Вход
Постановление администрации Березовского городского округа Свердловской области от 29 сентября 2010 г. N 401 "О Прогнозе социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы" (с изменениями и дополнениями)
Постановление администрации Березовского городского округа Свердловской области
от 29 сентября 2010 г. N 401
"О Прогнозе социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы"
С изменениями и дополнениями от:
20 октября 2010 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Администрации Березовского городского округа Свердловской области от 7 марта 2014 г. N 118-1 снято с контроля
Рассмотрев Прогноз социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы, разработанный в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 20.12.2007 N 373, и распоряжением администрации Березовского городского округа от 28.07.2009 N 184 "О порядке и сроках составления проекта бюджета Березовского городского округа на 2010 год", постановляю:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы (далее - Прогноз) (прилагается).
2. Направить одобренный Прогноз в Думу Березовского городского округа в составе бюджета.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Березовского городского округа Свердловской области от 20 октября 2010 г. N 446 настоящее Постановление дополнено пунктом 3
3. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики на территории Березовского городского округа на 2011 год (прилагаются)
|
Первый заместитель главы |
И.В. Карпов |
Одобрен
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 29 сентября 2010 г. N 401
Прогноз
социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы
I. Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы
Прогноз разработан на основе данных, представленных предприятиями и организациями Березовского городского округа, с учетом тенденций социально-экономического развития Свердловской области в 2011-2013 годах.
В Прогнозе учтены целевые ориентиры развития экономики и социальной сферы, определенные Стратегическими планами развития Березовского городского округа до 2015 и 2020 годов. Представлены показатели финансовой обеспеченности жизнедеятельности городского округа.
Прогноз социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы содержит прогнозные оценки следующих экономических и социальных показателей:
1) оборот промышленных предприятий (в денежном и процентном выражении) по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
2) темпы роста промышленного производства, в том числе:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
3) объем отгруженных товаров собственного производства крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями, организациями;
4) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;
5) объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования;
6) показатели пассажирских перевозок населения (количество транспортных средств и маршрутов передвижения);
7) обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года):
городской телефонной сети;
сельской телефонной сети;
8) оборот розничной торговли;
9) оборот общественного питания;
10) объем платных услуг населению;
11) прибыль (убыток) - сальдо по полному кругу предприятий, организаций;
12) число малых предприятий;
13) доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике городского округа;
14) численность постоянного населения (среднегодовая);
15) численность экономически активного населения;
16) численность занятых в экономике;
17) уровень официально зарегистрированной безработицы;
18) общая рождаемость и смертность;
19) миграционный прирост;
20) обеспечение населения жильем (общая площадь жилищного фонда; оборудование жилого фонда элементами благоустройства);
21) ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования;
22) общая жилая площадь, приходящаяся на одного жителя;
23) перечень объектов вводимого жилья;
24) баланс денежных доходов и расходов населения всего, из них:
социальные трансферты;
доходы от предпринимательской деятельности;
25) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника;
26) среднедушевые денежные доходы населения в месяц;
27) удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума;
28) доходная и расходная части городского бюджета;
29) эффективность использования муниципальной собственности (доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности);
30) показатели развития социальной сферы.
В соответствии с п. 2 указа Губернатора Свердловской области от 28.01.2008 N 45-УГ "О требованиях к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу" по показателям трудовые ресурсы, уровень официально зарегистрированной безработицы, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных организаций, оборот розничной торговли разработан в двух вариантах: консервативный и умеренно-оптимистический.
В 2011-2013 годах усилия органов местного самоуправления, предприятий и организаций городского округа будут направлены на повышение эффективности работы реального сектора экономики, развитие инфраструктуры, повышение уровня жизни населения Березовского городского округа.
Среднегодовая численность постоянного населения в Березовском городском округе в 2008 году составила 65,965 тыс. человек, в 2009 году 66,702 тыс. человек, что выше уровня 2008 года на 1,01%. К концу 2010 года численность населения оценочно будет равна 67,328 тыс. человек, 2013 года - 71,118 тыс. человек.
Демографическая ситуация в прогнозном периоде 2011-2013 годов будет характеризоваться дальнейшей стабилизацией и увеличением численности постоянного населения.
Рост численности населения обусловлен увеличением рождаемости, снижением смертности и положительным миграционным сальдо. Так, если в 2008 году родилось 885 малышей, в 2009 - 960, то в 2010 году ожидаемая рождаемость составит 1000 детей, а в 2013 году уже 1200. Ожидается снижение смертности с 949 в 2009 году до 900 в 2010 и до 800 в 2013 году. На весь период прогнозируется положительное миграционное сальдо. Прирост численности населения за счет миграционного эффекта в 2009 году составил 1379 человек, в 2010 году - оценочно 1690 человек, прогнозно на период 2011-2013 годов - 1500 человек ежегодно.
Численность экономически активного населения городского округа в 2010 году зафиксирована на уровне 25,7 тыс. человек. На 2011-2013 годы данный показатель установлен в размере 25,8 тыс. человек.
Из общей численности экономически активного населения в 2009 году в экономике было занято 20,2 тыс. человек, в том числе: материальное производство - 13,8 тыс. человек, непроизводственная сфера - 3,9 тыс. человек, прочие виды деятельности - 2,5 тыс. человек. Из общей численности работающих в материальном производстве 63,8% заняты в производственном секторе, 23,2% - в оптовой и розничной торговле.
С учетом последствий финансового кризиса, вызвавшего ухудшение ситуации на рынке труда, показатели трудовых ресурсов на 2011 год и последующий период рассмотрены в двух вариантах: консервативный и умеренно-оптимистический. На 2010 год численность занятого в экономике населения в двух вариантах принята равной 20,0 тыс. человек со снижением численности работающих в производственном секторе и непроизводственной сфере.
В 2011 году по консервативному варианту численность занятых в экономике принята равной показателю 2010 года - 20,0 тыс. человек. На 2012 год прогнозируется увеличение занятых до 20,2 тыс. человек, на 2013 год - до 20,3 тыс. человек.
Умеренно-оптимистический вариант предусматривает увеличение численности занятых в экономике уже в 2011 году до 20,2 тыс. человек, в 2012 году - до 20,3 тыс. человек, в 2013 году - до 20,5 человек за счет расширения действующих производств, создания новых предприятий, в том числе и относимых к малому бизнесу, строительства и реконструкции объектов социальной сферы.
По прогнозным оценкам рынка труда государственного учреждения "Березовский центр занятости населения" уровень официально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению) на конец периода по консервативному варианту будет равен: 2010 год - 3,4%, 2011 год - 3,2%, 2012 год - 2,9% и 2013 год - 2,3%, по умеренно- оптимистическому варианту соответственно: 3,35%, 2,9%, 2,35% и 1,9%.
В то время, как по Свердловской области уровень официально зарегистрированной безработицы ожидается по консервативному варианту в 2011-2013 годах соответственно - 3,0%, 2,7% и 2,3%, по умеренно-оптимистическому варианту - 2,5%, 2,2% и 1,9%. Таким образом, данный показатель по городскому округу прогнозируется несколько выше областного уровня.
За 2009 год в государственное учреждение "Березовский центр занятости населения" обратились в поисках работы 5448 человек, из которых 2826 человек трудоустроены, 2281 человек признан безработным. За первое полугодие 2010 года в службу занятости обратилось 1598 человек, что позволяет предположить, что на конец текущего года число обратившихся не должно превысить 3300 человек, а число признанных безработными - 1200 человек.
Рост производства, улучшение финансового состояния предприятий и организаций в текущем году и далее положительно повлияет на ситуацию на рынке труда. Число обратившихся в службу занятости снизится с 3150 человек в 2011 году до 2800 человек в 2013 году, а число официальных безработных с 1000 человек до 870 человек. Потребность в иностранной рабочей силе имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2009 году работодатели приняли на работу 656 иностранцев, то в 2010 году их число возрастет до 852 человек, в 2013 году - до 1350 человек.
В 2009 году на территории городского округа вели деятельность 3653 субъекта малого предпринимательства, из которых 2010 или 55,0% - индивидуальные предприниматели и 1643 (45,0%) - малые предприятия. В 2010 году оценочно количество субъектов малого бизнеса возрастет до 3800. Прогнозные финансовые показатели на 2011 год - 3825 субъектов малого бизнеса, 2012 год - 3914, 2013 год - 3940. Доля индивидуальных предпринимателей от общего числа субъектов малого предпринимательства на протяжении анализируемого периода будет колебаться от 55,3% до 56,1%.
На территории городского округа на конец 2009 года было зарегистрировано 1667 предприятий. К концу 2010 года их число возрастет до 1680, к концу 2013 - до 1750. Из общего количества предприятий в 2009 году насчитывалось 73 предприятия муниципальной формы собственности. В 2010 году их количество останется на уровне 2009 года. На 2011-2013 годы из-за ликвидации малокомплектных школ количество предприятий муниципальной формы собственности снизится до 71, соответственно организаций социальной сферы с 57 в 2009-2010 годах до 55. Число унитарных предприятий в 2010-2013 годах останется на уровне 4.
Оборот крупных и средних предприятий в текущих ценах в 2009 году составил 11889,4 млн. руб., что превзошло уровень 2008 года на 28,8%. В процентном отношении оборот крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности к уровню 2008 года составил: добыча полезных ископаемых - 97%, обрабатывающие производства - 133%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 127%.
Оборот 2010 года оценивается в 9133,9 млн. руб., что составляет 76,8% к уровню 2009 года, в том числе по указанным выше видам деятельности - 127,6%, 71,0% и 113,0%. Причиной снижения показателя является отсутствие перспективных оценок деятельности закрытого акционерного общества "Березовский электромеханический завод", ставшего филиалом открытого акционерного общества "Нижнесергинский метизно-металлургический завод". На 2011 год прогнозируется снижение оборота крупных и средних предприятий до 5169,2 млн. руб. (56,6% к 2009 году) в связи с обращением закрытого акционерного общества "УЗПС" о невключении их показателей в свод по городскому округу. На 2012-2013 годы прогнозируется рост данного показателя по отношению к предыдущему году на 8,6% и 5,6%.
Среднемесячная заработная плата в 2009 году составила 17188 руб., что ниже показателя 2008 года на 13,4%. В 2010 году ожидается повышение размера средней заработной платы на 9,4% относительно уровня 2009 года (18805,9 руб.). По состоянию на 1 июля 2010 года средняя заработная плата возросла до 17792 руб. и составила 105,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, по Свердловской области ожидается в 2010 году уровень среднемесячной заработной платы в размере 20400 руб. На 2011-2013 годы прогнозируется повышение уровня оплаты труда по городскому округу на 8,9%, 9,3% и 9,5% по отношению к предыдущему году, по Свердловской области - 8,3%, 7,5%, 8,2% (консервативный вариант), 9,8%, 9,8% и 9,0% (умеренно-оптимистический вариант).
Последствия финансового кризиса негативно отразились на эффективности деятельности предприятий. Сальдо прибыли и убытков по городскому округу за 2009 год выразилось в виде убытка в размере 1261,07 млн. руб. Наиболее убыточными были предприятия промышленного комплекса (-1345,6 млн. руб.). За 6 месяцев текущего года на территории получена прибыль в размере 106,62 млн. руб. Убыточной стала только деятельность промышленных предприятий. Улучшается работа предприятий жилищно-коммунального комплекса и транспортного хозяйства. К концу 2010 года оценочно в целом по городскому округу ожидается прибыль в размере 141,95 млн. руб. Прогнозируется рост прибыли до 635,37 млн. руб. в 2013 году. Прогнозные финансовые показатели деятельности предприятий городского округа на 2011-2013 годы рассматривались также без учета закрытого акционерного общества "Березовский электромеханический завод" и закрытого акционерного общества "УЗПС".
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2009 году сложился в сумме 866,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах в 5,6 раза ниже объема инвестиций 2008 года. За первое полугодие 2010 года было вложено инвестиций в размере 110,39 млн. руб.; оценочно, до конца 2010 года данный показатель достигнет значения 693,8 млн. руб. В 2011-2013 годах объемы инвестиций будут равны 454,8 млн. руб., 444,9 млн. руб. и 465,4 млн. руб. Основное направление инвестиций - модернизация оборудования.
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности будут снижаться с 33,8 млн. руб. в 2009 году до 27,0 млн. руб. в 2010 году, до 17,7 и 17,3 млн. руб. в 2011-2012 годах. В 2013 году прогнозируется увеличение показателя до 18,1 млн. руб.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования в 2009 году составили 119,98 млн. руб. В последующие годы объем средств, направляемых на данные цели, будет постепенно увеличиваться со 125,0 млн. руб. в 2010 году до 250,0 млн. руб. в 2013 году. Инвестиционные вложения в охрану окружающей среды позволят улучшить экологические условия проживания населения.
Объем средств, направленных на строительство и реконструкцию природоохранных объектов, в 2009 году составил 1632,35 тыс. руб. В 2010 году на указанные цели будет направлено 9309,1 тыс. руб., в 2011-2013 годы - 14270,0 тыс. руб., 16020,0 тыс. руб. и 15510,0 тыс. руб. соответственно. В прогнозируемый период планируется реконструкция городских сооружений хозяйственной канализации, перевод котельной банно-прачечного комбината в г. Березовском по ул. 8 Марта с твердого топлива на газообразное, обустройство свалки бытовых отходов в п. Монетном.
Фактический ввод жилых домов на территории городского округа за счет всех источников финансирования по всем заказчикам независимо от форм собственности в 2009 году составил 44,416 тыс. кв.м при контрольном параметре 45,150 тыс. кв.м. Исполнение плана ввода жилья составило 98,3%. В общем объеме введенного жилья 70,5% приходится на индивидуальное жилье. В первом полугодии 2010 года введено 27,706 тыс. кв.м жилья, контрольный показатель по году - 53,0 тыс. кв.м. Прогнозируемый показатель ввода жилья на 2011 год - 62,6 тыс. кв.м, на 2012 - 65,8 тыс. кв.м, на 2013 - 68,8 тыс. кв.м.
В 2009 году на территории городского округа газифицировано 470 жилых помещений, в том числе 190 домов в сельской местности. Проложены газопроводы протяженностью 21,0 км. До конца 2010 года запланировано газифицировать 430 домов (квартир), из них 150 - в сельской местности, построить 20,2 км газопроводов. По состоянию на 1 июля 2010 года уже газифицировано 389 домов (квартир), 139 - в сельской местности; построено 16,7 км газопроводов. В 2011 году прогнозируется перевести на газ 419 домов (квартир), в 2012 году - 412. Продолжится строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов и газовых сетей. Протяженность предполагаемых к вводу газопроводов в 2011 году 12,9 км, в 2012 году - 18,2 км.
В 2009 году на благоустройство было затрачено 27839,8 тыс. руб., в том числе на дорожное строительство - 17122,8 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности). Затраты на благоустройство по итогам 2010 года оцениваются в сумме 35473,9 тыс. руб. В первом полугодии текущего года на благоустройство направлено 21605,3 тыс. руб. Прогнозно в 2011-2013 годах на указанные цели будет затрачиваться от 32470,0 до 34717,7 тыс. руб.
В развитии телефонной связи в Березовском городском округе наблюдается положительная динамика. В 2009 году Березовским цехом открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ" обслуживалось 13377 телефонных номеров, из них 11543, или 86,3% - в жилом секторе. По оценке, до конца 2010 года число абонентов телефонной связи увеличится до 13388 точек, в том числе 11186 - в жилом секторе. В последующие годы работа по установке телефонных номеров будет продолжена. В 2013 году количество установленных телефонов будет равно 14078. К отрицательному моменту процесса телефонизации следует отнести отказ части населения от услуг стационарного телефона из-за развития мобильной связи.
Пассажирские перевозки осуществляются частными перевозчиками по 27 маршрутам городского и пригородного сообщения. Количество машин, осуществляющих перевозки населения, в 2009 году составляло 133 единицы, в том числе 73 "Газели". К 2013 году будет обслуживаться 28 маршрутов автомобильным парком из 105 машин.
В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных предприятий в действующих ценах составил 553,8 млн. руб., что в 5,2 раза больше, чем в 2008 году. Оценочная стоимость отгруженной сельхозпродукции на конец 2010 года по консервативному варианту равна 1700,2 млн. руб., по умеренно-оптимистическому варианту - 1773,6 млн. руб., или 307,0% и 320,3% к уровню 2009 года. Согласно прогнозу увеличение объема отгруженной продукции предполагается с 1855,5 млн. руб. (консервативный вариант) и с 1997,0 млн. руб. (умеренно-оптимистический вариант) в 2011 году до 1884,4 млн. руб. и 2174,5 млн. руб. соответственно в 2013 году. Наибольший вклад в выпуск сельскохозяйственной продукции вносят закрытое акционерное общество "Свинокомплекс "Уральский" (мясная продукция), общество с ограниченной ответственностью "Шиловское" (молочная продукция), общество с ограниченной ответственностью тепличное хозяйство "Кедровское" и население (овощи и картофель).
Прогнозируется увеличение надоя молока с 5338 тонн в 2009 году до 5897 тонн в 2010 году и до 6760 тонн в 2013 году.
Оборот розничной торговли в 2009 году сложился в размере 4399,0 млн. руб., доля продовольственного сектора составила 65%. По оценке, в 2010 году оборот розничной торговли составит 4750,0 млн. руб., или 108% к уровню 2009 года.
Прогноз развития потребительского рынка в 2011-2013 годах разработан также в двух вариантах. Прирост оборота розничной торговли к уровню предыдущего года составит: консервативный вариант в 2011 году - 7,4%, в 2012 году - 6,9%, в 2013 году - 6,0%, умеренно-оптимистический - 9,5%, 11,5% и 10,3%. Данные показатели ниже областных темпов роста оборота розничной торговли.
В 2009 году оборот общественного питания выразился в сумме 151,4 млн. руб., или 96,9% к уровню 2008 года. На конец 2010 года оборот, оценочно, составит 165,0 млн. руб., или 109% к уровню 2009 года. В последующие годы прогнозируется ежегодный прирост оборота общественного питания, в том числе в 2011 году - до 177,0 млн. руб., в 2012 году - до 188,0 млн. руб., в 2013 году - до 199,0 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2009 года торговая сеть насчитывала 214 магазинов, к 2013 году число магазинов увеличится до 218. В 2009 году открылись крупный автосалон компании "Митрон-Моторс" "Березовский автомол" и специализированный магазин по продаже алкогольной продукции "Маэстро вин" группы компаний "Флагманъ". В 2010 году сданы в эксплуатацию торговые павильоны общества с ограниченной ответственностью "Флагманъ" в поселках Ключевск и Старопышминск, закусочная общества с ограниченной ответственностью "Флагманъ" в п. Старопышминске. До конца года планируется введение в действие гостиницы общества с ограниченной ответственностью "Лидер", расположенной в г. Березовском (44 квартал).
В сфере общественного питания осуществляют свою деятельность 65 предприятий. Предполагается к 2013 году довести их количество до 67.
Общий объем платных услуг населению в 2009 году составил 711,6 млн. руб., из них 28,2 млн. руб. - объем бытовых услуг. Годовой объем платных услуг в 2010 году, оценочно, достигнет 870,0 млн. руб. (рост к уровню 2009 года - 22,2%), в 2013 году - 1300,0 млн. руб. (рост к уровню 2009 года - 82,7%, к уровню 2010 года - 49,4%).
Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2009 году составили 24435,3 тыс. руб., в том числе от продажи земельных участков - 15515,5 тыс. руб. В 2010 году, оценочно, ожидается увеличение доходов от продажи имущества до 42156,0 тыс. руб., в том числе от продажи земельных участков - до 20659,0 тыс. руб. С 2011 года доходы от продажи имущества не превысят 15560,0 тыс. руб., от продажи земли - 10560,0 тыс. руб.
В 2009 году доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, достиг объема 62931,6 тыс. руб., в том числе от арендной платы за землю - 17873,6 тыс. руб. По оценке 2010 года доход от аренды будет равен 90330,0 тыс. руб., в том числе от аренды земель 40000,0 тыс. руб. К концу 2013 года объем доходов от сдачи в аренду имущества ожидается в размере 62000,0 тыс. руб., в том числе от арендной платы за землю -15000,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2010 года общая площадь жилого фонда городского округа составляла 1513,7 тыс. кв.м. В личной собственности граждан находится 75,6% жилого фонда (1143,8 тыс. кв.м), в муниципальной собственности 14,9% (226,1 тыс. кв.м), в государственной собственности 9,5% (143,8 тыс. кв.м). В последующие годы прогнозируется увеличение общей площади жилищного фонда с 1584,1 тыс. кв.м на 01.01.2011 до 1716,6 тыс. кв.м на 01.01.2013. При этом доля площади жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, увеличится до 79,7%, доля муниципальной собственности снизится до 10,3%, площадь жилищного фонда государственной собственности достигнет 10,3% от общей площади жилищного фонда городского округа.
Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами на конец 2009 года составила 811,7 тыс. кв.м или 53,6% общей площади жилого фонда городского округа. В 2010 году доля благоустроенной жилой площади возрастет до 60,0% (950,46 тыс. кв.м), в 2013 году до 67,0% (1184,63 тыс. кв.м). Данные показатели в сельской местности равны: 2009 год - 46% (205,8 тыс. кв.м), 2010 год - 48,0% (221,52 тыс. кв.м), 2013 год - 52,0% (266,76 тыс. кв.м).
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях из года в год увеличивается. В 2009 году дошкольные учреждения посещали 2700 детей. В 2010 году число детей, оценочно, возрастет до 2802 человек. Прогнозируется рост числа детей, посещающих учреждения, с 2950 в 2011 году до 3563 в 2013 году. Усилия органов местного самоуправления городского округа будут направлены на снижение доли детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на устройство в детские дошкольные учреждения: с 43,0% в 2009 году до 33,6% в 2010 году и 20,0% в 2013 году. Снижение числа детей, стоящих в очереди на получение места в дошкольных учреждениях, гарантировано строительством 2-х муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 270 мест каждое: детский сад N 1 в микрорайоне N 6 (Советский поселок), детский сад N 5 в Новоберезовском микрорайоне (ул. Академика Королева, З.А.).
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличится с 5980 человек в 2009 году до 6278 человек в 2010 году и 7358 детей в 2013 году. С 2009 года все муниципальные образовательные учреждения переведены на подушевое финансирование, внедрена новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат.
Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями в 2009 году составляла: плоскостными сооружениями 80,2%, спортивными залами - 47,9%, плавательными бассейнами - 6,5%. К 2013 году показатели обеспеченности плоскостными сооружениями, спортивными залами возрастут соответственно до 81,0% и 50,0%. Показатель обеспеченности плавательными бассейнами не изменится. Снижение показателей объясняется увеличением численности населения городского округа.
Отмечается рост числа жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Число таких граждан в 2009 году составляло 16,5%, в 2010 году повысится до 18,0%, в 2013 году - до 24%.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, в 2009 году составил 72,3%. Прогнозно, в 2010-2013 годах показатель установится на уровне 75,0%.
В 2009 году и в текущий период 2010 года к сети Интернет подключены 80% муниципальных библиотек. В 2011 году данный показатель увеличится до 90%, в 2012-2013 годах - до 100%.
В 2009 году обеспеченность населения врачебными кадрами составила 23,9 человека на 10 тыс. населения, средним персоналом 58,1. С начала 2010 года и до конца 2013 года показатели будут равны 21,0 и 53,6. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения сократится с 63,7 в 2009 году и 53,8 в 2010 году до 46,3 в 2011-2013 годах. Несмотря на данный факт среднегодовая занятость койки возрастет с 288,6 дней в 2009 году до 305,6 в последующие годы.
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2009 году составил по видам: стационарная 1,71 койко-день, амбулаторная - 5,86 посещений, дневные стационары - 0,46 койко-дней. В последующие годы показатели будут равны 1,61 койко-день, 7,49 посещений, 0,64 койко-дней.
Все муниципальные учреждения здравоохранения с 2011 года планируется перевести на отраслевую систему оплаты труда и на оплату медицинской помощи по результатам деятельности.
В 2009 году численность пенсионеров, состоящих на учете в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Березовском, составляла 17,458 тыс. человек, т.е. на 1000 человек населения городского округа приходится 262,8 пенсионера. В 2013 году прогнозируется рост общего числа пенсионеров до 18,5 тыс. человек. В связи с ростом численности населения городского округа ожидается незначительный рост числа пенсионеров на 1000 населения - 262,99 человек.
Сумма пенсионных выплат с каждым годом увеличивается. В 2009 году она составила 1176,4 млн. руб. (134,5% к уровню 2008 года), в 2010 году оценивается на уровне 1255,5 млн. руб. Прогнозно в 2013 году сумма пенсионных выплат составит 1671,7 млн. руб.
Усилия правоохранительных органов городского округа, направленные на обеспечение безопасной жизни населения, позволят снизить количество зарегистрированных преступлений с 2892 случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 2377 в 2010 году и до 1653 - в 2013 году. Планируется снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий с 31,6 человек на 100 тыс. населения в 2009 году до 29,9 человек в 2010 году и 27,0 человек в 2013 году.
Среднедушевой денежный доход населения в 2009 году составил 9710,04 руб. на человека в месяц, или 89,8% к уровню 2008 года. В 2010 году данный показатель возрастет на 2,3% в сравнении с 2009 годом - 9934,73 руб. На последующие годы прогнозируется повышение среднего душевого дохода, который в 2013 году составит 11674,26 руб. на человека в месяц. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума планируется снизить с 7,1% в 2009 году до 7,0% в 2010 году и 6,5% в 2013 году. Для сравнения, удельный вес населения с доходами ниже прожиточного уровня по Свердловской области составил в 2009 году 11,0%, в 2010 году ожидается на уровне 10,8%, в 2013 году - на уровне 10,0%.
В структуре расходов населения городского округа в 2009 году преобладали расходы на приобретение товаров - 4434,2 млн. руб., из которых 2860 млн. руб. пошли на покупку продовольственных товаров. К 2013 году доходы населения позволят выделять на данные цели до 5822,0 млн. руб.
Доходы городского бюджета в 2009 году составили 997,0 млн. руб., 32,9% из которых - поступления от налога на доходы физических лиц, 10,1% - от земельного налога. В 2010 году доходы местного бюджета оцениваются в 1029,0 млн. руб., большую долю займут поступления от единого вмененного налога (32,1%). По предварительным данным на период 2011-2013 годов доходная часть бюджета прогнозируется в размере 963,0 млн. руб.
Расходы городского бюджета в 2009 году не превысили 991,0 млн. руб. Основные вложения средств бюджета осуществлялись в систему образования - 41,1%, жилищно-коммунальное хозяйство - 22,0%, здравоохранение и спорт - 16,3%. Оценочные объем расходов в 2010 году - 1073,0 млн. руб. с аналогичными акцентами вложений средств. Расходная часть городского бюджета в 2011-2013 годах не превысит прогнозно 1007,0 млн. руб. На финансирование муниципальных программ из средств местного бюджета в 2009 году было выделено 115,0 млн. руб., в 2010 году, оценочно, - 97,0 млн. руб., в 2011-2013 годах - 89,0 млн. руб. ежегодно.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории городского округа в 2009-2010 годах действуют 3 общих врачебных практики. В 2011 году будут вести прием пациентов 4 практики, в 2011-2012 годах - 8 общих врачебных практик. В 2009 году среднее количество пациентов, приходящихся на 1 работающего врача участковой службы, составляло 2472 взрослых человека и 811 детей. С 2010 по 2013 год показатель будет находиться на уровне 2230 человек взрослого населения, 810 детского.
За 2009 год прошли диспансеризацию 2696 человек, из них 894 человека граждане, работающие в условиях с вредными факторами производства. В 2010 году пройдут диспансеризацию 1000 человек, в 2011-2013 годах - 700 человек. В течение 2009 года прошли профилактическую вакцинацию 22905 человек. В каждый из последующих годов прививками будет охвачено до 23000 человек. За истекший период выдан 781 родовой сертификат. В 2010 году количество выданных родовых сертификатов повысится до 850, в 2011-2012 годах - до 900. В 2013 году, прогнозно, будет выдано 850 сертификатов. Ежегодно повышают квалификацию 5 медиков. Реализация национального проекта "Здоровье" направлена на увеличение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения городского округа.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" 100% учителей, осуществляющих классное руководство, получают доплату. Показатель сохранится и на предстоящий период.
Школы городского округа подключены к сети Интернет. В 2009 году на один компьютер приходилось 29 учеников. Начиная с 2010 года количество учащихся, занимающихся на одном компьютере, снизится до 25. В истекшем году лицей N 3 "Альянс" получил субсидию в размере 1,0 млн. руб. на внедрение инновационных образовательных программ и 1 педагог - премию Президента Российской Федерации. Кроме того, лицею и муниципальному образовательному учреждению "Средняя образовательная школа N 9" как участникам федеральной программы развития образования поставлено современное оборудование на общую сумму 3,0 млн. руб.
Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" способствует активному жилищному строительству, улучшению условий жизни граждан, повышению уровня обеспеченности жильем населения городского округа. Так, уровень обеспеченности жильем в 2009 году составлял 22,6 кв.м на человека. В 2010 году предполагается довести данный показатель до 23,0 кв.м, в 2011 году - до 23,3 кв.м, в 2013 году - до 24,0 кв.м. За истекший год выдано 74 ипотечных кредита. В период 2010-2013 годов следует ожидать рост количества выдаваемых населению ипотечных кредитов до 80 единиц ежегодно.
Приоритетный национальный проект "Развитие АПК". За 2009 год на территории городского округа произведено 5,34 тыс. тонн молока (122,4% к уровню 2008 года) и 9,23 тыс. тонн мяса (370,6% к уровню 2008 года). В 2010 году производство молока возрастет до 5,89 тыс. тонн (110,3% к уровню 2009 года), мяса - до 24,35 тыс. тонн (263,8% к уровню 2009 года). В 2013 году объем произведенного молока достигнет 6,74 тыс. тонн, мяса - 26,35 тыс. тонн.
Проведенная работа в рамках регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры позволила пополнить фонды муниципальных библиотек в 2009 году на 6714 экземпляров печатных изданий. В 2010-2013 годах предполагается приобрести от 4650 до 6000 экземпляров книгоиздательской продукции. В 2009 году повышение квалификации прошли 15 работников культуры. В прогнозируемом периоде планируется обучать по 15 человек ежегодно.
Реализация регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта позволит осуществить в 2010-2013 годах строительство и реконструкцию 2-х спортивных площадок по месту жительства. В 2009 году строительство объектов спортивного направления не проводилось. В прошедшем году на территории городского округа было организовано 200 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В 2010-2013 годах количество проводимых мероприятий в среднем составит 180-200 в год.
Заключение
Актуальными задачами на период 2010-2013 годов являются:
1. Стабилизация экономической базы Березовского городского округа. Повышение эффективности работы предприятий промышленного, строительного комплекса.
2. Снижение напряженности на рынке труда.
3. Увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.
4. Оптимальное развитие инженерной инфраструктуры.
5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6. Повышение доходов местного бюджета, обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
7. Снижение смертности от онкологических заболеваний.
8. Реализация приоритетных национальных проектов и их региональных компонентов.
II. Основные показатели развития Березовского городского округа
1.Социальная ситуация
1.1. Социально-демографические данные
человек
|
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
|
прогноз |
6 мес. |
оценка |
||||||
|
Численность постоянного населения, чел. |
65500 |
66430 |
67452 |
|
66973 |
67683 |
68803 |
70343 |
|
Численность городского населения, чел. |
48242 |
48969 |
49712 |
|
49492 |
50018 |
50845 |
51983 |
|
Численность сельского населения, чел. |
17258 |
17461 |
17740 |
|
17481 |
17665 |
17958 |
18360 |
|
Среднегодовая численность постоянного населения, чел. |
65965 |
66702 |
68015 |
|
67328 |
68243 |
69573 |
71118 |
|
Рождаемость, всего чел. |
885 |
960 |
950 |
524 |
1000 |
1100 |
1150 |
1200 |
|
Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 населения |
13,50 |
14,55 |
14,08 |
7,82 |
14,93 |
16,25 |
16,71 |
17,05 |
|
Смертность, всего чел. |
1000 |
949 |
985 |
493 |
900 |
870 |
840 |
800 |
|
Коэффициент смертности, чел. на 1000 населения |
15,3 |
14,28 |
14,60 |
7,36 |
13,43 |
12,85 |
12,21 |
11,37 |
|
Естественный прирост, всего чел. |
-115,00 |
11,00 |
-35 |
31 |
100 |
230 |
310 |
400 |
|
Браки, всего ед. |
609 |
679 |
750 |
266 |
750 |
800 |
850 |
900 |
|
Разводы, всего ед. |
343 |
367 |
400 |
171 |
400 |
430 |
460 |
490 |
|
Число выбывших, чел. |
795 |
907 |
920 |
404 |
855 |
900 |
900 |
900 |
|
Число прибывших, чел. |
2521 |
2286 |
2080 |
1205 |
2545 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
Миграционный прирост, всего чел. |
1726 |
1379 |
1160 |
801 |
1690 |
1500 |
1500 |
1500 |
1.2. Распределение численности населения по населенным пунктам
тыс. человек
|
Постоянное население на 01.01.2010 |
Все население |
Городское |
Сельское |
|
г. Березовский и сельские поселения, всего |
66,97 |
49,49 |
17,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
г. Березовский |
|
49,49 |
|
|
п. Кедровка |
|
|
2,74 |
|
п. Ключевск |
|
|
2,10 |
|
п. Лосиный |
|
|
2,80 |
|
п. Монетный |
|
|
6,20 |
|
п. Сарапулка |
|
|
1,90 |
|
п. Старопышминск |
|
|
1,74 |
1.3. Трудовые ресурсы
тыс. человек
|
|
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Численность экономически активного населения |
26,2 |
25,7 |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
|
Занято в экономике - всего (включая все формы собственности) |
|
|
|
|
|
|
Консервативный вариант |
20,2 |
20,0 |
20,0 |
20,2 |
20,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
производственный сектор |
8,8 |
8,6 |
8,6 |
8,7 |
8,7 |
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
транспорт и связь |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
строительство |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
оптовая и розничная торговля |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
|
непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культура и спорт) |
3,9 |
3,6 |
3,6 |
3,8 |
3,8 |
|
прочие виды деятельности |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,7 |
|
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению) на конец периода/областной показатель |
3,72/3,38 |
3,40/3,40 |
3,20/3,00 |
2,90/2,70 |
2,30/2,30 |
|
Умеренно-оптимистический вариант |
20,2 |
20,0 |
20,2 |
20,3 |
20,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
производственный сектор |
8,8 |
8,6 |
8,7 |
8,7 |
8,8 |
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
транспорт и связь |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
строительство |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
оптовая и розничная торговля |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культура и спорт) |
3,9 |
3,6 |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
|
прочие виды деятельности |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
|
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению) на конец периода/ областной показатель |
3,72/3,38 |
3,35/3,40 |
2,90/ 2,50 |
2,35/2,20 |
1,90/ 1,90 |
1.4. Занятость населения
|
Показатель |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
||
|
прогноз |
отчет за 6 мес. |
оценка |
|||||
|
Обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, чел. |
5448 |
5450 |
1598 |
3300 |
3150 |
2950 |
2800 |
|
в том числе, признано безработными, чел. |
2281 |
2100 |
776 |
1200 |
1000 |
930 |
870 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости на конец года, чел. |
964 |
1217 |
811 |
860 |
745 |
610 |
490 |
|
из числа обратившихся: трудоустроено, чел. |
2826 |
2000 |
949 |
1700 |
1800 |
1950 |
2130 |
|
Потребность в иностранной рабочей силе, всего, чел. |
656 |
334 |
253 |
852 |
1189 |
1250 |
1350 |
1.5. Основные показатели развития муниципального сектора экономики
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Институциональная структура муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории городского округа, всего |
единиц |
1667 |
1680 |
1710 |
1730 |
1750 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
73 |
73 |
71 |
71 |
71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
единиц |
57 |
57 |
55 |
55 |
55 |
|
Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
125,20 |
150,80 |
167,70 |
184,80 |
202,20 |
1.6. Развитие малого предпринимательства
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
1. Число субъектов малого предпринимательства, всего |
единиц |
3653 |
3800 |
3825 |
3914 |
3940 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
малых предприятий |
единиц |
1643 |
1700 |
1708 |
1726 |
1730 |
|
индивидуальных предпринимателей |
единиц |
2010 |
2100 |
2117 |
2188 |
2210 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
фермерских хозяйств |
единиц |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
35,42 |
36,79 |
36,80 |
36,80 |
36,80 |
2. Промышленность
2.1. Промышленное производство
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
||
|
прогноз |
6 мес. |
оценка |
||||||
|
Оборот организаций, всего |
млн. руб. |
11889,4 |
12785,9 |
7749,7 |
9133,9 |
5169,2 |
5613,8 |
5927,7 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
991,8 |
1017,9 |
511,7 |
1265,8 |
1405,5 |
1491,1 |
1554,4 |
|
раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
10592 |
11447,1 |
7107,7 |
7522,8 |
3389,2 |
3711,0 |
3932 |
|
раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
305,6 |
320,9 |
130,3 |
345,3 |
374,5 |
411,7 |
441,3 |
|
Оборот организаций |
% к предыдущему году |
128,8 |
107,5 |
|
76,8 |
56,6 |
108,6 |
105,6 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
97 |
|
|
127,6 |
111,0 |
106,1 |
104,2 |
|
раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
133 |
|
|
71,0 |
45,1 |
109,5 |
106,0 |
|
раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
127 |
|
|
113,0 |
108,5 |
109,9 |
107,2 |
2.2. Динамика роста средней заработной платы (статистические данные)
руб
|
Отрасли |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год 6 месяцев |
|
Промышленность |
13546 |
17846 |
22361 |
21334 |
21938 |
|
Строительство |
11699 |
23137 |
27871 |
16505 |
18288 |
|
Сельское хозяйство |
8344 |
10823 |
16554 |
18609 |
19236 |
|
Транспорт |
7517 |
8186 |
10171 |
11880 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8161 |
9281 |
12312 |
13087 |
13319 |
|
Государственное управление и социальное обеспечение |
12265 |
16179 |
18951 |
16069 |
17183 |
|
Торговля |
8368 |
10603 |
13757 |
13754 |
23551 |
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
11287 |
15874 |
20187 |
16148 |
15079 |
|
Образование |
6918 |
9650 |
12974 |
11602 |
11096 |
|
Лесное хозяйство |
10818 |
18022 |
16863 |
14225 |
16817 |
|
Наука |
- |
18501 |
21346 |
14334 |
15538 |
|
Средняя заработная плата * |
11215 |
16128 |
19841 |
17188 |
17792 |
* - по официально отчитывающимся в органы статистики организациям
2.3. Прогнозируемая среднемесячная заработная плата
руб.
|
|
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Средняя заработная плата по Березовскому городскому округу |
17188,0 |
18805,9 |
20472,2 |
22366,9 |
24484,5 |
|
Размер заработной платы в % к прошлому году |
86,6 |
109,4 |
108,9 |
109,3 |
109,5 |
|
* Средняя заработная плата по Свердловской |
|
||||
|
Консервативный вариант |
17336,3 |
20400,0 |
22100,0 |
23700,0 |
25720,0 |
|
Умеренно-оптимистический вариант |
17336,3 |
20400,0 |
22400,0 |
24590,0 |
26800,0 |
2.4. Финансовые результаты деятельности предприятий
Балансовая прибыль (убыток)
млн .руб.
|
Отрасль |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
Примечание |
||
|
прогноз |
отчет за 6 мес. |
оценка |
||||||
|
Промышленность |
-1345,60 |
-738,59 |
-232,06 |
-258,70 |
163,48 |
195,45 |
213,92 |
2011-2013 гг. без УЗПС |
|
Строительство |
9,17 |
2,00 |
5,70 |
9,50 |
10,50 |
12,50 |
15,00 |
|
|
Транспорт |
-10,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6,13 |
-3,40 |
0,19 |
0,65 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
|
|
Сельское хозяйство |
90,15 |
43,90 |
285,70 |
340,00 |
345,00 |
350,00 |
355,00 |
|
|
Торговля |
35,65 |
50,00 |
44,81 |
48,00 |
48,50 |
49,00 |
49,50 |
|
|
Прочие |
-46,46 |
1,15 |
2,29 |
2,50 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
|
|
Всего по округу |
-1261,07 |
-644,94 |
106,62 |
141,95 |
569,33 |
608,85 |
635,37 |
|
3. Строительство
3.1. Инвестиции
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
|
6 мес. |
оценка |
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории муниципального образования (за счет всех источников финансирования по всем заказчикам, независимо от форм собственности) |
тыс. кв.м общей площади |
44,416 |
27,706 |
53,0 |
62,6 |
65,8 |
68,8 |
|
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв.м общей площади |
31,315 |
12,949 |
18,255 |
29,3 |
32,5 |
36,1 |
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего |
млн. руб. |
866,7 |
110,39 |
693,8 |
454,8 |
444,9 |
465,4 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
33,8 |
23,34 |
27,00 |
17,7 |
17,3 |
18,1 |
3.2. Жилищное строительство
тыс. кв.м
|
Объекты жилья |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
||
|
прогноз |
отчет за 6 мес. |
оценка |
|||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Контрольные параметры ввода жилья |
45,150 |
52,440 |
27,706 |
53,000 |
62,600 |
65,800 |
68,800 |
|
Фактический ввод жилья, всего |
44,416 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальные застройщики |
31,315 |
23,890 |
12,949 |
18,255 |
54,167 |
35,800 |
38,200 |
|
хозяйствующие субъекты (многоквартирные дома, комплексная застройка): |
13,101 |
28,550 |
14,757 |
34,745 |
28,433 |
30,000 |
40,000 |
|
ООО "АРиС", I очередь, г. Березовский, п. Лесозаводской, комплексная застройка (400 м от жилого дома по ул. Жильцова, 1) |
|
|
|
|
|
|
2,000 |
|
ООО "АВС-Промпоставка", г. Березовский, застройка ул. Машинистов-Ноябрьская |
|
|
|
|
|
|
10,000 |
|
ООО "Русский дом", г. Березовский, ул. Новая, 11а |
|
|
|
|
|
2,000 |
|
|
ООО "КАЙРАСТРОЙ", г. Березовский, п. Лесозаводской, комплексная застройка |
|
|
|
|
|
|
3,000 |
|
ООО "Прилив", г. Березовский, ул. Уральская, 65 |
0,170 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Арсенал -НПЦ", г. Березовский, ул. Театральная, 22, 126 квартир |
|
|
|
секции В,Г 5,636 |
|
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 8, 214 квартир |
|
|
|
|
11,450 |
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 10, 90 квартир |
|
|
|
4,942 |
|
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 12, 40 квартир |
2,357 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 14, 45 квартир |
2,911 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 16, 45 квартир |
|
|
3,951 |
3,173 |
|
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 20, 90 квартир |
|
|
|
|
4,943 |
|
|
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, 6 микрорайон, комплексная застройка |
|
|
|
|
6,000 |
12,000 |
12,000 |
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Спортивная, 22, 45 квартир |
|
|
|
|
3,173 |
|
|
|
ООО "РостУралСтрой", п. Лосиный, ул. Комсомольская, 5, 24 квартиры |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
|
ООО "ИЗО Мастер", п. Монетный, ул. Лермонтова, 17, 68 квартир |
3,530 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Березовскстрой", г. Березовский, ул. Загвозкина, 10а, 70 квартир |
|
4,900 |
3,503 |
3,548 |
|
|
|
|
ООО "Наш Дом", г. Березовский, ул. Энергостроителей, 7, 61 квартира |
4,133 |
4,400 |
|
|
|
|
|
|
ЖСК "УралоСибирский ЖСК", г. Березовский, ул. Энергостроителей, 4А |
|
4,000 |
3,002 |
4,193 |
|
|
|
|
ЖСК "УралоСибирский ЖСК", г. Березовский, п. Новоберезовский, комплексная застройка |
|
|
|
|
|
4,000 |
5,000 |
|
ООО "Арсенал и К", г. Березовский, ул. Строителей, 4а, 286 квартир |
|
11,453 |
4,301 |
11,452 |
|
|
|
|
ООО ПКФ "Ручьи", комплексная застройка, строительство 11 одноквартирных индивидуальных жилых домов, п. Старопышминск, р-н Северный |
|
2,200 |
|
|
|
|
|
|
ООО "Четыре сезона", индивидуальная жилая застройка, п. Старопышминск, р-н Северный, 16 домов |
|
1,600 |
|
|
|
2,000 |
|
|
ООО "ГарантСтрой", г. Березовский, ул. Н. Жолобова, 1, 22 квартиры |
|
|
|
|
0,850 |
|
|
|
ЗАО "Атом-Стройкомплекс", малоэтажная жилая застройка, г. Березовский, р-н Александровского пруда, 150 домов |
|
|
|
|
|
10,000 |
80,000 |
|
ООО "Березовскстройинвест", г. Березовский, ул. Театральная, 38, 156 квартир |
|
|
|
|
8,017 |
|
|
3.3. Охрана окружающей среды
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год факт |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
119,98 |
125,00 |
210,00 |
220,00 |
250,00 |
|
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
92,10 |
73,04 |
170,45 |
190,00 |
220,00 |
|
собственных средств предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
27,88 |
51,96 |
39,55 |
30,00 |
30,00 |
3.4. Строительство и реконструкция природоохранных объектов
тыс. руб.
|
Предприятие-заказчик |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
Подрядчик |
|
МУП БВКХ "Водоканал" |
|
|
|
|
|
МУП БВКХ "Водоканал", специализированные предприятия, управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа |
|
Реконструкция городских сооружений хозяйственной канализации |
1315 |
4750,00 |
5600,00 |
6000,00 |
8000 |
|
|
Установка узла учета на очистных сооружениях |
0 |
0,00 |
0,00 |
500 |
0 |
|
|
Установка узлов учета на скважинах водозаборов (работы выполнены в 2010 году) |
0 |
917,61 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
Автоматизация насосной станции перекачки п. Старопышминска (работы выполнены в 2009 году) |
38 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Перевод котельной банно-прачечного комбината в г. Березовском по ул. 8 Марта с твердого топлива на газообразное |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1500 |
специализированные предприятия, управление ЖКХ Березовского городского округа |
|
Областная государственная программа по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области "Родники" (обустройство, очистка родников и ремонт колодцев) |
0,00 |
46,00 |
200,00 |
210,00 |
220,00 |
администрация Березовского городского округа и территориальные отделы по поселкам Лосиному, Монетному, Ключевску |
|
обл. бюджет |
обл. бюджет |
обл. бюджет |
обл. бюджет |
обл. бюджет |
||
|
279,72 |
280,00 |
280,00 |
290,00 |
300,00 |
||
|
мест. бюджет |
мест. бюджет |
мест. бюджет |
мест. бюджет |
мест. бюджет |
||
|
Обустройство свалки бытовых отходов в п. Монетном |
0,00 |
0 |
1000,00 |
1200 |
2000 |
управление ЖКХ Березовского городского округа, специализированные предприятия |
|
ЗАО "УЗПС" |
|
|
|
|
|
ЗАО "УЗПС" |
|
Реконструкция блока очистных сооружений |
0 |
1550,00 |
5000 |
5000 |
0 |
|
|
Выполнение мероприятий по благоустройству санитарно-защитной зоны предприятия согласно проекту санитарно-защитной зоны |
0 |
180,00 |
|
180,00 |
0,00 |
ЗАО "УЗПС" |
|
Восстановление наблюдательных скважин, ограждения дамбы шламонакопителя (работы проводиться не будут, так как по решению арбитражного суда ЗАО "УЗПС" не является правопреемником ОАО "УЗПС") |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Реконструкция станции подготовки технической воды (работы выполнены) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ООО "ТВиК"" |
|
|
|
|
|
ООО "ТВиК" |
|
Проектирование и обустройство зон санитарной охраны по водозаборам |
0 |
0,00 |
300,00 |
500 |
500 |
|
|
ООО "СЕАЛ и К" |
|
|
|
|
|
ООО "СЕАЛ и К" |
|
Оборудование крытого склада под временное размещение отходов (пыль с установки Реметалл, шлаки с барабанной печи) (работы выполнены) |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ремонт системы газоочистки |
|
1200,00 |
1300,00 |
1400,00 |
1500,00 |
|
|
Рекультивация провалов участка 712 шахты |
|
300,00 |
320,00 |
350,00 |
400,00 |
|
|
Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации (работы выполнены) |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ГУП СО "Монетный щебеночный завод" |
|
|
|
|
|
ГУП СО "Монетный щебеночный завод" |
|
Замена фильтров в отстойнике карьерных вод |
0,00 |
35,20 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
Замена фильтров в отстойнике ливневых вод |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
300,00 |
|
|
Строительство и обслуживание канализационной сети и очистных сооружений бытовых стоков |
0 |
40 |
40,00 |
40 |
40 |
ГУП СО "Монетный щебеночный завод" |
|
Строительство гидрообеспылевания площадки для загрузки автомобилей (работы по ремонту системы) |
0 |
10 |
10 |
10 |
10,00 |
|
|
Разработка проекта биотермических ям (скотомогильника), строительство биотермических ям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
700 |
управление ЖКХ Березовского городского округа |
|
Разработка проекта и строительство ливневой канализации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
управление ЖКХ Березовского городского округа, специализированные предприятия |
|
Итого |
1632,35 |
9309,01 |
14090,00 |
16020,00 |
15510,00 |
|
Используемые сокращения:
МУП БВКХ - муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство
ЗАО - закрытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОАО - открытое акционерное общество
ГУП СО - государственное унитарное предприятие Свердловской области
3.5. Газификация жилых домов города и сельских населенных пунктов
домов (квартир)/км газопровода
|
N п/п |
г. Березовский и сельские поселения |
2009 год факт |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
||
|
прогноз |
факт на 01.07.10 |
оценка |
||||||
|
Всего по Березовскому городскому округу |
470/21,0 |
618/16,0 |
389/16,7 |
430/20,2 |
419/12,9 |
412/18,2 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
г. Березовский |
280/5,0 |
300/2,0 |
250/7,5 |
280/9,0 |
280/4,0 |
312/7,0 |
|
|
2. |
п. Кедровка |
2/- |
3/- |
5/- |
5/- |
4/- |
3/- |
|
|
3. |
п. Ключевск |
4/- |
15/- |
30/2,2 |
35/2,2 |
0/2,9 |
20/4,0 |
|
|
4. |
п. Лосиный |
0/- |
50/- |
4/- |
4/- |
4/- |
10/2,0 |
|
|
5. |
п. Монетный |
50/4,0 |
50/1,0 |
50/3,0 |
60/3,0 |
40/4,0 |
15/3,2 |
|
|
6. |
п. Октябрьский (п. Кедровка) |
4/3,0 |
20/- |
5/- |
6/- |
5/- |
5/- |
|
|
7. |
п. Сарапулка |
0/- |
100/12,0 |
0/- |
0/- |
36/2,0 |
15/- |
|
|
8. |
п. Становая |
100/7,0 |
50/- |
15/- |
30/- |
30/1,0 |
10/- |
|
|
9. |
п. Старопышминск |
30/2,0 |
30/1,0 |
30/4,0 |
10/6,0 |
20/- |
22/2,0 |
|
3.6. Затраты на благоустройство (фактические)
тыс. руб.
|
Наименование населенного пункта |
Численность, тыс. чел. |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
||
|
прогноз |
отчет за 6 мес. |
оценка |
||||||
|
Всего по Березовскому городскому округу |
66,973 |
27839,8 |
35473,9 |
21605,3 |
35473,9 |
32470,0 |
32599,0 |
34717,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дорожное хозяйство, в том числе кредиторская задолженность |
|
17122,8 |
19863,3 |
13954,5 |
19863,3 |
21296,0 |
21381,0 |
22770,0 |
|
благоустройство |
|
10717,0 |
15610,6 |
7650,8 |
15610,6 |
11174,0 |
11218,0 |
11947,0 |
4. Транспорт и связь
4.1. Развитие телефонной связи
|
N п/п |
Количество установленных телефонных аппаратов |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|||||
|
всего |
в жилом секторе |
всего |
в жилом секторе |
всего |
в жилом секторе |
всего |
в жилом секторе |
всего |
в жилом секторе |
||
|
Всего по Березовскому городскому округу |
13377 |
11543 |
13388 |
11186 |
13745 |
11535 |
14078 |
11880 |
14078 |
11880 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
г. Березовский |
11918 |
10268 |
11735 |
9724 |
12000 |
10000 |
12238 |
10250 |
12238 |
10 250 |
|
2. |
п. Кедровка |
92 |
69 |
93 |
69 |
95 |
75 |
95 |
75 |
95 |
75 |
|
3. |
п. Ключевск |
170 |
141 |
187 |
157 |
220 |
180 |
220 |
180 |
220 |
180 |
|
4. |
п. Лосиный |
0 |
0 |
191 |
177 |
220 |
190 |
300 |
270 |
300 |
270 |
|
5. |
п. Монетный |
993 |
906 |
991 |
908 |
1000 |
920 |
1000 |
920 |
1000 |
920 |
|
6. |
п. Сарапулка |
51 |
33 |
48 |
31 |
50 |
40 |
50 |
40 |
50 |
40 |
|
7. |
п. Старопышминск |
153 |
126 |
143 |
120 |
160 |
130 |
175 |
145 |
175 |
145 |
4.2. Развитие пассажирского транспорта
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год факт |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Количество машин, обслуживающих население |
ед. |
133 |
104 |
105 |
105 |
105 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
"ГАЗЕЛЬ" |
ед. |
73 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
Количество маршрутов |
ед. |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
5. Сельское хозяйство
5.1. Наличие земель и распределение их по землепользователям по состоянию на 01.01.2010
в гектарах
|
Категория земель, землепользователь, землевладелец, собственник |
Площадь |
В собственности |
В государственной и муниципальной собственности |
||||
|
граждан |
юридических лиц |
всего |
собственность РФ |
собственность субъекта Федерации |
муниципальная собственность |
||
|
Земли сельскохозяйственного назначения |
10907 |
1878 |
2092 |
6937 |
184 |
164 |
|
|
Земли поселений |
8509 |
974 |
692 |
6843 |
122 |
4 |
120 |
|
Земли промышленности, транспорта, связи, информатики, энергетики, обороны и иного назначения |
4277 |
5 |
3 |
4269 |
1606 |
4 |
|
|
Земли особо охраняемых территорий (рекреационного назначения) |
168 |
25 |
15 |
128 |
16 |
|
|
|
Земли лесного фонда (областное государственное учреждение "Березовский лесхоз") |
77164 |
|
|
77164 |
77164 |
|
|
|
Земли водного фонда (Белоярское водохранилище) |
789 |
|
|
789 |
|
|
|
|
Земли запаса |
10733 |
|
|
10733 |
|
|
|
|
Итого земель в административных границах |
112547 |
2 882 |
2 802 |
106 863 |
79092 |
172 |
120 |
5.2. Структура земель по состоянию на 01.01.2010
в гектарах
|
N п/п |
Виды угодий |
Площадь |
% к общей площади |
|
|
Общая площадь земель |
112547 |
100,0 |
|
1. |
Сельскохозяйственные угодья |
11863,0 |
10,5 |
|
1.1. |
Пашня, всего |
4951 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
1.1.1. |
пашня земель с/х назначения |
2955 |
|
|
1.1.2. |
пашня в землях населенных пунктов |
1398 |
|
|
1.1.3. |
пашня в землях промышленности |
22 |
|
|
1.1.4. |
пашня в лесном фонде |
499 |
|
|
1.1.5. |
пашня в землях запаса |
77 |
|
|
1.2. |
Многолетние насаждения |
781 |
|
|
1.3. |
Сенокосы |
4849 |
|
|
1.4. |
Пастбища |
1282 |
|
|
2. |
Земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия |
335 |
0,3 |
|
3. |
Лесные земли |
77882 |
69,2 |
|
4. |
Древесно-кустарниковая растительность |
2790 |
2,5 |
|
5. |
Болота |
1902 |
1,7 |
|
6. |
Земли, занятые водой |
1436 |
1,3 |
|
7. |
Дороги |
3756 |
3,3 |
|
8. |
Земли застройки |
1886 |
1,7 |
|
9. |
Нарушенные земли |
8780 |
7,8 |
|
10. |
Прочие земли |
1917 |
1,7 |
5.3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (крупные и средние сельскохозяйственные организации) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Консервативный вариант |
млн. руб. |
553,8 |
1700,2 |
1855,5 |
1872,1 |
1884,4 |
|
Умеренно-оптимистический вариант |
млн. руб. |
553,8 |
1773,6 |
1997,0 |
2100,0 |
2174,5 |
|
Производство основных видов сельхозпродукции по категориям хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
Зерно (амбарный вес) - всего |
тонн |
1074,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. сельхозпредприятия |
тонн |
1074,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
тонн |
|
|
|
|
|
|
население |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Овощи (включая закрытый грунт) - всего |
тонн |
3118,1 |
3037,6 |
3125,8 |
3030,0 |
3080,0 |
|
в т.ч. сельхозпредприятия |
тонн |
143,1 |
155,1 |
195,8 |
50,0 |
50,0 |
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
тонн |
55,0 |
82,5 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
население |
тонн |
2920,0 |
2800,0 |
2850,0 |
2900,0 |
2950,0 |
|
Картофель - всего |
тонн |
12048,4 |
11550,0 |
11858,0 |
11960,0 |
12165,0 |
|
в т.ч. сельхозпредприятия |
тонн |
|
|
|
|
|
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
тонн |
264,0 |
350,0 |
358,0 |
360,0 |
365,0 |
|
население |
тонн |
11784,4 |
11200 |
11500 |
11600 |
11800 |
|
Скот и птица (живой вес) - всего |
тонн |
9234,5 |
24353,0 |
26339,0 |
26346,0 |
26346,0 |
|
в т.ч. сельхозпредприятия |
тонн |
9217,0 |
24335,0 |
26321,0 |
26327,0 |
26327,0 |
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
тонн |
17,5 |
18,0 |
18,0 |
19,0 |
19,0 |
|
население |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Молоко - всего |
тонн |
5338 |
5897 |
6740 |
6740 |
6760 |
|
в т.ч. сельхозпредприятия |
тонн |
4580 |
5192 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
тонн |
58 |
55 |
60 |
60 |
60 |
|
население |
тонн |
700 |
650 |
680 |
680 |
700 |
6. Торговля
Потребительский рынок
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
|
6 мес. |
оценка |
||||||
|
1. Оборот розничной торговли: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консервативный вариант (показатели Березовского городского округа/ областные) |
млн.руб. |
4399,0/553200 |
2393,3 |
4750,0/643400-652800 |
5100,0/722700-723800 |
5450,0/803500-811400 |
5780,0/880700 909600 |
|
% |
104,8/104,9 |
|
108,0/116,3-118,0 |
107,4/112,3-112,5 |
106,9/111,2-112,1 |
106,0/109,6-112,1 |
|
|
Умеренно-оптимистический вариант (показатели Березовского городского округа/ областные) |
млн. руб. |
4399,0/553200 |
2393,3 |
4750,0/643400-652800 |
5200,0/756500-761400 |
5800,0/870100-879000 |
6400,0/985000 997000 |
|
% |
104,8/104,9 |
|
108,0/116,3-118,0 |
109,5/115,9-116,6 |
111,5/115,0-115,5 |
110,3/113,2-113,4 |
|
|
Из общего объема розничной торговли: |
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот торгующих организаций |
млн. руб. |
3639,9 |
1993,3 |
3930,0 |
4220,0 |
4510,0 |
4790,0 |
|
объем продажи товаров на рынках (вещевых,смешанных, продовольственных) |
млн. руб. |
759,1 |
400,0 |
820,0 |
880,0 |
940,0 |
990,0 |
|
2. Количество предприятий розничной торговли (магазинов) |
единиц |
214 |
216 |
216 |
216 |
217 |
218 |
|
3. Торговая площадь магазинов |
кв.м |
26071,0 |
26393,0 |
26393,0 |
26393,0 |
26533,0 |
26683,0 |
|
4. Торговая площадь на 1000 чел.населения |
кв.м |
389 |
390 |
390 |
390 |
386 |
379 |
|
5. Оборот общественного питания |
млн. руб. |
151,4 |
78,6 |
165,0 |
177,0 |
188,0 |
199,0 |
|
6. Количество предприятий общественного питания |
единиц |
65 |
66 |
66 |
66 |
66 |
67 |
|
7. Общий объем платных услуг |
млн. руб. |
711,6 |
430,0 |
870,0 |
1070,0 |
1180,0 |
1300,0 |
|
7.1. Из общего объема платных услуг - объем бытовых услуг |
млн. руб. |
28,2 |
17,0 |
34,0 |
42,0 |
46,0 |
51,0 |
7. Муниципальный сектор экономики
Эффективность использования муниципальной собственности
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Эффективность использования муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, всего |
тыс. руб. |
87366,9 |
132489,0 |
72060,0 |
75750,0 |
77000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы, всего, полученные от: |
тыс, руб. |
24435,3 |
42159,0 |
15560,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
24435,3 |
42159,0 |
15560,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
в том числе: от продажи земельных участков |
тыс. руб. |
15515,5 |
20659,0 |
10560,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
|
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
62931,6 |
90330,0 |
56500,0 |
60750,0 |
62000,0 |
|
в том числе: арендная плата за землю |
тыс. руб. |
17873,6 |
40000,0 |
12500,0 |
13750,0 |
15000,0 |
|
Предоставлено льгот по арендной плате |
тыс. руб. |
4076,4 |
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
8.1. Жилищный фонд
тыс. кв.м
|
Жилой фонд |
Всего |
Общая полезная площадь, в том числе |
|||||||||||||
|
городская местность |
сельская местность |
||||||||||||||
|
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
|
|
Наличие общей площади жилищного фонда |
1463,9 |
1513,7 |
1584,1 |
1649,6 |
1716,6 |
1036,3 |
1066,1 |
1122,6 |
1165,5 |
1210,2 |
427,6 |
447,6 |
461,5 |
484,1 |
506,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищный фонд в муниципальной собственности |
227,8 |
226,1 |
196,6 |
186,8 |
176,9 |
155,4 |
154,3 |
130,9 |
124,1 |
117,2 |
72,4 |
71,8 |
65,7 |
62,7 |
59,7 |
|
жилищный фонд в государственной собственности |
130,8 |
143,8 |
153,4 |
162,0 |
172,0 |
64,2 |
74,0 |
81,4 |
84,0 |
90,0 |
66,6 |
69,8 |
72,0 |
78,0 |
82,0 |
|
жилищный фонд в личной собственности граждан |
1105,3 |
1143,8 |
1234,1 |
1300,8 |
1367,7 |
816,7 |
837,8 |
910,3 |
957,4 |
1003,0 |
288,6 |
306,0 |
323,8 |
343,4 |
364,7 |
8.2. Оборудование жилого фонда элементами благоустройства
|
|
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|||||
|
тыс. кв.м |
% |
тыс. кв.м |
% |
тыс. кв.м |
% |
тыс. кв.м |
% |
тыс. кв.м |
% |
|
|
Общая площадь жилого фонда |
1513,7 |
100 |
1584,10 |
100 |
1649,60 |
100 |
1716,60 |
100 |
1768,10 |
100 |
|
в том числе сельская местность |
447,6 |
100 |
461,5 |
100 |
484,1 |
100 |
506,4 |
100 |
513 |
100 |
|
|
Оборудование элементами благоустройства, в том числе: |
|||||||||
|
водопроводом |
1198,4 |
79% |
1254,4 |
79% |
1306,0 |
79% |
1359,0 |
79% |
1399,8 |
79% |
|
в том числе сельская местность |
242,6 |
54% |
250,1 |
54% |
262,4 |
54% |
274,5 |
54% |
278,0 |
54% |
|
центральным отоплением |
1182,9 |
78% |
1238,1 |
78% |
1289,1 |
78% |
1341,5 |
78% |
1381,7 |
78% |
|
в том числе сельская местность |
236,6 |
53% |
243,9 |
53% |
255,9 |
53% |
267,7 |
53% |
271,2 |
53% |
|
водоотведением |
1104,8 |
73% |
1156,4 |
73% |
1204,0 |
73% |
1252,9 |
73% |
1290,5 |
73% |
|
в том числе сельская местность |
241,9 |
54% |
249,4 |
54% |
261,6 |
54% |
273,7 |
54% |
277,2 |
54% |
|
горячим водоснабжением |
1057,2 |
70% |
1106,6 |
70% |
1152,1 |
70% |
1198,9 |
70% |
1234,9 |
70% |
|
в том числе сельская местность |
220,7 |
49% |
227,6 |
49% |
238,7 |
49% |
249,7 |
49% |
252,9 |
49% |
|
ваннами |
952,6 |
63% |
997,1 |
63% |
1038,1 |
63% |
1080,3 |
63% |
1112,7 |
63% |
|
в том числе сельская местность |
176,6 |
39% |
182,1 |
39% |
191,0 |
39% |
199,8 |
39% |
202,4 |
39% |
|
газом |
1210 |
80% |
1266,5 |
80% |
1318,6 |
80% |
1372,2 |
80% |
1413,4 |
80% |
|
в том числе сельская местность |
262,2 |
59% |
270,3 |
59% |
283,6 |
59% |
296,6 |
59% |
300,5 |
59% |
|
напольными электроплитами |
36,7 |
2% |
38,4 |
2% |
40,0 |
2% |
41,6 |
2% |
42,9 |
2% |
|
в том числе сельская местность |
3,8 |
1% |
3,9 |
1% |
4,1 |
1% |
4,3 |
1% |
4,4 |
1% |
|
лифтами |
88,89 |
6% |
93,0 |
6% |
96,9 |
6% |
100,8 |
6% |
103,8 |
6% |
|
в том числе сельская местность |
0 |
0% |
0,0 |
0% |
0,0 |
0% |
0,0 |
0% |
0,0 |
0% |
|
одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами |
811,7 |
53,6% |
950,46 |
60,0% |
1039,25 |
63,0% |
1115,79 |
65,0% |
1184,63 |
67,0% |
|
в том числе сельская местность |
205,8 |
46,0% |
221,52 |
48,0% |
237,21 |
49,0% |
253,2 |
50,0% |
266,76 |
52,0% |
9. Социальное развитие
9.1. Развитие социальной сферы
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Развитие отраслей социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
2700 |
2802 |
2950 |
3241 |
3563 |
|
Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на устройство в детские дошкольные учреждения от общей численности детей дошкольного возраста |
% |
43,0 |
33,6 |
28,0 |
24,0 |
20,0 |
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
человек |
5980 |
6276 |
6807 |
7125 |
7358 |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспеченность муниципального образования спортивными сооружениями, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
плоскостные сооружения |
% |
80,2 |
80,7 |
81,5 |
82,0 |
81,0 |
|
спортивные залы |
% |
47,9 |
47,9 |
47,9 |
47,9 |
50,0 |
|
плавательные бассейны |
% |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
16,5 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений (на платной основе) |
% |
72,3 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет |
% |
80,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
штук |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
23,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,45 |
0,45 |
0,60 |
0,90 |
0,90 |
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
58,1 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
|
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения |
шт. |
63,7 |
53,8 |
46,3 |
46,3 |
46,3 |
|
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
288,6 |
305,6 |
305,6 |
305,6 |
305,6 |
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
стационарная |
койко-дни |
1,71 |
1,61 |
1,61 |
1,61 |
1,61 |
|
амбулаторная |
посещений |
5,86 |
7,49 |
7,49 |
7,49 |
7,49 |
|
дневные стационары |
койко-дни |
0,46 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
|
Доля муниципальных лечебно-профилактических учреждений: |
% от общего количества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
перешедших на отраслевую систему оплаты труда |
|
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
|
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
чел. на 100 тыс. населен ия |
31,6 |
29,9 |
29,5 |
29,1 |
27,0 |
|
Число зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 |
2892 |
2377 |
2117 |
1876 |
1653 |
|
Объем средств, направляемых на осуществление правоохранительной деятельности |
тыс. руб. |
953,2 |
891,0 |
888,0 |
892,0 |
950,0 |
|
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде |
тыс. чел. |
17,458 |
17,643 |
17,950 |
18,200 |
18,500 |
|
Численность пенсионеров, состоящих на учете Пенсионном фонде |
человек на 1000 человек населения |
262,80 |
263,43 |
265,20 |
264,52 |
262,99 |
|
Сумма пенсионных выплат |
млн. рублей |
1176,4 |
1255,5 |
1381,0 |
1519,2 |
1671,7 |
9.2. Баланс денежных доходов и расходов населения
|
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
млн. руб |
348,00 |
350,00 |
370,00 |
400,00 |
420,00 |
|
2 |
Оплата труда |
млн. руб |
4716,04 |
4814,59 |
5074,64 |
5403,40 |
5718,24 |
|
3 |
Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда |
млн. руб |
30,26 |
31,50 |
33,00 |
35,00 |
37,00 |
|
4 |
Социальные трансферты |
млн. руб |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии |
млн. руб |
1236,76 |
1306,70 |
1430,84 |
1566,89 |
1721,02 |
|
|
пособия и социальная помощь |
млн. руб |
252,14 |
269,46 |
299,28 |
335,58 |
377,10 |
|
|
стипендии |
млн. руб |
10,08 |
9,91 |
10,19 |
10,55 |
11,55 |
|
|
страховые возмещения |
млн. руб |
43,52 |
43,12 |
44,12 |
45,12 |
46,12 |
|
|
возмещения расходов инвалидам |
млн. руб |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0,24 |
0,26 |
|
|
возмещение ущерба реабилитированным лицам |
млн. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Доходы от собственности |
млн. руб |
949,81 |
748,17 |
799,35 |
938,35 |
1023,50 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
млн. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
проценты по депозитам |
млн. руб |
31,00 |
32,00 |
33,00 |
34,00 |
35,00 |
|
|
выплата доходов по государственным и иным ценным бумагам |
млн. руб |
0,01 |
0,15 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
|
|
предварительная компенсация по вкладам (взносам) граждан (Сбербанк, Росгосстрах) |
млн. руб |
14,10 |
28,50 |
40,05 |
63,70 |
83,20 |
|
|
доходы населения от продажи недвижимости |
млн. руб |
904,70 |
687,52 |
726,10 |
840,40 |
905,00 |
|
6 |
Доходы от продажи иностранной валюты |
млн. руб |
8,80 |
9,10 |
9,40 |
10,60 |
11,10 |
|
7 |
Деньги, полученные по переводам (за вычетом отосланных сумм) |
млн. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Другие доходы |
млн. руб |
176,05 |
443,88 |
538,09 |
576,40 |
597,10 |
|
|
Всего денежных доходов |
млн. руб |
7772,15 |
8026,63 |
8609,10 |
9322,13 |
9963,00 |
|
|
Превышение расходов над доходами |
млн. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Баланс |
млн. руб |
7772,15 |
8026,63 |
8609,10 |
9322,13 |
9963,00 |
|
|
Расходы и сбережения |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Покупка товаров и оплата услуг, |
млн. руб |
5189,00 |
5619,80 |
6068,14 |
6534,01 |
7002,21 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот общественного питания |
млн. руб |
151,40 |
165,00 |
177,00 |
188,00 |
199,00 |
|
|
покупка товаров, в том числе |
млн. руб |
4434,20 |
4790,50 |
5139,80 |
5491,00 |
5822,00 |
|
|
покупка продовольственных товаров |
млн. руб |
2860,00 |
3090,00 |
3320,00 |
3540,00 |
3760,00 |
|
|
покупка непродовольственных товаров |
млн. руб |
1574,20 |
1700,50 |
1819,80 |
1951,00 |
2062,00 |
|
|
оплата услуг и другие расходы, |
млн. руб |
603,40 |
664,30 |
751,34 |
855,01 |
981,11 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата коммунальных услуг и услуг гостиниц |
млн. руб |
340,63 |
392,65 |
460,30 |
548,85 |
658,22 |
|
|
оплата бытовых услуг |
млн. руб |
30,20 |
35,00 |
43,00 |
46,00 |
51,00 |
|
|
оплата услуг системы образования |
млн. руб |
35,85 |
34,20 |
35,60 |
37,33 |
37,90 |
|
|
расходы на путевки в санатории, дома отдыха, туризм, медицинские услуги |
млн. руб. |
41,80 |
46,90 |
50,30 |
54,90 |
60,00 |
|
|
расходы на кино, театры и другие зрелища |
млн. руб. |
1,07 |
1,07 |
1,28 |
1,39 |
2,40 |
|
|
оплата транспортных услуг |
млн. руб. |
43,10 |
46,00 |
48,00 |
49,50 |
50,00 |
|
|
оплата услуг связи |
млн. руб. |
74,26 |
77,88 |
80,21 |
83,34 |
85,84 |
|
|
прочие услуги |
млн. руб. |
36,50 |
30,60 |
32,65 |
33,70 |
35,75 |
|
2. |
Обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1112,65 |
1148,40 |
1195,25 |
1263,30 |
1292,05 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы |
млн. руб. |
685,30 |
741,60 |
741,60 |
741,60 |
741,60 |
|
|
платежи по страхованию |
млн. руб. |
53,60 |
49,80 |
51,40 |
53,00 |
54,60 |
|
|
взносы в общественные и кооперативные организации |
млн. руб. |
0,95 |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
|
|
проценты, уплаченные за предоставленные кредиты |
млн. руб. |
371,80 |
354,90 |
400,00 |
466,40 |
493,50 |
|
|
приобретение лотерейных билетов, расходы на игровые автоматы |
млн. руб. |
1,00 |
1,10 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
|
3. |
Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах |
млн. руб. |
303,90 |
100,00 |
152,50 |
215,40 |
291,30 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка |
млн. руб. |
245,90 |
61,50 |
113,80 |
176,60 |
251,90 |
|
|
прирост (уменьшение) вкладов в кредитных организациях (кроме Сбербанка) |
млн. руб. |
1,00 |
1,00 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
|
|
приобретение государственных и других ценных бумаг |
млн. руб. |
57,00 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
|
4. |
Изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей |
млн. руб. |
7,00 |
7,30 |
7,70 |
8,00 |
8,30 |
|
5. |
Расходы на приобретение иностранной валюты |
млн. руб. |
3,40 |
3,50 |
3,60 |
3,70 |
3,80 |
|
6. |
Изменение задолженности по кредитам |
млн. руб. |
233,00 |
235,00 |
237,00 |
238,00 |
239,00 |
|
7. |
Деньги, отосланные по переводам (за вычетом полученных сумм) |
млн. руб. |
33,50 |
15,11 |
16,82 |
18,33 |
21,34 |
|
8. |
Расходы на покупку жилых помещений |
млн. руб. |
889,70 |
897,52 |
928,10 |
1041,40 |
1105,00 |
|
|
Всего денежных расходов и сбережений |
млн. руб. |
7772,15 |
8026,63 |
8609,11 |
9322,14 |
9963,00 |
|
|
Превышение доходов над расходами |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Баланс |
млн. руб. |
7772,15 |
8026,63 |
8609,11 |
9322,14 |
9963,00 |
|
|
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц |
руб./ чел. |
9710,04 |
9934,73 |
10512,80 |
11165,89 |
11674,26 |
|
|
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах ко всему населению городского округа |
% |
7,10 |
7,00 |
6,90 |
6,70 |
6,50 |
|
|
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по Свердловской области |
% |
11,00 |
10,80 |
10,60 |
10,30 |
10,00 |
|
|
Ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели |
млн. руб. |
106,70 |
111,00 |
115,50 |
120,30 |
125,40 |
|
|
в том числе ипотечное жилищное кредитование |
млн. руб. |
83,40 |
87,60 |
92,00 |
96,60 |
101,40 |
|
|
Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий-банкротов и прекративших деятельность |
млн. руб. |
27,70 |
|
|
|
|
10. Бюджет Березовского городского округа (местный бюджет)
|
|
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Доходы, всего |
млн. руб. |
997 |
1029 |
963 |
963 |
963 |
|
налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
328 |
184 |
184 |
184 |
184 |
|
единый доход на вмененный налог |
млн. руб. |
30 |
330 |
30 |
30 |
30 |
|
земельный налог |
млн. руб. |
101 |
145 |
115 |
115 |
115 |
|
налог на имущество физических лиц |
млн. руб. |
19 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Расходы, всего |
млн. руб. |
991 |
1073 |
1007 |
1007 |
1007 |
|
общегосударственные вопросы |
млн. руб. |
59 |
67 |
59 |
59 |
59 |
|
национальная экономика |
млн. руб. |
20 |
38 |
29 |
29 |
29 |
|
жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
218 |
170 |
157 |
157 |
157 |
|
образование |
млн. руб. |
407 |
426 |
403 |
403 |
403 |
|
здравоохранение и спорт |
млн. руб. |
161 |
160 |
156 |
156 |
156 |
|
социальная политика |
млн. руб. |
16 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Финансирование муниципальных программ за счет средств местного бюджета (справочно) |
млн. руб. |
115 |
97 |
89 |
89 |
89 |
11. Приоритетные национальные проекты
|
Показатель |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
|
Приоритетный национальный проект "Здоровье" |
|
|
|
|
|
|
|
количество действующих общих врачебных практик |
ед. |
3 |
3 |
4 |
8 |
8 |
|
среднее количество пациентов, приходящихся на 1 работающего врача (физическое лицо) участковой службы |
взр./дети |
2472/811 |
2230/810 |
2230/810 |
2230/810 |
2230/810 |
|
количество человек, прошедших диспансеризацию, всего |
чел. |
2696 |
1000 |
700 |
700 |
700 |
|
в том числе: работающие граждане |
чел. |
1712 |
100 |
700 |
700 |
700 |
|
граждане, работающие в отраслях с вредными и опасными производственными условиями |
чел. |
894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество привитого населения, всего |
чел. |
22905 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
|
в том числе от гриппа |
чел. |
14763 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
количество выданных родовых сертификатов |
ед. |
781 |
850 |
900 |
900 |
850 |
|
переподготовка, повышение квалификации медицинских кадров |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Приоритетный национальный проект "Образование" |
|
|
|
|
|
|
|
количество учителей, получающих доплату за осуществление классного руководства |
% от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
обеспеченность общеобразовательных школ компьютерами |
число учащихся на 1 компьютер |
29 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
количество школ, получивших субсидию на внедрение инновационных образовательных программ |
ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
количество педагогов, получивших премии Президента Российской Федерации |
чел. |
1 |
|
|
|
|
|
переподготовка, повышение квалификации учителей |
чел. |
104 |
145 |
145 |
145 |
145 |
|
обеспеченность школьными автобусами |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
|
|
|
|
|
|
|
уровень обеспеченности жильем |
кв.м на 1 жителя |
22,6 |
23,0 |
23,3 |
23,7 |
24,0 |
|
предоставление ипотечных кредитов |
шт. |
74 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Приоритетный национальный проект "Развитие АПК" |
|
|
|
|
|
|
|
количество фермерских хозяйств |
ед. |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
объем производства молока |
тыс. тонн |
5,34 |
5,89 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
% к предыдущему периоду |
122,4 |
110,3 |
114,4 |
100,0 |
100,0 |
|
|
объем производства мяса |
тыс. тонн |
9,23 |
24,35 |
26,34 |
26,35 |
26,35 |
|
% к предыдущему периоду |
370,6 |
263,8 |
108,2 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Региональный компонент приоритетных национальных проектов в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
пополнение фондов муниципальных библиотек книгами и книгоиздательской продукцией |
экз. |
6714 |
4650 |
5100 |
6000 |
6000 |
|
повышение квалификации работников культуры и искусства |
чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Региональный компонент приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
строительство и реконструкция спортивных площадок по месту жительства |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
200 |
180 |
200 |
200 |
200 |
Приложение
к Прогнозу
Перечень
и объем финансирования из местного бюджета городских целевых программ на 2010-2013 годы
по состоянию на 20.09.2010
|
N п/п |
Название программы |
Срок действия |
Сумма финансирования, тыс. руб. |
Исполнитель программы |
|||
|
утвержденная на 2010 год |
запрашиваемая на 2011 год |
запрашиваемая на 2012 год |
запрашиваемая на 2013 год |
||||
|
1 |
Программа "Семья" |
2006-2010 |
161,0 |
3726,0 |
3726,0 |
3726,0 |
администрация Березовского городского округа, управление социальной защиты населения г. Березовского (по согласованию), управление культуры и спорта Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа, муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", государственное областное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Березовского" (по согласованию) |
|
2. |
Программа улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2006-2010 годы |
2006-2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", управление ЖКХ Березовского городского округа, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Березовском (по согласованию) |
|
3. |
Программа "Профилактика стоматологических заболеваний у детей и беременных женщин" на 2006-2010 годы |
2006-2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
администрация Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа, муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", муниципальное унитарное предприятие Березовского городского округа "Стоматологическая поликлиника г Березовского" |
|
4 |
Программа оказания фтизиопульмонологической помощи населению и снижения заболеваемости туберкулезом в Березовском городском округе на 2007-2010 годы |
2007-2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Березовском (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), администрация Березовского городского округа, отделение УФМС в г. Березовском (по согласованию), областное государственное учреждение "Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" (по согласованию), ОВД по Березовскому городскому округу (по согласованию) |
|
5. |
Программа"Обеспечение жильем молодых семей на 2007-2010 годы"(пролонгирована на 2011-2012 годы) |
2007-2012 |
1662,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1917,0 |
администрация Березовского городского округа, управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|
6. |
Программа профилактики и противодействия распространению алкоголизма, наркомании и табакокурения на территории муниципального образования "г. Березовский" на 2008-2010 годы (Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения на территории Березовского городского округа на 2011-2013 годы) |
2008-2010 (2011- 2013) |
0,00 |
1830,00 |
1630,00 |
1630,00 |
управление социальной защиты населения г. Березовского (по согласованию), управление культуры и спорта Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа, муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", отдел внутренних дел по Березовскому городскому округу (по согласованию), территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г Березовском (по согласованию) |
|
7. |
Программа развития системы образования в муниципальном образовании "г. Березовский" на 2006-2010 годы |
2006-2010 |
4567,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление образования Березовского городского округа |
|
8. |
Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "г. Березовский" на 2009-2011 гг. |
2009-2011 |
100,0 |
692,0 |
739,06 |
787,09 |
администрация Березовского городского округа, управление социальной защиты населения г. Березовского (по согласованию), управление культуры и спорта Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа, отдел военного комиссариата Свердловской области по г. Березовскому (по согласованию), управление гражданской защиты г. Березовского (по согласованию) |
|
9. |
Программа "Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма" на 2007-2010 годы (с 2011 года вместе с ООО "Березовское рудоуправление") (2011-2013 гг.) |
2008-2010 2011-2013 |
4045,4 |
171753,9 |
184943,1 |
197520,21 |
администрация Березовского городского округа, отдел внутренних дел по Березовскому городскому округу (по согласованию), 62 ПЧ Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области (по согласованию) |
|
10. |
Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Березовского городского округа на 2008-2010 годы |
2008-2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление ЖКХ Березовского городского округа |
|
11. |
Программа "Противодействие коррупции в Березовском городском округе" на 2009-2010 годы |
2008-2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
администрация Березовского городского округа |
|
12. |
Программа "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений Березовского городского округа" на 2008-2011 годы |
2008-2011 |
0,0 |
3385,8 |
3616,03 |
3851,08 |
администрация Березовского городского округа |
|
13. |
Программа "Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений на территории Березовского городского округа" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
1101,0 |
5333,0 |
5695,65 |
6065,86 |
администрация Березовского городского округа, отдел внутренних дел по Березовскому городскому округу (по согласованию) |
|
14. |
Программа "Библиотека для хорошей жизни" 2008-2011 годы |
2009-2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|
15. |
Программа "Создание системы кадастра недвижимости в Березовском городском округе" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
3932,0 |
3256,0 |
3477,4 |
3703,44 |
комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, комитет по архитектуре и градостроительству Березовского городского округа |
ГАРАНТ:Решением Думы Березовского городского округа Свердловской области от 28 апреля 2011 г. N 209 Решение Думы Березовского городского округа Свердловской области от 19 июня 2008 г. N 426 "Об утверждении городской целевой Программы "Создание системы кадастра недвижимости в Березовском городском округе" на 2009-2011 годы" признано утратившим силу | |||||||
|
16. |
Программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Березовского городского округа" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
881,0 |
968,65 |
1034,51 |
1101,76 |
администрация Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа, управление ЖКХ Березовского городского округа |
|
17. |
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа на 2010 год |
2010 |
1600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
комитет по управлению имуществом Березовского городского округа |
|
18. |
2010-2012 |
50,0 |
140,0 |
140,0 |
149,1 |
администрация Березовского городского округа |
|
|
19 |
2010 |
|
6450,0 |
6888,6 |
7336,36 |
управление ЖКХ Березовского городского округа, управляющие организации (по согласованию), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специалированные потребительские кооперативы (по согласованию) |
|
|
20 |
Комплексная реабилитация граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на территории Березовского городского округа на 2007-2010 годы |
2007-2010 |
56,0 |
|
|
|
управление социальной защиты населения г. Березовского (по согласованию), муниципальное учреждение здравоохранения "Березовская центральная городская больница", государственное областное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения" (по согласованию), ОВД по Березовскому городскому округу (по согласованию), управление образования Березовского городского округа, территориальная комиссия г. Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, государственное учреждение "Березовский центр занятости населения" (по согласованию) |
|
21. |
Программа капитального ремонта и модернизации зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений на период до 2020 года |
2008-2020 |
|
116680,0 |
74670,0 |
92490,0 |
управление образования Березовского городского округа |
|
22. |
2010-2014 |
1778,0 |
30958,0 |
33185,0 |
35078,0 |
управление образования Березовского городского округа |
|
|
23. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Березовского городского округа обществом с ограниченной ответственностью "Березовское рудоуправление" в 2009-2011 годах |
2009-2011 |
77156,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
администрация Березовского городского округа, общество с ограниченной ответственностью "Березовское рудоуправление" (по согласованию) |
|
Планируемые к разработке | |||||||
|
24 |
Программа "Энергосбережение в Березовском городском округе" на 2011-2015 годы |
2011-2015 |
0,0 |
|
|
|
управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа |
|
25 |
Программа "Ликвидация ветхого жилья в Березовском городском округе" на 2011-2013 гг. |
2011-2013 |
0,0 |
|
|
|
управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа |
|
|
Итого |
|
97090,0 |
346973,35 |
321545,35 |
355355,9 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Березовского городского округа Свердловской области от 20 октября 2010 г. N 446 Постановление дополнено пунктом 3, утвердившим настоящие Основные направления
Основные направления
бюджетной и налоговой политики на территории Березовского городского округа на 2011 год
(утв. постановлением администрации Березовского городского округа от 29 сентября 2010 г. N 401)
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики, проводимой на территории Березовского городского округа
1.1. Бюджетная и налоговая политика на территории Березовского городского округа направлена на обеспечение расходных обязательств местного бюджета, своевременной оценки достоверности бюджетных расходов, а также на улучшение качества жизни горожан, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса (действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, реализация программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе").
2. Основные особенности формирования бюджета Березовского городского округа на 2011 год
2.1. Бюджетная политика в Березовском городском округе должна предусматривать весь комплекс мер оперативного реагирования на изменение экономической ситуации как в процессе формирования, так и в процессе исполнения бюджета.
2.2. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2010 "О бюджетной политике в 2011-2013 годах" (далее - Бюджетное послание) отмечено, что целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования в исполнении бюджета, при этом контроль за целевым расходованием бюджетных средств должен сопровождаться содержательным анализом достигнутых результатов.
Данное положение должно являться основой планирования расходов бюджета Березовского городского округа 2011 года.
3. Особенности формирования доходов бюджета Березовского городского округа на 2011 год
3.1. Формирование проекта бюджета Березовского городского округа на 2011 год осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа.
3.2. Внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации в плановом периоде 2011 года в части доходов, формирующих местный бюджет, предполагает:
увеличение норматива отчислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 10 процентных пунктов - с 90% до 100% (внесение изменений в п. 2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
увеличение норматива отчислений по единому сельскохозяйственному налогу на 10 процентных пунктов - с 60% до 70% (внесение изменений в п. 2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
3.3. Предполагается внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Березовского городского округа в части установления корректирующего коэффициента базовой доходности по единому налогу на вмененный доход (К2), установления ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц:
по единому налогу на вмененный доход коэффициент К2 увеличить на 5-7%, рассмотреть вопрос применения коэффициента 1,0 при реализации алкогольной и табачной продукции;
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц не индексировать ставки в сторону увеличения и сохранить льготы, установленные в 2010 году.
3.4. Основной задачей налоговой политики на 2011 год является обеспечение налоговых поступлений в плановых объемах за счет улучшения качества администрирования.
3.5. Для увеличения поступлений в бюджет Березовского городского округа и снижения задолженности по обязательным платежам необходимо:
активизировать деятельность главных администраторов доходов бюджета Березовского городского округа всех уровней по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и физическими лицами соответствующих платежей;
продолжить работу межведомственной комиссии по контролю за поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет Березовского городского округа.
4. Формирование расходной части и финансовых обязательств бюджета Березовского городского округа на 2011 год
4.1. В Бюджетном послании Губернатора Свердловской области от 08.07.2010 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год" отмечено, что основополагающим направлением бюджетной политики в 2011 году станет программно-целевое планирование.
Важными направлениями работы по повышению эффективности бюджетных расходов в Березовском городском округе следует считать:
постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности расходов бюджетных средств;
переход на новые принципы оплаты труда в бюджетной сфере и установление прямой зависимости роста доходов работников бюджетной сферы от качества предоставляемых ими муниципальных услуг;
недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
при формировании бюджета на 2011 год предусмотреть финансирование тех городских программ, которые нацелены на достижение конкретных результатов.
5. Управление муниципальным долгом, дефицитом бюджета и источниками его финансирования
5.1. Долговые обязательства Березовского городского округа будут погашаться в сроки, которые определяются условиями заимствования.
5.2. Предельный объем дефицита бюджета Березовского городского округа и источники его финансирования определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением "О бюджетном процессе в Березовском городском округе", утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 30.12.2008 N 26 в редакции от 28.09.2009 N 85.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Березовского городского округа Свердловской области от 29 сентября 2010 г. N 401 "О Прогнозе социально-экономического развития Березовского городского округа на 2011-2013 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Березовского городского округа Свердловской области от 20 октября 2010 г. N 446
Настоящий документ снят с контроля