Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 16 сентября 2010 г. N 814

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Паспорт программы

Наименование Программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.07.2010 N 169-п "Об окружной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"; - распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.02.2010 N 89-рп "О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "; - распоряжение администрации города от 07.04.2010 N 402-р "Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования город Нижневартовск по реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - распоряжение администрации города от 18.06.2010 N 807-р "Об утверждении технического задания на разработку долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
Инициатор Программы	Администрация города Нижневартовска
Координатор Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Основная цель Программы	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании и создание условий для надежного обеспечения энергоносителями потребителей
Основные задачи Программы	- реализация государственной энергосберегающей политики в муниципальном образовании город Нижневартовск; - проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений с оформлением энергетических паспортов; - сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере; - сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения; - сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве и передаче электрической и тепловой энергии; - сокращение потерь тепловой и электрической энергии; - выполнение планов целевых показателей энергетической эффективности; - организация учета энергоресурсов на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления с подключением к дистанционной системе сбора информации по потреблению энергоресурсов в муниципальном образовании город Нижневартовск; - модернизация в жилищном фонде города и на объектах бюджетной сферы индивидуальных тепловых пунктов с электронной автоматикой с целью обеспечения соответствия современным требованиям и необходимым параметрам горячего водоснабжения; - формирование у предприятий и населения муниципального образования знаний и навыков энергосбережения с использованием городских информативных ресурсов и инновационных технологий
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года: 1-й этап - 2011-2012 годы; 2-й этап - 2013-2015 годы; 3-й этап - 2016-2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет на 2011-2015 годы 2 842,7 млн. руб., на 2011-2020 годы - 2 940,7 млн. руб., в том числе: 1-й этап (2011-2012 годы) - 1 680 млн. руб.; 2-й этап (2013-2015 годы) - 1 162,7 млн. руб.; 3-й этап (2016-2020 годы) - 98 млн. руб. Источники финансирования Программы: - средства окружного бюджета; - средства городского бюджета; - внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Суммарная экономия топливно-энергетических и водных ресурсов, полученная от реализации мероприятий Программы в целом, за период 2011-2015 годов в натуральном выражении составит: - электрической энергии - 29 751,2 тыс. кВт.ч; - тепловой энергии - 169,5 тыс. Гкал; - воды - 401,4 тыс. куб.м. Суммарная экономия энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и воды) в жилищном секторе города в стоимостном выражении в текущих ценах за период 2011-2015 годов составит 281,1 млн. руб., за период 2011-2020 годов - 856,1 млн. руб. Чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий за период 2011-2030 годов - 26,5 млн. руб. Срок окупаемости - 12,3 года. Дисконтированный срок окупаемости - 19,5 года. Суммарная экономия энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и воды) в бюджетных организациях города в стоимостном выражении в текущих ценах за период 2011-2015 годов составит 70,9 млн. руб., за период 2016-2020 годов - 207,4 млн. руб. Чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий за период 2011-2024 годов - 4,5 млн. руб. Индекс доходности - 103,8%. Дисконтированный срок окупаемости - 13,5 года. Реализация мероприятий Программы позволит существенно улучшить экологические показатели и параметры охраны окружающей среды в результате сокращения сжигания органического топлива и снижения потерь энергоресурсов и тем самым снизить риски для здоровья жителей города. Реализация Программы позволит ограничить выбросы парниковых газов за период 2011-2015 годов на 31,05 т СО2 (за счет уменьшения объемов сжигаемого природного газа при производстве тепловой энергии)
Исполнители Программы	Открытое акционерное общество "Управляющая компания N 1"; открытое акционерное общество "Управляющая компания N 2"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный эксплуатационный трест N 3"; департамент образования администрации города; департамент здравоохранения администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; управление внутренних дел по городу Нижневартовску; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; открытое акционерное общество "Горэлектросеть"; закрытое акционерное общество "Тясмин"; закрытое акционерное общество "Городское освещение"

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Энергетическая эффективность является объективной предпосылкой ускорения темпов роста промышленности, эффективного развития коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Правительством Российской Федерации определены приоритетные направления в сфере энергосбережения и энергоэффективности, для реализации которых принят Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

Разработка и принятие Программы обусловлена требованиями Федерального закона.

Город Нижневартовск с населением 246,8 тыс. человек имеет развитую инфраструктуру, обеспечен широкой сетью социальных учреждений, общее количество которых составляет более 200 единиц. В городе 1 364 многоквартирных дома общей площадью 4 374,1 тыс. кв.м.

Теплоснабжение города осуществляется 10 котельными, общая мощность которых составляет около 1 900 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения - 293,8 км.

Водоснабжение города осуществляется от водозабора на реке Вах и двух водоочистных сооружений. Ежесуточно на город подается до 70 тыс. куб.м питьевой воды. Протяженность водопроводных сетей - 453,2 км.

Канализационные очистные сооружения биологической очистки (КОС) производительностью 103 тыс. куб.м/сутки позволяют производить очистку сточных вод по современной технологии и доводить их до необходимого качества. Общая протяженность канализационных сетей - 261 км.

Газоснабжение города представляет собой систему магистральных и разводящих сетей высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью 49,7 км. Источником газа служит газопровод высокого давления "Парабель-Кузбасс". Общее количество ГРП и ГРУ составляет 14 единиц общей мощностью 150 тыс. куб.м/час. Основной потребитель газа - котельные города, на которые ежегодно подается около 500 млн. куб.м природного газа.

В единой схеме электроснабжения задействованы 14 подстанций 35/6 (10)кВ, 344 единицы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на объекты жилья, соцкультбыта и производственной сферы, воздушные и кабельные линии общей протяженностью 644,79 км.

На протяжении ряда лет предприятиями жилищно-коммунального комплекса, учреждениями бюджетной сферы ведется системная и планомерная работа по внедрению энергосберегающих технологий, учетной политике, замене устаревшего оборудования на более современное. На эти цели ежегодно направляется до 100 млн. руб. из средств предприятий, бюджета города, иных источников.

В городе на момент разработки Программы полностью налажен учет потребляемой электроэнергии, полностью оснащены приборами учета котельные и водоочистные сооружения, 70% квартир жителей города - индивидуальными приборами учета расходования горячей и холодной воды, на 90% оборудованы приборами учета объекты социальной сферы. Продолжается работа по оснащению жилых домов общедомовыми приборами учета, завершается замена внутридомовых стальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения на полипропиленовые и т.д.

Однако в инженерной инфраструктуре города существует ряд проблем, решение которых возможно, в том числе и за счет реализации настоящей Программы.

В системе водоснабжения и водоотведения:

- износ сетей водоснабжения достигает 49%;

- повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке из-за износа арматуры;

- отсутствие станции обезжелезивания подземных вод;

- отсутствие проектов санитарно-защитных зон ВОС-1, ВОС-2;

- увеличение гидравлических нагрузок ввиду увеличения объектов нового строительства;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокая степень физического износа насосного и технологического оборудования;

- нестабильное качество очищенных сточных вод по основным показателям;

- отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.

В системе теплоснабжения:

- несоответствие современным требованиям технической оснащенности, уровню надежности и энергоэффективности котельных и ЦТП города (котельное оборудование введено в эксплуатацию в начале 70-х годов и на сегодняшний день в большей степени выработало свой парковый ресурс; уровень износа котельного оборудования составляет 60%; оборудование ЦТП также выработало свой ресурс);

- уровень износа трубопроводов отопления составляет 64%, горячего водоснабжения - 48%;

- постоянно возрастающая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- фактический уровень потерь энергоресурсов превышает нормативный на 39%.

В системе электроснабжения:

- отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в некоторых микрорайонах города;

- большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.

Реализация мероприятий, включенных в Программу, позволит повысить эффективность использования энергоресурсов в городском хозяйстве, активно вовлечь потребителей в энергоресурсосбережение, перераспределить высвобожденные ресурсы по объектам нового строительства и решить вышеназванные проблемы.

II. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании и создание на этой основе условий для надежного обеспечения энергоносителями потребителей.

Основные задачи Программы:

- реализация государственной энергосберегающей политики в муниципальном образовании город Нижневартовск;

- проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений с оформлением энергетических паспортов;

- сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве и передаче электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии;

- выполнение планов целевых показателей энергетической эффективности;

- организация учета энергоресурсов на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления с подключением к дистанционной системе сбора информации по потреблению энергоресурсов в муниципальном образовании город Нижневартовск;

- модернизация в жилищном фонде города и на объектах бюджетной сферы индивидуальных тепловых пунктов с электронной автоматикой с целью обеспечения соответствия современным требованиям и необходимым параметрам горячего водоснабжения;

- формирование у предприятий и населения муниципального образования знаний и навыков энергосбережения с использованием городских информационных ресурсов и инновационных технологий.

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура, число и уровень подготовки специалистов в разных сегментах рынка энергоносителей, схожесть технических решений) предъявляет требования к следующим направлениям реализации Программы:

- нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте.

III. Нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности

Система мероприятий по формированию нормативно-законодательного, организационного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности направлена на создание необходимых и достаточных условий для реализации Программы.

В этой связи необходимо:

3.1. Органам местного самоуправления города Нижневартовска разработать и принять нормативные правовые акты:

- "Об установлении социальной нормы потребления населением энергетических ресурсов и дифференцированных тарифов с учетом социальной нормы потребления электрической энергии" - при регулировании тарифов на 2011 год и далее;

- " Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов в сопоставимых условиях" - до 1 января 2011 года.

3.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

- в 2010 году подготовить техническое задание для выполнения проектирования по установке коммерческих общедомовых приборов учета энергоресурсов и воды;

- в 2011 году:

подготовить предложения по использованию энергосервисных соглашений для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных жилых домах;

подготовить предложения по способам информирования жителей города об уровнях эффективности использования энергии в многоквартирных жилых домах;

организовать работу по классификации жилых и общественных зданий по степени энергоэффективности и соответствующей системы маркировки;

продолжить работу по запуску системы квартального мониторинга степени оснащенности объектов бюджетной сферы приборами учета;

утвердить график и организовать проведение обязательных энергетических аудитов на объектах муниципальной собственности в 2010-2014 годах;

размещать на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информацию о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также информацию, подлежащую включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.3. Департаменту финансов администрации города, главным распорядителям бюджетных средств, муниципальному бюджетному учреждению "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска":

- предусмотреть в городском бюджете на 2010-2011 годы выделение средств на проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. В бюджетах на 2010-2020 годы предусмотреть выделение средств на обслуживание приборов учета, проведение комплексных капитальных ремонтов и других мероприятий Программы;

- ввести с 01.01.2011 порядок раздельного финансирования и учета использования денежных средств на эксплуатацию зданий, строений, сооружений и оплаты потребления (использования) энергетических ресурсов и (или) определения объемов финансирования на оплату потребления (использования) энергетических ресурсов.

3.4. Главным распорядителям бюджетных средств:

- в течение 2010 года осуществлять планирование расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов бюджетными учреждениями исходя из сокращения потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды на 15% в течение пяти лет, начиная с 1 января 2010 года;

- в целях содействия реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, расходы на покупку энергетических ресурсов которых составляют более 10 млн. руб. в год, ввести должность сотрудника, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению.

3.5. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса города ежегодно разрабатывать организационные, технологические мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

3.6. Отделу транспорта и связи администрации города совместно с городской инспекцией безопасности дорожного движения управления внутренних дел по городу Нижневартовску организовать курсы по энергоэффективному вождению для всех водителей грузовиков, автобусов (не реже 1-го раза в 5 лет) и для всех граждан, получающих водительские удостоверения.

IV. Система программных мероприятий

Достижение цели и задач Программы и отдельных ее направлений осуществляется за счет скоординированного выполнения мероприятий Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения.

Все мероприятия делятся на шесть групп. В Программу включены мероприятия, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами, классифицируемые по следующим направлениям:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования;

- информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями и на основании программ организаций, участвующих в разработке Программы, сформирован свод мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (таблица 1).

Направление энергосбережения и повышения энергоэффективности в организациях бюджетной сферы

Типовые технические мероприятия Программы, реализуемые на объектах бюджетной сферы, направлены на решение задач снижения удельного расхода энергии на 1 кв.м площади этих объектов не менее, чем на 15% к 2015 году и включают:

- оснащение приборами учета тепловой и электрической энергии всех объектов бюджетной сферы, подлежащих оснащению приборами учета в соответствии с Федеральным законом, который требует до 1 января 2011 года завершить выполнение мероприятий по оснащению зданий, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- проведение энергетического аудита не реже 1-го раза в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы в соответствии с требованиями Федерального закона. Первое энергетическое обследование должно быть проведено до 31 декабря 2012 года;

- утепление рабочих помещений и мест общего пользования в зданиях, не подлежащих комплексному капитальному ремонту до 2020 года (установка стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, промывка систем отопления, установка радиаторов и термостатических вентилей и др.);

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий путем замены ламп накаливания на энергоэффективные;

- закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы. Федеральный закон определяет, что с 1 января 2011 года не допускается размещение заказов для государственных или муниципальных нужд на поставку электрических ламп накаливания, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения;

- проведение энергетического обследования при формировании плана капитального ремонта на очередной год на каждом из включенных в адресный перечень годового плана зданий. В состав обязательных мер по комплексному капитальному ремонту общественных зданий включать: установку приборов учета и средств регулирования тепловой энергии; установку приборов учета холодной и горячей воды; утепление покрытий верхнего этажа, капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения; установку балансировочных вентилей на стояках системы отопления; промывку сетей отопления; установку стеклопакетов; установку входных и тамбурных дверей с доводчиками; установку эффективных систем освещения мест общего пользования; замену вводных распределительных устройств с установкой двухтарифных счетчиков. При выявлении необходимости по результатам энергетического обследования проводить утепление фасада здания.

Направление энергосбережения и повышения энергоэффективности в электроэнергетике

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах электроэнергетики, включают:

- проведение энергетического аудита на объектах электросетевого хозяйства не реже 1-го раза в 5 лет;

- реконструкцию электрических сетей в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве открытого акционерного общества "Горэлектросеть", включающую в себя строительство и реконструкцию ПС 35/10 кВ для глубокого ввода напряжения 35 кВ к центрам нагрузок;

- реконструкцию трансформаторных подстанций (ПС, РУ, РПП, РПЖ), включающую в себя замену физически изношенного энергетического оборудования, полностью выработавшего свой ресурс и имеющего 80-100% физического износа, на новые силовые элегазовые трансформаторы и/или сухие трансформаторы с литой изоляцией защищенного исполнения с установкой устройств компенсации реактивной мощности. Монтаж установок компенсации реактивной мощности в сети 0,4 кВ с целью уменьшения потерь при передаче электроэнергии в существующем электросетевом хозяйстве открытого акционерного общества "Горэлектросеть". В целях повышения энергетической эффективности существующих электросетевых объектов 35 кВ предусматривается установка устройств компенсации реактивной мощности (далее - УКРМ) на подстанциях 35/6 (10) кВ. Суммарная мощность предлагаемых к установке УКРМ составляет 2х8,1=16,2 Мвар. Повышение коэффициента мощности в результате снижения потребления реактивной мощности позволяет снизить потери электрической мощности при передаче через трансформаторы и линии электрической энергии к потребителям. В целях повышения энергетической эффективности существующих электросетевых объектов 6 (10) кВ предусматривается установка УКРМ на РП и ТП по стороне низкого напряжения 0,4 кВ. Суммарная мощность предлагаемых к установке УКРМ составляет 2х15,2=30,4 Мвар. Повышение коэффициента мощности в результате снижения потребления реактивной мощности позволяет снизить потери электрической мощности при передаче через трансформаторы и линии электрической энергии к потребителям;

- выполнение 2-й очереди имущественного комплекса - Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСДУ/АСТУЭ). Установка приборов АСДУ/АСТУЭ на объектах: П/с 35/10 (6) кВ - 13 шт.; РПП-10 (6) кВ - 7 шт.; РП-10 (6) кВ - 6 шт.; РПЖ-10 (6) кВ - 19 шт. Для оптимизации управления электроснабжением, улучшения устойчивости энергосистемы города, мониторинга потребления электрической мощности выполнена 1-я очередь имущественного комплекса - АСДУ/АСТУЭ. Система позволяет в реальном времени по фидерам ПС-35/6 (10) кВ и РП определять баланс мощностей в системе электроснабжения города, своевременно выявлять сбои в работе системы. Анализ показаний системы позволяет разрабатывать мероприятия для повышения энергетической эффективности системы электроснабжения города;

- утепление дверей и жалюзи трансформаторных камер в целях снижения расхода электроэнергии на отопление подстанций в зимний период;

- проверку соблюдения обязательных требований обеспечения единства измерений. Подтверждение сертификата качества электрической энергии, передаваемой потребителям по сетям открытого акционерного общества "Горэлектросеть", позволит оценить работу энергосистемы города Нижневартовска в целом, выявить слабые места в электросетевом хозяйстве, разработать мероприятия по энергоэфективности. Также предусмотрены мероприятия по отключению в режиме малых нагрузок воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

- мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрассы, замена 3 974 шт. ламп накаливания на энергосберегающие лампы).

За счет реализации комплекса мер в электроэнергетике общий объем экономии электроэнергии составит 2 733,6 тыс. кВт.ч.

Направление энергосбережения и повышения энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве

Типовые технические мероприятия по энергосбережению, реализуемые на объектах теплоснабжения и коммунального хозяйства, должны обеспечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов за период 2010-2013 годов:

- 10 754 тыс. кВт.ч электрической энергии;

- 403 тыс. куб.м воды;

- 9,8 тыс. куб.м природного газа;

- 13,5 тыс. Гкал тепловой энергии.

Общий ожидаемый результат от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения и коммунального хозяйства в стоимостном выражении составит 96,2 млн. руб., в том числе:

- 31,01 млн. руб. - экономия электрической энергии;

- 7,71 млн. руб. - экономия воды;

- 23,5 млн. руб. - экономия природного газа;

- 20,38 млн. руб. - экономия тепловой энергии;

- 13,6 млн. руб. - экономия эксплуатационных затрат.

Типовые технические мероприятия включают:

- проведение энергетического аудита на объектах теплоснабжения, водоснабжения и уличного освещения города не реже 1-го раза в 5 лет;

- замену 4 839,14 п.м тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования для увеличения срока службы трубопроводов, улучшения качества воды и снижения потерь при транспортировке тепловой энергии. При модернизации тепловых сетей проводятся мероприятия по регулярной гидравлической наладке тепловых сетей, их гидропневматической промывке; внедрению программно-информационных комплексов обеспечения функционирования тепловых сетей; замене аварийной секционирующей арматуры; превентивной диагностике трубопроводов; реконструкции и строительству тепловых камер; перекладке трубопроводов с использованием технологии монтажа труб (сварка) с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием, представляющим собой композицию на основе силикатов; внедрению информационно-расчетных комплексов для диспетчеризации и управления теплопотреблением. При строительстве новых трубопроводов и замене существующих с использованием дорогостоящих, предварительно изолированных пенополиуретаном трубопроводов следует разрешать замену или строительство новых трубопроводов только при организации химической очистки теплоносителя и подпитки, наличии теплообменного устройства, разделяющего котловую и сетевую воду, а также при соблюдении регламентных работ при изготовлении траншеи (обязательное наличие песчаной подушки и т.д.) и наличии гидравлического расчета, подтверждающего необходимость укладки трубопровода требуемого диаметра;

- замену 7 050,5 п.м трубопроводов горячего водоснабжения в микрорайонах города;

- при модернизации 11 ЦТП - замену средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС. На 9 ЦТП - замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов;

- замену 140 светильников наружного освещения с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт и ДНаТ-150 на светодиодные и применение автоматизированных систем управления уличным освещением; замену 700 шт. ламп накаливания на энергосберегающие лампы или светильники;

- при модернизации котельных 2А, 8, 8Б - установку частотно-регулируемого привода на подпиточные и сетевые насосы, на котельной 3А - реконструкцию системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП 2 котлов КГВМ-100;

- реконструкцию 1 0262 п.м сетей водоснабжения города;

- реконструкцию узла регулирования температуры в системах теплоснабжения ВОС-1, ВОС-2, база "ГВК";

- на объектах муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" для повышения тепловой защиты - утепление зданий, строений, сооружений; установку устройства узла регулирования и автоматизации тепловых пунктов АБК и гаражей базы N1; установку приборов учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды; автоматизацию потребления тепловой энергии, выполнение тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков; установку теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха, термостатов на радиаторах отопления, современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических), теплоотражателей за радиаторами отопления, двухрежимных смывных бачков, смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода; перекладку электрических сетей для снижения потерь электрической энергии, замену светильников на энергоэффективные, установку фотореле, датчиков движения; внедрение частотно-регулируемых приводов;

- замену напорных коллекторов от ГКНС-2 до камеры переключения по ул. Северной и от ГКНС-1 до КОС с применением полиэтилена по бестраншейной технологии 15 236 п.м;

- установку приборов узла учета с автоматизированной регулировкой микроклимата на объектах ГКНС-1А, ГКНС-3 и ГКНС-2;

- реконструкцию насосного оборудования НВС-1,2 КОС с АСКУ, РНС-1А и КНС Совхозная;

- при модернизации систем уличного освещения - замену 4 647 шт. светильников РКУ с лампами ДРЛ 125, ДРЛ 250, ДРЛ 400, на светодиодные светильники, замену неизолированных проводов на самоизолируемые провода.

Направление энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном секторе

Типовые технические мероприятия в жилищном секторе направлены на снижение удельного расхода энергии в расчете на 1 кв.м площади жилых домов и включают:

- реализацию мероприятий по переходу на оплату коммунальных услуг населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах;

- проведение энергетического аудита новых жилых домов после сдачи их в эксплуатацию для определения класса энергетической эффективности при формировании адресного плана капитального ремонта многоквартирных жилых домов и при приемке работ по итогам капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

- оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, общедомовыми коммерческими приборами учета и средствами регулирования потребления энергии. Согласно требованиям пункта 5 статьи 13 Федерального закона до 1 января 2012 года собственники жилых домов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, должны быть оснащены приборами учета воды, природного газа, электрической энергии. Исключения составляют ветхие и аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

- оснащение квартир в многоквартирных жилых домах коммерческими квартирными приборами учета и оснащение индивидуального жилого фонда, подключенного к системам централизованного снабжения коммунальными ресурсами, приборами учета. Согласно законодательным требованиям до 1 января 2012 года все квартиры и индивидуально определенные здания, подключенные к системам централизованного электроснабжения, горячего водоснабжения, системам централизованного водоснабжения и системам централизованного газоснабжения, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета воды, природного газа, электрической энергии;

- строительство всех новых жилых зданий должно вестись по СНиП N 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.06.2003 N113, в которых вводятся требования к снижению удельного расхода энергии на цели отопления на 15% с 2011 года, еще на 15% с 2015 года и еще на 10% в 2020 году (строительство в 2010-2020 годах жилых зданий суммарной площадью не менее 16,8 млн. кв.м по СНиП с повышенными требованиями к энергоэффективности). Для освещения мест общего пользования всех вновь построенных многоквартирных жилых домов города должны быть предусмотрены энергоэффективные источники света и установлены датчики присутствия. Согласно требованиям Федерального закона каждое новое здание должно соответствовать требованиям энергетической эффективности на протяжении не менее пяти лет с момента его ввода в эксплуатацию. Класс энергетической эффективности жилых зданий "А" имеет удельные характеристики на 50% ниже нормативных минимальных требований СНиП, а класс "В" - на 10-50% ниже. К 2020 году указатели класса энергетической эффективности должны быть размещены на фасадах всех многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета. Программа определяет, что в 2010-2020 годах построенные в городе новые или прошедшие капитальный ремонт жилые дома общей площадью не менее 2 млн. кв.м должны соответствовать классу энергетической эффективности "А" и общей площадью не менее 5 млн. кв.м - классу энергетической эффективности "В";

- повышение доли капитального ремонта многоквартирных жилых домов, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту, до 2% к 2010 году, до 3% в 2011-2015 годах и до 4% в 2016-2020 годах с введением требования снижения удельного расхода на цели отопления по итогам комплексного капитального ремонта не менее чем на 30%. При формировании адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в план капитального ремонта на очередной год, на каждом из них в обязательном порядке проводится энергетическое обследование. В состав обязательных мер по комплексному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов включаются: установка домовых приборов учета и средств регулирования тепловой энергии; установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды и природного газа; утепление покрытий верхнего этажа; капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка балансировочных вентилей на стояках системы отопления, промывка внутридомовых сетей отопления; установка стеклопакетов; установка входных и тамбурных дверей с доводчиками; установка эффективных систем освещения мест общего пользования; капитальный ремонт электрооборудования и замена вводных распределительных устройств с установкой двухтарифных счетчиков; окраска лестничных клеток в светлые тона. При выявлении необходимости по результатам энергетического обследования проводится утепление фасада здания и ремонт межпанельных швов;

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (замена ламп накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные лампы с доведением их доли в структуре источников света до 83% при сокращении доли ламп накаливания до 0% и росте доли люминесцентных, галогеновых и прочих ламп до 17%). В местах общего пользования всех многоквартирных жилых домов Программа предусматривает к 2015 году замену всех ламп накаливания на энергоэффективные источники света и установку датчиков присутствия.

Направление энергосбережения и повышения энергоэффективности на транспорте

Реализация типовых программных мероприятий на транспорте предполагает:

- организацию курсов по эффективному вождению (обязательное введение в программы автошкол предмета "Энергоэффективное вождение" начиная с 2010 года, обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей один раз в 5 лет). Доля водителей, обученных энергоэффективному вождению, к 2020 году должна достигнуть по легковым автомобилям 13%, по автобусам - 47%, по грузовым автомобилям - 21%;

- применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта (перспективный городской план работы транспорта), что позволит снизить показатель среднего пробега автомобилей (за счет большего использования общественного транспорта и безмоторных транспортных средств владельцами легковых автомобилей, оптимизации транспортных потоков, сокращения времени стояния в пробках). План должен содержать: оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон; создание городских транспортных узлов и перехватывающих парковок (мест пересадки с автомобиля на общественный транспорт или с одного вида общественного транспорта на другой, информацию о маршрутах движения общественного транспорта); зонирование города по возможности использования разных автотранспортных средств и пешеходных зон; зонирование города по стоимости парковки с дифференциацией платы за парковку в наиболее загруженных частях города; введение телеметрических систем контроля потока движения и управления им; план развития и повышения качества услуг общественного транспорта; выделение отдельных полос для общественного транспорта; субсидирование общественного транспорта; замену транспортных средств парка общественного транспорта на более эффективные; проведение информационных и демонстрационных кампаний ("неделя велосипеда", "день без автомобиля" и т.п.); строительство новых и улучшение покрытия старых дорог и др.;

- перевод автобусов общего пользования на работу на сжатом биогазе. В настоящее время большое количество биогаза, получаемого на очистных сооружениях, попадает в атмосферу. Его утилизация благоприятным образом сказывается на экологической обстановке: в использовании биогаз на 75% чище дизельного топлива и на 50% - бензина. Для человека токсичность биогаза на 60% ниже по сравнению с нефтяными видами топлива. Биогаз будет вырабатываться на очистных сооружениях округа. Биогаз как горючее топливо широко применяется в Германии, Дании, Китае, США и других развитых странах.

Программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Количество	Стоимость за единицу (млн. руб.)	Стоимость мероприятия всего, (млн. руб.) на 2011-2015 годы	Срок выполнения									На перспективу до 2020 года		Источники финансирования
					2011 год	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12
1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, домов	720	0,15	108	54	54										внебюджетные источники (средства собственников)
1.2.	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности города Нижневартовска
1.3.	Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета энергетических ресурсов			692,3	350,6	341,7										бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники (средства собственников)
1.3.1.	за счет бюджета города			132,9	67,3	65,6
1.3.2.	за счет бюджета округа			229,8	116,4	113,4
1.3.3.	внебюджетные источники			329,6	166,9	162,7
1.4.	Замена оконных блоков	286 домов		88,8	15,4	18,3		20,2		15,5		19,4				внебюджетные источники (средства собственников)
1.5.	Замена элеваторов на автоматизированные элеваторы с регулируемым соплом и автоматической регулировкой по погоде	603 дома		98	20,5	20,6		20,7		15,9		20,3
1.6.	Модернизация ИТП путем замены теплообменников и создание циркуляционных схем ГВС	109 домов		32,7	6	6,8		6,8		6,9		6,2
1.7.	Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления и ХГВС			93,8	16,2	17,7		18		21,3		20,6
1.8.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах (светодиодные лампы, светильники), внедрение системы управления коммунальным освещением	720 домов		73,8	14,9	20,3		15,9		11,3		11,4
	Итого по жилищному фонду			1187,4	477,6	479,4		81,6		70,9		77,9
	за счет бюджета города			132,9	67,3	65,6		0		0		0
	за счет бюджета округа			229,8	116,4	113,4		0		0		0
	внебюджетные источники			824,7	293,9	300,4		81,6		70,9		77,9
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1.	Водоснабжение и водоотведение
2.1.1.	Тепловизионное обследование зданий и сооружений ГВК	16 зданий	0,1	1,6	1,6											внебюджетные источники (средства предприятия)
2.1.2.	Назначение лиц из числа работников предприятий, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий			1,8	0,4		0,4		0,5		0,5
2.1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения города	1 026 п.м		85,2	21,3		21,3		21,3		21,3
2.1.4.	Реконструкция узла регулирования температуры в системах теплоснабжения ВОС-2, база "ГВК"	2 шт.		1,2	1,2
2.1.5.	Реконструкция узла регулирования температуры в системах теплоснабжения ВОС-1, "Гараж ВОС-1"	1 шт.		0,6			0,6
2.1.6.	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений	1 объект		9,4	1,5		1,5		3,2		3,2
2.1.7.	Установка устройства узла регулирования и автоматизации тепловых пунктов АБК и гаражей базы N 1	1 шт.		0,6			0,6
2.1.8.	Замена напорного коллектора от ГКНС-2 до камеры переключения по ул. Северной (полиэтилен)	2 420 п.м		26,8	6,7		6,7		6,7		6,7
2.1.9.	Реконструкция напорного коллектора - 2 нитки с ГКНС-1 до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии	12 816 п.м		87,6	21,9		21,9		21,9		21,9
2.1.10.	Реконструкция насосного оборудования РНС-1А и КНС совхозная	2 шт.		1,5	1,5
2.1.11.	Установка приборов учета тепловой энергии	2 объекта		0,5	0,5
2.1.12.	Установка приборов учета горячей воды	2 объекта		0,5	0,5
2.1.13.	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями	5 объектов		2,4	1,2		1,2
2.1.14.	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	2 420 п.м		0,3			0,1		0,1		0,1
2.1.15.	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения			0,5	0,5
2.1.16.	Установка термостатов на радиаторах отопления	2 объекта		0,6	0,3		0,3
2.1.17.	Установка современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических)	2 объекта		0,6	0,3		0,3
2.1.18.	Установка приборов учета холодной воды	2 объекта		0,2	0,2
2.1.19.	Установка двухрежимных смывных бачков	200 шт.		0,2	0,2
2.1.20.	Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода	100 шт.		0,2	0,2
2.1.21.	Повышение энергетической эффективности систем освещения, в том числе:			4,7	1,6		1,6		1,5
	замена светильников на энергоэффективные	29 411 шт.		4,5	1,5		1,5		1,5
	установка фотореле	40 шт.		0,2	0,1		0,1
	установка датчиков движения	40 шт.		0,2	0,1		0,1
2.1.22.	Внедрение частотно-регулируемых приводов	12 шт.		6,0	1,5		1,5		1,5		1,5
	Итого по разделу "Водоснабжение и водоотведение"			237,9	64,8		59,7		58,2		55,2
2.2.	Теплоснабжение
2.2.1.	Котельная 2А - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ПТВМ-30	2 шт.		3,4	1,7		1,7									внебюджетные источники (средства предприятия)
2.2.2.	Котельная N8Б - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ДЕ-В-25	4 шт.		4,5	1,1		3,4
2.2.3.	Модернизация ЦТП - замена средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС	7 шт.		26,4	12,8		13,6
2.2.4.	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов	6 шт.		22,2	6,9		7,4		7,9
2.2.5.	Замена трубопроводов ГВС от ЦТПN1/1 в 1 микрорайоне	923,5 п.м		21,4	21,4
2.2.6.	Замена трубопроводов ГВС от ЦТПN1/4 в 1 микрорайоне	346 п.м		8,6			8,6
2.2.7.	Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ-250 и ДНАТ-150 на светильники со светодиодными лампами	118 шт.		1,5	0,4		0,5		0,6
2.2.8.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы или светильники	610 шт.		0,3	0,1		0,1		0,1
2.2.9.	Котельная N 3А - реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП 2-х котлов КГВМ-100	2 ед.		25,6	25,6
2.2.10.	Реконструкция сетей ГВС 11 микрорайона	1300 п.м		23,3	23,3
2.2.11.	Реконструкция сетей теплоснабжения 11 микрорайона	300 п.м		11,8	5,9		5,9
2.2.12.	Реконструкция сетей ГВС 7 микрорайона	3 500 п.м		50,7	25,6		25,1
2.2.13.	Замена трубопроводов теплоснабжения 7 микрорайона	1 860 п.м		16,9			16,9
2.2.14.	Реконструкция сетей ГВС 12 микрорайона - замена трубопроводов теплоснабжения 12 микрорайона	1 000 п.м		20,1			20,1
2.2.15.	Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-42-2 до "Ваньеганнефть" по ул. Ленина (Ду500)	383,5 п.м		21,1			21,1
2.2.16.	Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-7 до УТ-6, УТ-5, УТ-4 в 12 микрорайоне	297,6 п.м		4,2	4,2
2.2.17.	Замена трубопроводов теплоснабжения 1 микрорайона к детскому саду N18 по ул. Менделеева	140 п.м		4,2	4,2
2.2.18.	Замена трубопроводов теплоснабжения 2 микрорайона к средней школе N2 Многопрофильная" по ул. Омской	200 п.м		4,2	4,2
2.2.19.	Котельная N3А - установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов	3 шт.		5,1	5,1
2.2.20.	Котельная N5 - установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов	5 шт.		11,9			11,9
2.2.21.	Переход ВПУ с Na-катионирования на обработку комплексонами. РТС-3	1 объект		1,5			1,5
	Итого по разделу "Теплоснабжение"			288,9	142,5		137,8		8,6
2.3.	Электроснабжение
2.3.1.	Реконструкция п/с 35/10, 6 кВ, РУ-10 кВ, РПП, РПЖ с установкой устройств компенсации реактивной мощности			893	57,7		147,3		140,8		295,1		252,1			внебюджетные источники (средства предприятия)
2.3.2.	Выполнение 2-й очереди имущественного комплекса "Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии" (АСДУ/АСТУЭ). Установка приборов АСДУ/АСТУЭ на объектах: п/с 35/10 (6) кВ - 13 шт.; РПП-10 (6) кВ - 7 шт.; РП-10 (6) кВ - 6 шт.; РПЖ-10 (6) кВ - 19 шт.	45 шт.		11,8	11,8
2.3.3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	3 974 шт.		2,6	1,3		1,3
2.3.4.	Проверка соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений	10 объектов		1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
2.3.5.	Установка навигационного оборудования на автомобильный транспорт	33 ед.		0,9			0,1		0,1		0,5		0,2
2.3.6.	Перевод легковых автомобилей и среднетоннажных грузовиков на газ	36 ед.		2	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
2.3.7.	Мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс)			2,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	Итого по разделу "Э электроснабжение"			914,3	72		149,9		142,1		296,8		253,5
2.4.	Уличное освещение (объекты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города)
2.4.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, объектов	1	0,1	0,1	0,1											бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
2.4.2.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения: замена ламп накаливания на светодиодные, замена светильников	4 647 шт.	0,028	32,5	6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		98
	Итого по разделу "Уличное освещение"			32,6	6,6		6,5		6,5		6,5		6,5		98
	за счет бюджета города			2,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		6,9
	за счет бюджета округа			1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3,9
	внебюджетные источники			28,6	5,8		5,7		5,7		5,7		5,7		87,2
	Итого по объектам коммунальной инфраструктуры			1473,7	285,9		353,9		215,4		358,5		260		98
	за счет бюджета города			2,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		6,9
	за счет бюджета округа			1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3,9
	внебюджетные источники			1469,7	285,1		353,1		214,6		357,7		259,2		87,2
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования
3.1.	Объекты департамента образования администрации города
3.1.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	94 объекта	0,09	8,9	8,9											бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
3.1.2.	Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные	14 308 шт.		2,2	1,2		0,6		0,2		0,1		0,1
	Итого			11,1	10,1		0,6		0,2		0,1		0,1
3.2.	Объекты департамента здравоохранения администрации города
3.2.1.	Проведение энергетических обследований	10 объектов	0,09	0,9	0,9											бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
3.2.2.	Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ	1 038 шт.		72,9	12,8		16,1		16,1		15,5		12,4
3.2.3.	Замена отопительных приборов	2 444 шт.		52,5	1,8		13,3		15,1		12,3		10
3.2.4.	Установка узлов учета тепловодо-снабжения	7 объектов		1,5	1,5
3.2.5.	Установка автоматики на системах проточной вентиляции и тепловых завесах	277 шт.		4,8			0,8		0,9		1,6		1,5
3.2.6.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	12 010 шт.		5	1		1		1		1		1
	Итого			137,6	18		31,2		33,1		30,4		24,9
3.3.	Объекты управления культуры администрации города
3.3.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	9 объектов	0,098	0,9	0,9											бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
3.3.2.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами автоматического регулирования тепловой энергии (энергосберегающее оборудование)	8 объектов	0,25	2	1		1
3.3.3.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные	2352 шт.	0,0002	0,5	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
	Итого			3,4	2		1,1		0,1		0,1		0,1
3.4.	Объекты управления по физической культуре и спорту администрации города
3.4.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	9 объектов	0,1	0,9	0,6		0,2		0,1							бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
3.4.2.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета х энергетических ресурсов	15 объектов		1,5	1,5
3.4.3.	Модернизация оборудования (заме-на контроллеров систем приточно-вытяжной вентиляции на Сorrigo для спортивного комплекса "Нефтяник", замена индукционных счетчиков)	1 объект		0,6	0,4		0,1		0,1
3.4.4.	Установка термостатических регулирующих вентилей для отопительных приборов АБК и подсобных помещений спортивных комплексов	86 шт.		1,5	0,3		0,4		0,7		0,1
3.4.5.	Мероприятия по утеплению и уплотнению примыканий дверных косяков, дверей, оконных проемов объектов, установка дверных доводчиков			0,6	0,3		0,1		0,1		0,1
3.4.6.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные	15 600 шт.		2,4	0,9		0,8		0,3		0,2		0,2
	Итого			7,5	4		1,6		1,3		0,4		0,2
3.5.	Объекты администрации города
3.5.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	22 объекта		1,6	1,6											бюджет города, бюджет округа, внебюджетные источники
3.5.2.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов	39 шт.		2,2	2,2
3.5.3.	Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные	3 280 шт.		0,5	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
	Итого			4,3	3,9		0,1		0,1		0,1		0,1
3.6.	Объекты управления внутренних дел по городу Нижневартовску
3.6.1.	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	20 объектов	0,11	2,2	2,2											бюджет города, бюджет округа, внебюджет-ные источники
3.6.2	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов	102 шт.		4,4	4,4
3.6.3	Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные	865 шт.		0,5	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
	Итого			7,1	6,7		0,1		0,1		0,1		0,1
4. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере
4.1.	Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч. по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)			1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3			бюджет города
4.2.	Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения			0,8			0,2		0,2		0,2		0,2
4.3.	Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения			1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
4.4.	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:			6,8	1,2		1,2		1,3		1,5		1,6			бюджет города, внебюджетные источники
4.4.1.	За счет бюджета города			1	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
4.4.2.	За счет внебюджетных источников			5,8	1		1		1,1		1,3		1,4
	Итого по информационному обеспечению, в том числе:			10,6	1,8		2		2,1		2,3		2,4
	бюджет города			4,8	0,8		1		1		1		1
	внебюджетные источники			5,8	1		1		1,1		1,3		1,4
	Итого по жилому фонду, в том числе:			1187,4	477,6		479,4		81,6		70,9		77,9
	бюджет города			132,9	67,3		65,6		0		0		0
	бюджет округа			229,8	116,4		113,4		0		0		0
	внебюджетные источники			824,7	293,9		300,4		81,6		70,9		77,9
	Итого по объектам коммунальной инфраструктуры, в том числе:			1473,7	285,9		353,9		215,4		358,5		260		98
	бюджет города			2,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		6,9
	бюджет округа			1,5	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3,9
	внебюджетные источники			1469,7	285,1		353,1		214,6		357,7		259,2		87,2
	Итого по бюджетным организациям, в том числе:			171	44,7		34,7		34,9		31,2		25,5
	бюджет города			11,9	3,1		2,4		2,4		2,2		1,8
	бюджет округа			6,8	1,8		1,4		1,4		1,2		1
	внебюджетные источники			152,3	39,8		30,9		31,1		27,8		22,7
	Итого по всем направлениям, в том числе:			2842,7	810		870		334		462,9		365,8		98
	бюджет города			152,1	71,7		69,5		3,9		3,7		3,3		6,9
	бюджет округа			238,1	118,5		115,1		1,7		1,5		1,3		3,9
	внебюджетные источники			2452,5	619,8		685,4		328,4		457,7		361,2		87,2

Примечание: Объем затрат на выполнение мероприятий по энергосбережению на объектах бюджетных организаций составляет 171 млн. руб., в том числе на проведение первоочередных мероприятий 38,1 млн. руб., из них:

- на проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности 15,4 млн. руб. из них 7% за счет средств городского бюджета - 1,1 млн. руб. (в 2011 году - 1,06 млн. руб., в 2012-2013 годах - 0,02 млн. руб.);

- на оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов 11,6 млн. руб., из них 7% за счет средств городского бюджета - 0,8 млн. руб. (в 2011 году);

- на замену ламп накаливания на энергоэффективные 11,1 млн. руб. из них 7% за счет средств городского бюджета - 0,78 млн. руб. (в 2011 году - 0,24 млн. руб., в 2012 году - 0,19 млн. руб., в 2013 году- 0,13 млн. руб., в 2014 году - 0,12 млн. руб., в 2015 году - 0,1 млн. руб.).

Всего на 2011 год объем средств на выполнение первоочередных мероприятий за счет городского бюджета составляет 2,1 млн. руб.. На оснащение приборами учета энергоресурсов в жилищном фонде за счет бюджета города Программой предусмотрено 132,9 млн. руб. (в 2011 году - 67,3 млн. руб., 2012 году - 65,6 млн. руб.), что составляет 19,2% от общих затрат на выполнение данного мероприятия.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 940,7 млн. руб., в том числе по первому этапу (2011-2012 годах) - 1 680 млн. руб., по второму этапу (2013-2015 годах) - 1 162,7 млн. руб., по третьему этапу (2016-2020 годах) - 98 млн. руб. Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств окружного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Необходимые средства окружного бюджета составляют 242 млн. руб., в том числе по первому этапу (2011-2012 годах) - 233,6 млн. руб., по второму этапу (2013-2015 гг.) - 4,5 млн. руб., по третьему этапу (2016-2020 годах) - 3,9 млн. руб. Необходимые средства бюджета города составляют 159 млн. руб., в том числе по первому этапу (2011-2012 годах) - 141,2 млн. руб., по второму этапу (2013-2015 годах) - 10,9 млн. руб., по третьему этапу (2016-2020 годах) - 6,9 млн. руб.

Таблица 2

Год реализации Программы	Объем финансовых средств (млн. руб.)	Бюджет города (млн. руб.)	Бюджет округа (млн. руб.)	Внебюджетные источники (млн. руб.)
2011	810	71,7	118,5	619,8
2012	870	69,5	115,1	685,4
2013	334	3,9	1,7	328,4
2014	462,9	3,7	1,5	457,7
2015	365,8	3,3	1,3	361,2
до 2020	98	6,9	3,9	87,2
Всего: 2011-2015 2011-2020	2842,7 2940,7	152,1 159,0	238,1 242,0	2452,5 2539,7
1 этап: 2011-2012	1680	141,2	233,6	1305,2
2 этап: 2013-2015	1162,7	10,9	4,5	1147,3
3 этап: 2016-2020	98	6,9	3,9	87,2

Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде (за исключением мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов) и на объектах коммунальной инфраструктуры города (за исключением объектов уличного освещения) выполняются на 100% за счет внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций; взносы участников реализации подпрограмм, включая

предприятия и организации государсвенного и негосударственного секторов экономики, в том числе средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках частно-государственного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии бюджетных расходов; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации подпрограмм или отдельных мероприятий, кредиты и другие поступления.

Финансирование мероприятий по энергосбережению:

на объектах муниципальной собственности, в том числе уличного освещения осуществляется за счет:

бюджета города - 7 %;

бюджета округа - 4 %;

внебюджетных источников - 89%;

в жилищном фонде города по оснащению приборами учета энергоресурсов осуществляется за счет:

бюджета города - 19,2%;

бюджета округа - 33,2 %;

внебюджетных источников - 47,6 %.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов различных уровней на соответствующий год. Все суммы показаны в прогнозных ценах.

Объем и динамика расходов бюджетных средств на реализацию Программы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий.

Финансирование реконструкции или технического перевооружения объектов, включаемых в Программу, осуществляется в установленном порядке через главных распорядителей бюджетных средств, к ведению которых относятся указанные объекты.

VI. Механизм реализации Программы

Общее руководство по реализации Программы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в лице ответственных за реализацию требований Федерального закона в муниципальном образовании - заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, начальника отдела по инженерному обеспечению и ресурсосбережению департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. На предприятиях и в организациях города назначены приказами лица, ответственные за проведение энергосберегающих мероприятий.

Ответственные лица осуществляют свою деятельность по реализации Федерального закона в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением администрации города от 07.04.2010 N402-р. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти.

Требования и ответственность за неисполнение Федерального закона приведены в таблице 3.

Таблица 3

Требование	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Мера ответственности
Оснастить здания, строения, сооружения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в местах подключения к системам централизованного снабжения соответствующими ресурсами (для многоквартирных домов - приборами поквартирного учета (вода и электричество))	органы государственной власти, органы местного самоуправления	до 1 января 2011 года	штрафы для должностных лиц от 10 до 15 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 150 тыс. руб.
	юридические лица	до 1 января 2011 года
	физические лица	до 1 января 2012 года	сетевой компанией приборы учета устанавливаются за счет потребителя
Установить приборы учета "своих" потребителей (юридических лиц, которые не установили или утратили)	организации, осуществляющие снабжение или передачу ресурсов, сети которых непосредственно подключены к сетям потребителей	до 1 января 2012 года	штрафы для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 150 тыс. руб.
Установить приборы учета "своих" потребителей (населения, которые не установили или утратили)		до 1 января 2013 года
Представить предложения по оснащению приборами учета населению, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья		до 1 июля 2010 года	штрафы от 100 до 150 тыс. руб.
Представить информацию об организациях, оснащающих приборами учета, населению, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья		до 1 января 2010 года
Заключить договор по установке приборов учета с рассрочкой на 5 лет при обращении населения		с 1 июля 2010 года	штрафы от 50 до 100 тыс. руб.
Обеспечить наличие общедомовых приборов учета (тепло, газ, вода), а также поквартирных приборов учета (вода, электроэнергия)	застройщики - в отношении вводимых в эксплуатацию зданий	с 1 января 2010 года	здания не принимаются в эксплуатацию
Обеспечить поквартирный учет всех ресурсов (при капитальном ремонте в отношении учета тепловой энергии требование выполняется при наличии технической возможности)		с 1 января 2012 года

VII. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

С целью вовлечения в процесс энергосбережения жителей и предприятий города Нижневартовска информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется осуществлять путем формирования устойчивого внимания к данной проблеме, создания общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

1. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

В соответствии с главой 6 статьи 23 Федерального закона, в целях предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики Российской Федерации, о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционирует государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании Правил создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 N 391, органы местного самоуправления представляют оператору государственной информационной системы информацию, включающую в себя следующие сведения:

- о муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (информация о ходе их реализации);

- о муниципальных нормативных актах об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

- об оснащенности приборами учета энергетических ресурсов объектов муниципального жилищного фонда;

- о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов);

- о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- об объеме и структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории муниципального образования;

- о форме и объеме осуществляемой муниципальным образованием поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- об установленных органом местного самоуправления в области регулирования тарифов требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности обобщенных по видам деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- о количестве зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности; средних показателях энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений; о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов; о количестве многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам.

Информация, размещенная на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, подлежит обновлению не реже 1-го раза в квартал.

2. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

Данное направление включает в себя организацию обучающих семинаров в области энергосбережения и энергетической эффективности и обучение сотрудников, ответственных за повышение энергоэффективности, в обучающих центрах энергетической эффективности, созданных в окружных и федеральных учебных заведениях, предусматривающих:

- распространение методологии повышения энергоэффективности;

- распространение учебных материалов;

- оказание консультационных услуг в области энергоэффективности;

-распространение информации о научно-технических разработках, инновационной продукции и решениях в области энергоэффективности.

Образовательные программы могут включать в себя учебные курсы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения.

По данному направлению предусмотрено проведение муниципального конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения, муниципального конкурса детских творческих работ и рисунков в области энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, а также участие в окружных конкурсах в области энергосбережения по реализации окружной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.07.2010 N 169-п.

4. Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения.

5. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с главой 6 статьи 22 Федерального закона, в целях соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности орган местного самоуправления обязан обеспечить регулярное распространение:

- информации о правах и обязанностях физических лиц, требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных жилых домов;

- социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Распространение материалов по пропаганде энергосбережения и информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предполагается реализовывать через:

- сеть Интернет, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска;

- телевидение (рекламные ролики и социальная реклама);

- через рекламные площади.

Финансовый план реализации мероприятий по распространению материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности города Нижневартовска представлен в таблице 4.

Финансовый план реализации мероприятий по распространению материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности города Нижневартовска

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность проведения мероприятия	Затраты всего (млн. руб.)	Затраты по годам реализации (млн. руб.)					Возможные источники финансирования	Возможные исполнители
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере
1.1.	Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями	регулярно							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1.2.	Сбор, классификация, учет, контроль и представление информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оператору государственной информационной системы	не реже 1-го раза в квартал							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1.3.	Проведение среди сотрудников и учащихся школ города информационно-просветительской работы, направленной на информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	регулярно							бюджет город	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, МОУ СОШ города
1.4.	Распространение информации об установленных требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирных жилых домов	1 раз в год							бюджет города, средства собственников помещений в МКД	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие техническое обслуживание и текущий ремонт МКД
2.	Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)		1, 5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.1.	Организация обучающих семинаров в области энергосбережения и энергетической эффективности	2 раза в год	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
2.2.	Обучение сотрудников, ответственных за повышение энергоэффективности, в обучающих центрах энергетической эффективности, созданных в окружных и федеральных учебных заведениях	1 раз в год	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
3.	Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения		0,8		0,2	0,2	0,2	0,2
3.1.	Проведение муниципального конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения	1 раз в год	0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	- "Лучшие достижения в области энергосбережения среди организаций коммунального комплекса"	1 раз в год	0,1		0,03	0,03	0,03	0,03
	- "Лучшие достижения в области энергосбережения среди бюджетных организаций"	1 раз в год	0,1		0,03	0,03	0,03	0,03
	- "Лучшее товарищество собственников жилья в реализации энергосберегающих мероприятий"	1 раз в год	0,1		0,03	0,03	0,03	0,03
	- "Лучшая управляющая компания жилищным фондом в реализации энергосберегающих мероприятий"	1 раз в год	0,1		0,03	0,03	0,03	0,03
3.2.	Проведение муниципального конкурса детских творческих работ и рисунков в области энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений	1 раз в год	0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	- "Лучшая творческая работа по пропаганде энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений"	1 раз в год	0,2		0,05	0,05	0,05	0,05
	- "Лучший рисунок в области энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений"	1 раз в год	0,2		0,05	0,05	0,05	0,05
3.3.	Участие в окружных конкурсах в области энергосбережения	1 раз в год							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4.	Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения		1, 5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4.1.	Подготовка и проведение ежегодных научных и научно-практических конференций и форумов в области энергосбережения с участием руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений	1 раз в год	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4.2.	Участие в окружных и общероссийских конференциях и форумах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2 раза в год	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4.3.	Участие в окружных и общероссийских выставках в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (без аренды выставочной площади)	1 раз в год	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4.4.	Организация и проведение круглых столов для руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1 раз в квартал							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4.5.	Подготовка докладов о ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1 раз в квартал							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5.	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		6,8	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6
5.1.	Размещение в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	по мере необходимости							бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	размещение социальной рекламы, обновление и дополнение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска	по мере необходимости
5.2.	Размещение на телевидении рекламных роликов и социальной рекламы о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	по мере необходимости	5,8	1	1	1,1	1,3	1,4	внебюджетные источники	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5.2.1.	размещение рекламных роликов и социальной рекламы на телеканалах города Нижневартовска:	по мере необходимости	5,8	1	1	1,1	1,3	1,4
	"в формате бегущая строка"	по мере необходимости	0,2	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
	рекламные ролики и социальная реклама	по мере необходимости	5,6	1	1	1,1	1,2	1,3
5.3.	Размещение информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с помощью рекламных площадей	по мере необходимости	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	бюджет города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5.3.1.	размещение социальной рекламы в печатных средствах массовой информации города Нижневартовска	по мере необходимости
5.3.2.	размещение социальной рекламы на транспорте города Нижневартовска:	по мере необходимости	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	автобусы	по мере необходимости	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	маршрутное такси	по мере необходимости	0,4	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
	Итого		10,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
	в том числе по источникам финансирования:
	бюджет муниципального образования		4,8	0,8	1	1	1	1
	средства предприятий		5,8	1	1	1,1	1,3	1,4

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Мероприятия Программы обеспечивают решение задач по увеличению эффективности энергопотребления, снижения расходов на энерго- и водообеспечение за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды, улучшения экологического состояния города.

По итогам реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

Обеспечение потребностей населения и экономики города в энергетических ресурсах и воде за счет обязательного применения энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями города энергетических ресурсов, в том числе:

- обеспечение сокращения потребления энергетических ресурсов и воды населением города;

- сокращение объема потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - на 15% к 2015 году;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения города при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

- развития нормативной правовой базы города и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведения разъяснительных работ с населением города, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- развития рынка энергосервисных услуг.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы определяются:

- в натуральном выражении (для тепловой энергии - тыс. Гкал, для воды и природного газа - тыс. куб.м, для электрической энергии - тыс. кВт.ч);

- в стоимостном выражении (величина полученной экономии энергетических ресурсов, умноженная на тариф, млн. руб.).

Суммарная экономия топливно-энергетических и водных ресурсов в целом по городу, полученная от реализации мероприятий Программы, за период 2011-2015 годов приведена в таблице 5, в том числе экономия энергоресурсов и воды в жилищном секторе и бюджетных организациях - в таблицах 6 и 7. Показатели поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета в жилом фонде приведены в таблице 8.

Сводные показатели экономии энергоресурсов и воды в целом по городу

Таблица 5

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Объем экономии по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	всего
1.	Суммарная экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1885,4	8225,4	9637,4	8117,6	1885,4	29751,2
2.	Суммарная экономия тепловой энергии	тыс. Гкал	6,8	35	42	40	45,7	169,5
3.	Суммарная экономия воды	тыс. куб.м	28,4	92,9	92,3	92,1	105,7	411,4

Сводные показатели экономии энергоресурсов и воды в жилищном секторе

Таблица 6

N п/п	Показатели	Всего на 2011-2015 годы	В том числе по годам					Период до 2020 года
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Годовое сокращение потребления электроэнергии (коммунальное, фасадное освещение и производственные нужды), тыс. кВт.ч	24982,2	931,6	7271,6	8683,6	7163,8	931,6	4658
2.	Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал	135,9	0,1	28,6	35,4	33,4	38,4	192
3.	Годовое сокращение потребления воды, тыс. куб.м	271,9	0,1	65,4	64,4	64,2	77,8	389
4.	Суммарная экономия электроэнергии (с нарастающим итогом), тыс..кВт.ч	24982,2	931,6	8203,2	16886,8	24050,6	24982,2	29640,2
5.	Суммарная экономия тепловой энергии (с нарастающим итогом), тыс. Гкал.	135,9	0,1	28,7	64,1	97,5	135,9	327,9
6.	Суммарная экономия воды с (нарастающим итогом), тыс. куб.м	271,9	0,1	65,5	129,9	194,1	271,9	660,9
7.	Затраты на выполнение мероприятий, млн. руб.	1187,4	477,6	479,4	81,6	70,9	77,9
8.	Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, млн. руб.	281,1	1,4	52,7	72,1	74,4	80,5
9.	Эффективность мероприятий, млн. руб.	-906,3	-476,2	-426,7	-9,5	3,5	2,6

Сводные показатели экономии энергоресурсов и воды в бюджетных организациях

Таблица 7

N п/п	Показатели	Потребление за 2009 год (Гкал, куб. м)	Всего на 2011-2015 годы	В том числе по годам					Период до 2020 года
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч	31792,8	4769	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	4769
2.	Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал	223,1	33,6	6,7	6,4	6,6	6,6	7,3	36,5
3.	Годовое сокращение потребления воды, тыс. куб.м	943,1	139,5	28,3	27,5	27,9	27,9	27,9	139,5
4.	Суммарная экономия электроэнергии (с нарастающим итогом), тыс. кВт.ч		4769	953,8	1907,6	2861,4	3815,2	4769	9538
5.	Суммарная экономия теплоэнергии (с нарастающим итогом), тыс. Гкал		33,6	6,7	13,1	19,7	26,3	33,6	67,2
6.	Суммарная экономия воды (с нарастающим итогом), тыс. куб.м		139,5	28,3	55,8	83,7	111,6	139,5	279
7.	Затраты на выполнение мероприятий, млн. руб.		171	44,7	34,7	34,9	31,2	25,5
8.	Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, млн. руб.		70,9	9,6	12,3	14,1	15,8	19,1
9.	Эффективность мероприятий, млн. руб.		-100,1	-35,1	-22,4	-20,8	-15,4	-6,4

Сводные показатели поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета в жилом фонде

Таблица 8

N п/п	Показатели	Всего на 2011-2012 годы	В том числе по годам
			2011 год	2012 год
1.	Количество устанавливаемых приборов учета тепловой энергии, шт.	1244	674	570
2.	Количество устанавливаемых приборов учета электроэнергии, шт.	1238	595	643
3.	Количество устанавливаемых приборов учета воды, шт.	1581	813	768
4.	Итого средств на установку приборов учета тепловой энергии, млн. руб.	258,9	140,3	118,6
5.	Итого средств на установку приборов учета электроэнергии, млн. руб.	232,3	106,9	125,4
6.	Итого средств на установку приборов учета воды, млн. руб.	201,1	103,4	97,7
7.	Суммарные средства на установку приборов учета, млн. руб.	692,3	350,6	341,7

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Программы определяется как оценка эффективности мероприятий по направлениям внедрения (жилищный сектор и бюджетные организации). При этом мероприятия Программы рассматриваются как инвестиционные проекты.

К показателям социально-экономической эффективности Программы относятся:

- экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды в стоимостном выражении в текущих ценах;

- чистый доход от реализации мероприятий (экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды в стоимостном выражении в текущих ценах с учетом затрат на реализацию мероприятий);

- чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий;

- индекс доходности;

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости.

Для расчета показателей социально-экономической эффективности учтена ставка дисконтирования:

- по жилищному сектору - 10%;

- по бюджетным организациям - 15%.

Величина годовой экономии энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении в период 2016-2020 гг. принимается равной показателям 2015 года

Расчет величины экономии электроэнергии в стоимостном выражении на период до 2020 года произведен на основании тарифа, установленного на 2010 г., с учетом индексов роста, рекомендованных Прогнозом показателей инфляции Минэкономразвития России от 16.09.2009 (вариант 2а).

Расчет величины экономии теплоэнергии в стоимостном выражении произведен на основании тарифов на услуги теплоснабжения на 2011-2012 годы, учитывающих величину надбавки, установленной с целью реализации инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы", утвержденной решением Думы города от 20.11.2009 N664 "Об утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы" (с изменениями от 18.06.2010 N782), далее - с применением индексов роста тарифа - 112%.

Расчет величины экономии воды в стоимостном выражении произведен на основании тарифов на услуги теплоснабжения на 2011-2012 годы, учитывающего величину надбавки, установленной с целью реализации инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы", утвержденной решением Думы города от 20.11.2009 N664 "Об утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы" (с изменениями от 18.06.2010 N782), далее - с применением индексов роста тарифа - 114,5%.

Свод показателей экономии энергоресурсов и воды, расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы в жилищном секторе приведены в таблицах 9, 10.

Экономия электроэнергии, тепловой энергии и воды в стоимостном выражении в текущих ценах:

- за период 2011-2015 годов - 281,1 млн. руб.;

- за период 2011-2020 годов - 856,1 млн. руб.;

На основании того, что показатель чистого дисконтированного дохода от реализации мероприятий за период 2011-2020 гг. составил 523,7 млн. руб. убытка, показатели экономической эффективности рассчитаны далее на период до 2030 года до момента окупаемости инвестиций:

- чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий за период 2011-2030 годов - 26,5 млн. руб.;

- индекс доходности - 102,7%;

- срок окупаемости - 12,3 года;

- дисконтированный срок окупаемости - 19,5 года.

Свод показателей экономии энергоресурсов и воды, расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы в бюджетных организациях приведены в таблицах 11, 12.

Экономия электроэнергии, тепловой энергии и воды в стоимостном выражении в текущих ценах:

- за период 2011-2015 годов - 70,9 млн. руб.;

- за период 2011-2020 годов - 207,4 млн. руб.;

На основании того, что показатель чистого дисконтированного дохода от реализации мероприятий за период 2011-2020 годов составил 29 млн. руб. убытка, показатели экономической эффективности рассчитаны далее на период до 2024 года до момента окупаемости инвестиций:

- чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий за период 2011-2024 гг. - 4,5 млн. руб.;

- индекс доходности - 103,8%;

- дисконтированный срок окупаемости - 13,5 года.

Реализация мероприятий Программы позволит существенно экономить энергоресурсы, финансовые средства, улучшить качество предоставляемых услуг и экологические показатели и параметры охраны окружающей среды.

Свод показателей экономии энергоресурсов и воды в жилищном секторе

Таблица 9

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Всего на 2011-2015 г.оды	Всего на 2011-2020 годы	В том числе по годам реализации Программы
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Суммарная экономия электроэнергии	тыс. кВт.ч	24982,2	29640,2	931,6	7271,6	8683,6	7163,8	931,6	931,6	931,6	931,6	931,6	931,6
2.	Тариф на электроснабжение для населения	руб./ кВт.ч			1,34	1,5	1,68	1,88	2,1	2,35	2,64	2,95	3,31	3,71
3.	Экономия электроэнергии	млн. руб.	42,2	56,2	1,3	10,9	14,6	13,5	1,9	2,2	2,5	2,7	3,1	3,5
4.	Суммарная экономия теплоэнергии	тыс. Гкал.	135,9	327,9	0,1	28,6	35,4	33,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
5.	Тариф на теплоснабжение для населения	руб. Гкал			999,69	1393,85	1561,11	1748,45	1958,26	2193,25	2456,44	2751,21	3081,36	3451,12
6.	Экономия теплоэнергии	млн. руб.	228,9	763,8	0,1	39,9	55,3	58,4	75,2	84,2	94,3	105,6	118,3	132,5
7.	Суммарная экономия воды	тыс. куб.м	271,9	660,9	0,1	65,4	64,4	64,2	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
8.	Тариф на водоснабжение	руб./ куб.м			21,96	29,34	33,59	38,47	44,04	50,43	57,74	66,11	75,7	86,68
9.	Экономия воды	млн. руб.	10	36,1	0,02	1,9	2,2	2,5	3,4	3,9	4,5	5,1	5,9	6,7
10.	Затраты на выполнение мероприятий	млн. руб.	1187,4	1187,4	477,6	479,4	81,6	70,9	77,9	0	0	0	0	0
11.	Экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды	млн. руб.	281,1	856,1	1,4	52,7	72,1	74,4	80,5	90,3	101,3	113,4	127,3	142,7

Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы в жилищном секторе

Таблица 10

N п/п	Показатели	Итого на 2011-2020 годы.	Итого на 2011-2030 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021-2030 годы
1.	Период реализации проекта			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 20
2.	Коэффициенты дисконтирования			1,100	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	1,949	2,144	2,358	2,594	2,594
3.	Экономия электроэнергии, тепла и воды, млн. руб.	856,1	2 283,1	1,4	52,7	72,1	74,4	80,5	90,3	101,3	113,4	127,3	142,7	1 427,0
4.	Инвестиционные затраты, млн. руб.	1 187,4	1 187,4	477,6	479,4	81,6	70,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Чистый доход от реализации проекта, млн. руб.	-331,3	1 095,7	-476,2	-426,7	-9,5	3,5	2,6	90,3	101,3	113,4	127,3	142,7	1 427,0
6.	Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом, млн. руб.	-331,3	1 095,7	-476,2	-902,9	-912,4	-908,9	-906,3	-816,0	-714,7	-601,3	-474,0	-331,3	1 095,7
7.	Валовый дисконтированный доход от реализации проекта, млн. руб.	464,8	1 015	1,3	43,6	54,2	50,8	50,0	51,0	52,0	52,9	54,0	55,0	550,2
8.	Дисконтированные инвестиционные затраты, млн. руб.	988,5	988,5	434,2	396,2	61,3	48,4	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	-523,7	26,5	-432,9	-352,6	-7,1	2,4	1,6	51,0	52,0	52,9	54,0	55,0	550,2
10.	Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом, млн. руб.	-523,7	26,5	-432,9	-785,6	-792,7	-790,3	-788,7	-737,7	-685,7	-632,8	-578,8	-523,8	26,3
11.	Индекс доходности, %	47,0	102,7
12.	Срок окупаемости, лет		12,3
13.	Дисконтированный срок окупаемости, лет		19,5

Свод показателей экономии энергоресурсов и воды в бюджетных организациях

Таблица 11

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Всего на 2011-2015 годы	Всего на 2011-2020 годы.	В том числе по годам реализации Программы
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Суммарная экономия электроэнергии	тыс. кВт.ч	4769	9538	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8
2.	Тариф на электроснабжение	руб./ кВт.ч			2,39	2,68	3,00	3,36	3,76	4,21	4,72	5,28	5,92	6,63
3.	Экономия электроэнергии	млн. руб.	14,6	40,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3
4.	Суммарная экономия теплоэнергии	тыс. Гкал.	33,6	70,1	6,7	6,4	6,6	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
5.	Тариф на теплоснабжение	руб./ Гкал			999,7	1393,9	1561,1	1748,5	1958,3	2193,3	2456,4	2751,2	3081,4	3451,1
6.	Экономия теплоэнергии	млн. руб.	51,7	153,4	6,7	8,9	10,3	11,5	14,3	16	17,9	20,1	22,5	25,2
7.	Суммарная экономия воды	тыс. куб.м	139,5	279	28,3	27,5	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
8.	Тариф на водоснабжение	руб./ куб.м			21,96	29,34	33,59	38,47	44,04	50,43	57,74	66,11	75,70	86,68
9.	Экономия воды	млн. руб.	4,6	14	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4
10.	Затраты на выполнение мероприятий	млн. руб.	171	171	44,7	34,7	34,9	31,2	25,5	0	0	0	0	0
11.	Экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды	млн. руб.	70,9	207,4	9,6	12,3	14,1	15,8	19,1	21,4	24	27	30,2	33,9

Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы в бюджетных организациях

Таблица 12

N п/п	Показатели	Итого на 2011-2020 годы	Итого на 2011-2024 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021-2024 годы
1.	Период реализации проекта			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-14
2.	Коэффициенты дисконтирования			1,150	1,323	1,521	1,749	2,011	2,313	2,660	3,059	3,518	4,046	4,046
3.	Экономия электроэнергии, тепла и воды, млн. руб.	207,4	343,0	9,6	12,3	14,1	15,8	19,1	21,4	24,0	27,0	30,2	33,9	135,6
4.	Инвестиционные затраты, млн. руб.	171,0	171,0	44,7	34,7	34,9	31,2	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Чистый доход от реализации проекта, млн. руб.	36,4	172,0	-35,1	-22,4	-20,8	-15,4	-6,4	21,4	24,0	27,0	30,2	33,9	135,6
6.	Чистый доход от реализации проекта с нарастающим итогом, млн. руб.	36,4	172,0	-35,1	-57,5	-78,3	-93,7	-100,1	-78,7	-54,7	-27,7	2,5	36,4	172,0
7.	Валовый дисконтированный доход от реализации проекта, млн. руб.	89,5	123,0	8,3	9,3	9,3	9,0	9,5	9,3	9,0	8,8	8,6	8,4	33,5
8.	Дисконтированные инвестиционные затраты, млн. руб.	118,5	118,5	38,9	26,2	22,9	17,8	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	-29	4,5	-30,5	-16,9	-13,7	-8,8	-3,2	9,3	9,0	8,8	8,6	8,4	33,5
10.	Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом, млн. руб.	-29	4,5	-30,5	-47,4	-61,1	-69,9	-73,1	-63,8	-54,8	-46,0	-37,4	-29	4,5
11.	Индекс доходности, %	75,5	103,8
12.	Срок окупаемости, лет	8,9
13.	Дисконтированный срок окупаемости, лет		13,5