Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 11 ноября 2013 г. N 3514 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Цель, задачи, ожидаемые непосредственные и конечные результаты программы приведены в паспорте долгосрочной целевой программы.

Для оценки эффективности программы используется система целевых показателей (приложение 1 к Программе).

Проведение запланированных мероприятий Программы позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

В общем виде экономический эффект от реализации Программы представляется возможным рассчитать по формуле:

, где

Э - экономический эффект от реализации Программы;

- источник экономического эффекта от реализации отдельных направлений Программы;

C - затраты на реализацию Программы.

Источники экономического эффекта отражают дополнительное получение доходов или уменьшение потерь бюджета города под воздействием реализации мероприятий Программы.

В рамках данной методики при оценке источников экономического эффекта предполагается формирование средней величины корректирующих коэффициентов, построенных на основе экспертных оценок специалистов Департамента финансов администрации города Югорска, опыта муниципальных образований, успешно реализующих аналогичные программы.

Таблица 3

Экономический эффект от реализации Программы

N	Направления	Формула расчета	Источники экономического эффекта (млн. руб.)
1	Исключение расходов на финансирование необоснованных потребностей	0,05% х 2 816,2 млн. руб. х 1 год (где 0,05% - экспертная оценка доли возможных необоснованных потребностей, 2 816,2 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2010 год)	1,4
2	Исключение бюджетных расходов на оплату некачественных муниципальных услуг	0,5% х 0,47 x 2 816,2 млн. руб. х 1 год (где 0,5% - экспертная оценка доли отклонений от стандартов качества услуг, 0,47 - доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг в 2010 году, 2 816,2 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2010 год)	6,6
3	Повышение эффективности работы персонала за счет внедрения программных комплексов, утверждения административных регламентов, стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг и увеличения профессионализма и компетенции специалистов	0,25% х 2 816,2 млн. руб. х 2 года (где 0,25% - экспертная оценка цены возможных профессиональных ошибок, 2 816,2 млн. руб. - сумма расходов бюджета города за 2010 год)	14,1
4	Увеличение доходов бюджета города за счет создания эффективного механизма мониторинга формирования доходной базы в процессе исполнения бюджета	4,5% x 26,6 млн. руб. x 2 года (где 4,5% - экспертная оценка уменьшения потерь бюджета города от недополученных доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот под воздействием мероприятий по созданию эффективного механизма мониторинга формирования доходной базы, 26,6 млн. руб. - потери бюджета города от недополученных доходов бюджета в результате предоставленных налоговых льгот в 2010 году)	2,4
Итого источники экономического эффекта			24,5
Затраты на реализацию мероприятий Программы			11,8

Таблица 3 показывает, что сумма источников экономического эффекта от реализации Программы составляет 24,5 млн. руб., затраты на реализацию мероприятий Программы из бюджета города составляют 11,8 млн. руб.

Таким образом, сумма экономического эффекта от реализации мероприятий Программы для города Югорска составит 12,7 млн. руб.

При реализации мероприятий Программы будут получены также структурные эффекты.

Под структурным эффектом понимается всякое качественное существенное изменение внутреннего строения экономической, социальной, и иных систем, взаимосвязей между элементами каждой системы, выявленных закономерностей данных взаимосвязей, приводящее к изменению основных системных свойств.

Структурные эффекты, возникающие в ходе реализации Программы, по масштабу можно классифицировать на:

внутренние - возникающие внутри системы управления муниципальными финансами;

внешние - возникающие в социальной, экономической или геополитической среде муниципального образования.

Возникающие внутренние и внешние структурные эффекты при реализации мероприятий Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Структурные эффекты, возникающие при реализации мероприятий Программы

Внутренние структурные эффекты	Внешние структурные эффекты
Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг	Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг потребителям. Повышение уровня удовлетворенности в предоставляемых потребителям услугах
Увеличение стабильности бюджетной системы муниципального образования за счет совершенствования процедуры бюджетного планирования и увеличения горизонтов планирования	Улучшение инвестиционной привлекательности, кредитоспособности муниципального образования, а также повышение доверия к администрации города Югорска
Снижение зависимости бюджета города от финансовой помощи бюджетов вышестоящих уровней
Увеличение прозрачности бюджета города
Обеспечение "экономической безопасности" процесса привлечения долговых обязательств
Повышение качества управления муниципальными финансами и платежеспособностью муниципального образования
Оптимизация структуры расходных обязательств и, как следствие, уменьшение расходов бюджета на величину полученной бюджетной экономии	Решение социально значимых задач муниципального образования. Увеличение числа социально значимых объектов и модернизация существующих городской инфраструктуры. Целевое развитие отдельных социальных отраслей.
Оптимизация структуры муниципальной собственности	Решение социально значимых задач муниципального образования
Оптимизация деятельности администрации города Югорска и муниципальных учреждений. Увеличение результативности, мобильности и качества работы органов местного самоуправления	Повышение качества работы с населением, повышение открытости и доверия к администрации города Югорска, поддержание политической стабильности на территории муниципального образования
Формирование необходимого организационного, информационного и кадрового обеспечения муниципального менеджмента.