Приложение 2. Уточненные показатели среднесрочного финансового плана г. Москвы на 2008-2010 гг.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 25 сентября 2007 г. N 836-ПП

Уточненные показатели среднесрочного финансового плана города Москвы на 2008-2010 гг.

(млн.рублей)

Наименование показателей			2008 год	2009 год	2010 год
1			2	3	4
Финансовые ресурсы
Всего:			1 155 469,8	1 155 985,8	1 338 269,6
1. Собственные доходы бюджета:			962 489,2	1 075 557,2	1 279 805,6
налоговые доходы			890 136,9	1 008 444,7	1 204 358,0
в том числе:
налог на прибыль			437 513,5	510 519,8	640 398,5
налог на доходы физических лиц			354 150,6	410 128,4	471647,6
акцизы - всего			21 427,0	22 260,4	24 141,1
в том числе:
ГСМ			15 120,0	16 678,4	18 559,1
прочие			6 307,0	5 582,0	5 582,0
налоги на совокупный доход			13 432,9	12 098,7	12 945,6
налог на имущество физических лиц			970,9	871,8	915,4
налог на имущество организаций			49 220,0	43 159,8	45 749,3
транспортный налог			5 176,7	5 034,0	5 185,1
налог на игорный бизнес			4 818,5	1 242,5	30,0
земельный налог			2 448,2	2 080,1	2 225,7
государственная пошлина			978,6	1 049,2	1 119,7
доходы от собственности			61 362,5	58 149,4	67 015,7
в том числе:
дивиденды по акциям			727,4	689,0	758,3
арендная плата за земли			16 687,0	16 706,8	17 887,6
поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли			7 500,0	3 000,0	3 000,0
доходы от сдачи в аренду имущества			17 790,8	19 772,8	21 642,3
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации			1 100,0	500,0	500,0
доходы от продажи квартир			10 361,2	9 797,2	15 089,2
доходы от реализации имущества			5 500,0	6 000,0	6 500,0
прочие доходы от собственности			1 696,1	1 683,6	1 638,3
прочие доходы			10 989,8	8 963,1	8 431,9
административные платежи			2 429,9	2 598,5	2 765,8
штрафные санкции			454,0	471,4	488,7
доходы от реализации инвестиционных контрактов			4 100,0	1 900,0	1 200,0
прочие неналоговые доходы			4 005,9	3 993,2	3 977,4
2. Средства Федерального бюджета			22 446,2
3. Источники финансирования дефицита бюджета города Москвы			170 534,4	80 428,6	58 464,0
в том числе:
доходы от продажи акций и земельных участков			3 400,0	3 300,0	1 500,0
приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Москвы			0,0	-2 350,3	-2 456,1
исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации			-465,6	-521,1	-579,9
остатки средств бюджета города Москвы			47 600
кредиты и займы			120 000,0	80 000,0	60 000,0
Справочно:
Дефицит бюджета - в сумме			-170 534,4	-80 428,6	-58 464,0
в % к собственным доходам			17,7%	7,5%	4,6%
Сумма государственного долга на конец года			212 435,8	292 435,8	352 435,8
в % к собственным доходам бюджета			22,1%	27,2%	27,5%
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Всего:			1 155 469,8	1 155 985,8	1 338 269,6
1. Расходы социальной сферы - всего			371 485,9	429 327,3	496 571,5
в том числе:
оплата труда с начислениями			156 447,9	202 808,0	245 383,0
оплата коммунальных услуг			11 758,9	13 498,3	15 662,9
доплаты к пенсиям неработающего населения			34 201,1	37 745,0	41 657,2
единовременные доплаты пенсионерам			1 000,0	0,0	0,0
бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирование			5 045,7	5 409,2	5 787,8
расходы по оплате услуг связи инвалидам и иным категориям граждан за телефон			2 360,6	2 663,7	3 001,4
обязательное медицинское страхование			27 019,0	34 363,0	39 257,0
медицинское обслуживание государственных гражданских служащих			1 393,1	1 136,1	1 219,0
денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты			50,5	72,1	83,2
денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам			3 135,9	3 210,1	3 574,1
дополнительные расходы, связанные с выплатой налогов на землю и имущество учреждениям социальной сферы, расположенным в Московской области			274,4	182,9	195,7
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей			4 805,3	6 714,8	8 660,2
остальные расходы социальной сферы			123 829,4	121 357,9	131 910,1
возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы			118,3	126,8	135,2
содержание ГУ "Городской центр жилищного страхования"			45,8	39,4	44,7
2. Расходы городского хозяйства - всего			214 994,1	232 241,6	263 403,5
в том числе:
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте			15 939,7	18 139,9	20 677,8
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене			12 099,5	13 528,9	15 641,9
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте			984,8	1 015,8	1 028,3
капитальный ремонт жилищного фонда			40 000,0	40 000,0	40 000,0
расходы по эксплуатации жилищного фонда			41 050,0	52 381,3	61 591,7
содержание создаваемых ГУ ИС округов и районов			7 000,8	2 718,2	3 183,7
субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением			2 610,3	3 962,4	6 338,8
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению			14 079,4	14 256,0	14 922,6
Содержание объектов дорожного хозяйства			17 272,4	18 639,4	20 736,3
капитальный ремонт дорог			7 946,5	7 204,0	8 014,5
текущий ремонт дорог			3 247,3	3 716,8	4 134,9
расходы на благоустройство города			18 948,7	21 063,4	23 433,0
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан			9 070,1	11 555,3	15 342,3
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи			16 822,2	14 558,3	17 874,5
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве			2 745,5	3 048,0	3 246,6
остальные расходы городского хозяйства			5 176,9	6 453,9	7 236,6
3. Капитальные вложения			411 919,2	335 223,8	403 213,6
4. Функционирование законодательных и исполнительных органов власти			20 731,5	24 818,4	28 022,4
5. Судебная система			1 492,5	1 615,7	1 771,2
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			26 833,4	25 602,2	28 600,9
7. Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве			2 100,0	2 300,0	2 449,5
8. Связь и информатика			23 059,6	25 351,6	28 175,8
9. Прикладные научные исследования в области национальной экономики			1 600,0	1 574,0	1 218,7
10. Реализация программы промышленной деятельности в городе Москве			3 347,3	3 581,6	3 832,4
11. Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника			7 173,8	1 566,3	1 587,0
12. Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов			4 044,3	4 266,8	4 739,5
13. Обслуживание государственного долга			16 117,0	20 283,2	24 962,8
14. Охрана окружающей среды			1 964,1	2 197,3	2 449,2
15. Резервный фонд			5 500,0	5 600,0	5 700,0
16. Межбюджетные трансферты			2 149,6	2 694,7	3 179,6
17. Прочие расходы			40 957,5	37 741,3	38 392,0
- по развитию рынка ценных бумаг			81,8	86,3	90,1
- связанные с обеспечением экономической безопасности			24,5	29,4	35,6
	-	мобилизационная подготовка экономики	167,5	184,3	202,7
	-	компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи	5,8	6,2	6,6
	-	на содержание милицейских колледжей	153,4	172,2	192,8
	-	по освобождению жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд	100,0	100,0	100,0
	-	целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы	552,1	589,9	619,4
	-	субсидии на строительство или приобретение жилья	7 425,0	5 000,0	2 125,0
	-	типовое проектирование	243,5	261,6	282,5
	-	другие расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства	8,0	8,0	8,0
	-	реализация среднесрочной городской целевой программы "Развитие земельной реформы в городе Москве на 2007-2009 годы"	452,3	380,9	407,6
	-	по учету и реставрации памятников монументального искусства	58,1	62,5	66,8
	-	реализация программы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве	26,0	25,3
	-	продовольственная безопасность города	405,1	433,4	461,6
	-	на ветеринарию	248,9	278,3	316,6
	-	участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ	500,0	500,0	500,0
	-	осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	29,7	31,8	33,9
	-	мероприятия по повышению эффективности контроля и проведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	32,9	24,3	27,1
	-	содержание и благоустройство кладбищ	233,6	251,1	268,6
	-	реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве	463,2	488,6	515,3
	-	реализация городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы	50,0	50,0	50,0
	-	на содержание контрольно-счетной палаты Москвы	257,5	300,8	338,8
	-	обеспечение проведения выборов и референдумов	244,5	672,6	343,3
	-	по финансированию мероприятий по международным отношениям и международному сотрудничеству	530,8	127,3	136,4
	-	оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок	5,7	6,0	6,5
	-	на реализацию полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы	531,3	531,3	531,3
	-	обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве	47,3	52,7	58,7
	-	финансирование массовых и общественных мероприятий	326,0	348,8	348,8
	-	проведение мероприятий межрегионального характера	145,3	146,9	157,6
	-	реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над Военно-морским флотом РФ	160,0	160,0
	-	возмещение расходов по контролю за доходами от использования земельных ресурсов		100,8	108,1
	-	реализация Московской городской миграционной программы	36,8	37,2	39,2
	-	содержание ГУ "Московский центр трудового обмена"	15,4	7,1	7,6
	-	прочие расходы по общегосударственным вопросам	276,0	234,8	252,0
	-	мероприятия по реформированию системы государственного управления московской спортивной отраслью	220,7	236,1	253,4
	-	выпуск официального печатного издания для опубликования информации о размещении заказов для государственных нужд города Москвы	201,8	215,9	231,7
	-	прочие расходы органов государственной власти	2 961,2	260,2	279,3
	-	финансирование мероприятий по охране труда и обеспечению занятости населения	1 046,1	617,5	698,0
	-	привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ	230,4	221,3	243,5
	-	в области культуры и средств массовой информации	229,4	253,9	279,6
	-	мероприятия по реформированию ЖКХ	270,0
	-	расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований	56,8	195,3	208,9
	-	связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета	110,0	80,0	70,0
	-	средства бывших целевых бюджетных фондов развития территорий административных округов города Москвы	15 868,3	17 539,2	18 878,0
	-	средства бывшего целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест	1 050,0	1 160,0	1 290,0
	-	средства бывшего целевого бюджетного фонда рекламы и городской информации	531,0	548,0	560,7
	-	средства бывшего целевого бюджетного фонда по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия	724,0	776,0	822,0
	-	средства бывшего целевого бюджетного территориального экологического фонда	3 575,7	3 516,2	3 484,6