
| |подразделения | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(работника) (без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание помещений) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Средняя заработная плата на одного | руб. | | | | | |
| |сотрудника (работника) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Гарантии социальной защиты |тыс. руб. | | | | | |
| |сотрудников, всего | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | |
| |сотрудников (работников),в расчете на| | | | | | |
| |1 сотрудника | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|10.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной приносящей| | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|11.|Удельный вес расходов за счет средств| % | | | | | |
| |от предпринимательской деятельности в| | | | | | |
| |общих расходах на содержание | | | | | | |
| |подразделений | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| V. Автохозяйство УВД Калужской области | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+----------------------------------------+-------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |(работников) | фактическая | ед. | | | | | |
| |подразделения | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(работника) (без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание помещений) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Средняя заработная плата на одного | руб. | | | | | |
| |сотрудника (работника) | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Гарантии социальной защиты |тыс. руб. | | | | | |
| |сотрудников, всего | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | |
| |сотрудников (работников) в расчете на| | | | | | |
| |1 сотрудника | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|10.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной приносящей| | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
|11.|Удельный вес расходов за счет средств| % | | | | | |
| |от предпринимательской деятельности в| | | | | | |
| |общих расходах на содержание | | | | | | |
| |подразделений | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| VI. Управление внутренних дел (подразделения милиции общественной безопасности, | |
|не имеющие статуса юридического лица, финансирование которых осуществляется через| |
| централизованную бухгалтерию УВД) | |
|----------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.|Основные функции * | | |
|---+-------------------------------------+----------------------------------------+-------------|
| 2.|Затраты на содержание 1 кв. м |тыс. руб. | | | | | |
| |площади, занимаемой подразделением | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 3.|Численность | нормативная | ед. | | | | | |
| |сотрудников |----------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |(работников) | фактическая | ед. | | | | | |
| |подразделения | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |из них: | | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 4.|Патрульно-постовая |нормативная | ед. | | | | | |
| |служба милиции |-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| | |фактическая | ед. | | | | | |
|---+-------------------+-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 5.|Участковые |нормативная | ед. | | | | | |
| |инспектора |-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| | |фактическая | ед. | | | | | |
|---+-------------------+-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 6.|Государственная |нормативная | ед. | | | | | |
| |инспекция |-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| |безопасности |фактическая | ед. | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | |
|---+-------------------+-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 7.|Дорожно-патрульная |нормативная | ед. | | | | | |
| |служба |-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| | |фактическая | ед. | | | | | |
|---+-------------------+-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 8.|Другие |нормативная | ед. | | | | | |
| |подразделения |-----------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| | |фактическая | ед. | | | | | |
|---+-------------------------------------+----------+----+-----+----+-------------+-------------|
| 9.|Расходы бюджета на исполнение данной |тыс. руб. | | | | | |
| |функции в расчете на 1-го сотрудника | | | | | | |
| |(рабо