Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
- Приложение N 8. К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 8. К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 8
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208
К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| I. В сфере использования и охраны водных объектов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый |
| | | измерения | период |финансовый | финансовый | период |
| | | | | период | период | |
| | | |-------------+-----------+------------+-------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Действующие обязательства |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Задача 1.1. Снижение риска | | | | | | | |
| |возникновения чрезвычайных | | | | | | | |
| |ситуаций на водных объектах | | | | | | | |
| |путем проведения | | | | | | | |
| |капитального ремонта и | | | | | | | |
| |реконструкции | | | | | | | |
| |гидротехнических сооружений | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Количество чрезвычайных | | | | | | | |
| |ситуаций, связанных с |ед. | | | | | | |
| |авариями на гидротехнических| | | | | | | |
| |сооружениях | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 1.1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели 1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Снижение риска возникновения| | | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций на | | | | | | | |
| |водных объектах |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных ресурсов |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Задача 2.1. Использование | | | | | | | |
| |систем оборотного и | | | | | | | |
| |повторного водоснабжения в | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | |
| |установленными условиями | | | | | | | |
| |водопользования | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Процент экономии воды за |% | | | | | | |
| |счет оборотного и повторного| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 2.1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача 2.2. Сокращение | | | | | | | |
| |объема незаконного | | | | | | | |
| |использования водных | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Доля водопользователей, | | | | | | | |
| |осуществляющих использование| | | | | | | |
| |поверхностных водных | | | | | | | |
| |объектов на основании | | | | | | | |
| |предоставленных в | | | | | | | |
| |установленном порядке прав | | | | | | | |
| |пользования, к общему |% | | | | | | |
| |количеству пользователей, | | | | | | | |
| |осуществление | | | | | | | |
| |водопользования которыми | | | | | | | |
| |предусматривает приобретение| | | | | | | |
| |прав пользования водными | | | | | | | |
| |объектами | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 2.2. | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели 2 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Экономия водных ресурсов |% | | | | | | |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Задача 3.1. Определение и | | | | | | | |
| |организация на основе данных| | | | | | | |
| |государственного мониторинга| | | | | | | |
| |водных объектов мероприятий,| | | | | | | |
| |направленных на улучшение | | | | | | | |
| |состояния водных объектов | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Количество точек наблюдений |шт. | | | | | | |
| |на водных объектах | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 3.1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели 3 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Индекс загрязнения водных | | | | | | | |
| |объектов (поверхностных вод)| | | | | | | |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Принимаемые обязательства |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. В сфере недропользования |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие обязательства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие,
| |средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Задача 1.1. Развитие | | | | | | | |
| |геологоразведочных работ, | | | | | | | |
| |обеспечивающих потребность | | | | | | | |
| |строительной индустрии | | | | | | | |
| |области минерально-сырьевыми| | | | | | | |
| |ресурсами | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Прирост запасов |млн. куб. м | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 1.1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели 1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Соблюдение баланса между |% | | | | | | |
| |приростом запасов и объемами| | | | | | | |
| |добычи | | | | | | | |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Задача 2.1. Обеспечение | | | | | | | |
| |функционирования системы | | | | | | | |
| |лицензирования добычи | | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Количество выданных лицензий|шт. | | | | | | |
| |на право пользования недрами| | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Объем добычи |млн. м3 | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи 2.1 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели 2 | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Доходы областного бюджета от| | | | | | | |
| |поступлений налогов и | | | | | | | |
| |платежей, связанных с |млн. руб. | | | | | | |
| |пользованием недрами | | | | | | | |
| |(твердые полезные | | | | | | | |
| |ископаемые) | | | | | | | |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Принимаемые обязательства |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. В сфере охраны окружающей среды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие обязательства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Задача 1.1. Проведение | | | | | | | |
| |мероприятий, обеспечивающих | | | | | | | |
| |благоприятную экологическую | | | | | | | |
| |обстановку в регионе | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Объем финансирования | | | | | | | |
| |природоохранных мероприятий | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных | | | | | | | |
| |источников (средств | | | | | | | |
| |предприятий и организаций) |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Доход от платы за негативное| | | | | | | |
| |воздействие на окружающую | | | | | | | |
| |среду |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на | | | | | | | |
| |исполнение задачи 1.1 |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача 1.2. Организация и | | | | | | | |
| |осуществление | | | | | | | |
| |территориального мониторинга| | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Степень охвата территории |% | | | | | | |
| |области комплексным | | | | | | | |
| |мониторингом окружающей | | | | | | | |
| |среды | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на | | | | | | | |
| |исполнение задачи 1.2 |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача 1.3. Обеспечение | | | | | | | |
| |исполнения законодательства | | | | | | | |
| |и соблюдения требований в | | | | | | | |
| |области охраны окружающей | | | | | | | |
| |среды, а также обеспечения | | | | | | | |
| |экологической безопасности | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Количество повторных | | | | | | | |
| |нарушений в сфере охраны | | | | | | | |
| |окружающей среды |ед. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Количество выполненных | | | | | | | |
| |предписаний по устранению | | | | | | | |
| |правонарушений в сфере | | | | | | | |
| |охраны окружающей среды по | | | | | | | |
| |отношению к общему | | | | | | | |
| |количеству предписаний |% | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на | | | | | | | |
| |исполнение задачи 1.3 |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на | | | | | | | |
| |исполнение цели 1 |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных | | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Индекс загрязнения атмосферы| | | | | | | |
| |(средний по Калужской | | | | | | | |
| |области) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принимаемые обязательства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Задача | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Показатели деятельности: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение задачи | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы бюджета на |тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение цели | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Результативность бюджетных |тыс. руб. | | | | | | |
| |расходов: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Итого расходы бюджета | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы на действующие |тыс. руб. | | | | | | |
| |обязательства | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Из них доля расходов, |% | | | | | | |
| |формируемых в рамках | | | | | | | |
| |программно-целевого метода | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Расходы на принимаемые |тыс. руб. | | | | | | |
| |обязательства | | | | | | | |
|-----+----------------------------+----------------+------+------+-----------+------------+------+------|
| |Из них доля расходов, |% | | | | | | |
| |формируемых в рамках | | | | | | | |
| |программно-целевого метода | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/