Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 2 октября 2013 г. N 3484 "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа N 40 от 14 января 2013 года "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год"

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года N 1652-НПА "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа", пояснительной запиской к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" на 2013 год, в связи с увеличением объема выполняемых работ и оказанием услуг для муниципальных нужд

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа N 40 от 14 января 2013 года "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год" следующее изменение:

план финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского городского округа

С.П. Рудица

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурийского городского округа на 2013 год
(утв. постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 2 октября 2013 г. N 3484)

Основные показатели	Факт за 2011 г.	Текущий период		Плановый период 2013 г.	В том числе по кварталам
		план 2012 г.	факт 2012 г.		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении
Управление эксплуатацией жилого фонда, способствующее эффективному использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части муниципального жилого фонда; (площадь муниципальных жилых помещений, тыс. кв. м.)	369,6	352,8	323,51	295,44	313,44	307,44	301,44	295,44
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина Российской Федерации (количество обращений в месяц)	1450,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги) в месяц	38000	35000	35000	56000	51000	56000	56000	56000
Деятельность в области права (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	13	3		21	10	21	21	21
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	16	17	18	18	18	18	18	18
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего тыс. рублей (с учетом НДС) в том числе:	24343,96	25805,10	26460,96	31265,22	8065,19	7541,86	7800,34	7857,83
Сумма НДС, тыс. рублей.	3713,38	3707,58	3822,66	4392,27	1230,28	1046,27	945,08	1170,64
2.1. От коммерческой деятельности	21943,96	21417,00	22171,44	24475,50	7133,00	5972,50	5307,50	6062,50
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги)	7290,22	7847,00	8071,14	10118,00	3463,00	2410,00	1745,00	2500,00
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина Российской Федерации	11790,36	11859,00	12287,97	12583,00	3283,00	3100,00	3100,00	3100,00
Деятельность автомобильного пассажирского транспорта подчиняющегося расписанию	1150,00	519,20	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность в области права	660,33	265,50	319,85	573,50	86,00	162,50	162,50	162,50
Деятельность в области бухгалтерского учета	1053,06	926,30	1007,00	1201,00	301,00	300,00	300,00	300,00
2.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	2400,00	4388,10	4289,52	6789,72	932,19	1569,36	2492,84	1795,33
3. Бюджетные средства, тыс. рублей	2400,00	4388,10	4289,52	6789,72	932,19	1569,36	2492,84	1795,33
4. Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) всего тыс. рублей, в том числе:	24112,28	25589,10	26219,10	31015,67	8003,17	7479,42	7736,46	7796,62
4.1. От коммерческой деятельности	21712,28	21201,00	21929,58	24225,95	7070,98	5910,06	5243,62	6001,29
затраты на оплату труда	12223,75	12152,00	12955,83	14052,30	3702,30	3650,00	3250,00	3450,00
начисления на фонд оплаты труда	3965,87	3502,50	3669,44	4079,32	1049,32	1090,00	940,00	1000,00
амортизация	181,56	49,00	54,20	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00
расходы за жилищно-коммунальные услуги	302,41	480,00	476,00	600,00	220,00	80,00	80,00	220,00
прочие расходы	1691,31	1750,50	1392,03	1704,78	997,28	165,00	150,00	392,50
НДС	3347,38	3267,00	3382,08	3733,55	1088,08	911,06	809,62	924,79
4.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	2400,00	4388,10	4289,52	6789,72	932,19	1569,36	2492,84	1795,33
затраты на оплату труда	1440,00	1375,33	1375,33	2000,25	415,00	415,00	415,00	755,25
начисления на фонд оплаты труда	435,00	412,17	412,17	607,86	121,00	121,00	121,00	244,86
расходы за жилищно-коммунальные услуги	40,00	20,40	20,40	27,60	6,90	6,90	6,90	6,90
прочие расходы	119,00	349,00	349,00	679,38	154,74	115,90	117,32	291,42
общехозяйственные расходы	0,00	290,62	290,62	344,46	92,35	92,35	92,35	67,41
Ремонт административного здания по Ленина, 92	0,00	1500,00	1401,42	825,64	0,00	0,00	642,00	183,64
Ремонт жилых помещений, свободных от регистрации граждан	0,00	0,00	0,00	1645,81	0,00	683,00	962,81	0,00
НДС	366,00	440,58	440,58	658,72	142,20	135,21	135,46	245,85
5. Прибыль (убыток) от продаж, в том числе:	231,68	216,00	241,86	249,55	62,02	62,44	63,88	61,21
5.1. От коммерческой деятельности	231,68	216,00	241,86	249,55	62,02	62,44	63,88	61,21
5.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе:	140,57	116,00	124,00	128,13	35,00	35,87	28,92	28,34
6.1. От коммерческой деятельности	140,57	116,00	124,00	128,13	35,00	35,87	28,92	28,34
6.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Прибыль, перечисленная в бюджет города за использование муниципального имущества, тыс. рублей	56,20	46,40	49,60	51,26	14,00	14,35	11,57	11,34
8. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	112,50	92,80	99,20	102,51	28,00	28,70	23,14	22,67
9. Фонд оплаты труда работников, всего тыс. рублей, (в том числе):	13663,75	13527,33	14331,16	16052,55	4117,30	4065,00	3665,00	4205,25
ФОТ работающих по договору	1727,77	1500,00	1881,46	2161,00	541,00	540,00	540,00	540,00
10. Среднесписочная численность работников, всего человек, в том числе:	51,00	51,00	48,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
АУП	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ИТР	40,00	40,00	37,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
МОП	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей, в том числе	22326,39	22103,48	24880,49	25725,24	26392,95	26057,7	23493,6	26956,7
АУП	31520,00	31500,00	34528,00	38000,00	42000,0	42000,0	40000,0	40000,0
ИТР	21560,00	21600,00	23550,00	25900,00	26220,00	26200,0	25600,0	25600,0
МОП	8300,00	8300,00	9094,50	10000,00	10200,00	9100,00	9100,00	9100,00
12. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. рублей в том числе:	237,76	1595,40	1505,22	932,90	28,00	28,35	667,57	208,98
за счет собственных средств	237,76	95,40	103,80	107,26	28,00	28,35	25,57	25,34
13. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
14. Стоимость чистых активов, тыс. рублей	868,00	870,00	1657,00	1685,00	1685,00	1685,00	1685,00	1685,00
15. Рентабельность продаж, %	0,95	0,84	0,91	0,80	0,77	0,83	0,82	0,78
16. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. рублей, в том числе:	1790,00	1600,00	1404,00	1700,00	2051,00	1700,00	1700,00	1700,00
покупатели и заказчики	1527,00	1500,00	1344,00	1500,00	1968,00	1500,00	1500,00	1500,00
17. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей, в том числе:	949,00	950,00	1403,00	950,00	1590,00	950,00	950,00	950,00
поставщики и подрядчики;	147,00	100,00	477,00	150,00	303,00	150,00	150,00	150,00
по налогам и сборам;	97,00	150,00	291,00	150,00	664,00	150,00	150,00	150,00
перед персоналом организации	705,00	700,00	635,00	650,00	623,00	650,00	650,00	650,00
План развития
Основные показатели	Факт за 2011 г.	Текущий период		Плановый период	В том числе по кварталам
		План 2012 г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования, тыс. рублей., в том числе:
а) прибыль до налогообложения;	140,00	116,00	124,00	128,13	35,00	35,87	28,92	28,34
б) амортизационные отчисления;	181,56	49,00	54,20	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00
в) внешние источники, в том числе:	0,00	1500,00	1401,42	825,64	0,00	0,00	642,00	183,64
- бюджетные средства	0,00	1500,00	1401,42	825,64	0,00	0,00	642,00	183,64
- привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Направления расходования:
а) налоги и другие обязательные платежи из прибыли	28,00	23,20	23,44	25,62	7,00	7,17	5,78	5,67
б) формирование фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в) капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, в том числе:	237,76	1595,40	1505,22	932,90	28,00	28,35	667,57	208,98
- реконструкция, модернизация	0,00	1500,00	1401,42	825,64	0,00	0,00	642,00	183,64
- новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	237,76	95,40	103,80	107,26	28,00	28,35	25,57	25,34