Решение Думы Березовского городского округа Свердловской области от 29 января 2009 г. N 32 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водопроводно-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Решением Думы Березовского городского округа Свердловской области от 29 декабря 2011 г. N 255 в настоящее решение внесены изменения

См. текст решения в предыдущей редакции

Решение Думы Березовского городского округа Свердловской области
от 29 января 2009 г. N 32
"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водопроводно-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, Положением о порядке подготовки инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры Березовского городского округа и представления их на конкурс отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного фонда муниципального развития, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 28.06.2007 N 318, с целью развития и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения г. Березовского, обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, создания экологически безопасной системы водоотведения и очистки сточных вод, а также формирования тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2008 N 1403-ПП "О неотложных мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2009 году", статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа решила:

1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водопроводно-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Березовский рабочий".

3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Писцов Е.Р.) и экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Глава Березовского городского округа

В.П. Брозовский

Информация об изменениях:

Решением Думы Березовского городского округа Свердловской области от 29 декабря 2011 г. N 255 настоящая программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы"
(утв. решением Думы Березовского городского округа от 29 января 2009 г. N 32)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г.

Паспорт
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы"

1.	Наименование инвестиционной программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы
2.	Срок реализации программы	2009-2017 годы
3.	Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83; Постановление Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области"; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99; Стратегический план развития Березовского городского округа до 2015 года (1 этап), утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 16.03.2006 N 184; Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 20 августа 2009 года N 66;
4.	Инициатор постановки проблемы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа
5.	Заказчик инвестиционной программы	Администрация Березовского городского округа
6.	Разработчики программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа; муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" (далее - МУП БВКХ Водоканал")
7.	Основные исполнители инвестиционной программы	муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"
8.	Источники финансирования инвестиционной программы	финансовые средства, полученные организацией коммунального комплекса от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
9.	Состояние проблемы (актуальность)	значительный процент изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, их недостаточная пропускная способность, наличие постоянных потерь воды при ее дефиците, недостаточная мощность очистных сооружений являются сдерживающими факторами для интенсивной застройки города
10.	Цели инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи воды, соответствующей стандартам качества, от источника до потребителя. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков. Обеспечение возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к водопроводно-канализационным сетям и предоставление дополнительной нагрузки объектам при условии сохранения надежности, безопасности и достаточности водоснабжения и водоотведения потребителей, получающих услуги от МУП БВКХ "Водоканал"
11.	Задачи инвестиционной программы	1. Ликвидация аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. 2. Увеличение пропускной способности сетей и мощности сооружений в результате их реконструкции и модернизации. 3. Обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных нагрузок в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 4. Обеспечение доступности подключения районов перспективной застройки к системам водоснабжения и водоотведения. 5. Обеспечение необходимых объемов питьевой воды, соответствующей стандартам качества, для подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды. 6. Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем. 7. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 8. Снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании
12.	Ожидаемые результаты	1. Обеспечение технической возможности для подключения новых потребителей к системе водоснабжения и водоотведения. 2. Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения. 3. Повышение эффективности и экологической безопасности инженерных систем.
13.	Координатор инвестиционной программы	заместитель главы Администрации Березовского городского округа по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
14.	Контроль за исполнением инвестиционной программы	Дума Березовского городского округа

Введение

Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Стратегическим планом развития Березовского городского округа до 2015 года, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 16.03.2006 N 184, Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 20 августа 2009 года N 66, на основании технического задания на разработку инвестиционной программы, выданного Администрацией Березовского городского округа.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Березовского городского округа.

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения как потребителей районов существующей застройки, так и вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Большое внимание уделяется учету потребляемой воды и учету объема принятых сточных вод, качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Основу документа составляет система программных мероприятий, необходимых для обеспечения потребностей объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения. В документе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, с учетом перспектив жилищного и промышленного строительства г. Березовского.

Мероприятия Программы позволят создать технические возможности для подключения дополнительных нагрузок, повысить качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения, а также будут способствовать улучшению экологической обстановки в зоне действия очистных сооружений.

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

1. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения

1.1. Описание системы водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" создано для осуществления деятельности по подъему, транспортировке, отпуску воды из системы водоснабжения и водоотведению сточных вод в систему канализации и очистных сооружений.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Березовского городского округа осуществляется от пяти водозаборных участков; Мочаловского, Заречного, Южно-Березовского, Шиловского и Становлянского, на которых расположены 32 артезианские скважины. Суммарный водоотбор по всем участкам, согласно лицензии, составляет 24532 куб.м/сутки. Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых МУП БВКХ "Водоканал", составляет 232 километра. Протяженность сетей со стопроцентным износом составляет 190 километров.

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:

- высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды; -отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования;

- ухудшение качества питьевой воды по химическим показателям вследствие ее вторичного загрязнения продуктами коррозии металлических труб;

- недостаточная пропускная способность действующих водоводов;

- недостаток воды в системе водоснабжения.

Водоотведение

В настоящее время г. Березовский имеет централизованную систему бытовой канализации с развитой сетью коллекторов и очистными сооружениями канализации.

В городе имеется три главных коллектора бытовой канализации:

- северо-западный;

- центральный;

- коллектор Советского поселка.

Перекачка стоков осуществляется пятью канализационными насосными станциями, а также насосной станцией хозбытовых стоков и главной насосной станцией.

Все коллекторы сходятся на площадке очистных сооружений канализации, где стоки проходят механическую и биологическую очистку и доочистку, хлорируются и сбрасываются в р. Березовку.

Прием и очистка сточных вод в г. Березовском и п. Старопышминске осуществляется на двух механобиологических очистных сооружениях, производительность которых составляет соответственно 20,6 тыс. куб.м/сутки и 0,4 тыс. куб.м/сутки.

Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых МУП БВКХ "Водоканал", составляет 8 километров. Протяженность канализационных сетей со стопроцентным износом составляет 34,1 километра.

Основными проблемными вопросами эксплуатации канализационного хозяйства являются:

- высокий процент износа канализационных сетей и насосного оборудования, оборудования очистных сооружений;

- наличие в технологии очистки сточных вод хлора, что делает очистные сооружения опасным производственным объектом;

- отсутствие ливневой канализации в городе с собственными очистными сооружениями, что во время паводка или обильных осадков делает невозможной качественную очистку стоков, способствует износу песколовок, требует увеличения площади песковых площадок;

- недостаточная мощность очистных сооружений, что является сдерживающим фактором для интенсивной застройки города.

1.2. Пути решения проблемы

Для обеспечения потребностей подключения к системе водоснабжения и водоотведения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для создания условий доступности услуг и эффективности функционирования предприятия-производителя услуг органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", вступившим в силу с 1 января 2006 года, могут устанавливать надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы этих организаций на подключение и тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, появились новые источники финансирования мероприятий для развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, повышения их надежности в виде платы за подключение и надбавки к тарифу. В 2009 году объем средств, предполагаемых к включению в тариф, был значительно урезан, и имеющегося финансового обеспечения едва хватит лишь на поддержание работоспособности системы водоснабжения и водоотведения, но не на ее развитие.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, источником финансирования мероприятий инвестиционной программы по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации являются средства, поступающие от установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, а мероприятия инвестиционной программы по увеличению мощностей, пропускной способности коммунальных систем реализуются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Мероприятия разработанной Программы позволят создать технические возможности для подключения дополнительных нагрузок, повысить качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения, а также будут способствовать улучшению экологической обстановки в зоне действия очистных сооружений.

2. Цели и задачи инвестиционной Программы

По результатам проведенного анализа сформулированы цели и задачи инвестиционной Программы, позволяющие решить выявленные проблемы.

Цели:

- обеспечение бесперебойной подачи воды, соответствующей стандартам качества, от источника до потребителя;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков;

- обеспечение возможности для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к водопроводно-канализационным сетям и предоставление дополнительной нагрузки объектам при сохранении надежности, безопасности и достаточности водоснабжения и водоотведения потребителей, получающих услуги от МУП БВКХ "Водоканал".

Задачи:

- ликвидация аварий на объектах водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности сетей и мощности сооружений в результате их реконструкции и модернизации;

- обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных нагрузок в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- обеспечение возможности подключения объектов в районах перспективной застройки к системам водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение необходимых объемов питьевой воды, соответствующей стандартам качества, для подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

- снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2009-2017 годы.

4. Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы. Механизм реализации Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Березовского городского округа, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2009 по 2017 год с учетом налоговых отчислений 802,702 миллионов рублей в ценах 2011 года.

За счет надбавок к тарифам предполагается реализовать мероприятия инвестиционной Программы на сумму 5,85098 млн. рублей, в том числе:

- по услуге водоснабжения - на 3,3586 млн. рублей;

- по услуге водоотведения - на 2,49238 млн. рублей.

За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - на 796,85098 млн. руб., в том числе:

- по услуге водоснабжения - на 377,98623 млн. рублей;

- по услуге водоотведения - на 418,86475 млн. рублей.

Плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения устанавливается для лиц, осуществляющих строительство здания, строения, сооружения, иного объекта и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

4.1. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Березовского городского округа, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2009 по 2017 год 802,702 миллионов рублей (без НДС) в ценах 2011 года.

В таблице 1 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с учетом сумм необходимых капитальных вложений по годам, видам услуг и источникам без налога на добавленную стоимость, но с учетом налога на прибыль от сумм средств, полученных от платы за подключение и надбавок к тарифам для потребителей.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, а также затраты на приобретение материалов и оборудования, прочие расходы, необходимые для реализации Программы.

Финансовые потребности
необходимых капитальных вложений для реализации инвестиционной программы

Таблица 1

Направление и источники капитальных вложений	Капитальные вложения по годам реализации инвестиционной программы, тыс. рублей									Капитальные вложения за весь период, тыс. рублей
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Водоснабжение, всего, в том числе за счет:	547,65	23532,0	13096,23	33500,0	28200,0	42200,0	62000,0	38000,0	64000,0	305075,88
1.1. платы за подключение	205,75	22630,9	11652,33	33500	28200	42200	62000	38000	64000	302388,98
1.2. надбавки к тарифу	341,9	901,1	1443,9	0	0	0	0	0	0	2686,9
2. Водоотведение, всего, в том числе за счет:	1122,8	2362,0	29400,9	80500,0	47700,0	50000,0	52000,0	43000,0	31000,0	337085,70
2.1. платы за подключение	783,3	1576,5	28532,0	80500,0	47700,0	50000,0	52000,0	43000,0	31000,0	335091,8
2.2. надбавки к тарифу	339,5	785,5	868,9	0	0	0	0	0	0	1993,9
Всего капитальных вложений:	1670,5	25894,0	42497,13	114000,0	75900,0	92200,0	114000,0	81000,0	95000,0	642161,58

В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль от сумм средств, полученных от потребителей услуг и от платы за подключение.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы

Таблица 2

Направление и источники затрат	Финансовые затраты по годам, тыс. рублей									Общие затраты за весь период, тыс. рублей
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Водоснабжение, всего, из них:	684,56	29415,00	16370,3	41875,0	35250,0	52750,0	77500,0	47500,0	80000,0	381344,9
- капитальные вложения (без НДС)	547,65	23532	13096,2	33500,0	28200,0	42200,0	62000,0	38000,0	64000,0	305075,9
- налог на прибыль, в том числе:	136,91	5883,00	3274,1	8375,0	7050,0	10550,0	15500,0	9500,0	16000,0	76269,0
1.1. плата за подключение в том числе:	257,19	28288,63	14 565,4	41 875,00	35 250,00	52 750,00	77500,00	47500,00	80000,00	377986,2
- капитальные вложения (без НДС)	205,75	22630,9	11652,33	33500,0	28200,0	42200,0	62000,0	38000,0	64000,0	302388,98
- налог на прибыль	51,44	5657,73	2913,08	8375,0	7050,0	10550,0	15500,0	9500,0	16000,0	75597,25
1.2. надбавка к тарифу, в том числе:	427,4	1126,4	1804,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3358,6
- капитальные вложения (без НДС)	341,9	901,1	1443,9	0	0	0	0	0	0	2686,9
- налог на прибыль	85,5	225,3	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,7
2. Водоотведение всего из них:	1403,50	2952,50	36751,1	100625,0	59625,0	62500,0	65000,0	53750,0	38750,0	421357,1
- капитальные вложения (без НДС)	1122,8	2362,0	29400,9	80500,00	47700,00	50000,00	52000,00	43000,00	31000,00	337085,70
- налог на прибыль, в том числе:	280,70	590,50	7350,2	20125,0	11925,0	12500,0	13000,0	10750,0	7750,0	84271,4
2.1. плата за подключение, в том числе:	979,1	1970,6	35665,00	100625,00	59625,00	62500,00	65000,00	53750,00	38750,00	418864,75
- капитальные вложения (без НДС)	783,3	1576,5	28532,0	80500,0	47700,0	50000,0	52000,0	43000,0	31000,0	335091,8
- налог на прибыль	195,8	394,1	7133,0	20125,0	11925,0	12500,0	13000,0	10750,0	7750,0	83773,0
2.2. Надбавка к тарифу, в том числе:	424,38	981,88	1086,13	0	0	0	0	0	0	2492,38
- капитальные вложения (без НДС)	339,5	785,5	868,9	0	0	0	0	0	0	1993,9
- налог на прибыль	84,88	196,38	217,23	0	0	0	0	0	0	498,48
Всего по Программе из них:	2088,06	32367,50	53121,42	142500,00	94875,00	115250,00	142500 00	101250 00	118750,00	802702,0
- капитальные вложения (без НДС)	1670,45	25894	42497,13	114000,00	75900,00	92200,00	114000,00	81000,00	95000,00	642161,6
- налог на прибыль	417,61	6473,50	10624,28	28500,0	18975,0	23050,0	28500,0	20250,0	23750,0	160540,4

Для реализации мероприятий инвестиционной программы необходимо привлечение финансовых средств в размере 802702,0 тыс. рублей, в том числе выплаты в виде налога на прибыль в размере 160540,4 тыс. рублей.

При этом поступление денежных средств в виде платы за подключение, а также надбавок к тарифам для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения рассчитано с учетом получения необходимой валовой выручки, включающей в себя затраты на реализацию данной Программы, и налога на прибыль.

4.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей

Таблица 3

N п/п	Показатель	Показатель реализации инвестиционной программы по годам									Всего
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоснабжения, тыс. рублей	427,4	1126,4	1804,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3358,6
2.	Объем полезного отпуска, тыс. куб.м	1124,7	2815,9	4102,1	4053,8	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	32096,5
3.	Надбавка к тарифу, руб./куб.м (без НДС)	0,38	0,40	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей

Таблица 4

N п/п	Показатель	Показатель реализации инвестиционной программы по годам									Всего
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоотведения, тыс. рублей	424,38	981,88	1086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2492,38
2.	Объем полезного отпуска, тыс. куб.м	1845,11	4091,15	4525,50	4447,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	36408,8
3	Надбавка к тарифу. руб./куб.м (без НДС)	0,23	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Таблица 5

N п/п	Показатель	Показатель реализации инвестиционной программы по годам									Всего
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс. рублей	257,19	28288,63	14565,42	41875,00	35250,0	52750,0	77500,0	47500,0	80000,0	377986,23
2.	Нагрузка, куб.м/сутки	2,4457	267,16	130	615	515	770	1130	690	1150	5269,61
3.	Тариф, руб./куб.м в сутки (без НДС)	105157,5	105886,0	112041,67	68089,43	68446,60	68506,49	68584,07	68840,58	69565,22	71729,49
4.	Нагрузка, куб.м/час	0,102	11,132	5,417	25,625	21,458	32,083	47,083	28,750	47,917	219,567
5.	Тариф, руб./куб.м в час (без НДС)	2523780,0	2541264,0	2689000,15	1634146,34	1642718,45	1644155,84	1646017,70	1652173,91	1669565,22	1721507,83

4.5. Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения

Таблица 6

N п/п	Показатель	Показатель реализации инвестиционной программы по годам									Всего
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоотведения, тыс. рублей	979,13	1970,63	35665,0	100625,0	59625,0	62500,0	65000,0	53750,0	38750,0	418864,75
2.	Нагрузка, куб.м/сутки	7,12	13,27	235	2080	1220	1275	1320	1090	780	8020,39
3.	Тариф, руб./куб.м в сутки (без НДС)	137461,62	148516,48	151754,10	4837740	48872,95	49019,61	49242,42	49311,93	49679,49	52358,09
4.	Нагрузка, куб.м/сутки	0,297	0,553	9,792	86,667	50,833	53,125	55,000	45,417	32,500	333,333
5.	Тариф, руб./куб.м в час (без НДС)	3299078,9	3564395,52	3642382,98	1161057,69	1172950,82	1176470,59	1181818,18	1183486,24	1192307,69	1256594,25

4.6. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы" обеспечивается исходя из соблюдения условий безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, то есть планируется полное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционной программы. Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации инвестиционной программы. Окупаемость мероприятий (возмещение понесенных расходов) предполагается осуществить за период действия программы: 2009-2017 годы.

Общая стоимость реализации инвестиционной программы с учетом налоговых отчислений - 802702,0 тыс. рублей, величина планируемого прироста подключенной нагрузки к системе водоснабжения - 5269,61 куб.м/сутки, к системе водоотведения - 8020,39 куб.м/сутки.

Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам по годам:

- по полному комплексу услуги водоснабжения питьевой водой:

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г	2013 г	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Надбавка к тарифу, руб./куб.м (без НДС)	0,38	0,40	0,44	0	0	0	0	0	0

- по полному комплексу услуги водоотведения:

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Надбавка к тарифу, руб./куб.м (без НДС)	0,23	0,24	0,24	0	0	0	0	0	0

Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с инвестиционной Программой составят по годам:

- по услуге водоснабжения;

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб./куб.м в сутки (без НДС)	105157,5	105886,0	112041,67	68089,43	68446,60	68506,49	68584,07	68840,58	69565,22
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры руб./куб.м в час (без НДС)	2523780,0	2541264,0	2689000,15	1634146,34	1642718,45	1644155,84	1646017,70	1652173,91	1669565,22

- по услуге водоотведения;

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры руб./куб.м в сутки (без НДС)	137461,62	148516,48	151754,1	48377,4	48872,95	49019,61	49242,42	49311,93	49679,49
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. руб./куб.м в час(без НДС)	3299078,9	3564395,52	3642382,98	1161057,69	1172950,82	1176470,59	1181818,18	1183486,24	1192307,69

5. Ожидаемые социально-экономические (экологические) результаты реализации инвестиционной программы

Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение технической возможности для подключения новых потребителей к системе водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности и экологической безопасности инженерных систем.

Объемы планируемого полезного отпуска услуг водоснабжения и водоотведения потребителям в процессе реализации инвестиционной программы представлены в таблице 7.

Таблица 7

                                                          тыс. куб.м

Вид услуги	Объемы услуг реализации инвестиционной программы по годам
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой	1124,7	2815,9	4102,1	4053,8	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	32096,5
Полный комплекс услуги водоотведения	1845,11	4091,15	4525,5	4447,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	36408,8

Нагрузки, планируемые к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в г. Березовском, с разбивкой по годам представлены в таблице 8.

Таблица 8

                                                         куб.м/сутки

Вид системы инженерно-технического обеспечения	Объемы услуг реализации инвестиционной программы по годам
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
Система водоснабжения	2,4457	267,16	130	615	515	770	1130	690	1150	5269,61
Система водоотведения	7,12	13,27	235	2080	1220	1275	1320	1090	780	8020,39

6. Мероприятия инвестиционной программы

Мероприятия инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал") на 2009-2017 годы" содержит мероприятия, намеченные на 2009-2017 годы, обусловлены запланированными темпами роста потребления услуг водоснабжения и водоотведения, а также необходимостью модернизации оборудования с целью обеспечения надежного, безопасного и достаточного водоснабжения и водоотведения для потребителей Березовского городского округа. В приложении 1 представлены мероприятия с разбивкой по отраслям (водоснабжение и водоотведение) и источникам финансирования (плата за подключение и надбавка к тарифу).

7. Контрольные показатели инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры. В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы МУП БВКХ "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Программы:

1) перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию инженерных объектов систем водоснабжения и водоотведения в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы;

2) созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционной программы.

Информация по указанным ключевым показателям и в целом по исполнению инвестиционной программы предоставляется в Администрацию и Думу Березовского городского округа ежегодно до 15 марта следующего за отчетным годом.

8. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и сроки реализации инвестиционного проекта влияют разные факторы, например, инфляция, величина затрат и другие, то в расчетах эффективности и финансовой составляющей реализации необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые могут привести к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать следующие: потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с возможным наступлением событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств;

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-экономических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов и другие. Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы.

9. Анализ исполнения инвестиционной программы за период 2009-2010 годы

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2009-2010 годах осуществлялось за счет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Сумма финансирования мероприятий составила 27564,75 тыс. рублей.

За период 2009-2010 годы выполнены следующие мероприятия инвестиционной программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Год выполнения	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования
	Водоснабжение
1.	Обустройство зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов: Становлянский, Шиловский, Южно-Березовский, Мочаловский, Заречный	2009-2010	4770,25	плата за подключение
2.	Подготовка материалов по оформлению земельных участков под водозаборными скважинами и насосными станциями	2009-2010	332,1	плата за подключение
3.	Установка приборов учета на скважинах, насосных станциях II и III подъемов	2009-2010	1513,5	плата за подключение
4.	Модернизация (замена) участка Становлянского водовода от камеры (возле автодороги на молочный комплекс) до насосной станции 3-го подъема Становлянского водозабора	2010	15919,3	плата за подключение
5.	Проектирование зон санитарной охраны водозаборов: Шиловский, Мочаловский, Заречный	2010	301,5	плата за подключение
6.	Модернизация (замена) водопровода по ул. 8 Марта от дома N 46 до дома N 98	2009-2010	338,5	надбавка к тарифу
7.	Модернизация (замена) участка водопровода от п. БЗСК до дома N 1 по ул. Железнодорожников	2009	193,4	надбавка к тарифу
8.	Модернизация (замена) участка водопровода по ул. Мебельщиков от пересечения с ул. П. Морозова до пересечения с ул. Дружинников	2010	711,1	надбавка к тарифу
	Итого по водоснабжению: в т.ч.		24079,65
	- плата за подключение		22836,65
	- надбавка к тарифу		12430
	Водоотведение
9.	Модернизация очистных сооружений с учетом перспективного развития г. Березовского	2009-2010	1212,8	плата за подключение
10.	Модернизация (замена) канализационных сетей на участке от ул. Смирнова (ДК "Современник") до дома N 2 по ул. Ленина (бомбоубежище) (частично)	2010	1147,0	плата за гюдключение
11.	Модернизация (замена) самотечных канализационных сетей на участке п. Первомайский от дома N 3 до дома N 28	2009	259,1	надбавка к тарифу у
12.	Модернизация (замена) самотечных канализационных сетей на участке по ул. Гагарина, 14	2009	80,4	надбавка к тарифу
13.	Модернизация напорных канализационных сетей от канализационной насосной станции "НБП" до камеры гашения напора (ул. Энергостроителей)	2010	785,8	надбавка к тарифу
	Итого по водоотведению: в т.ч.		3485,1
	- плата за подключение		2359,8
	- надбавка к тарифу		11253
	Итого по программе за 2009-2010 годы		27564,75

Приложение 1

Мероприятия
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа

N/N	Наименование мероприятия	Объем финансирования, объемы работ, тыс. рублей									Всего, тыс. рублей	Источник финансирования (инвестиционная составляющая)	Ожидаемый результат
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения
1.1.	Модернизация (замена) водопровода от скважины 2р (Щебзаводская) до пос. БЗСК, D= 160 мм, L=930 м				5000,0 D=160 мм L=930 м						5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.2.	Модернизация (замена) участка водовода от насосной станции II подъема Шиловского водозабора "Головной" до дома N 21 по ул. Шиловской, D=500 мм, L=1050 м			10900,0 D=500 мм L=1050 м							10900,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.3	Модернизация (замена) участка водопровода по :ул. Косых (от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Маяковского; ул. Маяковского (от пересечения с ул. Косых до пересечения с ул. М.Сибиряка; ул. М.Сибиряка (от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Мира) D=160 мм, L=820 м					7000,0 D= 160 мм L=820 м					7000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.4.	Модернизация (замена) водовода от насосной станции 44 квартала до насосной станции III подъема "БЗСК", D=400 мм, L=6000 м								20000,0 D=400 мм L=2000 м	40000,0 D=400 мм, L=4000 м	60000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.5.	Модернизация (замена) участка водопровода от дома N 15а по ул. Толбухина до МОУ СОШ "Лицей N 7", D=225 мм. L=630 м							5000,0 D=225 мм L=630 м			5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.6.	Модернизация (замена) участка водопровода от насосной станции БЗСК до дома N 9 по ул. Ак. Королева, D=225 мм, L=965 м								8000,0 D=225 мм L=965 м		8000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.7.	Проектирование зон санитарной охраны водозаборов: Шиловский, Мочаловский, Заречный, 3 шт.		301,5	600,0	600,0 шт.						1501,5	плата за подключение к объектам водоснабжения	Выполнение требований законодательства по использованию
1.8.	Обустройство зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов: Становлянский, Шиловский, Южно-Березовский, Мочаловский, Заречный, 19 шт.	61,75	4708,5 10 шт.		2700,0 4 шт.	3300,0 5 шт.					10770,25	плата за подключение к объектам водоснабжения	Выполнение требований законодательства по недропользованию, предотвращение негативного воздействия на источники водоснабжения
1.9.	Подготовка материалов по оформлению земельных участков под водозаборными скважинами (30 шт.) и насосными станциями (6 шт.) и водоводами	28,0	304,1	152,33	700,0	400,0	200,0				1784,4	плата за подключение к объектам водоснабжения	Выполнение требований законодательства
1.10.	Освоение Ивановского водозаборного участка (утверждение запасов, строительство скважин, павильонов, водоводов, дорог), мощность 1600 куб.м/сут.						30000,0	30000,0			60000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества
1.11	Переутверждение запасов Мочаловского водозабора со строительством 5-ти разведочных скважин и 2-х эксплуатационных скважин								7000,0	7000,0	14000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение водоотдачи водозабора. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества.
1.12	Модернизация (замена) водопровода от магистрального водовода 44 квартал-БЗСК до п. Первомайский, ул. Зеленая, 5, D=160 мм, L=670 м					5000,0 D=160 мм L=670 м					5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.13	Модернизация (замена) водопровода от ш. Южная до ул. Транспортников, D=160 мм, L=1000 м								3000,0 D= 160 мм L=1000 м		3000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.14	Модернизация (замена) водопровода от ул. Толбухина 15 до ул. Толбухина, 6, D= 160 мм, L=2000 м							10000,0 D= 160 мм L=2000 м			10000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.15	Модернизация (замена) водопровода от ул. Спортивной до ул. Октябрьской, D=225 мм, L=1900 м									12000,0 D=225 мм, L=1900 м	12000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.16	Модернизация (замена) водопровода от ул. Гагарина, 10 до ул. Мира, 26, D=315 мм, L=600 м					11000,0 D=315 мм L=600 м					11000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.17	Строительство водовода от Режевского тракта до п. Ленинский (проходная шахта "Северная"), D=160 мм, L=1500 м									5000,0 D=160 мм, L=1500 м	5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Улучшение обеспечения населения питьевой водой. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества.
1.18	Внедрение системы обеззараживания питьевой воды на насосной станции Головного подъема диоксидом хлора с применением установки ДХ-100,1 шт.				5000,0 1 шт.						5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Прекращение обеззараживания опасным способом - жидким хлором, улучшение качества питьевой воды.
1.19	Внедрение АСКУЭ на объектах водоснабжения				1500,0	1500,0 1 шт.					3000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Повышение энергоэффективности объектов водоснабжения (оптимизация затрат предприятия на электроэнергию).
1.20	Модернизация насосной станции II-го подъема Становлянского водозабора, 1 шт.				10000,0 1 шт.						10000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение мощности насосной станции и повышение ее энергоэффективности.
1.21	Модернизация насосной станции III-го подъема Становлянского водозабора, 1 шт.				8000,0 1 шт.						8000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение мощности насосной станции и повышение ее энергоэффективности
1.22	Модернизация насосной станции II-го подъема "Головной"						12000,0 1 шт.				12000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение мощности насосной станции и повышение ее энергоэффективности
1.23	Модернизация насосной станции II-го подъема "44 кв."							12000,0 1 шт.			12000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение мощности насосной станции и повышение ее энергоэффективности.
1.24	Внедрение системы обеззараживания питьевой воды на насосной станции "44 кв." диоксидом							5000,0 1 шт.			5000,0	плата за подключение к объектам водоснабжения	Улучшение эффективности обеззараживания питьевой воды
1.25	Модернизация (замена) участка Становлянского водовода от камеры (возле автодороги на молочный комплекс) до насосной станции 3-го подъема Становлянского водозабора, D=315 мм, L=2436 м		15919,3 D=315 мм L=2436 м								15919,3	плата за подключение к объектам водоснабжения	Увеличение пропускной способности трубопроводов. Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения.
1.26	Установка приборов учета на скважинах, насосных станциях II и III подъемов, 26 шт.	116,0 2 шт.	1397,5 24 шт.								1513,5	плата за подключение к объектам водоснабжения	Учет объемов подачи воды
	Итого	205,75	22630,9	11652,33	33500,0	28200,0	422000	62000,0	38000,0	64000,0	302388,98
2. Мероприятия по повышению качества услуги водоснабжения, улучшению экологической ситуации
2.1.	Модернизация (замена) водопровода по ул. 8 Марта от д. N 46 до д. N 98, D=110 мм, L=175 м	148,5 D=110 мм L=85 м	190,0 D=110 мм L=90 м								338,5	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
2.2.	Модернизация (замена) участка водопровода от п. БЗСК до д. N 1 по ул. Железнодорожников, D=110 мм, L=175 м	193,4 D=63 мм, L=155 м									193,4	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
2.3.	Модернизация (замена) участка водопровода по ул. Мебельщиков от пересечения с ул. П. Морозова до пересечения с ул. Дружинников, D=63 мм, L=860 м		711,1 D=63 мм, L=860 м								711,1	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
2.4.	Модернизация (замена) водопровода по ул. Толбухина от дома N 15 до дома N 15а, D= 160 мм, L=40 м			108,5 D=160 мм L=40 м							108,5	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
2.5.	Модернизация (замена) участка водопровода от насосной станции БЗСК до ул. Энергостроителей, D=225 мм, L=348 м			600,0 D=225 мм L=348 м							600,0	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
2.6.	Модернизация (замена) водопровода от ул. Энергостроителей до ул. Смирнова по ул. М.Горького, D=160 мм, L=270 м			735,4 D=160 мм L=270 м							735,4	надбавка к тарифам ОКК на водоснабжение	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение потерь воды
	Итого	341,9	901,1	1443,9							2686,9
	итого по водоснабжению, в том числе	547,65	23532,00	13096,23	33500,00	28200,00	42200,00	62000,00	38000,00	64000,00	305075,88
	за счет платы за подключение	205,75	22630,90	11652,33	33500,00	28200,00	42200,00	62000,00	38000,00	64000,00	302388,98
	за счет надбавки к тарифу	341,90	901,10	1443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2686,90
3. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения
3.1.	Модернизация (замена) главного канализационного коллектора на участке от дома N 9 по ул. Шиловской до дома N 53 по ул. Фурманова, D=315 мм, L=2330 м			4500,0 D=315 мм L=765 м	4500,0 D=315 мм L=765 м	4700,0 D=315 мм L=800 м					13700,0	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.2.	Модернизация (замена) канализационных сетей на участке от дома N 2 по ул. Ленина (бомбоубежище) до ул. Уральской, D=315 мм, L=270 м			3342,0 0=31 5 мм L=270 м							3342,0	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.3.	Модернизация (замена) канализационных сетей на участке от ул. Смирнова (ДК "Современник") до дома N 2 по ул. Ленина (бомбоубежище), D=225 мм, L= 1436 м		1147,0 D=225 мм L=110 м	6400,0 D=225 мм L=1326 м							7547,0	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.4.	Техническое обследование действующих очистных сооружений канализации г. Березовского, (предпроектные исследования).			290,0 1 шт.							290,0	плата за подключение к объектам водоотведения	Получение необходимой для проектирования реконструкции очистных сооружений информации
3.5.	Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации: с увеличением производительности до 30000 куб.м в сутки.			7000,0	14000,00 1 шт.						21000,0	плата за подключение к объектам водоотведения	Получение необходимой для реконструкции проектной документации
3.6.	Реконструкция очистных сооружений с учетом перспективного развития г. Березовского с увеличением производительности до 30000 куб.м. в сутки (в части софинансирования доли ОКК).				25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	150000,0	плата за подключение к объектам водоотведения в части софинансирования реконструкции очистных сооружений общей стоимостью 500000.0 тыс. руб.	Увеличение пропускной способности комплекса очистных сооружений. Снижение загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоем.
3.7.	Реконструкция насосной станции перекачки "ЗОРИ".			6000,00	6000,00 1 шт.						12000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности насосных станций перекачки. Исключение загрязнения окружающей среды, почвы.
3.8.	Реконструкция насосной станции перекачки "п. Шиловка".					12000,00 1 шт.					12000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности насосных станций перекачки. Исключение загрязнения окружающей среды, почвы.
3.9.	Реконструкция насосной станции перекачки "НБП".						6000,00	6000,00 1 шт.			12000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности насосных станций перекачки. Исключение загрязнения окружающей среды, почвы.
3.10	Реконструкция насосной станции перекачки "Овощное отделение".									6000,00 1 шт.	6000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности насосных станций перекачки. Исключение загрязнения снижающей среды, почвы.
3.11	Модернизация (замена) напорных сетей от канализационной насосной станции "Февральская" до дома N 12 по ул. Загвозкина, D=200 мм, L=700 м								6000,00 D=200 мм L=700 м		6000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-злидемиологического благополучия населения.
3.12	Модернизация (замена) напорных сетей от канализационной насосной станции "ЗОРИ" до дома N 17 по ул. Театральной, D=400 мм, L=900 м						6000,00 D=400 мм L=450 м	6000,00 D=400 мм L=450 м			12000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.13	Модернизация (замена) самотечного канализационного коллектора от ул. Ак. Королева от дома N 8 до коллектора, D=700, D=500 мм, L=3600 м						13000,00 D=500 мм L=1230 м	15000,00 D=500 мм L=1230 м	12000,00 D=500 мм L=1140 м		40000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение ганитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения.
3.14	Модернизация (замена) напорных сетей от канализационной насосной станции "Шиловская" до камеры гашения напора на ул. Шиловской, D=225 мм, L=800 м					6000,00 D=225 мм L=800 м					6000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.15	Строительство канализационного коллектора от "6 микрорайона" (ул. Спортивная - ул. Гагарина) до очистных сооружений г. Березовского, D=500 мм, L=2600 м				30000,00 D=500 мм L=2600 м							плата за подключение к объектам водоотведения	Создание условий для подключения к услуге водоотведения жилого микрорайона. Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения.
3.16	Внедрение АСКУЭ на объектах водоотведения			1000,00	1000,00						2000,00	плата за подключение к объектам водоотведения	Повышение энергоэффективности объектов водоснабжения (оптимизация затрат предприятия на электроэнергию).
3.17	Модернизация очистных сооружений с учетом перспективного развития г. Березовского, 1 шт.	783,30	429,50								1212,80	плата за подключение к объектам водоотведения	Увеличение пропускной способности комплекса очистных сооружений. Снижение загрязняющих веществ
	Итого	783,30	1576,50	28532,00	80500,00	47700,00	50000,00	5200000	43000,00	31000,00	335091,80
4. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоотведения
4.1.	Модернизация (замена) самотечных канализационных сетей на участке п. Первомайский от дома N 3 до дома N 28, D=160 мм, L=60 м	259,1 D=160 мм L=60 м									259,1	надбавка к тарифам ОКК на водоотведение	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.2.	Модернизация (замена) самотечных канализационных сетей у дома N 14 по ул. Гагарина, В=160мм, L=24 м	80,4 D=160 мм L=24 м									80,4	надбавка к тарифам ОКК на водоотведение	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.3.	Модернизация напорных сетей от канализационно-насосной станции "НБП" до камеры гашения напора (ул. Энергостроителей, 6), D=225 мм, L=360 м		785,50 D=225 мм L=160 м	799,10 D=225 мм L=200 м							1584,60	надбавка к тарифам ОКК на водоотведение	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.4.	Модернизация (замена) канализационных сетей на участке от дома N 30 до дома N 32 по ул. Театральной, D=225 мм, L=20 м			69,80 D=225 мм L=20 м							69,80	надбавка к тарифам ОКК на водоотведение	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
	Итого	339,50	785,50	868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993,90
	Итого по водоотведению, в том числе:	1122,80	2362,00	29400,90	80500,00	47700,00	50000,00	52000,00	43000,00	31000,00	337085,70
	за счет платы за подключение	783,30	1576,50	28532,00	80500,00	47700,00	50000,00	52000,00	43000,00	31000,00	335091,80
	за счет надбавки к тарифу	339,50	785,50	868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993,90
	Всего капитальных вложений по программе	1670,45	25894,00	42497,13	114000,00	75900,00	92200,00	114000,00	81000,00	95000,00	642161,58

Примечание:

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.

Объемы и источники необходимого финансирования подлежат уточнению после корректировки имеющейся проектно-сметной документации, формирования бюджета Березовского городского округа, утверждения тарифов ОКК. определения других привлекаемых источников Финансирования мероприятий.