Приложение 3. Производственная программа ООО "Коммунсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 3

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 г. N 50

Производственная программа
ООО "Коммунсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Коммунсервис", КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, 170
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм., Л = 100 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	54,79
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Приобретение и замена насосов (3 шт.)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	135,61
	Итого:		190,40

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	616,12
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	616,12
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	123,22
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	492,90
6.1.	- населению	тыс. куб. м	443,8
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	49,10
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	3954,78
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	54,79
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	135,61
	Итого:	4145,18

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п		Показатели производственной деятельности		Ед. изм.		Величина показателя на 2015 год
1		2		3		4
1		Наличие контроля качества воды		%		100
2		Соответствие качества воды установленным требованиям		%		100
3		Продолжительность (бесперебойность) поставки воды		часов в день		24
4	Аварийность систем водоснабжения		ед. на км		х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть		%		20
6	Коэффициент потерь воды		куб. м/км		1193,99

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм., Л = 100 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	54,8	2,19/4
2.	Приобретение и замена насосов (3 шт.)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	135,6	5,42/4
	Итого		190,40	7,61/4

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	447,00
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	3833,29
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	425,00
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются