Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 15 августа 2013 г. N 1765 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" (документ утратил силу)

Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
от 15 августа 2013 г. N 1765
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года"

Во исполнение Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011 года N 1493-р, и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 года N 112-р Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик С.М. Мокаева.

И.о. Главы местной администрации городского округа Нальчик

И.Е. Кладько

Муниципальная целевая программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года"
(утв. постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 15 августа 2013 г. N 1765)

Паспорт Программы

Наименование Программы:	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы:	- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; - Постановление Правительства от 23.05.2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Устав городского округа Нальчик от 10 июля 2009 год, решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления "О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции" N 101; - Генеральный план развития муниципального образования городского округа Нальчик, утвержден постановлением КМ КБР от 24.03.1995 г. N 55; - Стратегия социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 года N 2598.
Заказчик Программы:	Местная администрация городского округа Нальчик
Разработчик Программы:	ООО "Лекс - Консалтинг"
Цель Программы:	Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городского округа Нальчик (в т. ч. с. Кенже, с. Белая Речка, с. Хасанья, с. Адиюх) на период 2013 - 2020 годов и на перспективу до 2030 года.
Задачи Программы:	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы:	2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года
Объем и источники финансирования Программы:	Необходимый объем финансирования на реализацию Программы - 6 091 771 тыс. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств - 2 370 581 тыс. рублей, из них: - средства бюджета КБР - 1 805 796 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа Нальчик - 567 785 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 3 855 017 тыс. рублей. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

1. Комплексный анализ развития городского округа Нальчик

1.1. Краткая характеристика городского округа Нальчик

1.1.1. Территория

Город Нальчик - столица Кабардино-Балкарской Республики, входящий в Северо-Кавказский федеральный округ РФ. Город находится по обоим берегам р. Нальчик у подножия Главного Кавказского хребта на высоте от 450 до 600 метров над уровнем моря.

Территория Нальчика составляет 131 . На Северо-западе муниципальное образование граничит с Чегемским районом, на Юго-востоке - с Черекским районом.

В настоящее время статус и границы муниципального образования - городского округа Нальчик - определены Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 г. N 13-РЗ "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике". В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: села Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья.

1.1.2. Климат

Нальчик находится в умеренном климатическом поясе. Характерной особенностью климата являются суточные колебания температуры воздуха, особенно наблюдавшиеся в летнее время. Эти особенности связаны с местными горами и долинными ветрами.

Температурный баланс города определяется его расположением на высоте 555 м над уровнем моря, на границе степей и гор. Лес защищает поверхность территорий курорта от особенно сильного излучения, а горы оказывают смягчающее действие в зимний период года. Температура воздуха имеет ярко выраженные сезонные колебания, т.е. наблюдается закономерное колебание температуры воздуха в зависимости от времени года.

Средняя температура самого теплого месяца в году - июля составляет +22 градуса по Цельсию, а самого холодного месяца - января - 3 градуса ниже нуля. Среднегодовая температура воздуха составляет 8,6 градусов.

На территории городского округа преобладают радиационные туманы (90% всех случаев), чему, несомненно, соответствует малая скорость ветра и сравнительно большое количество штилей. Туманы возникают и удерживаются при скорости ветра 0-3 м/сек., главным образом, в холодное полугодие. При устойчивых низких температурах и повышенной влажности в пасмурную погоду туман держится иногда 3-4 суток. В летне-осенний период туманы практически отсутствуют.

Годовой объем выпадения осадков составляет примерно 630 мм, что является нормой для умеренного климатического пояса. Наибольшее количество осадков выпадает с мая по июль в виде обильных ливневых дождей. Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая величина влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период 85-86%, минимума - летом 68-69%.

1.1.3. Население

Численность населения городского округа Нальчик по данным переписи населения на 01.01.2012 г. составила 265,3 тысячи. Население муниципального образования имеет тенденцию к медленному сокращению, так в период 2005 - 2011 гг. численность городского округа Нальчик сократилась на 10,7%. Сокращение населения происходит, в основном, из-за естественной убыли и миграции жителей города и прилегающих к нему поселков.

Таблица 1.1.3.1. Численность населения городского округа Нальчик

Показатели	Ед. изм.	2002	2007	2008	2009	2010	2011	01.01.2012
Численность	тыс. чел.	300,1	295,5	295,3	295,3	265,7	265,3	265,3
	в % к пред. периоду	-	98,47	99,93	100,0	89,98	99,85	100,0

Источник: Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации городского округа Нальчик на период 2011 - 2015 годов и до 2020 года"

Около половины населения (~48-53%) принадлежат к кабардинской национальности, примерно 30% проживающего населения являются русскими и 15% - балкарцами. Также в малом количестве представлены такие национальности, как осетины (~2%), чеченцы. Необходимо отметить, что наблюдается сокращение числа людей трудоспособного возраста при одновременном росте числа людей, вышедших на пенсию, что свидетельствует о старении населения и увеличении социальной нагрузки на трудоспособное население.

Таблица 1.1.3.2. Численность населения в разрезе трудоспособного возраста

N	Показатели	2002	2005	2006	2007	2008	2009
1	Моложе трудоспособного возраста, тыс. чел.	54,7	46,7	44,5	43,3	42,4	41,8
2	Трудоспособный возраст, тыс. чел.	199,6	200,9	201,1	200	199,8	199,4
3	Старше трудоспособного возраста, тыс. чел.	45,8	49,5	50,5	52,1	53,1	54,0

Также необходимо отметить, что начиная с 2007 года, рождаемость превалирует над смертностью в городском округе, что является положительными факторами изменения демографической ситуации в городском округе Нальчик.

Таблица 1.1.3.3. Рождаемость, смертность и естественный прирост/убыль населения

N	Показатели	2002	2005	2006	2007	2008	2009
1	Рождаемость, чел.	2262	2344	2395	2815	3137	3400
2	Смертность, чел.	2700	2706	2496	2516	2303	2300
3	Естественный прирост (убыль) населения, чел.	- 438	- 362	- 101	299	834	1100

В результате реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации в городском округе ожидается, что к 2015 г. численность населения составит 269,26 тысяч человек. Прогноз роста численности населения (оптимистичный вариант) на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года представлен в таблице 1.1.3.4.

Таблица 1.1.3.4. Прогноз изменения численности населения городского округа Нальчик на перспективу до 2030 года

(тыс. чел.)

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Численность населения городского округа Нальчик, в том числе:	266,59	267,92	269,26	270,60	271,95	273,30	274,66	276,28	277,91	279,54	281,19	282,84	284,51	286,18	287,87	289,56	291,27	292,98
2	городское население	240,54	241,74	242,95	244,16	245,38	246,61	247,84	249,33	250,83	252,33	253,85	255,37	256,90	258,44	259,99	261,55	263,12	264,70
3	сельское население	26,06	26,18	26,31	26,44	26,56	26,69	26,82	26,95	27,08	27,21	27,34	27,48	27,61	27,74	27,88	28,01	28,15	28,28

1.2. Характеристика социально-экономических показателей городского округа Нальчик за три предшествующих разработке программы года и перспективные показатели развития

Роль и место городского округа Нальчик в жизни Кабардино-Балкарской Республики, ее социально-экономическом развитии особо важны, поскольку в нем проживает 33% населения КБР, 40% занятого активного населения.

По данным единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования на 1 января 2011 года число учтенных субъектов всех отраслей экономики составило 6671 единицу. Наибольшее число предприятий сосредоточено в торговле и общественном питании, промышленности и строительстве. Структура в разрезе отраслей представлена на рисунке 1.2.1.

Рисунок 1.2.1. Структура хозяйствующих субъектов в городском округе Нальчик

"Рисунок 1.2.1. Структура хозяйствующих субъектов в городском округе Нальчик"

Из общего числа предприятий и организаций 661 (9,9%) принадлежат государственной и муниципальной собственности. Около 78,8% от общего количества предприятий - частная собственность, 11,3% - смешанная российская собственность. В Нальчике сформировалась многоотраслевая промышленная структура, и представляют ее более 70 крупных и средних предприятий, из них (таблица 1.2.1):

Таблица 1.2.1. Основные отрасли развития в городском округе Нальчик

N	Основные отрасли	Основные предприятия	Выпускаемая продукция
1	Цветная металлургия	ОАО "Гидрометаллург"	Вольфрамовый ангидрид, молибденовый концентрат
2	Электротехническая промышленность	ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"	Аппаратура высоковольтная
3	Машиностроение	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод"	Оборудование нефтепромыслов
		ОАО "Телемеханика"	Телемеханическая аппаратура
		ОАО "Станкозавод"	Станки для обработки мебельных щитов. Оборудование для строительного комплекса
4	Легкая промышленность	ООО "Борен-Текстиль"	Производство трикотажных изделий
5	Строительная промышленность	ОАО "ЗЖБИ-2"	Производство железобетонных изделий
6	Медицинская промышленность	ООО "Фарма Интернейшинал Компани Россия - СНГ"	Производство лекарств

В агропромышленный сектор экономики города входят 3 пригородных совхоза, 2 специализированных животноводческих предприятия, 25 перерабатывающих предприятий, в числе которых кондитерские фабрики, заводы по розливу минеральных вод, производству пивобезалкогольной и халвичной продукции, макаронных изделий, консервный завод и другие. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2011 году составил 858,6 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 40,2%.

Развитие и поддержка быстро развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства является важным элементом экономики города. На территории городского округа Нальчик по состоянию на 01.01.2012 г. свою деятельность осуществляли 9448 индивидуальных предпринимателей, 3137 малых и средних предприятий. В расчете на 10 000 жителей за 2011 год пришлось около 448 субъектов малого и среднего предпринимательства (из расчета среднегодовой численности постоянного населения). В прогнозном периоде число субъектов малого и среднего предпринимательства будет увеличиваться в среднем на 1,5% ежегодно.

Рисунок 1.2.2. Динамика развития предпринимательства в городском округе Нальчик в 2008 - 2011 гг.

"Рисунок 1.2.2. Динамика развития предпринимательства в городском округе Нальчик в 2008 - 2011 гг."

Одним из основополагающих социально-экономических факторов, определяющим благоприятную среду обитания и возможности перспективы быстрого экономического роста, является санаторно-курортный комплекс федерального значения "Нальчик". В городе имеются реальные перспективы развития современной курортной индустрии, соответствующей международному уровню, для организации отдыха и лечения с использованием минеральных вод (сероводородные, кремнистые, йодо-бромные и др.), лечебных грязей, биоклиматических ресурсов, солевых ванн и т.д.

Повышение инвестиционной привлекательности города Нальчика, создание благоприятного инвестиционного климата являются условиями активизации инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в столицу Кабардино-Балкарии.

По итогам за 2011 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 2372,5 млн. руб. (инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). В структуре инвестиций по форме собственности городского округа Нальчик основная доля приходится на государственную собственность - около 48% и смешанную российскую - 22%.

Экономика городского округа Нальчик представляет собой, в основном, сложившийся многоотраслевой народнохозяйственный комплекс, соответствующий природным и климатическим условиям.

Прогноз развития

В соответствии со сложившейся экономической ситуацией и разработанными муниципальными программами развитие научно-производственной и высокотехнологичных отраслей деятельности, повышение инновационной и инвестиционной активности организаций городского округа можно обозначить как одно из наиболее важных направлений развития. В рамках этого направления были выделены следующие целевые показатели:

1. Увеличение к 2015 году:

- Объемов отгруженной продукции - до 14,7 млрд. руб.;

- Среднемесячной заработной платы - до 22544 руб.;

- Дополнительных рабочих мест - 2000-3000 ед.

2. Создание 3-5 новых промышленных предприятий;

3. Создание эффективной и технологичной инженерной структуры для формирования привлекательной инвестиционной среды;

4. Расширение товарной линейки на таких предприятиях, как ОАО "Каббалк-ресурсы", ООО "Каббалкагро-лизинг", ОАО "Телемеханика", ОАО "Нальчикский завод высоковольтный аппаратуры", ОАО "Станкозавод";

5. Сохранение рабочих мест в малом бизнесе, ежегодный рост среднесписочной численности работающих на 1,2-1,4%;

6. Ежегодное повышение среднемесячной начисленной заработной платы на малых предприятиях, включая микро предприятия, на 7-8%;

7. Ежегодное увеличение объемов отгруженных товаров малыми предприятиями, выполнения работ и услуг на 5% в сопоставимых ценах.

1.3. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы городского округа Нальчик в коммунальном секторе

В целях определения круга законодательных, нормативно-правовых актов, подлежащих анализу в данном разделе, предварительно необходимо сформулировать понятие "коммунальный сектор".

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена двумя основными взаимосвязанными секторами:

- жилищный сектор, включающий в себя отношения по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых строений, являющихся основными потребителями коммунальных услуг;

- коммунальный сектор, включающий в себя отношения по развитию (строительству, реконструкции) и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения нужд муниципального образования в коммунальных ресурсах, а также по ценообразованию (тарифообразованию) в данной сфере.

Регулирование отношений в коммунальном секторе осуществляется посредством некодифицированного комплекса норм из различных отраслей права (в т.ч. из жилищного законодательства) и не выделено в одноименную отрасль законодательства (например, в коммунальное законодательство или законодательство о коммунальном комплексе).

На сегодняшний день при формировании банков данных правовой информации используется не отраслевой принцип (по отраслям законодательства), а классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента РФ от 15.03.2000 г. N 511. В данном классификаторе представлен 21 раздел правовых актов. Нормы, регулирующие коммунальный сектор, представлены как минимум в 5 разделах, а именно:

020.000.000 Основы государственного управления

030.000.000 Гражданское право

050.000.000 Жилище (в нем выделен подраздел "Коммунальное хозяйство", содержащий тематики: "Общие вопросы", "Электроснабжение", "Газоснабжение", "Отопление", "Уборка мусора, содержание придомовых территорий", "Радиоточки, телеантенна", "Водоснабжение", "Инженерное обслуживание", "Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг")

090.000.000 Хозяйственная деятельность

110.000.000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды

Поскольку указанные вопросы относятся к ведению либо исключительно РФ, либо к совместному ведению РФ и субъекта РФ (ст.ст. 71-72 Конституции РФ), то муниципальные правовые акты могут приниматься в коммунальном секторе только в рамках полномочий, установленных нормативными актами РФ или субъекта РФ.

Основные нормативные акты, определяющие полномочия органов местного самоуправления по принятию муниципальных правовых актов в коммунальном секторе:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты городского округа Нальчик представлены следующими основными документами:

1) Уставом городского округа Нальчик (принят решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10 июля 2009 года N 101.)

Статья 27 Устава устанавливает полномочия Совета местного самоуправления городского округа Нальчик и относит к его исключительной компетенции следующие вопросы:

- принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении;

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро - и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- иные полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законодательством, настоящим Уставом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "настоящим Уставом" следует читать: "Уставом городского округа Нальчик"

Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории городского округа.

2) нормативными и иными правовыми актами представительного органа муниципального образования - Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 16 февраля 2007 года "О наделении местной администрации г. Нальчика полномочиями по регулированию тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса"

Согласно данному решению Местная администрация г.о. Нальчик наделена следующими полномочиями в области регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций жилищно-коммунального комплекса:

- установление системы критериев, используемых для определения доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

- участие в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключение с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;

- принятие решения и выдачи предписания в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрос информации у организаций коммунального комплекса;

- формирование предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;

- оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги;

- формирование расчетов надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации, расчетов тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, расчетов тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 23 декабря 2008 года "О нормативах потребления воды при отсутствии приборов учета, реализуемой населению в городском округе Нальчик"

Утверждены нормативы потребления.

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 5 июля 2008 года "О нормативах потребления тепловой энергии, реализуемой населению в городском округе Нальчик"

Утверждены нормативы потребления.

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 7 июля 2010 года N 265 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в городском округе Нальчик на 2011 - 2015 годы"

Утверждена муниципальная целевая программа "Энергосбережение в городском округе Нальчик на 2011 - 2015 годы.

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 11 августа 2009 года N 128 "Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Нальчик"

Утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.

Согласно данным из открытых источников (http://na.adm-kbr.ru) городской округ Нальчик имеет градостроительную документацию, охватывающую фактически всю территорию городского округа, в том числе:

- Генеральный план г. Нальчика (утвержден постановлением КМКБР от 24.03.1995 г. N 55);

- Проект городской черты (утвержден постановлением КМКБР от 24.03.1995 г. N 56);

- ПДП районов города и селений: Хасанья, Белая Речка, Кенже.

- Проекты застроек микрорайонов и кварталов, а также поселка Адиюх.

- Временные правила землепользования и застройки городского округа Нальчик (утверждены решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 03.04.2009 г. N 24).

3) Иными муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу МО и правовым актам, принятым на местном референдуме или сходе граждан.

Постановление Главы администрации городского округа Нальчик КБР от 11.03.2010 N 318 "Об утверждении Методики по установлению системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик"

Данная Методика по установлению системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик распространяется на потребителей в жилищном секторе (население) и определяет систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, порядок их расчета и применения.

Выводы: В целом муниципальная нормативно-правовая база городского округа Нальчик в коммунальном секторе представлена основными документами, необходимыми в процессе тарифообразования, а также документами территориального планирования. В то же время рекомендуется дополнительно выполнить следующие мероприятия:

1) актуализировать документы территориального планирования (в частности, необходим актуальный генплан, а также утверждение актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения городского округа);

2) утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

3) выполнить требований ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в части разработки и утверждения Порядка сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

4) в случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры на системной основе принять муниципальный правовой акт "Об участии городского округа Нальчик в проектах муниципально-частного партнерства".

1.4. Анализ платежеспособности потребителей за предшествующие разработке программы три года (2009 - 2011 гг.)

Анализ платежеспособности потребителей коммунальных услуг городского округа Нальчик произведен за период 2009 - 2011 гг. с учетом следующих данных:

- среднего совокупного расхода населения на оплату коммунальных услуг на территории городского округа Нальчик (согласно данным, представленным Местной администрацией городского округа Нальчик);

- среднедушевого дохода населения по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) (согласно данным, представленным Местной администрацией городского округа Нальчик);

- максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, установленной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2011 г. N 253 в размере 15%.

Таблица 1.4.1. Анализ платежеспособности потребителей за 2009 - 2011 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	Темп роста, % (2009 -  2011 гг.)
1	Среднедушевой доход населения КБР	руб./мес.	9985,60	11208,10	12444,10	24,62
2	Плата населения за коммунальные услуги	руб.	483,57	554,77	623,27	28,89
3	Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения	%	4,84	4,95	5,01	3,43
4	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг	%	15,00	15,00	15,00	0,00

С учетом существующего размера среднедушевого дохода населения, а также размера платы за коммунальные услуги можно сделать вывод о платежеспособности населения: доля расходов на уплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения составляет порядка 5-6%, что не превышает максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг, равной 15%.

1.5. Анализ финансово-экономического состояния организаций коммунального комплекса за предшествующие разработке программы три года (2009 - 2011 гг.)

Анализ финансово-экономического состояния ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик проведен на основе данных бухгалтерской отчетности организаций за 2009 - 2011 гг.

В таблице 1.5.1 представлен анализ структуры источников средств организаций за анализируемый период с целью определения соотношения собственного и заемного капитала.

Таблица 1.5.1. Анализ структуры источников средств ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик за период 2009-2011 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2009 год		2010 год		2011 год		Изменения за год
			начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	2009 год	2010 год	2011 год
Анализ структуры источников средств ОАО "Теплоэнергетическая компания"
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	747557,00	744831,00	744831,00	808775,00	808775,00	448800,00	-2726,00	63944,00	-359975,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	562413,00	514747,00	514747,00	334027,00	334027,00	-384308,00	-47666,00	-180720,00	-718335,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	22113,00	-25553,00	-25553,00	-206273,00	-206273,00	-924608,00	-47666,00	-180720,00	-718335,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	185144,00	230084,00	230084,00	474748,00	474748,00	833108,00	44940,00	244664,00	358360,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	185144,00	230084,00	230084,00	474748,00	474748,00	832852,00	44940,00	244664,00	358104,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
Анализ структуры источников средств ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	721560,00	798821,00	798821,00	724592,00	724592,00	940552,00	77261,00	-74229,00	215960,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	415055,00	451659,00	451659,00	564539,00	564539,00	548230,00	36604,00	112880,00	-16309,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	-77568,00	-40964,00	-40964,00	71916,00	71916,00	55607,00	36604,00	112880,00	-16309,00
1.1.3.	добавочный капитал	тыс. руб.	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	резервный капитал	тыс. руб.	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	306505,00	347162,00	347162,00	160053,00	160053,00	392322,00	40657,00	-187109,00	232269,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	192416,00	171218,00	171218,00	89080,00	89080,00	321509,00	-21198,00	-82138,00	232429,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	94410,00	175810,00	175810,00	51810,00	51810,00	51810,00	81400,00	-124000,00	0,00
1.1.5.	доходы будущих периодов	тыс. руб.	19679,00	134,00	134,00	19163,00	19163,00	19003,00	-19545,00	19029,00	-160,00
Анализ структуры источников средств МУП "УК "Водоканал"
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	43740,00	43740,00	105171,00	105171,00	119887,00	43740,00	61431,00	14716,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	0,00	191,00	191,00	-23673,00	-23673,00	-88660,00	191,00	-23864,00	-64987,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	0,00	81,00	81,00	-23783,00	-23783,00	-88770,00	81,00	-23864,00	-64987,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	0,00	43549,00	43549,00	128844,00	128844,00	208547,00	43549,00	85295,00	79703,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,00	30666,00	30666,00	114443,00	114443,00	205632,00	30666,00	83777,00	91189,00
1.2.2.	прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0,00	12883,00	12883,00	14401,00	14401,00	584,00	12883,00	1518,00	-13817,00
1.2.3.	доходы будущих периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2331,00	0,00	0,00	2331,00
Анализ структуры источников средств ОАО "Каббалкгаз"
1	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	1316765,00	999401,00	999401,00	719281,00	719281,00	605868,00	-317364,00	-280120,00	-113413,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	-201685,00	-241122,00	-241122,00	-411993,00	-411993,00	-378374,00	-39437,00	-170871,00	33619,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	-287312,00	-326749,00	-326749,00	-497191,00	-497191,00	-463542,00	-39437,00	-170442,00	33649,00
1.1.3.	добавочный капитал	тыс. руб.	85580,00	85580,00	85580,00	85151,00	85151,00	85121,00	0,00	-429,00	-30,00
1.1.4.	резервный капитал	тыс. руб.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	1518450,00	1240523,00	1240523,00	1131274,00	1131274,00	984242,00	-277927,00	-109249,00	-147032,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	1146181,00	1224023,00	1224023,00	1107676,00	1107676,00	961644,00	77842,00	-116347,00	-146032,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	16500,00	16500,00	16500,00	15500,00	15500,00	14500,00	0,00	-1000,00	-1000,00
1.2.3.	прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	355769,00	0,00	0,00	8098,00	8098,00	8098,00	-355769,00	8098,00	0,00

Источник: финансовая отчетность ресурсоснабжающих организаций за 2009-2011 гг.

Данные таблицы 1.5.1 свидетельствуют о том, что собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" составляют на начало 2009 года 75,23%. Однако к концу 2011 года доля собственного капитала в общей структуре источников средств снизилась до 41,30%. Доля заемного капитала ОАО "Теплоэнергетическая компания" за анализируемый период увеличилась преимущественно за счет кредиторской задолженности (99,96%). Доля собственного капитала к концу 2011 года составила 41,30% в общей структуре источников средств, доля заемных средств - 58,70%.

Соотношение собственного и заемного капитала ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" характеризуется положительной тенденцией развития. Если в конце 2009 года собственный капитал составил 57,52% в общей структуре источников средств, то к концу 2011 года - 77,91%.

Источники средств МУП "УК "Водоканал" и ОАО "Каббалкгаз" формируются за счет заемных источников, при этом собственные средства представлены небольшой долей уставного капитала, а также высокой долей непокрытого убытка.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ресурсоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик

N	Показатели	Нормативное значение	2009 год		2010 год		2011 год
	На начало периода		На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода
ОАО "Теплоэнергетическая компания"
1	Коэффициент автономии	> 0,6	0,75	0,69	0,69	0,41	0,41	-0,86
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,25	0,31	0,31	0,59	0,59	1,86
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>= 0,1	3,04	2,24	0,70	0,70	0,70	-0,46
4	Коэффициент финансового риска	> 1	0,33	0,45	0,45	1,42	1,42	-2,17
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	1,33	1,45	1,45	2,42	2,42	-1,17
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"
1	Коэффициент автономии	> 0,6	0,58	0,57	0,57	0,78	0,78	0,58
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,42	0,43	0,43	0,22	0,22	0,42
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>= 0,1	1,35	1,30	3,53	3,53	3,53	1,40
4	Коэффициент финансового риска	> 1	0,74	0,77	0,77	0,28	0,28	0,72
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	0,63	0,49	0,49	0,56	0,56	0,82
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	1,74	1,77	1,77	1,28	1,28	1,72
МУП "УК "Водоканал"
1	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	-	1,00	1,00	1,23	1,23	1,74
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>= 0,1	-	0,00	-0,18	-0,18	-0,18	-0,43
3	Коэффициент финансового риска	> 1	-	228,01	228,01	-5,44	-5,44	-2,35
4	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	-	0,70	0,70	0,89	0,89	0,99
5	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	-	229,01	229,01	-4,44	-4,44	-1,35
ОАО "Каббалкгаз"
1	Коэффициент автономии	> 0,6	-0,15	-0,24	-0,24	-0,57	-0,57	-0,62
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,87	1,22	1,22	1,54	1,54	1,59
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>= 0,1	-0,18	-0,20	-0,37	-0,37	-0,37	-0,39
4	Коэффициент финансового риска	> 1	-5,68	-5,08	-5,08	-2,69	-2,69	-2,54
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	-6,53	-4,14	-4,14	-1,75	-1,75	-1,60

Источник: финансовая отчетность ресурсоснабжающих организаций за 2009 - 2011 гг.

Исходя из данных, представленных в таблице 1.5.2, необходимо отметить, что ОАО "Теплоэнергетическая компания" в период 2009 - 2010 г.г. характеризуется высокой долей активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами (коэффициент автономии более 0,6), имеющиеся собственные средства достаточно мобильны (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), констатируется достаточная доля собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости (коэффициент обеспеченности собственными средствами более 0,1). Однако, несмотря на данные положительные аспекты, констатируется подверженность финансовому риску (коэффициент финансового риска менее нормы), наблюдается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников (коэффициент финансовой зависимости больше нормы). Необходимо отметить, что к концу 2011 года динамика вышеперечисленных показателей (коэффициенты автономии, маневренности, обеспеченности собственными средствами) также имеет отрицательную тенденцию.

ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" в период 2009 - 2011 г.г. характеризуется долей активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами (коэффициент автономии более 0,6), имеющиеся собственные средства также достаточно мобильны (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), констатируется достаточная доля собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости (коэффициент обеспеченности собственными средствами более 0,1). Однако, несмотря на данные положительные аспекты, необходимо отметить подверженность финансовому риску (коэффициент финансового риска менее нормы), наблюдается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников (коэффициент финансовой зависимости больше нормы).

МУП "УК "Водоканал" в период 2009 - 2011 г.г. характеризуется высокой мобильностью имеющихся собственных средств (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), собственных средств недостаточно в общей структуре источников средств (коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 0,1), констатируется финансовый риск деятельности (коэффициент финансового риска менее нормы). Похожая ситуация характерна и для ОАО "Каббалкгаз": в период 2009 - 2011 г.г. наблюдается высокая мобильность имеющихся собственных средств (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), собственных средств недостаточно в общей структуре источников средств (коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 0,1), констатируется финансовый риск деятельности (коэффициент финансового риска менее нормы), коэффициент финансовой зависимости ниже нормы.

За анализируемый период деятельность:

- ОАО "Теплоэнергетическая компания" характеризуется как убыточная (в 2011 году чистый убыток по балансу - 255260 тыс. рублей, в 2010 году - 232126 тыс. рублей);

- ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" характеризуется как прибыльная (в 2010 году чистая прибыль составила 112 850 тыс. руб., в 2009 году - 29 854 тыс. руб.);

- МУП "УК "Водоканал" характеризуется как убыточная (в 2011 году чистый убыток составил 64 987 тыс. руб., в 2010 году - 23 864 тыс. руб.);

- ОАО "Каббалкгаз" характеризуется как прибыльная (в 2011 году чистая прибыль составила 33 619 тыс. руб., в 2010 году чистый убыток составил 170 871 тыс. руб.).

Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ресурсоснабжающих организаций ОАО "Теплоэнергетическая компания" и МУП "УК "Водоканал", свидетельствуют об отсутствии достаточного объема денежных средств, необходимых для погашения текущих обязательств. Таким образом, необходимо констатировать низкую финансовую возможность реализации технических мероприятий модернизации, реконструкции, нового строительства за счет собственных средств, невозможность привлечения заемных средств, так как показатели бухгалтерской отчетности не соответствуют требованиям, предъявляемым кредитными организациями при выдаче кредита, лизинговыми компаниями при заключении договора лизинга.

Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ресурсоснабжающих организаций ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" и ОАО "Каббалкгаз" свидетельствуют о наличии свободных денежных средств, которые можно использовать в целях финансирования технических мероприятий программы. Однако необходимо отметить, что у данных организаций отмечается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников.

Результаты проведенного анализа необходимо учесть при планировании источников финансирования технических мероприятий. Рекомендуется планировать финансирование технических мероприятий большей частью за счет бюджетных средств, необходимо рассмотреть возможность установления платы за подключение новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры при реализации мероприятий нового строительства и обеспечения построенных объектов инженерной инфраструктурой. Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций должен составлять не более 1-2% от общего объема финансирования данных мероприятий. Процесс модернизации ЖКХ в данном случае невозможен без государственной финансовой поддержки.

1.6. Анализ бюджетных расходов, направляемых в коммунальный комплекс за предшествующие разработке программы три года (2009 - 2011 гг.)

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года отмечаются следующие основные особенности формирования бюджета городского округа Нальчик в период 2009 - 2010 гг.:

- профицит бюджета в 2009 году;

- снижение объемов бюджета на 2010 год по сравнению с 2008 - 2009 гг.;

- превышение расходной части над доходной частью в 2010 году.

Бюджет городского округа Нальчик является дотационным и получает из республиканского бюджета субвенции, дотации на выравнивание, субсидии.

В таблице 1.6.1. представлены данные по исполнению бюджета городского округа в части реализации целевых программ, направленных на поддержку и модернизацию коммунального комплекса.

Таблица 1.6.1. Исполнение бюджета городского округа Нальчик в части реализации целевых программ в период 2009 - 2012 гг. (факт, план)

N	Реализация целевых программ	2009 год		2010 год		2011 год		2012 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	оценка
1	бюджетные средства на реализацию Муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2011 - 2015 годы", тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2000	0
2	бюджетные средства на реализацию Муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2002 - 2010 годы", тыс. руб.	3901	3901	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3	бюджетные средства на реализацию Муниципальной целевой программы "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы", тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	7296	7259
4	бюджетные средства на реализацию Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика на 2009 - 2010 годы", тыс. руб.	70000	70000	141500	141500	Х	Х	Х	Х

Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 2009 год, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 26.02.2010 г. N 216, финансирование модернизации ЖКХ выполнено в размере 3901 тыс. руб. Также выделены средства в размере 70 000 тыс. руб. на оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика.

Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 2009 год, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2011 г. N 357, выделены средства в размере 141 500,00 тыс. руб. на оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "городского округа Нальчик за 2009 год" следует читать: "городского округа Нальчик за 2010 год"

Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 2011 год, утвержденного Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2012 г. N 23, финансирование отрасли ЖКХ производилось только в части жилищного комплекса (капитальный ремонт многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда ).

Таким образом, в рамках финансирования бюджетом городского округа Нальчик реализации целевых программ в области коммунального комплекса в период 2009 - 2011 г.г. необходимо отметить, что бюджет исполнен на 100%.

Согласно плану бюджета городского округа Нальчик на 2012 год на развитие коммунального комплекса планируется:

- предоставление средств в размере 2 000,00 тыс. руб. в рамках муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация ЖКХ - комплекса г.о. Нальчик на 2011 - 2015 годы";

- предоставление средств в размере 7 296,00 тыс. руб. в рамках муниципальной целевой программы "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы".

По оценочным данным в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация ЖКХ - комплекса г.о. Нальчик на 2011 - 2015 годы" денежные средства из бюджета не направлялись. Предоставление денежных средств в рамках муниципальной целевой программы "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы" было произведено в размере 7259,5 тыс. руб.

2. Анализ существующих и перспективных показателей развития городского округа Нальчик

2.1. Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения городского округа Нальчик

2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение городского округа Нальчик осуществляет ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" (далее - ОАО "НГЭК"). ООО "Нальчикэнергосбыт" осуществляет сбыт электрической энергии по городскому округу Нальчик в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО "НГЭК".

Коммунальные электрические сети городского округа Нальчик испытывают существенные нагрузки в связи с активным строительством в юго-западной и центральной части города. По 15 питающим фидерам ОАО "НГЭК" ввело ограничение на технологическое присоединение новых потребителей. Уровень потерь электроэнергии в энергосистеме городского округа Нальчик в два раза превышает среднероссийский показатель в 12% и достигает 23%. Для снижения потерь электроэнергии необходимо проведение реконструкции сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций.

В объем электросетевых сооружений городского округа Нальчик, присоединенных к электросетям ОАО "НГЭК" по состоянию на 01.01.2012 г., входят:

- распределительные пункты РП 6-10 кВ в количестве - 23 шт.;

- трансформаторные подстанции (ТП) в количестве 812 шт.;

- кабельные линии (КЛЭП)10-6-0,4 кВ - 940,2 км;

- воздушные линии (ВЛЭП) 10-6-0,4 кВ - 836,92 км.

Трансформаторный парк 6-10/0,4 кВ в электросетях ОАО "НГЭК" на 01.01.2012 г. составляет 999 (суммарно) трансформаторов с общей установленной мощностью 322322 кВА, из которых 582 трансформатора, общей мощностью 108803 кВА, находятся на балансе ОАО "НГЭК". Срок эксплуатации следующего оборудования значительно превышает нормативный:

- 202 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 78 835кВА;

- КЛ-6-10 кВ протяженностью 108,240 м.;

- ВЛ-6-10 кВ протяженностью 51 284 м.;

- КЛ-0,4 кВ протяженностью 80 698 м.;

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью 126 197 м.

- 20 распределительных пунктов напряжением 6-10 кВ.

Схемой и программой развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года N 8-ПП, определен перечень объектов системы электроснабжения городского округа Нальчик, подлежащих реконструкции и замене. Данный перечень включен в состав настоящей Программы.

2.1.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Услуги по теплоснабжению потребителей городского округа Нальчик осуществляет ОАО "Теплоэнергетическая компания".

Основные показатели системы теплоснабжения по состоянию на 01.01.2012 г.:

- количество котельных - 59 ед.;

- количество тепловых пунктов - 46 ед.;

- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 208,23 км;

- установленная тепловая мощность - 674,02 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка - 380,3 Гкал/ч;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 162,46 кг.у.т./Гкал;

- удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 37,52 кВт ч/Гкал;

- удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 0,68  / Гкал;

- объем тепловой энергии на технологические нужды производства - 23,43 тыс. Гкал;

- объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям - 582,99 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 349 тыс. Гкал

Котельные и тепловые сети ОАО "Теплоэнергетическая компания" обеспечивают тепловой энергией жилые, общественные, административные и производственные здания. В г. Нальчике сформировано три зоны теплоснабжения. Перечень котельных и центральных тепловых пунктов, распределенных по зонам теплоснабжения (отопительным районам), приведен в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1. Перечень котельных и ЦТП ОАО "Теплоэнергетическая компания" с указанием адреса местоположения объекта

	Котельные	Центральные тепловые пункты
I - отопительный район
1	Юго-Западная котельная, ул. Тарчокова, 1	1	5-микрорайон, Тарчокова, 50
2	п. Нарт ул. Шогенцукова, 4а	2	Байсултанова, 23
3	Пушкина, 74	3	Кулиева, 6б
4	Пачева, 16	4	Кулиева, 18
5	Суворова, 12	5	Станция переливания крови, Тарчокова, 12
6	Горбольница N 1, Головко, 7	6	Хуранова, 4
7	Горбольница N 2, с. Хасанья, Аттоева, 1	7	Ленина, 12
8	Школа N 15, с. Б. Речка, Бабаева, 19	8	Ватутина, 3
9	Школа N 16, с. Хасанья, Ульбашева, 1	9	Ватутина, 32б
10	Школа N 20, с. Кенже, Колхозная, 5	10	Свободы, 3
11	Школа N 22, с. Кенже, Ахметова, 58	11	Гостиница "Россия", Гоголя, 63
12	Герпегежская п. Хасанья, ул. Аттоева, 13	12	Шогенцукова, 25
13	Декоративные культуры Хасанья, Балкарская, 2	13	Шогенцукова, 27 (Толстого)
14	Горный воздух Долинск, ул. Вовчок, 55	14	Детский сад N 40 Долинск, Долинское шоссе
15	Санаторно-лесная школа Долинск, Волчьи ворота	15	Предгорный N 1 ул. Московская, 6
16	Калюжного, 1	16	Предгорный N 2 ул. Атажукина, 8
17	Бабаева, 127	17	Предгорный N 3 ул. Московская, 14
18	ДК Хасанья с. Хасанья, ул. Аттоева, 43
II - отопительный район
1	Завокзальная ул. 9-го Января, 1	1	Строителей, 10
2	Ипподром ул. Щаденко, 30	2	Школа N 24 Мальбахова, 30а
3	Ленина, 75	3	Хмельницкого, 29
4	Мечникова, 179	4	Ногмова, 85
5	ДВТУ, ул. Кабардинская, 191	5	Мальбахова, 18
6	Мусукаева, 2	6	Кирова, 331
7	Искож, ул. Неделина, 12а	7	Гагарина, 139
8	7-км Прохладненского шоссе	8	Гагарина, 158
9	Толстого, 175	9	Осетинская, 127
10	Ногмова, 45	10	Осетинская, 146
11	Ногмова, 70	11	Мальбахова, 34б
12	Чернышевского, 268	12	Чайковского, 73
13	Мальбахова, 5	13	Цветочный комбинат ул. Северная, 4а
14	Идарова, 125	14	Северный, ул. Северная б/н
15	Электроподстанция, 4	15	Эльбрусская, 19
16	Прогимназия N 66/1 ул. Ашурова, 3	16	Республиканская больница ул. Ногмова
17	Кабардинская, 147	17	Шогенцукова, 38
18	Газовая, 5а	18	Шогенцукова, 42
19	Газовая, 6	19	Кабардинская, 208
		20	Хмельницкого, 17 д/с N 29
III - отопительный район
1	Калмыкова, 241а	1	2-й Таманской дивизии,41а
2	Тубдиспансер Дубки, больн. городок	2	Калинина, 260
3	Меликъянца	3	Шогенова, 4
4	Профсоюзная, 216	4	Шогенова, 16
5	Мазлоева, 47	5	Дубки Больничный городок
6	с. Адиюх, Нарткалинское шоссе	6	Гагарина, 40
7	Гагарина, 2	7	Профсоюзная, 222б
8	Гагарина, 40	8	Профсоюзная, 232
9	Гагарина, 56	9	Школа N 10
10	Гагарина, 203
11	Строительный лицей, ул. 2-промпроезд б/н
12	Гипрозем ул. Коллонтай, 6
13	Тельмана-Крылова" ул. Чегемская, 66
14	Крылова, 31
15	Школа N 12 ул. Профсоюзная, 122
16	5-км Прохладненского шоссе,
17	2 промпроезд, 3а
18	Фурманова,6
19	Д/с N 70 ул. Суворова, 350
20	Д/с N 59 ул. Канкошева, 97
21	Д/с N 36 ул. Цеткин, 97
22	Шалушкинская, 1

Наиболее крупными котельными в г. Нальчике являются:

- "Юго-Западная";

- "Завокзальная".

Котельная "Юго-Западная" введена в эксплуатацию в 1982 году. Котельная обеспечивает тепловой энергией порядка 30% потребителей г. Нальчика. Котельная оборудована тремя котлами ПТВМ-30 и одним котлом КВГМ-50-150. Установленная тепловая мощность котельной 155 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка в зимний период, при температуре наружного воздуха минус 18 °С - 94,9 Гкал/ч, в том числе по ГВС - 7,9 Гкал/ч.

Котельная "Завокзальная" оснащена тремя котлами КВГМ-50-150, выработавшими ресурс и требующими замены, и двумя котлами ДЕ-10. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 163 Гкал/ч. Котельная работает круглогодично. Котлы оборудованы комбинированными горелками "газ-мазут". Присоединенная нагрузка составляет 56,6 Гкал/ч. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка микрорайона составляет 62,8 Гкал/ч, при температуре наружного воздуха минус 18°С. В летний период потребляемая тепловая мощность составляет 11 Гкал/ч - на нужды горячего водоснабжения.

Протяженность магистральных тепловых сетей г. Нальчика составляет 208,23 км, в т.ч.:

- сети отопления - 177,4 км;

- сети горячего водоснабжения - 30,63 км;

- паровые сети - 0,2 км.

Тепловые сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.

- 112,8 км тепловых сетей (или 54,55% от общей протяженности) эксплуатируются более 20 лет. 58,57 км (или 28,33% от общего объема протяженности) эксплуатируются более 10 лет.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Услуги по водоснабжению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "УК Водоканал" с 1 июля 2009 года.

Водоснабжение г. Нальчика осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностных рек Нальчика и Белой. Уровень обеспеченности водоснабжением населения города и прилегающих посёлков составляет 100%.

Основными действующими водозаборами являются: Головной, Мокрая Шалушка, Парковый, Дубки, Искож, Лесополоса, Вольный Аул, Сухая Шалушка, Хасанья, Кишпек, Кенже, 3-й пос. Белая Речка, 4-й пос. Белая Речка. В с. Хасанья, Кенже, Белая Речка имеются водозаборы одиночных артезианских скважин. Около 70% воды забирается из 5-ти наиболее крупных подземных водоисточников, которыми являются скважинные водозаборы "Кишпек", "Мокрая Шалушка", "Искож", "Дубки", "Головной".

Кишпекский водозабор, расположенный в 16 км к северо-востоку от Нальчика, был введен в работу в 1983 году. Водозабор выполнен по лучевой схеме и состоит из 30 артезианских скважин, двух резервуаров по 6000  насосной станции 2-го подъема и хлораторной.

Водозабор "Мокрая Шалушка" расположен в 1,5 км к северо-западу от города и состоит из 18 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, насосной станции 3-го подъема и шести резервуаров общей емкостью 33200 .

Парковый водозабор расположен в юго-западной части города на территории парка и состоит из пяти артезианских скважин и четырех резервуаров общей емкостью 7350 .

Основные показатели системы водоснабжения по состоянию на 01.01.2012 г.:

- система водоснабжения -централизованная;

- источник водоснабжения - артезианские скважины (106 шт.), поверхностные и подрусловые воды р. Нальчик и р. Белая;

- установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема (106 шт.) - 227,2 тыс. /сут.

- установленная производственная мощность насосных станций 2 и 3 подъема (12 шт.) - 227,2 тыс. /сут.

- производственная мощность очистных сооружений - 20 тыс. /сут.

- одиночная протяженность сетей - 632,619 км, в т.ч.:

- магистральные водоводы - 147,4 км;

- уличная водопроводная сеть - 392,234 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 92,985 км;

- доля сетей нуждающихся в замене - 190,38 км (30%);

- протяженность закольцованных сетей - 539,634 км;

- протяженность тупиковых сетей - 92,985 км;

- подъем воды на 2011 г. - 26 771 тыс. 

- потери воды - 35% (6 960 тыс. );

- объем реализации воды потребителям - 811 тыс. 

- количество аварий в системе в 2011 г. - 14 ед.

В городском округе Нальчик существует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения городского округа Нальчик являются подземные воды. В настоящее время водозабор состоит из 106 скважин. Износ водозабора составляет 62,5%.

Водоподготовка воды производится на существующих водопроводных очистных сооружениях. Питьевая вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностных источников водозабора "Головной" подвергается обеззараживанию и дальнейшей очистке на очистных сооружениях водопровода (ОСВ). ОСВ работают в технологическом режиме по очистке и хлорированию. В паводковый период эффективность очистки обеспечивается коагуляцией.

Остальные водозаборы, осуществляющие водоснабжение населения, являются подземными, с надежным перекрытием водоносных горизонтов. Показатели качества воды из указанных водозаборов стабильные, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий. На очистных сооружениях водопровода проводится мокрая подача коагулянта, т.е. коагулянт растворяется в затворном баке снизу, а затем подается в дозирующий бак, оттуда в коагулируемую воду.

Основные магистральные сети водопровода - кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 632,619 км, из них внутриквартальные сети составляют 92,985 км, тупиковые сети - 92,985 км, уличные сети - 392,234 км, магистральные водоводы - 147,4 км, закольцованные сети - 539,634 км. Протяженность сетей водоснабжения требующих замены составляет 190,38 км. Общий износ всех водопроводных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 75%. Объем потерь воды в 2011 г. составил 35% от общего объема воды, поданного в сеть.

2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Услуги по водоотведению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "УК Водоканал" с 1 июля 2009 года.

Основные показатели системы водоотведения по состоянию на 01.01.2012 г.:

- протяженность канализационных сетей - 355,809 км, в т.ч.:

- самотечная канализационная сеть - 350,209 км;

- напорная канализационная сеть - 5,6 км;

- протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене - 51,744 км (14,5%);

- количество ФНС (фильтровально-насосные станции) - 6 шт.;

- установленная проектная мощность ФНС - 1 тыс. /сут;

- количество канализационных очистных сооружений (КОС) - 1 ед.;

- проектная мощность КОС - 130 тыс. /сут;

- объем отведения сточных вод - 16 190 тыс. 

- пропущено через очистные сооружения - 20 976 тыс. 

- количество аварий в системе в 2011 г. - нет;

- дефицит мощности - есть.

В городском округе Нальчик централизованной системой канализации охвачено 84,4% населения, в сельских поселениях - 30,7% населения. Сточные воды от жилой и промышленной застройки, а также курортной зоны отводятся самотеком по системе районной канализации и двум главным коллекторам на очистные сооружения биологической очистки. Сооружения, производительность которых составляет 130 тыс. /сут., размещаются в 2,5 км восточнее города на правом берегу р. Шалушка. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Шалушка.

На многих предприятиях эксплуатируются сооружения по очистке промышленных стоков, однако они работают не достаточно эффективно, в результате чего в очищенных стоках концентрация отдельных веществ значительно превышает предельно допустимую концентрацию.

В г. Нальчике система канализации - полная раздельная с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод отдельно от атмосферных осадков.

Общая протяженность сетей 355,809 км, из них 51,744 км сетей являются ветхими и требуют замены, внутриквартальные сети составляют 127,065 км, уличная канализационная сеть - 187,944 км, главные напорные коллекторы - 40,8 км, напорная канализационная сеть - 5,6 км. Общий износ канализационных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 90%. Хозяйственно-бытовые стоки от потребителя поступают на канализационные очистные сооружения (ОСК). Техническое состояние ОСК в городском округе Нальчик не соответствуют современным требованиям и нормативам, так как проектной мощности данной ОСК недостаточно для очистки необходимого объема сточных вод. Износ ОСК составляет 100%. Из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений сточные воды коммунального хозяйства сбрасываются практически неочищенными.

2.1.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей городского округа Нальчик осуществляет ОАО "Каббалкгаз". Уровень газификации городского округа Нальчик составляет 98%. Протяженность сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании у ОАО "Каббалкгаз" по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 990,57 км, в т. ч.:

- на балансе, обслуживаемые собственными силами - 799,41 км;

- арендуемые - 1,42 км;

- на техническом обслуживании по договорам - 189,74 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы) по состоянию на 01.01.2012 г.:

- до 15 лет - 109,06 км;

- от 15 до 30 лет - 129,13 км;

- от 30 до 35 лет - 74,98 км;

- от 35 до 39 лет - 62,87 км;

- 39 лет - 26,13 км;

- 40 лет - 25,53 км;

- от 41 до 50 лет - 282,89 км;

- от 50 до 60 лет - 21,31 км.

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), всего 46 ед., в том числе отработавших более 20 лет - 41 ед.

Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: 146 ед., из них:

- катодных, 142 ед.

- на балансе - 135 ед.

- станций отработавших более 15 лет - 124 ед., из них:

- требующих замены - 24 ед.

- анодных заземлений (контуров) - 142 ед., из них:

- требующих замены - 24 ед.

- протекторных, 4 ед.

Количество электроизолирующих соединений 15 903 ед., в том числе требующих ремонта - 240 ед.

Наиболее крупным потребителем услуг газоснабжения является население, на его долю приходится 52,25% объема потребления газа. Доля коммунально-бытовых предприятий в общем объеме потребления газа составляет 33,9%. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления газа составляет 13,85%. Потери газа составляют 0,55% от общего объема транспортировки. В таблице 2.1.5.1 приведен баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик в 2011 г.

Таблица 2.1.5.1. Баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик в 2011 г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год
1.	Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего:	тыс.	413 768,60
1.1.	- транзит	тыс.	0,00
1.2.	- до конечных потребителей, из них:	тыс.	413 768,60
1.2.1.	Прочим потребителям, в том числе	тыс.	197 572,22
1.2.1.1	промышленным предприятиям	тыс.	57 295,94
1.2.1.2	коммунально-бытовым предприятиям	тыс.	140 276,28
1.2.2.	населению	тыс.	216 196,38
1.3.	Расход газа, в том числе:	тыс.	2 331,98
1.3.1.	- на собственные нужды	тыс.	14,88
1.3.2.	- на технологические нужды	тыс.	43,41
1.3.3.	- потери в газораспределительных сетях	тыс.	2 273,69

2.1.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТБО

В городском округе Нальчик услугу утилизации ТБО оказывают две организации: ООО "Экоконцепт " и ООО "Чегемспецавтохозяйство".

ООО "Экоконцепт" обслуживает 95% территории городского округа Нальчик.

ООО "Чегемспецавтохозяйство" обслуживает 5% территории городского округа Нальчик.

Твердые отбросы от жилой застройки собираются контейнерным и баковым способом с погрузкой в кузова мусоровозов. Обезвреживание мусора осуществляется на свалке, расположенной на территории Урванского района Кабардино-Балкарской Республики.

Для утилизации (захоронения) ТБО, вывозимых с территории городского округа Нальчик используется 1 полигон площадью 8 га, который находится в субаренде у ООО "Экоконцепт". В настоящее время полигон перегружен, на нем осуществляются рекультивационные работы. В ближайшее время планируется частичный ввод в эксплуатацию нового полигона площадью 30 га, глубиной 30 м. Рядом с полигоном строится мусоросортировочный завод. Ввод в эксплуатацию завода планируется осуществить одновременно с полигоном. Отсутствие полигонов для захоронения коммунальных отходов и низкий уровень экологической культуры населения способствуют появлению несанкционированных свалок.

Утилизация (захоронение) практически всех видов отходов производства и потребления осуществляется на свалках, что создает опасность загрязнения почв, грунтовых и поверхностных вод, источников водоснабжения, негативно влияет на состояние окружающей среды, санитарно-эпидемиологическую обстановку в городском округе Нальчик.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 07 июля 2010 года N 265 утверждена муниципальная целевая программа "Энергосбережение в городском округе Нальчик на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа по энергосбережению), в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение в городском округе Нальчик на 2011 - 2015 годы" в городском округе Нальчик планируется:

- повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления;

- внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;

- разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;

- реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения.

В городском округе Нальчик утверждена муниципальная адресная программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на 2009 - 2015 годы (далее - Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета) согласно решению Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 07 июля 2009 года N 100. В рамках реализации данной муниципальной программы к 2015 году планируется:

- установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения (1368 шт.);

- установка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения (142 шт.);

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (1254 шт.);

- установка общедомовых приборов учета потребления электроэнергии (1336 шт.);

- установка общедомовых приборов учета газа (1298 шт.).

В соответствии с муниципальной адресной программой поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов количество многоквартирных домов, в которых установили общедомовые приборы учета холодной воды по данным на 01.01.2012 г. составляет 115 или 8,4% от общего количества многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета. Количество многоквартирных домов, в которых установили общедомовые приборы учета горячей воды по данным на 01.01.2012 г., составляет 102 или 35,4%. Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют. По состоянию на 01.01.2012 г. общедомовыми приборами учета обеспечены 14,7% потребителей услуг теплоснабжения, 7,3% - потребителей услуг газоснабжения, 8,5% -потребителей электрической энергии.

В рамках реализации муниципальной адресной программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроснабжения, газоснабжения) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на 2009 - 2015 годы к 2015 г. планируется 100%-ное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии, газа и электрической энергии, горячей и холодной воды.

2.3. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Анализ доступности платы за коммунальные услуги для потребителей произведен на основе системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Кабардино-Балкарской Республики, утв. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.10.2010 г. N 198-1-ПП.

Согласно данной системе критериев оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса производится на основе применения следующих критериев:

- доля расходов граждан на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе семьи (не более 15%);

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности населения (не более 16,5%);

- уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги (не менее 75%);

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения (не более 20%).

Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги по данным на 01.01.2012 г. для населения городского округа Нальчик произведен с учетом:

- среднего совокупного расхода населения на оплату коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение) на территории городского округа Нальчик на 01.01.2012 года в размере 623,27 руб./мес. на человека. Расчет платы произведен на основе данных, представленных Местной администрацией городского округа Нальчик;

- среднедушевой доход населения по КБР на 01.01.2012 г. в размере 12444,10 рублей в месяц на человека (согласно данным, представленным Местной администрацией городского округа Нальчик);

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории городского округа Нальчик на 01.01.2012 г., ориентировочно составляет 22% (согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года);

- общая численность населения городского округа Нальчик на 01.01.2012 г. составляет 265 266 чел. (по итогам переписи населения).

Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения городского округа Нальчик на 01.01.2012 г. свидетельствует о том, что доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения составляет 5,01%, что соответствует принятому нормативу.

Прогноз платы за коммунальные услуги на период реализации Программы (до 2030 года) построен в соответствии:

- с установленными Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике тарифами на горячую воду, реализуемую потребителям ОАО "Теплоэнергетическая компания" (постановление от 30.12.2011 г. N 66);

- с установленными Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике тарифами на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями (постановление от 09.12.2011 г. N 43);

- с установленными Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике тарифами на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП "Управляющая компания "Водоканал" (постановление от 29.12.2011 г. N 65);

- с установленными Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике тарифами на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО "Экоконцепт" (постановление от 12.03.2012 г. N 12);

- с установленными Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике тарифами на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории "население" (постановление от 29.11.2011 г. N 35);

- с установленными Решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики нормативами потребления воды при отсутствии приборов учета, реализуемой населению в городском округе Нальчик от 23.12.2008 г.;

- с установленными Решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики нормативами потребления тепловой энергии для населения, проживающего во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности от 05.07.2008 г.;

- с Долгосрочным прогнозом развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- с построенным прогнозом среднедушевого дохода населения городского округа Нальчик на период до 2030 года;

- с максимально допустимой долей собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, установленной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики в размере 15% от 19.08.2011 г. N 253;

- с учетом данных о фактическом размере платы населения за коммунальные услуги на 2011 год, в том числе:

- за отопление - 255,55 руб./мес.;

- за холодное водоснабжение - 56,75 руб./мес.;

- за водоотведение - 50,82 руб./мес.;

- за газоснабжение - 90,74 руб./мес.;

- за электроснабжение - 116,84 руб./мес.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги составит:

- к 2015 году - 1382,07 руб./мес. на 1 чел,

- к 2020 году - 1677,39 руб./мес. на 1 чел;

- к 2030 году - 2635,33 руб./мес. на 1 чел.

Прогноз платы за коммунальные услуги представлен в таблице 2.3.1. Доля расходов на оплату данных коммунальных услуг в среднедушевом доходе семьи согласно построенному прогнозу не превысит максимально допустимую долю собственных расходов на оплату коммунальных услуг.

Таблица 2.3.1. Прогноз платы за коммунальные услуги в период 2013 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)	2029 год (прогноз)	2030 год (прогноз)
1	Плата за коммунальную услугу - водоснабжение, руб./мес., в том числе:	288,57	540,34	577,33	599,27	710,33	423,51	450,39	464,20	453,40	433,96	422,75	397,22	374,55	363,83	346,23	324,96	299,57	268,04
	холодное водоснабжение	62,69	222,73	232,30	235,72	287,22	82,02	78,86	77,36	75,37	72,91	70,00	66,47	62,69	57,88	52,29	45,86	38,39	28,85
	горячее водоснабжение	225,88	317,61	345,03	363,55	423,11	341,49	371,54	386,84	378,03	361,05	352,75	330,76	311,86	305,95	293,94	279,10	261,18	239,19
1.1.	Средний темп роста, %	101,97	187,25	106,85	103,80	118,53	59,62	106,35	103,07	97,67	95,71	97,42	93,96	94,29	97,14	95,16	93,86	92,18	89,48
2	Плата за коммунальную услугу - водоотведение, руб./мес.	96,47	159,29	181,53	187,85	195,69	199,45	205,67	205,38	210,26	215,27	220,40	219,36	221,34	227,24	233,28	239,76	246,13	250,28
2.1.	Средний темп роста, %	180,97	165,11	113,97	103,48	104,17	101,92	103,12	99,86	102,37	102,38	102,39	99,53	100,91	102,66	102,66	102,78	102,66	101,69
3	Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес.	244,81	251,94	280,46	296,87	336,94	373,23	406,00	425,78	416,08	396,59	384,83	360,10	339,35	335,35	324,44	309,35	292,71	272,67
3.1.	Средний темп роста, %	97,76	102,91	111,32	105,85	113,50	110,77	108,78	104,87	97,72	95,32	97,03	93,57	94,24	98,82	96,75	95,35	94,62	93,16
4	Плата за электрическую энергию, руб./мес.	116,85	105,80	103,24	106,50	109,30	111,46	112,78	112,03	109,57	105,98	103,33	101,27	99,36	96,00	91,61	86,01	79,01	70,19
4.1.	Средний темп роста, %	94,35	90,54	97,58	103,15	102,63	101,97	101,19	99,34	97,80	96,72	97,50	98,01	98,11	96,62	95,43	93,89	91,86	88,84
5	Плата за услугу утилизации ТБО, руб./мес.	18,29	21,20	24,01	25,99	28,45	31,29	34,34	37,78	40,50	43,25	46,01	48,79	52,04	53,78	33,66	34,57	35,51	36,47
5.1.	Средний темп роста, %	63,06	115,91	113,26	108,26	109,43	109,98	109,75	110,03	107,21	106,77	106,38	106,04	106,68	103,34	62,58	102,72	102,72	102,70
6	Плата за услугу газоснабжения, руб./мес.	161,47	185,88	215,49	247,65	284,36	327,34	376,44	432,21	496,38	568,65	653,85	751,83	863,92	993,51	1142,54	1313,92	1511,01	1737,66
6.1.	Средний темп роста, %	165,54	115,11	115,93	114,92	114,82	115,11	115,00	114,81	114,85	114,56	114,98	114,99	114,91	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7	Итого плата за коммунальные услуги, руб./мес./чел.	926,47	1264,44	1382,07	1464,13	1665,07	1466,28	1585,62	1677,39	1726,19	1763,70	1831,18	1878,57	1950,57	2069,71	2171,76	2308,58	2463,94	2635,33
7.1.	Темп роста, %	110,67	136,48	109,30	105,94	113,72	88,06	108,14	105,79	102,91	102,17	103,83	102,59	103,83	106,11	104,93	106,30	106,73	106,96
8	Среднедушевой доход населения КБР, руб./мес.	15432	17109	19052	21219	23615	26307	29310	32713	36516	40798	45550	50936	57005	63746	71323	79635	88974	99288
8.1.	Темп роста, %	124,01	110,86	111,36	111,37	111,29	111,40	111,41	111,61	111,63	111,73	111,65	111,82	111,92	111,82	111,89	111,65	111,73	111,59
9	Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения, %	6,00	7,39	7,25	6,90	7,05	5,57	5,41	5,13	4,73	4,32	4,02	3,69	3,42	3,25	3,04	2,90	2,77	2,65
10	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

2.4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса определяются тенденцией развития городского округа и тесно связаны с численностью населения г.о. Нальчик. Согласно прогнозу численности населения, приведенному в пункте 1.1.3, к 2030 г. в г.о. Нальчик планируется увеличение численности населения, что повлечет за собой увеличение спроса на коммунальные ресурсы. Кроме того, в рамках реализации республиканской целевой программы "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 годах", утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8.08.2011 г. N 237, планируется реализация крупного проекта жилищного строительства с вводом жилья более 1 млн. кв. метров - комплексная застройка жилого района "Восточный" в городском округе Нальчик.

В границах эскиза застройки жилищное строительство запроектировано в объеме 1056,3 тыс. . общей площади со следующим распределением по этажности:

- малоэтажная высокоплотная застройка - 155,0 тыс. .

- 2,3 - этажные дома - 15,0 тыс. .

- 4,5 - этажные дома - 292,0 тыс. .

- 7 - этажные дома - 457,1 тыс. .

- 9 - этажные дома - 121,7 тыс. .

- выше 10 этажей - 15,3 тыс. .

В г.о. Нальчик на период реализации Программы планируется реализация проектов нового строительства на следующих территориях:

- микрорайон Дубки;

- территория аэропорта;

- центральная часть города (со сносом ветхого жилья);

- микрорайон коттеджной застройки Мисхидж;

- микрорайон коттеджной застройки Худруко.

Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов нового строительства повлечет за собой увеличение потребления тепловой энергии, газа, воды (что повлечет за собой увеличение объема сточных вод) и электрической энергии.

В период с 2013 по 2020 гг. значительного увеличения спроса на коммунальные ресурсы не ожидается.

Объем потребления тепловой энергии в 2020 г. составит 653,66 тыс. Гкал, газа 367 697,29 тыс. , электрической энергии 554,46 ГВт, воды 21 783,54 тыс. , объем принятых сточных вод составит 18 505,5 тыс. .

В период с 2020 по 2030 г.г. произойдет увеличение спроса на тепловую энергию, электроэнергию и газ, вследствие ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в микрорайоне Восточный. Снижение потребления воды и соответственно объема образуемых сточных вод произойдет вследствие реализации мероприятий по энергосбережению и установки приборов учета воды.

Таблица 2.4.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

N п/п	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	Единицы измерения	2013 г.	2020 г.	2030 г.
1	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	692,02	653,66	804,56
2	Потребление воды (с учетом потерь при транспортировке)	тыс.	24 716,36	21 783,54	20 221,01
3	Объем сточных вод отведенных от потребителей	тыс.	19 736,97	18 505,5	19 624,08
4	Объем твердых бытовых отходов	тыс.	550 637,55	561 039,24	575 255,67
5	Потребление газа	тыс.	373 854,72	367 697,29	391 319,45
6	Покупка электрической энергии	ГВт	489,64	554,46	645,36

2.5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 (таблица 2.5.1.):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. N 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица.2.5.1. Целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
1	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
1.1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных услугами по водоснабжению (водоотведению), %
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства, ед.
		Удельное водопотребление (водоотведение) /чел./год.
1.2	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
		Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
1.3	Охват потребителей приборами учета Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета водопотребления	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
1.4	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ системы водоснабжения (водозаборных сооружений и водопроводных сетей), %
		Износ канализационных сетей, %
		Износ канализационно-очистных сооружений, %
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
		Доля ежегодно заменяемых сетей, %
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
1.5	Экономическая эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения	Удельный расход электроэнергии, кВт ч/
2	Система теплоснабжения
2.1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по теплоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное теплопотребление населения, Гкал/чел/год
2.2	Охват потребителей приборами учета Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории городского округа, %
2.3	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь % к отпуску в сеть
		Коэффициент потерь, Гкал/км
		Индекс замены оборудования, %
		Износ системы теплоснабжения, %
		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
		Уровень загрузки производственных мощностей, %
2.4	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Эффективность использования топлива, кг.у.т/Гкал
		Эффективность использования воды, /Гкал
		Эффективность использования электрической энергии, кВт ч/Гкал
		Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед.
3	Система электроснабжения
3.1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по электроснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное электропотребление населения, кВт ч/чел/год.
3.2	Охват потребителей приборами учета Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета электрической энергии	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории, %
3.4	Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь % к отпуску в сеть
		Коэффициент потерь, кВт ч/день
		Индекс замены оборудования, %
		Износ системы электроснабжения, %
		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
		Уровень загрузки производственных мощностей, %
4	Система газоснабжения
4.1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по газоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное потребление газа, /чел./год.
4.2	Охват потребителей приборами учета	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %
4.3	Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)
		Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ, ед.
		Индекс замены оборудования катодной защиты, %
		Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, %
5	Утилизация (захоронения) ТБО
5.1	Доступность для потребителей Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля расходов на оплату услуг в среднедушевом доходе населения, %
5.2	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО	Объем реализации товаров и услуг, м. куб.
5.3	Показатели надежности системы и качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО	Продолжительность оказания услуг, час/день
		Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность городского округа Нальчик без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе Нальчик.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблицах 2.5.2.-2.5.7.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

- Водоснабжение:

- Износ сетей водоснабжения:

- 2013 г. - 75%;

- 2020 г. - 67,1%;

- 2030 г. - 60%;

- Уровень потерь и неучтенных расходов воды:

- 2013 г. - 25,80%;

- 2020 г. - 21%;

- 2030 г. - 10,10%;

- Обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета:

- 2013 г. - 50,8%;

- 2020 г. - 100%;

- 2030 г. - 100%;

- Водоотведение:

- Износ системы водоотведения:

- 2013 г. - 92,67%;

- 2020 г. - 64,7%;

- 2030 г. - 44,6%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2013 г. - 11,84%;

- 2020 г. - 2,39%;

- 2030 г. - 0%.

- Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению:

- 2013 г. - 84,4%;

- 2020 г. - 100%;

- 2030 г. - 100%.

- Теплоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0,35 ед./км;

- 2020 г. - 0,27 ед./км.

- 2030 г. - 0,15 ед./км.

- Износ системы теплоснабжения:

- 2013 г. - 73%;

- 2020 г. - 59%.

- 2030 г. - 39%.

- Уровень потерь:

- 2013 г. - 29,89%;

- 2020 г. - 14,89%.

- 2030 г. - 10%.

- Электроснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0,082 ед./км;

- 2020 г. - 0,061 ед./км;

- 2030 г. - 0,033 ед./км.

- Уровень потерь (в % к отпуску в сеть):

- 2013 г. - 19,9%;

- 2020 г. - 19,16%.

- 2030 г. - 18,12%.

- Газоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0 ед./км;

- 2020 г. - 0 ед./км.

- 2030 г. - ед./км.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2013 г. - 8%;

- 2020 г. - 5%.

- 2030 г. - 0%.

- Уровень потерь:

- 2013 г. - 0,55%;

- 2020 г. - 0,55%.

- 2030 г. - 0,55%.

- Утилизация (захоронение) ТБО:

Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

- 2013 г. - 7,69%;

- 2020 г. - 61,59%;

- 2030 г. - 100%.

Таблица 2.5.2. Целевые показатели развития системы электроснабжения на период с 2013 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед/км	0,082	0,079	0,076	0,073	0,070	0,067	0,064	0,061
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь % к отпуску в сеть	%	19,90	19,79	19,69	19,58	19,48	19,37	19,27	19,16
1.4.	Коэффициент потерь	кВт ч./км	54,82	56,19	59,18	59,15	59,11	59,07	59,04	59,05
1.5.	Индекс замены оборудования	%	3,04	3,02	3,01	2,99	2,97	0	0	0
1.6.	Износ системы электроснабжения	%	68,2	67,4	66,6	65,8	65	64,2	63,4	62,6
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	75	74	73	73	72	71	70	69
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	31,97	37,78	37,29	36,82	36,35	35,90	35,46	35,03
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуги электроснабжения в среднедушевом доходе населения	%	0,83	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87
3.3.	Индекс нового строительства	ед	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
3.4.	Удельное электропотребление	кВт ч/чел/год	521,25	521,24	521,21	521,21	521,24	521,22	521,23	521,25

Продолжение таблицы 2.5.2. Целевые показатели развития системы электроснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед/км	0,058	0,055	0,053	0,050	0,047	0,044	0,042	0,039	0,036	0,033
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь % к отпуску в сеть	%	19,06	18,95	18,85	18,74	18,64	18,53	18,43	18,33	18,22	18,12
1.4.	Коэффициент потерь	кВт ч/км	60,62	62,17	63,83	63,96	64,09	64,21	64,34	64,47	64,59	64,72
1.5.	Индекс замены оборудования	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Износ системы электроснабжения	%	61,8	61	60,2	59,4	58,6	57,8	57	56,2	55,4	54,6
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	69	68	67	66	65	65	64	63	62	61
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	37,34	39,65	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуги электроснабжения в среднедушевом доходе населения	%	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3.3.	Индекс нового строительства	ед	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Удельное электропотребление	кВт ч./чел/год	563,92	606,39	648,57	648,60	648,59	648,58	648,59	648,60	648,57	648,58

Таблица 2.5.3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2013 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед/км	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	29,89	26,89	24,89	22,89	20,89	18,89	16,89	14,89
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	970,71	836,15	741,26	671,76	604,25	538,65	474,89	412,88
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	2,55	2,54	1,47	1,27	1,14	1,05	0,96	0,96
1.6.	Индекс замены оборудования	%	1,90	4,76	0,00	1,43	1,43	4,29	2,86	5,71
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	73,00	71,00	69,00	67,00	65,00	63,00	61,00	59,00
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	53,53	52,03	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	75,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге электроснабжения	%	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,56	1,53	1,51	1,43	1,38	1,32	1,27	1,22
3.3.	Индекс нового строительства	ед	0,00	0,015	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел/год	1,64	1,58	1,53	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49
4	Экономическая эффективность деятельности
4.1..	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал.	161,67	159,69	159,69	159,10	158,50	156,72	155,54	153,16
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м./Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт ч/Гкал	42,22	42,22	42,22	38,00	33,78	29,55	29,55	29,55
4.4..	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70

Продолжение таблицы 2.5.3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед/км	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	12,89	10,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	363,86	314,79	297,02	307,25	319,20	321,10	323,04	325,01	327,02	329,07
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
1.6.	Индекс замены оборудования	%	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	57,00	55,00	53,00	51,00	49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	39,00
1.8	Уровень загрузки производственных мощностей	%	51,50	52,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге теплоснабжения	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,19	1,15	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	0,99	0,96	0,94
3.3.	Индекс нового строительства	ед	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел/год	1,51	1,55	1,59	1,65	1,72	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67
4	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал.	151,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м./Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт ч/Гкал	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Таблица 2.5.4. Целевые показатели развития системы водоснабжения на период с 2013 г. по 2020 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Водоснабжение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3	Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %	%	25,80	25,40	25,00	24,80	24,44	23,45	22,44	21,00
1.4	Коэффициент потерь	тыс. /км	9,94	9,46	8,97	8,55	8,05	7,55	7,12	6,71
1.5	Износ сетей водоснабжения	%	75	73,8	72,6	71,5	70	69	68,2	67,1
1.6	Износ водозаборных сооружений	%	62,5	58	53,5	49	44,5	40	40	40
1.7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	26	23	22	21	20	19	19	18
2	Охват потребителей приборами учета
2.1	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	75	100	100	100	100	100	100	100
3	Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Доля расходов на оплату услуги холодного и горячего водоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,82	1,77	1,71	1,62	1,58	1,51	1,47	1,42
4.3	Индекс нового строительства	ед.	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08
4.4	Удельное водопотребление	/чел/год.	63,4	57,7	52,6	50,6	48,9	47,2	45,7	44,3
5	Экономическая эффективность деятельности
5.1	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт ч/	2,33	2,24	2,15	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Продолжение таблицы 2.5.4. Целевые показатели развития системы водоснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Водоснабжение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3	Уровень потерь	%	20,35	19,28	18,19	17,09	15,97	14,83	13,67	12,50	11,31	10,10
1.4	Коэффициент потерь	тыс. /км	6,31	5,91	5,51	5,12	4,73	4,36	3,99	3,62	3,25	2,88
1.5	Износ сетей водоснабжения	%	66	64,8	63,6	62,5	60	60	60	60	60	60
1.6	Износ водозаборных сооружений	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	17	16	15	15	14	14	14	14	14	14
2	Охват потребителей приборами учета
2.1	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Доля расходов на оплату услуги холодного и горячего водоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,38	1,33	1,29	1,20	1,23	1,19	1,16	1,14	1,11	1,08
4.3	Индекс нового строительства	ед.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4.4	Удельное водопотребление	/чел/год.	43,0	41,7	40,6	39,5	38,5	38,6	38,7	38,9	39,0	39,1
5	Экономическая эффективность деятельности
5.1	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт ч/	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Таблица 2.5.5. Целевые показатели развития системы водоотведения на период с 2013 г. по 2020 г

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Водоотведение и очистка сточных вод
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.2.	Износ сетей канализации	%	90	88,5	87	85,5	84	82,5	81	79,5
1.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	11,84	10,36	8,83	7,42	6,04	4,75	3,53	2,39
2	Показатели качества поставляемых услуг
2.1	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %	%	42	42	42	100	100	100	100	100
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению	%	84,4	86,6	88,8	91	93,2	95,4	97,6	100
3.2	Доля расходов на оплату услуги отведения и очистки сточных вод в среднедушевом доходе населения	%	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50
3.3	Индекс нового строительства	ед.	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11	0,12	0,12
3.4	Удельное водоотведение	/чел/год.	58	51	46	43	41	39	37	35
4	Экономическая эффективность деятельности
4.1	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт ч/	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Продолжение таблицы 2.5.5. Целевые показатели развития системы водоотведения на период с 2021 г. по 2030 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Водоотведение и очистка сточных вод
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.2.	Износ сетей канализации	%	78	76,5	75	72	70	70	70	70	70	70
1.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	1,33	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Показатели качества поставляемых услуг
2.1	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению	%	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2	Доля расходов на оплату услуги отведения и очистки сточных вод в среднедушевом доходе населения	%	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43
3.3	Индекс нового строительства	ед.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3.4	Удельное водоотведение	/чел/год.	34	32	31	30	29	29	29	29	29	29
4	Экономическая эффективность деятельности
4.1	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт ч/	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Таблица 2.5.6 . Целевые показатели развития системы утилизации ТБО на период с 2013 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность оказания услуг, час/день	Час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.2.	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %	%	7,69	15,39	23,09	30,79	38,49	46,19	53,89	61,59
Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения, %	%	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
3.1	Объем реализации товаров и услуг,		550637,55	553035,64	555618,20	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24

Продолжение таблицы 2.5.6. Целевые показатели развития системы утилизации ТБО на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения услугой
1.1.	Продолжительность оказания услуг	Час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.2.	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям	%	69,29	76,99	84,69	92,39	100	100	100	100	100	100
2	Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
3	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
3.1	Объем реализации товаров и услуг		562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67

Таблица 2.5.7. Целевые показатели развития системы газоснабжения на период с 2013 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1.4.	Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	%	13	13	13	13	13	13	13	13
1.5.	Индекс замены оборудования катодной защиты	ед.	0,33	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
1.6.	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене	%	8	8	8	7	7	6	6	5
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность приборами учета	%	61,00	72,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	93	93	93	93	93	93	93	93
3.2.	Доля расходов на оплату услуги газоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,82	1,77	1,71	1,62	1,58	1,51	1,47	1,42
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006
3.4.	Удельное потребление газа	куб. м./чел/год	728	728	728	728	728	728	728	728

Продолжение таблицы 2.5.7. Целевые показатели развития системы газоснабжения на период с 2013 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г .	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г .	2029 г.	2030 г.
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1.4.	Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Индекс замены оборудования катодной защиты	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене	%	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
2	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	93,00	93	93	95	95	95	95	95	95	95
3.2.	Доля расходов на оплату услуги газоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,38	1,33	1,29	1,26	1,23	1,19	1,16	1,14	1,11	1,08
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Удельное потребление газа	куб. м./чел/год	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728

3. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик

3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

Электроснабжение потребителей г.о. Нальчик осуществляется от Единой энергетической системы России. Электроснабжение г.о. Нальчик осуществляет ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" (далее - ОАО "НГЭК"). ООО "Нальчикэнергосбыт" осуществляет сбыт электрической энергии по городскому округу Нальчик в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО "НГЭК".

Опорными центрами питания являются пять подстанций, расположенных в г. Нальчике: ПС 110 кВ "Долинск", ПС 110 кВ "Нальчик", ПС 110 кВ "СКЭП", ПС 110 кВ "Искож", ПС 110 кВ "Телемеханика". В таблице 3.1.1 приведены характеристики установленных на подстанциях г.о. Нальчик трансформаторов, а также данные об их загрузке. В 2010 г. наибольшие величины загрузки трансформаторов составили 88% на ПС "Нальчик" (трансформатор N 1) и 70,5% на ПС "Искож" (трансформатор N 2). Загрузка трансформаторов остальных подстанций в 2010 г. не превысила 60%.

Таблица 3.1.1 Характеристика трансформаторов подстанций г.о. Нальчик

N п/п	Наименование ПС	Диспетчерское обозначение трансформатора	Тип	Номинальная мощность трансформатора, МВА	2009 г.		2010 г.
					Максимальная загрузка, МВА	Максимальная загрузка, %	Максимальная загрузка, МВА	Максимальная загрузка, %
1.1.	Нальчик	Т-1	ТДТН	20	10	50	0	0
		Т-2	ТДТНГ	25	14	56	22	88
		Т-3	ТРДН	25	1,9	7,6	11	44
1.2.	Искож	Т-1	ТДН	16	4,7	29,6	11,3	70,5
		Т-2	ТДН	16	7,9	49,3	0	0
1.3.	Дубки	Т-1	ТДНГ	10	4,5	44,6	5,3	52,6
		Т-2	ТДН	15	6	40	5,3	35,1
1.4.	СКЭП	Т-1	ТДТН	25	5,8	23,2	8,8	35,2
		Т-2	ТДТН	25	9,6	38,4	6,7	26,6
1.5.	ТМХ-1	Т-1	ТРДН	40	34,1	85,2	11,1	27,6
		Т-1	ТРДН	25	0	0	4,7	18,8
1.6.	Долинск	Т-1	ТРДН	25	15,9	63,7	11,7	46,8
		Т-2	ТРДН	25	13,6	54,4	4,1	16,6
		Т-3	ТРДН	25	не был установлен		6,9	27,7

В таблице 3.1.2 приведены сведения об установленной мощности центров питания системы электроснабжения г.о. Нальчик.

Таблица 3.1.2. Характеристика центров питания системы электроснабжения г.о. Нальчик

N п/п	Центр питания	Год ввода в эксплуатацию	Адрес	Установленная мощность, МВт	Фактическая нагрузка, МВт	Резерв мощности, МВт
1	РП-1	1973	ул. Горького, (рынок)	9,9	4,1	5,8
2	РП-2	1976	ул. И. Арманд - ул. Пушкина, (Статуправление)	9,3	5,2	4,1
3	РП-3	1986	ул. Канукоева, "Долинск"	9,8	2,7	7,1
4	РП-4	1974	ул. Профсоюзная, "Дубки", (ГПТУ-1)	7,8	4,6	3,2
5	РП-5	1969	пер. Кузнечный, (база мясокомбината)	3,9	2,9	1,0
6	РП-6	1969	"Дубки", (насосная)	1,9	0,5	1,4
7	РП-7	1970	М. Шалушка, (водозабор)	15,1	4,2	10,9
8	РП-8	1979	ул. Матросова, 13	8,8	6,0	2,8
9	РП-9	1979	"Дубки", (бол. гор.)	12,1	4,2	7,9
10	РП-10	1982	ул. Северная - пер. Тепличный	7,8	2,3	5,5
11	РП-11	1981	ул. Тарчокова, (центр. котельная ЮЗР)	6,8	4,0	2,8
12	РП-12	1983	ул. Мальбахова, 9 (трикотажный комбинат "Дружба")	3,9	1,0	2,9
13	РП-13	1984	пр. Шогенцукова, 42 - ул. Пятигорская	10,3	3,6	6,7
14	РП-14	1986	ул. Канукоева, 10	7,9	2,5	5,4
15	РП-15	1986	ул. Калинина, 250а - ул. Нартановская, 12	9,4	3,0	6,4
16	РП-16	1989	ул. Кабардинская, 189, (АТУ "КБ стройтранс")	6,8	3,0	3,8
17	РП-17	1987	ул. Мальбахова, 115, (молочный комбинат)	5,0	н.д.	5,0
18	РП-18		ул. Южный проезд, "Пром. зона"	н.д.	н.д.	0,0
19	РП-19		ул. 9-го Января, (встр. в котельную)	7,8	2,1	5,7
20	РП-20	1995	ул. Московская, 8, "Предгорный"	10,2	1,3	8,9
21	РП-21	1983	ул. 1-ый Промпроезд, (лицей "Строитель")	6,8	0,8	6,0
22	РП-22	2008	ул. Тарчокова (Котельная)	9,0	1,4	7,6
23	ТП-24	1962	ул. Мальбахова, 3	3,4	1,3	2,1
24	ТП-26	1973	ул. Идарова, 129 - ул. Кирова	3,0	1,0	2,0
25	ТП-70	1991	ул. Идарова, 40 - ул. Отарова, 240	3,9	1,5	2,4
26	ТП-156	1963	ул. Пирогова, (сан. Молодежный")	3,4	1,0	2,4
27	ТП-195	1961	"Искож", (скважина)	4,1	0,3	3,8
28	ТП-205	1964	ул. Кирова, 351 - ул. Б. Хмельницкого	2,2	1,1	1,1
29	ТП-230	1967	ул. К. Цеткин, 141	3,9	1,3	2,6
30	ТП-249	1979	ул. Гагарина- ул. Кирова	6,9	2,6	4,3
31	ТП-256	1969	ул. Кабардинская - ул. Идарова, 56а	3,0	0,8	2,2
32	ТП-275	1972	ул. Ингушская - ул. Чеченская, 5	2,6	0,8	1,8
33	ТП-277	1972	ул. Ашурова, 12 - ул. Неделина	2,6	1,2	1,4
34	ТП-280	1972	ул. Ватутина, 10, 12	2,6	2,2	0,4
35	ТП-288	1972	ул. Суворова, 121	2,6	1,6	1,0
36	ТП-321	1979	ул. Комарова, 1 - ул. Калюжного	6,4	2,9	3,5
37	ТП-331	1975	Дубки МТФ	3,8	0,1	3,7
38	ТП-344	1975	ул. Толстого, 177, (общежитие университета)	3,4	2,4	1,0
39	ТП-347	1975	ул. Чеченская, "Искож", (Водозабор)	2,2	0,6	1,6
40	ТП-407	1991	Долинск, ул. Кирова, 1-й Раб. пос.	3,0	0,3	2,7
41	ТП-410	1980	ул. Неделина, 18	3,4	0,8	2,6
42	ТП-411	1989	пр. Ленина, 1а	9,0	0,2	8,8
43	ТП-419	1982	ул. Кабардинская, 210	3,0	0,6	2,4
44	ТП-422	1984	1-ый Пром. проезд, 2	3,4	1,1	2,3
45	ТП-439	2012	ул. Балкарская	3,9	2,2	1,7
46	ТП-450	1982	пр. Ленина, 2, (ВГИ)	2,6	1,7	0,9
47	ТП-460	2007	пр. Кулиева, 2	11,8	1,7	10,1
48	ТП-479	1985	ул. Кабардинская	3,4	0,3	3,1
49	ТП-491	1986	ул. Пирогова, 8	5,5	0,1	5,4
50	ТП-496	1987	ул. 1-ый Промпроезд	3,0	0,3	2,7
51	ТП-542	1999	ул. Кирова, (сад. тов-во" "Труженик")	3,0	0,1	2,9
52	ТП-548	1989	Северный проезд	2,2	0,5	1,7
53	ТП-557	1992	ул. Матросова,1- ул. Головко,194	2,2	0,7	1,5
54	ТП-573		ул. Северная - пер. Тепличный	2,6	0,3	2,3
55	ТП-583	1990	ул. Кабардинская, 160	2,2	1,0	1,2
56	ТП-586	1990	ул. 2-й Промпроезд	3,9	н.д.	3,9
57	ТП-592	1991	ул. Тарчокова, 1а, (лабораторный корпус КБСХА)	3,0	1,9	1,1
58	ТП-616	1994	Прохладненское шоссе, кладбище	1,9	0,3	1,6
59	ТП-617	1994	ул. 1-й Промпроезд, пансионат отдыха "Нарт"	1,3	2,6	0
60	ТП-638	1998	ул. 1-й Промпроезд, АЗС "Роснефть"	4,9	1,0	3,9
61	ТП-661	2002	ул. 2-й Промпроезд	2,6	0,8	1,8
62	ТП-763	2009	Ленина, 4 ФСБ	3,9	0,1	3,8
63	ТП-784	2011	Тарчокова, 19	2,0	3,0	0
64	ТП-790	2011	"Дубки", (сад. тов-во "Ветеран 2")	2,6	0,1	2,5

Величина фактической нагрузки центров питания в целом не превышает установленной мощности, за исключением ТП-617 (фактическая нагрузка вдвое превышает установленную мощность) и ТП-784 (фактическая нагрузка в полтора раза превышает установленную мощность).

Центры питания в основном оборудованы масляными выключателями типа ВМГ и ВМП. На РП-1 и РП-22 установлены вакуумные выключатели. Срок эксплуатации всех центров питания превышает 25 лет, за исключением РП-20 и РП-22. Для снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности работы оборудования центров питания рекомендуется заменить масляные выключатели на вакуумные. Применение вакуумных выключателей вместо масляных позволит снизить эксплуатационные затраты посредством:

- снижения интенсивности отказов,

- сокращения времени на выполнение регламентных работ,

- отсутствия необходимости в проведении текущего ремонта,

- отсутствия необходимости содержания масляного и компрессорного хозяйств,

- отсутствия необходимости в пополнении дугогасящей среды,

- малого потребления мощности от цепи оперативного питания.

В таблице 3.1.3. приведен состав оборудования центров питания.

Таблица 3.1.3. Состав оборудования центров питания

N п/п	Наименование РП, ТП	Год ввода	Напряжение, U, кВ	Количество секций шин, шт.	Количество выключателей нагрузки 6-10 кВ, шт.	Количество масляных, вакуумных выключателей, шт.	Тип выключателей масляных, вакуумных
1	РП-1	1973	6	2	ВНз-16-1шт	8	ВМГ-133
						5	ВВУ-10
2	РП-2	1976	6	2	ВНз-16-1шт	10	ВМГ-133
3	РП-3	1986	6/10	2/1	ВНз-16-2шт	22	ВМП-10
4	РП-4	1974	6	2		14	ВМГ-133
5	РП-5	1969	6	2	ВНз-16-7шт	3	ВМГ-133
6	РП-6	1969	6	2	ВНз-16-2шт	4	ВМГ-133
7	РП-7	1970	6	2		14	ВМГ-133
8	РП-8	1979	6	2		16	ВМГ-133
9	РП-9	1979	6	2	ВНз-16-2шт	11	ВМГ-133
10	РП-10	1982	6	2	ВНз-16-2шт	11	ВМГ-10
11	РП-11	1981	6	2		9	ВМГ-10
12	РП-12	1983	6	2		9	ВМГ-10
13	РП-13	1984	6	2	ВНз-16-2шт	10	ВМП-10
14	РП-14	1986	6/10	2	ВНз-16-2шт	15	ВМП-10
15	РП-15	1986	6	2	ВНз-16-2шт	8	ВМП-10
16	РП-16	1989	6	2	ВНз-16-2шт	10	ВМП-10
17	РП-17	1987	6/10	2	ВНз-16-3шт	10	ВМП-10
18	РП-18		6	2	ВНз-16-1шт	14
19	РП-19	информация отсутствует
20	РП-20	1995	6/10	2	ВНз-16-9шт	9	ВМП-10
21	РП-21	1983	6	2	ВНз-16-6шт	11	ВМП-10
22	РП-22	2008	10	2	ВНз-16-11шт	12	ВВУ-10

Протяженность кабельных линий электропередач г.о. Нальчик составляет 940,2 км. Структура кабельных сетей в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию показана на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Периоды ввода в эксплуатацию кабельных линий

"Рисунок 3.1.1. Периоды ввода в эксплуатацию кабельных линий"

Больше половины кабельных линий г.о. Нальчик (69%) были введены в эксплуатацию в период до 1990 г. Срок службы данных кабельных превышает 20 лет. Доля кабельных линий, срок эксплуатации которых не превышает 20 лет, в общем объеме составляет 21% (в том числе 13% введены в эксплуатацию в период 1990 - 2000 г.г., 18% в период 2001 - 2012 г.г.).

Кабельные линии выполнены из кабелей марок ААБ, ААБл, ААШв, АСБ, АБЛ и др. Подробный перечень кабельных линий представлен в Приложении А Программы.

Протяженность воздушных линий электропередач составляет 836,92 км. Структура воздушных линий в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию показана рисунке 3.1.2

Рисунок 3.1.2. Периоды ввода в эксплуатацию воздушных линий

"Рисунок 3.1.2. Периоды ввода в эксплуатацию воздушных линий"

Срок эксплуатации 30% воздушных линий превышает 40 лет. Воздушные линии выполнены из проводов марки AC, СИП и др. Подробный перечень воздушных линий приведен в Приложении А Программы.

В городском округе Нальчик существуют 812 трансформаторных подстанций. Трансформаторный парк представлен трансформаторами марки ТМ, ТСМА, ТТВ, ТТИ и др. Подробный перечень трансформаторных подстанций приведен в Приложении А Программы. Из общего объема трансформаторов 17% требуют безотлагательной замены в связи с предельным уровнем загрузки.

3.2. Балансы производства и потребления электроэнергии в существующих зонах действия головных объектов

В г.о. Нальчик за период с 2008 по 2011 г.г. наблюдается тенденция увеличения потребления электрической энергии. Потребление электрической энергии всеми категориями потребителей в 2011 г. составило 490,42 ГВт-ч, что на 13% превышает уровень 2008 г. Основная доля потребления электрической энергии приходится на промышленных потребителей - 59%. Крупными потребителями электроэнергии в г. Нальчике являются ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", МУП "Троллейбусное управление". На долю населения приходится 35% от общего объема потребления электрической энергии. Потери электрической энергии в г.о. Нальчик в 2 раза превышают средний показатель по России и составляют 20,18% от общего объема покупаемой электрической энергии.

Таблица 3.2.1. Баланс покупки и потребления электрической энергии в г.о. Нальчик за период 2008 - 2011 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Покупка электрической энергии	ГВт-ч	430,92	438,87	452,67	490,42
2	Потери электрической энергии	ГВт-ч	105,17	105,47	111,01	98,99
		%	23,06	22,7	23,17	20,18
3	Потребление электрической энергии, всего, в том числе:	ГВт-ч	325,75	333,4	341,66	391,43
3.1	население	ГВт-ч	122,27	125,14	128,24	138,26
3.2	бюджетные организации	ГВт-ч	40,61	41,57	42,6	19,81
3.3	прочие потребители	ГВт-ч	162,87	166,69	170,82	233,36
4	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	98,00	98,00	93,00	93

3.3. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

Потребление электроэнергии к 2020 г. увеличится на 14,5% по сравнению с уровнем 2011 г. Увеличение потребления электрической энергии связано с увеличением численности населения, а также появлением новых потребителей, относящихся к категории прочих. Перечень заявок на присоединение к сетям электроснабжения на период 2012 - 2014 г.г. г.о. Нальчик приведен в Приложении А Программы.

К 2030 г. потребление электрической энергии увеличится на 35% по сравнению с уровнем 2011 г. Увеличение потребления электрической энергии связано с увеличением численности населения и вводом в эксплуатацию объектов нового строительства в микрорайоне Восточный и с. Белая речка, с. Адиюх, с. Кенже, с. Хасанья.

Программой предусмотрена реконструкция существующих кабельных и воздушных линий электропередач, что позволит снизить уровень потерь электрической энергии в 2020 г. на 1,02%, в 2030 г. на 2,06%, по сравнению с уровнем 2011 г.

Перспективный баланс покупки электроэнергии приведен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Перспективный баланс покупки электрической энергии на 2013 - 2020 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Покупка электрической энергии	ГВт-ч	489,64	504,54	535,38	539,03	542,71	546,41	550,15	554,46
2	Потери электрической энергии	ГВт-ч	97,42	99,85	105,39	105,55	105,70	105,85	106,00	106,25
		%	19,90	19,79	19,69	19,58	19,48	19,37	19,27	19,16

Продолжение таблицы 3.3.1. Перспективный баланс покупки электрической энергии на 2013-2020 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Покупка электрической энергии	ГВт-ч	573,47	592,56	611,75	616,42	621,13	625,89	630,69	635,54	640,42	645,36
2	Потери электрической энергии	ГВт-ч	109,29	112,31	115,31	115,54	115,77	116,01	116,24	116,46	116,69	116,91
		%	19,06	18,95	18,85	18,74	18,64	18,53	18,43	18,33	18,22	18,12

3.4. Перспективное потребление электроэнергии по разным категориям пользователей

В связи с ростом численности населения в 2020 г. планируется увеличение потребления электрической энергии на 14,5%, по сравнению с уровнем 2011 г. В 2020 г. потребление электрической энергии бюджетными потребителями увеличится на 5%, по сравнению с уровнем 2011 г. В 2020 г. также увеличится потребление электрической энергии прочими потребителями, в связи с присоединением новых потребителей к сетям электроснабжения.

На период с 2020 - 2030 г.г. планируется ввод в эксплуатацию объектов нового строительства микрорайона Восточный, и в с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх, с. Хасанья.

Максимальная присоединенная нагрузка в 2020 г. составит 126,47 МВт, увеличение присоединенной нагрузки произойдет за счет присоединения новых потребителей. В 2030 г. также произойдет увеличение присоединенной нагрузки за счет ввода в эксплуатацию объектов нового строительства и присоединения новых потребителей, относящихся к категории прочих.

Данные по перспективному потреблению электрической энергии в разбивке по потребителям приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Перспективное потребление электрической энергии в разбивке по потребителям 2013-2020 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Потребление электрической энергии, всего в том числе:	ГВт-ч	392,22	404,68	429,98	433,48	437,00	440,56	444,15	448,21
1.1	население	ГВт-ч	138,96	139,65	140,34	141,04	141,75	142,45	143,16	144,01
1.2	бюджетные организации	ГВт-ч	19,91	20,01	20,11	20,21	20,31	20,41	20,52	20,93
1.3	прочие потребители	ГВт-ч	233,36	245,03	269,53	272,22	274,95	277,70	280,47	283,28
2	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	105,63	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47

Продолжение таблицы 3.4.1. Перспективное потребление электрической энергии в разбивке по потребителям 2013-2020 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Потребление электрической энергии, всего в том числе:	ГВт-ч	464,17	480,25	496,44	500,88	505,36	509,88	514,46	519,07	523,74	528,45
1.1	население	ГВт-ч	156,72	169,51	182,37	183,45	184,53	185,61	186,71	187,81	188,91	190,02
1.2	бюджетные организации	ГВт-ч	21,34	21,77	22,21	22,65	23,10	23,57	24,04	24,52	25,01	25,51
1.3	прочие потребители	ГВт-ч	286,11	288,97	291,86	294,78	297,73	300,70	303,71	306,75	309,82	312,91
2	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	134,80	143,13	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки. Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

3.6. Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения

В 2011 г. на сетях электроснабжения г.о. Нальчик было устранено ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 162 аварийных ситуации по заявкам. Продолжительность отключений составила 1766,41 мин. (29,44 ч).

Для повышения надежности и безопасности системы электроснабжения г.о. Нальчик Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция сетей электроснабжения;

- реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования.

4. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик

ГАРАНТ:

См. Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2016 г. N 344 "Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского округа Нальчик"

4.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла

Система теплоснабжения г.о. Нальчик состоит из трех отопительных районов, в каждом из которых тепловая энергия производится на котельных и передается потребителям по тепловым сетям. Основным топливом для котельных служит природный газ. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных "Юго-Западная", "Нарт", "9-ого Января", "Толстого 175", "Калмыкова, 241" составляет 130/70°С (температура воды в подающем трубопроводе/температура воды в обратном трубопроводе). Присоединенные к ним тепловые сети от ЦТП работают по тепловому графику 95/70°С. Все остальные котельные работают по температурному графику 95/70°С. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 65/50°С.

Котельное оборудование представлено котлоагрегатами отечественного и импортного производства, 57% котлов введены в эксплуатацию в период 2011 - 2012 г., 21% котлов введены в эксплуатацию в период 1990 - 2000 г.г., 12% котлов введены в эксплуатацию в период 1980 - 1990 г.г., 10% котлов введены в эксплуатацию в период до 1980 г. На рисунке 4.1.1. показана структура котлоагрегатов в разбивке по периодам эксплуатации.

Рисунок 4.1.1. Структура котлоагрегатов в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию

"Рисунок 4.1.1. Структура котлоагрегатов в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию"

Средний коэффициент полезного действия котлоагрегатов составляет 84,8%. Протяженность тепловых сетей ОАО "Теплоэнергетическая компания" составляет 208,23 км в двухтрубном исполнении (таблица 4.1.1.), из них:

- сети отопления - 177,4 км;

- сети горячего водоснабжения - 30,63 км;

- паровые сети - 0,2 км.

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром - от 30 до 529 мм. Тип прокладки - надземная и подземная (в непроходных каналах). Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты.

Таблица 4.1.1. Протяженность тепловых сетей ОАО "Теплоэнергетическая компания"

N п/п	Наименование котельной	Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, км.
		отопления	ГВС	паровых
1	1-й отопительный район
1.1	Котельная "Юго-Западная"	36,6	4,4	0
1.2	Котельная "Нарт"	5,5	0,2	0
1.3	Котельная "Пушкина, 74"	6,5	0	0
1.4	Котельная "Суворова, 12"	1,8	0	0
1.5	Котельная "Пачева, 16"	6,8	2,5	0
1.6	Котельная "Санаторно-лесная школа"	1,8	1,4	0
1.7	Котельная "Горный воздух"	1,6	0,2	0
1.8	Котельная "Горбольница N 1"	1,7	1,7	0,2
1.9	Котельная "Школа N 15" с. Белая Речка	0,35	0	0
1.10	Котельная "Школа N 16" с. Хасанья	0,2	0,035	0
1.11	Котельная "Школа N 20" с. Кенже	0,74	0,035	0
1.12	Котельная "Школа N 22" с. Кенже	0,06	0	0
1.13	Котельная "Герпегежская" с. Хасанья	0,44	0,38	0
1.14	Котельная "Декоративные культуры"	0,19	0	0
1.15	Котельная "Горбольница N 2"	0,37	0,34	0
1.16	Итого по отопительному району	64,65	11,19	0,2
2	2-й отопительный район
2.1	Котельная "9-го января" Завокзальная	35,4	2,69	0
2.2	Котельная "Толстого, 175"	7,31	0,76	0
2.3	Котельная "ДВТУ"	8,95	2,1	0
2.4	Котельная "Ленина, 75"	3,76	0,22	0
2.5	Котельная "Ногмова, 45"	4,04	0	0
2.6	Котельная "Ногмова, 70"	3,49	0	0
2.7	Котельная "Мечникова, 179"	3,9	0	0
2.8	Котельная "Искож 2"	5,71	2,6	0
2.9	Котельная "Мусукаева"	4,99	0,3	0
2.10	Котельная "Чернышевского, 268"	0,49	0,38	0
2.11	Котельная "7-й километр"	0,07	0,07	0
2.12	Итого по отопительному району	78,11	9,12	0
3	3-й отопительный район
3.1	Котельная "Калмыкова, 241"	7,79	2,3	0
3.3	Котельная "Тубдиспансер" Дубки	6,41	2,7	0
3.4	Котельная "Гагарина, 40"	1,66	0,03	0
3.5	Котельная "Меликъянц"	2,28	2,01	0
3.6	Котельная "Гипрозем"	2,73	0,16	0
3.7	Котельная "Фурманова, 6"	0,37	0,17	0
3.8	Котельная "Гагарина, 2"	1,27	0,1	0
3.9	Котельная "Гагарина, 203"	1,59	0	0
3.10	Котельная "Тельмана-Крылова"	1,68	1,63	0
3.11	Котельная "Крылова, 31"	2,29	0	0
3.12	Котельная "Школа, 12"	0,79	0,05	0
3.13	Котельная "Гагарина, 56"	2,2	0,02	0
3.14	Котельная "Профсоюзная, 216"	1,37	0,72	0
3.15	Котельная "Мазлоева, 47"	0,24	0,3	0
3.16	Котельная "Баня N 2" ул. Садовая, 2	0,1	0	0
3.17	Котельная "Строительный лицей"	0,82	0	0
3.18	Котельная "Госплемобъединение"	0,04	0	0
3.19	Котельная "Адиюх"	0,74	0	0
3.20	Котельная "Суворова, 350"	0,27	0,13	0
4	Итого по отопительному району	34,64	10,32	0
5	Итого по всем отопительным районам	177,4	30,63	0,2

Технологическое оборудование имеет значительный износ и нуждается в реконструкции.

4.2. Балансы производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов

В 2011 г. объем выработки тепловой энергии составил 955,42 тыс. Гкал, что на 10,32% превосходит уровень 2008 г. (таблица 4.2.1.). Объем тепловой энергии, используемой на собственный нужды, в 2011 г. составил 23,43 тыс. Гкал (2,45% от общего объема выработки). В 2011 г. объем потерь тепловой энергии при транспортировке составил 37,45%, что в 2,5 раза превышает величину нормативных потерь. Значительный объем потерь тепловой энергии обусловлен высоким износом тепловых сетей.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2011 г. составил 582,98 тыс. Гкал (61,02% от объема выработки тепловой энергии), в том числе:

- населению 363,61 тыс. Гкал (62,37% от объема подачи в сеть),

- бюджетным потребителям 184,28 тыс. Гкал (31,61% от объема подачи в сеть),

- прочим потребителям 35,1 тыс. Гкал (6,02% от объема подачи в сеть).

Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии в 2011 г. составил 35,84 тыс. кВт. ч, что на 10% превышает уровень 2008 г. Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в 2011 г. составил 37,52 кВт-ч /Гкал.

Таблица 4.2.1. Баланс производства и потребления тепловой энергии за период 2008 - 2011 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Объем выработки	тыс. Гкал	866,04	849,56	819,16	955,42
2	Покупка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Собственные нужды цеха	тыс. Гкал	21,40	20,95	20,25	23,43
		%	2,47	2,47	2,47	2,45
4	Подано в сеть	тыс. Гкал	844,64	828,62	798,92	931,99
		%	97,53	97,53	97,53	97,55
5	Потери	тыс. Гкал	216,35	205,31	246,73	349,00
		%	25,61	24,78	30,88	37,45
6	Полезный отпуск, в том числе:	тыс. Гкал	628,29	623,31	552,18	582,98
		%	72,55	73,37	67,41	61,02
6.1	населению	тыс. Гкал	410,51	422,01	364,81	363,61
		%	65,34	67,70	66,07	62,37
6.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	185,93	173,22	162,82	184,28
		%	29,59	27,79	29,49	31,61
6.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	31,88	28,08	24,55	35,10
		%	5,07	4,50	4,45	6,02
7	Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии	тыс. кВт-ч	32558,90	35230,40	34366,17	35848,15
8	Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	37,60	41,47	41,95	37,52

4.3. Перспективные балансы производства и потребления тепла

Выработка тепловой энергии в 2020 г. составит 748,13 тыс. Гкал, что на 27% меньше чем в 2011 г. Снижение выработки тепловой энергии будет обусловлено снижением потребления тепловой энергии вследствие проведения мероприятий по энергосбережению (в частности, установки приборов учета тепловой энергии) и проведением реконструкции тепловых сетей. Реконструкция тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии в 2020 г. до уровня 14,89% от подачи в тепловой энергии в сеть.

В период с 2021 г. по 2030 г. ожидается увеличение выработки тепловой энергии в связи с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства во вновь застраиваемом микрорайоне Восточный. Объем выработки тепловой энергии в 2030 г. составит 879,85 тыс. Гкал. Планируется, что в результате проведения реконструкции тепловых сетей произойдет снижение тепловых потерь до уровня 10% от объема тепловой энергии поданной в сеть.

Перспективное потребление тепловой энергии в 2013 - 2030 гг. приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2013 - 2020 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	892,73	847,63	811,6	798,91	786,21	773,52	760,83	748,13
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. Гкал	20,42	19,26	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
3	Подано в сеть	тыс. Гкал	872,31	828,37	792,60	779,91	767,21	754,52	741,83	729,13
4	Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	200,71	175,52	157,94	145,25	132,55	119,86	107,17	94,47
		%	29,89	26,89	24,89	22,89	20,89	18,89	16,89	14,89
5	Реализовано потребителям	тыс. Гкал	671,60	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66

Продолжение таблицы 4.3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2021-2030 г.г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	752,46	762,37	782,08	815,61	855,01	859,8	864,67	869,64	874,7	879,85
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. Гкал	23,09	28,65	34,48	42,25	51,58	51,58	51,58	51,58	51,58	51,58
3	Подано в сеть	тыс. Гкал	729,37	733,72	747,60	773,36	803,43	808,22	813,09	818,06	823,12	828,27
4	Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	83,26	72,03	67,96	70,31	73,04	73,47	73,92	74,37	74,83	75,30
		%	12,89	10,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Реализовано потребителям	тыс. Гкал	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98

4.4. Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

Потребление тепловой энергии населением в 2020 г. увеличится на 13% вследствие увеличения численности населения и составит 411,57 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями в 2020 г. снизится на 4% вследствие проведения мероприятий по энергосбережению и составит 176,55 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии прочими потребителями в 2020 г. не изменится и составит 46,54 тыс. Гкал в год.

В период с 2021 по 2030 гг. планируется увеличение потребления тепловой энергии населением по причине ввода в эксплуатацию значительных объемов жилой площади в микрорайоне "Восточный" (1056,3 тыс. )

Потребление тепловой энергии населением в 2030 г. увеличится на 34% по сравнению с уровнем 2011 г. Покрытие потребности в тепловой энергии планируется осуществить с помощью трех новых квартальных котельных, планируемых к строительству в данном микрорайоне. Вследствие развития инфраструктуры микрорайона Восточный, потребление тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими организациями в 2030 г. увеличится на 16% и 46% соответственно по сравнению с уровнем 2011 г.

Таблица 4.4.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2013-2020 г.г. в разбивке по потребителям

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Потребление тепловой энергии всего, в том числе:	тыс. Гкал	671,60	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
1.1	население	тыс. Гкал	437,42	424,30	411,57	411,57	411,57	411,57	411,57	411,57
1.2	бюджетофинансируемые организации	тыс. Гкал	187,64	182,01	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55
1.3	прочие потребители	тыс. Гкал	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ ч	360,78	350,71	340,94	340,94	340,94	340,94	340,94	340,94
2.1	жилые здания (население)	Гкал/ ч	234,98	227,93	221,09	221,09	221,09	221,09	221,09	221,09
2.2	объекты бюджетофинансируемых организаций	Гкал/ ч	100,80	97,78	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84
2.3	прочие общественно- деловые и промышленные объекты	Гкал/ ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Продолжение таблицы 4.4.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2021-2030 гг. в разбивке по потребителям

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Потребление тепловой энергии всего, в том числе:	тыс. Гкал	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
1.1	население	тыс. Гкал	420,80	432,33	446,17	465,39	488,46	488,46	488,46	488,46	488,46	488,46
1.2	бюджетофинансируемые организации	тыс. Гкал	178,32	181,88	185,52	189,23	193,01	196,88	200,81	204,83	208,93	213,10
1.3	прочие потребители	тыс. Гкал	47,01	47,48	47,95	48,43	48,91	49,40	49,90	50,40	50,90	51,41
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ ч	347,09	355,46	365,10	377,68	392,37	394,70	397,08	399,51	401,98	404,50
2.1	жилые здания (население)	Гкал/ ч	226,05	232,25	239,68	250,01	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40
2.2	объекты бюджетофинансируемых организаций	Гкал/ ч	95,79	97,71	99,66	101,65	103,69	105,76	107,88	110,03	112,23	114,48
2.3	прочие общественно - деловые и промышленные объекты	Гкал/ ч	25,25	25,50	25,76	26,02	26,28	26,54	26,80	27,07	27,34	27,62

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190 "О теплоснабжении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р 54202-2010 "Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания" природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/, а выбросы значительно ниже 10 мг/ без использования любых дополнительных технических мероприятий. В таблице 4.5.1. приведены технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов, определенные в ГОСТ Р 54202-2010 "Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания".

Таблица 4.5.1. Технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов

N п/п	Технология	Экологический эффект	Применимость		Эксплуатационный опыт	Воздействие на окружающую среду
			Проектируемые предприятия	Модернизация действующего предприятия
	Цикл сжигания
1	Комбинированное производство тепловой и электрической энергии	Повышенная эффективность (утилизация топлива)	Возможно	Ограничено	Высокий
2	Предварительное нагревание газообразного топлива путем утилизации (использования) тепла отходящих газов	Более эффективное использование энергии	Возможно	Ограничено	Высокий	Нет
3	Использование современных материалов для достижения высоких эксплуатационных температур с одновременным повышением эффективности паровой турбины	Повышенная эффективность	Возможно	Невозможно	Практикуется на новых предприятиях	Нет
4	Двойной промежуточный перегрев пара	Повышенная эффективность	Возможно	Невозможно	Практикуется на новых предприятиях	Нет
5	Регенеративный подогрев питательной воды (котла)	Повышенная эффективность	Возможно	Иногда возможно		Нет
6	Современный компьютеризованный контроль условий сжигания для сокращения выбросов и улучшения работы котла	Повышенная эффективность котла	Возможно	Возможно	Высокий	Нет
7	Аккумулирование тепла (тепловой аккумулятор)		Возможно	Возможно
8	Предварительное нагревание воздуха для горения	Повышенная эффективность	Возможно	Возможно	Высокий	Нет

Для предприятий, на которых сжигают газообразное топливо, комбинированный газотурбинный цикл и комбинированное производство тепловой и электрической энергии - с технической точки зрения самые эффективные средства повышения энергоэффективности использования топлива системой энергоснабжения.

Программой предусмотрено проведение реконструкции котельных г.о. Нальчик с установкой современного энергоэффективного котельного и горелочного оборудования, а также реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы, что позволит увеличить эффективность использования газообразного топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

4.6. Оценка надежности и безопасности систем теплоснабжения

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервированием системы теплоснабжения;

- бесперебойной работой источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, являются следующие мероприятия, проводимые до начала отопительного периода:

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

- разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Перечень мер по обеспечению живучести систем включает:

- мероприятия организационного характера:

спуск сетевой воды из систем абонентов, организация локальной циркуляции - сетевой воды в квартальных тепловых сетях абонентов после ЦТП, спуск сетевой воды из тепловых сетей, организация заполнения и прогрев системы.

- мероприятия конструктивного характера:

проверка прочности элементов с учетом экстремальных условий, обеспечение при проектировании запаса прочности у компенсирующих устройств, величины пригруза бесканально проложенных теплопроводов при нерасчетных затоплениях; проверка необходимости утепления зданий.

5. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик

5.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды

Услуги по водоснабжению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "УК Водоканал" с 1 июля 2009 года.

Водоснабжение г. Нальчика осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностных рек Нальчик и Белая. Системой водоснабжения охвачено 100% населения города и прилегающих селений. Основными действующими водозаборами являются: Головной, Мокрая Шалушка, Парковый, Дубки, Искож, Лесополоса, Вольный Аул, Сухая Шалушка, Хасанья, Кишпек, Кенже, 3-й пос. Белая Речка, 4-й пос. Белая Речка. В селении Хасанья, Кенже, Белая Речка имеются водозаборы одиночных артезианских скважин. Около 70% воды забирается из 5-ти наиболее крупных подземных водоисточников, которыми являются скважинные водозаборы "Кишпек", "Мокрая Шалушка", "Искож", "Дубки", "Головной".

Водозабор "Головной" расположен на слиянии рек Нальчик и Белая в районе Долинска у "Волчьих ворот". Забор воды осуществляется из поверхностных и подземных источников. В состав сооружений водозабора "Головной" входят артезианские скважины, две насосные станции, резервуары, хлораторная и очистные сооружения. Водозабор обслуживает курортную зону и центральную часть города, ограниченную улицами Головко - Ленина - Ногмова.

Кишпекский водозабор, расположенный в 16 км к северо-востоку от Нальчика, был введен в работу в 1983 году. Водозабор выполнен по лучевой схеме, в центре располагаются головные сооружения, в составе которых имеются два резервуара объемом по 6000 , 30 артезианских скважин, насосная станция 2-го подъема и хлораторная. Вода по двум водоводам диаметром 1000 мм подается в резервуары, расположенные на площадке водозабора "Мокрая Шалушка".

Водозабор "Мокрая Шалушка" расположен в 1,5 км к северо-западу от города и состоит из 18 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, насосной станции 3-го подъема и шести резервуаров общей емкостью 33200 , обслуживает районы "Горная", "Стрелка", часть Центрального района, "Александровка" (от ул. Идарова до ул. Карданова), п. Кенже (нижняя часть).

Водозабор "Искож" расположен в северо-восточной части г. Нальчика, на территории, прилегающей к комбинату "Искож". Забор воды осуществляется из подземных источников. В состав водозабора входит 15 артезианских скважин, насосная станция 2-го подъема, хлораторная и резервуары объемом 1000, 1500  и 6000 . Водозабор обслуживает районы "Искож", "Александровка", Промышленную зону (1, 2, 3 Промпроезды). Вода подается на хозяйственно-питьевые и технологические нужды комбината "Искож", предприятиям Промзоны.

Водозабор "Дубки" расположен на юго-восточной окраине г. Нальчика. Обслуживает микрорайон "Дубки", нижнюю часть микрорайона Вольного Аула. Водозабор состоит из 11 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, двух резервуаров емкостью 1500  и хлораторной.

Водозабор "Вольный Аул" расположен на южной окраине города, на правом берегу р. Нальчик. Обслуживает микрорайон Вольный Аул (от Консервного завода до пер. Весенний). Водозабор состоит из 3 артезианских скважин.

Водозабор "Лесополоса" расположен на северо-восточной окраине г. Нальчика. Водозабор состоит из 6 артезианских скважин, подающих воду на очистные сооружения, птицефабрику и предприятия восточной Промзоны. Обслуживает Промзону (5, 6, 7, 8 Промпроезды), с. Адиюх.

Водозабор "Кенже" находится в 1,2 км на юго-запад от с. Кенже, на левом берегу р. Кенже. Обслуживает с. Кенже (верхнюю часть).

Водозабор "Хасанья" находится рядом с площадкой водопроводных сооружений. Забор воды осуществляется из подземных источников. Обслуживает нижнюю и среднюю части селения "Хасанья".

Водозабор "3-й пос. Белая Речка" расположен на юго-западе от 3-го пос. Белая Речка. Обслуживает 3-й пос. Белая Речка и пос. Охотхозяйство.

Водозабор "4-й пос. Белая Речка" находится в крайней западной части 4-го пос. Белая Речка. Обслуживает 4-й пос. Белая Речка.

Парковый водозабор расположен в юго-западной части города на территории парка и состоит из 4 артезианских скважин и четырех резервуаров емкостью 7350 . Водозабор обслуживает курортную зону города, центр города и часть района Вольный аул до пер. Весеннего.

Существующие водозаборы эксплуатируются длительное время и требуют реконструкции и развития, увеличения мощности с целью обеспечения водой город на перспективу до 2030 года.

Потребность промышленных предприятий города в воде технического качества незначительна. Поверхностные источники не могут обеспечить эту потребность, поэтому источником питьевого и производственного водоснабжения промышленных предприятий является городской водопровод.

Основной объем воды в г. Нальчике подается от комплекса "Мокрая Шалушка". Сюда, в аккумулирующие резервуары по двум водоводам, поступает вода от Кишпекского водозабора и артезианских скважин водозабора "Мокрая Шалушка". Водоснабжение курорта осуществляется от водозабора "Головной" и комплекса "Мокрая Шалушка". Вода от насосной станции 2-го подъема Головного подруслового водозабора двумя группами насосов по водопроводам подается в резервуары верхней, средней и нижней зон курорта, откуда подается в сеть курорта.

Городская застройка делится на три зоны: верхняя, средняя, нижняя. Верхняя зона города охватывает юго-западный район жилой застройки. Вода в резервуары верхней зоны подается от насосной станции водозабора "Мокрая Шалушка" по двум водоводам.

Средняя зона города занимает его центральную часть. Подача воды в среднюю зону осуществляется от насосной станции подкачки средней зоны водозабора "Мокрая Шалушка" и от водозабора "Головной". Водоснабжение микрорайона "Вольный Аул" осуществляется от средней зоны. При этом район по условиям рельефа делится на две подзоны, в каждой из которых имеются резервуары.

Нижняя зона охватывает территорию восточной части города. Основной объем воды в этот район подается от водопроводного узла "Мокрая Шалушка". Часть воды для нижней зоны подается от водозаборов "Искож" и "Дубки".

Промышленная зона охватывает территорию северо-восточного промышленного района. Источниками водоснабжения этой зоны являются водозаборы "Искож", "Лесополоса" и частично комплекс "Мокрая Шалушка".

В городском округе Нальчик существует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения городского округа Нальчик являются подземные воды. В настоящее время водозабор состоит из 106 скважин. Износ водозабора составляет 62,5%.

Водоподготовка воды производится на существующих водопроводных очистных сооружениях. Питьевая вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностных источников водозабора "Головной" подвергается обеззараживанию и дальнейшей очистке на очистных сооружениях водопровода (ОСВ). ОСВ работают в технологическом режиме по очистке и хлорированию. В паводковый период эффективность очистки обеспечивается коагуляцией.

В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий. На очистных сооружениях водопровода проводится мокрая подача коагулянта, т.е. коагулянт растворяется в затворном баке снизу, а затем подается в дозирующий бак, оттуда в коагулируемую воду.

Основные магистральные сети водопровода - кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 632,619 км, из них:

- тупиковые сети - 92,985 км,

- закольцованные сети - 539,634 км.

Как тупиковые, так и закольцованные сети подразделяются на магистральные, уличные и внутриквартальные сети:

- внутриквартальные сети составляют 92,985 км,

- уличные сети - 392,234 км,

- магистральные водоводы - 147,4 км,

190,38 км сетей водоснабжения требуют замены. Износ водопроводных сетей составляет 75%. Сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. Объем потерь воды в 2011 г. составил 26% от общего объема воды, поданного в сеть. Перечень участков водопроводных сетей, включая протяженность, диаметр и материал труб, подлежащих строительству и замене приведены в Приложении Б Программы.

Суточный расход воды, потребляемой в настоящее время в городском округе Нальчик, составляет 54276,71 /сут.

Более 26% общего объема поданной в водопроводную сеть воды теряется в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Основными проблемами водоснабжения населенных пунктов городского округа Нальчик являются:

- высокий уровень потерь воды при транспортировке от водозаборов до населенных пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населенных пунктов;

- изношенность магистральных водоводов, внутренних водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и промежуточных гидросооружений;

- нерациональное, расточительное использование воды, большие потери воды, на этапе потребления, распределения и доставки до потребителя;

- низкий уровень оснащения приборами учета потребителей и сооружений забора, подачи, распределения воды;

- большая энергоемкость схем добычи и подачи воды от источников к потребителям, связанная с использованием в ряде случаев лишних промежуточных станций подъемов, отсутствием современных систем диспетчеризации, контроля, автоматического управления, схем электропривода, использованием энергоемкого, устаревшего морально и физически оборудования;

- отсутствие в сельских районах округа современных систем очистки и обеззараживания воды;

Согласно республиканской целевой программе "Чистая вода" на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.03.2012 г. N 40-ПП (далее - Программа "Чистая вода") для обеспечения населения городского округа Нальчик питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, приведения состава сбрасываемых сточных вод в соответствие с требованиями нормативно-технических документов необходимо решить следующие основные задачи:

- реконструкция и расширение магистральных и уличных водопроводных сетей с заменой ветхих на новые, из современных, более долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок их эксплуатации;

- использование новых, более мощных источников водоснабжения и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в достаточном количестве, а также соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду;

- внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды;

- обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит повышение степени их защищенности от возможных заражений, сократив тем самым вспышки инфекционных заболеваний среди населения из-за бактериальных заражений и низкого качества воды, а также повысит антитеррористическую защищенность водозаборов;

- применение современных энергосберегающих насосов и схем их включения, позволяющее снизить расходы на электроэнергию до 40%;

- перевод систем водоснабжения, где позволяют рельеф и источники, на самотечно-напорный режим с максимальным использованием родников и дрен, что создает условия обеспечения абонентов водой без затрат электроэнергии на ее подъем и транспортировку.

В результате реализации мероприятий целевой программы "Чистая вода" ожидается:

- достижение роста обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям;

- стабилизация роста заболеваемости населения патологией органов пищеварения и злокачественными образованиями;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить экологическую безопасность окружающей среды путем строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением новых технологий и использованием инновационной продукции;

- снизить долю водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшить число аварий в системах водоснабжения;

- снизить уровень потерь воды в системе водоснабжения;

- снизить энергозатраты при добыче и транспортировке питьевой воды.

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить надежность и бесперебойность водоснабжения, упростить систему водозабора и ее эксплуатацию за счет частичного исключения глубинных скважин с погружными насосами, повысительных насосных станций с резервуарами и других сооружений и снизит себестоимость добываемой воды.

5.2. Балансы производства и потребления воды в существующих зонах действия головных объектов

Объем воды, поднятой насосами первого подъема в 2011 г., составил 24 551 тыс. , что на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2010 г. (таблица 5.2.1).

Сокращение объема ресурса, поднятого насосными станциями первого подъема в 2011 г., объясняется снижением потребления воды всеми категориями потребителей, вследствие проведения мероприятий по энергосбережению. В 2011 г. потребление воды населением снизилось на 7,3%, бюджетофинансируемыми организациями - на 9,5%, прочими потребителями на - 1,4%.

Потери воды в сетях водоснабжения в 2011 г. составили 26% от общего объема воды, поданного в сеть, также как и в 2010 году.

Таблица 5.2.1. Баланс водопотребления в городском округе Нальчик за 2010 - 2011 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2010 г.	2011 г.
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс.	26222	24551
2	в том числе подземной	тыс.	26222	24551
3	Подано воды в сеть - всего	тыс.	28724	26771
	в том числе:	тыс.	26222	24551
3.1.	своими насосами
3.2.	самотеком	тыс.	2502	2220
3.3.	воды, полученной со стороны	тыс.	-	-
4	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.	2502	2220
5	из нее нормативно очищенная	тыс.	2502	2220
6	Отпущено воды всем потребителям	тыс.	21256	19811
	в том числе:	тыс.	21256	19811
7	своим потребителям (абонентам)
	из них:	тыс.
7.1.	населению		14616	13545
7.2.	бюджетофинансируемым организациям	тыс.	3456	3128
7.3.	прочим организациям	тыс.	3184	3138
7.4.	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям	тыс.	-	-
8	Утечка и неучтенный расход воды	тыс.	7468	6960
9	Число аварий	ед.	15	14
9.1.	из них на водопроводных сетях	ед.	15	14
10	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов	тыс. кВт·час	57768	62574
11	Удельный расход электроэнергии	кВт-час/	2,2	2,55

На рисунке 5.2.1 графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по данным на 01.01.2012 г.

Рисунок 5.2.1 Структура потребителей услуги водоснабжения в 2011 г.

"Рисунок 5.2.1 Структура потребителей услуги водоснабжения в 2011 г."

Население является основным потребителем услуги водоснабжения, на его долю приходится 68,8% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 14,9%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 16,3%.

5.3. Перспективные балансы производства и потребления воды

При расчете перспективных балансов производства и потребления были учтены фактические данные объема поднятой воды, отпущенной в сеть, объем воды, расходуемый на собственные нужды водоснабжающей организации, потери в сетях и объем воды, реализованный потребителям.

Объем поднятой воды потребителям городского округа Нальчик к 2020 г. снизится на 19,3% по сравнению с 2011 г. и составит 21780,77 тыс. , а к 2030 г. снижение составит 25,2% (20211,16 тыс. ). На потребителей приходится больший объем поднятой воды. К 2020 г. объем реализации воды потребителям снизится на 14,4 % (16964,07 тыс. ) в сравнении с 2011 г., а к 2030 г. снижение составит 9,2% (17989,48 тыс. ). К 2020 г. произойдет снижение удельных показателей потребления воды, расходуемой на собственные нужды организации, на 14,4% и составит 199,47 тыс. , к 2030 году снижение составит 9,1% (211,53 тыс. ).

Также произойдет снижение объемов потерь в сетях за счет реконструкции и замены водопроводных сетей. Доля объема потерь воды в сетях водоснабжения к объему воды, отпущенной в сеть на 2011 год, составляет 26% (6960 тыс. ). К 2020 году произойдет снижение доли объема потерь воды на 4,6% (4620 тыс. ), к 2030 году снижение составит 15,9% (2020 тыс. ) по отношению к 2011 году.

Перспективные балансы производства и потребления воды приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. Перспективные балансы производства и потребления воды на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Поднято воды всего	тыс.	24716,36	23664,31	22647,43	22470,68	22294,55	22118,41	21942,90	21783,54
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	212,40	203,20	194,40	195,37	196,34	197,32	198,30	199,47
3	Отпущено всего в сеть	тыс.	24503,96	23461,12	22453,03	22275,31	22098,20	21921,10	21744,60	21584,07
4	Потери в сетях	тыс.	6440	6180	5920	5660	5400	5140	4880	4620
5	Реализовано потребителям	тыс.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,20	16781,10	16864,60	16964,07

Продолжение таблицы 5.3.1. Перспективные балансы производства и потребления воды на период 2021-2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Поднято воды всего	тыс.	21624,80	21466,07	21308,57	21151,07	20994,82	20838,57	20683,56	20528,55	20374,78	20221,01
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	200,65	201,82	203,01	204,21	205,41	206,62	207,84	209,06	210,29	211,53
3	Отпущено всего в сеть	тыс.	21424,16	21264,24	21105,56	20946,87	20789,41	20631,95	20475,72	20319,49	20164,49	20009,48
4	Потери в сетях	тыс.	4360	4100	3840	3580	3320	3060	2800	2540	2280	2020
5	Реализовано потребителям	тыс.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48

5.4. Перспективное потребление воды по разным категориям пользователей

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные потребления воды за 2010 - 2011 г.г. При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых и квартирных приборов учета, предусмотренные целевой Программой по энергосбережению, Программой поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета, а также учтен прогноз численности населения.

Потребление воды населением и муниципальными бюджетными учреждениями планируется с учетом ежегодного снижения потребления воды на 5% до 2015 года включительно за счет реализации мероприятий по энергосбережению, установки приборов учета воды.

В состав прочих организаций входят все промышленные предприятия, строительные организации и коммерческие структуры. Потребление воды данным сектором за последние четыре года снизилось на 5,5%.

С учетом проведения мероприятий по энергосбережению потребление прочими организациями до 2020 года снизится на 9% по отношению к 2011 году и составит 2850,48 тыс. , к 2030 году снижение составит 4% (3022,78 тыс. ).

Объем реализации воды потребителям городского округа Нальчик к 2020 г. снизится на 14% по сравнению с 2011 г. и составит 16964,07 тыс. , а к 2030 г. снижение составит 9% (17989,48 тыс. ). Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2020 г. объем реализации воды населению снизится на 15% (11499,4 тыс. ) в сравнении с 2011 г., а к 2030 г. снижение составит 10% (12194,49 тыс. ). К 2020 г. произойдет снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям. Объем реализации воды бюджетным организациям снизится на 16% и составит 2614,20 тыс. , к 2030 году снижение составит 11% (2772,22 тыс. ).

Перспективное потребление воды разными категориями потребителей приведено в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Перспективное потребление воды разными категориями потребителей на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Потребление воды всего, в том числе:	тыс.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,20	16781,10	16864,60	16964,07
1.1.	население	тыс.	12288,39	11735,28	11207,21	11262,98	11319,17	11375,36	11431,97	11499,40
1.2.	бюджетные организации	тыс.	2823,02	2681,87	2547,78	2560,45	2573,23	2586,00	2598,87	2614,20
1.3.	прочие потребители	тыс.	2952,54	2863,97	2778,05	2791,87	2805,80	2819,73	2833,76	2850,48
1.4.	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	212,40	203,20	194,40	195,37	196,34	197,32	198,30	199,47
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/сут	49490,29	47345,52	45295,98	45521,40	45748,51	45975,61	46204,39	46476,92
2.1.	население	/сут	33666,83	32151,45	30704,68	30857,49	31011,43	31165,38	31320,46	31505,20
2.2.	бюджетные организации	/сут	7734,30	7347,59	6980,21	7014,94	7049,94	7084,94	7120,19	7162,19
2.3.	прочие потребители	/сут	8089,16	7846,49	7611,09	7648,97	7687,13	7725,29	7763,73	7809,52
2.4.	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	/сут	581,92	556,70	532,60	535,26	537,93	540,60	543,29	546,49

Продолжение таблицы 5.4.1. Перспективное потребление воды разными категориями потребителей на период 2021-2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Потребление воды всего, в том числе:	тыс.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
1.1.	население	тыс.	11567,24	11635,09	11703,76	11772,44	11841,95	11911,46	11981,80	12052,14	12123,32	12194,49
1.2.	бюджетные организации	тыс.	2629,62	2645,05	2660,66	2676,27	2692,07	2707,87	2723,87	2739,86	2756,04	2772,22
1.3.	прочие потребители	тыс.	2867,29	2884,11	2901,13	2918,16	2935,39	2952,62	2970,05	2987,49	3005,13	3022,78
1.4.	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	200,65	201,82	203,01	204,21	205,41	206,62	207,84	209,06	210,29	211,53
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/сут	46751,12	47025,33	47302,90	47580,46	47861,40	48142,33	48426,63	48710,93	48998,59	49286,26
2.1.	население	/сут	31691,07	31876,95	32065,10	32253,26	32443,70	32634,13	32826,85	33019,57	33214,56	33409,56
2.2.	бюджетные организации	/сут	7204,45	7246,70	7289,48	7332,25	7375,54	7418,84	7462,65	7506,46	7550,79	7595,12
2.3.	прочие потребители	/сут	7855,60	7901,67	7948,31	7994,95	8042,16	8089,37	8137,14	8184,91	8233,24	8281,58
2.4.	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	/сут	549,71	552,94	556,20	559,47	562,77	566,07	569,42	572,76	576,14	579,52

5.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

Согласно СНиП 2.04.02-84 для всех водопроводов хозяйственно-питьевого назначения должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно - эпидемиологической надежности. Для источников водоснабжения ЗСО должна состоять из 3 поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений.

Первый пояс - принимается 50 м вокруг каждой скважины. На территории этого пояса запрещается нахождение лиц, не имеющих отношения к водопроводу. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для охраны подземного источника от загрязнения.

Границы второго и третьего поясов устанавливаются на основании санитарных, микробиологических, гидрогеологических изысканий. Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий поступления в водоносный горизонт микробных загрязнений. Граница третьего пояса определяется для защиты водозабора от химического загрязнения.

На территории водозаборов должны проводиться мероприятия относительно каждого пояса для устранения и предупреждения возможного загрязнения воды источников водоснабжения. В целях обеспечения города доброкачественной питьевой водой необходимо проведение оздоровительных мероприятий в пределах установленных санитарно-защитных зон водозаборов.

Граница зоны санитарной охраны резервуаров чистой воды и насосных станций, согласно СНиП, должна быть не менее 30 м от их стен.

Санитарная охрана водоводов предусматривает создание санитарно-защитной полосы, которая принимается шириной в обе стороны и крайних линий водовода не менее 10 м.

Качество подземных вод в городском округе Нальчик соответствует требованиям государственных стандартов, минерализация не превышает 1 г/д, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные и сульфат-гидрокарбонатные воды. Для хозяйственно-бытового водоснабжения используются в основном пресные подземные воды как наиболее защищенные и надежные источники питьевой воды питьевого качества.

5.6. Оценка надежности и безопасности систем водоснабжения

Основным показателем работы водоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение водой потребителей, которое достигается за счет повышения надежности системы водоснабжения. Также показателями надежности являются наличие перебоев работы оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Аварийность на сетях водопровода составляет 14 ед. за 2011 год. Основной причиной аварий на сетях водоснабжения является физический износ трубопроводов. Аварии в системе водоснабжения приводят к росту потерь в сетях и влекут за собой значительные материальные убытки.

Износ сетей является неблагоприятным фактором, снижающим надежность системы водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Потери воды в централизованных системах водоснабжения в настоящее время составляют 26%, замена сетей приведет к их снижению до 10% к 2030 году.

В таблице 5.6.1 приведены показатели надежности системы водоснабжения за период с 2009 - 2012 гг.

Таблица 5.6.1. Показатели надежности системы водоснабжения

N п/п	Показатели	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (план)
1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	7	15	14	8
2	Протяженность сетей, км	630,7	631,7	632,6	644,8
3	Аварийность, ед./км.	0,01	0,02	0,02	0,01
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24
5	Уровень потерь, %	25,49	26,00	26,00	26,00
6	Объем потерь, тыс.	7995	7468	6960	6700
7	Коэффициент потерь, тыс. /км	12,68	11,82	11,00	10,39
8	Фактический срок службы оборудования, лет	28	29	30	31
9	Нормативный срок службы оборудования, лет	20	20	20	20
10	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	200	195,19	190,38	186,5
11	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %	32	31	30	29

Подземные воды горизонта по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциево-магниевому типу. Общая минерализация изменяется от 0,35 до 0,56 г/л.

Контроль над качеством подземных вод проводит лаборатория МУП "УК "Водоканал". Полный химический и бактериологический анализы проб воды проводятся по всем скважинам один раз в год, в весенний и осенний периоды, краткий химический анализ - 3 раза в год, в резервуарах - 2 раза в год; а по разводящей сети 1 раза в месяц. Результаты анализов проб воды приведены в таблице 5.6.2.

Таблица 5.6.2. Результаты химического анализа подземных вод в 2011 г.

N п/п	Показатель определения	Единица измерения	ПДК (СанПин 2.1.4.1074-01)	Результат измерения
1	Железо общее	мг/	0,3	0,017-0,086
2	Нитраты	мг/	45	6,0-18,40
3	Сульфаты	мг/	500	8,2-35,6
4	Хлориды	мг/	350	2,2-12,0
5	Кальций	мг/	-	66,1-103,2
6	Магний	мг/	-	6,4-21,4
7	Медь	мг/	1,0	0,002-0,042
8	Сухой остаток	мг/	1000	278,0-353,0
9	Мышьяк	мг/	0,05	0,0016-0,006
10	Цинк	мг/	5	0,0003-0,029
11	Молибден	мг/	0,25	0,0015-0,0021
12	Свинец	мг/	0,03	0,001-0,0086
13	Марганец	мг/	0,1	0,0002-0,10

Данные таблицы свидетельствуют о том, что химический состав подземных вод не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). В составе подземных вод отмечается отсутствие аммиака. Химические анализы проб подземных вод соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01.

За длительный период эксплуатации водозабора химический состав вод, со держание макро - и микрокомпонентов, сухой остаток, жесткость и минерализация не претерпели изменений. Устойчивым остается санитарное состояние подземных вод. Негативного влияния на окружающую среду эксплуатация водоносного горизонта не оказывает.

6. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик

6.1. Существующее положение в сфере отведения и очистки сточных вод

Услуги по водоотведению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "УК "Водоканал" с 1 июля 2009 года. В городском округе Нальчик централизованной системой канализации охвачено 78% населения. Сточные воды от жилой и промышленной застройки, а также курортной зоны отводятся самотеком системой районных и двух главных коллекторов на очистные сооружения биологической очистки. Очистные сооружения размещаются в 2,5 км восточнее города на правом берегу р. Шалушка. На очистных сооружениях предусматривается полная биологическая очистка с последующей доочисткой на биологических прудах с механической аэрацией. В состав очистных сооружений входят решетки, горизонтальные песколовки, отстойники, аэротенки, хлораторная, илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, иловые и песковые площадки, блок вспомогательных зданий. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Шалушка.

На многих предприятиях эксплуатируются сооружения по очистке промышленных стоков, однако очистка производится недостаточно эффективно, в результате чего в очищенных стоках концентрация отдельных веществ значительно превышает ПДК. В г. Нальчике сложилась полная раздельная система канализации с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод отдельно от атмосферных осадков.

Очистные сооружения канализации г. Нальчике с проектной мощностью 150 тыс. /сут ежедневно принимают около 100 тыс. /сут стоков. ОСК г. Нальчика служат для очистки хозяйственно-бытовых стоков города и условно чистых промышленных стоков. В технологию очистки заложено два метода очистки: механический и биологический.

К механическому методу очистки относятся следующие сооружения: решетки, горизонтальные аэрируемые песколовки, первичные радиальные отстойники диаметром 40 м. Механический метод служит для удаления: крупного мусора; песка и крупнодисперсной взвеси; мелкодисперсной взвеси, нефтепродуктов, масел и плавающих взвешенных веществ.

К биологическому методу очистки относятся следующие сооружения: аэротенки, вытеснители, вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м. Биологический метод очистки служит для очищения сточных вод от болезнетворных микроорганизмов, для разложения аммиака (процесс нитрификации) и т.д.

Стоки, пройдя механическую и биологическую очистку, поступают на биологические пруды, где осуществляется их очистка в естественных условиях.

Для обеззараживания стоков применяется газообразный хлор, который через аппарат Лонии - 100, смешиваясь с водой в эжекторе, попадает в хлоропровод. По хлоропроводу хлор попадает в контактный биопруд.

Сырой осадок с первичных отстойников и избыточный активный ил с камер сбрасывается и хранится на грунтовых площадках.

По состоянию на 2011 г. существующая аэрационная система работает неэффективно. Срок службы фильтросной плитки истек в 1990 г., следствием этого является неравномерное распределение растворенного кислорода и гидробионта. Плитка неустойчива к гидродинамическим ударам и подвержена биообрастанию. Сточные воды недостаточно очищаются от соединений азота, недостаточна окислительная мощность.

Техническое состояние имеющихся очистных сооружений в городском округе Нальчик не соответствуют современным требованиям и нормативам, так как проектной мощности данной ОСК не достаточно для очистки необходимого объема сточных вод. Износ ОСК составляет 100%. Из-за неудовлетворительной эксплуатации очистных сооружений сточные воды коммунального хозяйства сбрасываются практически неочищенными. Существующие схемы очистки устарели, на всех очистных сооружениях отсутствуют современные блоки обеззараживания стоков.

Общая протяженность сетей 355,809 км, из них 51,744 км сетей являются ветхими. Общий износ канализационных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 90%. Перечень участков канализационных сетей, включая протяженность, диаметр и материал труб, подлежащих строительству и замене приведены в Приложении В Программы.

Программой "Чистая вода" предусмотрено строительство новых, реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации и канализационных коллекторов с использованием энергосберегающих технологий и оборудования.

В результате реализации мероприятий целевой программы "Чистая вода" ожидается:

- повысить экологическую безопасность окружающей среды путем строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением новых технологий и использованием инновационной продукции;

- снизить долю канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- снизить энергозатраты при водоотведении и очистке сточных вод;

- повысить качество сточных вод.

6.2. Балансы отведения и очистки сточных вод в существующих зонах действия головных объектов

Объем сточных вод от потребителей услуг водоотведения в 2011 г. составил 16190 тыс. , что на 2,3% меньше уровня 2010 г. Снижение суммарного объема водоотведения связано со снижением объема водоотведения от населения и бюджетофинансируемых организаций. В 2011 г. объем водоотведения от населения снизился на 3,7%, объем водоотведения от бюджетофинансируемых организаций снизился на 5,3%.

Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2011 г. составил 4 801 тыс. кВт·ч, что на 18,6% выше уровня 2010 г. Величина удельного расхода электроэнергии (0,3 кВт·ч/) на транспортировку и очистку сточных вод не превышает среднеотраслевое значение (1 кВт·ч/).

Таблица 6.2.1. Баланс водоотведения в городском округе Нальчик за период 2010 - 2011 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2010 г.	2011 г.
1	Пропущено сточных вод - всего	тыс.	16571	16190
	в том числе:
1.1.	от населения	тыс.	10550	10156
1.2.	от бюджетофинансируемых организаций	тыс.	4074	3857
1.3.	от прочих организаций	тыс.	1947	2177
1.4.	от других канализацией или отдельных канализационных сетей	тыс.	-	-
2	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего	тыс.	20947	20976
	в том числе:	тыс.
2.1.	на полную биологическую очистку (физико-химическую)		20947	20976
2.2.	из нее: нормативно очищенной	тыс.	20947	20976
2.3.	недостаточно очищенной	тыс.	-	-
3	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс.	-	-
4	Количество образованного осадка (по сухому веществу)	тонн	1014,38	1077
5	Количество утилизированного осадка	тонн	-	-
6	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов	тыс. кВт·ч	4047	4801
7	Удельный расход воды на транспортировку и очистку сточных вод	кВт·ч/	0,24	0,3

6.3. Перспективные балансы отведения и очистки сточных вод

При расчете перспективных балансов отведения и очистки сточных вод были учтены фактические данные объема принятых стоков от потребителей, стоков, пропущенных через очистные сооружения.

Объем принятых стоков от потребителей городского округа Нальчик к 2020 г. снизится на 14,6% по сравнению с 2011 г. и составит 13823,20 тыс. , а к 2030 г. снижение составит 9,4% (14658,75 тыс. ). Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения, к 2020 г. также снизится на 14,6%, к 2030 году увеличится на 9,4%.

Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод приведен в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	4993,89	4773,64	4563,33	4586,04	4608,92	4631,79	4654,84	4682,30
2	Принято стоков от потребителей	тыс.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,10	13742,14	13823,20
3	Итого пропущено через очистные сооружения	тыс.	19736,97	18866,5	18035,29	18125,05	18215,47	18305,89	18396,98	18505,5

Продолжение таблицы 6.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод на период 2021-2030 г.г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	4709,92	4737,55	4765,51	4793,48	4821,78	4850,08	4878,72	4907,36	4936,34	4965,32
2	Принято стоков от потребителей	тыс.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,20	14658,75
3	Итого пропущено через очистные сооружения	тыс.	18614,67	18723,86	18834,37	18944,9	19056,75	19168,61	19281,8	19395	19509,54	19624,07

6.4. Перспективное отведение и очистка сточных вод по разным категориям пользователей

К 2020 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей городского округа Нальчик, составит 13823,20 тыс. , что на 14,6% ниже уровня 2011 г. К 2030 г. объем сточных вод составит 14658,75 тыс. , что на 9,5% ниже уровня 2011 г. Основной причиной снижения объема пропущенных сточных вод является реализация мероприятий по энергосбережению.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации и, соответственно, на отведение сточных вод. К 2020 г. объем водоотведения от населения снизится на 15% (8622,21 тыс. ) по отношению к 2011 году, к 2030 году объем сточных вод составит 9143,39 тыс.  и снизится на 10%. К 2020 г. произойдет снижение удельных показателей отведения сточных вод от бюджетных организаций и прочих потребителей. Объем отведения воды от бюджетных организаций снизится на 16,4% (3223,46 тыс. ), а от прочих потребителей - на 9,2% (1977,53 тыс. ). К 2030 году снижение объема сточных вод от бюджетных организаций составит 11,4% (3418,30 тыс. ), а от прочих потребителей - 3,7% (2097,06 тыс. ).

Данные по перспективному отведению и очистке сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2013 по 2020 г.г. приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Перспективное отведение и очистка сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2013 по 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Отведение сточных вод всего, в том числе:	тыс.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,10	13742,14	13823,20
1.1.	население	тыс.	9213,80	8799,08	8403,13	8444,95	8487,08	8529,21	8571,66	8622,21
1.2.	бюджетные организации	тыс.	3480,94	3306,90	3141,55	3157,18	3172,94	3188,69	3204,55	3223,46
1.3.	прочие потребители	тыс.	2048,34	1986,89	1927,28	1936,87	1946,54	1956,20	1965,93	1977,53
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/сут	40392,01	38610,58	36909,49	37093,18	37278,23	37463,29	37649,71	37871,78
2.1.	Жилые здания (население)	/сут	25243,29	24107,06	23022,28	23136,85	23252,28	23367,71	23483,99	23622,50
2.2.	бюджетофинансируемые организации	/сут	9536,83	9059,99	8606,99	8649,82	8692,97	8736,13	8779,60	8831,38
2.3.	прочие потребители	/сут	5611,89	5443,53	5280,23	5306,50	5332,98	5359,45	5386,12	5417,89

Продолжение таблицы 6.4.1. Перспективное отведение и очистка сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Отведение сточных вод, всего в том числе:	тыс.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,20	14658,75
1.1.	население	тыс.	8673,08	8723,95	8775,45	8826,94	8879,06	8931,18	8983,92	9036,66	9090,03	9143,39
1.2.	бюджетные организации	тыс.	3242,47	3261,49	3280,74	3299,99	3319,48	3338,96	3358,68	3378,40	3398,35	3418,30
1.3.	прочие потребители	тыс.	1989,20	2000,86	2012,67	2024,48	2036,44	2048,39	2060,49	2072,58	2084,82	2097,06
2	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/сут	38095,21	38318,65	38544,83	38771,01	38999,92	39228,84	39460,51	39692,17	39926,57	40160,97
2.1.	Жилые здания (население)	/сут	23761,87	23901,24	24042,32	24183,40	24326,18	24468,97	24613,47	24757,97	24904,18	25050,39
2.2.	бюджетофинансируемые организации	/сут	8883,49	8935,59	8988,33	9041,08	9094,46	9147,84	9201,86	9255,88	9310,55	9365,21
2.3.	прочие потребители	/сут	5449,85	5481,82	5514,17	5546,53	5579,28	5612,03	5645,17	5678,31	5711,85	5745,38

6.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимиты на сбросы для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются с учетом нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимитов на сбросы, установленных в отношении объектов абонентов, подключенных к таким системам.

6.6. Оценка надежности и безопасности систем отведения и очистки сточных вод

Общая протяженность сетей на 2011 год составляет 355,7 км, из них 51,744 км являются ветхими. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 51,7 км. Общий износ канализационных сетей составляет 90%. При проведении реконструкции сетей в первую очередь необходимо производить замену на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит повысить надежность системы водоотведения.

Услуги водоотведения предоставляются потребителям бесперебойно.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов на очистные сооружения, и перед сбросом в реку осуществляется постоянный контроль.

В системе водоотведения городские очистные сооружения функционируют с 1975 г. Накоплен значительный физический износ, который не позволяет обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков, износ ОСК составляет 100%.

Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. Результаты химического анализа сточных вод приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Результаты химического анализа сточных вод в 2011 г.

N п/п	Показатель определения	Единица измерения	ПДС	Результат Измерения (сброс в реку Урвань)
1	Железо общее	мг/л	0,064	0,06
2	Азот нитритов	мг/л	0,16	0,2
3	Сульфаты	мг/л	46	47,06
4	Хлориды	мг/л	230	150
5	Медь	мг/л	0,0022	0,0022
6	Азот аммиака	мг/л	0,83	5,87
7	Азот нитратов	мг/л	6,76	3,22
8	Фосфаты	мг/л	1,55	3,46
9	Нефтепродукты	мг/л	0,06	0,034
10	Спав	мг/л	0,06	0,09
11	Плотный остаток	мг/л	439,6	521,2
12	Взвешенные вещества	мг/л	2,82	5,3

Данные таблицы свидетельствуют о том, что химический состав сточных вод превышает предельно допустимый сброс (ПДС) по некоторым показателям. Таким образом, содержание азота нитритов, сульфатов, азота аммиака, фосфатов, сплава, плотного остатка и взвешенных веществ превышает предельно допустимый сброс.

Протокол результатов анализов сточных вод за 2011 год, предоставленный МУП "УК "Водоканал" г. Нальчик, представлен в приложении Г.

Показатели надежности сетей канализации представлены в таблице 6.6.2.

Таблица 6.6.2.Показатели надежности сетей канализации

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (план)
1	Суммарная протяженность сети	км	355,12	355,54	355,7	359,94
2	Износ сетей	%	-	-	90	90
3	Фактический срок службы оборудования	лет	26	27	28	29
4	Нормативный срок службы оборудования	лет	30	30	30	30
5	Износ очистных сооружений	%	-	-	-	100
6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	53	52,37	51,74	48,32

Анализ систем водоотведения городского округа Нальчик выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительный износ ОСК;

- недостаточная мощность ОСК;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования;

- несоответствие качества очистки стоков требованиям.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

7. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки ливневых вод городского округа Нальчик

7.1. Существующее положение в сфере отведения и очистки ливневых вод

Сети дождевой канализации предусматривают отвод дождевых и талых вод, а также стоков от мойки дорожных покрытий. Водопровод предусматривается по коллекторам, объединяющим сеть водостоков, проходящим по городским проездам. Система ливневых стоков состоит из железобетонных, безнапорных труб. Для сброса поверхностных вод с проезжей части магистралей предусматриваются дождеприемные колодцы.

Сброс ливневых вод производится в р. Нальчик после предварительной очистки их на очистных сооружениях ливневой канализации. Для очистки стоков от механических примесей используются очистные сооружения, состоящие из песколовок, горизонтальных отстойников с камерами фильтрации и прудов дополнительного отстаивания. Для улавливания нефтепродуктов существуют дополнительные камеры-фильтры. Сброс очищенной воды производится в самотечном режиме.

Протяженность открытой системы ливневой канализации составляет 3,5 км, количество дождеприемных решеток составляет 1313 ед.

7.2. Балансы отведения и очистки ливневых вод в существующих зонах действия головных объектов

Объем ливневых вод, пропущенных через очистные сооружения в 2011 г. составил 4786 тыс. , что на 13,5% меньше уровня 2008 г. Снижение суммарного объема ливневых вод связано с погодными условиями, снижением объема выпадения осадков.

Таблица 7.2.1. Балансы отведения и очистки ливневых вод

N п/п	Показатель	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Отведено ливневых стоков	тыс.	5536	5800	4376	4786

7.3. Перспективные балансы отведения и очистки ливневых вод

В соответствии с Программой "Чистая вода" предусмотрено строительство ливневой канализации со строительством новых и реконструкцией действующих очистных сооружений воды, за счет которого произойдет увеличение объемов ливневых вод, пропущенных через очистные сооружения. К 2020 г. объем ливневых вод составит 5714,7 тыс. , что на 19,4% выше уровня 2011 г. К 2030 г. объем ливневых вод составит 7680,1 тыс. , что на 60,5% выше уровня 2011 г.

Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод на период 2013 - 2020 г.г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Стоки, пропущенные через очистные сооружения, в том числе:	тыс.	19722,44	19171,8	18401,54	18616,48	18836,35	19060,78	19290,43	19537,93
1.1	пропущено ливневых стоков через очистные сооружения	тыс.	4979,35	5078,94	4929,58	5077,47	5229,79	5386,69	5548,29	5714,73

Продолжение таблицы 7.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод на период 2021-2030 г.г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Стоки, пропущенные через очистные сооружения, в том числе:	тыс.	19790,93	20049,07	20313,51	20583,40	20859,92	21142,22	21431,49	21726,90	22029,63	22338,88
1.1	Пропущено ливневых стоков через очистные сооружения	тыс.	5886,18	6062,76	6244,64	6431,98	6624,94	6823,69	7028,40	7239,25	7456,43	7680,13

7.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения ливней должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

7.5. Оценка надежности и безопасности систем отведения и очистки сточных вод

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливочные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий.

При проектировании очистных сооружений общесплавной и полураздельной систем канализации, осуществляющих совместное отведение на очистку всех видов сточных вод, включая поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий, следует руководствоваться указаниями СНиП 2.04.03 "Канализация. Наружные сети и сооружения" а также других нормативных документов, регламентирующих работу этих систем, в том числе и региональных.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% годового объёма стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

По состоянию на 2011 г. обеспеченность системой ливневой канализации г.о. Нальчик низкая. Программой предусмотрено развитие системы ливневой канализации со строительством сетей ливневой канализации и очистных сооружений поверхностных стоков.

8. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения муниципального образования городского округа Нальчик

8.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа

Газоснабжение потребителей городской округ Нальчик осуществляется природным и сжиженным газом (СУГ). Газоснабжение природным газом осуществляется посредством системы трубопроводов высокого (до 6 кгс/), среднего (до 3 кгс/) и низкого давлений (до 0,05 кгс/). Подача газа из городских магистральных газопроводов высокого давления в распределительные газопроводы среднего и низкого давлений осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Газоснабжение потребителей городского округа Нальчик осуществляет ОАО "Каббалкгаз". Уровень газификации городского округа Нальчик составляет 98%.

Протяженность сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании у ОАО "Каббалкгаз", составляет 990,57 км по состоянию на 01.01.2012 г., в т. ч.:

- на балансе, обслуживаемые собственными силами - 799,41 км;

- арендуемые - 1,42 км;

- на техническом обслуживании по договорам - 189,74 км.

По назначению газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на:

- распределительные - 665,21 км, из них:

- межпоселковые - 13,35 км;

- газопроводы-вводы - 325,36 км.

По давлению газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на газопроводы:

- высокого давления 1 категории (6-12 кгс/) - 0,01 км;

- высокого давления 2 категории (3-6 кгс/) - 144,49 км;

- среднего давления -(свыше 0,05 кгс/) - 131,05 км;

- низкого давления -(менее 0,05 кгс/) - 715,02 км;

По расположению относительно поверхности земли газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на:

- подземные - 731,90 км;

- в т.ч. подводные 0,01 км;

- надземные - 258,67 км, в том числе:

- надводные 1,55 км (из них мостам и эстакадам - 0,49 км).

Наибольшую долю в общей протяженности составляют сети газоснабжения со сроком эксплуатации от 41 до 50 лет.

По состоянию на 2011 г. прошли диагностирование 231,01 км газопроводов. В проведении диагностирования нуждаются 329,73 км газопроводов.

Рисунок 8.1.1. Протяженность газопроводов г.о. Нальчик в разбивке по сроку эксплуатации по состоянию на 01.01.2012 г.

"Рисунок 8.1.1. Протяженность газопроводов г.о. Нальчик в разбивке по сроку эксплуатации по состоянию на 01.01.2012 г."

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ) всего 46 ед., в том числе отработавших более 20 лет - 41 ед.

Количество шкафных газорегуляторных пунктов составляет 183 ед., из которых отработавших более 20 лет - 75 ед. В таблице 8.1.1 приведены сведения об установленных шкафных газорегуляторных пунктах.

Таблица 8.1.1. Сведения об установленных шкафных газорегуляторных пунктах

N п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Количество шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), из них:	183,00
2	на балансе	183,00
3	отработавших более 20 лет	75,00
4	в т.ч. прошли диагностирование	75,00
5	с пропускной способностью регулятора до 50 /ч	9,00
6	с пропускной способностью регулятора свыше 50 /ч	174,00
7	с газогорелочным устройством для обогрева	0,00

Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: 146 шт. Сведения о состоянии защиты стальных газопроводов от коррозии приведены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Сведения о состоянии защиты стальных газопроводов от коррозии

N п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе:	146
2	- катодных, из них:	142
2.1	на балансе	135
2.2	Станций, отработавших более 15 лет	124
2.3	требующих замены	24
2.4	анодных заземлений (контуров)	142
2.5	из них требующих замены	24
3	- дренажных, из них:	0
3.1	на балансе	0
3.2	требуют замены	0
3.3	- протекторных, из них:	4
3.4	на балансе	0
3.5	требуют замены	0
4	Количество электроизолирующих соединений	15 903
4.1	- требующих ремонта	240
5	Количество электроизолирующих соединений, требующих установки	6 000
6	Процент защищенности газопроводов	89
7	Количество сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов за год, из них:	2
7.1	- выявленное в результате приборного обследования	0
7.2	- выявленное в результате обхода трасс газопроводов	1
7.3	- выявленное при иных обстоятельствах (заявки и т.д.)	1
8	Местоположение сквозных коррозионных повреждений:
8.1	- на сооружениях (сифон, гидрозатвор)	0
8.2	- на теле трубы	2
8.3	- на вводах	0

8.2. Балансы производства и потребления газа в существующих зонах действия головных объектов

Наиболее крупным потребителем услуг газоснабжения является население, на его долю приходится 52,25% объема потребления газа. Доля коммунально-бытовых предприятий в общем объеме потребления газа составляет 33,9%. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления газа составляет 13,85%. Потери газа составляют 0,55% от общего объема транспортировки. В таблице 8.2.1. приведен баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик за период с 2008 по 2011 г.г.

Потребление газа населением в 2011 г. составило 216,196 млн. , что не превышает уровень 2008 г. Расход газа в 2011 г. на технологические нужды составил 43,41 тыс. , что на 0,02% меньше, чем в 2008 г. В 2011 г. суммарный объем реализации услуг газоснабжения потребителям по сравнению с уровнем 2008 г. увеличился на 5%, в том числе объем реализации газа промышленным потребителям увеличился в 2 раза, объем реализации газа коммунально-бытовым предприятиям снизился на 5%, объем реализации газа населению не изменился и остался на прежнем уровне.

Таблица 8.2.1. Баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик в 2008 - 2011 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	Потребление газа всего, в том числе:	тыс.	394 520,20	365 766,33	362 573,83	416 100,58
2	Расход газа на собственные нужды	тыс.	14,64	14,88	14,89	14,88
		%	0,0037	0,0041	0,0041	0,0036
3	Расход газа на технологические нужды	тыс.	130,15	18,21	23,6	43,41
		%	0,033	0,005	0,007	0,010
4	Транспортировка газа по газораспределительным сетям	тыс.	394 375,41	365 733,24	362 535,34	416 042,29
5	Потери газа при транспортировке	тыс.	2 880,00	2 650,50	2 553,50	2 273,69
		%	0,730	0,725	0,704	0,547
6	Реализация газа потребителям	тыс.	391 495,41	363 082,74	359 981,84	413 768,60
6.1	транзит	тыс.	0	0	0	0
6.2	до конечных потребителей, из них:	тыс.	391 495,41	363 082,74	359 981,84	413 768,60
6.3	Прочим потребителям в т.ч.:	тыс.	175 174,69	167 732,43	164 053,79	197 572,22
6.3.1	промышленным предприятиям	тыс.	26 705,13	47 938,86	47 575,60	57 295,94
6.3.2	коммунально-бытовым предприятиям	тыс.	148 469,56	119 793,57	116 478,19	140 276,28
6.4	населению	тыс.	216 320,72	195 350,31	195 928,05	216 196,38

8.3. Перспективные балансы потребления газа

Суммарный объем потребления газа к 2020 г. снизится по причине снижения потребления газа коммунальными предприятиями, ввиду проведения мероприятий по замене устаревшего котельного оборудования на более энергоэффективное.

Суммарный объем потребления услуг газоснабжения в 2020 г. составит 367697,29 тыс. , что на 12% меньше по сравнению с уровнем 2011 г. Объем потерь газа при транспортировке в 2020 г. составит 2011,27 тыс. .

Данные по перспективному потреблению газа за период 2013 - 2030 гг. приведены в таблицах 8.3.1 и 8.3.2.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер таблицы "8.3.2." следует читать: "8.3.1. (продолжение)"

Таблица 8.3.1. Перспективное потребление газа на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Получено газа, всего	тыс.	373854,72	370828,92	369277,25	369335,18	369409,35	368821,79	368590,13	367697,29
2	Потери газа при транспортировке	тыс.	2044,95	2028,40	2019,92	2020,23	2020,64	2017,42	2016,16	2011,27
3	Передано потребителям	тыс.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686,01

Продолжение таблицы 8.3.1. Перспективное потребление газа на период 2021 -2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Получено газа, всего	тыс.	369449,86	371678,82	375314,17	379939,38	385302,29	386444,82	387617,27	388820,17	390054,04	391319,45
2	Потери газа при транспортировке	тыс.	2020,86	2033,05	2052,94	2078,24	2107,57	2113,82	2120,23	2126,81	2133,56	2140,48
3	Передано потребителям	тыс.	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97

8.4. Перспективное потребление газа по разным категориям пользователей

Потребление газа населением в 2020 г. увеличится в связи с ростом численности населения г.о. Нальчик. Увеличение объема потребления газа составит 2%. Потребление газа в 2020 г. прочими потребителями снизится ввиду проведения модернизации котельного оборудования на более энергоэффективное. Замена котельного оборудования на более энергоэффективное позволит снизить удельный расход топлива на производство тепловой энергии с 162,46 кг.у.т/Гкал (уровень 2011 г.) до 150 кг.у.т/Гкал (уровень 2022 г.). Снижение потребления газа прочими потребителями составит 27%.

Потребление газа населением в 2030 г. увеличится на 4,96% в связи с увеличением численности населения. Потребление газа прочими потребителями увеличится в связи с увеличением производства тепловой энергии, для целей которого используется газообразное топливо. Увеличение потребления газа прочими потребителями составит 18%. Значительный объем увеличения потребления газа прочими потребителями связан с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства в мкр. Восточный.

Таблица 8.4.1. Перспективное потребление газа разными категориями потребителей на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Потребление газа всего, в том числе:	тыс.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686,01
1.1	население	тыс.	217215,14	218161,14	219179,90	219574,76	219985,77	220413,20	220857,32	221318,39
1.2	прочие потребители	тыс.	154581,25	150626,12	148064,22	147726,97	147389,72	146377,97	145703,47	144354,47
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	13,37	13,26	13,21	13,21	13,21	13,19	13,18	13,15
3	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/ч	74321,67	73803,83	73554,79	73577,48	73603,62	73510,60	73482,46	73335,29
3.1	многоквартирные и прочие жилые здания (население)	/ч	46215,99	46417,26	46634,02	46718,03	46805,48	46896,43	46990,92	47089,02
3.2	прочие общественно- деловые и промышленные объекты	/ч	28105,68	27386,57	26920,77	26859,45	26798,13	26614,18	26491,54	26246,27

Продолжение таблицы 8.4.1. Перспективное потребление газа разными категориями потребителей на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Потребление газа всего, в том числе:	тыс.	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
1.1	население	тыс.	221796,71	222292,56	222806,23	223338,01	223888,22	224457,15	225045,11	225652,44	226279,45	226926,48
1.2	прочие потребители	тыс.	145619,08	147339,91	150441,58	154509,55	159292,72	159860,04	160438,06	161027,00	161627,08	162238,49
2	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс.	13,21	13,29	13,42	13,59	13,78	13,82	13,86	13,91	13,95	14,00
3	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	/ч	73666,99	74085,36	74758,60	75611,37	76598,10	76822,30	77052,50	77288,80	77531,31	77780,14
3.1	многоквартирные и прочие жилые здания (население)	/ч	47190,79	47296,29	47405,58	47518,73	47635,79	47756,84	47881,94	48011,16	48144,56	48282,23
3.2	прочие общественно - деловые и промышленные объекты	/ч	26476,20	26789,08	27353,01	28092,64	28962,31	29065,46	29170,56	29277,64	29386,74	29497,91

8.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69 "О газоснабжении в Российской Федерации", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

8.6. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

По состоянию на 2011 г. в аварийно-диспетчерскую ОАО "Каббалкгаз" поступило 1948 аварийных заявок, в том числе по внутридомовому газовому оборудованию - 1518.

Для повышения надежности системы газоснабжения необходимо:

- проведение диагностирования газопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный;

- реконструкция ветхих сетей газоснабжения;

- реконструкция катодной защиты;

- реконструкция ГРП, ГРУ, ШРП.

9. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик

9.1. Существующее положение в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В городском округе Нальчик услугу по утилизации ТБО оказывают две организации: ООО "Экоконцепт " и ООО "Чегемспецавтохозяйство".

ООО "Экоконцепт" обслуживает 95% территории городского округа Нальчик.

ООО "Чегемспецавтохозяйство" обслуживает 5% территории городского округа Нальчик.

Твердые отбросы от жилой застройки собираются контейнерным и баковым способом с погрузкой в кузова мусоровозов. Обезвреживание мусора осуществляется на свалке, расположенной в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Для утилизации ТБО, вывозимых с территории г.о. Нальчик, используется 1 полигон площадью 8 га, который находится в субаренде у ООО "Экоконцепт". В настоящее время полигон перегружен, на нем осуществляются рекультивационные работы. Рядом с полигоном строится мусоросортировочный завод. В городском округе Нальчик не в полной мере выполняются обязанности по сбору, транспортированию, переработке и утилизации отходов, в том числе бумаги, картона, стеклобоя, отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп, полимерных и резиновых отходов, крупногабаритных отходов, потерявшей потребительские свойства бытовой техники.

Низкий уровень экологической культуры населения способствует появлению несанкционированных свалок. Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению бытовые, строительные отходы 5 (практически неопасные) и 4 (малоопасные) класса и некоторые виды промышленных отходов 4 и 3 (умеренно опасные) классов опасности.

С целью приведения деятельности юридических и физических лиц по обращению с твердыми бытовыми и производственными отходами в соответствие требованиям природоохранного законодательства, недопущение негативного воздействия полигонов на окружающую среду, деградации естественных экологических систем необходимо обеспечить:

- организацию в муниципальных образованиях системы захоронения, утилизации и переработки всех групп отходов по принципу территориального зонирования;

- организацию в поселениях раздельного по видам (селективного) сбора вторичных материальных ресурсов;

- рекультивацию свалок;

- реализацию программных мероприятий по захоронению, утилизации и переработке всех групп отходов на принципах государственно-частного партнерства.

Все мероприятия программы направлены на улучшение экологической обстановки, минимизацию негативного воздействия отходов на атмосферный воздух, грунтовые и подземные воды, почвы, вовлечение земель, занятых в настоящее время свалками отходов, в хозяйственный оборот.

9.2. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов

К 2020 г. объем накопленных ТБО, принятых от потребителей городского округа Нальчик, составит 561039,24 , что на 9% выше уровня 2011 г. К 2030 г. объем ТБО составит 575255,67 , что на 11,8% выше уровня 2011 г. Основной причиной роста объема накопленных ТБО является рост численности населения.

Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик на период 2013 - 3030 г.г. приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов на период 2013 - 2020 г.г.

N п/п	Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем накопленных отходов,	550637,55	553035,64	555618,20	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24

Продолжение таблицы 9.2.1. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов на период 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Объем накопленных отходов,	562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67

9.3. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов по разным категориям пользователей

В прогнозе учтены такие факторы как численность населения, объем ранее накопленных ТБО.

Общий объем ТБО, принимаемых от потребителей к 2020 г. увеличится на 9% и составит в 2020 г. 561039,24 , к 2030 году объем ТБО увеличится на 11,8% и составит 575255,67 . Данная тенденция связана с увеличением объема принятых ТБО от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Население является основным потребителем и оказывает наибольшее влияние на общий объем накопленных ТБО. Население составляет 56% от всех потребителей, бюджетные организации - 27%, прочие организации - 17%.

Прогноз потребности в услугах утилизации ТБО на весь период действия Программы представлен в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на период 2013 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем образования (накопления) ТБО всего, в том числе:		550637,55	553035,64	555618,2	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24
1.1.	население		308357,03	309699,96	311146,19	311706,73	312290,19	312896,97	313527,43	314181,97
1.2.	бюджетные организации		148672,14	149319,62	150016,91	150287,17	150568,48	150861,04	151165,01	151480,59
1.3.	прочие потребители		93608,384	94016,05	94455,09	94625,25	94802,38	94986,58	95177,97	95376,67

Продолжение таблицы 9.3.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Объем образования (накопления) ТБО всего, в том числе:		562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67
1.1.	население		314860,99	315564,89	316294,09	317049,01	317830,08	318637,72	319472,40	320334,56	321224,66	322143,17
1.2.	бюджетные организации		151807,98	152147,36	152498,94	152862,92	153239,50	153628,90	154031,34	154447,02	154876,17	155319,03
1.3.	прочие потребители		95582,80	95796,49	96017,85	96247,02	96484,13	96729,31	96982,69	97244,42	97514,63	97793,46

9.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы утилизации ТБО должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89 "Об отходах производства и потребления", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 года N 89 "Об отходах производства и потребления" установлены следующие требования к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов:

- при проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридические лица, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов;

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

- собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Экологические аспекты ликвидации объектов и отходов включают следующие виды работ:

- оценку воздействия объектов и отходов и их ликвидации на здоровье людей и окружающую среду;

- создание современной инфраструктуры обращения с объектами и отходами, которая включает стандартизацию, паспортизацию, сертификацию, лицензирование, экспертизу, информационное и технологическое обеспечение, позволяющие проводить безопасное и ресурсосберегающее регулирование, включая ликвидацию отходов и объектов;

- создание в рамках такой инфраструктуры новых или дозагрузка мощностей действующих производств по ликвидации объектов и отходов.

Экологическая направленность названных мероприятий по регулированию и ликвидации объектов и отходов состоит в том, что эти мероприятия позволяют снизить их негативное воздействие на людей и окружающую среду, повысить занятость населения при выполнении названных работ и мероприятий, а также обеспечить безопасность, ресурсосбережение и рост товарного и рыночного потенциалов регионов и страны в целом.

В городском округе Нальчик за 2011 год возрос объем образовавшихся отходов I класса опасности, представленных люминесцентными лампами, что объясняется отсутствием мощностей по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. Повторное применение находят отходы бумаги и картона, древесины, а также некоторые полимерные материалы. Отработанные масла и нефтесодержащие отходы используются строительными организациями и сельскохозяйственными предприятиями. Сохраняются проблемы переработки использованных шин, значительная часть которых попадает на свалки ТБО.

Полигон ТБО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Показатели, характеризующие степень воздействия на окружающую среду за 2011 г., указаны в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Показатели, характеризующие степень воздействия на окружающую среду

N	Показатели	Единица измерения
1	Уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников	отсутствует
2	Величина площадей, занятых под размещение отходов	8 Га
3	Количество размещаемых отходов	548 055

9.5. Оценка надежности и безопасности систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составит 8760 час;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- количество замененного оборудования;

- накопленный объем захороненных ТБО.

Проведенный анализ систем объектов, используемых для утилизации ТБО городского округа Нальчик, позволил выявить следующие технические и технологические проблемы:

- отсутствие новых технологий в области утилизации отходов, в том числе ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, биологических отходов;

- необходимость в проведении модернизации полигона утилизации ТБО, в том числе в связи с нехваткой мощностью полигона, а также отсутствия комплекса для сортировки и переработки ТБО;

- отсутствие порядка сбора отходов, предусматривающего разделение на виды (пищевые отходы, цветные и черные металлы, текстиль, бумага и другие), в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89 "Об отходах производства и потребления";

- несовершенная схема сбора отходов, отсутствие сортировки;

- несоответствие качества услуг установленным требованиям.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:

- внедрение новых технологий в области утилизации отходов;

- модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Строительство мусоросортировочного завода;

- Переработка вторичных ресурсов;

- Строительство межрайонных мусороперерабатывающих заводов.

10. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

10.1. Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения

10.1.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения разделена на группы проектов в зависимости от цели реализации проекта. Цели мероприятий:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.1.1.1.

Таблица 10.1.1.1. Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Электроснабжение
1	Проекты, цель реализации которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки"
		1.2. "Строительство сетей электроснабжения для обеспечения перспективной застройки"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности электроснабжения	2.1. "Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования"
		2.2. "Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ"
		2.3. "Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ"
		2.4. "Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ"
		2.5. "Замена масляных выключателей на вакуумные"

10.1.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

N	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Электроснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса ОАО "Нальчикская электросетевая компания"
1	Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности)		Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения. Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению		219 862	Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения. Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	9 лет
1.1	Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования	1. Демонтаж установленного трансформаторного оборудования 2. Монтаж нового трансформаторного оборудования 3. Электромонтажные и пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Количество трансформаторов - 175 шт.	146 866	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед/км. до 0,033 ед/км. Снижение износа системы электроснабжения с 68,2% до 54,6%
1.2	Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки	1. Проектно-изыскательские работы 2. Отвод земельного участка под строительство 3. Строительно-монтажные работы 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	Количество трансформаторных подстанций - 53 ед.	36 201	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению
1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные	1. Проектно-изыскательские работы 2. Демонтаж масляных выключателей 3. Монтаж вакуумных выключателей 4. Пуско-наладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения	Количество вакуумных выключателей - 223 шт.	36 795	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед/км до 0,033 ед/км
2	Развитие и модернизация электрических сетей		Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 6-10 кВ - 100 км; протяженность реконструируемых воздушных линий 6-10 кВ - 54,12 км; Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 63,1 км; Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 40,349 км	770 797	Повышение надежности системы электроснабжения	18 лет
2.1	Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ	1. Земляные работы. 2. Демонтаж существующих кабельных линий. 3. Электромонтажные работы. 4. Пусконаладочные работы.	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 6-10 кВ - 100 км	476 633	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед/км до 0,033 ед/км. Снижение износа системы электроснабжения с 68,2% до 54,6%
2.2	Реконструкция воздушных линий 6-10 кВ	1. Демонтаж существующих воздушных линий. 2. Электромонтажные работы. 3. Пусконаладочные работы.	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых воздушных линий 6-10 кВ - 54,12 км	103 644
2.3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	1. Демонтаж существующих воздушных линий. 2. Электромонтажные работы. 3. Пусконаладочные работы.	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 63,1 км	74 213
2.4	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ	1. Земляные работы. 2. Демонтаж существующих кабельных линий. 3. Электромонтажные работы. 4. Пусконаладочные работы.	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 0,4 кВ - 40,349 км	78 840
2.5	Строительство сетей электроснабжения	1. Отведение земельного участка под строительство. 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий). 3. Монтаж технологического оборудования. 4. Пусконаладочные работы.	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	Протяженность сетей электроснабжения мкр. "Восточный"16,02 км Протяженность сетей электроснабжения с. Белая речка 7 км; Протяженность сетей электроснабжения с. Кенже 5 км; Протяженность сетей электроснабжения с. Адиюх 5 км.	537 467	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению
	Итого по системе электроснабжения				990 659

10.1.3. Определение источников финансирования Программы в части электроснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части электроснабжения за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- бюджетные средства включают в себя средства бюджета КБР, а также средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетными средствами являются собственные средства ОАО "НГЭК" (капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик составляет 990 659 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств - 404 922 тыс. руб.,

- средства бюджета КБР - 348 797 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 56 125 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников (собственных средств ОАО "НГЭК") - 585 737 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения производится также за счет средств бюджета КБР в рамках "Схемы и программы развития электроэнергетики в КБР на 2012 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года" на сумму 59 580 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.1.3.1 и 10.1.3.2.

В таблицах 10.1.3.4 и 10.1.3.5 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части электроснабжения.

Таблица 10.1.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик в период с 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Электроснабжение
МО г.о. Нальчик
1	Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности)	219862	0	9124	35778	47463	51206	30990	27052	9125	9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	219862	0	9124	35778	47463	51206	30990	27052	9125	9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования (замена на 124 подстанциях)	146866	0	0	26653	38338	42082	21865	17927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	146866	0	0	26653	38338	42082	21865	17927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки	36201	0	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	36201	0	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства всех уровней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	средства бюджета КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные	36795	0	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	36795	0	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проект 2. Развитие и модернизация электрических сетей	770797	0	49261	66975	53874	45285	45285	45285	45285	45285	45285	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	365874	0	43077	15733	7163	4500	25285	25285	25285	25285	25285	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122
	бюджетные средства в том числе:	404922	0	6184	51242	46711	40785	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	средства бюджета КБР	348797	0	4329	41608	38295	30565	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	средства бюджета городского округа	56125	0	1855	9634	8416	10220	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2.1	Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ	476633	0	23707	41421	35450	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861	26861
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	112900	0	23707	0	0	0	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861	6861
	бюджетные средства в том числе:	363732	0	0	41421	35450	26861	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	бюджет КБР	327359	0	0	37279	31905	24175	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	бюджет г.о. Нальчик	36373	0	0	4142	3545	2686	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2.2	Реконструкция воздушных линий 0,6-10 кВ	103644	0	8637	8637	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	97991	0	8637	5000	5000	4500	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758	5758
	бюджетные средства в том числе:	5653	0	0	3637	758	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	средства бюджета КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	средства бюджета городского округа	5653	0	0	3637	758	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	74213	0	6184	6184	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	53599	0	0	0	0	0	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123	4123
	бюджетные средства в том числе:	20614	0	6184	6184	4123	4123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	14430	0	4329	4329	2886	2886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	6184	0	1855	1855	1237	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ	78840	0	6570	6570	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	70080	0	6570	6570	0	0	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380
	бюджетные средства в том числе:	8760	0	0	0	4380	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	7008	0	0	0	3504	3504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	1752	0	0	0	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Строительство сетей электроснабжения для обеспечения перспективной застройки	37467	0	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	31304	0	4163	4163	2163	0	4163	4163	4163	4163	4163	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	6163	0	0	0	2000	4163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	6163	0	0	0	2000	4163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого по системе электроснабжения	990659	0	58386	102753	101337	96491	76275	72337	54410	54410	45285	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "НГЭК" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	585737	0	52202	51511	54626	55706	56275	52337	34410	34410	25285	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122
	бюджетные средства, в том числе:	404922	0	6184	51242	46711	40785	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	бюджет КБР	348797	0	4329	41608	38295	30565	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000

Таблица 10.1.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части электроснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений, тыс. руб.	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	58386	4329	1855	52202
3	2015 год	102753	41608	9634	51511
4	2016 год	101337	38295	8416	54626
5	2017 год	96491	30565	10220	55706
6	2018 год	76275	18000	2000	56275
7	2019 год	72337	18000	2000	52337
8	2020 год	54410	18000	2000	34410
9	2021 год	54410	18000	2000	34410
10	2022 год	45285	18000	2000	25285
11	2023 год	41122	18000	2000	21122
12	2024 год	41122	18000	2000	21122
13	2025 год	41122	18000	2000	21122
14	2026 год	41122	18000	2000	21122
15	2027 год	41122	18000	2000	21122
16	2028 год	41122	18000	2000	21122
17	2029 год	41122	18000	2000	21122
18	2030 год	41122	18000	2000	21122
19	За весь период реализации в части электроснабжения	990659	348797	56125	585737

Таблица 10.1.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части электроснабжения на период 2013 - 2020 г.г.

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт ч (без учета реализации мероприятий Программы)	97420,00	101816,17	108039,68	108776,25	109518,88	110265,54	111020,27	111890,03
2	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт ч (с учетом реализации мероприятий Программы)	97420,00	99850,00	105390,00	105550,00	105700,00	105850,00	106000,00	106250,00
3	сокращение объема покупки электрической энергии, тыс. кВт ч	0,00	1966,17	2649,68	3226,25	3818,88	4415,54	5020,27	5640,03
4	стоимость покупаемой электрической энергии, руб./кВт ч	1,35	1,54	1,74	1,96	2,22	2,51	2,83	3,20
5	экономический эффект, тыс. руб.	0,00	3027,90	4610,44	6323,45	8477,91	11083,01	14207,36	18048,10
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	0,00	3027,90	7638,34	13961,79	22439,70	33522,71	47730,07	65778,17

Таблица 10.1.3.4. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части электроснабжения на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт ч (без учета реализации мероприятий Программы)	115726,25	119578,61	123451,15	124393,56	125344,03	126304,60	127273,24	128251,97	129236,76	130233,65
2	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт ч (с учетом реализации мероприятий Программы)	109290,00	112310,00	115310,00	115540,00	115770,00	116010,00	116240,00	116460,00	116690,00	116910,00
3	сокращение объема покупки электрической энергии, тыс. кВт ч.	6436,25	7268,61	8141,15	8853,56	9574,03	10294,60	11033,24	11791,97	12546,76	13323,65
4	стоимость покупаемой электрической энергии, руб./кВт ч.	3,62	4,09	4,62	5,22	5,90	6,66	7,53	8,51	9,61	10,86
5	экономический эффект, тыс. руб.	23299,23	29728,61	37612,11	46215,58	56486,78	68562,04	83080,30	100349,66	120574,36	144694,84
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	89077,39	118806,00	156418,11	202633,69	259120,47	327682,51	410762,81	511112,47	631686,83	776381,67

10.2. Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения

10.2.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения разделена на группы проектов в зависимости от целей реализации:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности теплоснабжения;

- выполнение экологических требований.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.2.1.1.

Таблица 10.2.1.1. Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов		Проекты
Теплоснабжение
1	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей	1.1 "Строительство тепловых сетей"
		1.2 "Строительство котельных в микрорайоне. Восточный
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности теплоснабжения	2.1. "Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов"
		2.2. "Реконструкция тепловых сетей"
		2.3. "Замена ветхих тепловых сетей"
		2.4. "Внедрение новых технологий водоподготовки"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	3.1. "Реконструкция котельных"
4	Проекты, обеспечивающие повышение энергоэффективности	4.1. "Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы"
		4.2. "Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)"
		4.3. "Установка частотно-регулируемых приводов насосов"

10.2.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 10.2.2.1.

Таблица 10.2.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Теплоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса ОАО "Теплоэнергетическая компания"
1	Развитие (модернизация) источников тепловой энергии (мощности)				916 880		9,5 лет
1.1	Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы	1. Демонтаж существующего оборудования. 2. Приобретение и монтаж теплофикационной установки 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество когенерационных установок - 3 ед.; электрическая мощность когенерационных установок 24,8 МВт, тепловая мощность - 27,1 МВт	572 000	Среднегодовая выработка электроэнергии 188 млн. кВт час
1.2	Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов	1. Демонтаж существующего оборудования, 2. Приобретение и монтаж нового оборудования 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество реконструируемых котельных - 13 ед. Количество реконструируемых ЦТП - 2 ед.	158 320	Снижение удельного расхода топлива с 161,67 кг.у.т/Гкал до 150 кг.у.т/Гкал
1.3	Внедрение новых технологий водоподготовки	1. Проектно-изыскательские работы 2. Приобретение и монтаж оборудования 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Комплексонатная обработка	1 020	Снижение аварийности системы теплоснабжения с 0,35 ед/км до 0,15 ед/км
1.4	Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	1. Демонтаж существующего оборудования 2. Строительно-монтажные работы по переходу на независимую схему отопления 3. Приобретение оборудования, 4. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество ИТП - 44 ед.	26 540	Снижение потребления тепловой энергии населением на 6%
1.5	Строительство котельных в мкр. "Восточный"	1. Отведение земельного участка под строительство, возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы). 2. Монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий. 3. Монтаж технологического оборудования. 4. Пусконаладочные работы.	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению	Количество котельных - 3 ед. Установленная мощность котельных - 18 Гкал/ч	150 000	Обеспечение перспективного спроса на услуги по теплоснабжению мкр. "Восточный" Среднегодовая выработка тепловой энергии 86,62 тыс. Гкал
1.6	Установка частотно-регулируемых приводов насосов	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Приобретение и монтаж оборудования, 3. Пусконаладочные работы	Снижение потребления электроэнергии	Количество частотно-регулируемых приводов - 30 ед.	9 000	Снижение удельного расхода электроэнергии на производство тепловой энергии с 42,22 кВт-ч/Гкал до 29,55 кВт-ч/Гкал
2	Развитие и модернизация тепловых сетей		Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения; обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению		530 325		4,5 года
2.1	Замена ветхих тепловых сетей	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Протяженность сетей 40 км	152 945	Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям с 29,89% до 10%
2.2	Реконструкция тепловых сетей	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Протяженность сетей 5,83 км	103 920	Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям с 29,89% до 10%
2.3	Строительство тепловых сетей	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению	Протяженность сетей мкр. "Восточный" 22,051 км; Протяженность сетей с. Белая речка 5 км; Протяженность сетей с. Адиюх 5 км; Протяженность сетей с. Кенже 5 км	273 460	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению
	Итого по системе теплоснабжения				1 447 205

10.2.3. Определение источников финансирования Программы в части теплоснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части теплоснабжения за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- бюджетные средства включают в себя средства бюджета КБР, а также средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетными средствами являются собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" в тарифе (затраты на ремонт и обслуживание, капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик составляет 1 447 205 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств всех уровней - 910 709 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 618 384 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 292 325 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (собственных средств ОАО "Теплоэнергетическая компания") - 536 496 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.2.3.1 и 10.2.3.2.

В таблицах 10.2.3.3 и 10.2.3.4 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части теплоснабжения.

Таблица 10.2.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап, вложений, тыс. руб.	Объем необходимых финансовых потребностей, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Теплоснабжение
МО г.о. Нальчик
1	Развитие (модернизация) источников тепловой энергии (мощности)	916880	0	13980	23000	348700	68100	24700	66000	32600	9000	20900	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	150360	0	5180	380	500	18100	24700	16000	32600	9000	20900	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	766520	0	8800	22620	348200	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	516806	0	7000	12054	237552	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	249714	0	1800	10566	110648	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы	572000	0	0	0	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	572000	0	0	0	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	400400	0	0	0	200200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	171600	0	0	0	85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция котельных и ЦТП	158320	0	10000	17220	2000	6000	24700	16000	32600	9000	20900	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	129640	0	1200	0	240	6000	24700	16000	32600	9000	20900	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства ( в соответствии с РЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ КБР на 2011 - 2015 гг") , в том числе:	28680	0	8800	17220	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	20454	0	7000	12054	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	8226	0	1800	5166	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Внедрение новых технологий водоподготовки	1020	0	380	380	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	1020	0	380	380	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	26540	0	3600	5400	7440	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	13700	0	3600	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	12840	0	0	5400	7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	5952	0	0	0	5952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	6888	0	0	5400	1488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Строительство котельных в микр. Восточный	150000	0	0	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	150000	0	0	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	90000	0	0	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	60000	0	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Установка частотно-регулируемых приводов насосов	9000	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Теплоэнергетическая компания" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	6000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Развитие и модернизация тепловых сетей	530325	0	42751	56171	48951	70531	50831	50831	22479	22479	22479	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	внебюджетные источники	386136	0	42751	20000	0	50531	50831	50831	22479	22479	22479	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	бюджетные средства, в том числе:	144189	0	0	36171	48951	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	101578	0	0	19846	38386	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	42611	0	0	16325	10565	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Замена ветхих тепловых сетей	152945	0	0	0	0	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	внебюджетные источники	152945	0	0	0	0	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция тепловых сетей	103920	0	14400	27820	20600	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	75500	0	14400	20000	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	28420	0	0	7820	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	18540	0	0	0	18540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	9880	0	0	7820	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Строительство тепловых сетей	273460	0	28351	28351	28351	39066	39066	39066	10714	10714	10714	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	129340	0	0	0	0	19066	39066	39066	10714	10714	10714	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	144120	0	28351	28351	28351	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	102884	0	19846	19846	19846	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	41236	0	8505	8505	8505	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого по системе теплоснабжения	1447205	0	56731	79171	397651	138631	75531	116831	55079	31479	43379	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	внебюджетные источники	536496	0	47931	20380	500	68631	75531	66831	55079	31479	43379	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	бюджетные средства, в том числе:	910709	0	8800	58791	397151	70000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	618384	0	7000	31900	275938	46000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	292325	0	1800	26891	121213	24000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 10.2.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части теплоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений, тыс. руб.	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	56731	7000	1800	47931
3	2015 год	79171	31900	26891	20380
4	2016 год	397651	275938	121213	500
5	2017 год	370366	227546	98420	44400
6	2018 год	138631	46000	24000	68631
7	2019 год	75531	0	0	75531
8	2020 год	116831	30000	20000	66831
9	2021 год	55079	0	0	55079
10	2022 год	31479	0	0	31479
11	2023 год	43379	0	0	43379
12	2024 год	11765	0	0	11765
13	2025 год	11765	0	0	11765
14	2026 год	11765	0	0	11765
15	2027 год	11765	0	0	11765
16	2028 год	11765	0	0	11765
17	2029 год	11765	0	0	11765
18	2030 год	11765	0	0	11765
19	За весь период реализации в части теплоснабжения	1447205	618384	292325	536496

Таблица 10.2.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части теплоснабжения на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Теплоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	объем выработки тепловой энергии, Гкал.	692020,00	672110,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00
2	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92
3	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	42,22	42,22	42,22	38,00	33,78	29,55	29,55	29,55
4	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт. ч	3944,51	3831,03	3725,86	6484,31	9242,75	12007,73	12007,73	12007,73
5	стоимость 1 кВт, руб.	4,32	4,76	5,27	5,85	6,49	7,21	8,00	8,88
6	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.	17040,28	18235,70	19635,28	37933,21	59985,45	86575,73	96081,84	106628,64
7	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	17040,28	35275,98	54911,26	92844,47	152829,92	239405,65	335487,49	442116,13
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива
1	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65
2	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	140,65	138,93	138,93	138,42	137,90	136,35	135,32	133,25
3	экономия расхода топлива, тыс. м. куб.	0,00	1157,78	1125,99	1461,52	1802,73	2814,99	3486,03	4839,50
4	стоимость 1 м. куб. топлива, руб.	4,50	5,00	5,55	6,16	6,84	7,59	8,42	9,35
5	экономический эффект от снижения удельного расхода топлива, тыс. руб.	0,00	5788,90	6249,24	9002,96	12330,67	21365,77	29352,37	45249,33
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	0,00	5788,90	12038,14	21041,10	33371,77	54737,54	84089,91	129339,24
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии
1	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	326,68	310,22	296,83	292,08	287,32	282,57	277,82	273,06
2	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	200,71	175,52	157,94	145,25	132,55	119,86	107,17	94,47
3	сокращение объема выработки тепловой энергии. тыс. Гкал.	125,97	134,70	138,89	146,83	154,77	162,71	170,65	178,59
4	экономия за счет снижения топлива, тыс. руб.	79729,56	93569,35	106127,93	125197,12	145984,64	168388,01	194437,65	222503,05
5	экономия за счет электрической энергии, тыс. руб.	22975,72	27070,28	30902,94	32640,31	33930,57	34666,26	40341,66	46862,73
6	экономия за счет снижения удельного расхода воды, тыс. руб.	992,96	1173,91	1338,55	1564,84	1824,74	2122,15	2461,20	2848,96
7	удельный расход воды, м. куб. /Гкал.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
8	цена за 1 м. куб. воды, руб.	10,51	11,62	12,85	14,21	15,72	17,39	19,23	21,27
9	экономический эффект от снижения объема потерь тепловой энергии, тыс. руб.	103698,24	121813,54	138369,42	159402,27	181739,95	205176,42	237240,51	272214,74
	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	103698,24	225511,78	363881,20	523283,47	705023,42	910199,84	1147440,35	1419655,09

10.3. Программа инвестиционных проектов в части водоснабжения. Определение источников финансирования Программы в части водоснабжения

10.3.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения разделена на группы проектов по следующим целям:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности водоснабжения;

- выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.3.1.1.

Таблица 10.3.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Водоснабжение
1	Проекты, цель реализации которых присоединение новых потребителей	1.1. "Проектирование и строительство водопроводных сетей"
		1.2. "Строительство головных сооружений"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности водоснабжения	2.1. "Замена и реконструкция (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных районах города"
		2.2. "Реконструкция головных сооружений системы водоснабжения"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	3.1. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

10.3.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 10.3.2.1

Таблица 10.3.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения на период с 2013 по 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия		Краткое описание проекта		Цель проекта	Технические параметры		Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Водоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП УК "Водоканал"
1	Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, исключить возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, повысить надежность системы водоснабжения		Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН. Подача воды с нормативным давлением. Исключение возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, снижение эксплуатационных затрат.				431 682	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году. Подача воды с нормативным давлением.	6 лет
1.1.	Реконструкция водозаборных сооружений "Искож" в г. Нальчик (тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин, реконструкции ТП-347 и строительство новой ТП)	1. Поэтапный тампонаж восьми скважин; 2. Бурение и оборудование водозаборных скважин (5 шт.); 3. Демонтаж оборудования ТП-347 трансформаторов и РУ; 4. Монтаж нового оборудования ТП-347, трансформаторов и РУ; 5. Строительство новой ТП.		Обеспечение перспективного объема водопотребления, исключение возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, повышение надежности			тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин	57 710	Обеспечение перспективного объема водопотребления, соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН -100% к 2030 году, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%, повышение надежности системы водоснабжения.	6 лет
1.2.	Строительство резервуара емкостью 2000  верхней подзоны с. Хасанья	1. Изготовление металлоконструкций РЧВ 2000; 2. Строительство РЧВ 2000 в том числе теплоизоляция, резервуары условно-чистой воды, фильтры поглотители.		Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям			Резервуар емкостью 2000  1 ед.	8 965	Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям
1.3.	Строительство двух резервуаров емкостью по 500  для доведения до санитарных норм питьевой воды в 4-м поселке Белая речка	1. Изготовление металлоконструкций двух РЧВ 500; 2. Строительство двух РЧВ 500 в том числе теплоизоляция.		Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям			Количество резервуаров емкостью 500  - 2 ед.	4 880	Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям
1.4.	Строительство насосной станции 2-го подъема и резервуара емкостью 2000  на водозаборе "Лесополоса"	1. Возведение строительных конструкций, в том числе фундаментные работы; 2. Монтаж насосных установок с оборудованием системой частотного регулирования; 3. Изготовление металлоконструкций РЧВ 2000; 4. Строительство РЧВ 2000 в том числе теплоизоляция.		Обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, хранение запасов воды и бесперебойной подачи воды			Насосная станция 2-го подъема - 1 ед. Резервуар емкостью 2000	38 441	Обеспечение необходимого давления в системе водоснабжения, повышение надежности системы водоснабжения	6 лет
1.5.	Бурение скважин на водозаборе "Мокрая Шалушка"	Бурение высокодебитных артезианских скважин.		Обеспечение перспективного объема водопотребления			Количество скважин - 3 ед.	37 275	Обеспечение перспективного объема водопотребления, повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%
1.6.	Бурение скважин на водозаборе "Кишпек"	Бурение высокодебитных артезианских скважин.		Обеспечение перспективного объема водопотребления			Количество скважин - 5 ед.	39 720	Обеспечение перспективного объема водопотребления, повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%
1.7.	Строительство хлораторной на водозаборе "Головной"	1. Возведение строительных конструкций, в том числе фундамент и перекрытия; 2. Монтаж технологического оборудования системы хлорирования воды; 3. Подведение инженерных коммуникаций, включение в технологический цикл системы водоснабжения.		Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН			Хлораторная - 1 ед., 12,5 кг/час	10 875	Соответствие качества подаваемой воды потребителям требованиям СанПиН- 100% к 2030 году.
1.8.	Ограждение зон санитарной охраны	Строительство ограждения в периметре зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.		Выполнение норм, предъявляемых к санитарным зонам, соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"			Количество скважин в зоне санитарной охраны - 34 ед.	16 500	Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"	6 лет
1.9.	Освещение зон санитарной охраны	Монтаж системы освещения периметра зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.		Выполнение норм, предъявляемых к санитарным зонам, соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"			Количество скважин располагаемы на территории зоны санитарной охраны - 51 ед.	3 500	Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
1.10	Реконструкция каптажной системы на реках Нальчик и Белая Речка	1. Замена водоотводного желоба, водозаборной, переливной, вентиляционной трубы; 2. Восстановление слоя гидроизоляция; 3. Замена наполнения гравийного фильтра; 4. Восстановительные работы по элементам бетонного основания; 5. Замена фильтра водозабора.		Повышение надежности системы водоснабжения, предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений			Определяются на стадии проектно-изыскательских работы	2 300	Повышение надежности системы водоснабжения, предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений
1.11	Строительство дренажной системы в теле 5-го озера р. Белая и 2-го озера р. Нальчик	Строительства системы дренажных трубопроводов и колодцев.		Повышение надежности системы водоснабжения, предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений			Определяются на стадии проектно-изыскательских работ	2 800	Повышение надежности системы водоснабжения, предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений	6 лет
1.12	Строительство водонапорных башен в 3-м и 4-м поселках с. Белая Речка, на скв. Алтайская, Племстанции, на водозаборе "Хасанья"	1. Возведение строительных конструкция. в том числе фундаментные работы; 2. Монтаж накопительной емкости; 3. Теплоизоляционные работы; Подключение в систему водоснабжения.		Обеспечение необходимого напора в водопроводной сети, повышение надежности транспортировки воды			Количество водонапорных башен - 2 ед.	23 000	Обеспечение необходимого напора в водопроводной сети, повышение надежности транспортировки воды
1.13	Строительство водозабора "Дубки-2" в пойме р. Нальчик ниже рынка "Дубки"	1. Строительство водозаборных сооружений; 2. Строительство насосной станции первого подъема оборудованной насосами с частотным регулированием; 3. Подведение инженерных коммуникаций, подключение Пусконаладочные работы.		Обеспечение перспективного объема водопотребления			Определяются на стадии проектно-изыскательских работ	163 641	Обеспечение перспективного объема водопотребления, повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%
1.14	Реконструкция очистной станции воды	1. Демонтаж существующего технологического оборудования системы очистки воды; 2. Монтаж нового оборудования, смена фильтровальных элементов и наполнителя		Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН			Определяются на стадии проектно-изыскательских работ	9 075	Соответствие качества подаваемой воды потребителям требованиям СанПиН - 100% к 2030 году.
1.15	Реконструкция насосной станции 2-го подъема водозабора "Кишпек" путем замены насосов ЦН 1000/180	1. Демонтаж существующих насосов станции второго подъема, в том числе трубопроводов обвязки, обратных клапанов и запорной арматуры; 2. Монтаж насосов, в том числе трубопроводов обвязки, обратных клапанов и запорной арматуры с оборудованием системой частотного регулирования		Обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения			Количество заменяемых насосов - 4 ед.	5 000	Обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, повышение надежности системы водоснабжения
1.16	Строительство водозаборной скважины в верхней части села Кенже	1. Возведение строительных конструкций, в том числе фундаментные работы; 2. Монтаж накопительной емкости; 3. Теплоизоляционные работы; 4. Подключение к существующей системе водоснабжения.		Обеспечение перспективного объема водопотребления			Дебет скважины не менее 25 /ч.	8 000	Обеспечение перспективного объема водопотребления, повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%	6 лет
2	Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей	Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Строительство водопроводных сетей - 71,54 км, реконструкция водопроводных сетей - 89,5 км	1 680 883	Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, сокращение потерь воды при транспортировке с 26% до 10%, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26%до 14%.	23 года
2.1.	Строительство водовода от резервуаров 9000  в/з "Сухая Шалушка" до ул. Кирова - Атажукина	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Диаметр водовода Dy 400 мм, Протяженность водовода 2 км	10 329	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения
2.2.	Проектирование и строительство водопровода от водозабора "Мокрая Шалушка" до верхней части с. Кенже с устройством накопительного резервуара емкостью 2000	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею. 5. Изготовление металлоконструкций; 6. Строительство РЧВ 2000.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Диаметр водопровода Dy 300 мм, Протяженность водопровода 3,6 км	21 064	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения
2.3.	Строительство системы водоснабжения в пос. Нарт-1, Нарт-2, Нарт-3	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность водопроводных сетей - 1,8 км	5 520	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения	23 года
2.4.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Хасанья	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность водопроводных сетей - 3,5 км	3 870	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения
2.5.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Белая Речка	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность водопроводных сетей - 4,5 км	4 910	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения
2.6.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Кенже	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность водопроводных сетей - 4 км	4 390	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.8.	Реконструкция системы водоснабжения мкр. Предгорный	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Увеличение пропускной способности труб. Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН. Сокращение потерь. Снижение аварийности.			Протяженность водопроводных сетей - 17,5 км	58 000	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, сокращение потерь воды при транспортировке с 26% до 10%, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26%до 14%.	23 года
2.9.	Замена ветхих водопроводов по улицам г.о. Нальчик	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Увеличение пропускной способности труб. Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН. Сокращение потерь. Снижение аварийности.			Протяженность водопроводных сетей - 70 км, Диаметр водопроводных сетей Dy 110 мм	99 000	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, сокращение потерь воды при транспортировке с 26% до 10%, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26%до 14%
2.10	Реконструкция водовода от Орджоник моста до кардиологического центра	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Увеличение пропускной способности труб. Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН. Сокращение потерь. Снижение аварийности.			Протяженность водовода - 2 км, диаметр водовода 600 мм	15 000	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, сокращение потерь воды при транспортировке с 26% до 10%, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26%до 14%
2.11	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Кенже	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность сетей водоснабжения - 4 км	14 200	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%	23 года
2.12	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Белая Речка	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность сетей водоснабжения - 4,5 км	16 600	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.13	Строительство водовода по ул. Профсоюзной от ул. Будаева до ул. Шогенова	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал, формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность сетей водоснабжения - 1 км, диаметр водовода Dy 250 мм	10 000	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.14	Строительство магистрального водовода от в/з Дубки-2	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность магистрального водовода - 3 км, диаметр водовода Dy 300 мм	36 000	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.15	Строительство сетей водопровода по улицам г. Нальчик (участки сетей в соответствии с Приложением Б)	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность сетей водопровода 21 км, диаметр водопроводных сетей D 100-150 мм	42 000	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%	23 года
2.16	Строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайона "Восточный"	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.		Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления			Протяженность сетей водоснабжения - 39,64 км	1 340 000	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
3	Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды		Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды				42 200	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды с 2,33 кВт ч/ до 2,06 кВт ч/, учет воды, поднятой на водозаборах	2,5 года
3.1.	Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных станциях	1. Монтажные работы - установка оборудования; 2. Электромонтажные работы - подключение оборудования в электрическую цепь питания электродвигателя насоса.		Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды			Количество частотных преобразователей - 12 ед.	10 900	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды с 2,33 кВт ч/ до 2,06 кВт ч/.
3.2.	Установка приборов учета на водозаборах	Врезка приборов учета в существующие трубопроводы системы водоснабжения.		Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями			220 шт.	6 500	Учет воды, поднятой на водозаборах
3.3.	Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами г.о. Нальчик	1. Монтажные работы - установка оборудования; 2. Электромонтажные работы - подключение оборудования в электрическую цепь питания электродвигателя насоса.		Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды			12 шт.	3 600	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды с 2,33 кВт ч/ до 2,06 кВт ч/.
3.4.	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения в г.о. Нальчик	1. Сбор технической статистической информации о системе; 2. Обследование системы, в том числе инструментальное; 3. Анализ полученной информации; 4. Формирование отчета по результатам проведенного аудита с разработкой мероприятий.		Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению				8 000	Разработка мероприятий по энергосбережению
3.5.	Установка приборов учета на скважинах	Врезка приборов учета воды в существующие трубопроводы водоснабжения.		Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями			75 шт.	13 200	Определение фактического объема воды, поднимаемого водозаборными сооружениями
4	Итого, необходимый объем капитальных вложений в части водоснабжения							2 154 765

10.3.3. Определение источников финансирования Программы в части водоснабжения

В Программе комплексного развития муниципального образования городской округ Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части водоснабжения за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- бюджетные средства включают в себя средства бюджета КБР, а также средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетные средства определены в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 02.07.13.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик составляет 2 154 765 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств всех уровней - 251 300 тыс. руб.,

- средства бюджета КБР - 212 200 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 39 100 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников - 1 903 465 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения производится большей частью за счет внебюджетных средств в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 02.07.13.

В рамках Республиканской Адресной инвестиционной программы КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на финансирование Программы в период 2014 - 2015 гг. планируется выделение средств бюджета КБР в размере 178 600 тыс. руб.

В рамках Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2020 годы" на финансирование Программы в период 2014 - 2015 гг. планируется выделение средств бюджета городского округа Нальчик в размере 6 500 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.3.3.1 и 10.3.3.2.

В таблицах 10.3.3.3 и 10.3.3.4 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части водоснабжения.

Таблица 10.3.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Водоснабжение
г.о. Нальчик
1	Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	431682	0	79750	75010	84232	184690	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	383582	0	60750	45910	84232	184690	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	48100	0	19000	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	48100	0	19000	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Ремонт скважин водозабора "Искож" (тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин, реконструкции ТП-347 и строительство новой ТП)	57710	0	0	0	0	57710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	57710	0	0	0	0	57710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Строительство резервуара емкостью 2000  верхней подзоны с. Хасанья	8965	0	8965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	8965	0	8965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Строительство двух резервуаров емкостью по 500  для доведения до санитарных норм питьевой воды в 4-м поселке Белая речка	4880	0	0	0	4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	4880	0	0	0	4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Строительство насосной станции 2-го подъема и резервуара емкостью 2000  на водозаборе "Лесополоса"	38441	0	0	0	38441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	38441	0	0	0	38441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Бурение скважин на водозаборе "Мокрая Шалушка"	37275	0	0	0	0	37275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	37275	0	0	0	0	37275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Бурение скважин на водозаборе "Кишпек"	39720	0	0	0	0	39720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	39720	0	0	0	0	39720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Строительство хлораторной на водозаборе "Головной"	10875	0	10875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	10875	0	10875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Ограждение зон санитарной охраны (34 скважины)	16500	0	6300	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства предприятий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов), в том числе:	16500	0	6300	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	16500	0	6300	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Освещение зон санитарной охраны (51 скважина)	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Реконструкция капотажной системы на реках Нальчик и Белая Речка	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Строительство дренажной системы в теле 5-го озера р. Белая и 2-го озера р. Нальчик	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Строительство водонапорных башен в 3-м и 4-м поселках с. Белая Речка, на скв. Алтайская, Племстанции, на водозаборе "Хасанья"	23000	0	7600	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение к системе водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	23000	0	7600	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	23000	0	7600	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Строительство водозабора "Дубки-2" в пойме р. Нальчик ниже рынка "Дубки"	163641	0	40910	40910	40911	40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	163641	0	40910	40910	40911	40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Реконструкция очистной станции воды	9075	0	0	0	0	9075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	9075	0	0	0	0	9075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Реконструкция насосной станции 2-го подъема водозабора "Кишпек" путем замены насосов ЦН 1000/180	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	Строительство водонапорной скважины в верхней части села Кенже	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проект 2.Проектирование и строительство водопроводных сетей	1680883	0	455599	402814	376750	403720	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	1519883	0	375599	380814	359750	403720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	161000	0	80000	22000	17000	0	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	132600	0	78500	20500	0	0	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	28400	0	1500	1500	17000	0	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Строительство водовода от резервуаров 9000  в/з "Сухая Шалушка" до ул. Кирова - Атажукина	10329	0	10329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	10329	0	10329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Проектирование и строительство водопровода от водозабора "Мокрая Шалушка" до верхней части с. Кенже с устройством накопительного резервуара емкостью 2000	21064	0	0	21064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	21064	0	0	21064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Замена ветхих водопроводов по улицам г.о. Нальчик	99000	0	24750	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	99000	0	24750	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Строительство системы водоснабжения в пос. Нарт-1, Нарт-2, Нарт-3	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Хасанья	3870	0	0	0	0	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	3870	0	0	0	0	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Белая Речка	4910	0	0	0	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	4910	0	0	0	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Кенже	4390	0	0	0	0	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	4390	0	0	0	0	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Реконструкция системы водоснабжения мкр. Предгорный	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Реконструкция водовода от Орджоник. моста до кардиологического центра	15000	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	15000	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	10000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Кенже	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Белая Речка	16600	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	16600	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	Строительство водовода по ул. Профсоюзной от ул. Будаева до ул. Шогенова	10000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	10000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	7000	0	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	3000	0	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.	Строительство магистрального водовода от в/з Дубки-2	36000	0	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	36000	0	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	24000	0	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.	Строительство сетей водопровода по улицам г. Нальчик (участки сетей в соответствии с Приложением 1 Программы)	42000	0	0	0	0	0	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	42000	0	0	0	0	0	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	33600	0	0	0	0	0	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	8400	0	0	0	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайона "Восточный"	1340000	0	335000	335000	335000	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	1340000	0	335000	335000	335000	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	42200	0	17600	20400	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	42200	0	17600	20400	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	31500	0	14800	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	10700	0	2800	3700	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных станциях	10900	0	5200	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	10900	0	5200	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	10900	0	5200	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Установка приборов учета на водозаборах	6500	0	2800	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства (в соответствии с РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2020 годы"), в том числе:	6500	0	2800	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	6500	0	2800	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами г.о. Нальчик	3600	0	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	3600	0	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	2400	0	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения в г.о. Нальчик	8000	0	3000	2000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства предприятий	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	8000	0	3000	2000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	5000	0	3000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Установка приборов учета на скважинах	13200	0	5400	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	13200	0	5400	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР (в соответствии с Республиканской Адресной инвестиционной программой КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	13200	0	5400	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Итого, необходимый объем капитальных вложений	2154765	0	552949	498224	465182	588410	18500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	1903465	0	436349	426724	443982	588410	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	бюджетные средства, в том числе:	251300	0	116600	71500	21200	0	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	бюджет КБР	212200	0	112300	66300	0	0	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	бюджет г.о. Нальчик	39100	0	4300	5200	21200	0	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 10.3.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части водоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	552949	112300	4300	436349
3	2015 год	498224	66300	5200	426724
4	2016 год	465182	0	21200	443982
5	2017 год	588410	0	0	588410
6	2018 год	18500	8400	2100	8000
7	2019 год	10500	8400	2100	0
8	2020 год	10500	8400	2100	0
9	2021 год	10500	8400	2100	0
10	2022 год	0	0	0	0
11	2023 год	0	0	0	0
12	2024 год	0	0	0	0
13	2025 год	0	0	0	0
14	2026 год	0	0	0	0
15	2027 год	0	0	0	0
16	2028 год	0	0	0	0
17	2029 год	0	0	0	0
18	2030 год	0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части водоснабжения	2154765	212200	39100	1903465

Таблица 10.3.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части водоснабжения на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Водоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	Поднято воды, тыс. м. куб.	24716,94	23664,77	22647,83	22470,46	22293,71	22116,99	21940,89	21780,77
2	Удельный расход электрической энергии, кВт/м.куб. (без учета реализации мероприятий Программы)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	2,33	2,24	2,15	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4	Экономия расхода электрической энергии, тыс. кВт ч	2273,96	4306,99	6160,21	8134,31	8070,32	8006,35	7942,60	7884,64
5	Стоимость 1 кВт энергии, руб.	3,40	3,75	4,15	4,61	5,11	5,68	6,30	6,99
6	Экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии, тыс. руб.	7731,46	16151,21	25564,87	37499,17	41239,34	45476,07	50038,38	55113,63
7	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	7731,46	23882,67	49447,54	86946,71	128186,05	173662,12	223700,50	278814,13
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь воды
1	Объем потерь воды, тыс. м. куб (без учета реализации мероприятий Программы)	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00
2	Объем потерь воды, тыс. м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	6440,00	6180,00	5920,00	5660,00	5400,00	5140,00	4880,00	4620,00
3	Сокращение объема поднятой воды, тыс. м. куб.	0,00	260,00	520,00	780,00	1040,00	1300,00	1560,00	1820,00
4	Экономия за счет снижения электрической энергии, тыс. руб.	0,00	2184,00	4639,70	7407,35	10947,66	15211,04	20245,68	26206,91
5	Экономический эффект от снижения потерь воды, тыс. руб.	0,00	2184,00	4639,70	7407,35	10947,66	15211,04	20245,68	26206,91
6	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	0,00	2184,00	6823,70	14231,05	25178,71	40389,75	60635,43	86842,34

Таблица 10.3.3.4. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части водоснабжения на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Водоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	Поднято воды, тыс. м. куб.	21621,28	21461,80	21303,57	21145,36	20988,39	20831,43	20675,73	20520,03	20365,59	20211,16
2	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (без учета реализации мероприятий Программы)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4	Экономия расхода электрической энергии, тыс. кВт ч	7826,90	7769,17	7711,89	7654,62	7597,80	7540,98	7484,61	7428,25	7372,34	7316,44
5	Стоимость 1 кВт энергии, руб.	7,76	8,62	9,56	10,62	11,78	13,08	14,52	16,11	17,89	19,85
6	Экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии, тыс. руб.	60736,74	66970,25	73725,67	81292,06	89502,08	98636,02	108676,54	119669,11	131891,16	145231,33
7	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	339550,87	406521,12	480246,79	561538,85	651040,93	749676,95	858353,49	978022,60	1109913,76	1255145,09
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь воды
1	Объем потерь воды, тыс. м. куб (без учета реализации мероприятий Программы)	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00
2	Объем потерь воды, тыс. м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	4360,00	4100,00	3840,00	3580,00	3320,00	3060,00	2800,00	2540,00	2280,00	2020,00
3	Сокращение объема поднятой воды, тыс. м. куб.	2080,00	2340,00	2600,00	2860,00	3120,00	3380,00	3640,00	3900,00	4160,00	4420,00
4	Экономия за счет снижения электрической энергии, тыс. руб.	33250,05	41551,85	51203,36	62568,79	75712,42	91073,42	108876,77	129427,74	153310,14	180738,22
5	Экономический эффект от снижения потерь воды, тыс. руб.	33250,05	41551,85	51203,36	62568,79	75712,42	91073,42	108876,77	129427,74	153310,14	180738,22
6	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	120092,39	161644,24	212847,60	275416,39	351128,81	442202,23	551079,00	680506,74	833816,88	1014555,10

10.4. Программа инвестиционных проектов в части отведения и очистки сточных вод

10.4.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод

Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения разделена на группы проектов в зависимости от цели реализации мероприятий:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности водоотведения;

- выполнение экологических требований;

- выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.4.1.1.

Таблица 10.4.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Водоотведение
1	Проекты, цель реализации которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство канализационных сетей в разных районах города"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности водоотведения	2.1. "Реконструкция головных сооружений"
		2.2. "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	3.1. "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений"
4	Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	4.1. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

10.4.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод представлена в таблице 10.4.2.1.

Таблица 10.4.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод на период с 2013 по 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Водоотведение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП УК "Водоканал"
1	Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность	Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду. Увеличение производительности. Надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.		24 570	Снижение износа системы водоотведения, повышение надежности работы оборудования ФНС и КНС	2 года
1.1.	Реконструкция ФНС с заменой оборудования	1. Демонтаж существующего оборудования; 2. Приобретение и монтаж нового оборудования; 3. Пусконаладочные работы.	Повышение качества очистки сточных вод	Количество ФНС - 4 ед.	22 200	Снижение износа системы водоотведения, повышение надежности работы оборудования ФНС.	1 год
1.2.	Строительство канализационной насосной станции в с. Кенже по ул. Каменская	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий); 3. Монтаж технологического оборудования; 4. Пусконаладочные работы.	Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения	Канализационная насосная станция - 1 ед.	2 370	Повышение надежности работы оборудования КНС, снижение износа системы водоотведения.	1 год
2	Проект 2. Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)	Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит довести сточные воды до нормативов ПДК, увеличить производительность	Модернизация технологии очистки сточных вод. Доведение сточных вод до нормативов ПДК. Увеличение производительности		56 529	Соответствие качества очистки сточных вод - 100% к 2030 году, эффективная первичная и глубокая очистка сточных вод	3 года
2.1.	Строительство здания решёток и оснащение его современным оборудованием	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий); 3. Монтаж технологического оборудования; 4. Пусконаладочные работы.	Улучшение условий труда и эффективности эксплуатации.	Здание решеток - 1 ед.	12 591	Улучшение условий труда и эффективности эксплуатации.	1 год
2.2.	Реконструкция аэротенков	1. Демонтажные работы - демонтаж аэраторов, конструктивных и технологических элементов; 2. Монтажные работы - установка новых аэраторов, конструктивных и технологических элементов; 3. Пусконаладочные работы.	Эффективная биохимическая очистка сточных вод	3 аэротенка.	11 737	Соответствие качества очистки сточных вод - 100% к 2030 году.	1 год
2.3.	Замена электродвигателей на воздуходувках ВА-02	1. Демонтажные работы - снятие существующих электродвигателей; 2. Монтажные работы - установка новых насосов, в том числе электромонтажные работы; Пусконаладочные работы.	Обеспечение надежности и энергоэффективности системы водоотведения	Количество электродвигателей 4 ед., мощность одного электродвигателя 400 кВт, частота вращения 3000 об/мин.	6 001	Повышение энергоэффективности работы оборудования очистных сооружений	1 год
2.4.	Строительство первичного отстойника	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Земляные работы (разработка грунта - отрывка котлована); 3. Бетонные работы; 4. Подведение сетей и коммуникаций.	Очистка и предварительное осветление сточных вод	Первичный отстойник - 1 ед. Диаметр отстойника 40 м	13 100	Эффективная первичная очистка сточных вод	1 год
2.5.	Строительство вторичного отстойника	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Земляные работы (разработка грунта - отрывка котлована); 3. Бетонные работы; 4. Подведение сетей и коммуникаций.	Реализация более глубокой очистки сточных вод от химических примесей, а также осветление сточных вод	Вторичный отстойник -1 ед. Диаметр отстойника 40 м	13 100	Эффективная очистка сточных вод от химических примесей.	1 год
3	Проект 3. Строительство и реконструкция канализационных сетей	Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения	Повышение надежности системы водоотведения	Строительство сетей канализации - 75,5 км, замена - 52 км	423 060	Повышение надежности системы водоотведения, Снижение износа сетей канализации с 90% до 70%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 11,84% до 0%, увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12, отвод ливневых стоков с улиц г.о. Нальчик на очистные сооружения, соответствие качества очистки ливневых стоков-100%	11 лет
3.1.	Строительство канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик (участки сетей приведены в Приложении В)	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей 37,7 км	106 200	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	9 лет
3.2.	Строительство системы водоотведения в с. Адиюх	4. Отвод земельного участка под строительство; 5. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 6. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность сетей водоотведения 8,5 км	31 200	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.3.	Строительство системы водоотведения в районе новой застройки с. Хасанья	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал, формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность сетей водоотведения 4 км, Dy 200 мм	14 900	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.4.	Строительство разгрузочного коллектора по ул. Аттоева в с. Хасанья	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность разгрузочного коллектора- 3,2 км	14 000	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.5.	Строительство канализационной сети в с. Белая Речка, 2-3 поселки, ул. Календарная (участки сетей в соответствии с Приложением 2.)	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 8,965 км, D 200 мм	39 225	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	5 лет
3.6.	Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Кенже по ул. Ахохова	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 1,5 км, D 200 мм	6 560	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.7.	Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Кенже по ул. Бр. Кешевых	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 2,6 км, D 200 мм	11 375	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.8.	Строительство сетей канализации по ул. Шогенова	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 2,8 км, D 400 мм	28 000	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	2 года
3.9	Замена ветхих канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею.	Увеличение пропускной способности существующих коллекторов. Снижение аварийности.	Протяженность ветхих канализационных сетей - 52 км	171 600	Снижение износа сетей канализации с 90% до 70%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 11,84% до 0%.	11 лет
4	Проект 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков	Экономия энергоресурсов		8 500	Экономия энергоресурсов	3 года
4.1.	Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами в г.о. Нальчик	1. Монтажные работы - установка оборудования; 2. Электромонтажные работы - подключение оборудования в электрическую цепь питания электродвигателя насоса КНС.	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков	Количество частотно-регулируемых приводов 5 шт.	1 500	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков с 0,15 кВт ч/ до 0,14 кВт ч/.	2 года
4.2.	Проведение технического аудита состояния систем водоотведения в г.о. Нальчик	1. Сбор технической статистической информации о системе; 2. Обследование системы, в том числе инструментальное; 3. Анализ полученной информации; 4. Формирование отчета по результатам проведенного аудита с разработкой мероприятий.	Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению		7 000	Разработка мероприятий по энергосбережению	3 года
5	Итого, необходимый объем капитальных вложений в части водоотведения и очистки сточных вод, тыс. руб.				512 659

10.4.3. Определение источников финансирования Программы в части отведения и очистки сточных вод

В Программе комплексного развития городской округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части отведения и очистки сточных вод за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- бюджетные средства включают в себя средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетные средства определены в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 02.07.13, а также с учетом финансовых возможностей организации канализационно-водопроводного хозяйства.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик составляет 512 659 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета городского округа Нальчик - 41 500 тыс. руб.,

- за счет внебюджетных средств:

- внебюджетные источники в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 02.07.13 - 245 029 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание) - 226 130 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод производится большей частью за счет внебюджетных средств в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 02.07.13.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.4.3.1 и 10.4.3.2.

Таблица 10.4.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Водоотведение
г.о. Нальчик
1	Проект 1.Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	24570	0	2370	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства предприятий	24570	0	2370	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Реконструкция ФНС с заменой оборудования	22200	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	22200	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Строительство канализационной насосной станции по ул. Каменская, с. Кенже	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)	56529	0	13100	30329	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	56529	0	13100	30329	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Строительство здания решёток и оснащение его современным оборудованием	12591	0	0	12591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	12591	0	0	12591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция аэротенков	11737	0	0	11737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	11737	0	0	11737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Замена электродвигателей на воздуходувках ВА-02	6001	0	0	6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	6001	0	0	6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Строительство первичного отстойника д=40 м	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Строительство вторичного отстойника д=40 м	13100	0	0	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	13100	0	0	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проект 3. Строительство и реконструкция канализационных сетей	423060	0	48050	70143	64583	118995	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	382560	0	45050	49643	52083	114495	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	40500	0	3000	20500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	40500	0	3000	20500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Строительство канализаций по улицам г.о. Нальчик	106200	0	26550	26550	26550	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	106200	0	26550	26550	26550	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Строительство системы водоотведения в с. Адиюх	31200	0	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	31200	0	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Строительство системы водоотведения в районе новой застройки с. Хасанья	14900	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	14900	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Строительство разгрузочного коллектора по ул. Аттоева в с. Хасанья	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13)	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Строительство канализационной сети в с. Белая Речка, 2-3 поселки, ул. Календарная (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	39225	0	0	7845	7845	7845	7845	7845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	39225	0	0	7845	7845	7845	7845	7845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Проектирование и строительство канализации в с. Кенже по ул. Ахохова (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	6560	0	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	6560	0	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Проектирование и строительство канализации в с. Кенже по ул. Бр. Кешевых (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	11375	0	0	5688	5688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	11375	0	0	5688	5688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Строительство сетей канализации по ул. Шогенова	28000	0	5000	7000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	21000	0	5000	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Замена ветхих канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик	171600	0	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	138100	0	13500	3000	4000	12000	16500	16500	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	33500	0	3000	13500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	33500	0	3000	13500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	8500	0	3750	3750	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	7500	0	3750	2750	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами в г.о. Нальчик	1500	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	1500	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Проведение технического аудита состояния систем водоотведения в г.о. Нальчик	7000	0	3000	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	6000	0	3000	2000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого, необходимый объем капитальных вложений	512659	0	67270	126422	78683	118995	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники , из них:	471159	0	64270	104922	66183	114495	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники в соответствии с Постановлением Правительства КБР N 192-ПП от 2.07.13	245029	0	39650	79079	39650	86650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства УК "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	226130	0	24620	25843	26533	27845	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	41500	0	3000	21500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	41500	0	3000	21500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 10.4.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части водоотведения и очистки сточных вод по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники финансирования
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	67270	0	3000	64270
3	2015 год	126422	0	21500	104922
4	2016 год	78683	0	12500	66183
5	2017 год	118995	0	4500	114495
6	2018 год	24345	0	0	24345
7	2019 год	24345	0	0	24345
8	2020 год	16500	0	0	16500
9	2021 год	16500	0	0	16500
10	2022 год	16500	0	0	16500
11	2023 год	16500	0	0	16500
12	2024 год	6600	0	0	6600
13	2025 год	0	0	0	0
14	2026 год	0	0	0	0
15	2027 год	0	0	0	0
16	2028 год	0	0	0	0
17	2029 год	0	0	0	0
18	2030 год	0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части водоотведения и очистки сточных вод	512659	0	41500	471159

10.5. Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения

10.5.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения разделена на группы проектов по следующим признакам:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности газоснабжения.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.5.1.1.

Таблица 10.5.1.1. Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Газоснабжение
1	Проекты, цель которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство сетей газоснабжения в Восточном микрорайоне"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности газоснабжения	2.1. "Реконструкция сетей газоснабжения"
		2.2. "Реконструкция катодной защиты газопроводов"
		2.3. "Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ"
		2.4. "Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "с. Белая Речка-Хасанья", d 159 мм"
		2.5. Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"
		2.6. Перекладка участка газопровода высокого давления ( "Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм
		2.6. Реконструкция ШРП с установкой телеметрии

10.5.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 10.5.2.1.

Таблица 10.5.2.1 Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Газоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса ОАО "Каббалкгаз"
1	Развитие сетей газоснабжения и системы газораспределения						18 лет
1.1	Реконструкция сетей газоснабжения	1. Проектно-изыскательские работы 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею; 4. Замена (демонтаж-монтаж) технологических конструктивных элементов.	Повышение надежности системы газоснабжения	Протяженность сетей газоснабжения - 80 км	525 000	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения; Снижение доли сетей нуждающихся в замене до 0%	18 лет
1.2	Реконструкция катодной защиты газопроводов	1. Демонтаж существующего оборудования катодной защиты газопроводов 2. Приобретение нового оборудования катодной защиты газопроводов 3. Монтаж новой системы катодной защиты газопроводов 4. Установка системы телеметрии 5. Пуско-наладочные работы	Повышение надежности системы газоснабжения	Количество оборудования катодной защиты - 18 ед.	3 306	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	8 лет
1.3	Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ	1. Приобретение нового оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ 2. Демонтаж установленного оборудования 3. Монтаж нового оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	Повышение надежности системы газоснабжения	Количество ГРП, ГРУ, ГРПБ - 41 ед.	8 967	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	7 лет
1.4	Строительство сетей газоснабжения	1. Проектно-изыскательские работы 2. Отвод земельного участка под строительство сетей газоснабжения 3. Строительно-монтажные работы 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению	Протяженность сетей газоснабжения мкр. "Восточный" 21,2 км; диаметр 219 мм; Протяженность сетей в с. Белая речка, с. Кенже, с. Адиюх - 15 км.	175 157	Обеспечение перспективной застройки услугами по газоснабжению Увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к услуге по газоснабжению на 2%	10 лет
1.5	Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "Белая Речка-Хасанья", d 159 мм	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления 3. Монтаж газопровода	Повышение надежности системы газоснабжения	Диаметр 159 мм; протяженность 565,5 м	1 188	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.6	Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"	1. Земляные работы 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления 3. Монтаж газопровода высокого давления	Повышение надежности системы газоснабжения	Газопровод высокого давления диаметр 325 мм; газопровод низкого давления диаметр 114 мм; протяженность 1881 м	3 950	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.7	Перекладка участка газопровода высокого давления ( "Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм	1. Земляные работы 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления 3. Монтаж газопровода	Повышение надежности системы газоснабжения	Протяженность 293,5 м; диаметр 219 мм	1 233	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.8	Реконструкция ШРП с установкой телеметрии	1. Демонтаж установленного оборудования ШРП 2. Монтаж нового оборудования ШРП 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности газоснабжения	Количество ШРП - 15 ед.	1 082	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	8 лет
2	Итого капитальных вложений по системе газоснабжения, тыс. руб.				719 883

10.5.3. Определение источников финансирования Программы в части газоснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части газоснабжения за счет:

- бюджетных средств, которые включают в себя средства бюджета КБР, а также средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетных средств (собственные средства ОАО "Каббалкгаз").

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик составляет 719 883 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств всех уровней - 525 000 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 420 000 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 105 000 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (собственные средства ОАО "Каббалкгаз") - 194 816 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.5.3.1 и 10.5.3.2.

Таблица 10.5.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Газоснабжение
МО г.о. Нальчик
1	Развитие сетей газоснабжения	719883	0	1919	20374	56700	55374	61803	65804	63068	60554	41429	41429	41429	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	194816	0	1919	20374	21701	20374	26802	30804	28035	25521	6429	6429	6429	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	525000	0	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	бюджет КБР	420000	0	0	0	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
	бюджет г.о. Нальчик	105000	0	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1.1	Реконструкция сетей газоснабжения	525000	0	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	525000	0	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	бюджет КБР	420000	0	0	0	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
	бюджет г.о. Нальчик	105000	0	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1.2	Реконструкция катодной защиты	3306	0	405	405	405	405	405	405	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	3306	0	405	405	405	405	405	405	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ	8967	0	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	8967	0	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство сетей газоснабжения в Восточном микрорайоне	175157	0	0	18594	18594	18594	25022	25022	25022	25022	6429	6429	6429	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	175157	0	0	18594	18594	18594	25022	25022	25022	25022	6429	6429	6429	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "Белая Речка-Хасанья", d 159 мм	1188	0	0	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	1188	0	0	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"	3950	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	3950	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Перекладка участка газопровода высокого давления ("Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм	1233	0	0	0	0	0	0	0	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	1233	0	0	0	0	0	0	0	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Реконструкция ШРП с установкой телеметрии	1082	0	233	94	233	94	94	146	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	1082	0	233	94	233	94	94	146	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Итого по системе газоснабжения	719883	0	1919	20374	56700	55374	61803	65804	63068	60554	41429	41429	41429	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	внебюджетные источники (собственные средства ОАО "Каббалкгаз")	194883	0	1919	20374	21701	20374	26802	30804	28068	25554	6429	6429	6429	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства в том числе:	525000	0	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	бюджет КБР	420000	0	0	0	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
	бюджет г.о. Нальчик	105000	0	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

Таблица 10.5.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части газоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники финансирования
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	1919	0	0	1919
3	2015 год	20374	0	0	20374
4	2016 год	56701	28000	7000	21701
5	2017 год	55374	28000	7000	20374
6	2018 год	61802	28000	7000	26802
7	2019 год	65804	28000	7000	30804
8	2020 год	63068	28000	7000	28068
9	2021 год	60554	28000	7000	25554
10	2022 год	41429	28000	7000	6429
11	2023 год	41429	28000	7000	6429
12	2024 год	41429	28000	7000	6429
13	2025 год	35000	28000	7000	0
14	2026 год	35000	28000	7000	0
15	2027 год	35000	28000	7000	0
16	2028 год	35000	28000	7000	0
17	2029 год	35000	28000	7000	0
18	2030 год	35000	28000	7000	0
19	За весь период реализации Программы в части газоснабжения	719883	420000	105000	194883

10.6. Программа инвестиционных проектов в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

10.6.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО разделена на группы проектов по следующим признакам:

- цель проекта - повышение надежности системы утилизации ТБО;

- цель проекта - выполнение экологических требований.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.6.1.1.

Таблица 10.6.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Утилизация ТБО
1	Проекты, обеспечивающие повышение надежности водоотведения	1.1. "Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода"
2	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	2.1. "Ликвидация несанкционированных свалок"
		2.2. "Модернизация полигона ТБО"
		2.3. "Рекультивация свалок"
		2.4. "Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода"

10.6.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 2013 по 2030 гг. приведена в таблице 10.6.2.1.

Таблица 10.6.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 2013 по 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
г.о. Нальчик (Ответственный за мероприятия: ООО "Экоконцепт")
1	Проект 1. Реконструкция, модернизация и строительство действующих объектов по утилизации и переработке отходов (с учетом ликвидации несанкционированных свалок)	Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит организовать сбор, вывоз, переработку, обезвреживание ТБО с целью решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды	Решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды		266 600	Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям - 100%, увеличение объема отсортированных ТБО до 100000 т/год.	11 лет
1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	1. Ограничение доступа для предотвращения дальнейшего использования свалки; 2. Сортировка и вывоз опасных отходов и отходов, подлежащих вторичной переработке;	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки		1 700	Улучшение условий окружающей среды,	3 года
1.2	Модернизация полигона ТБО	1. Исследование условий места размещения объекта, оценка воздействия объекта на окружающую среду; 2. Разработка и согласование проекта реконструкции объекта; 3. Реконструкция хозяйственной зоны, организация входного контроля поступающих отходов, разделение потоков отходов; 4. Устройство системы защиты объектов гидросферы от загрязнения фильтратом и др. сточными водами; 5. Формирование массива отходов; 6. Устройство системы дегазации массива отходов; 7. Обустройство новых карт складирования; 8. Организация производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды.	Обеспечение благоприятной санитарно-экологической ситуации, увеличение срока службы действующего полигона ТБО;	Площадь полигона - 23 га, глубина - 30 м.	25 200	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям - 100%, увеличение срока службы действующего полигона ТБО;
1.3	Разработка генеральной схемы очистки	1. Сбор информации о ситуации в области накопления и переработки (утилизации) отходов; 2. Анализ полученной информации; 3. Формирование отчета включающего в себя генеральную схему очистки и предложения по порядку ее реализации.	Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и соответствие требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест"		1 500	Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и соответствие требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест"	1 год
1.4.	Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс полигона по захоронению ТБО)	1. Возведение строительных конструкций, в том числе фундаментные работы, монтаж ограждающих конструкций, перекрытий и внутренних конструктивных элементов; 2. Монтаж технологического оборудования; 3. Пусконаладочные работы.	Улучшение экологической обстановки в г.о. Нальчик и сортировка большего объема отходов	производительность 100000 т/год	238 200	Увеличение объема отсортированных ТБО до 100000 т/год.	11 лет
2	Итого, необходимый объем капитальных вложений в части утилизации ТБО, тыс. руб.				266 600

10.6.3. Определение источников финансирования Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В Программе комплексного развития муниципального образования городской округ Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части утилизации ТБО за счет:

- бюджетных средств, которые включают в себя средства бюджета КБР, а также средства бюджета городского округа Нальчик;

- внебюджетных средств (собственные средства ООО "Экоконцепт" - (капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик составляет 266 600 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств всех уровней - 236 950 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 206 415 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 30 535 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (собственных средств ООО "Экоконцепт") - 29 450 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО производится за счет бюджетных средств в рамках муниципальной целевой программы "Социально-экономическое развитие городского округа Нальчик на период до 2015 года".

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.6.3.1 и 10.6.3.2.

Таблица 10.6.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
г.о. Нальчик
1.	Проект 1. Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов	266600	0	9800	9000	39600	40000	25000	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	29450	0	0	400	600	900	1300	1750	2300	2700	3100	3500	3900	4400	4600	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	236950	0	9800	8400	39000	39100	23700	16150	15600	15200	14800	14400	14000	13500	13300	0	0	0	0
	бюджет КБР	206415	0	5460	5880	33300	35190	21330	14535	14040	13680	13320	12960	12600	12150	11970	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	30535	0	4340	2520	5700	3910	2370	1615	1560	1520	1480	1440	1400	1350	1330	0	0	0	0
1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок	1700	0	500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	1000	0	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	500	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	500	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Модернизация полигона ТБО	25200	0	7800	8400	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	25200	0	7800	8400	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	17640	0	5460	5880	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	7560	0	2340	2520	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Разработка генеральной схемы очистки города	1500		1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс полигона по захоронению ТБО)	238200	0	0	0	30000	40000	25000	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	28450	0	0	0	0	900	1300	1750	2300	2700	3100	3500	3900	4400	4600	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	209750	0	0	0	30000	39100	23700	16150	15600	15200	14800	14400	14000	13500	13300	0	0	0	0
	бюджет КБР	188775	0	0	0	27000	35190	21330	14535	14040	13680	13320	12960	12600	12150	11970	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	20975	0	0	0	3000	3910	2370	1615	1560	1520	1480	1440	1400	1350	1330	0	0	0	0
2	Итого, необходимый объем капитальных вложений	266600	0	9800	9000	39600	40000	25000	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экоконцепт" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	29450	0	0	400	600	900	1300	1750	2300	2700	3100	3500	3900	4400	4600	0	0	0	0
	плата за подключение (присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	237150	0	9800	8600	39000	39100	23700	16150	15600	15200	14800	14400	14000	13500	13300	0	0	0	0
	бюджет КБР	206415	0	5460	5880	33300	35190	21330	14535	14040	13680	13320	12960	12600	12150	11970	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	30735	0	4340	2720	5700	3910	2370	1615	1560	1520	1480	1440	1400	1350	1330	0	0	0	0

Таблица 10.6.3.3. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части утилизации ТБО по источникам финансирования на весь период реализации Программы

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящей таблицы допущена опечатка. Слова "10.6.3.3." следует читать: "10.6.3.2."

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	9800	5460	4340	0
3	2015 год	9000	5880	2720	400
4	2016 год	39600	33300	5700	600
5	2017 год	40000	35190	3910	900
6	2018 год	25000	21330	2370	1300
7	2019 год	17900	14535	1615	1750
8	2020 год	17900	14040	1560	2300
9	2021 год	17900	13680	1520	2700
10	2022 год	17900	13320	1480	3100
11	2023 год	17900	12960	1440	3500
12	2024 год	17900	12600	1400	3900
13	2025 год	17900	12150	1350	4400
14	2026 год	17900	11970	1330	4600
15	2027 год	0	0	0	0
16	2028 год	0	0	0	0
17	2029 год	0	0	0	0
18	2030 год	0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части утилизации ТБО	266600	206415	30735	29450

10.7. Формирование сводного финансового плана Программы

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий за счет внебюджетных и бюджетных источников.

Бюджетными источниками финансирования являются средства бюджета КБР и бюджета городского округа Нальчик.

Внебюджетными источниками являются собственные средства организаций коммунального комплекса (тарифные источники, прибыль, направляемая на инвестиции).

В таблице 10.7.1 представлен общий финансовый план Программы.

Общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию Программы в период 2013 - 2030 гг. составит 6 091 771 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств всех уровней - 2 370 581 тыс. руб.;

- за внебюджетных источников - 3 721 190 тыс. руб.

Таблица 10.7.1. Общий финансовый план Программы

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых финансовых вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Объем необходимых финансовых вложений в части теплоснабжения	1447205	0	56731	79171	397651	370366	138631	75531	116831	55079	31479	43379	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	внебюджетные источники	536496	0	47931	20380	500	44400	68631	75531	66831	55079	31479	43379	11765	11765	11765	11765	11765	11765	11765
	бюджетные средства, в том числе:	910709	0	8800	58791	397151	325966	70000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	618384	0	7000	31900	275938	227546	46000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	292325	0	1800	26891	121213	98420	24000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Объем необходимых финансовых вложений в части электроснабжения	990659	0	58386	102753	101337	96491	76275	72337	54410	54410	45285	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122	41122
	внебюджетные источники	585737	0	52202	51511	54626	55706	56275	52337	34410	34410	25285	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122	21122
	бюджетные средства, в том числе:	404922	0	6184	51242	46711	40785	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	бюджет КБР	348797	0	4329	41608	38295	30565	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	бюджет г.о. Нальчик	56125	0	1855	9634	8416	10220	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3	Объем необходимых финансовых вложений в части водоснабжения	2154765	0	552949	498224	465182	588410	18500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	1903465	0	436349	426724	443982	588410	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	251300	0	116600	71500	21200	0	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	212200	0	112300	66300	0	0	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	39100	0	4300	5200	21200	0	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Объем необходимых финансовых вложений в части водоотведения	512659	67270	126422	78683	118995	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	471159	64270	104922	66183	114495	24345	24345	16500	16500	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	41500	3000	21500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	41500	3000	21500	12500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Объем необходимых финансовых вложений в части газоснабжения	719883	0	1919	20374	56701	55374	61802	65804	63068	60554	41429	41429	41429	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	внебюджетные источники	194883	0	1919	20374	21701	20374	26802	30804	28068	25554	6429	6429	6429	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	525000	0	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	бюджет КБР	420000	0	0	0	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
	бюджет г.о. Нальчик	105000	0	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
6	Объем необходимых финансовых вложений в части утилизации ТБО	266600	0	9800	9000	39600	40000	25000	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
	внебюджетные источники	29450	0	0	400	600	900	1300	1750	2300	2700	3100	3500	3900	4400	4600	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	237150	0	9800	8600	39000	39100	23700	16150	15600	15200	14800	14400	14000	13500	13300	0	0	0	0
	бюджет КБР	206415	0	5460	5880	33300	35190	21330	14535	14040	13680	13320	12960	12600	12150	11970	0	0	0	0
	бюджет г.о. Нальчик	30735	0	4340	2720	5700	3910	2370	1615	1560	1520	1480	1440	1400	1350	1330	0	0	0	0
7	Итого общий объем необходимых финансовых вложений в части	6091771	67270	806206	788205	1179466	1174986	344553	258572	279209	214943	152593	150430	112216	105787	105787	87887	87887	87887	87887
	внебюджетные источники	3721190	64270	643322	585571	635904	734135	185353	176922	148109	134243	82793	81030	43216	37287	37487	32887	32887	32887	32887
	бюджетные средства, в том числе:	2370581	3000	162884	202633	543562	440851	159200	81650	131100	80700	69800	69400	69000	68500	68300	55000	55000	55000	55000
	бюджет КБР	1805796	0	129089	145688	375533	321301	121730	68935	98440	68080	59320	58960	58600	58150	57970	46000	46000	46000	46000
	бюджет г.о. Нальчик	564785	3000	33795	56946	168029	119550	37470	12715	32660	12620	10480	10440	10400	10350	10330	9000	9000	9000	9000

10.8. Предложения по предоставлению бюджетного финансирования с учетом доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Предложения по предоставлению бюджетного финансирования, необходимого для реализации всех запланированных мероприятий Программы, рекомендованы на основе следующего анализа:

- исходя из оценки финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, водоснабжения, отведения и очистки сточных вод, газоснабжения, утилизации ТБО на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (пункты 10.2.2, 10.3.2., 10.4.2., 10.5.2., 10.6.2 Программы);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "пункты" следует читать: "подразделы"

- исходя из анализа финансово-экономического состояния организаций коммунального комплекса, представленного в пункте 1.5 Программы;

- с учетом доступности коммунальных услуг для населения, а также построенных сценарных изменений тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций (пункт 10.10 Программы).

Общая сумма финансирования мероприятий Программы за счет бюджетных средств за 2013 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 года по прогнозу составит 2 370 581 тыс. руб., из которых

- средства бюджета КБР составляют 1 805 796 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик составляют 567 785 тыс. руб.

Прогноз необходимого бюджетного финансирования на период до 2030 года представлен в таблице 10.8.1.

Таблица 10.8.1. Предложения по предоставлению бюджетного финансирования с учетом доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Период реализации Программы	Объем финансирования мероприятий за счет бюджетных средств, тыс. руб.	из них:
		в части электроснабжения:			в части теплоснабжения:			в части водоснабжения:			в части отведения и очистки сточных вод:			в части утилизации ТБО:			в части газоснабжения:
		всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа
2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 год	144384	6184	4329	1855	8800	7000	1800	116600	112300	4300	3000	3000	0	9800	5460	4340	0	0	0
2015 год	211633	51242	41608	9634	58791	31900	26891	71500	66300	5200	21500	21500	0	8600	5880	2720	0	0	0
2016 год	551562	46711	38295	8416	397151	275938	121213	21200	0	21200	12500	12500	0	39000	33300	5700	35000	28000	7000
2017 год	445351	40785	30565	10220	325966	227546	98420	0	0	0	4500	4500	0	39100	35190	3910	35000	28000	7000
2018 год	159200	20000	18000	2000	70000	46000	24000	10500	8400	2100	0	0	0	23700	21330	2370	35000	28000	7000
2019 год	81650	20000	18000	2000	0	0	0	10500	8400	2100	0	0	0	16150	14535	1615	35000	28000	7000
2020 год	131100	20000	18000	2000	50000	30000	20000	10500	8400	2100	0	0	0	15600	14040	1560	35000	28000	7000
2021 год	80700	20000	18000	2000	0	0	0	10500	8400	2100	0	0	0	15200	13680	1520	35000	28000	7000
2022 год	69800	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	13320	1480	35000	28000	7000
2023 год	69400	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	12960	1440	35000	28000	7000
2024 год	69000	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	12600	1400	35000	28000	7000
2025 год	68500	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	12150	1350	35000	28000	7000
2026 год	68300	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13300	11970	1330	35000	28000	7000
2027 год	55000	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	28000	7000
2028 год	55000	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	28000	7000
2029 год	55000	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	28000	7000
2030 год	55000	20000	18000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	28000	7000
Всего за весь период Программы:	2370581	404922	348797	56125	910709	618384	292325	251300	212200	39100	41500	41500	0	237150	206415	30735	525000	420000	105000

10.9. Оценка влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости на территории городского округа Нальчик

Для осуществления оценки влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости на территории муниципального образования городской округ Нальчик были применены следующие данные:

- сложившаяся стоимость 1 кв. м. общей площади нового жилья, возводимого подрядным способом согласно республиканской целевой программе "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг.", определена в размере 26520 руб./кв. м. (по состоянию на 01.01.2012 г.);

- объем нового строительства на период реализации Программы (2013 - 2015 гг.) - в размере 771,12 тыс. кв. м.

В таблице 10.9.1 представлены данные по объему жилищного строительства согласно Республиканской целевой программе "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг." (сроки строительства - 2011 - 2015 гг.)

Таблица 10.9.1. Объем нового строительства на период реализации Программы

N	Сроки строительства	Объекты	Месторасположение	тыс. кв. м.
1	2011 - 2015 гг.	Жилищное строительство, в том числе:
2		малоэтажная высокоплотная застройка	жилой район "Восточный", г. Нальчик	155,00
3		2,3 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	15,00
4		4,5 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	292,00
5		7 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	457,10
6		9 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	121,70
7		выше 10 этажей	жилой район "Восточный", г. Нальчик	15,30
8	Итого, тыс. кв. м. в период 2011 - 2015 гг.			1056,10

Данные, представленные в таблице 10.9.1., применены исходя из республиканской целевой программы "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг.". Для оценки влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости из данной программы применяются прогнозные данные ввода нового жилья на период 2013 - 2015 гг. общей площадью 771,12 тыс. кв. м.

Объем финансирования мероприятий строительства коммунальной инфраструктуры жилого района "Восточный" принят в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми на их реализацию в соответствии с финансовым планом Программы.

Расчет возможной стоимости строительства 1 кв. м. жилой недвижимости на период реализации Программы представлен в таблице 10.9.2.

Таблица 10.9.2. Оценка влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости

N	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1	объем нового строительства	тыс. кв. м.	190,13	264,10	316,89
2	стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, возводимого подрядным способом	тыс. руб.	28,43	30,59	32,62
3	индекс-дефлятор в строительстве		1,07	1,08	1,07
4	необходимый объем финансовых потребностей на подключение района "Восточный" к инженерной инфраструктуре	тыс. руб.	349400,00	385577,00	428357,00
5	стоимость строительства 1 кв. м. жилой недвижимости в период застройки (2021 - 2025 гг.)	тыс. руб.	32,31	32,05	33,97

Таким образом, учитывая сложившуюся стоимость 1 кв. м. общей площади жилья возводимой подрядным способом, а также планируемый объем финансирования мероприятий строительства коммунальной инфраструктуры в жилом районе "Восточный", в период реализации Программы прогнозируемая стоимость строительства 1 кв. м. объекта жилой недвижимости составит в 2013 году 32,31 тыс. руб., в 2015 году - 33,97 тыс. руб.

Однако необходимо отметить, что реальная застройка нового жилого района с 2011 года не производится. С учетом сроков реализации мероприятий строительства инженерных систем жилого района "Восточный", запланированных к реализации в рамках Программы, реальный срок строительства района прогнозируется по результатам экспертной оценки в период 2020 - 2025 гг. С учетом реальных условий строительства и реализации мероприятий Программы стоимость строительства 1 кв. м жилой недвижимости к 2020 году составит 45,06 тыс. руб.

10.10. Разработка сценарных графиков изменения тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса

Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций построены в 2-х вариантах:

- оптимистичный сценарий развития;

- пессимистичный сценарий развития.

Оптимистичный вариант предполагает установление тарифов на наиболее рациональном, приемлемом уровне, отвечающим условиям соответствия максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, установленной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2011 г. N 253 в размере 15%.

Пессимистичный вариант демонстрирует такую динамику изменения тарифов, при которой наблюдается несоответствие условиям доступности коммунальных услуг для населения (Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2011 г. N 253), периодическое превышение предельного роста тарифов, установленных законодательством. Такой сценарий развития объясняется наибольшим объемом реализации технических мероприятий Программы за счет собственных средств организаций коммунального комплекса.

Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций представлены в таблицах 10.10.1 и 10.10.2.

В вариантах динамики развития тарифов учитывается:

- экономический эффект, прогнозируемый к получению при условии реализации технических мероприятий Программы, расчет которого представлен в пунктах 10.1.3., 10.2.3., 10.3.3 раздела 10 Программы;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "пункты" следует читать: "подразделы"

- Прогноз долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- прогнозируемый объем реализации коммунальных ресурсов (показатели объемов реализации представлены в перспективных балансах потребления ресурсов);

- тарифы ресурсоснабжающих организаций, установленные на 2012 - 2013 годы.

По результатам построенного сценарного графика изменения тарифов, объем финансирования технических мероприятий за счет собственных средств организаций коммунального комплекса принят в размере, отвечающем условию доступности коммунальных услуг для населения: размер платы за коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения на период реализации Программы не превышает установленного максимального размера в 15%.

Таблица 10.10.1. Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Оптимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Теплоэнергетическая компания"	тыс. руб.	0	4235,68	0	0	0	16089,18	20854,25	10129,36
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал.	671,6	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал.	1228,96	1414,73	1634,64	1839,87	2050,5	2290,65	2560,87	2774,09
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал.	-	27,93	30,94	59,77	94,52	136,41	151,39	168,01
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал.	-	8,87	9,85	14,19	19,43	33,66	46,25	71,3
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях	руб./Гкал.	-	186,59	218,02	251,16	286,36	323,29	373,81	428,91
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал.	-	6,49	0	0	0	25,35	32,86	15,96
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал.	1228,96	1197,83	1375,84	1514,76	1650,2	1822,64	2022,29	2121,83
9	рост тарифа	%	97,76	97,47	114,86	110,1	108,94	110,45	110,95	104,92
10	рекомендуемый рост тарифов на тепловую энергию в соответствии с Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	110,20%	111,00%	111,00%	107,40%	107,08%	105,28%	104,39%	103,63%
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,2	16781,1	16864,6	16964,07
3	тариф на холодную воду	руб./м.куб.	10,59	13,47	15,32	15,9	16,57	17,16	17,76	18,25
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м.куб.	0,43	0,93	1,55	2,26	2,47	2,71	2,97	3,25
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м.куб.	0	0,13	0,28	0,45	0,66	0,91	1,2	1,54
6	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	-	0	0	0	0	0	0	0
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м.куб.	10,59	12,4	13,5	13,2	13,44	13,54	13,6	13,45
8	рост тарифа	%	-	117,14	108,8	97,78	101,87	100,75	100,38	98,96
9	рост тарифа на холодную воду, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	109,30%	109,30%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,1	13742,14	13823,2
3	тариф на водоотведение	руб./м.куб.	10,59	13,77	15,75	18,04	18,71	19,5	20,2	20,91
4	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	-	0	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м.куб.	10,59	13,77	15,75	18,04	18,71	19,5	20,2	20,91
6	рост тарифа	%	-	130,03	114,39	114,53	103,71	104,24	103,57	103,53
7	рост тарифа на водоотведение, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	109,30%	109,30%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ОАО "Каббалкгаз"	тыс. руб.	0	1919	20374	21701	20374	26802	30804	28068
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м.куб.	4613,54	5305,57	6101,4	7016,61	8069,1	9279,47	10671,39	12272,1
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м.куб.	0	5,2	55,48	59,08	55,46	73,07	84,03	76,75
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м.куб.	4613,54	5310,77	6156,88	7075,69	8124,56	9352,54	10755,42	12348,85
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	115	115,11	115,93	114,92	114,82	115,11	115	114,82
7	рост розничной цены на газ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	110,00%	105,00%
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экоконцепт"	тыс. руб.	0	0	400	600	900	1300	1750	2300
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	550,6	553	555,6	556,6	557,7	558,7	559,9	561
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м.куб.	14,1	16,3	17,8	18,9	20,3	21,7	23,3	25
4	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	0	0	0,72	1,08	1,61	2,33	3,13	4,1
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м.куб.	14,1	16,3	18,5	20	21,9	24,1	26,4	29,1
6	рост тарифа	%	-	115,9	113,3	108,3	109,4	110	109,7	110
7	Рост тарифов на услуги ЖКХ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	110,00%	105,00%
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"	тыс. руб.	0	52201,7	51510,8	54625,8	55706,3	56275,1	52337	34409,6
2	объем реализации услуги	тыс. кВт ч	392220	404680	429980	433480	437000	440560	444150	448210
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт ч	2,7	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7
4	экономический эффект	руб./кВт ч	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт ч	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт ч	2,7	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт ч	2,7	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
8	рост тарифа	%	-	90,8	97,8	103,4	102,9	102,2	101,4	99,6
9	рост тарифов на электрическую энергию, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	112,50%	113,00%	103,70%	104,75%	103,95%	104,03%	103,01%
2. Пессимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Теплоэнергетическая компания"	тыс. руб.	13980	51351,29	38051,29	102251,29	57165,57	128530,28	66830,28	133430,28
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал.	671,6	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал.	1389,14	1540,56	1706,94	1877,63	2065,39	2271,93	2499,12	2749,04
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал.	25,39	27,91	30,93	59,76	94,55	136,34	151,34	167,99
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал.	0	8,87	9,85	14,18	19,42	33,66	46,27	71,3
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях)	руб./Гкал.	154,53	186,53	219,51	251,13	286,27	323,22	373,94	428,93
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал.	20,82	78,66	59,96	161,11	90,07	202,52	105,3	210,24
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал.	1230,03	1395,91	1506,6	1713,67	1755,23	1981,23	2032,88	2291,06
9	рост тарифа	%	97,85	113,49	107,93	113,74	102,42	112,88	102,61	112,7
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	146600	377200	376900	351500	395470	35000	27000	27000
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,2	16781,1	16864,6	16964,07
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	10,46	11,55	12,81	14,09	15,5	17,05	18,76	20,63
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	0,43	0,93	1,55	2,26	2,47	2,71	2,97	3,25
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	0	0,13	0,28	0,45	0,66	0,91	1,2	1,55
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	8,12	21,83	22,8	21,16	23,68	2,09	1,6	1,59
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	18,15	32,32	33,78	32,55	36,06	15,52	16,19	17,43
8	рост тарифа	%	191,07	178,06	104,52	96,35	110,79	43,05	104,29	107,65
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	49779	38750	59092,5	38032,5	24345	24345	24345	16500
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,1	13742,14	13823,2
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	9,3	10,27	11,39	12,53	13,78	15,16	16,68	18,35
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	3,38	2,75	4,39	2,81	1,79	1,78	1,77	1,19
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	12,68	13,02	15,78	15,34	15,57	16,94	18,45	19,54
6	рост тарифа	%	150,6	102,69	121,17	97,22	101,52	108,79	108,9	105,91
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ОАО "Каббалкгаз"	тыс. руб.	232,8	1375,25	20107,8	21156,6	19969	26449,37	30347,57	27630,27
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м. куб.	4613,54	5305,57	6101,4	7016,61	8069,1	9279,47	10671,39	12272,1
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	0,63	3,73	54,75	57,6	54,35	72,11	82,79	75,56
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	4614,16	5309,29	6156,15	7074,21	8123,46	9351,58	10754,17	12347,65
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	115,02	115,07	115,95	114,91	114,83	115,12	115	114,82
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экоконцепт"	тыс. руб.	9000	35920	36520	30000	40000	25000	17900	17900
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	550,6	553	555,6	556,6	557,7	558,7	559,9	561
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	13,9	15,3	17	18,7	20,6	22,6	24,9	27,4
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	16,34	64,95	65,73	53,9	71,73	44,74	31,97	31,91
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	30,2	80,3	82,7	72,6	92,3	67,4	56,9	59,3
6	рост тарифа	%	240	265,5	103,1	87,8	127,1	73	84,4	104,3
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"	тыс. руб.	60302,2	64581,6	88127,6	64286,6	60805,6	44958,9	44958,9	44958,9
2	объем реализации услуги	тыс. кВт ч	392220	404680	429980	433480	437000	440560	444150	448210
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт ч	2,9	3,3	3,8	4,3	4,8	5,4	6	6,8
4	экономический эффект	руб./кВт ч	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт ч	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт ч	2,9	3,3	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт ч	3,1	3,5	4	4,4	4,9	5,4	6	6,7
8	рост тарифа	%	-	112,8	113,9	110	111,3	110,8	111,7	111,7

Таблица 10.10.2. Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1. Оптимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Теплоэнергетическая компания"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал.	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал.	2849,27	2909,38	2962,14	2994,68	3014,77	3131,52	3226,75	3324,63	3425,26	3528,67
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал.	187,60	209,67	234,33	262,51	294,23	326,55	362,19	401,92	445,94	494,83
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал.	92,50	122,03	136,44	152,84	171,31	190,04	210,82	233,97	259,60	288,02
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях	руб./Гкал.	493,65	565,68	639,33	709,76	787,70	874,26	970,12	1077,01	1195,44	1326,84
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал.	2075,53	2012,00	1952,04	1869,57	1761,53	1740,67	1683,62	1611,72	1524,28	1418,97
9	рост тарифа	%	97,82	96,94	97,02	95,78	94,22	98,82	96,72	95,73	94,57	93,09
10	рекомендуемый рост тарифов на тепловую энергию в соответствии с Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,90%	103,90%	103,90%	103,90%	103,90%	102,90%
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
3	тариф на холодную воду	руб./м.куб.	18,73	19,23	19,74	20,26	20,86	21,42	21,99	22,58	23,19	23,61
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м.куб.	3,56	3,90	4,27	4,68	5,12	5,61	6,15	6,73	7,37	8,07
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м.куб.	1,95	2,42	2,97	3,60	4,33	5,18	6,16	7,28	8,57	10,05
6	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м.куб.	13,22	12,90	12,50	11,98	11,40	10,62	9,68	8,57	7,24	5,49
8	рост тарифа	%	98,28	97,59	96,87	95,80	95,18	93,17	91,18	88,53	84,49	75,86
9	Рост тарифа на холодную воду, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "УК"Водоканал"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,20	14658,75
3	тариф на водоотведение	руб./м.куб.	21,47	22,04	22,61	23,21	23,82	24,52	25,20	25,89	26,60	27,32
4	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м.куб.	21,47	22,04	22,61	23,21	23,82	24,52	25,20	25,89	26,60	27,32
6	рост тарифа	%	102,69	102,62	102,63	102,62	102,63	102,96	102,74	102,74	102,74	102,74
7	Рост тарифа на водоотведение, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ОАО "Каббалкгаз"	тыс. руб.	25554,00	6429,00	6429,00	6429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м.куб.	14112,91	16229,85	18664,32	21463,97	24683,57	28386,10	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м.куб.	69,55	17,39	17,22	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м.куб.	14182,46	16247,24	18681,55	21480,99	24683,57	28386,10	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	114,85	114,56	114,98	114,99	114,91	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7	Рост розничной цены на газ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	104,90%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экоконцепт"	тыс. руб.	2700,0	3100,0	3500,0	3900,0	4400,0	4600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	562,3	563,5	564,8	566,2	567,6	569,0	570,5	572,0	573,6	575,3
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м.куб.	26,4	27,8	29,2	30,6	32,3	33,3	25,9	26,6	27,3	28,1
4	инвестиционная составляющая	руб./м.куб.	4,80	5,50	6,20	6,89	7,75	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м.куб.	31,2	33,3	35,4	37,5	40,0	41,4	25,9	26,6	27,3	28,1
6	рост тарифа	%	107,2	106,8	106,4	106,0	106,7	103,3	62,6	102,7	102,7	102,7
7	Рост тарифов на услуги ЖКХ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	104,90%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"	тыс. руб.	34409,6	25285,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0
2	объем реализации услуги	тыс. кВт ч	464170,0	480250,0	496440,0	500880,0	505360,0	509880,0	514460,0	519070,0	523740,0	528450,0
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт ч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1
4	экономический эффект	руб./кВт ч	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт ч	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт ч	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	1,6
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт ч	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7
8	рост тарифа	%	98,0	96,9	97,7	98,2	98,3	96,8	95,7	94,1	92,1	89,1
9	Рост тарифов на электрическую энергию, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	103,01%	103,01%	103,01%	103,01%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	101,90%
2. Пессимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств ОАО "Теплоэнергетическая компания"	тыс. руб.	31478,99	43378,99	22478,99	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал.	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал.	3023,94	3326,34	3658,97	4024,87	4427,35	4870,09	5357,1	5892,81	6482,09	7130,3
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал.	187,51	209,66	234,38	262,48	294,25	326,49	362,26	401,95	445,98	494,84
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал.	92,5	122,04	136,43	152,78	171,27	190,04	210,86	233,96	259,59	288,03
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях)	руб./Гкал.	493,58	565,72	639,28	709,56	787,59	874,22	970,31	1077,01	1195,44	1326,86
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал.	48,72	65,56	33,07	16,73	16,11	16,01	15,92	15,82	15,72	15,62
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал.	2299,08	2494,48	2681,95	2916,78	3190,35	3495,36	3829,58	4195,71	4596,8	5036,18
9	рост тарифа	%	100,35	108,5	107,52	108,76	109,38	109,56	109,56	109,56	109,56	109,56
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия МУП "УК "Водоканал"	тыс. руб.	27000	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	22,7	24,97	27,46	30,21	33,23	36,55	40,21	44,23	48,65	53,52
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	3,56	3,9	4,27	4,68	5,12	5,61	6,15	6,73	7,37	8,08
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	1,95	2,42	2,97	3,6	4,34	5,18	6,16	7,28	8,57	10,05
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	1,58	0,96	0,96	0,95	0,94	0	0	0	0	0
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	18,77	19,61	21,18	22,88	24,72	25,76	27,9	30,22	32,71	35,39
8	рост тарифа	%	107,69	104,47	108,02	108,02	108,02	104,22	108,33	108,29	108,25	108,21
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия МУП "УК "Водоканал"	тыс. руб.	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,2	14658,75
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	20,18	22,2	24,42	26,86	29,55	32,5	35,75	39,33	43,26	47,58
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	1,19	1,18	0,47	0	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	21,37	23,38	24,89	26,86	29,55	32,5	35,75	39,33	43,26	47,58
6	рост тарифа	%	109,35	109,41	106,46	107,93	110	110	110	110	110	110
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ОАО "Каббалкгаз"	тыс. руб.	25022,32	6428,57	6428,57	6428,57	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	367429	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
3	тариф на газоснабжение	руб./тыс. м. куб.	14112,91	16229,85	18664,32	21463,97	24683,57	28386,1	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	68,1	17,39	17,22	17,01	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	14181,01	16247,24	18681,55	21480,99	24683,57	28386,1	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
6	рост тарифа	%	114,85	114,57	114,98	114,99	114,91	115	115	115	115	115
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ООО "Экоконцепт"	тыс. руб.	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	562,3	563,5	564,8	566,2	567,6	569	570,5	572	573,6	575,3
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	30,1	33,1	36,5	40,1	44,1	48,5	53,4	58,7	64,6	71
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	31,84	31,77	31,69	31,62	31,54	31,46	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	62	64,9	68,1	71,7	75,6	80	53,4	58,7	64,6	71
6	рост тарифа	%	104,5	104,7	105	105,2	105,5	105,7	66,7	110	110	110
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств	тыс. руб.	42958,9	38359,5	38359,5	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3
2	объем реализации услуги	тыс. кВт ч	464170	480250	496440	500880	505360	509880	514460	519070	523740	528450
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт ч	7,6	8,5	9,6	10,8	12,1	13,6	15,2	17,1	19,2	21,6
4	экономический эффект	руб./кВт ч	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт ч	7,4	8,3	9,3	10,4	11,6	13	14,5	16,2	18,1	20,3
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт ч	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1	14,6	16,3	18,2	20,3
8	рост тарифа	%	111,6	111,6	111,7	111,6	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7

11. Управление программой

11.1. Ответственный за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) представлен на рисунке 11.1.1.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Местная администрация городского округа Нальчик. В состав рабочей группы включены:

Глава местной администрации городского округа Нальчик, основной функцией которого является контроль за исполнением принятого нормативного акта об утверждении настоящей Программы;

- Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, основной функцией которого является контроль исполнения мероприятий Программы; утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Департамент финансов, основной функцией которого является включение в проект бюджета городского округа денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, а также учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).

Рисунок 11.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы

"Рисунок 11.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы"

11.2. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 11.2.1.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2013 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах городского округа Нальчик.

Таблица 11.2.1. План-график работ по реализации Программы

N п./п.	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Местная администрация городского округа Нальчик	1 месяц с момента утверждения Программы
2	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Ресурсоснабжающие организации городского округа Нальчик	3 месяца с момента получения от Местной администрации городского округа Нальчик утвержденных технических заданий
3	Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги	Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики	Ежегодно
4	Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год	Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик - средства городского округа Нальчик, Правительство Кабардино-Балкарской Республики - средства бюджета Республики, Правительство РФ - средства федерального бюджета	Ежегодно (3-4 квартал текущего года)
5	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Местной администрацией городского округа Нальчик)	Ресурсоснабжающие организации городского округа Нальчик	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)
6	Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями городского округа Нальчик	Отдел координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)
7	Проведение публичных слушаний под председательством Главы местной администрации городского округа Нальчик с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы	Местная администрация городского округа Нальчик (Глава Местной администрации городского округа Нальчик, отдел координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик)	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)
8	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.	Отдел координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	В соответствии с требованиями законодательства
9	Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Решением Нальчикского городского совета местного самоуправления	Совет местного самоуправления городского округа Нальчик	Не реже 1 раза в 6 месяцев
10	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы	Отдел координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик, Глава Местной администрации городского округа Нальчик	На постоянной основе
11	Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы	Отдел координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	Не реже 1 раза в 6 месяцев

11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского округа Нальчик является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями в адрес отдела координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик;

2. проведение отделом координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик совещаний с заслушиванием отчетов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы. На основе представленной информации осуществляется подготовка отчета об исполнении Программы;

3. проведение совещаний под председательством Главы местной администрации городского округа Нальчик с заслушиванием подготовленного отчета об исполнении Программы;

4. направление подготовленного отчета об исполнении Программы в адрес Совета местного самоуправления городского округа Нальчик на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

ГАРАНТ:

Не приводится