Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 марта 2021 г. N 214 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 марта 2021 г. N 214
"Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года"

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2022 г.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования "Город Майкоп", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 17.09.2020 N 916, постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости".

3. Полный текст настоящего постановления разместить в официальном сетевом издании "Майкопские новости" (http://maykop-news.ru) и на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (http://maikop.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования "Город Майкоп"

А.Л. Гетманов

Информация об изменениях:

Бюджетный прогноз изменен с 5 марта 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 марта 2022 г. N 186

См. предыдущую редакцию

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 04.03.2021 N 214

Бюджетный прогноз
муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2022 г.

I. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Майкоп"

Основной целью разработки бюджетного прогноза муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) является оценка основных параметров муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение целей, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Майкоп". При составлении бюджетного прогноза использованы макроэкономические показатели муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года и иные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп".

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Майкоп" до 2030 года приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

II. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп" на период их действия

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп" на период их действия приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

III. Показатели объема муниципального долга муниципального образования "Город Майкоп"

Сведения об объеме муниципального долга муниципального образования "Город Майкоп" на долгосрочный период до 2030 года приведены в приложении N 3 к настоящему бюджетному прогнозу.

IV. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Целью бюджетной политики до 2030 года является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

Для достижения поставленной цели в долгосрочном периоде требуется решение следующих задач:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости местного бюджета;

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и оптимизации расходов;

3) высокое качество оказания муниципальных услуг населению;

4) выбор и расстановка приоритетов в части направления расходов на ключевые направления реализации муниципального бюджета;

5) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

При формировании основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период задачи бюджетной политики могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от ситуации как в экономике Российской Федерации, так и в экономике муниципального образования "Город Майкоп".

Целями налоговой политики муниципального образования "Город Майкоп" до 2030 года являются:

1) увеличение налогового потенциала муниципального образования "Город Майкоп";

2) повышение уровня налоговых доходов муниципального образования "Город Майкоп".

Задачами по достижению данных целей налоговой политики в долгосрочном периоде являются:

1) стимулирование инвестиционной активности, создание высокопроизводительных рабочих мест;

2) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики;

3) оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также создание стимулов для инновационного развития и модернизации экономики;

4) реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

Конкретные мероприятия по решению перечисленных задач будут определяться в случае необходимости в основных направлениях налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешними факторами риска являются:

1) установление на федеральном и субъектном уровнях новых расходных обязательств, не обеспеченных финансированием;

2) изменение налогового и бюджетного законодательства, влекущих за собой сокращение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Майкоп";

3) ужесточение требований к уровню муниципального долга.

К одному из главных внутренних факторов риска можно отнести ухудшение экономической ситуации в муниципальном образовании "Город Майкоп", которое может существенно повлиять на достижение показателей социально-экономического развития и, как следствие, на снижение доходной части муниципального бюджета, ухудшение условий заимствований.

В результате может возрасти нагрузка на местный бюджет.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части местного бюджета, в том числе в результате не достижения плановых показателей в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения, использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении местного бюджета необходимо придерживаться политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
"Город Майкоп" на долгосрочный
период до 2030 года

Прогноз
основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Майкоп"

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2022 г.

											млн. руб.
Наименование основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Майкоп"	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в том числе за счет средств:	5 098,0	4 057,1	4 023,4	3 756,4	3 851,3	4 034,5	4 232,6	4 432,1	4 639,0	4 837,1	5 024,2
налоговых и неналоговых доходов	1 530,5	1 753,3	1 784,8	1 866,7	1 953,8	2 055,4	2 166,4	2 281,2	2 402,1	2 517,4	2 625,6
безвозмездных поступлений	3 567,5	2 303,8	2 238,6	1 889,7	1 897,5	1 979,1	2 066,2	2 150,9	2 236,9	2 319,7	2 398,6
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в том числе за счет средств:	5 160,4	3 993,7	4 090,8	3 849,7	3 949,0	4 118,8	4 300,0	4 503,1	4 713,8	4 915,4	5 106,0
местного бюджета	1 595,6	1 724,0	1 852,2	1 960,0	2 051,5	2 139,7	2 233,8	2 352,2	2 476,9	2 595,7	2 707,4
безвозмездных поступлений	3 564,8	2 269,7	2 238,6	1 889,7	1 897,5	1 979,1	2 066,2	2 150,9	2 236,9	2 319,7	2 398,6
Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования "Город Майкоп"	-62,4	63,4	-67,4	-93,3	-97,7	-84,3	-67,4	-71,0	-74,8	-78,3	-81,9

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
"Город Майкоп" на долгосрочный
период до 2030 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп" на период их действия

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2022 г.

											млн. руб.
Наименование основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Майкоп"	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	3,94	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	41,81	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	40,91	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2018 - 2023 годы" *	2,20	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Доступная среда" муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,74	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2023 годы" *	79,75	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2022 годы" *	20,54	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Информатизация Администрации муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	2,62	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" *	2 361,01	1 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" *	1,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	27,68	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" *	173,63	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Молодежь столицы Адыгеи (2018 - 2024 годы)" *	7,80	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,19	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Майкоп - спортивный город "на 2018 - 2023 годы" *	54,89	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Управление финансами на 2018 - 2023 годы" *	48,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	26,76	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" *	1 730,08	979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	34,10	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Поддержка казачьих обществ муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2023 годы" *	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2024 гг." *	156,89	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности и сбалансированности работы Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2023 гг." *	20,85	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	4,08	4,22	4,36	4,55	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	38,77	31,86	34,57	36,06	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Информатизация Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	1,87	1,30	1,30	1,36	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	2 055,96	2 074,56	2 093,18	2 183,19	2 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	33,72	33,72	33,72	35,17	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	189,53	195,34	202,46	211,17	220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Молодежь столицы Адыгеи"	0,00	0,00	9,98	10,44	10,85	11,32	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,37	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Управление муниципальными финансами"	0,00	0,00	58,55	159,46	221,26	227,83	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	27,75	29,20	29,94	31,23	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	953,37	642,24	629,78	656,86	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	41,10	42,34	43,62	45,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	68,21	84,80	85,12	88,78	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	0,91	0,91	0,58	0,60	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	39,31	39,94	41,11	42,88	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	2,58	2,56	2,56	2,67	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании "Город Майкоп"	0,00	0,00	98,24	82,38	92,16	96,12	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Город Майкоп"	0,00	0,00	65,61	67,96	70,43	73,46	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	4 838,08	3 644,99	3 689,89	3 503,58	3 597,35	3 749,12	3 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00

______________________________

^* _{Реализация программ прекращена с 01.01.2022 согласно принятому постановлению Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 29.12.2021 N 1468 "О признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Майкоп"}

______________________________

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
"Город Майкоп" на долгосрочный
период до 2030 года

Показатели
объема муниципального долга муниципального образования "Город Майкоп"

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2022 г.

										млн. руб.
2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1025,0	971,3	993,3	993,3	993,3	993,3	993,3	993,3	993,3	993,3	993,3