Приложение N 6. К докладу министра дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 6
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра дорожного хозяйства области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный период		Текущий финансовый период	Очередной финансовый период	Плановый период
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I. В сфере дорожного хозяйства
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего пользования, находящихся в собственности Калужской области
	Задача 1.1. Ликвидация недоремонта на автодорогах общего пользования, относящихся к собственности Калужской области
	Показатели деятельности:
	Протяженность отремонтированных дорог	км
	Протяженность отремонтированных мостов	п.м.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. руб.
	Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения
	Показатели деятельности:
	Количество нанесенной разметки	км
	Установка дорожных знаков	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. руб.
	Задача 1.3. Достижение соответствия содержания автомобильных дорог нормативным требованиям
	Показатели деятельности:
	Протяженность автомобильных дорог	км
	Доля протяженности автомоби- льных дорог, соответствующих нормативным требованиям	%
	Расходы на нормативное содержание 1 км автодорог	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. руб.
	Задача 1.4. Приведение в нормативное состояние сельских дорог
	Областная целевая программа "Развитие туризма в Калужской области" на 2006-2010 годы"
	Показатели деятельности:
	Протяженность отремонтированных дорог	км
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Расходы на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	1. Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Калужской области, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	%
	Цель 2. Строительство новых автодорог и повышение технического уровня и пропускной способности существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности Калужской области
	Задача 2.1. Строительство и реконструкция автодорог общего пользования, относящихся к собственности Калужской области, и искусственных сооружений
	Показатели деятельности:
	Протяженность автодорог	км
	Протяженность мостов	пог. м.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. руб.
	В том числе:
	- областной бюджет	тыс. руб.
	- федеральный бюджет	тыс. руб.
	Задача 2.2. Обеспечение земельных участков для жилищного строительства транспортной инфраструктурой
	Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы"
	Показатели деятельности:
	- протяженность автодорог	км
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2	тыс. руб.
	Задача 2.3. Увеличение объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Калужской области
	Губернаторская инвестиционная программа по развитию технопарка "Грабцево"
	Показатели деятельности:
	Протяженность автодорог	км
	Протяженность путепроводов	пог. м.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.3	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Повышение пропускной способности на межрегиональных маршрутах	ед.
	Объем незавершенного строительства по объектам капитального строительства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по состоянию на 31 декабря календарного года	тыс. руб.
II	Принимаемые обязательства
	Цель 1
	Задача 1
	Показатели деятельности:
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
	Итого расходы бюджета	тыс. руб.
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. руб.
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. руб.
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%