Приложение N 10. К докладу министра труда, занятости и социальных выплат области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 10
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра труда, занятости и социальных выплат области
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования

I. В сфере занятости
N пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве
	Задача 1.1. Социальная поддержка безработных граждан
1.1.	Количество безработных граждан, получающих пособие по безработице	человек
1.2.	Количество безработных граждан, получающих стипендию в период обучения по направлению органов службы занятости	человек
1.3.	Количество безработных граждан, направленных на пенсию досрочно по предложению органов службы занятости	человек
1.4.	Количество безработных граждан, получающих материальную помощь	человек
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. руб.
	Задача 1.2. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу
2.1.	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	человек
2.2.	Профессиональная ориентация граждан, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан	человек
2.3.	Профессиональное обучение безработных граждан	человек
2.4.	Организация временных общественных работ	человек
2.5.	Содействие самозанятости безработных граждан	человек
2.6.	Уровень трудоустройства граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (доля трудоустроенных от количества зарегистрированных в целях поиска подходящей работы)	%
2.7.	Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (доля безработных, состоявших на учете на наконец отчетного периода к численности экономически активного населения)	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. руб.
	Задача 1.3. Временное трудоустройство молодежи
3.1.	Временное трудоустройство выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет	человек
3.2.	Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	человек
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. руб.
	Задача 1.4. Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание; лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей - инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф)
4.1.	Количество трудоустроенных	человек
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов	%
	II. В сфере социального обеспечения
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задача 1.1 Меры социальной поддержки граждан в соответствии с ФЗ "О ветеранах", ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
3	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.2. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
1	Численность лиц, получающих ежегодную денежную выплату	чел.
2	Доля получателей ежегодной денежной выплаты в общей численности трудоспособного населения области	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Калужской области
1	Численность получателей услуг	чел.
2	Расходы бюджета на перевозку одного льготополучателя	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
1	Численность получателей услуг	чел.
2	Расходы бюджета на перевозку одного льготополучателя	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.5. Выплата гражданам государственных единовременных пособий и компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений
1	Численность получателей денежных пособий и компенсаций	чел.
2	Средний размер компенсационной выплаты	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.6. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства
1	Численность получателей денежной компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2	Средний размер компенсационной выплаты
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи
Расходы бюджета на исполнение цели 1		тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов:		%
Цель 2. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан области
Задача 2.1. Доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Калужской области
1	Численность получателей ежемесячных доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.2. Социальная помощь отдельным категориям граждан
1	Численность получателей ежемесячных пособий и доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов	%
Цель 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Задача 3.1. Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 3.2. Обеспечение жильем вынужденных переселенцев
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 3.3. Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 3.4. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 3.5. Обеспечение жильем граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 3	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:	%
Цель 4. Мероприятия в области социальной политики
Задача 4.1. Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
1	Количество проведенных мероприятий	шт.
2	Расходы бюджета на исполнение мероприятий	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 4	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:	%
Действующие обязательства, исполняемые совместно с муниципальными образованиями области в связи с переданными им полномочиями
Цель 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задача 1.1. Меры социальной поддержки ветеранов труда
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
6	Расходы бюджета на денежную выплату	тыс. руб.
7	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
8	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
9	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.2. Меры социальной поддержки тружеников тыла
1	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
2	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
3	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.3. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
6	Расходы бюджета на денежную выплату	тыс. руб.
7	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
8	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
9	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.4. Меры социальной поддержки многодетных семей области
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность получателей ежемесячного пособия малообеспеченным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей	чел.
6	Расходы бюджета на выплату ежемесячного пособия	тыс. руб.
7	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.5. Меры социальной поддержки лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
Задача 1.6. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области
1	Численность получателей субсидии	семей
2	Средний размер субсидии в месяц на семью	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов	%
Цель 2. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан области
Задача 2.1. Социальная помощь участникам боевых действий, лицам, проходившим военную службу, а также их родителям и вдовам
1	Численность получателей ежемесячных пособий	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.2. Социальная помощь лицам, имеющим почетные звания
1	Численность получателей ежемесячных доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.3. Социальная помощь семьям с детьми
1	Численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие на ребенка	чел.
2	Численность получателей единовременного пособия при рождении второго ребенка	чел.
3	Численность получателей единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей	чел.
4	Численность детей, на которых выплачивается ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка	чел.
5	Ежемесячная денежная выплата на питание беременных женщин и детей первого года жизни	чел.
6	Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике	чел.
7	Численность получателей компенсаций за проезд детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении	чел.
8	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.4. Социальная помощь отдельным категориям граждан
1	Численность получателей выплат, пособий и компенсаций	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов	%
В сфере охраны труда и трудовой миграции
Цель 1. Реализация государственной политики в сфере охраны труда на территории Калужской области по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
Задача 1.1. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
1	Численность пострадавших в расчете на 1000 работающих	относительный показатель
2	Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего	(чел./дней)
3	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием	(чел.)
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
Цель 2. Стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников
Задача 1.1. Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом
1	Количество соотечественников, прибывших в Калужскую область	(тыс. чел.)
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов