Приложение N 1. Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 11 ноября 2015 г. N 299

Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года

Наименование доходов	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.10.15., тыс. руб.	Исполнено на 01.10.15., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.10.15 г.		% исполнения к годовой бюджетной росписи
				%	сумма отклонения от плана, тыс. руб.
Налоговые доходы	2 669 751,0	1 879 003,3	1 893 626,8	100,8	14 623,5	70,9
Налог на доходы физических лиц	1 710 956,0	1 147 995,2	1 149 579,6	100,1	1 584,4	67,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 500,0	6 144,5	6 490,5	105,6	346,0	68,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	361 130,0	269 259,7	270 589,0	100,5	1 329,3	74,9
Единый сельскохозяйственный налог	948,0	810,1	816,6	100,8	6,5	86,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	9 917,0	5 518,8	5 659,5	102,5	140,7	57,1
Налог на имущество физических лиц	36 546,0	18 214,0	19 821,1	108,8	1 607,1	54,2
Земельный налог	440 392,0	335 540,0	341 945,6	101,9	6 405,6	77,6
Государственная пошлина	100 362,0	95 521,0	98 724,9	103,4	3 203,9	98,4
Неналоговые доходы	355 833,4	232 576,0	239 722,0	103,1	7 146,0	67,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	171 506,4	101 506,4	104 047,0	102,5	2 540,6	60,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	32,5	32,5	32,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	129 000,0	97 100,0	99 053,0	102,0	1 953,0	76,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	18 500,0	14 200,0	14 354,3	101,1	154,3	77,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	5 400,0	5 150,0	5 290,4	102,7	140,4	98,0
Доходы от части прибыли муниципальных предприятий	526,4	526,4	526,4	100,0	0,0	100,0
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности	18 047,5	-15 502,5	-15 209,5	98,1	293,0	-84,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 782,1	6 376,2	6 439,9	101,0	63,7	65,8
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков	3 714,0	3 214,0	3 578,0	111,3	364,0	96,3
Доходы от продажи материальных и не материальных активов:	100 000,0	65 960,0	65 988,8	100,0	28,8	66,0
- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	15 000,0	7 801,8	7 801,8	100,0		52,0
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	84 790,0	57 918,2	57 947,0	100,0	28,8	68,3
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений	210,0	240,0	240,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	33 525,9	25 156,4	29 273,7	116,4	4 117,3	87,3
Прочие неналоговые доходы	37 305,0	30 363,0	30 394,6	100,1	31,6	81,5
Всего налоговых и неналоговых доходов	3 025 584,4	2 111 579,3	2 133 348,8	101,0	21 769,5	70,5
Безвозмездные перечисления от других бюджетов	3 111 135,4	2 356 651,9	2 356 346,8	100,0	-305,1	75,7
Дотации	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
Субсидии	1 147 853,9	871 159,8	871 159,8	100,0		75,9
Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети	414 628,9	289 300,0	289 300,0	100,0		69,8
Субсидия на реализация подпрограммы "Гос. поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жил. условий в РБ"	1 659,0
Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях	27 947,0	15 226,0	15 226,0	100,0		54,5
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли "Культура" до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике РБ на 2014 - 2015 годы	64 864,0	48 648,0	48 648,0	100,0		75,0
Субсидия на исполнение расходных обязательств	180 991,4	135 743,5	135 743,5	100,0		75,0
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников мун. дошкольных учреждений и мун. учреждений дополнительного образования	104 822,9	78 616,8	78 616,8	100,0		75,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	72 651,2	67 053,5	67 053,5	100,0		92,3
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту	6 714,8	5 036,3	5 036,3	100,0		75,0
Субсидия на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета	118 287,5	88 716,6	88 716,6	100,0		75,0
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	464,0
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" Государственной программы Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)"	5 984,6	2 984,6	2 984,6	100,0		49,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования	129 632,8	129 632,8	129 632,8	100,0		100,0
Субсидия на разработку документации по планировке территорий населенных пунктов в Республике Бурятия	1 410,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	2 607,1	2 607,1	2 607,1			100,0
Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	15 188,7	7 594,6	7 594,6	100,0		50,0
Субвенции	1 979 283,1	1 545 422,6	1 545 214,3	100,0	-208,3	78,1
Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования	1 262 368,0	985 143,6	985 143,6	100,0		78,0
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя	35 578,2	31 503,6	31 503,6	100,0		88,5
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 448,9	4 236,5	4 236,5	100,0		77,7
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9 907,1	7 516,8	7 516,8	100,0		75,9
Субвенция по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление	21 179,8	21 179,8	21 179,8	100,0		100,0
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	1 281,2	960,9	960,9	100,0		75,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорта)	2,0	2,0	2,0	100,0		100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	583,3	568,5	97,5	-14,8	78,1
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	44 103,8	44 103,8	43 910,3	99,6	-193,5	99,6
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	611,2	491,6	491,6	100,0		80,4
Субвенция местным бюджетам на фин. обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	598 075,3	449 700,7	449 700,7	100,0		75,2
Иные межбюджетные трансферты	2 713,6	2 713,6	2 616,8	96,4	-96,8	96,4
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек	779,2	779,2	716,8	92,0	-62,4	92,0
Межбюджетные трансферты победителям республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"	1 900,0	1 900,0	1 900,0	100,0		100,0
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	34,4	34,4			-34,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	9,4	204,4	204,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-19 279,8	-63 403,7	-63 403,7	100,0		328,9
Итого доходов	6 136 719,8	4 468 231,2	4 489 695,6	100,5	21 464,4	73,2