Постановление Администрации Осинского муниципального района Пермского края от 15 июня 2015 г. N 331 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие туризма в Осинском муниципальном районе на 2013-2014 годы"

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава Осинского муниципального района, постановлением администрации Осинского муниципального района от 13 января 2011 г. N 8 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие туризма в Осинском муниципальном районе на 2013 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации Осинского муниципального района от 14 сентября 2012 г. N 673.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Осинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Осинского муниципального района Мазунину Е.В.

Глава муниципального района - глава администрации Осинского муниципального района

Я.В. Лузянин

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы "Развитие туризма в Осинском муниципальном районе на 2013 - 2014 годы"
(утв. постановлением администрации Осинского муниципального района от 15 июня 2015 г. N 331)

1. Оценка уровня исполнения программных мероприятий

N п/п	Задачи и мероприятия	Плановый объем финансирования, (по программе) предусмотренный на отчетный период (тыс. руб.) 2013 - 2014 гг. (период)	Источники финансирования	Фактически профинансировано за отчетный период (кассовые расходы с разбивкой по источникам), тыс. руб.	Уровень исполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
Задача N 1. Создание координирующего органа по развитию туризма
1.1	Изучение опыта работы в сфере туризма в муниципальных образованиях Пермского края	-	-	-	Осуществлялись рабочие поездки в города Чайковский и Кунгур. Проведен информационный тур на базе отдыха "Осинская слобода" Результат: установлены контакты
1.2.	Создание сектора по развитию туризма и координация системы гостеприимства сферы услуг	511,9	Бюджет района	56 897,84	Сектор по развитию туризма в Осинском муниципальном районе не создан, по причине того, что данное мероприятие не целесообразно. В 2013 году для проработки данного мероприятия были заключены 2 гражданско-правовых договора на оказание услуг по реализации ведомственной целевой программы с целью создания координирующего органа в сфере туризма, но ожидаемых результатов не достигли. В 2014 году по данному мероприятию финансирования не было.
Итого по задаче N 1		511,9	Бюджет района	56 897,84
Задача N 2. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Осинского муниципального района в Пермском крае и в других субъектах РФ
2.1	Обновление и размещение информации по туризму, информационной базы данных объектов туристической инфраструктуры и туристических ресурсов на сайте Осинского муниципального района, Информационно-туристического центра Пермского края	-	-	-	На сайте Осинского муниципального района размещается и обновляется информация об объектах туристической инфраструктуры и туристических ресурсах. Размещен фильм-каталог: Туристические ресурсы Осинского района. Результаты: количество посещений сайта за 2013 - 2014 год составило 10975.
2.2.	Изготовление, установка справочных указателей, стендов и баннеров о туристских ресурсах Осинского муниципального района (по 2 в год)	50,0	Бюджет района	50,0	Изготовлены баннеры для поселений, входящих в состав Осинского муниципального района, размером 3*2 с изображением туристических маршрутов в количестве 9 шт. Данные баннеры были переданы в сельские поселения по акту приема-передачи, для размещения на своей территории.
2.3	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в районных, краевых и федеральных Программах, форумах и фестивалях в сфере туризма	135,0	Бюджет района	85,0	Участие в 16-ой межрегиональной выставке путешествий и туристических маршрутов для индивидуального, семейного, молодежного и детского отдыха "Отдых без границ-2013". Результаты: представлена информация посетителям выставки "Отдых без границ-2013" об интересующих их объектах. Проведение II Межмуниципального фестиваля "Деревенская прогулка" Результаты: гости фестиваля познакомились с культурой и традициями Осинского района. Участие в форуме развития территории в выставочном центре "Пермская ярмарка" Результаты: Презентация инвестиционных площадок в сфере туризма, находящихся в Осинском муниципальном районе. Данное мероприятие за два года было профинансировано на 63%. Сумма выделенных денежных средств освоена полностью.
2.4	Изготовление и распространение буклетов, каталогов, DVD дисков, сувенирной продукции, брошюрок, упаковок и этикеток с Осинской символикой и т.д.	61,12	Бюджет района	61,12	В рамках этого мероприятия были изготовлены: баннер, буклеты, брошюрки, комплект открыток, упаковка с осинской символикой. Результаты: открытие города Оса и района для жителей Пермского края, России и зарубежья. Изготовлена сувенирная продукция (тур. карты, набор открыток, DVD диски, пакеты, магниты, векторизация символа) Результаты: используется для памятных подарков для гостей Осинского муниципального района Изготовлены буклеты "Инвестиционные площадки Осинского муниципального района в сфере туризма" и вкладыши "Достопримечательности района". Результаты: участие на форуме развития территории в выставочном центре "Пермская ярмарка" и презентация инвестиционных площадок в сфере туризма находящихся в Осинском муниципальном районе. За счет внебюджетных средств, в 2014 году финансирование составило 27,5%. За счет краеведческого музея было изготовлено 200 комплектов открыток.
		70,0	Внебюджетные источники	19,310
2.5.	Организация и проведение пресс-конференций, круглых столов, экскурсий, туров по развитию межтерриториального, регионального сотрудничества и продвижения въездного туризма; размещение информации о развитии туризма в федеральных, региональных и местных СМИ.	402,64	Бюджет района	322,64	Размещена информация о развитии туризма в региональных и местных СМИ: - Журнал "Пермский Период" - Журнал "Билеты Есть" - Газета "Осинское Прикамье" - Журнал "Аэропорт", Результаты: Привлечение туристов из других регионов на территорию Осинского муниципального района. Минимум данные издания прочтут 22 000 человека Проведен Информационный тур на базе отдыха "Осинская Слобода" с участием тур. фирм из соседних районов и сельских поселений Осинского района. Результат: увеличился поток туристов, посетивших Осинский муниципальный район. Организация мероприятий программы творческого визита датской делегации города Хорсенса в городе Осе Результаты: подписание соглашения, целью которого станет регулирование взаимоотношений сторон по развитию датско-российского сотрудничества в сфере культуры и искусства. Представлен спектакль "Последний день Витуса Беринга"
		30,0	Внебюджетные источники	0,0
2.6.	Создание и трансляция на телеканалах видеофильма о туристской привлекательности района	38,0	Бюджет района	38,0	Создание фильма-каталога: Туристические ресурсы Осинского района (20 дисков) Результаты: трансляция фильма-каталога: Туристические ресурсы Осинского района на ТК "Рубин ТВ". Диски с фильмом-каталогом используются для памятных подарков гостям, прибывшим в Осинский район. Размещение на ТК "Россия 24" фильма-каталога: Туристические ресурсы Осинского района, состоящего из шести видеороликов, общей продолжительностью 33, 34 минуты Результаты: Трансляция фильма-каталога: "Туристические ресурсы Осинского района" была осуществлена 28, 29 ноября 2014 года на телеканале "Россия 24". Фильм транслировался в г. Перми и на территории Пермского края. За счет внебюджетных средств финансирования не было.
		10,0	Внебюджетные источники	0,0
Итого по задаче N 2		686,76	Бюджет района	556,76
		110,0	Внебюджетные источники	19,310
Задача 3. Создание новых туристических продуктов и их продвижение на рынке туристических услуг
3.1	Организация и проведение конкурса по разработке нового туристического маршрута - туристического продукта, продвижение туристического маршрута - туристического продукта	42,24	Бюджет района	42,24	Проведены конкурсы "Туристический маршрут - 2013", "Туристический маршрут - 2014". По итогам конкурсов победителями признаны 4 туристических маршрута: - "Тур выходного дня на базе отдыха "Осинская Слобода"; - "Осинская, земская, женская... Путешествие в прошлое" (созданный на базе Осинского профессионального педагогического колледжа); - "Уикенд на воде" (сплав по реке Тулва); - "В огне крестьянской войны" (Осинский краеведческий музей). Результаты: Данные туристические маршруты приняли туристов в количестве 2104 человек. Заключен один гражданско-правовой договор на оказание услуг по продвижению туристического маршрута - "Осинская, земская, женская... Путешествие в прошлое" Результаты: выделенные денежные средства на развитие туристического маршрута были направлены на изготовление тантамарески и пошива платья гимназистки. За счет внебюджетных средств, в 2014 году финансирование составило 78,5%. За счет средств Осинского профессионального педагогического колледжа была приобретена орг. техника для развития туристического маршрута.
		20,0	Внебюджетные источники	15,7
3.2	Организация и проведение тематического фотоконкурса для тех, кто видит Осинский район через объектив своего фотоаппарата - особенным. Размещение материалов в СМИ	33,0	Бюджет района	13,0	Проведен фотоконкурс "Люблю тебя, мой край родной!" На конкурс поступило 19 заявок от участников конкурса. Лучшими признаны 5 работ. Результаты: на основании лучших фотографий были созданы настольные календари на 2014 год. В 2014 году мероприятие не финансировалось, в целом за два года мероприятие профинансировано на 39,3% За счет внебюджетных средств финансирования не было.
		40,0	Внебюджетные источники	0,0
3.3.	Организация и проведение конкурса среди осинских журналистов на лучший материал о туризме	18,6	Бюджет района	8,6	Проведен конкурс среди осинских журналистов на лучший материал о туризме. Победителями стали два журналиста. Результаты: публикация материалов о туризме в СМИ послужила привлечению туристов в Осинский муниципальный район. В 2014 году мероприятие не финансировалось, в целом за два года мероприятие профинансировано на 46,2%
3.4.	Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма	600,0	Бюджет района	300,0	В 2013 году предоставлены субсидии двум субъектам малого и среднего предпринимательства: - ИП Нефедова Е.В. гостиница "Семейная" - ИП Самедов Ровшан Самед оглы гостиница "Россия". Результаты: увеличилось количество объектов туристической инфраструктуры на 2 единицы (61 койко-место), создано 4 новых рабочих места. В 2014 году мероприятие не финансировалось, в целом за два года мероприятие профинансировано на 50%.
Итого по задаче N 3		693,84	Бюджет района	363,84
		60,0	Внебюджетные источники	15,7
Задача 4: Разработка и создание брендового мероприятия и сувенирной продукции, направленной на формирование привлекательности территории района
4.1	Создание нового культурно брендового мероприятия района общероссийского масштаба - интерактивная экспозиция "В. Беринг - Оса. На пути к Великим открытиям" 1 этап - 2013 год - подбор и разработка тематической структуры и художественного решения экспозиции 2 этап - 2014 год - проведение научных исследований и разработка научной концепции экспозиции	515,0	Бюджет района	515,0	2013 год. Разработан проект экспозиции "В. Беринг - Оса. На пути к великим открытиям" Результаты: на основании проекта экспозиции "В. Беринг - Оса. На пути к великим открытиям" будет разработана научная концепция. 2014 год. Заключен гражданско-правовой договор на сбор материала экспозиции "В. Беринг - Оса. На пути к великим открытиям" Результаты: Проведены научные исследования в музеях и архивах. Разработана научная концепция экспозиции "В. Беринг - Оса. На пути к великим открытиям". Благодаря научной концепции будет разработан сценарий экспозиции.
4.2.	Проведение конкурса на создание базового сувенира, размещение заказа на изготовление базового сувенира - "Осинский сувенир"	42,5	Бюджет района	42,5	Проведен конкурс "Символ Осинского муниципального района в 2013 году". Победителем конкурса стала работа Злодеева Вячеслава Владимировича. Результаты: с символикой победителя были изготовлены полиэтиленовые пакеты. Проведен конкурс "Осинский сувенир - 2014" Результат: Признаны победителями 12 работ. В газете "Осинское Прикамье" была опубликована статья: "Поиск осинского сувенира продолжается" За счет внебюджетных средств финансирования не было.
		60,0	Внебюджетные источники	0,0
4.3.	Размещение заказа на изготовление базового сувенира - "Осинский сувенир"	35,0	Бюджет района	35,0	Размещен и выполнен заказ на изготовление сувенирной продукции. Результаты: Подарки и сувениры для гостей Осинского муниципального района, прибывших на мероприятия различного рода в 2015 году За счет внебюджетных средств финансирования не было.
		30,0	Внебюджетные источники	0,0
4.4.	Проведение конкурса идей по созданию брендового мероприятия Осинского района	25,0	Бюджет района	0,0	Мероприятие не реализовалось, по причине того, что не были выделены средства.
Итого по задаче N 4		617,5	Бюджет района	592,50
		90,0	Внебюджетные источники	0,0
Итого по Программе		2510,0	Бюджет района	1569,99784
		260,0	Внебюджетные источники	35,01

Из 16 мероприятий не реализовано 2, в связи тем, что средства на реализацию этих мероприятий из бюджета не выделялись. Реализация 5 мероприятий (2.3, 2.5, 3,2, 3.3, 3.4) профинансировано частично, в связи с неполным объемом выделенных средств из бюджета.

2. Оценка уровня достижения целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение ЦП на начало реализации программы	2014 г.
				План	Факт	Эффективность, %
1	Показатель туристического потока	кол-во туристов	13037	18461	42820	328,5
2	Продвижение информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Осинского муниципального района	кол-во публикаций в СМИ	5	15	19	380,0
3	Открытие новых туристических маршрутов по Осинскому муниципальному району	ед.	1	5	5	500,0
4.	Наличие базового "Осинского" сувенира и брендового мероприятия: Базовый сувенир	ед.	1	3	17	1700,0
	Брендовое мероприятие		0	1	2	100,0
5	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма	Кол-во субъектов	15	20	21	140,0
6	Количество созданных рабочих мест в сфере туризма	ед.	124	132	76	61,3

Общая оценка результативности достижения целевых показателей:

Уровень финансирования Программы:

Уровень финансирования программы "Развитие туризма в Осинском муниципальном районе на 2013 - 2014 годы" составил 57,9%. Программа профинансирована частично, в связи с неполным объемом выделенных средств из районного бюджета.

3. Общая оценка степени достижения поставленной цели и задач

Целью программы является развитие туризма Осинского муниципального района, как эффективной отросли экономики.

В ходе реализации Программы увеличилось количество объектов туристической инфраструктуры на 6 ед.: гостиница "Семейная", гостиница "Россия", гостиница "Лунный свет", столовая "Горница", кафе "Хаторри", кафе "Пышечка и Пон".

На территории Осинского муниципального района установлено 9 баннеров для поселений с указанием объектов туризма и отдыха.

Проведены научные исследования в музеях и архивах. Разработана научная концепция экспозиции "В. Беринг - Оса. На пути к Великим открытиям".

Проведен информационный тур на базе отдыха "Осинская Слобода" с участием турфирм Пермского края. Сельские поселения Осинского района презентовали свои территории, показав турфирмам туристическую привлекательность своего поселения.

Рекламные материалы о развитии туризма на территории Осинского муниципального района печатались в журналах "Аэропорт-Пермь", "Билеты есть", "Пермский Период".

В рамках реализации мероприятий программы:

Принимали участие: в 16-ой Межрегиональной выставке путешествий и туристических маршрутов "Отдых без границ - 2013"; в форуме развития территории в выставочном центре "Пермская ярмарка".

Создан и размещен на ТК "Россия 24" фильм-каталог: Туристические ресурсы Осинского района, состоящий из шести видеороликов.

Произведено субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма - ИП Нефедова Е.В. и ИП Самедов Ровшан Самед Оглы;

Проведены следующие конкурсы:

фотоконкурс "Люблю тебя, мой край родной";

конкурс "Туризм глазами журналиста;

конкурс "Символ Осинского муниципального района";

конкурс "Туристический маршрут - 2013"; "Туристический маршрут - 2014";

конкурс "Осинский сувенир - 2014".

Проведен II Межмуниципальный фестиваль "Деревенская прогулка".

Выпуск печатной и сувенирной продукции.

Эффективность программы:

- эффективный уровень реализации программы

В соответствии с установленной Положением градацией значение коэффициента эффективности равное 7,9 является высокоэффективным уровнем реализации программы. Но из-за того, что финансирование программы осуществлялось не в полном объеме, мероприятия программы реализованы не полностью, соответственно уровень реализации программы "Развитие туризма в Осинском муниципальном районе на 2013 - 2014 годы" следует считать эффективным.

Ответственный                                         Е.В. Мазунина

Исполнитель Программы ___________________        ________________________

                         (подпись)                 (расшифровка подписи)