Постановление Администрации Осинского муниципального района Пермского края от 19 мая 2015 г. N 287 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Осинского муниципального района на 2013-2014 годы"

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава Осинского муниципального района, постановлением администрации Осинского муниципального района от 13 января 2011 г. N 8 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Осинского муниципального района на 2013 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации Осинского муниципального района от 18 июля 2012 г. N 495.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Осинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Осинского муниципального района Мазунину Е.В.

Глава муниципального района - глава администрации Осинского муниципального района

Я.В. Лузянин

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Осинского муниципального района на 2013 - 2014 годы"
(утв. постановлением администрации Осинского муниципального района от 19 мая 2015 г. N 287)

1. Уровень выполнения программных мероприятий:

N п/п	Задачи и мероприятия	Плановый объем финансирования, предусмотренный на отчетный период 2013 - 2014 гг., тыс. руб.	Источники финансирования	Фактически профинансировано за отчетный период (кассовые расходы с разбивкой по источникам), тыс. руб.	Уровень исполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
Задача N 1: Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к постоянной инновационной и инвестиционной деятельности
1.1.	Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования	5000,0	бюджет Осинского муниципального района	1629,680	Субсидии предоставлены ООО "Флора", ООО "Партнер". Приобретено следующее с/х оборудование: - транспортер ТСН-160А - агрегат кормовой АКМ-9 - культиватор КРН-4,2 - пресс подборщик ППР-Р-1,8 - сеялка овощная навесная СО-4,2
1.2.	Субсидирование части затрат на выделение в натуре земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и государственную регистрацию прав собственности на выделенные земельные участки	656,3	бюджет Осинского муниципального района	0,0	Мероприятие не было выполнено в связи с тем, что средства на его реализацию не выделялись
1.3.	Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на распашку земель сельскохозяйственного назначения, которые в течение двух и более лет не были использованы в обороте	400,0	бюджет Осинского муниципального района	0,0	Мероприятие не было выполнено в связи с тем, что средства на его реализацию не выделялись
Итого по задаче N 1:		6056,3	бюджет Осинского муниципального района	1629,680
Задача N 2: Повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельскохозяйственных предприятиях
2.1.	Предоставление субсидий на приобретение минеральных удобрений	800,0	бюджет Осинского муниципального района	715,70150	Сельскохозяйственными товаропроизводителями района приобретено 49,2 тонны минеральных удобрений
2.2.	Субсидирование части затрат на приобретение семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав	400,0	бюджет Осинского муниципального района	328,160	Приобретено 37,4 тонны семян
2.3.	Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства	2218,7	Бюджет Осинского муниципального района	1943,7	Приобретены: - корма (отруби пшеничные, жмых) - семена овса, люцерны, просо, ячменя, пшеницы.
Итого по задаче N 2:		3418,7	бюджет Осинского муниципального района	2987,56150
Задача N 3: Развитие малых форм хозяйствования в АПК
3.1.	Субсидирование части затрат на реализацию проектной деятельности	3900,0	бюджет Пермского края	0,0	Мероприятие не было выполнено в связи с тем, что средства на его реализацию не выделялись
		500,0	бюджет Осинского муниципального района	0,0
3.2.	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	660,0	федеральный бюджет	6000,0	Выдан грант КФХ Юлдашеву А.К. на развитие семейной животноводческой фермы по разведению овец романовской породы на территории Пальского сельского поселения Средства из бюджета Пермского края не выделялись
		1000,0	бюджет Пермского края	0,0
		1000,0	бюджет Осинского муниципального района	1000,0
3.3.	Субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	120,0	федеральный бюджет	0,0	Мероприятие не было выполнено в связи с тем, что средства на его реализацию не выделялись
		200,0	бюджет Пермского края	0,0
3.4.	Субсидирование части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных животных	615,0	бюджет Осинского муниципального района	425,0	Субсидии получили 23 ЛПХ. Приобретено: молодняк КРС - 97 гол., коров - 3 гол., свиней 14 гол.
3.5.	Субсидирование части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение кормов	310,0	бюджет Осинского муниципального района	0,0	Мероприятие не было выполнено в связи с тем, что средства на его реализацию не выделялись.
3.6.	Привлечение субъектов МП к участию в выставках, ярмарках	150,0	бюджет Осинского муниципального района	150,0	Проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок
3.7.	Субсидирование части затрат на содержание второй и последующих молочных коров	200,0	бюджет Осинского муниципального района	140,0	Субсидии получили 24 ЛПХ на 28 голов молочных коров
3.8.	Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	780,0	федеральный бюджет	3738,660	Предоставлено 6 грантов на поддержку начинающих КФХ: - Львовой И.И. - Шеину П.Н. - Ожгихину В.В. - Возчикову Д.Н. - Рустамовой Л.Я. - Гуляевой Л.Н.
		1200,0	бюджет Пермского края	2459,0
		593,7	Бюджет Пермского края (конкурс Глав муниципальных районов)	593,7
		1030,0	бюджет Осинского муниципального района	986,0
Итого по задаче N 3:		1560,0	федеральный бюджет	9738,66
		6300,0	бюджет Пермского края	2459,0
		593,7	Бюджет Пермского края (конкурс Глав муниципальных районов)	593,7
		3805,0	бюджет Осинского муниципального района	2701
Задача N 4: Поддержка кадрового потенциала и информационное обеспечение в АПК
4.1.	Проведение конференций, совещаний с работниками агропромышленного комплекса	394,0	бюджет Осинского муниципального района	394,0	Проведены две конференции к профессиональному празднику с награждением лучших работников сельского хозяйства в количестве 36 чел.
4.2.	Организация мероприятий по обучению и повышению квалификации работников, занятых в сельском хозяйстве	50,0	бюджет Осинского муниципального района	50,0	Проведены обучающие курсы механизаторов в количестве 10 человек с вручением удостоверений трактористов-машинистов
4.3.	Проведение конкурсов в агропромышленном комплексе района	156,0	бюджет Осинского муниципального района	156,0	Проведены следующие конкурсы с награждением победителей: - механизаторов-пахарей - комбайнеров на уборке урожая - лучшее ЛПХ - с/х предприятий по итогам за 9 месяцев.
4.4.	Публикации в средствах массовой информации для обеспечения реализации программных мероприятий и информационно-консультативное обеспечение	120,0	бюджет Осинского муниципального района	65,0	Размещено в СМИ: - 6 извещений о проведении конкурсов; - 11 объявлений о подведении итогов и проведении с/х ярмарок; - 3 статьи о развитии сельского хозяйства
Итого по задаче N 4:		720,0	бюджет Осинского муниципального района	665,0
Всего по Программе:		22453,7	Расходы всего, в том числе:	20774,6015
		1560,0	федеральный бюджет	9738,60
		6300,0	бюджет Пермского края	2459
		593,7	Бюджет Пермского края (конкурс Глав муниципальных районов)	593,7
		14000,0	бюджет Осинского муниципального района	7983,2415

Из 18 мероприятий не реализовано 5, в связи тем, что средства на реализацию этих мероприятий из бюджета не выделялись. Реализация 6 мероприятий (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.7) профинансирована частично, в связи с неполным объемом выделенных средств из бюджета.

2. Уровень достижения целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя на начало реализации программы	2014 год		Результативность ЦП, %
				план	факт
1	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	111,5	116,0	112,6	101
2	Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве	руб.	9274	10225	11029	119
3	Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве	млн.руб.	44	53,2	54	123
4	Площадь вовлеченных в обработку сельскохозяйственных угодий	га	500	570	1012	202
5	Надой на одну фуражную корову	кг	4458	4910	4344	97
6	Урожайность зерновых и зернобобовых культур	ц/га	11,8	14,0	10,2	86
7	Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий	ед.	55	70	64	116
8	Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве	чел.	590	630	344	58

Общая оценка результативности достижения целевых показателей:

РП=(101% + 119% + 123% + 202% + 97% + 86% + 116% + 58%)/8 = 112,75%

Уровень финансирования Программы:

в том числе уровень финансирования программы за счет средств бюджета Осинского муниципального района:

Выводы: Уровень финансирования программы АПК в размере 92,5%, достигнут за счет привлечения денежных средств из федерального бюджета и бюджета ПК на развитие малых форм хозяйствования в АПК. В случае не привлечения данных средств ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса Осинского муниципального района на 2013 - 2014 годы" была бы профинансирована чуть более, чем наполовину.

3. Общая оценка степени достижения поставленной цели и задач

Цель: рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения.

Эффективность программы:

ЭП = 112,75 / 92,5 = 1,219 - высокоэффективный уровень реализации программы

Выводы: В соответствии с установленной Положением градацией значение коэффициента эффективности, равное 1,219, является высокоэффективным уровнем реализации программы. Из 18 мероприятий, предусмотренных программой, полностью или частично реализованы 13, не реализовывалось 5 мероприятий в связи с отсутствием финансирования. Несмотря на значительное недофинансирование программы, особенно за счет средств районного бюджета, средний уровень достижения запланированных целевых показателей составил 98,9% (количество достигнутых и недостигнутых показателей - по четыре).

Благодаря участию района в конкурсах муниципальных программ, проводимых Министерством сельского хозяйства ПК, удалось привлечь средства вышестоящих бюджетов на поддержку малых форм хозяйствования в размере 12791,3 тыс. руб., что на 4337,6 тыс. руб. больше запланированного.

Ответственный                                      Е.В. Мазунина

Исполнитель Программы _______________       _____________________________

                         (подпись)               (расшифровка подписи)