Вход
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 14 января 2013 г. N 40 "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края
от 14 января 2013 г. N 40
"Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 4 квартал 2012 года"
С изменениями и дополнениями от:
22 июля, 2 октября 2013 г.
ГАРАНТ:
По-видимому, в названии настоящего постановления и далее по тексту допущена опечатка. Слова "на 4 квартал 2012 год" следует читать как "на 2013 год"
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года N 1652-НПА "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа, пояснительной записки к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" на 4 квартал 2012 года
постановляет:
1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 4 квартал 2012 года (прилагается).
2. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
|
Глава Уссурийского городского округа - |
С.П. Рудица |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 2 октября 2013 г. N 3484 настоящий План изложен в новой редакции
План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год
(утв. постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 14 января 2013 г. N 40)
С изменениями и дополнениями от:
22 июля, 2 октября 2013 г.
|
Основные показатели |
Факт за 2011 г. |
Текущий период |
Плановый период 2013 г. |
В том числе по кварталам |
||||
|
план 2012 г. |
факт 2012 г. |
I |
II |
III |
IV |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление эксплуатацией жилого фонда, способствующее эффективному использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части муниципального жилого фонда; (площадь муниципальных жилых помещений, тыс. кв. м.) |
369,6 |
352,8 |
323,51 |
295,44 |
313,44 |
307,44 |
301,44 |
295,44 |
|
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина Российской Федерации (количество обращений в месяц) |
1450,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги) в месяц |
38000 |
35000 |
35000 |
56000 |
51000 |
56000 |
56000 |
56000 |
|
Деятельность в области права (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании) |
13 |
3 |
|
21 |
10 |
21 |
21 |
21 |
|
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании) |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего тыс. рублей (с учетом НДС) в том числе: |
24343,96 |
25805,10 |
26460,96 |
31265,22 |
8065,19 |
7541,86 |
7800,34 |
7857,83 |
|
Сумма НДС, тыс. рублей. |
3713,38 |
3707,58 |
3822,66 |
4392,27 |
1230,28 |
1046,27 |
945,08 |
1170,64 |
|
2.1. От коммерческой деятельности |
21943,96 |
21417,00 |
22171,44 |
24475,50 |
7133,00 |
5972,50 |
5307,50 |
6062,50 |
|
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги) |
7290,22 |
7847,00 |
8071,14 |
10118,00 |
3463,00 |
2410,00 |
1745,00 |
2500,00 |
|
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина Российской Федерации |
11790,36 |
11859,00 |
12287,97 |
12583,00 |
3283,00 |
3100,00 |
3100,00 |
3100,00 |
|
Деятельность автомобильного пассажирского транспорта подчиняющегося расписанию |
1150,00 |
519,20 |
485,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Деятельность в области права |
660,33 |
265,50 |
319,85 |
573,50 |
86,00 |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
|
Деятельность в области бухгалтерского учета |
1053,06 |
926,30 |
1007,00 |
1201,00 |
301,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
2.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд |
2400,00 |
4388,10 |
4289,52 |
6789,72 |
932,19 |
1569,36 |
2492,84 |
1795,33 |
|
3. Бюджетные средства, тыс. рублей |
2400,00 |
4388,10 |
4289,52 |
6789,72 |
932,19 |
1569,36 |
2492,84 |
1795,33 |
|
4. Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) всего тыс. рублей, в том числе: |
24112,28 |
25589,10 |
26219,10 |
31015,67 |
8003,17 |
7479,42 |
7736,46 |
7796,62 |
|
4.1. От коммерческой деятельности |
21712,28 |
21201,00 |
21929,58 |
24225,95 |
7070,98 |
5910,06 |
5243,62 |
6001,29 |
|
затраты на оплату труда |
12223,75 |
12152,00 |
12955,83 |
14052,30 |
3702,30 |
3650,00 |
3250,00 |
3450,00 |
|
начисления на фонд оплаты труда |
3965,87 |
3502,50 |
3669,44 |
4079,32 |
1049,32 |
1090,00 |
940,00 |
1000,00 |
|
амортизация |
181,56 |
49,00 |
54,20 |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
расходы за жилищно-коммунальные услуги |
302,41 |
480,00 |
476,00 |
600,00 |
220,00 |
80,00 |
80,00 |
220,00 |
|
прочие расходы |
1691,31 |
1750,50 |
1392,03 |
1704,78 |
997,28 |
165,00 |
150,00 |
392,50 |
|
3347,38 |
3267,00 |
3382,08 |
3733,55 |
1088,08 |
911,06 |
809,62 |
924,79 |
|
|
4.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд |
2400,00 |
4388,10 |
4289,52 |
6789,72 |
932,19 |
1569,36 |
2492,84 |
1795,33 |
|
затраты на оплату труда |
1440,00 |
1375,33 |
1375,33 |
2000,25 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
755,25 |
|
начисления на фонд оплаты труда |
435,00 |
412,17 |
412,17 |
607,86 |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
244,86 |
|
расходы за жилищно-коммунальные услуги |
40,00 |
20,40 |
20,40 |
27,60 |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
|
прочие расходы |
119,00 |
349,00 |
349,00 |
679,38 |
154,74 |
115,90 |
117,32 |
291,42 |
|
общехозяйственные расходы |
0,00 |
290,62 |
290,62 |
344,46 |
92,35 |
92,35 |
92,35 |
67,41 |
|
Ремонт административного здания по Ленина, 92 |
0,00 |
1500,00 |
1401,42 |
825,64 |
0,00 |
0,00 |
642,00 |
183,64 |
|
Ремонт жилых помещений, свободных от регистрации граждан |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1645,81 |
0,00 |
683,00 |
962,81 |
0,00 |
|
366,00 |
440,58 |
440,58 |
658,72 |
142,20 |
135,21 |
135,46 |
245,85 |
|
|
5. Прибыль (убыток) от продаж, в том числе: |
231,68 |
216,00 |
241,86 |
249,55 |
62,02 |
62,44 |
63,88 |
61,21 |
|
5.1. От коммерческой деятельности |
231,68 |
216,00 |
241,86 |
249,55 |
62,02 |
62,44 |
63,88 |
61,21 |
|
5.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе: |
140,57 |
116,00 |
124,00 |
128,13 |
35,00 |
35,87 |
28,92 |
28,34 |
|
6.1. От коммерческой деятельности |
140,57 |
116,00 |
124,00 |
128,13 |
35,00 |
35,87 |
28,92 |
28,34 |
|
6.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. Прибыль, перечисленная в бюджет города за использование муниципального имущества, тыс. рублей |
56,20 |
46,40 |
49,60 |
51,26 |
14,00 |
14,35 |
11,57 |
11,34 |
|
8. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей |
112,50 |
92,80 |
99,20 |
102,51 |
28,00 |
28,70 |
23,14 |
22,67 |
|
9. Фонд оплаты труда работников, всего тыс. рублей, (в том числе): |
13663,75 |
13527,33 |
14331,16 |
16052,55 |
4117,30 |
4065,00 |
3665,00 |
4205,25 |
|
ФОТ работающих по договору |
1727,77 |
1500,00 |
1881,46 |
2161,00 |
541,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
10. Среднесписочная численность работников, всего человек, в том числе: |
51,00 |
51,00 |
48,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
|
АУП |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
ИТР |
40,00 |
40,00 |
37,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
|
МОП |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
11. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей, в том числе |
22326,39 |
22103,48 |
24880,49 |
25725,24 |
26392,95 |
26057,7 |
23493,6 |
26956,7 |
|
АУП |
31520,00 |
31500,00 |
34528,00 |
38000,00 |
42000,0 |
42000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
ИТР |
21560,00 |
21600,00 |
23550,00 |
25900,00 |
26220,00 |
26200,0 |
25600,0 |
25600,0 |
|
МОП |
8300,00 |
8300,00 |
9094,50 |
10000,00 |
10200,00 |
9100,00 |
9100,00 |
9100,00 |
|
12. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. рублей в том числе: |
237,76 |
1595,40 |
1505,22 |
932,90 |
28,00 |
28,35 |
667,57 |
208,98 |
|
за счет собственных средств |
237,76 |
95,40 |
103,80 |
107,26 |
28,00 |
28,35 |
25,57 |
25,34 |
|
13. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
|
14. Стоимость чистых активов, тыс. рублей |
868,00 |
870,00 |
1657,00 |
1685,00 |
1685,00 |
1685,00 |
1685,00 |
1685,00 |
|
15. Рентабельность продаж, % |
0,95 |
0,84 |
0,91 |
0,80 |
0,77 |
0,83 |
0,82 |
0,78 |
|
16. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. рублей, в том числе: |
1790,00 |
1600,00 |
1404,00 |
1700,00 |
2051,00 |
1700,00 |
1700,00 |
1700,00 |
|
покупатели и заказчики |
1527,00 |
1500,00 |
1344,00 |
1500,00 |
1968,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
17. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей, в том числе: |
949,00 |
950,00 |
1403,00 |
950,00 |
1590,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
|
поставщики и подрядчики; |
147,00 |
100,00 |
477,00 |
150,00 |
303,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
по налогам и сборам; |
97,00 |
150,00 |
291,00 |
150,00 |
664,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
перед персоналом организации |
705,00 |
700,00 |
635,00 |
650,00 |
623,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
План развития | ||||||||
|
Основные показатели |
Факт за 2011 г. |
Текущий период |
Плановый период |
В том числе по кварталам |
||||
|
План 2012 г. |
Ожидаемое выполнение |
I |
II |
III |
IV |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Источники финансирования, тыс. рублей., в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) прибыль до налогообложения; |
140,00 |
116,00 |
124,00 |
128,13 |
35,00 |
35,87 |
28,92 |
28,34 |
|
б) амортизационные отчисления; |
181,56 |
49,00 |
54,20 |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
в) внешние источники, в том числе: |
0,00 |
1500,00 |
1401,42 |
825,64 |
0,00 |
0,00 |
642,00 |
183,64 |
|
- бюджетные средства |
0,00 |
1500,00 |
1401,42 |
825,64 |
0,00 |
0,00 |
642,00 |
183,64 |
|
- привлеченные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направления расходования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) налоги и другие обязательные платежи из прибыли |
28,00 |
23,20 |
23,44 |
25,62 |
7,00 |
7,17 |
5,78 |
5,67 |
|
б) формирование фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в) капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, в том числе: |
237,76 |
1595,40 |
1505,22 |
932,90 |
28,00 |
28,35 |
667,57 |
208,98 |
|
- реконструкция, модернизация |
0,00 |
1500,00 |
1401,42 |
825,64 |
0,00 |
0,00 |
642,00 |
183,64 |
|
- новое строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- приобретение основных средств |
237,76 |
95,40 |
103,80 |
107,26 |
28,00 |
28,35 |
25,57 |
25,34 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 14 января 2013 г. N 40 "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год"
Текст постановления опубликован в газете "Уссурийские Новости" от 18 января 2013 г. N 3 (114)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 2 октября 2013 г. N 3484
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 22 июля 2013 г. N 2694