Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 июня 2021 г. N 2330-п/1 "Об утверждении Сводного отчета об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2020 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2020 год.

2. Департаменту экономического развития администрации городского округа Тольятти (Базаева Е.В.) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Сводного отчета об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти направить его в Думу городского округа Тольятти для сведения.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

Утверждён
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.06.2021 N 2330-п/1

Сводный отчет
об исполнении плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2020 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.02.2020 N 618-п/1 в соответствии со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250.

Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2020 год (далее - Сводный отчет об исполнении Плана развития) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1.

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным социально-экономическим показателям за 2020 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

По состоянию на 1 января 2020 года структура муниципального сектора экономики включала 221 организацию, а именно:

174 - муниципальных бюджетных учреждений;

11 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

12 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 5 организаций находилось в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

На 1 января 2021 год в структуре муниципального сектора экономики находились 217 организаций, в том числе:

171 - муниципальное бюджетное учреждение;

11 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

11 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 4 организаций находится в стадии ликвидации, банкротства.

Структура муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021)

единиц

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО
Отрасль	Всего по отрасли	Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3		0		0		0		0
Образование	137	1		10		125		1		0
Культура и искусство	33	0		5		27		0		1
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0
Жилищно-коммунальное хозяйство	9	1		0		1		2		5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	4	1		0		0		2		1
Строительство	2	0		0		1		1	1	0
Общественная безопасность	3	2		0		1		0		0
Экономика	2	0		1		0		1	1	0
Информационные технологии и связь	1	0		1		0		0		0
Прочие	5	3		0		1		1	1	0
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0
Управление имуществом	1	0		0		0		1		0
Итого	217	11		17		171		11	3	7	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 2-х учреждений отрасли "Образование": муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 139 "Облачко" городского округа Тольятти; муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти;

- передачей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей N 57" в государственную собственность субъекта РФ;

- ликвидацией муниципального предприятия городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки".

1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений

Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений за 2020 год отражены в Приложении N 2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Доходы в виде поступлений из бюджетов всех уровней и от приносящей доход деятельности составляют:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 9 582 540 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 394 273 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 100 687 тыс. руб.

В том числе:

За счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 3 882 831 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 882 788 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 862 235 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя поступлений средств из бюджета городского округа за 2020 год от планового уточненного значения составляет 20 553 тыс. руб. В разрезе отраслей снижение поступлений средств (субсидии на иные цели) составило:

- "Образование" - 14 621 тыс. руб. - экономия в связи с:

- меньшей фактической потребностью в средствах относительно плановой (выплаты педагогам, возмещение затрат на питание детей, организация и осуществление перевозок учащихся, устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях, организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними);

- невостребованностью субсидий, предусмотренных на капитальный ремонт систем противопожарной защиты; субсидий, предусмотренных на условиях софинансирования мероприятий (в связи с отсутствием соглашений со стороны Министерства образования и науки Самарской области и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области);

- "Культура и искусство" - 4 783 тыс. руб., что обусловлено:

- фактической потребностью на осуществление деятельности учреждения до получения лицензии на образовательную деятельность (МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"), на ежемесячные компенсационные выплаты матерям;

- экономией от проведенных закупок;

- уменьшением суммы субсидии МАУ КЦ "Автоград" на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" (не внесены изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2020-2022 гг." на уменьшение бюджетных ассигнований под сумму заключенного соглашения между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти);

- "Физическая культура и спорт" - 96 тыс. руб., что обусловлено:

- экономией средств в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений (на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год);

- "Экономика" - 1 053 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии на иные цели обусловлен ограничительными мерами, введенными в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отменой запланированных на 2020 год расходов на мероприятия ТОСЭР (изготовление сувенирной продукции, участие в выставках и форумах).

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель поступлений средств из бюджета городского округа за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

За счет средств областного бюджета:

Поступления за счет средств областного бюджета в 2020 году осуществлялись муниципальным учреждениям отраслей: "Образование", "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь", "Экономика".

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 4 426 933 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 4 441 351 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 327 309 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2020 год от планового уточненного значения составило 114 042 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- "Образование" - 47 304 тыс. руб., из них:

- 1 220 тыс. руб. - в рамках муниципального задания - субсидия не доведена МАОУ детский сад N 210 "Ладушки", что объясняется поздним фактическим зачислением детей в новое здание (июль 2020 года) относительно плановой даты (июнь 2020 года). Средства возвращены в бюджет Самарской области;

- 46 084 тыс. руб. - субсидии на иные цели - экономия обусловлена меньшей фактической потребностью в средствах относительно плановой (выплаты педагогам, возмещение затрат на питание детей, софинансирование капитального ремонта), а также отсутствием соглашений на финансирование мероприятий со стороны Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области;

- "Культура и искусство" - 60 991 тыс. руб. (субсидии на иные цели), что обусловлено:

- экономией от проведенных закупок (на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров);

- "Физическая культура и спорт" - 332 тыс. руб. (субсидии на иные цели), что обусловлено экономией средств в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5 415 тыс. руб. - не достигнуты плановые значения показателей объема работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

По отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") фактический показатель поступлений за 2020 год за счет средств областного бюджета соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

За счет средств федерального бюджета:

Поступления за счет средств федерального бюджета в 2020 году осуществлялись муниципальным учреждениям отраслей "Образование", "Культура и искусство":

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 24 510 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 106 376 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 99 812 тыс. руб.

Объем поступлений по факту ниже планового уточненного значения на 6 564 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- "Образование" - на 6 370 тыс. руб., что объясняется:

- экономией в результате проведенных конкурсных процедур по субсидиям на капитальный ремонт здания МБУ "Школа N 4";

- меньшей фактической потребностью в средствах относительно плановой (на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в 1-4 классах в связи со снижением посещаемости (больничные листы); на выплаты педагогам (в связи с временной нетрудоспособностью);

- "Культура и искусство" - на 194 тыс. руб. - экономия от проведенных закупок по субсидиям на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольного театров.

В 2020 году средства федерального бюджета направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, на приобретение музыкальных инструментов.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 7 505 811 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 7 473 023 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 7 466 388 тыс. руб.

Снижение фактического показателя поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год относительно планового показателя на 2020 год уточненного составило 6 635 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- "Образование" - 1 220 тыс. руб. (средства областного бюджета), что объясняется поздним фактическим зачислением детей в новое здание МАОУ детского сада N 210 (июль 2020 года) относительно плановой даты зачисления (июнь 2020 года). Средства возвращены в бюджет Самарской области;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 5 415 тыс. руб. (средства областного бюджета) обусловлено недостижением плановых показателей объема работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

По прочим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год соответствует уровню планового показателя на 2020 год уточненного.

Субсидии на иные цели составляют:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 724 947 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 866 056 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 731 532 тыс. руб.

Снижение фактических поступлений субсидий на иные цели (на 134 524 тыс. руб.) в сравнении с плановым показателем на 2020 год уточненным произошло по отраслям:

- "Образование" - на 67 075 тыс. руб., что обусловлено:

- фактической меньшей потребностью в средствах относительно плановой (на питание для льготных категорий детей, организованное в столовых школ; на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное образование в 1-4 классах; на организацию и осуществление перевозок учащихся в связи с введением дистанционного обучения; на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей; на выплаты педагогическим работникам; на компенсацию расходов по оплате жилого помещения; на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними (в связи с отсутствием трудоустройства а период ограничительных мер); на устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях; на приобретение снегоудерживателей для кровли здания: на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет);

- экономией средств по итогам проведенных конкурсных процедур (ремонт ограждения и подводки к сантехнике в МБУ "Школа N 74"; капитальный ремонт здания МБУ "Школа" N 4; устройство универсальных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений);

- экономией средств по результатам проведения торгов по капитальному ремонту здания и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35";

- невостребованностью субсидии на ремонт контейнерных площадок в связи с отсутствием соглашения со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области; на приобретение медицинских средств защиты на территории обсерватора, функционирующего на базе МАОУ "Пансионат Радуга" (по причине отсутствия лиц, прибывших их эпидемически неблагополучной территории); на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (в связи с тем, что подрядные организации, выигравшие аукцион, уклонились от подписания муниципального контракта); на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (из-за введения ограничительных мер с марта по июнь 2020 года); на софинансирование капитального ремонта здания МБУ "Школа N 20" (по причине отсутствия соглашения на финансирование объекта со стороны министерства образования и науки Самарской области);

- "Культура и искусство" - на 65 968 тыс. руб., вследствие:

- меньшей фактической потребности в средствах относительно плановой на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком (в связи с уменьшением численности получателей пособий); на осуществление деятельности МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" до получения лицензии (в соответствии с заключенными договорами);

- экономии от проведенных закупок (на проведение капитального ремонта; на реализацию общественных проектов; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на приобретение музыкальных инструментов);

- снижения объема субсидий на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" по МАУ КЦ "Автоград" (не внесены изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2020-2022 гг." на уменьшение бюджетных ассигнований под сумму заключенного соглашения между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти);

- "Физическая культура и спорт" - на 428 тыс. руб., обусловлено:

- меньшей фактической потребностью в средствах относительно плановой на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год;

- экономией средств по итогам закупочных процедур (на реализацию общественных проектов; на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации);

- "Экономика" - на 1 053 тыс. руб. - остаток средств образовался в связи с ограничительными мерами, введенными в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отменой запланированных на 2020 год расходов на мероприятия ТОСЭР (изготовление сувенирной продукции, участие в выставках и форумах).

По прочим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель поступлений субсидий на иные цели за 2020 год остался на уровне планового показателя на 2020 год уточненного.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 1 247 005 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 953 516 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 803 751 тыс. руб.

Фактический показатель поступлений учреждениям от оказания платных услуг за 2020 год меньше планового показателя на 2020 год уточненного на 149 765 тыс. руб. (в основном, вследствие проведения ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), в том числе по отраслям:

- "Образование" - на 73 010 тыс. руб., что обусловлено:

- снижением фактических дней посещения детьми образовательных учреждений относительно плана в связи с действием ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также по причине болезни воспитанников, учащихся;

- снижением доходов, полученных за организацию питания обучающихся через школьную столовую, в связи с увеличением количества учреждений, организующих питание обучающихся через оператора питания. С сентября 2020 года все общеобразовательные учреждения перешли на оператора (организации общественного питания);

- "Культура и искусство" - на 24 272 тыс. руб., что обусловлено введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении департамента культуры, были закрыты для посетителей с 18.03.2020 до 16.08.2020. Театрально-концертные организации с 1 сентября 2020 года работали при заполняемости зрительного зала в объеме не более 50% посадочных мест. Ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий действовали до конца года;

- "Физическая культура и спорт" - на 52 345 тыс. руб. - обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа (период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года внебюджетная деятельность муниципальных учреждений была приостановлена);

- МБУ "Новости Тольятти" - на 358 тыс. руб. - обусловлено снижением спроса на услуги рекламы в связи с принятием ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Увеличение фактического показателя за 2020 год относительно планового показателя на 2020 год уточненного по отрасли "Строительство" (на 220 тыс. руб.) обусловлено перевыполнением плановых показателей работы по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей в связи с увеличением потребности в аварийном ремонте сетей.

По отраслям "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь", "Общественная безопасность", "Экономика" фактический показатель поступлений от оказания платных услуг за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

Показатели деятельности муниципальных казенных учреждений, а также динамика показателей отражены в Приложении N 3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Расходы учреждений осуществлялись по бюджетной смете.

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 408 526 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 444 476 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 432 773 тыс. руб.

В том числе:

За счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 403 314 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 405 450 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 394 071 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 5 212 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 39 026 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 38 702 тыс. руб.

Фактический показатель за 2020 год ниже планового показателя на 2020 год уточненного на 11 703 тыс. руб. В том числе, снижение поступлений из средств бюджета городского округа Тольятти составило 11 379 тыс. руб., субвенций из областного бюджета - 324 тыс. руб.

Снижение поступлений в разрезе отраслей составило:

- "Образование" (МКОУ ДПО "Ресурсный центр") - 31 тыс. руб., что объясняется:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- оплатой текущих договоров по фактической потребности;

- экономией фонда оплаты труда за счет оплаты листов временной нетрудоспособности органом социального страхования;

- "Взаимодействие с общественностью" (МКУ "ЦП общественных инициатив") - 646 тыс. руб., обусловлено:

- экономией топливно-энергетических ресурсов и снижением фактических расходов на услуги по содержанию имущества;

- отсутствием расходов на доставку отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия (в связи с ограничением проведения массовых мероприятий и введением режима самоизоляции для лиц старше 65 лет);

- меньшей фактической потребностью в средствах относительно плановой на оплату услуг сотовой связи, на проезд в общественном транспорте управляющих микрорайонами, на фонд оплаты труда (за счет оплаты больничных листов органом социального страхования);

- "Дорожное хозяйство и транспорт" (МКУ "ЦОДД ГОТ") - 458 тыс. руб. - в связи с оплатой коммунальных ресурсов по факту выставленных актов выполненных работ;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МКУ "Тольяттинское лесничество") - 1 450 тыс. руб., вследствие:

- фактически осуществленных закупок товаров, работ и услуг, необходимых для деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество";

- неисполнения судебного решения (в связи с отсутствием исполнительного листа) о взыскании задолженности по содержанию общего имущества многоквартирного дома;

- "Общественная безопасность" - 4 691 тыс. руб., в том числе:

- МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" - 3 911 тыс. руб. - обусловлено закрытием лимитов бюджетных обязательств в связи со сложившейся экономической ситуацией;

- МКУ "Центр профилактики правонарушений" - 780 тыс. руб., обусловлено экономией средств:

- по выплатам, на которые не начисляются страховые взносы (пособия по временной нетрудоспособности, производимые за счет средств учреждения, материальная помощь социального характера);

- по коммунальным платежам (за счет оплаты согласно фактическим показаниям приборов);

- при проведении закупок конкурентным способом;

- МКУ "ЦХТО" - 4 096 тыс. руб. - по причине экономии, образовавшейся в результате:

- проведения закупок конкурентным способом, закупок малого объема у единственного поставщика;

- снижения расходов за фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов;

- снижения расходов на приобретение ГСМ за счет перевода 99 транспортных средств автопарка администрации городского округа Тольятти на метан;

- снижения расходов на проведение авторского надзора ООО Специализированной организацией "Федерал" (в связи с переносом сроков исполнения ремонтно-реставрационных работ на кровле и фасаде административного здания, расположенного по адресу: Площадь Свободы, 4, Литер А, являющегося объектом культурного наследия);

- МКУ "Тольяттинский архив" - 331 тыс. руб., обусловлено:

- закрытием лимитов бюджетных обязательств согласно распоряжению администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 N 2515-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году" в связи со сложившейся экономической ситуацией;

- снижением расходов за потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов, за услуги связи;

- экономией, образовавшейся в результате проведения закупок малого объема у единственного поставщика.

Финансирование муниципальных казенных учреждений в рамках муниципальных программ составило:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 407 826 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 441 771 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 430 069 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Плановый показатель на 2020 год - 2 029 819 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 643 078 тыс. руб.

На фактическое снижение показателя выручки муниципальных предприятий в 2020 году, в основном, оказали влияние ограничительные меры в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19).

Снижение выручки отмечено по всем муниципальным предприятиям.

Часть чистой прибыли, направляемая в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы МП:

Плановый показатель на 2020 год - (убыток) 1 344 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - (убыток) 50 697 тыс. руб.

При этом из 8 действующих муниципальных предприятий за 2020 год 3 предприятия получили чистую прибыль в сумме 4 553 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Плановый показатель на 2020 год - 661 925 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 387 386 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Плановый показатель на 2020 год - убыток 1 419 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - убыток 40 201 тыс. руб.

Убыток в отчетном году по результатам финансово-хозяйственной деятельности получили АО "ЗПБО", АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

Дивиденды за 2019 год, подлежащие перечислению в 2020 году в бюджет городского округа Тольятти:

Плановый показатель на 2020 год - 8 322 тыс. руб.;

Уточненный плановый показатель на 2020 год - 282 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 282 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год уточнен в размере 282 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 N 741 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427 "О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановления администрации городского округа Тольятти от 17.03.2021 N 1217-п/1 "Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 N 3201-п/1, за 2020 год".

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти в 2020 году, перечислены АО "Лифтэлектросервис".

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от продажи муниципального имущества отражены в Приложении N 2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

В 2020 году показатели составили:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 100 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 307 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 301 тыс. руб.

Фактический показатель за 2020 год составил 301 тыс. руб. Доходы получены от реализации имущества, имеющего 100,0% износ (утилизация автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и макулатуры). В том числе поступления по отраслям:

- "Образование" - 250 тыс. руб. Фактические поступления от продажи муниципального имущества (материальных запасов и основных средств) за 2020 год меньше планового уточненного показателя на 2020 год - на 5 тыс. руб.

- "Культура и искусство" - 51 тыс. руб. Снижение поступлений от продажи имущества (на 1 тыс. руб.) обусловлено образовавшейся дебиторской задолженностью по сданной макулатуре в декабре 2020 года в МБУК "Библиотеки Тольятти".

Общее снижение фактического показателя доходов от продажи муниципального имущества за 2020 год относительно планового показателя на 2020 год уточненного составило 6 тыс. руб.

Муниципальные предприятия:

Доходы от продажи имущества муниципальными предприятиями составили:

Плановый показатель на 2020 год - 19 573 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 685 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества за 2020 год получили МП "ТПАТП N 3", МП г.о. Тольятти "Управляющая компания N 4", МП "Инвентаризатор", МУП Пансионат "Звездный".

Акционерные общества:

Доходы от продажи имущества акционерными обществами, часть акций которых находится в муниципальной собственности составили:

Плановый показатель на 2020 год - 1 943 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 254 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества получили АО "МУЖКХ", АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от сдачи имущества в аренду отражены в Приложении N 2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Сдача имущества в аренду осуществлялась муниципальными учреждениями отраслей "Образование", "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь", "Экономика".

В 2020 году показатели составили:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 59 831 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 45 725 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 43 656 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя доходов от сдачи имущества в аренду от планового показателя на 2020 год уточненного в целом составило 2 069 тыс. руб.

Снижение доходов произошло по отраслям:

- "Образование" - на 1 533 тыс. руб., что обусловлено действием в 2020 году режима самоизоляции и ограничительных мероприятий (в том числе на проведение массовых мероприятий) в соответствии с постановлениями Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39, от 30.06.2020 N 150.

Арендаторами учебных заведений, в основном, являются организации, оказывающие зрелищно-развлекательные, физкультурно-спортивные, оздоровительные, образовательные услуги, в связи с чем, мероприятия по данным направлениям не проводились.

В связи с дистанционным обучением значительно снизились поступления от арендатора помещений пищеблока и кухни (ЗАО КШП "Дружба", ООО "Любава");

- "Физическая культура и спорт" - на 795 тыс. руб. - обусловлено закрытием учреждений (МБУ СШОР N 13 "Волгарь", МБУ СШОР N 1 "Лыжные гонки", в которых находятся объекты, переданные в аренду) в связи с введением ограничительных мер обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Тольятти в период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года.

Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества по отрасли "Культура и искусство" составило 259 тыс. руб. за счет оплаты арендатором МАУ "КЦ "Автоград" задолженности за предыдущий период.

По отраслям "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь", "Экономика" фактический показатель за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2020 год - 60 244 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 61 930 тыс. руб.

Рост доходов от сдачи имущества в аренду получен, за счет доходов МП "ТТУ", МП г.о. Тольятти "Управляющая компания N 4", МП "Инвентаризатор".

Акционерные общества:

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества акционерными обществами, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2020 год - 8 440 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 512 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду муниципального имущества получило ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление".

1.4. Показатели по субсидиям муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 2020 году отражены в Приложении N 2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития. Составили:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 184 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 184 тыс. руб.

Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 2020 году осуществлялись по отрасли "Информационные технологии и связь" в размере 3 184 тыс. руб.

Были предоставлены субсидии на осуществление работ по капитальному ремонту помещения МАУ "МФЦ" и выполнению работ по установке систем видеонаблюдения, локально-вычислительной сети, охранной, пожарной сигнализации.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2020 год не предусмотрены.

1.5. Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении N 1 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений отражены в Приложении N 2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 15 607 чел.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 15 178 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 15 061 чел.

Снижение фактической средней численности за 2020 год по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным на 117 человек произошло по отрасли "Культура и искусство" в результате:

- естественного движения кадров (увольнение, отпуск по уходу за ребенком), а также сокращения работников по профессии рабочих "Сторож (вахтер)" в связи с переходом в 2020 году на охрану учреждений образования сотрудниками частных охранных организаций (82 человека);

- замещения вакантных должностей штатными работниками учреждений на условиях внутреннего совместительства и совмещения в учреждениях культуры (35 человек) (плановый показатель установлен в соответствии с соглашением между Министерством культуры в Самарской области и администрацией городского округа Тольятти).

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель за отчетный период соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений отражены в Приложении N 3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений составила:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 818,5 чел.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 907,0 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 847,5 чел.

Снижение фактического показателя средней численности на 59,5 человек в 2020 году по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным произошло по причине неукомплектованности штата учреждений (открытыми вакансиями рабочих мест) по следующим отраслям:

- "Образование" (МКОУ ДПО "Ресурсный центр") - на 4 человека;

- "Взаимодействие с общественностью" (МКУ "ЦП Общественных инициатив" - на 5 человек;

- "Дорожное хозяйство и транспорт" (МКУ "ЦОДД ГОТ") - на 9,5 человек.

По отрасли "Общественная безопасность" фактический показатель численности МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" за 2020 год ниже планового показателя на 2020 год уточнённого (на 2 человека) по причине сокращения 2 сотрудников учреждения (спасатели).

По МКУ "ЦХТО" уменьшение фактического показателя за 2020 год относительно планового уточненного показателя на 2020 год (на 39 человек) обусловлено: наличием открытых вакансий рабочих мест; отпусками по беременности и родам; движением кадров в течение года (увольнение и трудоустройство работников).

По МКУ "Центр профилактики правонарушений" ("Общественная безопасность"), "МКУ "Тольяттинское лесничество" ("Жилищно-коммунальное хозяйство"), МКУ "Тольяттинский архив" фактический показатель средней численности работников за отчетный период соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2020 год - 2 489 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 987 тыс. руб.

Снижение численности за 2020 год в сравнении с планом отмечается по 7 из 8 муниципальных предприятий (за исключением МП БО "Баня N 1), наибольшее снижение приходится на МП "ТПАТП N 3" и МП "ТТУ", МУП Пансионат "Звездный".

Среднесписочная численность персонала акционерных обществ:

Плановый показатель на 2020 год - 255 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 218 чел.

Уменьшение среднесписочной численности относительно планового показателя произошло в АО "МУЖКХ", АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление", ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 27,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 28,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 28,6 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы произошло по отраслям:

- "Образование" - на 0,2 тыс. руб. - объясняется изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией средств за счет оплаты по больничным листам органами социального страхования;

- "Физическая культура и спорт" - на 1,9 тыс. руб. - объясняется снижением объема стимулирующих выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности в связи с ограничительными мерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа Тольятти в период с 30.03.2020 по 07.08.2020 (деятельность учреждений была приостановлена);

- МБУ "Новости Тольятти" - на 0,9 тыс. руб. - обусловлено исключением из муниципального задания муниципальной работы "Освещение деятельности органов местного самоуправления" и проведением организационно-штатных мероприятий, а также экономией по выплатам заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников.

Увеличение среднемесячной заработной платы работников по отраслям:

- "Культура и искусство" - на 1,5 тыс. руб. - обусловлено снижением средней численности работников учреждения;

- "Строительство" - на 0,1 тыс. руб. обусловлено увеличением объема работ по муниципальному заданию и перевыполнением плановых показателей по приносящей доход деятельности.

По другим отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти фактический показатель уровня среднемесячной заработной платы за отчетный период соответствует плановому показателю на 2020 год.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель на 2020 год утвержденный - 22,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 22,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 23,6 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя среднемесячной заработной платы работников относительно планового показателя на 2020 год уточненного (в целом на 1,5 тыс. руб.) произошло по отраслям:

- "Образование" (на 2,9 тыс. руб.) - обусловлено выплатами работникам стимулирующей части оплаты труда за счет экономии фонда заработной платы, сформировавшейся в связи с оплатой больничных листов органом социального страхования, и наличием вакансий;

- "Взаимодействие с общественностью" (на 1,3 тыс. руб.) - обусловлено выплатами за внутреннее совместительство и совмещение обязанностей по вакантным должностям в связи с неукомплектованностью штатного расписания;

- "Дорожное хозяйство и транспорт" (на 7,5 тыс. руб.) - за счет снижения средней численности и установления доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с неукомплектованностью штатного расписания;

- "Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти") (на 0,3 тыс. руб.) - в связи с выплатами пособий при увольнении работников.

- МКУ "ЦХТО" (на 2,3 тыс. руб.) - обусловлено выплатой премии по итогам года работникам учреждения за счет экономии фонда заработной платы, сформировавшейся в связи с оплатой больничных листов органом социального страхования и по открытым вакансиям учреждения.

По МКУ "Центр профилактики правонарушений" ("Общественная безопасность"), "МКУ "Тольяттинское лесничество" ("Жилищно-коммунальное хозяйство"), МКУ "Тольяттинский архив" фактический показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений соответствует уровню планового показателя на 2020 уточненного.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2020 год - 22,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 23,8 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы за 2020 год в сравнении с планом отмечается по 5 из 8 муниципальных предприятий (МП "ТПАТП N 3", МП "ТТУ", МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг", МУП Пансионат "Звездный", МП г.о. Тольятти "Управляющая компания N 4"), снижение среднемесячной заработной платы отмечается по МП "Инвентаризатор", МП рынок "Кунеевский", МП БО Баня N 1.

Среднемесячная заработная плата персонала акционерных обществ:

Плановый показатель на 2020 год - 32,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 34,0 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы относительно планового показателя отмечается по АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" и уменьшение по АО "Лифтэлектросервис", АО "МУ ЖКХ", ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

1.7. Выполнение задач по развитию муниципального сектора экономики по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2020 году

1. Формирование Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

2. Формирование муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2019 N 01-07/87.

3. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

4. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений посредством проведения балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждения за 6 и 9 месяцев.

6. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

7. Достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

8. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и основных задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Основные направления развития муниципальных предприятий в 2020 году

Проведенная оценка эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, за 2020 год, с предложениями по повышению эффективности, утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.05.2021 N 2054-п/1.

Посредством проведения заседаний балансовой комиссии выявлены причины отклонений достигнутых результатов от плановых показателей деятельности муниципальных предприятий и даны рекомендации по подготовке планов мероприятий по развитию предприятий.

Основные направления в сфере участия городского округа в акционерных обществах, часть акций находится в муниципальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению размера уставного капитала акционерных обществ в соответствие с установленными требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Проведение комплексного анализа эффективности деятельности акционерных обществ с целью дальнейшего участия городского округа Тольятти в уставных капиталах акционерных обществ, часть акций которых находятся в муниципальной собственности.

3. Проведение и утверждение постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.05.2020 N 2050-п/1 оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, за 2020 год.

2. Сводный отчет об исполнении плана развития муниципальных предприятий

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении N 4 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находились 2 муниципальных предприятия: муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" и муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление".

Муниципальные предприятия созданы в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП "ТПАТП N 3" создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

Уставный фонд предприятия 72 907 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 на балансе предприятия числилось 302 автобуса, на 01.01.2021-316 автобусов. В течение года на предприятие поступило 50 новых автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Списано в течение года 35 автобусов, продан 1.

Общие доходы за 2020 год составили 990 313 тыс. руб., что на 218 356 тыс. руб. (18,1%) ниже планового показателя (1 208 668 тыс. руб.) и на 45 035 тыс. руб. (4,3%) меньше факта 2019 года (1 035 348 тыс. руб.).

В структуре доходов 2020 года субсидии составили 195 805,4 тыс. руб.

Субсидии из регионального бюджета отражены в размере 184 250,2 тыс. руб. при плане 210 180 тыс. руб.

Субсидии бюджета городского округа отражены в размере 11 555,2 тыс. руб. при плане 20 626,8 тыс. руб.

Причиной невыполнения плана по субсидиям является сокращение пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Перевезено 16 306,3 тыс. пассажиров, или на 28,2% меньше факта 2019 года (22 722,1 тыс. пассажиров), в том числе по видам перевозок:

- городские маршруты - 11 912,4 тыс. пассажиров (в 2019 году - 17 065,9 тыс. пассажиров) или 69,8%;

- по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы - 86,2 тыс. пассажиров (в 2019 году - 163,2 тыс. пассажиров) или 52,8%;

- по маршрутам в направлении АО "АВТОВАЗ" - 4 236 тыс. пассажиров (в 2019 году - 5 451,0 тыс. пассажиров) или 77,7%;

- заказные перевозки - 71,6 тыс. пассажиров (в 2019 году - 41,9 тыс. пассажиров) или 170,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество пассажиров по городским перевозкам:

- за наличный расчет на 2 516,7 тыс. поездок (42,9%) и составило 3 336,7 тыс. поездок (факт 2019 года - 5 853,4 тыс. поездок);

- по транспортной карте на 38,6 тыс. поездок (7,6%) и составило 468,2 тыс. поездок (факт 2019 года - 506,8 тыс. поездок);

- по ежемесячному долгосрочному проездному билету на 124,5 тыс. поездок (47,6%) и составило 137 тыс. поездок (факт 2019 год - 261,5 тыс.);

- пенсионеров на 2 667 тыс. чел. (28,1%) и составило 6 833,7 тыс. чел. (факт 2019 года - 9 500,8 тыс. чел.);

- учащихся на 352,3 тыс. чел. (40,7%) и составило 513,8 тыс. поездок (факт 2019 года - 866 тыс. поездок);

- студентов на 38,8 тыс. чел. (50%) и составило 38,5 тыс. поездок (факт 2019 года - 77,3 тыс. поездок).

В 2020 году количество пассажиров по банковским картам составило 879,2 тыс. пассажиров, при плане на 2020 год 1 016,8 тыс. пассажиров.

Причиной снижения пассажиропотока являются ограничительные меры в условиях угрозы распространения COVID-19.

Фактическая себестоимость за 2020 год сложилась в размере 1 023 463 тыс. руб., что на 15,3% меньше планового показателя (1 208 668 тыс. руб.) и на 3,8% меньше себестоимости 2019 года (1 063 760,7 тыс. руб.). Снижение себестоимости произошло на фоне сокращения запланированного объема транспортной работы.

По муниципальным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 477 071,2 тыс. руб., что на 121 469,6 тыс. руб. (20,3%) меньше планового показателя (598 540,8 тыс. руб.) и на 78 143,3 тыс. руб. (14,1%) меньше себестоимости 2019 года (555 214,5 тыс. руб.).

По садово-дачным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 12 108,9 тыс. руб., что на 5 280,8 тыс. руб. (30,4%) меньше планового показателя (17 389,7 тыс. руб.) и на 6 351,6 тыс. руб. (34,4%) меньше себестоимости 2019 года (18 460,5 тыс. руб.).

По заказным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 8 374,4 тыс. руб., что на 540,7 тыс. руб. (6,9%) больше планового показателя (7 833,7 тыс. руб.) и на 1 622,6 тыс. руб. (24%) больше себестоимости 2019 года (6 751,8 тыс. руб.).

По перевозкам на АО "АВТОВАЗ" фактическая себестоимость сложилась в размере 525 908,5 тыс. руб., что на 58 995,7 тыс. руб. (10,1%) меньше планового показателя (584 904,2 тыс. руб.) и на 42 574,6 тыс. руб. (на 8,8%) больше себестоимости 2019 года (483 333,9 тыс. руб.).

Прочие доходы за отчетный период составили 56 967,2 тыс. руб., что на 42 853,6 тыс. руб. (в 4 раза) больше плана (14 113,6 тыс. руб.) и на 14 794,9 тыс. руб. (35,1%) больше факта за 2019 год (42 172,3 тыс. руб.). Доходы от сдачи имущества в аренду за 2020 год - 7 198,8 тыс. руб., что меньше плана на 10,6% (8 053 тыс. руб.) и больше факта за 2019 год на 4,7% (6 874,5 тыс. руб.). Доходы от продажи имущества в 2020 году - 103 тыс. руб., что меньше факта за 2019 год на 19,9% (129 тыс. руб.).

Прочие расходы за 2020 год составили 45 744 тыс. руб., что на 25 844 тыс. руб. (129,9%) больше планового показателя (19 900 тыс. руб.) и на 2 010 тыс. руб. (4,2%) меньше факта 2019 года (47 754 тыс. руб.). Большая часть расходов приходится на:

- резервы начисленные в размере 25 799,9 тыс. руб., планом на 2019 год не были предусмотрены и на 1 059,8 тыс. руб. (4,3%) больше фактического показателя 2019 года.

- расходы по выплатам согласно коллективному договору составили 11 721,5 тыс. руб., что на 2 721,5 тыс. руб. (30,2%) больше планового показателя 2020 года (9 000 тыс. руб.) и на 1 100,1 тыс. руб. (10,4%) больше фактического показателя (10 621,4 тыс. руб.);

- расходы социально-бытового назначения в размере 1 174,6 тыс. руб.;

- штрафы, пени уплаченные 1 497,3 тыс. руб.;

- проценты за кредит, услуги банков 1 480,2 тыс. руб.;

- расходы от продажи ТМЦ 412,5 тыс. руб.;

- списание дебиторской задолженности 556 тыс. руб.;

- убытки прошлых лет, выявлены в отчетном периоде 34 тыс. руб.;

- прочее 3 068,4 тыс. руб.

Общий финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год представлен убытком в размере 14 050 тыс. руб. при плановом убытке в размере 5 786 тыс. руб. и фактическом убытке 2019 года в размере 29 291 тыс. руб.

Финансовый результат от перевозок представлен убытком в размере 33 150,5 тыс. руб., в том числе:

- по городским перевозкам получен убыток в размере 23 593 тыс. руб., без учета амортизации сумма убытка составляет 22 898,6 тыс. руб.;

- по перевозкам АО "АВТОВАЗ" получен убыток в размере 13 268 тыс. руб., без учета амортизации сумма убытка составляет 13 262,2 тыс. руб.;

- по садово-дачным перевозкам получен убыток в размере 3 895,2 тыс. руб., амортизация не начислялась;

- по заказным перевозкам получена прибыль в размере 7 605,7 тыс. руб., без учета амортизации размер прибыли составляет 8 006,7 тыс. руб.

Амортизация за 2020 год составила 8 435,6 тыс. руб., в том числе:

- амортизация ОС и НМА общехозяйственного назначения (7 334,4 тыс. руб.);

- расходы на амортизацию (1 101,2 тыс. руб.).

Инвестиции в основной капитал в 2020 году составили 5 366 тыс. руб., при плане 32 580 тыс. руб. и факте за 2019 год 4 081 тыс. руб. В 2020 году было приобретено следующее имущество:

- автомобиль ВИС 295100 (3 ед.) - 3 338,7 тыс. руб.;

- ограждение (металлический забор), прилегающий к территории ДП "Западная" (1 ед.) - 1 397,6 тыс. руб.;

- узел учета тепла ДП Баныкина (1 ед.) - 180 тыс. руб.;

- пылесос NT 65/2 Ар (1 ед.) - 92,8 тыс. руб.;

- пылесос NT 65/2 Ар (1 ед.) - 81,9 тыс. руб.;

- машина мозаично-шлифовальная СО 300 (1 ед.) - 81,6 тыс. руб.;

- VOLGABUS 5270G2-000 0010 (60 ед.) - 70,8 тыс. руб.;

- гайковерт пневматический ударный 1*2710-64,9 тыс. руб.;

- сплит-система DAICHIDA70EV настенного типа (1 ед.) - 57,7 тыс. руб.

По итогам 2020 год уставный фонд (72 907 тыс. руб.) оказался выше стоимости чистых активов (59 427 тыс. руб.), в связи с этим администрацией г.о. Тольятти принято постановление об уменьшении уставного фонда предприятия до величины чистых активов (26.04.2021 N 183-п/1).

Среднесписочная численность за отчетный период составила 1 126 человек (плановый показатель на 2020 год - 1 435 человек) и по сравнению с 2019 годом (1 176 человек) снизилась на 50 человек. При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 26,9 тыс. руб., что на 2,8 тыс. руб. больше планового показателя и на 0,8 тыс. руб. больше факта 2019 года.

Дорожная карта (план мероприятий) по преобразованию МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" в акционерное общество утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемый срок принятия решения о реорганизации МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" - III квартал 2023 года.

МП "ТТУ" создано в 1966 году. По состоянию на 01.01.2020 на балансе предприятия числилось 80 троллейбусов, на 01.01.2021-80 троллейбусов.

Общие доходы за 2020 год составили 243 886 тыс. руб., что на 44 045 тыс. руб. (15,3%) меньше планового показателя (287 931 тыс. руб.) и на 14 184 тыс. руб. (5,5%) меньше факта 2019 года (258 070 тыс. руб.).

В структуре доходов 2020 года субсидии отражены в размере 55 922 тыс. руб., в том числе:

- бюджета городского округа - 1 568 тыс. руб., при плане 2 389 тыс. руб.;

- регионального бюджета - 54 354 тыс. руб., при плане 63 038 тыс. руб.

Объем пассажирских перевозок за 2020 год составил 4 664,2 тыс. пассажиров и относительно планового значения на 2020 год уменьшился на 1 800,7 тыс. пассажиров, или 27,9%, относительно факта 2019 года снизился на 1 353,9 тыс. пассажиров, или 22,5%, в том числе по видам перевозок:

- городские перевозки - 4 637,1 тыс. пассажиров;

- по маршрутам в направлении ООО "Тольяттинский Трансформатор" - 27,1 тыс. пассажиров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем категориям перевозок снизилось количество пассажиров:

- за наличную выручку на 540,3 тыс. пассажиров (23,6%) и составило 1 745,2 тыс. пассажиров (факт 2019 года - 2 285,6 тыс. пассажиров);

- по безлимитной транспортной карте на 37,15 тыс. пассажиров (44,8%) и составило 45,8 тыс. пассажиров (факт 2019 года - 82,95 тыс. пассажиров);

- по транспортной карте на 41,4 тыс. пассажиров (15,6%) и составило 223,7 тыс. пассажиров (факт 2019 года -265,1 тыс. пассажиров);

- студентов на 4,6 тыс. пассажиров (38,7%) и составило 7,3 тыс. пассажиров (факт 2019 года - 11,9 тыс. пассажиров);

- учащихся на 93,1 тыс. пассажиров (41,8%) и составило 129,4 тыс. пассажиров (факт 2019 года - 222,5 тыс. пассажиров);

- пенсионеров на 637,3 тыс. пассажиров (20,2%) и составило 2 512,8 тыс. (факт 2019 года - 3 150,1 тыс. пассажиров).

Причиной снижения пассажиропотока являются ограничительные меры в условиях угрозы распространения COVID-19.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 304 455 тыс. руб., что на 88 399 тыс. руб. (22,5%) меньше планового показателя (392 854 тыс. руб.) и на 1 193 тыс. руб. (0,4%) больше себестоимости 2019 года (303 262 тыс. руб.). Снижение себестоимости по сравнению с плановым показателем произошло на фоне сокращения запланированного объема транспортной работы.

По муниципальным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 302 708 тыс. руб., что на 83 271 тыс. руб. (21,6%) меньше планового показателя (385 979 тыс. руб.) и на 3 562 тыс. руб. (1,2%) больше себестоимости 2019 года (299 146 тыс. руб.).

По перевозкам ООО "Тольяттинский трансформатор" фактическая себестоимость сложилась в размере 1 746 тыс. руб., что на 5 129 тыс. руб. (74,6%) меньше планового показателя (6 875 тыс. руб.) и на 2 369 тыс. руб. (57,6%) меньше себестоимости 2019 года (4 115 тыс. руб.).

Прочие доходы за отчетный период составили 73 292 тыс. руб. Основную долю составили доходы:

- от сдачи имущества в аренду - 53 867 тыс. руб., что на 3 905 тыс. руб. (7,8%) больше фактического показателя 2019 (49 962 тыс. руб.);

- амортизация основных средств, приобретенных за счет бюджета 13 826 тыс. руб., что на уровне фактического показателя 2019 года (13 819 тыс. руб.);

- от продажи ТМЦ - 1 168 тыс. руб., что на 874 тыс. руб. меньше фактического показателя 2019 года (2 042 тыс. руб.);

- прочее - 4 431 тыс. руб.

Прочие расходы в 2020 году составили 27 612 тыс. руб., что на 567 тыс. руб. (2%) меньше планового показателя (28 178 тыс. руб.) и на 4 475 тыс. руб. (13,9%) меньше факта 2019 года (32 087 тыс. руб.). Основную долю прочих расходов составили:

- начисленные резервы - 13 116 тыс. руб., что меньше на 3 114 тыс. руб. (19,2%) фактического показателя 2019 года (16 231 тыс. руб.);

- проценты за кредит, услуги банков - 2 611 тыс. руб., что меньше на 911 тыс. руб. (25,9%) фактического показателя 2019 года (3 522 тыс. руб.);

- расходы по выплатам согласно коллективному договору - 2 741 тыс. руб., что на 530 тыс. руб. (24%) больше фактического показателя 2019 года (2 211 тыс. руб.);

- расходы от продажи ТМЦ - 1 088 тыс. руб., что меньше на 615 тыс. руб. (36,1%) фактического показателя 2019 года (1 704 тыс. руб.);

- налог на имущество - 1 136 тыс. руб., что меньше на 381 тыс. руб. (25,1%) фактического показателя 2019 года (1 517 тыс. руб.);

- расходы социально-бытового назначения - 1 403 тыс. руб., что меньше на 141 тыс. руб. (9,1%) фактического показателя 2019 года (1 544 тыс. руб.);

- штрафы, пени уплаченные - 85 тыс. руб., что меньше на 385 тыс. руб. (82%) фактического показателя 2019 года (470 тыс. руб.);

- убытки прошлых лет, выявлены в отчетном периоде 20 тыс. руб.;

- прочее - 5 412 тыс. руб., что больше на 529 тыс. руб. (10,8%) фактического показателя 2019 года (4 883 тыс. руб.).

Общий финансовый результат за 2020 год представлен чистым убытком в размере 15 148 тыс. руб., при плановой безубыточности и фактическом убытке за 2019 год 6 194 тыс. руб.

Финансовый результат от перевозок представлен убытком в размере 60 568 тыс. руб., в том числе:

- по городским перевозкам убыток в размере 60 745 тыс. руб., без учета амортизации сумма убытка составляет 37 643 тыс. руб.;

- по перевозкам на ООО "Тольяттинский трансформатор" прибыль в размере 177 тыс. руб., без учета амортизации прибыль составляет 301 тыс. руб.

Амортизация за 2020 год составила 37 630 тыс. руб., в том числе:

- амортизация ОС и НМА общехозяйственного назначения (14 404 тыс. руб.);

- расходы на амортизацию (23 226 тыс. руб.).

В 2020 году предприятием приобретено имущество на сумму 743 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджета г.о. Тольятти - 47 тыс. руб. (троллейбусы АКСМ-321 40 ед.), собственных средств - 695 тыс. руб., при плане 19 807 тыс. руб. и факте за 2019 год 119 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 109 797 тыс. руб., что больше уставного фонда (66 610 тыс. руб.), что соответствует требованиям действующего законодательства.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 529 человек, что на 103 человека (16,3%) меньше плана (632 человека) и на 13 человек (2,5%) больше фактического показателя 2019 года (516 человек). При этом среднемесячная заработная плата сложилась за 2020 год в размере 19,7 тыс. руб., что на 0,6 тыс. руб. (3,7%) больше планового показателя (19,1 тыс. руб.) и на 0,1 тыс. руб. (0,5%) меньше планового показателя (19,8 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности деятельности предприятием на 2021 год разработаны мероприятия по оптимизации системы оплаты труда (ИТР, АУП, вспомогательные рабочие) (4 716 тыс. руб.).

Дорожная карта (план мероприятий) по преобразованию МП "ТТУ" в акционерное общество утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемый срок принятия решения о реорганизации МП "ТТУ" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" - III квартал 2022 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства входили 2 муниципальных предприятия: МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг", МП "Управляющая компания N 4".

МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" создано 13.10.1978, уставный капитал на 01.01.2020 составил 1 000 тыс. руб.

Предприятие предоставляет населению товары и услуги ритуального назначения, осуществляет содержание и благоустройство территории муниципальных кладбищ городского округа Тольятти.

Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Выручка за 2020 год составила 23 177 тыс. руб., что на 7 823 тыс. руб. (25,2%) меньше планового показателя (31 000 тыс. руб.), и на 5 741 тыс. руб. (32,9%) больше факта 2019 года (17 436 тыс. руб.).

Причина изменения выручки за 2020 год в сравнении с фактом 2019 года заключается в увеличении количества погребений. За 2020 год МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" произведено 733 погребения, что на 76 погребений или 11,6% больше факта 2019 года.

По сравнению с фактом 2019 года увеличились доходы от реализации продукции на 26,6%, услуг на 44,1%, товаров на 19,1%.

В структуре услуг (работ), оказываемых предприятием, наибольший удельный вес по итогам 2020 года занимают следующие виды работ:

- реализация услуг (59%) от общего объема услуг 13 671 тыс. руб., что на 1 529 тыс. руб. (10,1%) ниже планового показателя и на 4 181 тыс. руб. (44,1%) ниже фактического показателя за 2019 года.

- реализация товаров (25%) от общего объема услуг 5 809 тыс. руб., что меньше планового показателя на 4 391 тыс. руб. (43%) и меньше фактического показателя за 2019 год на 931 тыс. руб. (19,1%).

- реализация продукции (15,8%) от общего объема услуг 3 643 тыс. руб., что на 1 657 тыс. руб. (31,3%) меньше планового показателя и на 765 тыс. руб. (26,6%) больше фактического показателя 2019 года.

- прокат зала прощания (0,2%) от общего объема услуг 54 тыс. руб., что на 246 тыс. руб. (82%) ниже планового показателя и на 136 тыс. руб. (71,6%) ниже фактического показателя за аналогичный период прошлого года.

Фактическая себестоимость 19 917 тыс. руб., что на 10 378 тыс. руб. (34,3%) меньше планового показателя (30 295 тыс. руб.) и на 539 тыс. руб. (2,8%) больше фактического показателя за 2019 год (19 378 тыс. руб.). Причина изменения себестоимости в сравнении с планом обусловлена снижением затрат на сырье, материалы, комплектующие на 4 253 тыс. руб. или на 54,5%, затрат на оплату труда на 2 743 тыс. руб. или 16,7%, амортизацию основных фондов на 256 тыс. руб. или 39,4%, прочих затрат на 2 795 тыс. руб. или на 55,3%.

Прочие доходы сложились в размере 19 418 тыс. руб., что на 17 970 тыс. руб. больше планового показателя и на 1 802 тыс. руб. больше фактического показателя за 2019 год и включают в себя следующие виды доходов:

- передача муниципального имущества в казну (инсинераторы) - 17 515 тыс. руб.;

- доходы от сдачи имущества в аренду 729 тыс. руб.;

- аренда движимого имущества 661 тыс. руб.;

- компенсация расходов по содержанию помещений от арендаторов - 254 тыс. руб.;

- услуги по хранению инвентаря - 247 тыс. руб.;

- проценты к получению - 12 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 19 996 тыс. руб., что на 18 896 тыс. руб. (в 18 раз) больше плана (1 100 тыс. руб.) и на 2 956 тыс. руб. (17,3%) больше фактического показателя за 2019 год (17 040 тыс. руб.) и включают в себя следующие виды расходов:

- передачу муниципального имущества в казну - 17 508 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам (фактическое использование земельных участков, иск администрации г.о. Тольятти) - 782 тыс. руб.;

- фактическое использование земельных участков - 381 тыс. руб.;

- приобретение мебели - 255 тыс. руб.;

- коммунальные услуги за арендаторов - 235 тыс. руб.;

- ремонт и запчасти на автомобили - 217 тыс. руб.;

- программное обеспечение и оргтехника - 152 тыс. руб.;

- проценты за кредит, услуги банков - 145 тыс. руб.;

- списание имущества - 75 тыс. руб.;

- расходы по охране инсинераторов "Мюллер" - 55 тыс. руб.;

- приобретение электроинструмента и инвентаря - 54 тыс. руб.;

- штрафы, пени - 40 тыс. руб.;

- оформление документов на имущество - 36 тыс. руб.;

- информационные щиты (пандемия) - 20 тыс. руб.;

- благотворительность - 15 тыс. руб.;

- затраты по захоронениям (прижизненные договора) - 14 тыс. руб.;

- оплата электронной площадки - 12 тыс. руб.

Общий финансовый результат по итогам 2020 года представлен чистой прибылью в размере 1 092 тыс. руб., при убытке по итогам 2019 года в размере 1 667 тыс. руб. и плановой прибыли 895 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, по итогам 2020 года составила 546 тыс. руб., что на 197 тыс. руб. или 22% больше планового показателя (448 тыс. руб.). Часть чистой прибыли перечислена своевременно и полном объеме.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 19 570 тыс. руб., что больше уставного фонда (1 000 тыс. руб.).

Среднесписочная численность за 2020 год составила 33 человека, что на уровне 2019 года и меньше планового показателя на 7 человек. Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 26,5 тыс. руб., при плане 26,3 тыс. руб. и факте за 2019 год 22,7 тыс. руб.

Предприятие в отчетный период проводило работу по повышению эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении путем привлечения арендаторов и передачи в муниципальную казну имущества, не приносящего доход.

Также в качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в 2021 году обозначается:

- запуск рекламной кампании, направленной на привлечение новых клиентов;

- расширение комплекса оказываемых услуг по уходу за местами захоронений;

- привлечение агентов по организации похорон;

- заключение договоров с профсоюзными организациями предприятий города;

- обновление парка катафального транспорта (покупка в лизинг автомобилей Fiat и Газель);

- рассматривается возможность продажи земельного участка по адресу: ул. Чапаева, д. 81 с последующим направлением вырученных средств на строительство современного комплекса на территории земельного участка по адресу: ул. Чапаева, д. 82. Данные мероприятия позволят существенно сократить издержки предприятия в части арендных и коммунальных платежей.

Дорожная карта по преобразованию МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" в муниципальное учреждение утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемый срок принятия решения о реорганизации предприятия в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" - III квартал 2024 года.

МП "Управляющая компания N 4" создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП N 1, 3, 6, 9, 17, с уставным капиталом 4 132 тыс. руб.

Основным направлением деятельности предприятия является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства и оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и нормативами.

По состоянию на 31.12.2020 предприятие осуществляло функции управляющей компании в отношении 74 многоквартирных домов.

Выручка за 2020 год составила 272 786 тыс. руб., что на 42 849 тыс. руб. (13,6%) меньше планового показателя (315 635 тыс. руб.), и на 43 352 тыс. руб. (13,7%) меньше факта 2019 года (316 138 тыс. руб.). Причина изменения выручки 2020 года заключается в сокращении услуг по предоставлению населению МКД коммунальных услуг на 22,1% в связи с переходом МКД на прямые договора с ПАО "Т Плюс", ООО "Волжские коммунальные системы". При этом, выручка по договорам управления жилищным фондом увеличилась на 2,2% по сравнению с фактом 2019 года.

В структуре услуг, оказываемых предприятием, наибольший удельный вес по итогам 2020 года составили:

- коммунальные услуги (59%) от общего объема услуг и составили 161 170 тыс. руб., что на 40 459 тыс. руб. (20,1%) меньше планового показателя и на 45 736 тыс. руб. (22,1%) меньше фактического показателя за 2019 год.

- содержание жилищного фонда (41%) от общего объема услуг и составил 111 616 тыс. руб., что меньше планового показателя на 2 390 тыс. руб. (2,1%) и больше фактического показателя за 2019 год на 2 384 тыс. руб. (2,2%).

В 2020 году проведена работа по повышению тарифа для МКД на содержание общего имущества. С 01.07.2020 увеличена ставка на содержание общего имущества.

Работы и услуги производственного характера сложились в сумме 254 925 тыс. руб., в том числе:

- услуги сторонних организаций - 92 486 тыс. руб., из них содержание жилого фонда 78 794 тыс. руб., текущий ремонт 13 692 тыс. руб.;

- коммунальные услуги - 162 439 тыс. руб.

Предъявляемые коммунальные платежи населению составили 161 170 тыс. руб., что меньше затрат на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями в части коммунальных услуг на 1 269 тыс. руб.

Финансовый результат от реализации представлен убытком 4 180 тыс. руб.

Фактическая себестоимость составила 276 966 тыс. руб., что на 38 575 тыс. руб. (12,2%) меньше планового показателя и на 45 288 тыс. руб. (14,1%) меньше фактического показателя за 2019 год. В структуру себестоимости вошли следующие основные расходы: работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями 254 925 тыс. руб. (92%), затраты на оплату труда 15 653 тыс. руб. (5,7%), материалы 1 347 тыс. руб. (0,5%), амортизация 518 тыс. руб. (0,2%), прочие затраты 4 523 тыс. руб. (1,6%). Снижение затрат произошло по всем статьям затрат, кроме амортизации основных фондов (518 тыс. руб.), что на 15 тыс. руб. или 3% больше факта 2019 года.

Прочие доходы 23 855 тыс. руб., и включают следующее:

- доходы прошлых лет, выявленных в отчетном периоде - 18 838 тыс. руб.;

- доходы от продажи имущества (по адресу: г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 52) в размере 2 507 тыс. руб.;

- штрафы, пени полученные - 1 161 тыс. руб.;

- доходы от сдачи имущества в аренду - 72 тыс. руб.;

- прочее - 1 277 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 17 330 тыс. руб., и включают в себя следующее:

- штрафы, пени уплаченные - 6 474 тыс. руб.;

- убытки прошлых лет, выявленных в отчетном периоде - 4 630 тыс. руб.;

- обрезка деревьев - 1 901 тыс. руб.;

- ямочный ремонт - 1 069 тыс. руб.;

- налог на имущество (аренда земли) - 1 014 тыс. руб.;

- агентские услуги по работе с должниками - 806 тыс. руб.;

- санитарная обработка мест общего пользования от COVID-19-582 тыс. руб.;

- текущий ремонт за счет средств аренды - 347 тыс. руб.;

- расходы от продажи имущества - 306 тыс. руб.;

- проценты за кредит, услуги банков - 97 тыс. руб.;

- возмещение убытков по хоз. договорам - 40 тыс. руб.;

- возмещение ущерба населению - 37 тыс. руб.;

- страховые взносы - 20 тыс. руб.;

- списание основных средств (прибор ОМК) - 7 тыс. руб.

Изменения в сравнении с фактом 2019 года обусловлены снижением расходов от продажи имущества на 94,9%, прочее на 74,5% (в 2019 году списание неподтвержденной дебиторской задолженности по ООО "Департамент ЖКХ г.о. Тольятти" за 2016 год).

Общий финансовый результат по итогам 2020 года представлен прибылью в размере 1 876 тыс. руб., при убытке по итогам 2019 года в размере 15 260 тыс. руб. и плановой прибыли 966 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, по итогам 2020 года составила 938 тыс. руб., что на 455 тыс. руб. или 94,2% больше планового показателя (483 тыс. руб.). Часть чистой прибыли перечислена своевременно и полном объеме.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2020 чистые активы составили - 17 623 тыс. руб., что меньше уставного фонда (4 132 тыс. руб.).

Среднесписочная численность за 2020 год составила 40 человек, что меньше планового показателя на 8 человек и на 2 человека меньше фактического показателя за 2019 год. При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 25,1 тыс. руб., при плане 24,5 тыс. руб. и факте за 2019 год 27,4 тыс. руб. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы по рабочему персоналу на 10,2% и снижение руководителям и административно-управленческому персоналу.

МП "Управляющая компания N 4" проводится работа по увеличению обслуживаемого жилищного фонда. С 01.10.2020 на управление предприятия переведен МКД по адресу: ул. Л. Чайкиной, 43 (общая площадь - 5 695 м кв.).

По итогам заседания балансовой комиссии МП "Управляющая компания N 4" рекомендовано провести независимый аудит деятельности предприятия в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и предоставить аудиторское заключение.

Главными задачами по повышению эффективности предприятия в 2021 году являются:

- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами;

- активизация работы с собственниками помещений, советами МКД по повышению тарифа на содержание мест общего пользования многоквартирных домов и, как следствие, увеличение объема и качества оказываемых услуг;

- безубыточный уровень работы по итогам финансового года с учетом оказания услуг как управляющая компания;

- проведение аукциона на определение с 01.07.2021 нового подрядчика на производство работ по обслуживанию жилфонда вместо ООО "ИМРУС". В результате проведения конкурса планируется экономия в 2021 году 4 080 тыс. руб.

Дорожная карта по преобразованию МП "Управляющая компания N 4" в акционерное общество утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемая дата принятия решения о реорганизации предприятия в акционерное общество - I квартал 2024 года.

Управление муниципальным имуществом

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находилось 1 муниципальное предприятие МП "Инвентаризатор".

Выручка за 2020 год составила 12 994 тыс. руб., что на 6 406 тыс. руб. (33%) меньше планового показателя (19 400 тыс. руб.), и на 5 572 тыс. руб. (30%) меньше факта 2019 года (18 566 тыс. руб.). Фактический объем выручки оказался ниже запланированного: по кадастровым работам на 59,9%, по прочим работам на 34%. Получена выручка от выполнения инвентаризации 1,1% сверх плана, однако это не позволило предприятию достигнуть запланированного значения по общей выручке.

В структуре услуг, оказываемых предприятием, наибольший удельный вес по итогам 2020 года занимают следующие виды работ:

- работы по инвентаризации объектов капитального строительства (49%) от общего объема услуг и составляют 6 371 тыс. руб., что больше планового показателя на 71 тыс. руб. (1,1%) и больше фактического показателя за 2019 год на 155 тыс. руб. (2,5%);

- прочие работы (27%) от общего объема услуг и составляют 3 499 тыс. руб., что на 1 801 тыс. руб. (34%) меньше планового показателя и на 432 тыс. руб. (11%) меньше фактического показателя за 2019 год.

- кадастровые работы (24%) от общего объема услуг и составляют 3 124 тыс. руб., что на 4 676 тыс. руб. (59,9%) меньше планового показателя и на 5 070 тыс. руб. (61,9%) меньше фактического показателя за 2019 год.

Фактическая себестоимость 15 528 тыс. руб., что на 3 572 тыс. руб. (18,7%) меньше планового показателя (19 100 тыс. руб.) и на 3 979 тыс. руб. (20,4%) меньше фактического показателя за 2019 год (19 507 тыс. руб.). В структуру прочих затрат вошли следующие основные расходы: оплата коммунальных услуг 936 тыс. руб., выходное пособие, средний заработок сокращенным 437 тыс. руб., налоги, относимые на себестоимость 372 тыс. руб., командировочные расходы 314 тыс. руб. информационное обслуживание 264 тыс. руб., оплата услуг связи 175 тыс. руб., прочие 319 тыс. руб.

Снижение расходов по себестоимости достигнуто за счет уменьшения затрат на оплату труда (на 22,5% по сравнению с плановым значением) путем сокращения численности работников, а также перевода работников на сокращенную рабочую неделю.

Прочие доходы составили 1 065 тыс. руб., что на 1 185 тыс. руб. (52,7%) меньше планового показателя (2 250 тыс. руб.) и на 28 тыс. руб. (2,6%) меньше фактического показателя за 2019 год (1 093 тыс. руб.) и включают:

- материальный ущерб по исполнительному листу, подлежащий возмещению сотрудником предприятия в размере 312 тыс. руб.;

- доход от пересмотра налога на имущества за два предшествующих года (2018-2019 гг.) по оспоренной кадастровой стоимости на основании решения Самарского областного суда от 05.06.2020 в размере 270 тыс. руб.; - списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности и прочие доходы составили 119 тыс. руб.

- доходы от продажи ТМЦ - 77 тыс. руб., что на 62 тыс. руб. больше фактического показателя 2019 года (15 тыс. руб.);

- восстановление резервов - 75 тыс. руб., что на 12 тыс. руб. меньше фактического показателя 2019 года (87 тыс. руб.);

- доходы от продажи имущества - 72 тыс. руб., в 2019 году отсутствовали;

- доходы в виде процентов по депозиту - 68 тыс. руб., что на 516 тыс. руб. меньше фактического показателя 2019 года (584 тыс. руб.);

- доходы от сдачи имущества в аренду 46 тыс. руб., что на 65 тыс. руб. меньше факта 2019 года (111 тыс. руб.);

- сумма возмещаемых коммунальных расходов - 26 тыс. руб. (полученных от сдачи в аренду площадей в нежилом помещении по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 25А).

Прочие расходы за 2020 год составили 1 931 тыс. руб., что на 259 тыс. руб. (11,8%) меньше плана и на 1 451 тыс. руб. (в 4 раза) больше фактического показателя за 2019 год (480 тыс. руб.) и включают:

- расходы, связанные с сохранением заработной платы в нерабочие дни (с суммой страховых взносов) 607 тыс. руб.;

- расходы по необоснованному обогащению за пользование земельным участком, предъявленные администрацией г.о. Тольятти в размере 507 тыс. руб.; - материальный ущерб, нанесенный сотрудником в результате ДТП - 306 тыс. руб.;

- услуги банка - 102 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. (5,2%) больше фактического показателя 2019 года (97 тыс. руб.);

- судебные расходы (гос. пошлина) - 78 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам - 75 тыс. руб., что на уровне фактического показателя 2019 года;

- сумма коммунальных расходов, подлежащих возмещению 26 тыс. руб.;

- выплаты согласно коллективному договору - 17 тыс. руб., что на 18 тыс. руб. (51,4%) меньше фактического показателя 2019 года (35 тыс. руб.) и др.

В 2020 году амортизация основных средств - 353 тыс. руб., что на 35 тыс. руб. (9%) меньше фактического показателя 2019 года (388 тыс. руб.).

Общий финансовый результат по итогам 2020 года представлен убытком в размере 3 545 тыс. руб., при плановой прибыли 200 тыс. руб. и убытке по итогам 2019 года в размере 519 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году 3 403 тыс. руб., при плане 200 тыс. руб. и фактическом показателе за 2019 год 5 291 тыс. руб. Инвестиции направлены на переустройство и перепланировку нежилого помещения по адресу г. Тольятти ул. Горького, 34А.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 11 973 тыс. руб., что больше уставного фонда (2 000 тыс. руб.).

Среднесписочная численность 2020 год составила 27 человек, что на 5 человек меньше планового показателя и на 6 человек меньше факта 2019 года.

При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 30,2 тыс. руб., что на уровне факта 2019 года на 1,1 тыс. руб. (3,5%) меньше плана 2020 года. Произошло снижение зарплаты по всем категориям сотрудников. С целью стабилизации экономического положения и снижения риска банкротства предприятия, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сокращена численность, а также переведены сотрудники на сокращенную рабочую неделю на срок до 6 месяцев. При этом заработная плата руководителей по сравнению с фактом 2019 года увеличилась на 17,3% и составила 63 тыс. руб. и снизилась у административно-управленческого персонала (26,8 тыс. руб.) и рабочих (18,4 тыс. руб.) на 2,5% и 14% соответственно.

В целях повышения эффективности деятельности предприятием ведется активная работа по увеличению объема заказов, а именно:

- участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах, проводимых на электронных торговых площадках;

- привлечение клиентов через интернет-сервис;

- ведение переговоров, встречи с заказчиками-юридическими лицами, территориально расположенными на территории Самарской области и за ее пределами;

- для сохранения востребованности выполняемых работ (услуг), предприятием установлен уровень цен на работы (услуги), доступный для физических и юридических лиц, но конкурентный среди предприятий, оказывающих аналогичные услуги;

- взаимодействие с клиентами посредством портала предприятия www.tltbti.ru.

Также планируется направить часть денежных средств от продажи нежилого помещения по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 25А на:

- обновление производственного оборудования (приобретение принтера и сканера формата А3, серверного оборудования);

- модернизацию автоматической пожарной сигнализации;

- восстановление системы вентиляции в архиве предприятия.

Планируемая дата принятия решения о реорганизации в АО (ООО) МП "Инвентаризатор" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" - ориентировочно 01.01.2024 года.

Образование

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента образования находилось 1 муниципальное предприятие МУП Пансионат "Звездный".

МУП Пансионат "Звездный" создано 01.12.1997, уставный капитал 3 200 тыс. руб.

Предприятие является социально значимым объектом на территории Самарской области. Основным видом деятельности МУП Пансионат "Звездный" является предоставление услуг населению в области организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В отчетном периоде с разрешения собственника произведено списание с баланса предприятия имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, на общую сумму 105 тыс. руб., в том числе:

- электронасос ЭЦВ 8-25-125-45 тыс. руб.;

- машина стиральная отжимная КП-125-01-60 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 76 532 тыс. руб., что на 65 468 тыс. руб. (46,1%) меньше планового показателя (142 000 тыс. руб.), и на 77 887 тыс. руб. (50,4%) меньше фактического показателя 2019 года (154 419 тыс. руб.).

За отчетный год в пансионате отдохнуло по государственным контрактам - 2 828 детей, частными лицами было оплачено 93 путевки, предприятиями - 464 путевки, всего реализовано путевок 3 385 шт., что меньше фактического показателя 2019 года на 4 936 шт. (59,3%). Снижение количества реализованных путевок обусловлено приостановлением деятельности предприятия с 17.04.2020 по 18.07.2020 из-за угрозы распространения COVID-19.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 103 741 тыс. руб., что на 37 244 тыс. руб. (26,4%) меньше планового показателя (140 985 тыс. руб.) и на 51 947 тыс. руб. (33,4%) меньше себестоимости 2019 года (155 688 тыс. руб.). В структуру себестоимости вошли следующие основные расходы: затраты на оплату труда 51 391 тыс. руб., сырье, материалы 17 695 тыс. руб., оплата коммунальных услуг 12 382 тыс. руб., амортизация основных фондов 5 947 тыс. руб., оплата охранных услуг 4 420 тыс. руб. Расходы по содержанию объектов предприятие несет в полном объеме. Причина изменения себестоимости в сравнении с планом обусловлена снижением затрат на сырье, материалы на 15 305 тыс. руб. или на 46,4%, затрат на оплату труда на 14 409 тыс. руб. или 22,1%, коммунальные услуги 3 118 тыс. руб. или 20,1%.

Прочие доходы составили 1 505 тыс. руб., что на 305 тыс. руб. (25,4%) больше планового показателя (1 200 тыс. руб.) и на 5 567 тыс. руб. (78,7%) меньше фактического показателя 2019 года (7 072 тыс. руб.), и включают следующие виды доходов:

- 901 тыс. руб. - отчисления в оценочные резервы;

- 432 тыс. руб. - за возмещение затрат на коммунальные услуги от ООО "УК ЖКХ" г. Тольятти, Лисютиной Ю.В. и ООО "Теп-Лизинг", с которыми заключены договоры;

- 62 тыс. руб. - проценты по депозитам;

- 17 тыс. руб. - доходы, полученные от сдачи имущества в аренду;

- 14 тыс. руб. - доходы по договору о сотрудничестве по организации спортивно-оздоровительных игр для детей на территории пансионата;

- 79 тыс. руб. - прочие доходы.

Прочие расходы составили 1 989 тыс. руб., что на 689 тыс. руб. (53%) больше планового показателя (1 300 тыс. руб.), и на 55 тыс. руб. (2,7%) меньше фактического показателя 2019 года (2 044 тыс. руб.) и включают следующие виды доходов:

- резервы по сомнительным долгам - 981 тыс. руб.;

- налог на имущество составил 616 тыс. руб.;

- штрафы, пени уплаченные - 128 тыс. руб.;

- материальная помощь сотрудникам - 110 тыс. руб.;

- услуги банка - 106 тыс. руб.;

- услуги электронных площадок - 39 тыс. руб.;

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 9 тыс. руб.

В 2020 году амортизация основных фондов - 5 947 тыс. руб., что больше на 947 тыс. руб. (7,7%) планового показателя (5 000 тыс. руб.) и на 497 тыс. руб. больше фактического показателя 2019 года (5 520 тыс. руб.).

По итогам 2020 года общий финансовый результат представлен убытком в размере 22 098 тыс. руб., при плановой прибыли 732 тыс. руб. и фактической прибыли 2019 года 3 735 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 26 062 тыс. руб., что больше уставного фонда (3 200 тыс. руб.).

Среднесписочная численность 2020 год составила 195 человек, что на 67 человек (25,6%) меньше планового показателя и на 49 человек (20,1%) меньше фактического показателя 2019 года.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года сложилась в размере 16,9 тыс. руб., что на 0,7 тыс. руб. (4,3%) больше планового показателя и на 0,6 тыс. руб. (3,4%) меньше фактического показателя 2019 года. По сравнению с планом произошло увеличение зарплаты руководителей на 6,8%, рабочих на 3,4% и снижение зарплаты административно-управленческого персонала.

В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения клиентов на детский и взрослый отдых в течение всего года, организация сотрудничества для размещения в МУП Пансионат "Звездный" участников спортивных мероприятий, турниров, фестивалей, проходящих на территории городского округа.

В отношении МУП Пансионат "Звездный" предложена реорганизация в форме преобразования в муниципальное бюджетное оздоровительно-образовательное учреждение с последующим изменением его типа на автономное учреждение. Планируемая дата принятия решения о реорганизации МУП Пансионат "Звездный" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" - II квартал 2024 года.

Потребительский рынок

В 2020 году в ведомственном подчинении отдела потребительского рынка действовало 2 муниципальных предприятия: МП рынок "Кунеевский" и МП БО "Баня N 1".

МП рынок "Кунеевский" создано 12.02.2003, уставный капитал на 01.01.2019 составил 5 000 тыс. руб.

Основной вид деятельности: оказание услуг по представлению торговых мест на территории рынка "Кунеевский", организация ярмарок и размещение нестационарных объектов.

Выручка за 2020 год составила 20 403 тыс. руб., что на 797 тыс. руб. (3,8%) меньше планового показателя (21 200 тыс. руб.) и на 675 тыс. руб. (3,2%) меньше фактического показателя 2019 года (21 078 тыс. руб.).

- предоставление торговых мест (88,2%) от общего объема услуг и составляет 17 993 тыс. руб., что на 2 407 тыс. руб. меньше планового показателя и на 326 тыс. руб. больше фактического показателя за 2019 год (17 667 тыс. руб.);

- ярмарки (11,8%) от общего объема услуг и составляет 2 409 тыс. руб., что на 1 609 тыс. руб. больше планового показателя (800 тыс. руб.) и на 877 тыс. руб. больше фактического показателя за 2019 год.

Недостижение планового показателя по выручке обусловлено уменьшением торговых мест промышленной группы товаров и снижением покупательской способности в связи с распространением COVID-19, а также снижением арендной ставки по просьбам участников ярмарок.

Выручка от размещения нестационарных объектов отсутствует.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 17 864 тыс. руб., что на 1 336 тыс. руб. (7%) меньше планового показателя (19 200 тыс. руб.) и на 1 628 тыс. руб. (8,4%) меньше себестоимости 2019 года (19 492 тыс. руб.). Снижение обусловлено уменьшением затрат по сравнению с фактом 2019 года на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями на 794 тыс. руб. или 8,4%, на оплату труда на 1 054 тыс. руб. или 11,8%, на оплату охранных услуг на 111 тыс. руб. или 66,1%, информационное обслуживание на 113 тыс. руб. или 82,5%, а также отсутствием затрат на подготовку и переподготовку кадров.

Прочие доходы составили 22 тыс. руб., что на 298 тыс. руб. меньше планового показателя (320 тыс. руб.) и на 297 тыс. руб. меньше фактического показателя за 2019 год (319 тыс. руб.). Состав прочих доходов включает доходы от продажи ТМЦ - 22 тыс. руб.

Прочие расходы составили 272 тыс. руб., что на 223 тыс. руб. (45,1%) меньше планового показателя (495 тыс. руб.) и на 494 тыс. руб. (64,5%) меньше фактического показателя 2019 года (766 тыс. руб.). Состав прочих расходов включает следующие виды расходов:

- проценты за кредит, услуги банков - 72 тыс. руб.;

- расходы от продажи ТМЦ - 11 тыс. руб.;

- прочее - 189 тыс. руб.

Общий финансовый результат по итогам 2020 года представлен прибылью в размере 1 585 тыс. руб., при плановом показателе 1 550 тыс. руб. и фактическом показателе 526 тыс. руб. за 2019 год.

Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет по итогам 2020 года, составила 793 тыс. руб., что на 18 тыс. руб. или 2,3% больше планового показателя (775 тыс. руб.). Часть чистой прибыли перечислена своевременно и полном объеме.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 21 279 тыс. руб., что больше уставного фонда (5 000 тыс. руб.).

Среднесписочная численность 2020 год составила 27 человек, что на 3 человека меньше планового показателя (30 человек) и на 2 человека больше факта 2019 года (25 человек).

Среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года сложилась в размере 18,5 тыс. руб., что на 5,7 тыс. руб. (23,6%) меньше планового показателя и на 5,7 тыс. руб. (23,9%) меньше фактического показателя 2019 года. Произошло снижение зарплаты по всем категориям сотрудников в связи с уменьшением количества премий.

В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятие планирует:

- участвовать в конкурсах (аукционах), проводимых администрацией городского округа Тольятти по определению операторов ярмарок;

- организовать взаимодействие с администрацией Ставропольского района Самарской области в целях привлечения для участия в ярмарках производителей сельхозпродукции Самарской области;

- направить доходы от штрафов (в 2020 году - 20 тыс. руб.), полученных за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, пожарной безопасности и иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации правил на компенсацию дополнительной уборки территорий ярмарок и вывоза ТБО;

- разработать единый дизайн сборно-разборных конструкций для организации торговых мест и разместить их на территории ярмарок;

- привлечение инвестиций со стороны третьих лиц.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2020 N 4033-п/1 "Об условиях приватизации муниципального предприятия городского округа Тольятти рынок "Кунеевский", предприятие преобразовано в акционерное общество (с 06.04.2021).

МП БО "Баня N 1" создано 21.03.2003, уставный капитал 100 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 2 987 тыс. руб., что на 998 тыс. руб. (25%) меньше планового показателя (3 985 тыс. руб.), и на 1 095 тыс. руб. (26,8%) меньше фактического показателя 2019 года (4 082 тыс. руб.). Снижение обусловлено приостановкой деятельности предприятия с 30.03.2020 по 15.07.2020 в связи с распространением COVID-19. МП БО Баня N 1 было закрыто для посетителей и не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, выручка за 2 квартал 2020 года у предприятия отсутствовала. Количество посетителей в сравнении с 2019 годом снизилось на 36%.

- услуги бани: общая помывка (47,2%) от общего объема услуг составляет 1 409 тыс. руб., что на 677 тыс. руб. (32,5%) меньше планового показателя (2 086 тыс. руб.) и на 534 тыс. руб. (27,5%) меньше фактического показателя 2019 года (1 943 тыс. руб.);

- услуги бани: пенсионная помывка (25%) от общего объема услуг - 745 тыс. руб., что на 448 тыс. руб. (37,6%) меньше планового показателя (1 193 тыс. руб.) и на 511 тыс. руб. (40,7%) больше фактического показателя 2019 года (1 256 тыс. руб.);

- услуги бани: предоставление номеров (часы) (23,5%) от общего объема услуг - 701 тыс. руб., что на 254 тыс. руб. (56,8%) больше планового показателя (447 тыс. руб.) и на 75 тыс. руб. (12%) больше фактического показателя 2019 года (626 тыс. руб.);

- услуги бани: детская помывка (0,8%) от общего объема услуг - 26 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. (10,3%) меньше планового показателя (29 тыс. руб.) и на 16 тыс. руб. (38,1%) меньше фактического показателя 2019 года (42 тыс. руб.);

- буфет (3,5%) от общего объема услуг - 106 тыс. руб., что на 124 тыс. руб. (53,9%) меньше планового показателя (230 тыс. руб.) и на 109 тыс. руб. (50,7%) меньше фактического показателя 2019 года (215 тыс. руб.).

Фактическая себестоимость 3 201 тыс. руб., что на 477 тыс. руб. (13%) меньше планового показателя (3 678 тыс. руб.) и на 456 тыс. руб. (12,5%) меньше фактического показателя 2019 года (3 657 тыс. руб.). Снижение обусловлено приостановкой деятельности предприятия с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия (сокращено рабочее время на 3 часа) привела к снижению затрат на коммунальные услуги на 258 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год отсутствуют и не планировались.

Прочие расходы за 2020 год составили 139 тыс. руб., что на 99 тыс. руб. (в 3,4 раза) больше планового показателя (40 тыс. руб.) и на 66 тыс. руб. (90,4%) больше фактического показателя 2019 года (73 тыс. руб.) и включают:

- штрафы, пени уплаченные - 95 тыс. руб.;

- услуги банка, проценты за кредит - 44 тыс. руб.

В 2020 году амортизация основных фондов - 5 тыс. руб., что на уровне планового показателя.

Общий финансовый результат по итогам 2020 года представлен чистым убытком в размере 409 тыс. руб., при плановой прибыли 99 тыс. руб. и прибыли 2019 года 32 тыс. руб.

В целях покрытия расходов по заработной плате, как предприятия, относящегося к пострадавшим отраслям экономики, в связи с распространением COVID-19 МП БО Баня N 1 направлялось письмо в ПАО Сбербанк с просьбой рассмотреть возможность получения кредита по государственной поддержке. Получен пакет документов для их заполнения за 5 отчетных дат. По результатам анализа финансового состояния предприятия решение о предоставлении кредита не принято.

По состоянию на 05.10.2020 ПАО ВТБ отказано МП БО Баня N 1 в приеме заявки на получение кредита по государственной поддержке, в связи с исчерпанием лимита.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году отсутствуют и не планировались.

По состоянию на 01.01.2021 чистые активы составили 1 224 тыс. руб., что больше уставного фонда (100 тыс. руб.).

Среднесписочная численность за 2020 год составила 10 человек, что на уровне планового показателя и фактического показателя 2019 года.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года сложилась в размере 13,1 тыс. руб., что меньше планового показателя 0,7 тыс. руб. (5,1%) и на уровне фактического показателя 2019 года. При этом произошло увеличение зарплаты руководителей на 7,6%, административно-управленческого персонала на 2,7% и снижение зарплаты рабочих на 12,1% в сравнении с планом 2020 года.

В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятие планирует:

- снижение затрат в летний период за счет сокращения рабочего времени по воскресеньям. Ожидаемый результат - сокращение затрат на потребляемые ресурсы на 50 тыс. руб. по итогам 2021 года;

- проработать специальное предложение для клиентов и распространить информацию на предприятия и организации городского округа Тольятти.

В настоящее время вопрос преобразования МП БО Баня N 1 находится в проработке в связи со сложным финансовым положением предприятия. Планируемый срок принятия решения о реорганизации предприятия в акционерное общество - II квартал 2021 года.

3. Исполнение плана развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услугах (работах) на основе Перечня муниципальных услуг (работ) и объем платных услуг

В 2020 году муниципальные услуги (работы) оказывались (выполнялись) муниципальным учреждениям городского округа Тольятти в рамках Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 N 4015-п/1.

Муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями формировались в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2019 N 01-07/87.

Показатели оказания и выполнения муниципальных услуг и работ в количественном выражении, а также динамика оказания муниципальных услуг (выполнения работ) с учетом оценки потребности отражены в Приложении N 1 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

В 2020 году муниципальным учреждениям перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 7 466 388 тыс. руб. Объем финансовых затрат муниципальных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 7 431 076 тыс. руб.

Платные услуги оказывались муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. Поступления учреждениям за оказание платных услуг за 2020 год составили 803 751 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальных программ представлена в разрезе отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении N 2, Приложении N 3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Образование

На конец 2020 года действовало 136 муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования (125 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 10 муниципальных автономных образовательных учреждений, 1 муниципальное казенное учреждение), из них:

- 51 учреждение дошкольного образования (далее - МДОУ);

- 69 учреждений общего образования (далее - МБОУ);

- 12 учреждений дополнительного образования (далее - МБУ ДО);

- 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО "Ресурсный центр") и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ);

- муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти (далее - МАООУ "Пансионат "Радуга");

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс" (далее - МБУ ММЦ "Шанс").

В 2020 году по учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования, произошли следующие структурные и организационные преобразования:

- реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 139 "Облачко" городского округа Тольятти (постановление администрации от 13.05.2020 N 1336-п/1);

- передача муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей N 57" в государственную собственность субъекта РФ (с 17.08.2020) (распоряжение заместителя главы от 29.04.2020 N 3044-р/34). Численность учащихся данного учреждения составляет 1526 человек;

- реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти (постановление администрации от 26.12.2019 N 3667-п/1);

- изменение наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр Гранит" городского округа Тольятти (распоряжение заместителя главы от 23.06.2020 N 4260-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 5" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова" (распоряжение заместителя главы от 17.03.2020 N 1940-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей N 6" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова" (распоряжение заместителя главы от 04.02.2020 N 610-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 15" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича" (распоряжение заместителя главы от 01.04.2020 N 2537-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 18" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 18 имени Ф.М. Колыбова" (распоряжение заместителя главы от 04.03.2020 N 1505-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей N 19" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова" (распоряжение заместителя главы от 15.09.2020 N 6772-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 20" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" (распоряжение заместителя главы от 17.03.2020 N 1939-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Классическая гимназия N 39" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова" (распоряжение заместителя главы от 28.07.2020 N 5319-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Кадетская школа N 55" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Кадетская школа N 55 имени русского полководца Александра Васильевича Суворова" (распоряжение заместителя главы от 02.09.2020 N 6393-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 62" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 62 имени Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова" (распоряжение заместителя главы от 30.06.2020 N 4474-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 72" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова" (распоряжение заместителя главы от 21.02.2020 N 1126-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 73" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы" (распоряжение заместителя главы от 25.03.2020 N 2278-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 74" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова" (распоряжение заместителя главы от 14.07.2020 N 4891-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 79" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 79 имени П.М. Калинина" (распоряжение заместителя главы от 22.04.2020 N 2917-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 81" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 81 имени А.А. Санжаревского" (распоряжение заместителя главы от 18.03.2020 N 1978-р/3);

- изменение наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 91" на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина" (распоряжение заместителя главы от 17.03.2020 N 1941-р/3).

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основная цель деятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начального общего образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Задачами общеобразовательной организации на уровне основного общего образования является становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основная цель деятельности организации дополнительного образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации дополнительного образования является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основная цель деятельности организации дополнительного профессионального образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Задачами организации дополнительного профессионального образования является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель деятельности МБУ ММЦ "Шанс" - создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения является поддержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественных объединений.

Основная цель деятельности МАООУ "Пансионат "Радуга" - удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных, спортивно-оздоровительных, медицинских, реабилитационных, культурных и иных целевых программ и получение прибыли.

Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения

По муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, муниципальным автономным образовательным учреждениям общий размер поступлений за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 7 035 513 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 6 892 293 тыс. руб.;

из них:

- из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 931 988 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 917 367 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя поступлений из средств бюджета городского округа за 2020 год относительно планового показателя уточненного на 14 621 тыс. руб. (0,8%) объясняется экономией по субсидиям на иные цели, образовавшейся в связи с меньшей фактической потребностью относительно плановой (экономия по субсидиям на питание детей, на организацию и осуществление перевозок учащихся, на устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях, на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними и другим мероприятиям; невостребованные субсидии, предусмотренные на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС И СОУЭ) и субсидии, предусмотренные на условиях софинансирования мероприятий, что обусловлено отсутствием соглашений со стороны министерства образования и науки Самарской области и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области);

- из средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 4 293 193 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 245 889 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя поступлений за 2020 год относительно планового показателя уточненного на 47 304 тыс. руб. (1,1%) из средств областного бюджета обусловлено следующим:

- 1 220 тыс. руб. - субсидия по муниципальному заданию МАОУ детский сад N 210 "Ладушки" не доведена учреждению, что объясняется поздним фактическим зачислением детей в новое здание МАОУ детского сада N 210 "Ладушки" (июль 2020 года) относительно плановой даты зачисления (июнь 2020 года). Средства возвращены в бюджет Самарской области;

- 46 084 тыс. руб. - экономия по субсидиям на иные цели образовалась в связи со сложившейся меньшей фактической потребностью относительно плановой (выплаты педагогам, возмещение затрат на питание детей, софинансирование капитального ремонта и других мероприятий), а также отсутствием соглашений на финансирование мероприятий со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и министерства образования и науки Самарской области;

- из средств федерального бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 94 942 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 88 572 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя поступлений из средств федерального бюджета за 2020 год относительно планового показателя уточненного на 6 370 тыс. руб. (6,7%) объясняется следующим:

- 4 524 тыс. руб. - экономия в результате проведенных конкурсных процедур по субсидиям на капитальный ремонт здания МБУ "Школа N 4";

- 111 тыс. руб. - экономия субсидий на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах, в связи со снижением посещаемости (больничные листы);

- 1 735 тыс. руб. - остаток субсидий на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в связи с временной нетрудоспособностью педагогов.

- от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 715 390 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 640 465 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя поступлений из внебюджетного источника за 2020 год относительно планового показателя уточненного составило 74 925 тыс. руб. (10,5%). Основной причиной недостижения планового показателя является действие режима самоизоляции и ограничительных мероприятий в соответствии с постановлениями Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39, от 30.06.2020 N 150 (снижение поступлений от платных услуг в связи с нахождением учащихся на дистанционном обучении и непосещением детьми дошкольных образовательных учреждений; снижение поступлений от арендаторов - организаций, оказывающих зрелищно-развлекательные, физкультурно-спортивные, оздоровительные, образовательные услуги и арендаторов помещений пищеблока и кухни (ЗАО КШП "Дружба", ООО "Любава")).

Объем финансирования в рамках муниципальных программ за 2020 год составил 6 866 863 тыс. руб., в том числе:

- 6 807 558 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 N 3219-п/1, из них внебюджетные доходы 640 465 тыс. руб.;

- 35 446 тыс. руб. по муниципальной программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 N 2986-п/1;

- 4 951 тыс. руб. по муниципальной программе "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы;

- 18 525 тыс. руб. по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 N 905-п/1;

- 383 тыс. руб. по муниципальной программе "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 N 2078-п/1.

Непрограммные расходы составили 25 430 тыс. руб. - средства, предусмотренные на функционирование обсерватора, созданного на базе учреждения МАООУ "Пансионат "Радуга".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Муниципальными образовательными учреждениями в 2020 году оказывались (выполнялись) 22 муниципальные услуги (работы). Выполнение количественных показателей предоставления муниципальных услуг (работ) составило:

- 97,6% по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дошкольного образования (оказывались две муниципальные услуги).

Отклонение (снижение) фактической среднегодовой численности детей от плановых показателей обусловлено:

- отсутствием детей в период действия ограничительных мероприятий по COVID-19 (соблюдение родителями (законными представителями) режима самоизоляции;

- отсутствием детей в летний период, в том числе детей подготовительных групп и детей, оформляющихся в дошкольное учреждение по результатам автоматизированного распределения мест;

- изменением места жительства воспитанников (выезд за пределы города, региона, переход в детские сады АНО ДО Планета детства "Лада");

- выбытием (переходом) воспитанников на домашнее содержание (по причине заболеваемости и другим семейным обстоятельствам);

- 99,6% по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям (оказывались шесть муниципальных услуг). Причины отклонения, следующие:

- в плановой численности обучающихся (в соответствии с прогнозом МБОУ) не учитывается количество детей (по состоянию на 1 января), находящихся на индивидуальном обучении (на дому), связанное с травмами детей в зимний период;

- движением обучающихся (выезд за пределы города и региона, поступление в учреждения среднего профессионального образования-училища, колледжи, техникумы);

- 100% по муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования (оказывалась одна муниципальная услуга);

- 100% по МБУ ММЦ "Шанс" (выполнялись пять муниципальных работ);

- 100% по МАОУ ДПО ЦИТ (оказывалась одна муниципальная услуга и семь муниципальных работ);

- 100% по МАООУ пансионат "Радуга" (оказывались три муниципальные услуги).

Выполнение муниципального задания в 2020 году происходило в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 N 3219-п/1 и муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 N 2986-п/1.

Финансирование муниципального задания учреждений произведено в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2020 N 774 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427 "О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и Соглашением от 09.01.2020 N 1 между министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти.

Объем поступлений на выполнение муниципального задания учреждениям в 2020 году составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 5 644 259 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 5 643 039 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год уточненный (5 644 259 тыс. руб.) включает в себя:

- средства бюджета городского округа - 1 804 149 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 3 840 110 тыс. руб.

Фактический показатель поступлений на выполнение муниципального задания за 2020 год (5 643 039 тыс. руб.) включает в себя:

- средства бюджета городского округа - 1 804 149 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 3 838 890 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактического показателя за 2020 год относительно планового показателя уточненного составило 1 220 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что объясняется поздним фактическим зачислением детей в новое здание МАОУ детского сада N 210 (июль 2020 года) относительно плановой даты зачисления (июнь 2020 года). Средства учреждению не направлены, возвращены в бюджет Самарской области.

Уменьшение субсидии, предоставленной на исполнение муниципального задания в течение 2020 года (уменьшение планового показателя уточненного на 2020 год относительно планового показателя утвержденного) составило 69 629 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа - 6 640 тыс. руб., в том числе:

- 12 947 тыс. руб. - в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету администрации городского округа Тольятти от 16.06.2020 N 118 сокращен объём субсидий, предусмотренный на выполнение муниципального задания в объеме 1,5% от запланированного на второе полугодие 2020 года объема средств;

- 2 615 тыс. руб. - в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету администрации городского округа Тольятти от 21.07.2020 N 161-прт/1 сокращен объём субсидий, предусмотренный на выполнение муниципального задания, из них: 1 047 тыс. руб. - в связи с непроведением мероприятий с несовершеннолетними в период пандемии в МБУ ММЦ "Шанс" (фестиваль "Молодежная весна", "Последний звонок"); 1 568 тыс. руб. - в связи с передачей в государственную собственность МБУ "Лицей N 57";

- 700 тыс. руб. - в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 N 741 по МБУ ММЦ "Шанс" объем субсидий, предусмотренный на выполнение муниципального задания сокращен в связи с невыполнением мероприятий в период действия ограничительных мер: "Семейный пикник", "День города", "День флага";

- 9 622 тыс. руб. - в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.07.2020 N 645 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427 "О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" дополнительно выделены субсидии МБУ детский сад N 116, 125 на оплату труда персонала, налоговые выплаты, тепло-энергоресурсы;

- средства областного бюджета - 62 989 тыс. руб., в том числе:

- 8 576 тыс. руб. - в связи с более поздними сроками ввода в эксплуатацию зданий новых детских садов;

- 16 717 тыс. руб. - в связи с передачей в государственную собственность МБУ "Лицей N 57";

- 37 696 тыс. руб. - на основании итогов проведенного комплектования на 2020-2021 учебный год произошло изменение количественно-качественного состава обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях, и учреждениях дошкольного образования, субвенции, предусмотренные на исполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области, скорректированы в сторону уменьшения.

Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в рамках Соглашения N 1 составили 1 240 780 тыс. руб., учреждения профинансированы в объеме 1 239 560 тыс. руб.

Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в общеобразовательных организациях в рамках Соглашения N 1 предусмотрены в бюджете в сумме 2 599 330 тыс. руб., профинансированы в полном объёме.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2020 год составили 5 634 583 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год - 99,9%.

Согласно фактическим затратам (с учетом остатка 2019 года), остаток неиспользованных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, составил на 01.01.2021-9 524 тыс. руб.

Основными причинами остатка средств по муниципальному заданию являются:

- неиспользованные субсидии по муниципальным контрактам, договорам по работам и услугам по содержанию имущества, обслуживанию оборудования и ремонтным работам финансовое обязательство, по которым за декабрь-ноябрь наступает в январе 2021 года;

- остаток ассигнований по заработной плате и начислениям на неё в связи с изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией фонда оплаты труда за счет листов временной нетрудоспособности;

- остаток ассигнований по коммунальным ресурсам при отсутствии натуральных лимитов ТЭР, не позволяющих произвести оплату по счетам;

- невыполненные договорные обязательства подрядчиков.

Субсидии на иные цели

Объем субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 2020 году составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 675 864 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 608 789 тыс. руб.

Фактический объем субсидий на иные цели за 2020 год составил 608 789 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 113 218 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 406 999 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 88 572 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического объема субсидий на иные цели за 2020 год на 67 075 тыс. руб. (9,9%) от планового показателя на 2020 год уточненного обусловлено сложившейся фактической меньшей потребностью относительно плановой, в том числе:

- 14 621 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 825 тыс. руб. - экономия средств по питанию льготных категорий детей, организованного в столовых школ, по причине превышения планового показателя посещения учащихся над фактическим;

- 470 тыс. руб. - экономия по субсидии на организацию и осуществление перевозок учащихся в связи с введением дистанционного обучения;

- 2 880 тыс. руб. - экономия по субсидиям, направленным на возмещение питания льготных категорий обучающихся с ОВЗ и возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей, в связи с превышением планового показателя посещения над фактическим, а также экономией средств, полученной в результате проведения торгов;

- 56 тыс. руб. - экономия, полученная в результате проведенных конкурсных процедур МБУ "Школа N 74" по ремонту ограждения и подводки к сантехнике;

- 141 тыс. руб. - экономия, полученная по выплатам по уходу за детьми, компенсации расходов по оплате жилого помещения;

- 38 тыс. руб. - экономия по субсидии, предусмотренной на устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях;

- 205 тыс. руб. - экономия по субсидии, предусмотренной на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в связи с отсутствием трудоустройства в период ограничительных мер;

- 398 тыс. руб. - экономия, полученная в результате проведенных конкурсных процедур по субсидиям, предусмотренным на капитальный ремонт здания МБУ "Школа N 4";

- 24 тыс. руб. - экономия средств по устройству универсальных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений за счет проведенных конкурсных процедур;

- 15 тыс. руб. - остаток субсидии за счет экономии стоимости приобретенных снегоудерживателей для кровли здания МБУ ММЦ "Шанс";

- 296 тыс. руб. - невостребованная субсидия на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок. Субсидия не освоена в связи с отсутствием соглашения со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области;

- 472 тыс. руб. - невостребованная субсидия, предназначенная для приобретения медицинских средств защиты на территории обсерватора, функционирующего на базе МАОУ "Пансионат "Радуга". Субсидия не востребована по причине отсутствия лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории;

- 5 191 тыс. руб. - невостребованная учреждениями МБУ "Школа N 4" (2 054 тыс. руб.) и МБУ "Школа N 58" (3 137 тыс. руб.) субсидия, предусмотренная на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС И СОУЭ). По итогам проведенных электронных аукционов подрядные организации, являющиеся победителями аукциона ООО "Техно-СТ" в МБУ "Школа N 4" и ООО "Финансовая корпорация "Дом" в МБУ "Школа N 58", уклонились от подписания муниципального контракта;

- 3 610 тыс. руб. - невостребованная субсидия, предназначенная на проведение капитального ремонта здания МБУ "Школа N 20" на условиях софинансирования, что обусловлено отсутствием соглашения на софинансирование объекта со стороны министерства образования и науки Самарской области;

- 46 084 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 2 600 тыс. руб. - экономия средств по результатам проведения торгов по капитальному ремонту здания и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35";

- 17 858 тыс. руб. - областная доля софинансирования капитального ремонта здания МБУ "Школа N 20". Бюджетные ассигнования не исполнены по причине отсутствия соглашения на финансирование объекта со стороны министерства образования и науки Самарской области;

- 2 436 тыс. руб. - экономия, полученная в результате проведенных конкурсных процедур по субсидиям, предусмотренным на капитальный ремонт здания МБУ "Школа N 4";

- 59 тыс. руб. - экономия субсидий, предусмотренных на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах;

- 688 тыс. руб. - экономия субсидии на осуществление в декабре 2020 года единовременной денежной выплаты в размере 8 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

- 1 917 тыс. руб. - остаток субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 1 786 тыс. руб. - остаток субсидии на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, что обусловлено уменьшением наполняемости классов (выплата прямо пропорциональна наполняемости в классах);

- 15 156 тыс. руб. - остаток субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 186 тыс. руб. - остаток субсидии на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет;

- 234 тыс. руб. - остаток субсидии по денежной выплате педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА);

- 402 тыс. руб. - остаток субсидии по ежемесячной денежной выплате в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 69 тыс. руб. - экономия средств по устройству универсальных спортивных площадок за счет проведенных конкурсных процедур;

- 1 807 тыс. руб. - неиспользование субсидий по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время из-за введенных ограничительных мер с марта по июнь 2020 года;

- 886 тыс. руб. - невостребованная сумма областной субсидии, предусмотренной на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок. Субсидия не освоена в связи с отсутствием соглашения со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области;

- 6 370 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, из них:

- 4 524 тыс. руб. - экономия, полученная в результате проведенных конкурсных процедур по субсидиям, предусмотренным на капитальный ремонт здания МБУ "Школа N 4";

- 111 тыс. руб. - экономия субсидий, предусмотренных на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах. Экономия образовалась в результате уменьшения фактической потребности за счет снижения посещаемости обучающихся (больничные листы);

- 1 735 тыс. руб. - остаток субсидий на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. Экономия образовалась за счет временной нетрудоспособности педагогов.

Субсидии на иные цели в 2020 году (608 789 тыс. руб.) распределены следующим образом:

- 583 359 тыс. руб. - в рамках муниципальных программ (освоено средств 99,7%);

- 25 430 тыс. руб. - непрограммные расходы (освоено средств 100,0%).

По муниципальным программам субсидии на иные цели направлены в следующих объёмах:

- 553 011 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 N 3219-п/1, из них освоено 551 918 тыс. руб., в том числе:

- 96 206 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа (освоено средств 95 133 тыс. руб. (98,9%)), в том числе:

- 2 599 тыс. руб. - софинансирование мероприятий по капитальному ремонту зданий и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35" (третий этап работ) в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56. (освоено средств 100,0%);

- 873 тыс. руб. - укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений в рамках участия в государственной программе Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 N 418, на условиях софинансирования, в том числе:

- 131 тыс. руб. - на капитальный ремонт складских помещений МБОУДО "Центр Гранит";

- 169 тыс. руб. - на капитальный ремонт универсальной спортивной площадки из полимерного спортивного покрытия с ограждением МБОУДО "Центр Гранит";

- 293 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта столовой, замену оконных блоков и дверей в корпусах МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе в детском оздоровительном лагере "Звёздочка");

- 203 тыс. руб. - на приобретение основных средств (снегоуборочная машина, насос в котельную, кухонное оборудование, мебель) и инвентаря МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе детскому оздоровительному лагерю "Звёздочка");

- 77 тыс. руб. - на замену асфальтовых дорожек и подъездных путей МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 3 729 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом, в МБУ школах N 15, 16, 25, 91 (освоено средств 100,0%);

- 134 тыс. руб. - субсидии на ремонт зданий и благоустройство прилегающей территории (ремонт ограждения учреждения, сантехнические работы) МБУ "Школа N 74" (освоено средств 100,0%);

- 2 933 тыс. руб. - на устройство пандусов во входные группы в общеобразовательных учреждениях школах N 13, 48, 67, 70, 71, 79. Освоено средств 1 945 тыс. руб. (66,3%), работы выполнены в полном объеме;

- 6 146 тыс. руб. - на капитальный ремонт системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в МБУ детский сад N 126, МБУ школах N 38, 66, 69 (освоено средств 100,0%);

- 6 558 тыс. руб. - на установку системы видеонаблюдения в 15-ти общеобразовательных учреждениях (МБУ школы N 3, 4, 9, 13, 16, 26, 32, 41, 51, 59, 67, 73, 75, 81, 86) (освоено средств 100,0%);

- 517 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 года N 671. В рамках мероприятия выполнено обустройство входных групп в здания (устройство площадок и навесов), расширение дверных проемов для доступа в зоны получения услуг (групповые помещения, музыкальный зал, бассейн), обустройство туалетных комнат, приобретение подъемного устройства для бассейна, устройство поручней, приобретение специального оборудования для слабослышащих детей, лестничных подъемников (освоено средств 100,0%);

- 135 тыс. руб. - на проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МБУ "Школа N 4" (освоено средств 100,0%);

- 567 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта здания МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56. Работы выполнены в полном объёме, в том числе: капитальный ремонт оконных блоков, дверей, кровли, устройство наружной теплоизоляции зданий, ремонт отмостки, входной группы, лестничных маршей, системы отопления в пристрое (освоено средств 100,0%);

- 452 тыс. руб. - софинансирование оснащения основными средствами и материальными запасами здания (помещений), пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам: МАОУ детский сад N 210 "Ладушки", расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 41. Субсидия предусмотрена на дооснащение основными средствами и материальными запасами вновь построенного здания детского сада, доведена в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (освоено средств 100,0%);

- 11 339 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений (13 зданий): МБУ школы N 4, 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады N 48, 54, 120; МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" (освоено средств 100,0%);

- 275 тыс. руб. - на приобретение баннеров МБОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" в целях оформления праздничных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска 1-го автомобиля, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня города (освоено средств 100,0%);

- 2 795 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы) (освоено средств 100,0%);

- 16 191 тыс. руб. - на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%, пункт 3 ст. 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ). Средства освоены в объеме 16 106 тыс. руб. (99,48%);

- 38 731 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 60,0%, пункт 7 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ) (освоено средств 100,0%);

- 2 213 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями (освоено средств 100,0%);

- 4 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти (освоено средств 100,0%);

- 15 тыс. руб. - софинансирование на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах, в учреждениях имеющих структурное подразделение "Школьная столовая", в рамках государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 (освоено средств 100,0%);

- 368 233 тыс. руб. - из средств областного бюджета (освоено средств 368 213 тыс. руб. (99,99%), в том числе:

- 543 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 года N 671 (освоено средств 100,0%);

- 3 773 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта здания МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (освоено средств 100,0%);

- 14 728 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (освоено средств 100,0%);

- 16 602 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений: МБОУДО "Центр Гранит" и МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе на детский оздоровительный лагерь "Звёздочка") в рамках государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 N 418 (освоено средств 100,0%);

- 5 677 тыс. руб. - софинансирование оснащения основными средствами и материальными запасами здания (помещений), пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам: МАОУ детский сад N 210 "Ладушки", расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 41. Субсидия доведена в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (освоено средств 100,0%);

- 19 983 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам (освоено средств 19 965 тыс. руб. (99,9%));

- 166 602 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (освоено средств 166 601 тыс. руб. (99,99%);

- 16 139 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей - инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении (освоено средств 100,0%);

- 83 470 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в размере 5 тыс. руб. (освоено средств 100,0%);

- 2 915 тыс. руб. - на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования (освоено средств 100,0%);

- 4 928 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (освоено средств 100,0%);

- 1 053 тыс. руб. - на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российской академии наук", благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, на базе МБУ "Лицей N 57" (освоено средств 100,0%);

- 26 404 тыс. руб. - на осуществление в декабре 2020 года единовременной денежной выплаты в размере 8 000 (восьми тысяч) рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (субсидия освоена в объеме 26 403 тыс. руб. (99,99%);

- 5 416 тыс. руб. - софинансирование расходных обязательств по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах, в учреждениях имеющих структурное подразделение "Школьная столовая", в рамках государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 (освоено средств 100,0%);

- 88 572 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, из них:

- 1 007 тыс. руб. - софинансирование работ по обеспечению доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 671 (освоено средств 100,0%);

- 7 007 тыс. руб. - софинансирование работ по капитальному ремонту МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (освоено средств 100,0%);

- 70 500 тыс. руб. - на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в размере 5 тыс. руб. (освоено средств 100,0%);

- 10 058 тыс. руб. - софинансирование расходных обязательств по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 1-4 классах, в учреждениях, имеющих структурное подразделение "Школьная столовая" (освоено средств 100,0%);

- 4 951 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 N 2488-п/1, за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 4 476 тыс. руб. - на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение "Школьная столовая" по учреждениям общего образования;

- 475 тыс. руб. - на организацию питания льготных категорий учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН (летний отдых, профильные заезды) (освоено средств 100,0%);

- 6 489 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 N 2986-п/1, в том числе:

- 2 771 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 85 тыс. руб. - на приобретение (доставку, монтаж) снегоудерживателей для кровли здания по адресу: ул. Коммунистическая, 87а;

- 2 670 тыс. руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 16 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 718 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 (освоено средств 100,0%);

- 18 525 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 N 905-п/1 (освоено средств 100,0%), из них:

- 4 698 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа;

- 13 827 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

Субсидии предусмотрены на создание спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 51" для занятий стритболом "Спортмикс", на устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Школа N 89" - "Мы за ЗОЖ", на устройство спортивной площадки на территории МБУ "Школа N 31" - "50 лет спортивных побед". Направлением общественного проекта является размещение площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак. Мероприятия реализованы в соответствии с государственной программой "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 N 323;

- 383 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 N 2078-п/1 - на приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (освоено средств 100,0%).

Непрограммные субсидии на иные цели (25 430 тыс. руб.):

- 4 592 тыс. руб. - средства бюджета городского округа (средства резервного фонда администрации городского округа).

- 20 838 тыс. руб. - средства областного бюджета (возмещение расходов).

Субсидии направлены на оплату договоров на оказание услуг за фактически отработанное время работникам, принятым на работу в обсерватор, созданный на базе учреждения МАООУ "Пансионат "Радуга", а также на приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов, товаров для организации и функционирования обсерватора.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от иной приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества и прочих доходов.

Структура внебюджетных поступлений (640 465 тыс. руб.) в 2020 году по удельному весу распределилась следующим образом:

- 594 771 тыс. руб. (92,87%) - средства, поступившие от оказания платных услуг, в том числе:

- 352 791 тыс. руб. - средства, поступившие за питание и содержание ребенка в детском дошкольном учреждении, и средства, поступившие на оплату питания школьников;

- 204 006 тыс. руб. - средства, поступившие от оказанных платных образовательных услуг;

- 37 974 тыс. руб. - средства, поступившие от оказанных платных услуг (питание сотрудников, медицинские услуги по офтальмологии (детские сады N 5,3 3, имеющие лицензию на предоставление медицинских услуг), от реализации товаров (буфетная продукция);

- 29 471 тыс. руб. (4,6%) - средства, поступившие от сдачи имущества в аренду;

- 250 тыс. руб. (0,04%) - средства, поступившие от продажи имущества;

- 15 973 тыс. руб. (2,49%) - прочие доходы, в том числе:

- 5 273 тыс. руб. - средства, поступившие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг;

- 10 200 тыс. руб. - добровольные и целевые поступления от физических и юридических лиц;

- 500 тыс. руб. - неустойка (пени, штрафы) в рамках реализации норм в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", средства, поступающие от страховых организаций по договорам страхования.

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 667 781 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 594 771 тыс. руб.

Фактический объем поступлений от оказания платных услуг за 2020 год сложился ниже планового уточненного показателя на 73 010 тыс. руб. (89,1%). Основной причиной недостижения планового показателя является уменьшение фактических дней посещения детьми учебного учреждения относительно планового уровня в связи с действием ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также по причине болезни воспитанников, учащихся.

Сохраняется тенденция по снижению доходов, полученных за организацию питания обучающихся через школьную столовую: в 2018 году доходы составили 136 541 тыс. руб., в 2019 году - 126 500 тыс. руб., в 2020 году - 43 870 тыс. руб. Данная тенденция объясняется тем, что планомерно увеличивалось количество учреждений, организующих питание обучающихся через оператора питания. С сентября 2020 года все общеобразовательные учреждения перешли на оператора (организации общественного питания). Охват организацией питания в общеобразовательных учреждениях через оператора составил 100,0%: ООО "Любава" обеспечивает питанием 7 учреждений общего образования, ЗАО КШП "Дружба" - 62 учреждения.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 31 004 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 29 471 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактический поступлений за 2020 год относительно планового уточненного показателя составило 1 533 тыс. руб. (4,9%), что обусловлено действием в 2020 году режима самоизоляции и ограничительных мероприятий (в том числе на проведение массовых мероприятий) в соответствии с постановлениями Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39, от 30.06.2020 N 150. Арендаторами учебных заведений, в основном, являются организации, оказывающие зрелищно-развлекательные, физкультурно-спортивные, оздоровительные, образовательные услуги, в связи с чем мероприятия по данным направлениям не проводились.

Кроме того, в связи с дистанционным обучением значительно снизились поступления от арендатора помещений пищеблока и кухни (ЗАО КШП "Дружба", ООО "Любава").

Поступления от продажи имущества:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 255 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 250 тыс. руб.

Фактические поступления от реализации муниципального имущества (материальных запасов и основных средств) в 2020 году сложились меньше планового уточненного показателя на 5 тыс. руб. (2,0%). Данные доходы получены от реализации имущества, имеющего 100,0% износ: утилизация автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и макулатуры.

Показатели по прочим поступлениям:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 16 350 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 15 973 тыс. руб.

Прочие поступления состоят из поступлений добровольных и целевых средств от физических и юридических лиц; доходов, полученных от возмещения коммунальных услуг; неустойки (пеней, штрафов); средств страховых организаций. Фактические поступления за 2020 год относительно плановых уточненных снизились на 377 тыс. руб. (2,3%), что обусловлено:

- меньшим количеством (относительно ожидаемого) поступивших средств по целевым и добровольным пожертвованиям от физических и юридических лиц;

- сокращением поступлений на возмещение коммунальных услуг в связи с задолженностью арендаторов.

Основные источники по прочим поступлениям за 2020 год:

- поступления от пожертвований юридических и физических лиц (основным направлением расхода данных средств являются ремонтные работы и приобретение основных средств, материалов);

- поступления от неустоек (пени, штрафы) от поставщика, арендатора за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, в том числе:

пени за ненадлежащее исполнение контракта по ремонту складских помещений, полученные МБОУДО "Центр Гранит" от ООО "АТС ЭНД КО";

штрафы, полученные учреждениями образования от ООО "Алмаз", ООО "Детское питание", ООО "Омега" в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом по поставке некачественных продуктов питания (мясо, мясная продукция, молочная продукция);

- возмещение расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работникам МБУ школы N 47, 69, 89, 93, МБУ "Гимназия N 48", детские сады N 5, 45, 64, 80, 128, 200, МБОУ ДО "Диалог", МБОУ ДО "Свежий ветер", МБОУДО "ДДЮТ".

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактический показатель средней численности работников учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования, за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Средняя численность работников учреждений:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 397 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 11 397 чел.

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных услуг).

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 957 535 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 927 121 тыс. руб.

Фактический показатель фонда заработной платы за 2020 год сложился ниже планового показателя на 2020 год уточненного на 30 414 тыс. руб. (0,8%), что объясняется изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет средств Фонда социального страхования.

Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 28,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 28,7 тыс. руб.

Фактические показатель среднемесячной заработной платы за 2020 год сложился ниже планового показателя на 2020 год уточненного на 0,2 тыс. руб. (0,7%). Отклонение (снижение) объясняется уменьшением фактического показателя фонда заработной платы за 2020 год относительно планового показателя на 2020 год уточненного в связи с изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет средств Фонда социального страхования.

За период 2014-2020 годов уровень оплаты труда значительно увеличился, что связано с ежегодным повышением уровня заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Фактический показатель фонда оплаты труда по отрасли "Образование" за 2020 год выше уровня 2019 года (3 821 926 тыс. руб.) на 105 195 тыс. руб. (2,7%).

Ежегодный рост фонда заработной платы осуществляется в связи с:

- увеличением количества детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

- увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;

- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширением их перечня и увеличением спроса на данные услуги;

- увеличением количества педагогических работников в дошкольных учреждениях, которым осуществляются ежемесячные выплаты в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы;

- увеличением количества молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, которым осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб.;

- стимулирующих выплат педагогическим работникам - ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя (за счет средств областного бюджета в размере 2,015 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 5,0 тыс. руб.); выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- выделением большего объема дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (в части увеличения стимулирующих выплат) в целях достижения уровня, установленного постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 N 109.

Кроме основных факторов повышения фонда оплаты труда по отрасли образования, увеличение показателя в 2020 году обусловлено следующим:

за счет средств бюджета городского округа:

- созданием дополнительных мест в действующих детских садах и структурных подразделениях школ (капитальный ремонт помещений), а также вводом в эксплуатацию в течение 2020 года трех детских садов (мкр. "Жигулевское море", мкр. "Калина"; 20 квартал);

- индексацией фонда оплаты труда (окладов) на 4,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента РФ (постановление администрации городского округа Тольятти от 27.12.2019 N 3682-п/1);

- предусмотренными средствами в объеме 9 519 тыс. руб. на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования - 34 288 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 01.02.2012 N 761, от 07.05.2012 N 597;

- выделением субсидии в сумме 16 986 тыс. руб. на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020);

за счет средств областного бюджета:

- выделением субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020) в объеме 165 635 тыс. руб. (в 2019 году субсидия предоставлена в объеме 120 901 тыс. руб.);

- индексацией заработной платы на 3,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников, на которые распространяются Указы Президента РФ (постановление Правительства Самарской области от 04.12.2019 N 879);

за счет средств федерального бюджета:

- выделением субсидии в сумме 73 980 тыс. руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в размере 5 тыс. руб. из расчета на четыре месяца 2020 года (с сентября) в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006 N 12 (ред. от 16.07.2020) "Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений".

МКОУ ДПО "Ресурсный центр"

Деятельность МКОУ ДПО "Ресурсный центр" направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Целью деятельности МКОУ ДПО "Ресурсный центр" является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достижения поставленных целей МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление информационных услуг в сфере образования;

- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;

- организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач программ развития системы образования городского округа Тольятти;

- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;

- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отрасли образования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;

- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Также МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет иные виды деятельности:

- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;

- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;

- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекций ведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальной системы образования;

- организация технического и финансово-экономического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансовое обеспечение МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.".

Расходы МКОУ ДПО "Ресурсный центр" за 2020 год составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 14 551 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 14 520 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактического показателя от планового составило 31 тыс. руб., что объясняется:

- экономией фонда оплаты труда за счет листов временной нетрудоспособности;

- оплатой текущих договоров по фактической потребности.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКОУ ДПО "Ресурсный центр" в 2020 году включают поступления от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности.

Поступления от приносящей доход деятельности составляют:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 17 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 17 тыс. руб.

Доходы от оказания платных дополнительных услуг получены за индивидуальные консультации по внедрению профессиональных стандартов в системе образования и инновационных технологий в образовании.

Отклонение (снижение) планового показателя поступлений на 2020 год уточненного относительно планового показателя на 2020 год утвержденного по доходам от оказания платных услуг связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, действием режима ограничительных мер и самоизоляции.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели средней численности и среднемесячной заработной платы работников МКУ ДПО "Ресурсный центр" городского округа Тольятти 2020 года следующие.

Показатель средней численности работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 37 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 33 чел.

Фактический показатель средней численности ниже планового показателя утвержденного, что обусловлено наличием 4-х вакантных ставок в штатном расписании учреждения.

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 10 621 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 10 619 тыс. руб.

Меньший объем фактического фонда оплаты труда в 2020 году относительно планового показателя уточненного обусловлен экономией средств в связи с выплатами по больничным листам за счет Фонда социального страхования.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 23,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 26,8 тыс. руб.

Наличие вакансий и больничных листов позволило получить экономию фонда оплаты труда, за счет которой работникам учреждения выплачивалась стимулирующая часть оплаты труда, что позволило достигнуть среднемесячной заработной платы на уровне 26,8 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, национальных и федеральных проектов, в части касающейся городского округа Тольятти, деятельность отрасли "Образование" в 2020 году осуществлена в следующих направлениях и отражена в достижении показателей:

по национальному проекту "Образование" федерального проекта "Успех каждого ребенка":

- обеспечение участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего", или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (за 2020 год - 29222 чел. (исполнение 130,3% от планового показателя);

- ведение работы по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (за 2020 год - 1553 чел. (исполнение 119,5% от планового показателя);

- достижение показателя "Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей" (за 2020 год - исполнение 6231 чел. (119,8% от планового показателя);

- достижение показателя "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта" (за 2020 год - 83,0% (от планового показателя);

Реализация региональной составляющей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в части, касающейся городского округа Тольятти:

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;

- общеобразовательные организации, расположенные на территории городского округа Тольятти, обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 МБ/с;

- в рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" 21 муниципальное общеобразовательное учреждение было оснащено компьютерным оборудованием;

- достижение показателя "Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществивших повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения" в 2020 году - 400 человек;

по федеральному проекту "Социальная активность":

- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (2020 год - 33,0% от общего числа молодежи городского округа Тольятти).

по национальному проекту "Демография":

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;

- расширение сети групп для детей в возрасте 1 года;

- увеличение доли воспитанников в возрасте от 1,5 до 3-х лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ);

- строительство зданий детских садов:

детского сада N 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 (350 мест, из них для детей раннего возраста - 60 мест);

детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, микрорайон "Жигулевское море" (на 120 мест, из них для детей раннего возраста - 45 мест);

детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, микрорайон "Калина" (на 120 мест, из них для детей раннего возраста - 40 мест).

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений и повышение качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, в 2020 году отражено в следующих результатах:

по общеобразовательным учреждениям (МБОУ):

- увеличение доли выпускников МБОУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБОУ, участвовавших в ЕГЭ;

- совершенствование системы получения объективных результатов при проведении всероссийских проверочных работ;

- увеличение доли детей, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов на уровне начального и основного общего образования;

- увеличение доли детей, вовлечённых в конкурсные мероприятия и олимпиады различных уровней;

- осуществление работы по внесению сведений об учащихся в реестр одаренных детей Самарской области;

- активизация работы по участию школьников в специализированных сменах на базе структурного подразделения "Вега" ГБНОУ "Самарский региональный центр для одаренных детей", обеспечив участие победителей и призеров окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников;

- продолжение работы в АСУ РСО с дополнительным модулем "Многоуровневая система оценки качества образования", предназначенным для обработки, анализа и интерпретации показателей качества в системе общего образования;

- обновление основных образовательных программ: рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности в части формирования базовых знаний, умений и навыков, "гибких компетенций" обучающихся, учебного плана внеурочной деятельности;

- реализация программы внеурочной деятельности "Развитие функциональной грамотности обучающихся" в 5-9 классах;

- реализация курса в рамках внеурочной деятельности в МБОУ "Рассказы по истории Самарского края" на уровне начального общего образования и курса "История Самарского края" на уровне основного общего образования;

- получение услуги родителями о текущей успеваемости ребенка через систему АСУ РСО "Электронный дневник";

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- охват 98,0% учащихся МБОУ мероприятиями по следующим направленностям: интеллектуальной, художественно-эстетической, культурологической, патриотической, технической, физкультурно-спортивной, экологической;

- посещение учащимися МБОУ мероприятий в рамках движения "WorldSkills" и участие в "JuniorSkills";

- увеличение доли детей, имеющих представление о современном рынке труда и ориентированных на "Атлас новых профессий", для построения индивидуальной траектории;

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в сетевой форме в 100,0% учреждений дополнительного образования;

- организация регистрации обучающихся на платформе Российской электронной школы (РЭШ);

- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;

- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности МБОУ;

- увеличение доли МБОУ, реализующих платные образовательные услуги;

- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности МБОУ;

по муниципальным дошкольным образовательным учреждениях:

- увеличение доли воспитанников МДОУ, получающих платные образовательные и иные услуги;

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей;

- организация функционирования групп МДОУ в режиме "Семейный график";

- продолжение работы по повышению уровня сформированности предпосылок универсальных учебных действий у выпускников МДОУ;

- продолжение развития конкурсного движения в МДОУ;

- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом актуального спроса на места в детских садах;

по учреждениям дополнительного образования:

- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;

- увеличение доли обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей;

- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие технического творчества детей и подростков;

- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.), в том числе на мероприятиях, включенных в перечень Всероссийских олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;

- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений дополнительного образования;

по МАООУ "Пансионат "Радуга":

- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам деятельности;

- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности учащихся;

- включение в комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) упражнений, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;

- повышение уровня эмоционального интеллекта не менее чем у 50,0% участников программы его развития;

- увеличение охвата детей и подростков программами по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию;

по учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО "Ресурсный центр", МАОУ ДПО ЦИТ):

- координация инновационной деятельности образовательных учреждений (консультации, семинары);

- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций и т.д., связанных с методической поддержкой работников учреждений образования в реализации приоритетных направлений образовательной политики;

- увеличение количества педагогических работников, охваченных программами по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования.

по учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ ММЦ "Шанс"):

- создание условий, способствующих вовлечению молодежи в добровольческую деятельность;

- координация инновационной проектной деятельности молодежи, проведение консультаций, семинаров, проектных мастерских;

- создание условий для поддержки и развития молодежных общественных объединений;

- увеличение количества молодых людей городского округа Тольятти, зарегистрированных на платформе АИС "Молодежь России" и ЕИС "Добровольцы России".

Культура и искусство

Количество и состав муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры по состоянию на конец 2020 года, составили 32 учреждения (27 муниципальных бюджетных учреждений и 5 муниципальных автономных учреждений), в том числе:

- 17 учреждений дополнительного образования,

- 1 учреждение высшего образования,

- 3 культурно-досуговых учреждения (в составе МАУ "КЦ "Автоград" имеется библиотека),

- 4 театра,

- 3 музея,

- 1 филармония,

- 1 парковый комплекс истории техники,

- 2 библиотечные системы, включающие в себя 42 библиотеки.

Структура и состав сети муниципальных учреждений в 2020 году не менялись.

Основными задачами и направлениями деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства являются: предоставление образовательных услуг в сфере культуры и искусства (учреждения дополнительного образования); организация досуга и приобщение жителей городского округа Тольятти к творчеству, культурному развитию и самообразованию, создание условий для занятий самодеятельным творчеством, осуществление просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по популяризации культурного наследия (культурно - досуговые учреждения, театры, музеи, филармония, парковый комплекс истории техники); библиотечное обслуживание населения (библиотеки).

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, общий размер поступлений за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 140 529 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 050 746 тыс. руб.;

в том числе:

из бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 907 527 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 902 744 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного на 4 783 тыс. руб. обусловлено уменьшением суммы субсидий на иные цели:

- 132 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком (выплаты произведены по фактическому количеству получателей пособий);

- 20 тыс. руб. - на пополнение фонда информационными ресурсами МБУК "Библиотеки Тольятти" в рамках поддержки реализации проекта "Для друзей", направленного на создание модельной библиотеки (в связи с закрытием лимитов бюджетных ассигнований (ЛБО) в соответствии с приказом департамента финансов администрации, без закрытия бюджетных ассигнований (БА);

- 1 169 тыс. руб. - на осуществление деятельности МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность - выплаты произведены по фактической потребности в соответствии с заключенными договорами;

- 22 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 1 тыс. руб. - на приобретение источника бесперебойного питания к системе АПС МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" (экономия от проведенных закупок);

- 21 тыс. руб. - по МБУ ДО "Школа искусств Центрального района" (экономия от проведенных закупок), в том числе: 8 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли, 12 тыс. руб. - монтаж АПС и СО (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения), 1 тыс. руб. - монтаж и пуско-наладка системы обратной связи с подключением дополнительного оборудования;

- 254 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы, из них: 205 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", 34 тыс. руб. - МБУК "Объединение детских библиотек", 7 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония", 8 тыс. руб. - МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова";

- 17 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе: 8 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 3 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 6 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол";

- 1 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (экономия от проведенных закупок);

- 3 168 тыс. руб. - на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" (МАУ КЦ "Автоград" (не внесены изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2020-2022 гг." на уменьшение бюджетных ассигнований под сумму заключенного соглашения между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти).

из областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 77 280 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 16 289 тыс. руб.

В 2020 году средства областного бюджета направлены на оплату принятых в 2019 году обязательств в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2020-2024 годы" на приобретение мусоросборников; на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы; на приобретение музыкальных инструментов; автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля"; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Снижение фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного на 60 991 тыс. руб. обусловлено уменьшением суммы субсидий на иные цели:

- 680 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы, из них: 534 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", 121 тыс. руб. - МБУК "Объединение детских библиотек", 12 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония", 13 тыс. руб. - МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова";

- 105 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них: 50 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 19 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 36 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол";

- 60 206 тыс. руб. - на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" (МАУ КЦ "Автоград" (не внесены изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2020-2022 гг." на уменьшение бюджетных ассигнований под сумму заключенного соглашения между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти).

- из федерального бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 434 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 11 240 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного на 194 тыс. руб. обусловлено уменьшением суммы субсидий на иные цели (экономия от проведенных закупок) - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: 93 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 35 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 66 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол".

за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 144 288 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 120 473 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного на 23 815 тыс. руб. обусловлено уменьшением доходов от платных услуг по причине приостановки в 2020 году деятельности учреждений культуры из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Финансирование в рамках муниципальных программ в 2020 году составило 1 050 736 тыс. руб., в том числе:

- 1 050 509 тыс. руб. - по муниципальной программе "Культура Тольятти на 2019-2023 годы";

- 227 тыс. руб. - по муниципальной программе "Тольятти - чистый город" на 2020-2024 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году все 32 муниципальных учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении департамента культуры, оказывали услуги населению городского округа Тольятти в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями.

В 2020 году муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, оказывались 32 муниципальные услуги и выполнялись 11 муниципальных работ.

Предоставляемые услуги пользовались спросом у населения городского округа Тольятти, охватили все возрастные группы, многие мероприятия были посвящены памятным и праздничным датам, направлены на популяризацию музейных исторических ценностей, театрального, музыкального искусства, культурное просветительство, организацию досуга.

Натуральные показатели перевыполнены по следующим услугам:

- "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (вне стационара) - выполнена на 117,2%. Перевыполнение плановых показателей связано с созданием дополнительных пунктов вне стационарного обслуживания, которые охватили разные категории пользователей (образовательные учреждения, учреждения дошкольного образования, медицинские учреждения, учреждения культуры, социальные центры);

- "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (удаленно через сеть Интернет) - выполнена на 116,7%. Перевыполнение планового показателя по числу посетителей обусловлено постоянным совершенствованием работы официальных сайтов;

работам:

- "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" - выполнена на 100,1%. Перевыполнение связано с эффективной работой специалистов музеев по формированию, учету, изучению музейного фонда;

- "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" - выполнена на 100,9%. Перевыполнение плановых показателей связано с эффективной работой специалистов библиотек (ежемесячное увеличение количества занесенных в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге, включение в каталог новых поступлений);

- "Создание спектаклей" - выполнена на 112,5%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено тем, что для привлечения зрителей были созданы дополнительные спектакли в МБУИ "Молодежный драматический театр" и в МАУ "Театр юного зрителя "Дилижанс": "Академия маленьких долгожителей" - выпущено 2 серии, по результатам Х фестиваля "Премьера одной репетиции" выпущено 2 спектакля, также выпущен спектакль-победитель IХ Фестиваля "Премьера одной репетиции" в рамках выделенных финансовых затрат (без предоставления дополнительных средств при создании использовались костюмы и декорации со старых спектаклей).

Снижение фактического количественного показателя за 2020 год относительно планового количественного показателя на 2020 год уточненного по муниципальным услугам (работам) обусловлено приостановкой деятельности муниципальных учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе: введение ограничительных мер на посещение библиотек; на посещение театров (с сентября при условии заполнения залов не более 50%); на посещение музеев и экскурсионное обслуживание - до 10 человек (постановление губернатора Самарской области от 20.07.2020 N 171 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 N 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"); запрет на проведение в помещениях музея массовых мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0194-20. В том числе по следующим муниципальным услугам (работам):

услуги:

- "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (в стационарных условиях);

- "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (в стационарных условиях, на платной основе);

- "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (в стационарных условиях, бесплатная);

- "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (вне стационара, бесплатная);

- "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" (с учетом всех форм, стационар, на платной основе);

- "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" (с учетом всех форм, стационар, бесплатная);

- "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" (с учетом всех форм, на выезде, на платной основе);

- "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" (с учетом всех форм, на выезде, бесплатная);

- "Организация и проведение мероприятий";

- "Показ (организация показа) концертных программ" (с учетом всех форм, стационар, на платной основе);

- "Показ (организация показа) концертных программ" (с учетом всех форм, стационар, бесплатная);

- "Показ (организация показа) концертных программ" (с учетом всех форм, на выезде, бесплатная);

- "Показ (организация показа) концертных программ" (с учетом всех форм, на выезде, на платной основе);

- "Организация деятельности виртуального концертного зала";

работы:

- "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная);

- "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (на платной основе);

- "Создание экспозиций (выставок) музеев (в стационарных условиях);

- "Создание концертов и концертных программ";

- "Оказание туристско-информационных услуг";

- "Осуществление экскурсионного обслуживания".

На выполнение муниципального задания направлены средства:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 881 340 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 881 340 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2020 год составили 870 113 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год - 98,7% в связи с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги и содержание помещения.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 114 901 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 48 933 тыс. руб.

Фактически перечисленные субсидии на иные цели (48 933 тыс. руб.), включают:

- 48 696 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы" (за счет средств федерального бюджета - 11 240 тыс. руб., областного бюджета - 16 062 тыс. руб., бюджета городского округа - 21 394 тыс. руб.), в том числе:

- 330 тыс. руб. - на пополнение фонда книжными ресурсами МБУК "Библиотеки Тольятти" в рамках поддержки реализации проекта "Для друзей", направленного на создание модельной библиотеки;

- 1 427 тыс. руб. - на проведение мероприятия по подготовке и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти (1 300 тыс. руб. - МАУ КЦ "Автоград" на юбилейное мероприятие "Победа! Россия! Автопром!"; 127 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова на приобретение баннера);

- 810 тыс. руб. - на создание выставки экспонатов музея под открытым небом "Дорога истории - Победа" МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова;

- 400 тыс. руб. - на организацию и проведение проекта "Герои в нашем дворе" в рамках празднования 75-летия Дня Победы;

- 379 тыс. руб. - на приобретение оборудования для перехода МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" на новую версию КАМИС (программное обеспечение с доступом к Государственному каталогу Музейного фонда РФ);

- 205 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 297 тыс. руб. - на стипендиальное обеспечение студентов МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" (на период с 01.09.2020-31.12.2020);

- 6 741 тыс. руб. - МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 N 46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность);

- 6 773 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 1 191 тыс. руб. - МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" (851 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли, 198 тыс. руб. - установка пожарной лестницы, 100 тыс. руб. - ремонт дверных блоков с установкой доводчиков, 5 тыс. руб. - ремонт системы светового оповещения, 37 тыс. руб. - приобретение светильников в рамках аварийного ремонта освещения и источника бесперебойного питания к системе АПС (автоматическая пожарная сигнализация));

- 1 440 тыс. руб. - МБУ ДО "Школа искусств Центрального района" (150 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли, 1 072 тыс. руб. - монтаж АПС и СО (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения), 218 тыс. руб. - монтаж и пуско-наладка системы обратной связи с подключением дополнительного оборудования);

- 597 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (капитальный ремонт кровли);

- 394 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Форте" (287 тыс. руб. - капитальный ремонт наружных панельных швов, 107 тыс. руб. - ремонт крылец эваковыходов);

- 139 тыс. руб. - МБУ ДО Школа искусств N 1 (капитальный ремонт помещений: 44 тыс. руб. (ремонт потолков), 72 тыс. руб. (замена оконных блоков), 23 тыс. руб. - государственная экспертиза проекта капитального ремонта здания);

- 485 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (капитальный ремонт кровли на наружном балконе);

- 1 568 тыс. руб. - МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" (1 173 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли и фасада здания, 395 тыс. руб. - капитальный ремонт отмостки и фасада здания);

- 959 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (капитальный ремонт кровли паровозного депо);

- 8 618 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы из них: 6 085 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2 533 тыс. руб. - средства бюджета городского округа (1 519 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", 905 тыс. руб. - МБУК "Объединение детских библиотек", 868 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония", 1 267 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 2 779 тыс. руб. - МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", 1 280 тыс. руб. - МАУ КЦ "Автоград);

- 231 тыс. руб. - на автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, из них: 150 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 81 тыс. руб. - средства областного бюджета (МБУК "Объединение детских библиотек" - 115,5 тыс. руб., МБУК "Библиотеки Тольятти" - 115,5 тыс. руб.);

- 10 770 тыс. руб. - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них 6 651 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3 581 тыс. руб. - средства областного бюджета, 538 тыс. руб. - средства бюджета городского округа (2 247 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 2 373 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 6 150 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол");

- 5 735 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", из них: 4 439 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 723 тыс. руб. - средства областного бюджета, 573 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 5 887 тыс. руб. - на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" (МАУ КЦ "Автоград"), из них: 5 592 тыс. руб. - средства областного бюджета, 295 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 93 тыс. руб. - на погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт прошлых лет МБУК "Тольяттинский краеведческий музей".

- 227 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2020-2024 годы" на приобретение мусоросборников (в 12-и учреждениях) за счет средств областного бюджета (оплата принятых в 2019 году обязательств);

- 10 тыс. руб. - непрограммное направление расходов на оплату пени за просрочку по договорам по взносам на капитальный ремонт прошлых лет МБУК "Тольяттинский краеведческий музей".

Снижение фактического показателя поступления субсидий на иные цели от планового показателя 2020 года уточненного составляет 65 968 тыс. руб. в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти 2019-2023 годы" (194 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 60 991 тыс. руб. - средства областного бюджета, 4 783 тыс. руб. - средства бюджета городского округа), в том числе:

- 20 тыс. руб. - на пополнение фонда информационными ресурсами МБУК "Библиотеки Тольятти" в рамках поддержки реализации проекта "Для друзей", направленного на создание модельной библиотеки (закрытие лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с приказом департамента финансов администрации, без закрытия бюджетных ассигнований);

- 1 169 тыс. руб. - на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность - выплаты произведены по фактической потребности в соответствии с заключенными договорами (МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория");

- 22 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 1 тыс. руб. - на приобретение источника бесперебойного питания к системе АПС (автоматическая пожарная сигнализация) МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" (экономия от проведенных закупок);

- 21 тыс. руб. - по МБУ ДО "Школа искусств Центрального района" (экономия от проведенных закупок), в том числе: 8 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли, 12 тыс. руб. - монтаж АПС и СО, 1 тыс. руб. - монтаж и пуско-наладка системы обратной связи с подключением дополнительного оборудования;

- 934 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы, из них: 680 тыс. руб. - средства областного бюджета, 254 тыс. руб. - средства бюджета городского округа (739 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", 155 тыс. руб. - МБУК "Объединение детских библиотек", 19 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония", 21 тыс. руб. - МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова");

- 316 тыс. руб. (экономия от проведенных закупок) - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них 194 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 105 тыс. руб. - средства областного бюджета, 17 тыс. руб. - средства бюджета городского округа (151 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 57 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 108 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол");

- 1 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (средства бюджета городского округа) (экономия от проведенных закупок);

- 63 374 тыс. руб. - на экспозиционно-выставочное оснащение объекта "Выставочный зал в честь 50-летия "АВТОВАЗА" и выпуска первого автомобиля" по МАУ КЦ "Автоград" (не внесены изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2020-2022 гг." на уменьшение бюджетных ассигнований под сумму заключенного соглашения между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти), из них: 60 206 тыс. руб. - средства областного бюджета, 3 168 тыс. руб. - средства бюджета городского округа).

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества, прочие поступления.

Поступления от оказания платных услуг составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 128 946 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 104 674 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг (на 24 272 тыс. руб.) обусловлено введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении департамента культуры, были закрыты для посетителей с 18.03.2020 до 16.08.2020. В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 28.08.2020 N 245 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 N 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" с 1 сентября 2020 года театрально-концертные организации работали при заполняемости зрительного зала в объеме не более 50% посадочных мест, ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий действовали до конца года.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 5 212 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 5 471 тыс. руб.

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду (на 259 тыс. руб.) за счет оплаты арендатором МАУ "КЦ "Автоград" задолженности за предыдущий период.

Поступления от продажи имущества:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 52 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 51 тыс. руб.

Снижение поступлений от продажи имущества (на 1 тыс. руб.) обусловлено образовавшейся дебиторской задолженностью по сданной макулатуре в декабре 2020 года МБУК "Библиотеки Тольятти".

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 10 078 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 10 277 тыс. руб.

Увеличение прочих поступлений (на 199 тыс. руб.) обусловлено возвратом подрядчиком в декабре 2020 года излишне оплаченных сумм за нарушение условий контракта (МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"), ростом добровольных пожертвований от юридических и физических лиц учреждениям дополнительного образования в декабре 2020 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 875 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 758 чел.

Снижение средней численности на 117 человек обусловлено следующим:

- численность работников учреждений культуры меньше планового показателя на 35 человек в связи с замещением вакантных должностей штатными работниками учреждений на условиях внутреннего совместительства и совмещения. Плановый показатель на 2020 год уточненный определен в соответствии с Дополнительным соглашением N 5 от 12.12.2017 к соглашению от 25.08.2014 N 34/791-дг/1 "Об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области" между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти;

- уменьшение численности в учреждениях образования (педагогических работников на 28 человек, прочих работников на 54 человека) связано с естественным движением кадров (увольнение, отпуск по уходу за ребенком), увеличением педагогической нагрузки и сокращением работников по профессии рабочих "Сторож (вахтер)" в связи с переходом в 2020 году на охрану учреждений образования сотрудниками частных охранных организаций.

Показатель фонда начисленной заработной платы за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 656 180 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 648 535 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2020 год от планового показателя 2020 года уточненного в размере 7 645 тыс. руб. обусловлено снижением расходов на оплату труда за счет приносящей доход деятельности из-за невыполнения плана по доходам в связи с введением в деятельности учреждений образования и культуры ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 29,2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 30,7 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным на 1,5 тыс. руб. (5,1%) обусловлен уменьшением средней численности.

По сравнению с 2019 годом средняя заработная плата (28,8 тыс. руб.) увеличилась на 6,6% и составила 30,7 тыс. руб., том числе за счет средств бюджета - 28,1 тыс. руб., за счет приносящей доход деятельности - 2,6 тыс. руб.

Увеличение средней заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований:

- на увеличение заработной платы отдельных категорий работников в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов педагогических работников дополнительного образования в 1,06 раза и работников учреждений культуры в 1,04 раза;

- на индексацию заработной платы. Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов прочих (непедагогических) работников учреждений образования в 1,04 раза;

- на доведение с 01.01.2020 заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до уровня МРОТ 12 130 руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

Основная цель деятельности департамента культуры и подведомственных учреждений - сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти.

Основными задачами в зависимости от типа учреждения является предоставление образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по популяризации культурного наследия, организация библиотечного обслуживания населения.

Приоритетной задачей в сфере культуры и искусства является организация деятельности по выполнению показателей, установленных Национальными проектами "Культура" и "Демография", для образовательных учреждений сферы культура также актуальной является реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018.

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года осуществлялись в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы" и муниципальных заданий учреждений в соответствии с Планом мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 N 445.

Также деятельность учреждений в 2020 году осуществлялась с учетом проведения в Российской Федерации Десятилетия детства, Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, празднования 50-летия со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ, объявления 2020 года - годом Тольятти в Самарской области.

Целевой показатель по национальному проекту "Культура" напрямую связан с возможностью организации мероприятий и посещений зрителями учреждений культуры. В связи с введением ограничительных мероприятий в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции с 17 марта 2020 года деятельность учреждений осуществлялась без допуска посетителей и проведения культурно-досуговых мероприятий. Допуск посетителей поэтапно начал возобновляться с июня 2020 года с сохранением ряда ограничений до конца года, в том числе по проведению массовых мероприятий, заполняемости зала не более 50%, соблюдению требований дистанции в одно место при рассадке индивидуальных посетителей (за исключением семейных групп) или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке, особому режиму выдачи и приема книг, ограничению количества участников экскурсионных групп и т.д.

В условиях ограничений осуществлялся поиск новых возможностей организации взаимодействия между культурными учреждениями и зрителями, читателями, посетителями. Учреждениями культуры городского округа Тольятти было организовано свыше 4000 мероприятий в сети интернет: онлайн-трансляции, размещение записей концертов, спектаклей, виртуальные экскурсии, мастер-классы, викторины, квесты и т.д., общее количество оригинальных просмотров составило около 3 млн.

Однако методикой расчета целевого показателя национального проекта "Культура" учет данных форматов не был предусмотрен. Ограничительные меры значительно изменили и формат проведения массовых праздничных мероприятий: вместо привычных концертов на площадях с одновременным пребыванием тысяч зрителей, организовывались выступления с праздничных автоплатформ, передвигающихся по всему городу, мобильные творческие бригады, размещение на открытой территории парков, скверов точек активности (выставки, мастер-классы, презентации и т.д.), предполагающих одновременное пребывание не более 10 чел., трансляция в сеть интернет и т.д.

В этих условиях федеральными и региональными органами государственной власти приняты меры по урегулированию ситуации, в связи с невозможностью выполнения целевого показателя. Министерством культуры РФ плановое значение исполнения показателя по посещаемости на II квартал 2020 года снижено до 0% от годового значения. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" целевой показатель в сфере культуры изменен на "Число посещений культурных мероприятий" (без декомпозиции в 2020 году для муниципалитетов). Показатель "Увеличение числа посещений учреждений культуры" был исключен из расчета интегрального показателя оценки эффективности деятельности глав. Количество посещений принято по факту.

В рамках реализации национального проекта "Демография" учреждениями культуры были организованы концерты, тематические праздники, вечера отдыха для граждан пожилого возраста, общая доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия, составила 13,2% (24112 чел.) от общего количества граждан пожилого возраста при плане 11% (20064 чел.). Проведено 12 мероприятий по организации социального туризма (при плане 10). По заявкам организовывалось библиотечное обслуживание на дому. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставленных услуг, от общего количества принявших участие в мероприятиях, составила 100%.

Физическая культура и спорт

В 2020 году в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти находились 15 учреждений:

- 14 муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ: МБУ СШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья", МБУ СШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУ СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ СШОР N 6 "Теннис", МБУ СШОР N 7 "Акробат", МБУ СШОР N 8 "Союз", МБУ СШОР N 9 "Велотол", МБУ СШОР N 10 "Олимп", МБУ СШОР N 11 "Бокс", МБУ СШОР N 12 "Лада", МБУ СШОР N 13 "Волгарь", МБУ СШОР N 14 "Жигули";

- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС "ЦФиС".

Основными целями деятельности муниципальных бюджетных учреждений являются:

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта, в т.ч. массового спорта на территории городского округа Тольятти;

- осуществление спортивной подготовки, в т.ч. разработка и реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в учреждениях;

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовки спортсменов высокого класса;

- создание благоприятных условий для развития, оздоровления, отдыха и общения детей и молодежи;

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта Российской Федерации по видам спорта, культивируемым в учреждениях;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- организация и проведение тренировочного процесса (занятий) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- обеспечение участия спортсменов учреждений в официальных спортивных мероприятиях;

- финансовое обеспечение, материально-техническое, медицинское обеспечение спортсменов;

- организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- создание на территории городского округа Тольятти условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- организация и проведение на территории городского округа Тольятти массовых физкультурных и спортивных мероприятий, организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- формирование системы объединений, организаций, клубов, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта и обеспечивающих условия для привлечения к систематическим занятиям жителей городского округа Тольятти;

- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта.

- тестирование выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, общий объем поступлений в 2020 году составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 762 070 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 708 089 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 590 074 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 589 978 тыс. руб.;

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного составляет 96 тыс. руб. (средства субсидии на иные цели), что обусловлено:

- осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 19 187 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 18 855 тыс. руб.;

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного составляет 332 тыс. руб. (средства субсидии на иные цели), что обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 152 809 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 99 256 тыс. руб.

Отклонение (снижение) составило 53 553 тыс. руб. На деятельность муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, в 2020 году оказали влияние ограничительные мероприятия, вводимые в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа, согласно Указам Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), постановлением администрации городского округа Тольятти от 17.03.2020 N 804-п/1 "О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в городском округе Тольятти", постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.05.2020 N 1394-п/1 "О функционировании муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти" (далее - нормативно правовые акты). В результате в период с 30.03.2020 года по 07.08.2020 года внебюджетная деятельность муниципальных учреждений была приостановлена.

В рамках муниципальных программ объем поступлений учреждениям в 2020 году составил 628 159 тыс. руб., в том числе:

- 627 653 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы". Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (18 679 тыс. руб.), за счет средств бюджета городского округа Тольятти (589 547 тыс. руб.), внебюджетных средств (19 427 тыс. руб.), по следующим направлениям:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидии на иные цели;

- средства на реализацию мероприятий в рамках приносящей доход деятельности, запланированных на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки учреждений.

- 330 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета городского округа на мероприятия, направленные на проведение независимой оценки пожарных рисков в учреждениях, установку извещателей автоматизированной пожарной сигнализации, монтаж и подключение оборудования радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" в МБУ СШОР N 12 "Лада";

- 176 тыс. руб. - по муниципальной программе "Формирование "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы" на приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твёрдых коммунальных отходов для МБУ СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 10 "Олимп", МБУ СШОР N 14 "Жигули" и МБУ СШОР N 8 "Союз". Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, в 2020 году составило 14951 чел.

В 2020 году муниципальными бюджетными учреждениями были оказаны и выполнены:

муниципальные услуги:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (по видам спорта, этапам подготовки);

- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (по видам спорта, этапам подготовки);

- Спортивная подготовка по спорту глухих (по видам спорта, этапам подготовки);

- Спортивная подготовка по спорту слепых (по видам спорта, этапам подготовки);

- Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (по видам спорта, этапам подготовки);

- Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (по видам спорта, этапам подготовки).

В 2020 году спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки и реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта оказывалась муниципальными спортивными школами.

Спортивная подготовка по видам спорта нацелена на развитие общефизических и специальных навыков спортсмена, на достижение им высоких спортивных результатов. Показатели качества по услуге формируются по результатам сдачи воспитанниками итоговых контрольно-переводных нормативов.

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, оказывалась всеми спортивными школами городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти в период с 01 января по 31 марта 2020 года. В целях реализации мероприятий "Дорожной карты" муниципальными спортивными школами городского округа Тольятти, осуществлено переименование учреждений и перевод всех обучающихся на программы спортивной подготовки с 01.04.2020.

муниципальные работы:

- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья": содержание команды, участвующей в Первенстве России среди юниоров до 19 лет);

- Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (МБУ СШОР N 10 "Олимп": обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных мероприятий, тренировочных сборов, обучающихся МБУ СШОР N 10 "Олимп" на спортивной базе "Плёс" (далее - спортивная база "Плёс" МБУ СШОР N 10 "Олимп");

- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (МБУС "ЦФиС": организация физкультурно-спортивной работы для людей с ограниченными возможностями здоровья, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства).

Количественные показатели и показатели качества оказания муниципальных услуг (работ) выполнены в полном объеме (100,0% плана и более), за исключением муниципальной работы "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" (МБУС "ЦФиС"). По данной муниципальной работе выполнение одного из показателей качества "Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" в 2020 году составило 7 из 8 запланированных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (физкультурно-массовые соревнования городского округа Тольятти "Семейные старты - 2020" были отменены, согласно постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 N 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области").

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год (средства бюджета городского округа) составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 569 735 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 569 735 тыс. руб.

Фактические выплаты учреждений на выполнение муниципального задания за 2020 год составили 558 625 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 98,0%, что объясняется неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату коммунальных услуг; экономией средств, сложившейся в результате переплаты по налогам.

Субсидии на иные цели

Поступление субсидий на иные цели за 2020 год:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 39 526 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 39 098 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 20 339 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 20 243 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 19 187 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 18 855 тыс. руб.

Финансирование по периодам осуществляется в рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

В 2020 году осуществлялось финансирование:

- социальных выплат (доплат и компенсаций);

- физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана мероприятий городского округа Тольятти;

- мероприятий, направленных на сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта в рамках их текущей деятельности;

- расходов на исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

Фактический объем субсидий на иные цели за 2020 год включает:

- 38 491 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2018-2021 годы", из них:

- 50 тыс. руб. - субсидии за счет средств бюджета городского округа Тольятти на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения, установленного законом возраста;

- 6 467 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти. За 2020 год проведено 200 мероприятий с количеством участников 81370 человек.

- 1 948 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на исполнение судебных актов, принятых в отношении МБУ СШ N 4 "Шахматы" (оплата за содержание, обслуживание и ремонт общедомового имущества в многоквартирном жилом доме);

- 166 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на приобретение баннеров МБУ СШОР N 10 "Олимп";

- 2 282 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству МБУ СШОР N 10 "Олимп", МБУ СШОР N 2 "Красные крылья" за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- 4 037 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на капитальный ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации (МБУ СШОР N 8 "Союз", МБУ СШОР N 13 "Волгарь");

- 1 427 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта "Волгарь" (МБУ СШОР N 13 "Волгарь");

- 575 тыс. руб. - субсидия за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реконструкцию спортивной базы "Плёс" МБУ СШОР N 10 "Олимп", в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу.

- 10 711 тыс. руб. - субсидия на условиях софинансирования расходов (за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет средств областного бюджета) на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации МБУ СШОР N 9 "Велотол";

- 8 065 тыс. руб. - субсидия на условиях софинансирования расходов (за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет средств областного бюджета) на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ (за рамками муниципального задания) - МБУ СШОР N 7 "Акробат", МБУ СШОР N 10 "Олимп";

- 2 763 тыс. руб. - субсидия на условиях софинансирования расходов (за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет средств областного бюджета) на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" МБУ СШОР N 1 "Лыжные гонки" и МБУС "ЦФиС";

- 330 тыс. руб. - из средств бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы".

Средства направлены на проведение независимой оценки пожарных рисков в МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ СШОР N 12 "Лада", на установку противопожарных дверей в МБУ СШОР N 2 "Красные крылья", МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ СШОР N 12 "Лада"; на установку извещателей автоматизированной пожарной сигнализации, монтаж и подключение оборудования радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" в МБУ СШОР N 12 "Лада".

- 176 тыс. руб. - на приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов в МБУ СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 10 "Олимп", МБУ СШОР N 14 "Жигули" и МБУ СШОР N 8 "Союз" за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы".

- 101 тыс. руб. - расходы по непрограммным направлениям за счет средств бюджета городского округа Тольятти (на исполнение судебных актов, компенсацию судебных расходов МБУ СШ N 4 "Шахматы").

Отклонение (снижение) фактического объема субсидий на иные цели за 2020 год от планового уточненного показателя на 2020 год составляет 428 тыс. руб., из них 96 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и 332 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:

- 332 тыс. руб. (из них 74 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и 258 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) - субсидия на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" - в связи с экономией, образовавшейся в результате закупочных процедур;

- 20 тыс. руб. - субсидия за счет бюджетных средств городского округа Тольятти на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год - в связи с осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений;

- 68 тыс. руб. (из них 2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и 66 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) - субсидия на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва - в связи с экономией, образовавшейся в результате закупочных процедур;

- 8 тыс. руб. - субсидия за счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации - в связи с экономией, образовавшейся в результате закупочных процедур.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не выделялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают: поступления от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, прочие поступления (добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии, средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, средства от страховых организаций по договорам, доходы, поступающие от неустойки (пени, штрафы за неисполнение поставщиками сроков выполнения работ по договорам).

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 123 117 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 70 772 тыс. руб.

Отклонение (снижение) составило 52 345 тыс. руб. На внебюджетную деятельность муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, в 2020 году оказали влияние ограничительные мероприятия, вводимые в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа, согласно нормативно-правовым актам. В результате в период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года внебюджетная деятельность муниципальных учреждений была приостановлена.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 5 465 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 670 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) составило 795 тыс. руб. в связи с закрытием учреждений (МБУ СШОР N 13 "Волгарь", МБУ СШОР N 1 "Лыжные гонки"), в которых находятся объекты, переданные в аренду, из-за введения ограничительных мер обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Тольятти в период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года.

Прочие поступления: добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии; целевые поступления от юридических и физических лиц; средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг; доходы, поступающие от неустойки (пени, штрафы за неисполнение поставщиками сроков выполнения работ по договорам); предоставление кредита бюджетным учреждениям; прочие доходы.

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 24 227 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 23 814 тыс. руб.

Снижение в целом составило 413 тыс. руб., за счет отсутствия поступлений средств в МБУ СШОР N 10 "Олимп", МБУ СШОР N 12 "Лада", МБУ СШОР N 13 "Волгарь" на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг от арендаторов, в связи с введением ограничительных мер, введенных нормативно правовыми актами, за период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели средней численности работников за 2020 год соответствуют плановым показателям на 2020 год уточненным.

Средняя численность:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 171 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 171 чел.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений в 2020 году сформирован за счет средств бюджета городского округа, областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 369 182 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 342 959 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 26,3 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 24,4 тыс. руб.

Фактический показатель фонда заработной платы за 2020 год и фактический показатель среднемесячной заработной платы меньше планового показателя на 2020 год уточненного, соответственно, на 26 223 тыс. руб. и 1,9 тыс. руб., в части снижения объема стимулирующих выплат от приносящей доход деятельности. Снижение поступлений от приносящей доход деятельности связано с ограничительными мерами, введенными нормативно правовыми актами в период с 30.03.2020 по 07.08.2020 года на территории городского округа Тольятти (в указанный период деятельность учреждений была приостановлена).

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях развития спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти государственной программой Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2023 годы" и муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы" в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1. Завершено строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУ СШОР N 7 "Акробат".

2. Проектирование Центра спортивной гимнастики "Немов-центр".

3. Устройство площадки ГТО в УСК "Олимп" (МБУ СШОР N 10 "Олимп").

4. Устройство стритбольных площадок в СК "Акробат" (МБУ СШОР N 2 "Красные крылья").

5. Продолжается строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Торпедо".

Кроме того, администрацией городского округа Тольятти была проделана работа по подбору подходящего земельного участка в мкр. Шлюзовой с целью начала работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

В настоящее время проходит открытый конкурс (для определения подрядчика, исполнителя) на выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта: "Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36".

В рамках исполнения мероприятий государственной программы "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2023 годы" в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту объектов ОСП базы отдыха "Спартак" МБУ СШОР N 9 "Велотол", запланированные на 2020 год (забор, водопровод, зданий душевых, спортклуба, столовой и клуба).

Принимая во внимание потребность образовательных учреждений в универсальных спортивных площадках, администрацией городского округа Тольятти была направлена заявка в Министерство спорта Самарской области о включении в государственную программу Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2023 годы" мероприятий по устройству в 2020 году 18 спортивных площадок на территориях образовательных учреждений. Согласно приказу Министерства спорта Самарской области от 16.12.2019 N 1192-п в 2020 году запланировано и реализовано в полном объеме на территории городского округа Тольятти устройство спортивных площадок открытого типа для уличного баскетбола с полимерным покрытием (размер 17х14 м) в количестве 3 ед. (территория спортивного комплекса "Акробат") для создания стритбольного центра и исполнения поручения Губернатора Самарской области Д.А. Азарова.

Согласно приказу Министерства спорта Самарской области от 26.12.2019 N 1299-п от в 2020 году на территории городского округа Тольятти реализовано устройство 1 ед. малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Адрес размещения: г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 49, УСК "Олимп".

Деятельность отрасли "Физическая культура и спорт" соответствует целям и задачам, поставленным в федеральных проектах "Спорт - норма жизни" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" целевой показатель "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения", планируется до 2030 года поэтапно довести до уровня 70%.

В 2020 году значение показателя "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения" при плане 44,1%, достигнуто 44,21%, в том числе по возрастам:

- доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 91,1%, достигнуто 91,21%;

- доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста - 29,4%, достигнуто 29,5%;

- доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста - 12,1%, достигнуто 12,2%.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" на территории городского округа Тольятти выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;

- увеличение количества граждан, участников физкультурно-спортивных мероприятий;

- увеличение количества граждан, занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий по месту жительства с населением;

- вовлечение различных групп населения по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- строительство спортивных сооружений (физкультурно-спортивный комплекс для МБУ СШОР N 7 "Акробат", универсальные спортивные площадки и спортивная площадка для ГТО), продолжаются строительно-монтажные работы легкоатлетического манежа.

В 2020 году в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" организованы и проведены мероприятия по выполнению показателей в сфере физической культуры и спорта для граждан пожилого возраста.

Значение показателя "Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады "третьего возраста", конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования", при плане - 11% достигнуто значение - 13,2%.

Значение показателя "Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях", при плане - 50% достигнуто значение - 80%.

В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на территории городского округа Тольятти выполнены следующие мероприятия:

- физкультурно-спортивное мероприятие "Заряжайся жизнью" (еженедельные зарядки в парках города в течение года) - 22 мероприятия с количеством участников более 3651 человек (плановое значение - 1700 человек);

- организация и проведение официальных физкультурных спортивных соревнований по видам спорта в рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий - более 12 мероприятий с количеством участников 2190 человек (плановое значение - 1000 человек);

- организация работы и проведение мероприятий в клубах спортивной направленности и по месту жительства с категорией лиц серебряного возраста - 28 мероприятий с количеством участников 4564 человека (плановое значение - 1300 человек).

Деятельность отрасли "Физическая культура и спорт" реализуется с учетом направлений, целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. Одной из стратегических целей, определенной "Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030" года, является "Развитие социальной сферы и повышение качества жизни". В целях её достижения определено приоритетное направление "Человеческий потенциал". Ожидаемый результат приоритетного направления "Человеческий потенциал" в рамках деятельности отрасли "Физическая культура и спорт" выделен в целевой индикатор "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом".

Целевой показатель "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" на территории городского округа Тольятти планируется до 2030 года поэтапно довести до уровня 70,0%. При плане на 2020 год - 44,1% достигнуто значение - 44,2%

В целях достижения показателей "Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года" реализованы и выполнены следующие задачи:

- популяризация здорового образа жизни;

- развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий.

- организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Взаимодействие с общественностью

В ведомственном подчинении управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (далее - управление взаимодействия с общественностью) находится 1 муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив" (далее - МКУ "ЦП общественных инициатив").

МКУ "ЦП общественных инициатив" является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Предметом деятельности учреждения является:

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципальных функций в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с общественными и религиозными организациями (объединениями) в городском округе Тольятти;

- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;

- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным датам, включенных в муниципальные программы, по компетенции управления взаимодействия с общественностью;

- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти в решении вопросов местного значения для повышения качества жизни населения и обеспечения развития территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти с общественностью, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО);

- оказание содействия в поддержке СОНКО;

- создание необходимых условий и содействие деятельности СОНКО на территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищной сфере, а также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;

- реализация мероприятий в рамках муниципальных программ в пределах компетенции МКУ "ЦП общественных инициатив".

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году финансирование деятельности МКУ "ЦП общественных инициатив" осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой из средств бюджета городского округа Тольятти и из средств областного бюджета.

Расходы учреждения составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 41 075 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 40 429 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 511 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 067 тыс. руб.

Отклонение (снижение на 444 тыс. руб.) фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточненного обусловлено экономией топливно-энергетических ресурсов и снижением фактических расходов на услуги по содержанию имущества, по сравнению с суммами договоров, заключенных с управляющими компаниями. Кроме того, в 2020 году не осуществлялись финансовые расходы на доставку отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия, в связи с ограничением проведения массовых мероприятий и введением режима самоизоляции для лиц старше 65 лет на основании постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 N 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области".

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 31 564 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 31 362 тыс. руб.

В 2020 году областным бюджетом, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2020 N 128 "Об утверждении Распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами", предоставлены средства на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

Снижение на 202 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным произошло вследствие экономии:

- расходов фонда оплаты труда за счет оплаты больничных листов органом социального страхования (7 тыс. руб.);

- расходов на услуги связи, в связи с использованием услуг сотовой связи управляющими микрорайонами в меньших размерах, чем предусмотрено лимитами, доведенными до МКУ "ЦП общественных инициатив" на 2020 год (49 тыс. руб.);

- расходов на компенсацию управляющим микрорайонами оплаты проезда в общественном транспорте, которая осуществлялась в соответствии с предоставленными отчетами и проездными документами (63 тыс. руб.);

- начислений страховых взносов на фонд оплаты труда (83 тыс. руб.).

Невостребованный остаток бюджетных средств межбюджетного трансферта был возвращен в областной бюджет платежным поручением N 651416 от 29.12.2020.

Финансирование МКУ "ЦП общественных инициатив" в 2020 году осуществлялось в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" в размере 40 426 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступления средств целевого благотворительного пожертвования.

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 7 тыс. руб.

В том числе поступления средств от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 тыс. руб.

В 2020 году в перечень предоставляемых МКУ "ЦП общественных инициатив" платных услуг включена деятельность по проведению семинаров, вебинаров, тренингов, доход от которой составил 1 тыс. руб.

Поступления средств целевого благотворительного пожертвования:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 6 тыс. руб.;

Экономия средств целевого благотворительного пожертвования для осуществления проекта "Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн", в сумме 6 тыс. руб., сложившаяся в 2019 году, была предоставлена в распоряжение МКУ "ЦП общественных инициатив" и использована в 2020 году для проведения вебинара "Урожайные сотки" и покупки оборудования для проведения вебинаров.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фонд оплаты труда работников МКУ "ЦП общественных инициатив":

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 28 173 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 28 166 тыс. руб.

Снижение на 7 тыс. руб. фактического показателя фонда оплаты труда за 2020 год произошло в результате экономии расходов фонда оплаты труда за счет оплаты больничных листов органом социального страхования.

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 99 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 94 чел.

Снижение на 5 человек фактического показателя средней численности работников, по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным, произошло в результате естественного движения кадров (увольнений) и замещения вакантных должностей штатными работниками на условиях внутреннего совместительства и совмещения.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 23,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 25,0 тыс. руб.

Увеличение на 1,3 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год, по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным, произошло за счет неукомплектованности штатного расписания и выплат за внутреннее совместительство и совмещение обязанностей по вакантным должностям.

Направления развития муниципального сектора экономики

Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 N 131, является "Городское сообщество и идентичность", в рамках которого была реализована муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 N 3510-п/1 (далее - Программа).

В 2020 году в результате реализации мероприятий Программы, в том числе в рамках Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года:

- 27775 человек приняли участие в проводимых СОНКО, территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) культурно-массовых мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; мероприятиях, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ; мероприятиях экологической направленности по санитарной очистке и благоустройству территорий Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов; мероприятиях для населения по месту жительства, посвященных празднованию Нового года, "Дня матери", "Дня пожилого человека", "Дня защиты детей", "Дня знаний";

- 805 работников и добровольцев СОНКО и ТОС приняли участие в 22 обучающих семинарах и 1 "круглом столе", направленных на повышение уровня знаний в области социального проектирования и проектного управления, управления финансами, навыков самопрезентации, поиска внебюджетных источников финансирования проектов; на совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления в целях реализации социально значимых инициатив населения; на оказание содействия в создании и поддержании собственных Интернет-сайтов или страниц в социальных сетях;

- проведен форум по вопросам развития СОНКО, ТОС "Тольятти: Территория Особого Статуса", посвященный 25-летию ТОС городского округа Тольятти, с организацией тематической выставки, с привлечением к участию в онлайн-площадке представителей ТОС городских округов Волгоград, Ульяновск, Сызрань, Набережные Челны и награждением победителей городского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа Тольятти";

- 16 СОНКО приняли участие в реализации следующих городских проектов (мероприятий): "75 лет Великой Победы" 09.05.2020, "День начала Великой Отечественной Войны" 22.06.2020, "День России" 12.06.2020, "День героя Отечества" 09.12.2020.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находились 2 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой" (далее - МБУ "Зеленстрой") и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество" (далее - МКУ "Тольяттинское лесничество").

МБУ "Зеленстрой"

Основными целями деятельности МБУ "Зеленстрой" являются: нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства и объектов внешнего благоустройства, обеспечение соответствия состояния объектов внешнего благоустройства и озеленения при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства городского округа Тольятти, обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания фонтанов городского округа Тольятти, а также содержание оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляло следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; благоустройство объектов озеленения; благоустройство объектов социальной сферы; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса; содержание и эксплуатация общественных туалетов; содержание в чистоте территории города; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания; содержание противопожарных железобетонных резервуаров; разборка и снос зданий и сооружений; содержание объектов дорожного хозяйства; содержание бесхозяйных территорий; обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; подготовка лесных участков для лесовосстановления; выполнение мероприятий по сохранности лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесовосстановлению, лесоразведению; обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Общий размер поступлений по МБУ "Зеленстрой" в отчетном периоде составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 197 413 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 191 998 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 173 663 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 173 663 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 20 943 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 15 528 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2020 год на 5 415 тыс. руб. за счет средств областного бюджета обусловлено недостигнутыми значениями плановых показателей объема работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения";

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель за 2020 год уточненный - 2 807 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 807 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ составило 188 668 тыс. руб., в том числе:

- 1 785 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы";

- 161 259 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2020-2024 годы";

- 15 524 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы";

- 2 620 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы";

- 7 480 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ "Зеленстрой" в 2020 году выполняло 8 муниципальных работ:

- "Организация благоустройства и озеленения";

- "Уборка территории и аналогичная деятельность";

- "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)" (устройство противопожарных минерализованных полос);

- "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)" (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);

- "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)" (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов);

- "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)" (содержание противопожарных железобетонных резервуаров);

- "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения";

- "Организация благоустройства городских лесов".

Количественные показатели по работам выполнены в полном объеме (100,0%), кроме работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" (36,5%).

Отклонение по работе "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" произошло по причине недостигнутых значений по следующим мероприятиям:

- по проведению агротехнического ухода за лесными культурами, в связи с отсутствием необходимого количества специализированной техники и оборудования (поставка лесных тракторов и культиваторов в рамках проведения закупочных процедур осуществлена к окончанию сроков агротехнического периода);

- по лесовосстановлению и дополнению лесных культур, в связи с частичным выполнением обработки почвы под лесные культуры (не выполненные в срок работы по расчистке территории от неликвидной древесины и промерзание почвы), отсутствием необходимого количества посадочного материала (произведена частичная поставка сеянцев в связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала).

На выполнение муниципального задания направлены:

- средства из бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 155 744 тыс. руб.,

Фактический показатель за 2020 год - 155 744 тыс. руб.;

- средства областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 12 609 тыс. руб.,

Фактический показатель за 2020 год - 7 194 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2020 год - 159 588 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 94,8%, в связи с уточнением расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципальных контрактов, а также по причине недостигнутых значений плановых показателей объема работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в отчетном периоде составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 26 253 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 26 253 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 17 919 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 17 919 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 8 334 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 8 334 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2020 год включают в себя:

- за счет средств бюджета городского округа:

- 26 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 9 139 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения);

- 3 595 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха на территории городского округа Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в муниципальное задание;

- 972 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти;

- 72 тыс. руб. - на приобретение лесопожарной техники и оборудования;

- 598 тыс. руб. - на приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ;

- 523 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;

- 2 994 тыс. руб. - на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств;

- за счет средств областного бюджета:

- 581 тыс. руб. - на приобретение лесопожарной техники и оборудования;

- 4 840 тыс. руб. - на приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ;

- 2 913 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают:

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 2 004 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 004 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг получены учреждением за услуги по содержанию зеленых насаждений, твердых покрытий в зимний период, валке и обрезке деревьев, выкашиванию травостоя, прокладке минерализованных полос, а также поступления от арендаторов на возмещение коммунальных ресурсов и эксплуатационных услуг.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 661 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 661 тыс. руб.

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 142 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 142 тыс. руб.

Прочие поступления - пени, штрафы, неустойки, полученные за невыполнение условий муниципальных контрактов, а также благотворительные пожертвования. Благотворительная помощь (138 тыс. руб.) получена в 2020 году от Публичного акционерного общества "Тольяттиазот" для закупки и посадки цветов, в целях благоустройства цветника по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, кольцевая развязка ул. Матросова - ул. Громовой.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 259 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 259 чел.

Общая заработная плата формировалась за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг):

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 95 072 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 95 072 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 30,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 30,6 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ "Зеленстрой" в 2020 году выполняло работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

Основными направлениями деятельности являлись: организация благоустройства и озеленение территории города, благоустройство объектов социальной сферы, содержание в чистоте территории города, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории), осуществление лесовосстановления и лесоразведения, организация благоустройства городских лесов.

В 2020 году МБУ "Зеленстрой" изменениями в муниципальное задание были добавлены работы:

- "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" - площадь, охваченная мероприятиями 1 160,4 га: обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление - 113 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами - 859 га, дополнение лесных культур - 69 га, расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров - 119,4 га;

- "Организация благоустройства городских лесов" - количество объектов 1 единица: уход за деревьями с комом земли - 150 шт., уход за кустарниками в группах - 10 шт., косьба газонов - 55 000 кв. м. Данная работа введена в целях сохранности высаженных в дендропарке декоративных деревьев и кустарников.

В 2020 году МБУ "Зеленстрой" изменениями в муниципальное задание были увеличены объемы по:

- Содержанию зеленых насаждений: увеличились объемы работ по косьбе газонов, уходу за молодыми посадками (деревья, кустарники в группах, газоны), по содержанию цветников из многолетников, по уходу за цветниками из однолетников на землях общего пользования (аллея по ул. К. Маркса, аллея по б-ру Молодежный, аллея по ул. Жилина, кольцевые развязки Южное шоссе - ул. Полякова, Южное шоссе - ул. Борковская, Южное шоссе - ул. Ботаническая, ул. Свердлова - пр. Ст. Разина);

- Организации благоустройства (установка новогодней ели и монтаж новогоднего оформления);

- Освобождению земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в связи с передачей от отдела развития потребительского рынка в МБУ "Зеленстрой" организации работ по вывозу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов;

- Уборке мусора с газонов территорий общего пользования в Автозаводском районе;

- Содержанию объектов ландшафтной архитектуры, фонтанов и автодорог, уборке мусора с газонов, зимнему и летнему содержанию тротуаров в связи с передачей на содержание МБУ "Зеленстрой" на праве постоянного (бессрочного) пользования сквера в честь 50-летия АвтоВАЗа.

За счет средств субсидий на иные цели в 2020 году выполнялись работы по содержанию мест погребения (мест захоронения), обустройство мест массового отдыха на территории городского округа Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в муниципальное задание учреждений, на реализацию общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти, на приобретение лесопожарной техники и оборудования, на приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ, на приобретение, и (или) модернизацию и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств, а также на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

МКУ "Тольяттинское лесничество"

Предметом деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, в соответствии с пунктами 25, 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Основной целью деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

Для достижения поставленной цели МКУ "Тольяттинское лесничество" может осуществлять следующие виды деятельности:

- обеспечение реализации лесного плана Самарской области, лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества;

- осуществление планирования и организации комплекса необходимых мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению;

- осуществление контроля за ходом, качеством, сроками выполнения мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, координация данных работ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;

- обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических обследований;

- организация использования лесов;

- подготовка документов, необходимых для предоставления лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование;

- подготовка документов, необходимых для установления права ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут, публичный сервитут);

- подготовка документов, необходимых для проведения аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и договоров купли-продажи лесных насаждений;

- проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- участие в осуществлении муниципального лесного контроля в качестве экспертов в области лесного хозяйства;

- осуществление патрулирования лесов;

- координация действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение бесперебойного ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- обработка, систематизация, обновление, учет и хранение документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите и воспроизводстве.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году МКУ "Тольяттинское лесничество" осуществляло следующие виды работ:

- контроль за состоянием лесов;

- защита лесов от незаконных рубок;

- организация лесной охраны;

- обеспечение координации действий при тушении лесных пожаров;

- патрулирование городских лесов;

- планирование мероприятий по сохранению лесов (охране, защите, воспроизводству лесов);

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ.

Расходы МКУ "Тольяттинское лесничество" в отчетном периоде осуществлялись на основании бюджетной сметы и составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 385 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 935 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 469 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 8 019 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 916 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 916 тыс. руб.

Расходы учреждения за 2020 год составили 9 935 тыс. руб., в том числе:

- 4 398 тыс. руб. - заработная плата и начисления на оплату труда;

- 98 тыс. руб. - услуги связи;

- 121 тыс. руб. - коммунальные услуги;

- 130 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества;

- 1 769 тыс. руб. - прочие работы, услуг;

- 25 тыс. руб. - страхование;

- 2 778 тыс. руб. - основные средства;

- 1 тыс. руб. - лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях;

- 254 тыс. руб. - горюче-смазочные материалы;

- 200 тыс. руб. - мягкий инвентарь;

- 141 тыс. руб. - прочие оборотные запасы (материалы);

- 19 тыс. руб. - налоги, пошлины и сборы;

- 1 тыс. руб. - иные выплаты текущего характера.

Отклонение (снижение на 1 450 тыс. руб.) фактических расходов относительно планового показателя на 2020 год уточненного, сложилось вследствие фактически осуществленных закупок товаров, работ и услуг, необходимых для деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество", и неисполнением судебного решения, в связи с отсутствием исполнительного листа, о взыскании задолженности по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Финансирование МКУ "Тольяттинское лесничество" в 2020 году осуществлялось в рамках государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы" и муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" в размере 9 934 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников казенного учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11,5 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 11,5 чел.

Показатели фонда оплаты труда работников казенного учреждения из всех источников финансирования составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 389 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 389 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников казенного учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 24,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 24,6 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях обеспечения устойчивого управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов в 2020 году:

- выполнена инвентаризация лесных культур на площади 242,3 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли площадью 166,3 га;

- проведена техническая приемка лесных культур, созданных в 2020 году;

- составлены проекты лесовосстановления на лесные участки площадью 113 га;

- запланированы мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов на 2021 год (подбор объемов и мест проведения работ);

- разработан план тушения лесных пожаров на территории городского округа Тольятти;

- осуществлялось патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);

- осуществлялась координация действий при тушении лесных пожаров (обеспечивались ежедневный сбор и обработка лесопожарной информации и предоставление ее в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и службы органов государственной власти Самарской области);

- осуществлялось информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах (распространено 350 листовок, 50 буклетов, проведены 783 беседы с гражданами);

- проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 0,1 га;

- осуществлялся контроль за ходом, качеством и сроками выполнения лесохозяйственных, лесокультурных и противопожарных работ (лесовосстановление 24,7 га; дополнение лесных культур - 6,8 га; проведение агротехнического ухода за лесными культурами - 198,4 га; обработка почвы под лесные культуры - 99,5 га; устройство (40 км) и содержание противопожарных минерализованных полос (180 км) с расчисткой от внелесосечной захламленности (15 м3); расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров - 119,4 га; санитарное содержание городских лесов - 350 га; ликвидация несанкционированных свалок с территории лесных кварталов - 600 м3).

В рамках государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы" для осуществления основной деятельности в 2020 году была произведена закупка малого лесопатрульного комплекса и автомобилей повышенной проходимости (НИВА 21310, НИВА 21214).

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства администрации городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" (далее - МКУ "ЦОДД ГОТ").

Основными целями деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

- организация дорожного движения в городском округе Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляет следующие основные виды деятельности:

- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;

- разработка проектов организации дорожного движения, а также внесение изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти, за исключением проектов организации дорожного движения, подлежащих разработке в составе проектной документации объекта капитального строительства;

- нанесение дорожной разметки;

- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);

- установка, замена и содержание дорожных знаков;

- осуществление согласования и контроля над размещением объектов в полосе отвода автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения;

- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

- содержание, ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;

- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов остановок общественного транспорта;

- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической деятельности;

- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;

- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров;

- участие в организации разработки комплексных схем организации дорожного движения, а также внесения изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти;

- разработка схем дислокации дорожных знаков, разметки, искусственных неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта на участках улично-дорожной сети в границах городского округа Тольятти.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляло следующие виды работ:

- содержание светофорных объектов;

- содержание и установка дорожных знаков;

- содержание пешеходных ограждений;

- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;

- разработка проектов по организации дорожного движения.

Расходы МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществлялись на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 50 007 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 49 549 тыс. руб.

Расходы учреждения за 2020 год составили 49 549 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- 4 839 тыс. руб. - на приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти;

- 15 950 тыс. руб. - на устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019;

- 1 770 тыс. руб. - на закупку дорожных знаков, заготовок дорожных знаков;

- 494 тыс. руб. - на закупку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения;

- 1 900 тыс. руб. - на оплату административного штрафа;

- 24 596 тыс. руб. - на содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" (включает расходы на заработную плату работников, расходы по содержанию имущества, на коммунальные услуги, арендную плату, оплату налогов, штрафов).

Оплата производилась за фактически выполненные и принятые к учету объемы работ (услуг) согласно актам выполненных работ.

Отклонение (снижение на 458 тыс. руб.) фактических расходов относительно планового показателя на 2020 год уточненного обусловлено оплатой коммунальных ресурсов по факту выставленных актов выполненных работ.

Финансирование МКУ "ЦОДД ГОТ" в 2020 году осуществлялось в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг." муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." в сумме 47 649 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 39,5 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 30,0 чел.

Уменьшение средней численности работников учреждения обусловлено неукомплектованностью штата работников (открытыми вакансиями рабочих мест) в связи с низкой заработной платой (4,5 ед. - водитель, 1 ед. - электромонтажник, 1 ед. - инженер-сметчик, 1 ед. - слесарь-ремонтник, 0,5 ед. - делопроизводитель, 0,5 ед. - художник, 1 ед. - уборщик производственных помещений).

Фонд заработной платы:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 321 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 11 321 тыс. руб.

Показатели среднемесячной заработной платы работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 23,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 31,4 тыс. руб.

Увеличение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2020 году на 7,5 тыс. руб. (31,4%) произошло за счет снижения средней численности и установления доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с неукомплектованностью штатного расписания.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году у МКУ "ЦОДД ГОТ" находилось на содержании:

- 20 535 шт. дорожных знаков;

- 326 шт. светофорных объектов;

- 663 шт. остановочных павильонов;

- 57 842 п.м. пешеходных ограждений.

В рамках осуществления уставной деятельности в 2020 году было выполнено:

- по содержанию светофорных объектов произведены: замена 122 модулей и 141 лампочки, ремонт 6 контроллеров, замена 5179 п.м. кабеля; осуществлено 116 выездов на экстренные вызовы;

- по содержанию дорожных знаков: 436 шт. установлено, 652 шт. заменено и восстановлено, 268 шт. демонтировано, 116 шт. поправлено;

- по содержанию пешеходных ограждений: 38 секций установлено, 38 секций заменено и восстановлено, 185 секций отремонтировано, 194 секций демонтировано, произведена помывка 100 и покраска 4 секций;

- по павильонам остановок общественного транспорта: 4 павильона восстановлено, 59 павильонов отремонтировано, произведена помывка 51 павильона, очистка от рекламы - 189, покрашено - 3 павильона;

- по схемам организации дорожного движения разработано 299 проектов.

Распоряжением Правительства Самарской области от 01.07.2019 N 639-р утвержден Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области, согласно которому в городском округе Тольятти 36 аварийно-опасных участков автомобильных дорог. В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ликвидировано 10 очагов аварийности.

Общественная безопасность

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента общественной безопасности находились 3 муниципальных учреждения:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" (далее - МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти");

- муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" (далее - МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти");

- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений" (далее - МКУ "Центр профилактики правонарушений").

МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Тольятти, а также руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, спасателей поисково-спасательной службы города Тольятти к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и преподавателей образовательных учреждений;

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий города Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

Общий размер поступлений по МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 4 063 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 063 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 393 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 393 тыс. руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 670 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 670 тыс. руб.

Фактический показатель поступлений средств по МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточнённому.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" в сумме 4 063 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году финансовая деятельность учреждения МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" осуществлялась в рамках муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации".

Потребность в муниципальной услуге является необходимой в процессе повышения квалификации специалистов.

Фактический показатель оказания муниципальной услуги за 2020 год в количественном выражении составил 27958,0 человеко-часов (обучено 1010 слушателей), что соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 393 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 393 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг за 2020 год составили 3 345 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 98,6%. Отклонение фактического выполнения объема финансовых затрат от планового показателя на 2020 год уточненного произошло по причине экономии средств начислений на выплаты по оплате труда (выплачена материальная помощь, которая не облагается налогами) и экономии фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет Фонда социального страхования.

Субсидии на иные цели

Субсидия на иные цели в 2020 году не предоставлялась.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не представлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг.

В 2020 году МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" осуществляло на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне;

- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;

- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- председателей комиссий по ЧС и обеспечение пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

За 2020 год на платной основе обучены и повысили квалификацию 260 слушателей, что составило 102,8% плана (253 слушателей). Были дополнительно поданы организациями заявки на обучение слушателей.

Поступления от оказания платных услуг за 2020 год составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 670 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 670 тыс. руб.

Фактический показатель за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному.

Выплаты учреждения за счет платных услуг составили 653 тыс. руб. Остаток средств образовался по причине экономии денежных средств, полученных в результате осуществления закупок через электронный магазин.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели численности и уровня оплаты труда работников МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" за 2020 год соответствуют плановым показателям на 2020 год уточненным.

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 11 чел.

Фонд начисленной заработной платы персонала формировался за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 2 490 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 490 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 18,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 18,9 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году проведена работа по обновлению учебно-методической базы учреждения путем приобретения: камера детская защитная для проведения практических занятий со слушателями - 1 шт.; компьютерная техника для оборудования учебных классов - 3 шт.; 5 пособий учебной литературы: "Охрана труда и техника безопасности", "Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда" в 2-х томах, "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий", "Охрана труда. Универсальный справочник"; 7 единиц расходных материалов в виде аптечек различных видов для практических занятий со слушателями: "Аптечка первой помощи автомобильная", "Аптечка первой помощи универсальная", "Аптечка для оказания первой помощи работникам на производстве", "Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) N 1", "Аптечка первой помощи противоожоговая", "Аптечка первой помощи универсальная индивидуальная мини" - 2 единицы.

МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"

Основными целями деятельности МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" осуществлялись согласно бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 78 511 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 74 600 тыс. руб.

Отклонение (снижение на 3 911 тыс. руб.) фактического показателя за 2020 год от планового показателя на 2020 год уточнённого обусловлено закрытием лимитов бюджетных обязательств в связи со сложившейся экономической ситуацией.

Расходы МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" осуществлялись в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" (74 075 тыс. руб.) по мероприятиям:

- 73 597 тыс. руб. - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством финансового обеспечения деятельности МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти";

- 458 тыс. руб. - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами;

- 20 тыс. руб. - информирование населения о правилах пожарной безопасности.

Непрограммные расходы МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" составили 525 тыс. руб. из средств резервного фонда городского округа Тольятти: проведено оповещение населения городского округа Тольятти о соблюдении режима самоизоляции в период пандемии с помощью привлечения 2 автомобилей с громкоговорящей связью.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 153 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 151 чел.

Фонд заработной платы работников учреждения формировался за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 49 594 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 49 482 тыс. руб.

Фактические показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" за 2020 год ниже планового показателя на 2020 год уточнённого по причине сокращения 2 сотрудников учреждения (спасатели).

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 27,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 27,3 тыс. руб.

Рост фактического показателя среднемесячной заработной платы работников за 2020 год по сравнению с плановым показателем на 2020 год уточненным (увеличение на 0,3 тыс. руб. (1,1%)) обусловлен выплатами пособий при увольнении работников.

Направления развития муниципального сектора экономики

МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" проведена следующая работа.

По состоянию на 1 января 2021 года аварийно-спасательной службой МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" было отработано 3592 вызова, из них:

- ДТП - 73,

- вскрытие жилища при угрозе жизни, либо здоровью граждан - 407,

- пожары - 274,

- эвакуация пострадавших с высоты и из опасной зоны - 11,

- извлечение пострадавших из труднодоступных мест - 12,

- патрулирование акватории - 198,

- патрулирование лесного массива - 1276;

- пешее патрулирование пляжей - 42;

- животные - 98,

- отбой или ложные - 362,

- оцепление (дежурство) в районе обнаружения взрывного устройства - 43 выезда,

- механизированный дозор территории бывшего ОАО "Фосфор" - 216;

- прочие (помощь сотрудникам 02, 03, поисково-спасательные работы, поисково-спасательные работы на акватории, предотвращение суицида, проведение тренировок, учений, удаление инородных предметов с тела пострадавших) - 580.

Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) всего принято 93310 звонков от населения и организаций.

Оперативная группа ЕДДС выезжала 137 раз на различные аварии и происшествия.

Принято участие в 12 тренировках с Центром управления кризисной ситуацией (ЦУКС) ГО МЧС РФ по Самарской области.

Принято участие в 4 Командно-штабных учениях, проведенных по Плану основных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год.

В 2020 году приобретено 17095 шт. памяток (листовок) о правилах пожарной безопасности для населения.

МКУ "Центр профилактики правонарушений"

Основными целями деятельности МКУ "Центр профилактики правонарушений" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Центр профилактики правонарушений" осуществлялись по бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 50 100 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 49 320 тыс. руб.

Неисполнение плана на общую сумму 780 тыс. руб. обусловлено экономией средств:

- при проведении закупок конкурентным способом;

- за счет выплат, на которые не начисляются страховые взносы (пособия по временной нетрудоспособности, производимые за счет средств учреждения, материальная помощь социального характера);

- по коммунальным платежам (оплата согласно фактическим показаниям приборов).

Расходы МКУ "Центр профилактики правонарушений" в рамках муниципальных программ составили 49 318 тыс. руб., в том числе:

- 49 142 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы";

- 176 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы".

Непрограммные расходы по МКУ "Центр профилактики правонарушений" составили 2 тыс. руб. - погашение задолженности по исполнительному листу от 21.01.2020 N 140/4.1 в пользу ПАО "Т Плюс".

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ "Центр профилактики правонарушений" за 2020 год соответствуют плановым показателям на 2020 год уточненным.

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 163 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 163 чел.

Фонд заработной платы работников учреждения формировался за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 36 144 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 36 144 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 18,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 18,5 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

За отчетный период силами МКУ "Центр профилактики правонарушений" выполнено следующее:

- приобретен автомобиль LADA Largus (7 мест) в целях оперативного реагирования, для выполнения задач при обеспечении общественной безопасности на муниципальных объектах в городском округе Тольятти, а также в связи с расширением территорий обслуживания, увеличения количества постов и объектов для патрулирования силами сотрудников учреждения;

- приобретены переносные металлические барьеры для ограждения территорий (60 шт.), с целью содействия органам местного самоуправления и правоохранительным органам в работе по профилактике правонарушений, в противодействии терроризму и экстремизму, по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских массовых мероприятий;

- реализовано частичное оснащение форменной одеждой сотрудников учреждения, с целью осуществления контрольно-пропускного режима на объектах администрации городского округа Тольятти.

Строительство

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" (далее - МБУ "Архитектура и градостроительство"), созданное с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления администрацией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействия в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

В 2020 году поступления финансовых средств МБУ "Архитектура и градостроительство" осуществлялись в рамках муниципального задания на выполнение муниципальных работ и от приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 15 938 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 16 162 тыс. руб.;

в том числе:

из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 625 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 625 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 6 313 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 6 533 тыс. руб.

Увеличение на 220 тыс. руб. обусловлено с перевыполнением плановых показателей по работе по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей, связанных с аварийным ремонтом сетей.

В 2020 году АО "Почта России" произведен возврат неиспользованных денежных средств в сумме 4 тыс. руб. в связи с тем, что по условиям договора после окончания срока договора сумма неиспользованного авансового платежа возвращается заказчику.

Финансирование за счет средств бюджета городского округа осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", в размере 9 625 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году МБУ "Архитектура и градостроительство" выполняло 8 видов муниципальных работ. Фактическое выполнение муниципальных работ в количественном выражении составило 100,0%.

Субсидия на выполнение муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 618 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 618 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных работ составили 9 333 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 97,0% в связи с тем, что оставшаяся часть выплат будет произведена в 2021 году, согласно условиям заключенных договоров. Остатки денежных средств будут направлены на оплату коммунальных услуг, охрану помещения, оплату взносов в фонд капитального ремонта, на оплату услуг связи и других расходов по договорам, переходящим на следующий отчетный период.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в отчетном периоде составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 7 тыс. руб.

Субсидии на иные цели (7 тыс. руб.) включают выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности.

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" включают поступления от оказания платных услуг и прочих доходов.

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 6 313 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 6 533 тыс. руб.

Увеличение на 220 тыс. руб. фактического показателя обусловлено перевыполнением плановых показателей по работе по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей, в связи с увеличением потребности в аварийном ремонте сетей.

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 4 тыс. руб.

АО "Почта России" в январе 2020 года произвела возврат неиспользованных денежных средств в сумме 4 тыс. руб. Согласно условиям договора после окончания срока договора сумма неиспользованного авансового платежа возвращается заказчику.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность МБУ "Архитектура и градостроительство" в 2020 году составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 28 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 28 чел.

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 945 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 977 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 29,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 29,7 тыс. руб.

Увеличение фактических показателей фонда оплаты труда (на 32 тыс. руб.) и среднемесячной заработной платы (на 0,1 тыс. руб.) по сравнению с плановыми уточненными показателями обусловлено увеличением объема работ по муниципальному заданию и перевыполнением плановых показателей по приносящей доход деятельности.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году основным направлением деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" являлось выполнение работ и оказание услуг в сфере градостроительной деятельности.

В рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" МБУ "Архитектура и градостроительство" участвовало в реализации мероприятий, связанных с созданием условий для градостроительной деятельности.

Учреждением проводятся мероприятия по улучшению технического и информационного обеспечения в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и перспективных задач социально-экономического развития.

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный мониторинг рынка и расширение видов деятельности учреждения на платной основе. В настоящее время проводятся мероприятия по включению в перечень работ, осуществляемых на платной основе, новых видов работ, а именно, работы по подготовке градостроительных заключений. В целях сохранения конкурентоспособности учреждения, в 2020 году индексация стоимости работ, выполняемых МБУ "Архитектура и градостроительство" на платной основе, не производилась.

В течении 2020 года сотрудники МБУ "Архитектура и градостроительство" прошли повышение квалификации по профстандарту "Бухгалтер" (Код А: "Бухгалтер организаций бюджетной сферы"; Код В "Главный бухгалтер организаций бюджетной сферы").

В 2020 году в МБУ "Архитектура и градостроительство" была проведена выездная проверка саморегулируемой организацией Ассоциация "Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве" (СРО А МОИИС) на соблюдение членом Ассоциации требований подтверждающих право члена Ассоциации выполнять инженерные изыскания. По результатам проверки замечаний и нарушений не выявлено.

Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (далее - МАУ "АЭР").

МАУ "АЭР" создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий размер поступлений в 2020 году составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 39 907 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 38 854 тыс. руб.

в том числе:

- из бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 27 538 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 26 485 тыс. руб.

Фактический показатель за 2020 год ниже планового показателя на 2020 год уточненного на 1 053 тыс. руб. (субсидии на иные цели). В декабре 2020 года МАУ "АЭР" произвело возврат остатка средств неиспользованной субсидии (1 053 тыс. руб.), который образовался в связи с ограничительными мерами, введенными в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отменой запланированных на 2020 год расходов на мероприятия ТОСЭР (изготовление сувенирной продукции, участие в выставках и форумах).

- от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 12 369 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 12 369 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" в размере 26 485 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МАУ "АЭР" оказывались 6 муниципальных услуг, выполнялись 2 муниципальные работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

Натуральные показатели по муниципальным услугам (работам) за 2020 год выполнены в полном объеме (100%).

На выполнение муниципального задания направлены средства:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 24 385 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 24 385 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2020 год - 24 385 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 100%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели осуществлялись за счет средств бюджета городского округа и составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 153 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 2 100 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год уточненный предусмотрен в размере 3 153 тыс. руб. Средства были выделены на реализацию мероприятия "Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - мероприятия ТОСЭР).

Фактический показатель за 2020 год составил 2 100 тыс. руб., что ниже планового показателя уточненного на 1 053 тыс. руб. В декабре 2020 года МАУ "АЭР" произвело возврат остатка средств неиспользованной субсидии в сумме 1 053 тыс. руб. Остаток образовался в связи с ограничительными мерами, введенными в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отменой запланированных на 2020 год расходов на мероприятия ТОСЭР (изготовление сувенирной продукции, участие в выставках и форумах).

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду.

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 081 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 081 тыс. руб.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 288 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 288 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ "АЭР" в 2020 году составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 30 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 30 чел.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности, составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 11 421 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020-11 421 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 31,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 31,7 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

По итогам работы за 2020 год деятельность учреждения была признана эффективной, муниципальное задание выполнено в полном объеме. Результатом работы по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства в бизнес - инкубаторе является использование площадей под указанные цели.

Основные задачи МАУ "АЭР" связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности, а также с реализацией мероприятий, направленных на достижение целевых показателей в рамках реализации муниципальной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (далее - Национальный проект).

В 2020 году был разработан план мероприятий по работе с действующими и потенциальными резидентами, активно велась работа по продвижению и привлечению инвестиций в действующие проекты резидентов.

Работа учреждения по продвижению ТОСЭР Тольятти стала одним из его приоритетных направлений, что позволило сохранить для Тольятти 1-е место в Российской Федерации по количеству размещенных на его территории резидентов.

В целом, сложившаяся локальная инновационная система, включающая систему подготовки кадров, проведения научных исследований в Тольятти, характеризуется как относительно развитая и диверсифицированная (Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 N 131).

Уровень образования занятых в Тольятти сравнительно высокий, при этом его конкурентным преимуществом является высокая доля специалистов с техническим образованием, что определяет возможности будущего технологического развития. МАУ "АЭР" встроено в эту образовательную систему, реализуя на своей площадке мероприятия, оказывающие постоянное воздействие на компетентностный уровень населения, повышая его конкурентоспособность и мотивируя его к открытию или развитию собственного дела.

Данное направление работы, объединенное с созданием центра "Мой бизнес", привело к возможности гибкой и своевременной реализации целевых показателей Национального проекта.

В центре "Мой бизнес" любой предприниматель или человек, планирующий открыть своё дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг и сервиса, связанных с началом и ведением бизнеса. В одном месте любой посетитель может обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей, в Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области, Информационно-консалтинговое агентство Самарской области, городской и областной фонды микрокредитования, в центр поддержки экспорта Самарской области, многофункциональный центр для бизнеса, а также ряд других организаций и органов власти.

Налаженная работа с общественными организациями в рамках Национального проекта уже дала свой эффект в виде активно развивающегося проекта "Бизнес-завтрака", который был отмечен на федеральном уровне как лучшая практика и рекомендован к внедрению на территориях других областей. Общее количество участников Бизнес-завтраков составило 2161 человек.

Реализация намеченных направлений развития позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет городского округа Тольятти, создать новые рабочие места, а центру "Мой бизнес" стать для предпринимателей местом с комфортной средой, в котором для них будет предоставлена помощь на всех этапах развития.

В рамках реализации муниципальной составляющей Национального проекта в 2020 году были проведены следующие образовательные мероприятия:

1. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства":

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в рамках федерального проекта "Акселерация СМСП",-601 ед.;

- семинары (тренинги и вебинары), проведённые за счёт Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" - 1760 участников;

- консультации, проведённые за счёт Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" - 932 ед. обратившихся;

- предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе по подготовке, передаче по телекоммуникационным каналам связи и (или) предоставлению отчетных документов - 40 ед. субъектов МСП, получивших поддержку.

2. Федеральный проект "Популяризация предпринимательства":

- количество физических лиц - участников мероприятий федерального проекта "Популяризация предпринимательства" - 1774 чел.;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства") - 389 чел.;

- проведение информационной кампании в формате вовлечения в сети "Интернет" и СМИ (в том числе с партнерами) - 2572 поста (информационных сообщения).

Информационные технологии и связь

В 2020 году в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти находилось 1 учреждение: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МАУ "МФЦ").

МАУ "МФЦ"

Основными целями деятельности МАУ "МФЦ" являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно - значимых услуг в результате реализации принципа "одного окна";

- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;

- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МАУ "МФЦ", а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;

- формирование, ответственное содержание и интеграция региональных и муниципальных информационных систем по вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти, в пределах наделенных учредителем полномочий;

- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;

- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;

- техническое сопровождение и развитие официального портала администрации городского округа Тольятти;

- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти: (муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения).

Общий размер поступлений за 2020 год составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 189 598 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 189 598 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 165 489 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 165 489 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель за 2020 год уточненный - 8 095 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 8 095 тыс. руб.;

- за счет поступлений средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 16 014 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 16 014 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а также в виде средств на обеспечение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих к исполнению в денежном форме (далее - публичные обязательства).

Публичные обязательства осуществлялись МАУ "МФЦ" согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 31.01.2012 N 221-п/1 "Об осуществлении муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" полномочий мэрии городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме". Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Данные средства не направлялись на развитие и содержание учреждения, в связи с чем указаны для сведения, как мероприятия в рамках программ и по источникам финансирования. В общей сумме поступлений и в разрезе субсидий не учитываются.

Сумма поступлений на исполнение публичных обязательств, входящая в общий объем финансирования из городского и вышестоящего бюджетов, по периодам составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 88 252 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 88 252 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 65 599 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 65 599 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 22 653 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 22 653 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия за 2020 год составили 261 836 тыс. руб., в том числе:

- 172 865 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы". Средства поступили в виде субсидий на иные цели, а так же в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Направлены на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ "МФЦ" в городском округе Тольятти.

- 88 971 тыс. руб. - по муниципальной программе "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2020-2024 годы". Средства поступили в учреждение в виде субсидий на иные цели в сумме 719 тыс. руб., а также в виде публичных обязательств перед физическими лицами в сумме 88 252 тыс. руб. (направлены на осуществление социальных выплат населению).

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году МАУ "МФЦ" осуществляло деятельность по 3 муниципальным работам и 1 муниципальной услуге.

Количественные показатели по муниципальным работам выполнены в полном объеме.

Объем выполнения муниципальной услуги "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" составил 102,8% годового плана. Повышение спроса на услугу обусловлено расширением в течение 2020 года перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 339 до 368 видов, в том числе:

- для осуществления государственной поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции в центрах "Мои документы" осуществлялся прием документов для получения ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года (ежемесячная выплата)", единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (единовременная выплата);

- оказывалась социально значимая услуга по приему документов для получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- в 2020 году увеличилось количество принятых пакетов документов по услуге "Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)". В 2020 году было принято 21997 пакетов документов, что на 1403 пакета больше, чем в 2019 году, оказано 4269 консультации, что на 737 консультаций больше, чем в 2019 году.

Увеличилось количество принятых пакетов документов по услугам, результат по которым. предоставляется. в. момент. обращения:

1) увеличилось количество сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, принято 151424 сведений. Прирост по сравнению с 2019 годом составил 3783. Увеличение количественного показателя услуги по предоставлению сведений не требует дополнительных материальных затрат.

2) значительно увеличилось количество принимаемых пакетов документов по услугам Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. В 2020 году было принято 44723 пакета документов, что на 19206 больше, чем в 2019 году.

Перевыполнение планового показателя по количеству услуг в рамках выделенного финансирования обеспечивается за счет интенсивности труда сотрудников МФЦ. Фактическое увеличение количественных показателей привело к снижению нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги.

На выполнение муниципального задания в 2020 году направлены денежные средства:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 164 048 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 164 048 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2020 год составили 164 048 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 100%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2020 год составили всего:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 6 352 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 6 352 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2020 году финансировались за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета в рамках муниципальных программ:

- 719 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы" - на мероприятия в области социальной политики (оплата комиссионных расходов при перечислении социальных выплат населению).

- 5 633 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы", в том числе:

- 277 тыс. руб. - на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с автономным учреждением;

- 5 356 тыс. руб. - на создание, организацию деятельности и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. На основании Соглашений от 02.03.2020 N 2-мфц, от 30.06.2020 N 6-мфц, заключенных с департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, городскому округу Тольятти предоставлена субсидия на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МАУ "МФЦ") в сумме 4 943 тыс. руб. Софинансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти составило 413 тыс. руб. Финансирование направлено на осуществление работ по капитальному ремонту помещений МФЦ, работы по установке систем видеонаблюдения, локально-вычислительной сети, охранной, пожарной сигнализации, приобретение, установку и внедрение программного обеспечения безопасности информации, монтаж и внедрение программно-аппаратного комплекса "Система электронной очереди".

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 3 184 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 3 184 тыс. руб.

В 2020 году МАУ "МФЦ" были предоставлены субсидии на осуществление работ по капитальному ремонту помещения МАУ "МФЦ" и выполнения работ по установке систем видеонаблюдения, локально-вычислительной сети, охранной, пожарной сигнализации.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочие доходы (возмещение за коммунальные услуги, средства от страховых организаций по договорам, прочие неналоговые доходы), за 2020 год составили:

- от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 14 254 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 14 254 тыс. руб.;

- от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 95 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 95 тыс. руб.;

- от прочих поступлений:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 665 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 665 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение затрат за коммунальные услуги занимаемой площади арендатором;

- средства страховых организаций по договорам;

- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;

- прочие (поступления от деятельности банковского платежного агента).

Остаток денежных средств по иной приносящей доход деятельности в сумме 819 тыс. руб. МАУ "МФЦ" планирует направить в 2021 году на первоочередные общехозяйственные нужды учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МАУ "МФЦ" по факту за 2020 год соответствуют плановому показателю на 2020 год уточненному:

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 392 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 392 чел.

Фонд заработной платы формировался за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг):

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 117 130 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020-117 130 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 24,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020-24,9 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" в 2020 году МАУ "МФЦ" продолжило расширение перечня оказываемых услуг.

В 2020 году в МФЦ организовано предоставление новых 9 муниципальных услуг, 7 государственных услуг, 2-х функций. Всего по состоянию на конец 2020 года в МФЦ предоставляется 368 услуг, из них 128 - государственных услуг, 77 - муниципальных услуг (76 муниципальных услуг администрации городского округа Тольятти и 1 муниципальная услуга администрации муниципального района Ставропольский), 7 - услуг, в рамках отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления, 6 функций, 1 процедура, 85 иных услуг, 10 мер в сфере социальной поддержки населения и 54 платные услуги.

В 2020 году по городскому округу Тольятти дополнительные окна по приему документов МФЦ не открывались.

По итогам проведенного в 2020 году, в соответствии с приказом Администрации Губернатора Самарской области от 01.10.2014 N 29-па, конкурса "Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области" МАУ "МФЦ" занял второе место в номинации "Лучший МФЦ".

В номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ Самарской области", а также в номинации "Лучший наставник МФЦ" 1-е места присвоены инспекторам 1 категории отделения МФЦ по Автозаводскому району.

В номинации "Лучший проект МФЦ" многофункциональный центр нашего города занял 1 место.

Прочие

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"

Учреждение является муниципальным казенным учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив" (далее - МКУ "Тольяттинский архив") находится в ведомственном подчинении управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти, осуществляющего контроль за деятельностью учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является: формирование и содержание муниципального архива.

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством;

- учет хранящихся в учреждении документов;

- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;

- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством;

- предоставление в управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти и в управление государственной архивной службы Самарской области сведений, необходимых для государственного учета документов Архивного фонда РФ.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ "Тольяттинский архив" осуществлялось за счет средств бюджета городского округа и за счет средств областного бюджета и составило:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 22 165 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 21 834 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 22 156 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 21 825 тыс. руб.

Снижение на 331 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год, обусловлено:

- закрытием лимитов бюджетных обязательств согласно распоряжению администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 N 2515-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году" (55 тыс. руб.), в связи со сложившейся экономической ситуацией;

- снижением расходов за фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов, за фактически оказанные услуги связи (267 тыс. руб.);

- экономией, образовавшейся в результате проведения закупок малого объема у единственного поставщика (9 тыс. руб.).

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 9 тыс. руб.

Финансирование деятельности учреждения осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 N 3201-п/1, в сумме 21 834 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход деятельности в 2020 году включают поступления от оказания платных услуг (работ) в МКУ "Тольяттинский архив" в рамках уставной деятельности.

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 805 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 1 805 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступают в бюджет городского округа Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете МКУ "Тольяттинский архив".

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 40 чел.;

Фактический показатель на 2020 год - 40 чел.

Фонд заработной платы работников учреждения составил:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 14 885 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 14 885 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 31 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 31 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях исполнения возложенных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива МКУ "Тольяттинский архив" в 2020 году:

- принято на хранение от организаций, поставлено на государственный учет и размещено в архивохранилищах 7116 ед. хр.;

- проведена проверка наличия и физического состояния документов на бумажной основе - проверено 34 фонда (3205 единиц хранения);

- в целях обеспечения сохранности документов проведено картонирование архивных документов - 4822 ед. хр.;

- в процессе упорядочения документов проведена научная экспертиза ценности документов, систематизация документов и формирование 14204 дел, а также создание научно-справочного аппарата к архивным фондам;

- в рамках проведения информационной работы, а также использования архивных документов проведено 16 информационных мероприятий, а также отработан большой объем социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.

В результате деятельности МКУ "Тольяттинский архив" в 2020 году обеспечено:

- информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно - справочного аппарата;

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством;

- взаимодействие с МАУ "МФЦ" в рамках оказания муниципальной услуги "Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера";

- межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Организационное управление

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти" (далее - МБУ "Новости Тольятти") и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно - транспортного обеспечения" (далее - МКУ "ЦХТО") в 2020 году находились в ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти.

МБУ "Новости Тольятти"

Целью деятельности МБУ "Новости Тольятти" является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти.

Общий объем поступлений по МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 9 242 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 8 884 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 7 892 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 7 892 тыс. руб.;

- за счет приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 350 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 992 тыс. руб.

Снижение на 358 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой и, как следствие, снижением спроса на услуги, оказываемые МБУ "Новости Тольятти" физическим и юридическим лицам.

Финансирование расходов учреждения осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" в сумме 7 892 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году МБУ "Новости Тольятти" выполнялись следующие муниципальные работы:

- "Осуществление издательской деятельности";

- "Освещение деятельности органов местного самоуправления".

Количественные показатели муниципального задания в 2020 году выполнены в полном объеме.

Выполнение натурального показателя по муниципальной работе "Осуществление издательской деятельности" на 106,8% обусловлено увеличением количества информации, требующей опубликования в газете "Городские ведомости". За 2020 год потребность в опубликовании информации удовлетворена на 100%.

Выполнение натурального показателя по муниципальной работе "Освещение деятельности органов местного самоуправления" составляет 100% от утвержденного плана. За 2020 год потребность в освещении деятельности органов местного самоуправления удовлетворена на 100%.

С 01 августа 2020 года работа "Освещение деятельности органов местного самоуправления" не осуществляется МБУ "Новости Тольятти" в связи с передачей функций по ее исполнению в организационное управление администрации г.о. Тольятти.

На выполнение муниципального задания в 2020 году МБУ "Новости Тольятти" направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 7 892 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 7 892 тыс. руб.

Фактические выплаты учреждения на выполнение муниципальных работ за 2020 год составили 7 056 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составило 89,4%, что обусловлено:

- экономией от проведения закупки конкурентным способом на услуги по печатанию газеты;

- экономией расходов фонда оплаты труда за счет оплаты больничных листов органом социального страхования;

- наличием кредиторской задолженности за декабрь 2020 года по причине позднего выставления счетов на оплату типографских услуг.

Субсидии на иные цели

Субсидии на иные цели в 2020 году не предоставлялись.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2020 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Новости Тольятти" включают поступления от оказания платных услуг и составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 1 350 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 992 тыс. руб.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает рекламную деятельность для физических и юридических лиц и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничной торговой сети.

Снижение фактического показателя за 2020 год относительно планового уточненного показателя на 2020 год (на 358 тыс. руб.) обусловлено снижением спроса на услуги рекламы в связи с принятием ряда ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 15 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 15 чел.

Фактический показатель средней численности работников за 2020 год соответствует плановому показателю на 2020 год уточненному. В 2020 году МБУ "Новости Тольятти" проведены организационно-штатные мероприятия - с 01.08.2020 сокращены 4 штатные единицы отдела по связям с общественностью; 2 единицы приняты по договорам гражданско-правового характера.

Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 5 448 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 5 287 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 30,3 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 29,4 тыс. руб.

Снижение фактических показателей фонда оплаты труда (на 161 тыс. руб.) и среднемесячной заработной платы (на 0,9 тыс. руб.) по сравнению с плановыми уточненными показателями обусловлено исключением из муниципального задания муниципальной работы "Освещение деятельности органов местного самоуправления" и проведением организационно-штатных мероприятий, а также экономией по выплатам заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году МБУ "Новости Тольятти" выполнило работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием:

- "Осуществление издательской деятельности" (1740 шт. печатных страниц);

- "Освещение деятельности органов местного самоуправления" (811 шт. информационных сообщений).

Потребность в опубликовании информации и размещении информационных материалов о деятельности администрации городского округа Тольятти удовлетворена в полном объеме.

В целях оперативного и профессионального информационного обеспечения населения городского округа Тольятти осуществлялась работа по подготовке, изданию, тиражированию и реализации информационно-справочных изданий, улучшена наполняемость и информативность сайта www.vdmst.ru.

МКУ "ЦХТО"

Целью деятельности МКУ "ЦХТО" является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Для достижения указанных целей МКУ "ЦХТО" осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;

- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ "ЦХТО" и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;

- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры;

- организация содержания, обеспечение сохранности и эксплуатации движимого имущества муниципальной казны;

- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти при осуществлении ими транспортного обеспечения, технического и санитарно-гигиенического содержания зданий, помещений, прилегающей территории и иного имущества на безвозмездной основе.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы учреждения в 2020 году осуществлялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий, общие показатели составили:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 176 682 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 172 586 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 171 145 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 167 171 тыс. руб.

Снижение на 3 974 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год относительно планового уточненного показателя на 2020 год обусловлено:

- экономией в результате проведения закупок конкурентным способом, закупок малого объема у единственного поставщика (на 435 тыс. руб.);

- снижением расходов за фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов (на 1 926 тыс. руб.);

- снижением расходов на приобретение ГСМ за счет перевода 43 транспортных средств автопарка администрации городского округа Тольятти на метан (на 1 402 тыс. руб.);

- снижением расходов на проведение авторского надзора ООО Специализированной организацией "Федерал", в связи с переносом сроков исполнения ремонтно-реставрационных работ на кровле и фасаде административного здания, расположенного по адресу: Площадь Свободы, 4, Литер А, являющегося объектом культурного наследия (на 211 тыс. руб.).

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 5 537 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 5 415 тыс. руб.

Снижение на 122 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год относительно планового уточненного показателя на 2020 год обусловлено:

- экономией в результате проведения закупок конкурентным способом, закупок малого объема у единственного поставщика (66 тыс. руб.);

- снижением расходов на приобретение ГСМ за счет перевода 4 транспортных средств автопарка администрации городского округа Тольятти на метан (56 тыс. руб.).

Расходы в рамках муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа и областных средств составили 172 313 тыс. руб., в том числе:

- 13 336 тыс. руб. - по муниципальной программе "Культура Тольятти на 2019-2023 годы". Были доведены бюджетные ассигнования в размере 13 547 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 98,4%, что обусловлено снижением расходов на проведение авторского надзора ООО Специализированной организацией "Федерал", в связи с переносом сроков исполнения ремонтно-реставрационных работ на кровле и фасаде административного здания, расположенного по адресу: Площадь Свободы, 4, Литер А.

- 158 446 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы". Были доведены бюджетные ассигнования в размере 162 322 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 97,6%, что обусловлено:

- экономией в результате проведения закупок конкурентным способом, закупок малого объема у единственного поставщика (на 492 тыс. руб.);

- снижением расходов на приобретение ГСМ за счет перевода 43 транспортных средств автопарка администрации городского округа Тольятти на метан (на 1 458 тыс. руб.).

- 531 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы". Были доведены бюджетные ассигнования в размере 540 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 98,3%, что обусловлено экономией от проведения закупок малого объема у единственного поставщика.

Непрограммные расходы составили 273 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия в сфере общегосударственного управления (погашение задолженности по исполнительным листам) доведены бюджетные ассигнования в размере 3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 100%;

- на мероприятия в сфере по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны доведены бюджетные ассигнования в размере 270 тыс. руб. (в целях принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и защиты здоровья работников администрации городского округа Тольятти - приобретение гигиенических масок (лицевых, трехслойных)). Фактическое исполнение составило 100%.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 364 чел.;

Фактический показатель за 2020 год - 325 чел.

Уменьшение фактического показателя за 2020 год относительно планового уточненного показателя на 2020 год (на 39 чел.) обусловлено:

- наличием открытых вакансий рабочих мест (на 15 чел.);

- отпусками по беременности и родам (3 чел.);

- движением кадров в течение года (увольнение и трудоустройство работников в количестве 21 чел.).

Фонд заработной платы работников учреждения составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 86 345 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 86 335 тыс. руб.

Уменьшение на 10 тыс. руб. фактического показателя за 2020 год от планового показателя уточненного обусловлено экономией расхода фонда оплаты труда за счет оплаты больничных листов органом социального страхования.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ "ЦХТО" составляет:

Плановый показатель на 2020 год уточненный - 19,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2020 год - 22,1 тыс. руб.

Увеличение на 2,3 тыс. руб. фактического показателя среднемесячной заработной платы обусловлено выплатой премии по итогам года работникам учреждения за счет экономии фонда заработной платы, сформировавшейся за счет оплаты больничных листов органом социального страхования и по открытым вакансиям учреждения.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году МКУ "ЦХТО" осуществлялось качественное оказание хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

В рамках исполнения муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы" были проведены работы по сохранению объекта культурного наследия - ремонтно-реставрационные работы на кровле и фасаде административного здания, расположенного по адресу: Пл. Свободы, 4, Литер А., произведены ремонтные работы по замене окон по адресу: ул. Белорусская, 33.

В целях хозяйственного и материально-технического, информационного и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в рамках исполнения программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", МКУ "ЦХТО" приобретены материальные ценности, проведены работы по содержанию и эксплуатации, ремонту и обслуживанию транспортных средств.

В рамках исполнения муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" МКУ "ЦХТО" проведено техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, проведена проверка пожарных кранов и перезарядка огнетушителей.

4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Оценка показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

По итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2020 год совокупный муниципальный пакет акций в их уставных капиталах составляет 1 807 450 тыс. руб., что ниже планового значения (2 071 690 тыс. руб.).

Совокупная выручка обществ составила 387 386 тыс. руб., что на 274 539 тыс. руб., или на 41,48% меньше плана 661 925 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам деятельности обществ за 2019 год начислены и перечислены в 2020 году в размере 282 тыс. руб.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности отражены в Приложении N 5 к настоящему сводному отчету.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО "Лифтэлектросервис"

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 35 225 тыс. руб., что на 29 тыс. руб. (0,1%) меньше планового показателя на 2020 год и на 1 864 тыс. руб. (5,6%) больше факта 2019 года. Увеличение выручки по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом связано с ростом выручки от основной деятельности за техническое обслуживание лифтов, систему диспетчерского контроля лифтов, капитальный ремонт, монтаж, модернизацию и диспетчеризацию, прочие услуги.

Себестоимость за отчетный год составила 34 083 тыс. руб., что на 1 088 тыс. руб. (3,3%) больше плана на 2020 год и на 2 250 тыс. руб. (7,1%) больше факта 2019 года. Увеличение себестоимости обусловлено в основном увеличением затрат на сырье, материалы, комплектующие.

Годовой план по выручке выполнен на 99,9%, по себестоимости на 103,3%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год: по основной деятельности представлен прибылью в размере 1 142 тыс. руб. при запланированной прибыли в размере 2 259 тыс. руб.; без учета амортизации (1 090 тыс. руб.) размер прибыли составляет 2 232 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 166 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. (10,8%) меньше факта 2019 года и на 130 тыс. руб. (в 4,6 раз) выше планового показателя на 2020 год. Изменение прочих доходов связано с уменьшением доходов от штрафов, пеней начисленных. Годовой план по прочим доходам перевыполнен в 4,6 раз.

Прочие расходы за отчетный период составили 442 тыс. руб., что меньше факта 2019 года на 520 тыс. руб. (54,1%) и на 1 010 тыс. руб. (69,6%) меньше плана на 2020 год. Основную часть расходов составили проценты за кредит, услуги банков, услуги по ведению реестра, другие обоснованные расходы (госпошлина, страховые взносы и др.). Годовой план выполнен на 30,4%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год чистая прибыль составляет 623 тыс. руб., что на 103 тыс. руб. (19,8%) больше плана на 2020 год и на 59 тыс. руб. (10,5%) больше факта 2019 года.

Дивиденды, перечисленные в бюджет городского округа Тольятти в 2020 году, составили 282 тыс. руб., что меньше факта 2019 года (444 тыс. руб.) на 36,5%.

Инвестиции в основной капитал за 2020 год не осуществлялись.

Среднесписочная численность персонала за 2020 год составила 21 чел., что соответствует плану на 2020 год и факту 2019 года.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2020 году сложилась в размере 19,9 тыс. руб., при плане на 2020 год 23,7 тыс. руб. и факте 2019 года 20,4 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 4,5% (с 17610 тыс. руб. на начало отчетного года до 16 816 тыс. руб. на конец отчетного года).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от монтажа, модернизации, технического обслуживания лифтов и систем диспетчерского контроля лифтов.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 1 202 тыс. руб., что на 220 тыс. руб. (22,4%) больше планового показателя на 2020 год и на 2 253 тыс. руб. (65,2%) меньше факта 2019 года в основном за счет снижения доходов от сдачи в аренду транспорта, объектов недвижимости.

Себестоимость за отчетный год составила 9 224 тыс. руб., что на 3 892 тыс. руб. (29,7%) меньше плана на 2020 год и на 4 197 тыс. руб. (31,3%) меньше факта 2019 года.

Годовой план по выручке выполнен на 122,4%, по себестоимости на 70,3%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год: по основной деятельности представлен убытком в размере 8 022 тыс. руб. при запланированном убытке в размере 12 134 тыс. руб.; без учета амортизации (2 952 тыс. руб.) размер убытка составляет 5 070 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 1 015 тыс. руб., что меньше факта 2019 года на 1 376 тыс. руб. (57,5%), при незапланированном плановом показателе на 2020 год. Основную часть прочих доходов составили доходы от продажи товарно-материальных ценностей, доходы от списания основных средств и товарно-материальных ценностей, доходы по оценочным обязательствам под отпуска.

Прочие расходы общества за отчетный период составили 3 546 тыс. руб., что на 762 тыс. руб. (17,7%) меньше факта 2019 года и на 1 263 тыс. руб. (55,3%) больше плана на 2020 год. Основную часть расходов составили налог на имущество, начисленные резервы, проценты к уплате (по займу).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год чистый убыток составил 10 588 тыс. руб., что на 1,9% больше убытка за 2019 год, при плановом значении в виде убытка в размере 14 417 тыс. руб. на 2020 год.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в 2020 году не начислялись и не выплачивались в связи с отрицательным результатом деятельности общества за 2019 год.

Инвестиции в основной капитал за 2020 год не осуществлялись.

Фактические данные по среднесписочной численности персонала за 2020 год обществом не предоставлены. Плановый показатель на 2020 год утвержден в размере 11 чел. при факте 2019 года 13 чел.

Фактические данные по среднемесячной заработной плате сотрудников обществом не предоставлены. Плановый показатель на 2020 год утвержден в размере 32,4 тыс. руб. при факте 2019 года 30,6 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 2,3% (с 94 590 тыс. руб. на начало отчетного года до 92 380 тыс. руб. на конец отчетного года).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, обществом планируется увеличение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, земельных участков и площадок для осуществления выплат заработной платы, а также оплаты налогов и коммунальных услуг.

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"

Уставный капитал общества составляет 4 222 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2020 год составила 29 122 тыс. руб., что на 3 460 тыс. руб. (10,6%) меньше планового показателя на 2020 год и на 6 438 тыс. руб. (28,4%) больше факта 2019 года. Увеличение выручки за 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено ростом выручки от основной деятельности за обслуживание жилого фонда и нежилого фонда (паркинга).

Себестоимость за отчетный год составила 30 082 тыс. руб., что на 1 633 тыс. руб. (5,1%) меньше плана на 2020 год и на 5 361 тыс. руб. (21,7%) больше факта 2019 года. Увеличение себестоимости обусловлено в основном увеличением затрат на оплату труда, прочих расходов (содержание жилого и нежилого фондов (уборка, мелкий ремонт, техобслуживание, устранение аварий), коммунальные платежи, предоставляемые в жилые и нежилые помещения, и др.).

Годовой план по выручке выполнен на 89,4%, по себестоимости на 94,9%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год: по основной деятельности представлен убытком в размере 960 тыс. руб. при запланированной прибыли в размере 867 тыс. руб., без учета амортизации (369 тыс. руб.) сумма убытка составляет 591 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 3 463 тыс. руб., что значительно (на 3 383 тыс. руб.) больше плана на 2020 год и в 3,1 раза выше факта 2019 года, в основном за счет увеличения доходов от продажи имущества (3 345 тыс. руб.). Годовой план по прочим доходам выполнен.

Прочие расходы за отчетный период составили 1 733 тыс. руб., что больше факта 2019 года на 946 тыс. руб. (в 2,2 раза) и больше на 1 216 тыс. руб. (в 3,4 раза) плана на 2020 год. Основную часть расходов составили расходы от продажи имущества - 1 060 тыс. руб., налог на имущество - 312 тыс. руб. Годовой план выполнен на 335,2%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества чистая прибыль за 2020 год составила 464 тыс. руб., при полученном убытке за 2019 год в размере 1 964 тыс. руб., плане по чистой прибыли на 2020 год 104 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в 2020 году в связи с отрицательным результатом деятельности общества за 2019 год не начислялись и не выплачивались.

Инвестиции в основной капитал за 2020 год не осуществлялись.

Среднесписочная численность персонала составила 20 чел., при плане на 2020 год 24 чел. и факте 2019 года 14 чел. Годовой план выполнен на 83,3%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников сложилась в размере 25,7 тыс. руб., при плановом значении на 2020 год 25,8 тыс. руб. и факте 2019 года 27,5 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 28,98% (с 4 934 тыс. руб. на начало отчетного года до 3 504 тыс. руб. на конец отчетного года).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, обществом планируется повышение доходов по основной деятельности путем увеличения площади обслуживаемого жилищного фонда.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО "Управляющая компания N 5"

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.03.2021 (дело N А55-7741/2016) в отношении ОАО "Управляющая компания N 5" завершена процедура конкурсного производства по делу о несостоятельности (банкротстве), согласно выписке из ЕГРЮЛ на 01.06.2021 находится в стадии ликвидации.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"

Уставный капитал общества составляет 1 466 736 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2020 год составила 295 549 тыс. руб. (по основной деятельности 259 617 тыс. руб., по прочей - 35 932 тыс. руб.), что на 265 558 тыс. руб. (47,3%) меньше планового показателя на 2020 год и на 57 474 тыс. руб. (24,1%) больше факта 2019 года. Увеличение выручки за 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено ростом выручки как по основной деятельности (аренда имущества, наружное освещение, водоотведение, подключение к сетям ливневой канализации), так и по прочим работам, услугам (размещение волокно-оптического кабеля, строительные работы (подряд, субподряд)). Отклонение от планового показателя на 2020 год сложилось, в том числе за счет невыполнения строительных работ на сумму 266 436 тыс. руб., автомобильной дороги Тольятти - Ягодное, договоров подряда с заказчиками, в т.ч. с Фондом капитального ремонта г. Москвы.

Себестоимость за отчетный год составила 313 176 тыс. руб., что на 24 438 тыс. руб. (8,5%) больше факта 2019 года и на 237 691 тыс. руб. (43,1%) меньше плана на 2020 год. Увеличение себестоимости по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом связано с увеличением стоимости работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями (строительные работы (подряд, субподряд)), амортизации основных средств и нематериальных активов, прочих затрат (в т.ч. расходов по переходу на двухтарифную систему потребления электроэнергии, оплату коммунальных услуг, содержание автотранспорта, аренду имущества, земельных участков и др.).

Годовой план по выручке выполнен на 52,7%, по себестоимости на 56,9%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год:

- по основной деятельности представлен убытком в размере 27 248 тыс. руб. при запланированном убытке 13 195 тыс. руб. за счет водоотведения (по ливневой канализации получен убыток в размере 30 266 тыс. руб., по хозяйственно-бытовой канализации получен убыток в размере 2 721 тыс. руб.); без учета амортизации (58 750 тыс. руб.) финансовый результат получен в виде прибыли в размере 31 502 тыс. руб.,

- по прочим работам (услугам) получена прибыль в размере 9 621 тыс. руб. при запланированной прибыли в размере 23 435 тыс. руб. за счет размещения волоконно-оптического кабеля; без учета амортизации (4 тыс. руб.) прибыль составляет 9 625 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 36 957 тыс. руб., что на 6 877 тыс. руб. (22,9%) больше плана на 2020 год и на 918 тыс. руб. (2,4%) меньше факта 2019 года. Основную часть доходов составили: уступка права требования - 20 580 тыс. руб.; проценты за пользование чужими деньгами - 9 500 тыс. руб.; проценты к получению - 2 493 тыс. руб. Годовой план по прочим доходам выполнен на 122,9%.

Прочие расходы за отчетный период составили 40 280 тыс. руб., что на 19 865 тыс. руб. (97,3%) больше плана на 2020 год и на 5 009 тыс. руб. (14,2%) больше факта 2019 года. Основную часть расходов составили: уступка права требования - 20 580 тыс. руб.; создание резерва по сомнительным долгам - 8 118 тыс. руб., резерв по оценочным обязательствам - 4 229 тыс. руб. Годовой план по прочим расходам выполнен на 197,3%.

Чистый убыток за 2020 год составил 19 738 тыс. руб., что меньше чистого убытка за 2019 год (36 140 тыс. руб.), при плане чистой прибыли на 2020 год в размере 15 924 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году не осуществлялись.

Среднесписочная численность персонала составила 113 чел., при плане на 2020 год 124 чел. и факте 2019 года 114 чел. Годовой план выполнен на 91,1%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников сложилась в размере 47,3 тыс. руб., при плановом значении на 2020 год 44,5 тыс. руб. и факте 2019 года 48,6 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 6,3% (с 825 742 тыс. руб. на начало отчетного года до 773 968 тыс. руб. на конец отчетного года).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию наружного (уличного) освещения собственными силами.

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2020 год составила 8 134 тыс. руб. за счет отнесения с 2020 года доходов от сдачи в аренду имущества к выручке по основному виду деятельности, исходя из деятельности общества за последние годы 2017-2020 гг. Плановый показатель по выручке на 2020 год не утвержден, при отсутствии выручки по факту 2019 года.

Себестоимость за отчетный год составила 3 287 тыс. руб., что на 335 тыс. руб. (9,2%) меньше плана на 2020 год и на 1 274 тыс. руб. (27,9%) меньше факта 2019 года.

Годовой план по себестоимости выполнен на 90,8%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год: по основной деятельности представлен прибылью в размере 4 847 тыс. руб. при запланированном убытке в размере 3 622 тыс. руб.; без учета амортизации (0 тыс. руб.) размер прибыли составляет 4 847 тыс. руб.

Прочие доходы составили 2 894 тыс. руб., что на 5 546 тыс. руб. (65,7%) меньше плана на 2020 год и на 1 167 тыс. руб. (77,8%) меньше факта 2019 года за счет отнесения доходов от сдачи в аренду имущества к выручке. Годовой план по прочим доходам выполнен на 34,3%. Основную часть прочих доходов составили доходы от сдачи имущества в аренду, в составе которых отражена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 2 512 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период составили 4 821 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. (0,1%) больше плана на 2020 год и на 8 338 тыс. руб. (63,4%) меньше факта 2019 года. Основную часть расходов составили прочие расходы (3 011 тыс. руб.) и начисленные резервы (1 312 тыс. руб.). Годовой план выполнен на 100,1%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год получена чистая прибыль в размере 2 162 тыс. руб., при запланированной безубыточности на 2020 год и наличии убытка за 2019 год в размере 3 785 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал за 2020 год не осуществлялись.

Среднесписочная численность персонала составила 4 чел., при плане на 2020 год 6 чел. и факте 2019 года 7 чел. Годовой план выполнен на 66,7%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников сложилась в размере 39,1 тыс. руб., при плановом значении на 2020 год 34,7 тыс. руб. и факте 2019 года 33,2 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год увеличилась на 0,7% (с 25 588 тыс. руб. на начало отчетного года до 25 776 тыс. руб. на конец отчетного года) за счет переоценки земельного участка по адресу ул. Комсомольская, 94.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 11.06.2021 по делу N А55-25900/2019 общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Тулькин Андрей Николаевич, член Саморегулируемой организации "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет", регистрационный номер 16147, почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 31.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО "ДК Тольятти" имени Н.В. Абрамова

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2020 год составила 18 154 тыс. руб., что на 13 846 тыс. руб. (56,7%) меньше плана на 2020 год и на 13 614 тыс. руб. (42,9%) меньше факта 2019 года. Снижение показателей по выручке обусловлено, прежде всего, приостановкой с 17.03.2020 по 09.09.2020 зрелищно-развлекательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Себестоимость за отчетный год составила 32 646 тыс. руб., что на 2 354 тыс. руб. (6,7%) меньше плана на 2020 год и на 4 215 тыс. руб. (11,4%) меньше факта 2019 года.

Годовой план по выручке выполнен на 56,7%, по себестоимости на 93,3%.

Финансовый результат от продаж за 2020 год: по основной деятельности представлен убытком в размере 14 492 тыс. руб. при запланированном убытке в размере 3 000 тыс. руб.; без учета амортизации (6 764 тыс. руб.) сумма убытка составляет 7 728 тыс. руб.

Прочие доходы составили 2 560 тыс. руб., что на 1 563 тыс. руб. (в 2,6 раза) больше плана на 2020 год и на 1 443 тыс. руб. (в 2,3 раза) больше факта 2019 года. Основную часть доходов составили субсидии из регионального бюджета в размере 2 399 тыс. руб. в составе прочих доходов в размере 2 511 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный год составили 790 тыс. руб., что на 447 тыс. руб. (36,1%) меньше плана на 2020 год и на 591 тыс. руб. (42,8%) меньше факта 2019 года. Основную часть расходов составили: земельный налог - 521,6 тыс. руб.; проценты за кредит, услуги банков - 126,9 тыс. руб., прочие расходы - 141,5 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества чистый убыток за 2020 год составил 13 124 тыс. руб. и увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом (5 423 тыс. руб.) при плане чистого убытка на 2020 год 3 550 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал за 2020 год не осуществлялись.

Среднесписочная численность персонала за 2020 год составила 60 чел., что меньше плана на 2020 год и факта 2019 года на 9 чел. Годовой план выполнен на 86,96%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2020 году сложилась в размере 16,7 тыс. руб., при плановом значении на 2020 год 16,9 тыс. руб. и факте 2019 года 18,2 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 6,0% (с 112 653 тыс. руб. на начало отчетного года до 105 890 тыс. руб. на конец отчетного года).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха.

Приложение N 1
к Сводному отчету об исполнении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2020 год

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за 2020 год

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	плановый показатель на 2020 год утвержденный	плановый показатель на 2020 год уточненный	фактический показатель за 2020 год	выполнение, %	плановый показатель на 2020 год утвержденный	плановый показатель на 2020 год уточненный	фактический показатель за 2020 год	выполнение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=гр. 6/гр. 5*100	8	9	10	11=гр. 10/гр. 9*100	12
Образование
1	Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	21 478	20 716	20 219	97,6	1 238 460	1 184 981	1 184 981	100,0	Снижение фактической среднегодовой численности детей от плановых показателей обусловлено: - отсутствием детей в период действия ограничительных мероприятий по COVID-19 (соблюдение родителями (законными представителями) режима самоизоляции; - отсутствием детей в летний период, в том числе детей подготовительных групп и детей, оформляющихся в дошкольное учреждение по результатам автоматизированного распределения мест; - изменением места жительства воспитанников (выезд за пределы города, региона, переход в детские сады АНО ДО Планета детства "Лада"); - выбытием (переходом) воспитанников на домашнее содержание (по причине заболеваемости и другим семейным обстоятельствам).
	Присмотр и уход	человек	21 478	20 716	20 219	97,6	368 941	371 977	371 936	100,0
	Итого						1 607 401	1 556 958	1 556 917	100,0
	Затраты на уплату налогов						99 411	93 962	93 962	100,0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						300 527	305 364	305 342	100,0
	Итого Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения						2 007 339	1 956 284	1 956 221	100,0
2	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	3 688	3 766	3 661	97,2	178 289	183 192	183 192	100,0	Причины снижения фактической среднегодовой численности детей относительно плановой уточненной соответствуют причинам, указанным по учреждениям дошкольного образования.
	Присмотр и уход	человек	3 688	3 766	3 661	97,2	56 755	60 138	60 138	100,0
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	32 425	32 151	32 089	99,8	747 133	743 532	743 467	100,0	Причины отклонения следующие: - в плановой численности обучающихся (в соответствии с прогнозом МБОУ) не учитывается количество детей (по состоянию на 1 января), находящихся на индивидуальном обучении (на дому), связанное с травмами детей в зимний период; - движением обучающихся (выезд за пределы города и региона, поступление в учреждения среднего профессионального образования-училища, колледжи, техникумы).
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	35 142	34 815	34 677	99,6	1 253 071	1 241 658	1 239 611	99,8
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	6 814	6 606	6 579	99,6	269 942	261 920	261 640	99,9
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	11 055	11 055	11 055	100,0	69 756	69 757	69 757	100,0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	35 052	35 052	35 052	100,0
	Итого						2 574 946	2 560 197	2 557 805	99,9	Основными причинами остатка средств являются: - неиспользованные субсидии по муниципальным контрактам, договорам по работам и услугам по содержанию имущества, обслуживанию оборудования и ремонтным работам финансовое обязательство по которым за декабрь-ноябрь наступает в январе 2021 года; - остаток ассигнований по заработной плате и начислениям на неё в связи с изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией фонда оплаты труда за счет листов временной нетрудоспособности; - остаток ассигнований по коммунальным ресурсам при отсутствии натуральных лимитов ТЭР, не позволяющих произвести оплату по счетам; - невыполненные договорные обязательства подрядчиков.
	Затраты на уплату налогов						228 185	224 451	224 451	100,0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						481 227	484 865	483 262	99,7
	Итого Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения						3 284 358	3 269 513	3 265 518	99,9
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	142 973	142 973	142 973	100,0	295 891	291 976	291 976	100,0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	47 728	47 728	47 728	100,0	295 891	291 976	291 976	100,0
	Итого						295 891	291 976	291 976	100,0
	Затраты на уплату налогов						14 500	14 616	14 609	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	Основной объем остатков в сумме 2384 тыс. руб. составляют неосвоенные субсидии МБОУДО "Центр Гранит", остаток образовался в связи с расторжением подрядчиком ООО "Актив" в одностороннем порядке контракта по выполнению демонтажных работ на стадионе "Самара Арена".
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						22 803	24 138	20 781	86,1
	Итого Муниципальные учреждения дополнительного образования						333 194	330 730	327 366	99,0
4	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	90	90	90	100,0	75	75	75	100,0
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	21	20	20	100,0	2 340	3 697	3 697	100,0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	901	574	574	100,0	2 991	2 649	2 649	100,0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, клиентское сопровождение)	единица	12	12	12	100,0	2 345	4 184	4 184	100,0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения типовой деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	163	154	154	100,0	4 207	2 939	2 939	100,0
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	штука	78	78	78	100,0	2 460	3 072	3 072	100,0
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	единица	16	16	16	100,0	3 782	6 305	6 305	100,0
	Научно-методическое обеспечение	единица	22 892	22 580	22 580	100,0	11 377	6 413	6 413	100,0
	Итого						29 577	29 334	29 334	100,0
	Затраты на уплату налогов						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого МАОУ ДПО ЦИТ						29 577	29 334	29 334	100,0
5	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	7 038	6 462	6 462	100,0	18 630	17 108	17 106	100,0
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	6 077	6 300	6 300	100,0	7 365	8 659	8 659	100,0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	чел.-час	320	320	320	100,0	384	384	384,0	100,0
	Итого						26 379	26 151	26 149	100,0
	Затраты на уплату налогов						2 070	2 070	2 066	99,8	Остатки средств в связи с уточнением налогооблагаемой базы по имуществу
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти						28 449	28 221	28 215	100,0
6	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	34	34	34	100,0	6 781	6 714	6 476	96,5	В период пандемии ряд мероприятий выполнен в онлайн формате, в связи с чем сложился остаток средств по следующим статьям: расходы на проживание и питание во время мероприятий, транспортные расходы, оплата оргвзносов, оплата ГСМ, приобретение расходных материалов и продуктов питания в целях организации мероприятий.
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	26	24	24	100,0	4 427	4 102	3 954	96,4
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	63	63	63	100,0	3 941	3 612	3 482	96,4
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	количество мероприятий (единица)	152	151	151	100,0	9 481	8 651	8 341	96,4
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	количество мероприятий (единица)	90	90	90	100,0	5 626	5 163	4 978	96,4	В период пандемии ряд мероприятий выполнен в онлайн формате, в связи с чем сложился остаток средств по следующим статьям: расходы на проживание и питание во время мероприятий, транспортные расходы, оплата оргвзносов, оплата ГСМ, приобретение расходных материалов и продуктов питания в целях организации мероприятий.
	Итого						30 256	28 242	27 231,0	96,4
	Затраты на уплату налогов						715	715	698	97,6	Отклонение по земельному налогу обусловлено изменением налогооблагаемой базы
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого МБУ "ММЦ Шанс"						30 971	28 957	27 929	96,4
	Итого						4 564 450	4 492 858	4 489 412	99,9
	Затраты на уплату налогов						344 881	335 814	335 786	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						804 557	814 367	809 385	99,4
	Итого по отрасли образование						5 713 888	5 643 039	5 634 583	99,9
	Культура и искусство
	услуги:
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	284 846,8	284 846,8	284 846,8	100,0	187 557	188 291	186 320	99,0	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)	чел.-час	6 920,4	7 154,0	7 154,0	100,0	5 732	6 016	5 941	98,8	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
3	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	чел.-час	33 943,8	33 943,8	33 943,8	100,0	17 712	17 895	17 773	99,3	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
4	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	чел.-час	31 881,04	31 100,24	31 100,24	100,0	28 073	27 773	27 364	98,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
5	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (искусство театра)	чел.-час	5 352,96	5 352,96	5 352,96	100,0	3 237	3 248	3 215	99,0	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	чел.-час	776,44	776,44	776,44	100,0	811	813	810	99,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	чел.-час	60 915,52	60 915,52	60 915,52	100,0	32 861	32 995	32 799	99,4	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	чел.-час	33 531,34	33 531,34	33 531,34	100,0	18 191	18 257	18 133	99,3	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	чел.-час	55 831,20	55 831,20	55 831,20	100,0	33 419	33 550	33 389	99,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)	чел.-час	55 657,56	55 657,56	55 657,56	100,0	30 456	30 463	30 276	99,4	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	чел.-час	16 183,30	16 183,30	16 183,30	100,0	14 678	14 773	14 648	99,2	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (архитектура)	чел.-час	870,40	460,80	460,80	100,0	682	425	425	100,0	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
13	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)	чел.-час	0	960	960	100,0	0	878	863	98,3	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
14	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (53.05.01 Искусство концертного исполнительства)	человек	0	6	6	100,0	0	5 241	4 906	93,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
15	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (53.05.04 Музыкально-театральное искусство)	человек	0	2	2	100,0	0	1 529	1 432	93,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
16	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	единица	1 836 100	1 846 100	1 703 917	92,3	70 826	71 608	70 104	97,9	Невыполнение плановых показателей связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и с введением ограничительных мер по посещению библиотек. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 40%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	единица	66 272	66 272	77 678	117,2	12 451	12 738	12 441	97,7	Перевыполнение плановых показателей связано с созданием дополнительных пунктов вне стационарного обслуживания, которые охватили разные категории пользователей (образовательные учреждения, учреждения дошкольного образования, медицинские учреждения, учреждения культуры, социальные центры). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
18	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	единица	175 148	175 148	204 393	116,7	43 181	43 692	42 900	98,2	Перевыполнение планового показателя посетителей связано с постоянным совершенствованием работы официальных сайтов. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
19	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная, стационар)	человек	29 910	29 910	19 807	66,2	7 467	7 512	6 307	84,0	Невыполнение плановых показателей по количеству посетителей музеев связано с введением ограничительных мер на посещение музеев и экскурсионного обслуживания до 10 человек (постановление Губернатора Самарской области от 20.07.2020 N 171). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 55%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						4 776	4 821	4 714
	внебюджет						2 691	2 691	1 593
20	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, стационар)	человек	240 160	240 160	147 060	61,2	4 918	4 910	4 787	97,5	Невыполнение плановых показателей по количеству посетителей музеев связано с введением ограничительных мер на посещение музеев и экскурсионного обслуживания до 10 человек (постановление Губернатора Самарской области от 20.07.2020 N 171). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 60%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
21	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, вне стационара)	человек	40 211	40 211	39 596	98,5	178	174	172	98,5	Невыполнение плановых показателей по количеству посетителей музеев связано с введением ограничительных мер на посещение музеев и экскурсионного обслуживания. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 60%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
22	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, стационар)	человек	134 006	134 006	67 492	50,4	97 664	98 642	82 229	83,4	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 75%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						66 203	67 181	68 442
	внебюджет						31 461	31 461	13 787
23	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, стационар)	человек	36 667	36 191	26 907	74,3	2 208	2 208	2 050	92,8	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 60%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
24	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, на выезде)	человек	14 069	14 069	6 836	48,6	9 872	10 000	8 358	83,6	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 80%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						7 194	7 322	7 134
	внебюджет						2 678	2 678	1 224
25	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, на выезде)	человек	27 212	27 212	14 177	52,1	883	895	837	93,4	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 85%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
26	Организация и проведение мероприятий	человек	426 814	351 014	290 724	82,8	60 773	58 753	57 196	97,4	Невыполнение плановых показателей по количеству посетителей мероприятий связано с введением ограничительных мер на проведение и посещение культурно-массовых мероприятий. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 45%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
27	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	человек	1 552	1 552	1 552	100,0	20 089	18 593	18 120	97,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
28	Показ (организация показа) концертных программ (платная, стационар)	человек	42 960	42 960	22 946	53,4	23 906	23 964	15 566	65,0	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 60%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						9 496	9 554	9 491
	внебюджет						14 410	14 410	6 075
29	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатная, стационар)	человек	6 028	6 028	1 610	26,7	1 208	1 215	1 208	99,3	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 75%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
30	Показ (организация показа) концертных программ бесплатная, на выезде)	человек	30 997	30 997	12 250	39,5	2 237	2 293	2 277	99,3	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 65%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
31	Показ (организация показа) концертных программ (платная, на выезде)	человек	6 000	6 000	3 498	58,3	1 516	1 520	2 339	153,9	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 60%. Перевыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с тем, что были проданы билеты с максимальной стоимостью.
	бюджет						519	523	520
	внебюджет						997	997	1 819
32	Организация деятельности виртуального концертного зала	человек	8 007	8 007	3 064	38,3	1 208	1 215	1 208	99,3	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 75%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Итого по услугам:						733 994	742 079	706 393	95,2
	в том числе: бюджет						681 757	689 842	681 895	98,8
	внебюджет						52 237	52 237	24 498	46,9
	работы:
33	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	единица	1 577 400	1 577 400	1 577 416	100,0	17 099	17 162	16 916	98,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
34	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	единица	2 012 375	2 012 375	2 030 988	100,9	10 001	10 042	9 949	99,1	Перевыполнение плановых показателей связано с эффективной работой специалистов библиотек (ежемесячное увеличение количества занесенных в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге, включение в каталог новых поступлений). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
35	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	единица	136	136	50	36,8	5 103	5 275	5 153	97,7	Невыполнение плановых показателей связано с введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно запретом на проведение в помещениях музея массовых мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации МР 3.1/2.1.0194-20 от 10 июня 2020 года. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 75%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
36	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	единица	93 644	93 644	93 746	100,1	13 423	13 767	13 462	97,8	Перевыполнение плановых показателей связано с эффективной работой специалистов музеев по формированию, учету, изучению музейного фонда. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
37	Создание экспозиций (выставок) музеев	единица	70	70	63	90,0	3 854	3 961	3 845	97,1	Невыполнение плановых показателей связано с корректировкой плана привлеченных выставок из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 20%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
38	Создание спектаклей	единица	16	16	18	112,5	39 021	39 515	37 982	96,1	Перевыполнение плановых показателей связано с тем, что для привлечения зрителей были созданы дополнительные спектакли в МБУИ "Молодежный драматический театр" и в МАУ "Театр юного зрителя "Дилижанс": "Академия маленьких долгожителей" - выпущено 2 серии, по результатам Х фестиваля "Премьера одной репетиции" выпущено 2 спектакля, также выпущен спектакль-победитель IХ Фестиваля "Премьера одной репетиции" в рамках выделенных финансовых затрат (без предоставления дополнительных средств при создании использовались костюмы и декорации со старых спектаклей). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
39	Создание концертов и концертных программ	единица	115	115	110	95,7	50 735	51 037	50 701	99,3	Невыполнение плановых показателей связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе из-за вспышки коронавирусной инфекции, посещение филармонии снизилось, что привело к невостребованности создания новых концертов и концертных программ. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
40	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)	единица	154	154	112	72,7	5 181	5 296	5 000	94,4	Невыполнение плановых показателей связано с введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно запретом на проведение в помещениях музея массовых мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации МР 3.1/2.1.0194-20 от 10 июня 2020 года. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 70%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						4 767	4 882	4 747
	внебюджет						414	414	253
41	Оказание туристско-информационных услуг	единица	95 000	95 000	91 519	96,3	7 361	7 315	7 239	99,0	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 10%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
42	Осуществление экскурсионного обслуживания	человек	63 000	63 000	60 428	95,9	13 114	13 090	12 157	92,9	Невыполнение плановых показателей обусловлено приостановкой деятельности учреждений из-за введения ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, на 2020 год составляет 10%. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						4 565	4 541	4 494
	внебюджет						8 549	8 549	7 663
43	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса	единица	568	568	568	100,0	12 819	12 725	12 593	99,0	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Итого по работам:						177 711	179 185	174 997	97,7
	в том числе бюджет						168 748	170 222	167 081	98,2
	внебюджет						8 963	8 963	7 916	88,3
	Итого						911 705	921 264	881 390	95,7
	в том числе бюджет						850 505	860 064	848 976	98,7
	внебюджет						61 200	61 200	32 414	53,0
	Затраты на уплату налогов						21 225	21 276	21 137	99,3
	в том числе бюджет						21 225	21 276	21 137	99,3
	внебюджет						0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	в том числе бюджет						0	0	0
	внебюджет						0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	в том числе бюджет						0	0	0
	внебюджет						0	0	0
	Итого по отрасли культура и искусство						932 930	942 540	902 527	95,8
	в том числе бюджет						871 730	881 340	870 113	98,7
	внебюджет						61 200	61 200	32 414	53,0
	Физическая культура и спорт
	услуги:
1	Спортивная подготовка (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата)						488 659	506 351	495 523	97,9	Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется в большей части неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги, в связи с несвоевременными предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг, экономией средств по прочим работам, услугам
	среднее значение	человек	12 727	14 393	14 393	100,0
	на 1 января	человек	12 723	12 723	12 723	100,0
	на 1 апреля	человек	12 723	14 951	14 951	100,0
	на 1 сентября	человек	12 734	14 951	14 951	100,0
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						15 113	3 385	3 385	100,0
	среднее значение	чел.-час	32 422	8 333	8 333	100,0
	среднее значение	человек	2 224	558	558	100,0
	на 1 января	чел.-час	20 139	8 333	8 333	100,0
	на 1 января	человек	2 228	2 228	2 228	100,0
	на 1 апреля	чел.-час	20 139	0	0	0,0
	на 1 апреля	человек	2 228	0	0	0,0
	на 1 сентября	чел.-час	12 283	0	0	0,0
	на 1 сентября	человек	2 217	0	0	0,0
	работы:
3	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел.-день	6 750	1 918	1 918	100,0	5 089	3 215	3 215	100,0
		человек	450	137	137	100,0
4	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)	0,3	0,3	0,5	166,7	17 121	17 121	17 024	99,4	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения обусловлено большей посещаемостью занятий.
		количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (единица)	8	8	7	87,5					На основании постановления Губернатора Самарской обл. от 30.06.2020 N 150 действовали ограничения в проведении спортивных и физкультурных мероприятий на территории Самарской области. В результате физкультурно-массовые соревнования "Семейные Старты - 2020" остались не проведенными. Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется в большей части неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги, в связи с несвоевременными предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг, экономией средств по прочим работам, услугам.
5	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество зрителей (человек)	4 615	1 846	1 860	100,8	1 830	1 477	1 477	100,0	На увеличение количества зрителей повлияло успешное выступление баскетбольной команды МБУ СШОР N 2 "Красные крылья" и в связи с этим интересом болельщиков к играм баскетбольной команды.
5		количество мероприятий (штука)	1	1	1	100,0
	Итого						527 812	531 549	520 624	97,9
	Затраты на уплату налогов						37 629	38 186	38 001	99,5
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли физическая культура и спорт						565 441	569 735	558 625	98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
	МБУ "Зеленстрой"
1	Организация благоустройства и озеленения	площадь, охваченная мероприятиями (гектар)	211,3793	216,5852	216,5852	100,0	48 037	53 653	52 884	98,6	Отклонение фактического объема финансовых затрат от планового сложилось в связи с уточнением расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципальных контрактов.
		количество объектов (штука)	1 025	1 025	1 025	100,0	2 311	2 294	2 294	100,0
		количество объектов (единица)	46	90	90	100,0	5 617	7 919	7 919	100,0
2	Уборка территории и аналогичная деятельность	площадь территории (кв. м.)	2 202 469	2 754 808	2 754 808	100,0	77 747	82 148	81 061	98,7	Отклонение фактического объема финансовых затрат от планового сложилось в связи с уточнением расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципальных контрактов.
3	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализированных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	40	40	40	100,0	38	38	38	100,0
4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализированных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	180	180	180	100,0	124	124	124	100,0
5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	машино-часы работы автомобилей (единица)	1 728	1 728	1 728	100,0	1 768	1 768	1 768	100,0
6	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (содержание противопожарных железобетонных резервуаров)	количество объектов (единица)	0	3	3	100,0	0	51	51	100,0
7	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	площадь, охваченная мероприятиями (гектар)	638,0	1 160,4	424,1	36,5	5 926	14 253	8 099	56,8	Отклонение фактического объема финансовых затрат от планового сложилось по причине недостигнутых значений плановых показателей объема работы.
8	Организация благоустройства городских лесов	количество объектов (единица)	0	1	1	100,0	0	377	377	100,0
	Итого						141 568	162 625	154 615	95,1
	Затраты на уплату налогов						2 126	4 417	4 417	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	1 311	556	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство						143 694	168 353	159 588	94,8
	Строительство
	МБУ "Архитектура и градостроительство"
1	Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов, градостроительных планов (штука)	338	373	373	100,0	392	432	419	97,0	Отклонение фактического показателя объема финансовых затрат от планового показателя уточненного связанно с тем, что оставшаяся часть выплат будет произведена в 2021 году согласно условиям заключенных договоров.
2	Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	количество подготовленных проектов, градостроительных планов (штука)	338	373	373	100,0	2 770	3 056	2 965	97,0
3	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	30	35	35	100,0	390	455	441	96,9
4	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (свыше 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	21	24	24	100,0	480	548	532	97,1
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей, количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	14 800	14 284	14 284	100,0	2 296	2 216	2 150	97,0
6	Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	количество дел (документов), подготовленных к рассмотрению на рассекречивание (единица)	11 330	11 331	11 331	100,0	618	618	600	97,1
7	Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	объем представленной информации (единица)	300	300	300	100,0	2 164	2 165	2 100	97,0
8	Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	количество документов (единица)	25	25	25	100,0	77	77	75	97,4
	Итого:						9 187	9 567	9 282	97,0
	Затраты на уплату налогов						50	51	51	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли строительство						9 237	9 618	9 333	97,0
	Общественная безопасность
	МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	27 958	27 958	27 958	100,0	3 393	3 393	3 345	98,6	Отклонение сложилось по начислениям на оплату труда в связи с выплатами социального характера. (48 тыс. руб.)
	Итого:						3 393	3 393	3 345	98,6
	Затраты на уплату налогов						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли общественная безопасность						3 393	3 393	3 345	98,6
	Экономика
	услуги:
1	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку, (единица)	1 096	1 096	1 096	100,0	1 714	1 714	1 714	100,0
2	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку, (единица)	1 000	1 000	1 000	100,0	1 607	1 607	1 607	100,0
3	Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц, прошедших обучение (единица)	389	389	389	100,0	2749	2 749	2 749	100,0
4	Организация и проведение дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц, прошедших обучение (единица)	25	25	25	100,0	1251	1 251	1 251	100,0
5	Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	40	40	40	100,0	1 618	1 618	1 618	100,0
6	Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства	количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (единица)	254	254	254	100,0	2 155	2 155	2 155	100,0
	работы:
7	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	эксплуатируемая площадь, в том числе объектов, помещений, прилегающей территории (кв. м.)	6 849,59	6 849,59	6 849,59	100,0	11 876	11 718	11 718	100,0
8	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных, (единица)	1	1	1	100,0	280	280	280	100,0
	Итого:						23 250	23 092	23 092	100,0
	Затраты на уплату налогов						1 293	1 293	1 293	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли экономика						24 543	24 385	24 385	100,0
	Информационные технологии и связь
	МАУ "МФЦ"
	услуги:
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	количество услуг (единица)	984 828	984 828	1 012 242	102,8	133 316	132 406	132 406	100,0	Причиной превышения фактических показателей над плановыми является повышение спроса на услуги в связи с расширением в течение 2020 года перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 339 до 368 видов.
	работы:
2	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	100,0	5 378	5 348	5 348	100,0
3	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	4	4	4	100,0	9 062	9 009	9 009	100,0
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	100,0	4 069	4 047	4 047	100,0
		количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	19	19	19	100,0	11 754	12 043	12 043	100,0
		количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	100,0	513	510	510	100,0
	Итого:						164 092	163 363	163 363	100,0
	Затраты на уплату налогов						977	685	685	100,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по отрасли информационные технологии и связь						165 069	164 048	164 048	100,0
	Прочие
	МБУ "Новости Тольятти"
1	Осуществление издательской деятельности (газеты)	количество печатных страниц (штука)	1 629	1 629	1 740	106,8	5 066	5 440	4 610	84,7	Отклонение (увеличение) фактического показателя объема муниципальной работы относительно планового показателя уточненного на 2020 год на 111 шт. печатной страницы связано с увеличением количества информации, требующей опубликования в газете "Городские ведомости"; Отклонение (снижение) фактического показателя объема финансовых затрат на оказание муниципальной работы от планового показателя уточненного на 2020 год на 830,20 тыс. руб. связано с наличием кредиторской задолженности на конец 2020 года по причине позднего выставления счетов на оплату (30.12.2020 год), экономией от проведения закупки конкурентным способом на услуги по печатанию газеты, а также по причине экономии по расходам на оплату труда с начислениями за счет оплаты больничных листов органом социального страхования.
2	Освещение деятельности органов местного самоуправления	количество телевизионных программ и информационных материалов (штука)	1 240	811	811	100,0	3 750	2 452	2 446	99,8	Отклонение (снижение) фактического показателя объема финансовых затрат на оказание муниципальной работы от планового показателя уточненного на 2020 год на 6 тыс. руб. произошло по причине экономии по расходам на оплату труда с начислениями за счет оплаты больничных листов органом социального страхования.
	Итого						8 816	7 892	7 056	89,4
	Затраты на уплату налогов						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0
	Итого по прочим						8 816	7 892	7 056	89,4
	Итого						6 354 273	6 315 603	6 252 179	99,0
	в том числе: бюджет						6 293 073	6 254 403	6 219 765	99,4
	внебюджет						61 200	61 200	32 414	53,0
	Затраты на уплату налогов						408 181	401 722	401 370	99,9
	в том числе: бюджет						408 181	401 722	401 370	99,9
	внебюджет						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	1 311	556	0,0
	в том числе: бюджет						0	1 311	556	0,0
	внебюджет						0	0	0	0,0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						804 557	814 367	809 385	99,4
	в том числе: бюджет						804 557	814 367	809 385	99,4
	внебюджет						0	0	0	0,0
	Итого по отраслям						7 567 011	7 533 003	7 463 490	99,1
	в том числе: бюджет						7 505 811	7 471 803	7 431 076	99,5
	внебюджет						61 200	61 200	32 414	53,0

Примечание:

- По отрасли "Физическая культура и спорт" по строкам 3, 4, 5 графы "Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении" приведены показатели качества.

Приложение N 2
к Сводному отчету об исполнении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2020 год

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений за 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям													Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:				в том числе:								Всего	в том числе:
					в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета		субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие			субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений		возврат средств в бюджет, прочие выплаты
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=гр. 27/гр. 26/12
1. Образование
1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	4 549	133 610	7 354 897	7 354 897	1 965 138	4 361 976	13 076	5 713 888	626 302	0	0	949 311	41 580	100	23 716	7 493 056	5 713 888	626 302	0	0	4 244	305	1 148 317	11 773	3 853 371	27,3
1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	4 548	133 612	7 035 513	6 914 669	1 931 988	4 293 193	94 942	5 644 259	675 864	0	0	667 781	31 004	255	16 350	7 105 378	5 643 039	608 789	0	0	4 243	305	849 002	11 397	3 957 535	28,9
1.3	фактический показатель за 2020 год	4 548	133 612	6 892 293	6 866 863	1 917 367	4 245 889	88 572	5 643 039	608 789	0	0	594 771	29 471	250	15 973	6 887 879	5 634 583	607 696	0	0	3 175	304	642 121	11 397	3 927 121	28,7
2. Культура и искусство
2.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	14 814	21 279	1 075 819	1 075 819	895 308	10 118	11 434	871 730	45 130	0	0	142 916	6 171	0	9 872	1 111 912	871 730	55 661	0	0	4 283	0	180 238	1 871	660 375	29,4
2.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	14 814	21 279	1 140 529	1 140 519	907 527	77 280	11 434	881 340	114 901	0	0	128 946	5 212	52	10 078	1 176 566	881 340	125 432	0	0	4 058	225	165 511	1 875	656 180	29,2
2.3	фактический показатель за 2020 год	14 814	21 279	1 050 746	1 050 736	902 744	16 289	11 240	881 340	48 933	0	0	104 674	5 471	51	10 277	1 058 385	870 113	59 464	0	0	4 058	225	124 525	1 758	648 535	30,7
3. Физическая культура и спорт
3.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	7 771	8 162	745 307	600 414	584 630	15 846	0	565 441	35 035	0	0	130 257	6 747	0	7 827	761 240	565 441	35 035	0	0	7 381	390	152 993	1 244	355 445	23,8
3.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	7 771	8 162	762 070	667 632	590 074	19 187	0	569 735	39 526	0	0	123 117	5 465	0	24 227	778 003	569 735	39 526	0	0	7 381	390	160 971	1 171	369 182	26,3
3.3	фактический показатель за 2020 год	7 771	8 162	708 089	628 159	589 978	18 855	0	569 735	39 098	0	0	70 772	4 670	0	23 814	693 447	558 625	39 098	0	0	7 381	390	87 953	1 171	342 959	24,4
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
	МБУ "Зеленстрой"
4.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	564	350	156 543	151 543	143 391	8 152	0	143 694	7 849	0	0	2 500	2 300	0	200	156 543	143 694	7 849	0	0	0	0	5 000	240	79 353	27,6
4.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	564	350	197 413	194 083	173 663	20 943	0	168 353	26 253	0	0	2 004	661	0	142	198 327	168 353	26 253	0	0	564	0	3 157	259	95 072	30,6
4.3	фактический показатель за 2020 год	564	350	191 998	188 668	173 663	15 528	0	162 938	26 253	0	0	2 004	661	0	142	189 063	159 588	26 253	0	0	564	0	2 658	259	95 072	30,6
5. Информационные технологии и связь
	МАУ "МФЦ"
5.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	0	382	188 050	274 246	243 405	30 841	0	165 069	5 661	0	0	14 000	89	0	3 231	188 432	165 069	5 661	0	0	0	0	17 702	394	117 065	24,8
5.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	0	382	189 598	261 836	231 088	30 748	0	164 048	6 352	0	3 184	14 254	95	0	1 665	189 161	164 048	6 352	0	3 184	0	0	15 577	392	117 130	24,9
5.3	фактический показатель за 2020 год	0	382	189 598	261 836	231 088	30 748	0	164 048	6 352	0	3 184	14 254	95	0	1 665	189 161	164 048	6 352	0	3 184	0	0	15 577	392	117 130	24,9
6. Строительство
	МБУ "Архитектура и Градостроительство"
6.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	169	898	14 259	9 244	9 244	0	0	9 237	7	0	0	5 015	0	0	0	14 428	9 237	7	0	0	169	0	5 015	28	8 668	25,8
6.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	169	898	15 938	9 625	9 625	0	0	9 618	7	0	0	6 313	0	0	0	17 005	9 618	7	0	0	169	0	7 211	28	9 945	29,6
6.3	фактический показатель за 2020 год	169	898	16 162	9 625	9 625	0	0	9 618	7	0	0	6 533	0	0	4	15 785	9 333	7	0	0	169	4	6 272	28	9 977	29,7
7. Общественная безопасность
	МБОУ ДПО "Курсы ГО городского округа Тольятти"
7.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	9	4	3 893	3 893	3 393	0	0	3 393	0	0	0	500	0	0	0	3 903	3 393	0	0	0	9	0	501	11	2 411	18,3
7.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	9	4	4 063	4 063	3 393	0	0	3 393	0	0	0	670	0	0	0	4 069	3 393	0	0	0	9	0	667	11	2 490	18,9
7.3	фактический показатель за 2020 год	9	4	4 063	4 063	3 393	0	0	3 393	0	0	0	670	0	0	0	4 007	3 345	0	0	0	9	0	653	11	2 490	18,9
8. Экономика
	МАУ "АЭР"
8.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	0	3 062	33 506	27 906	29 506	0	0	24 543	4 963	0	0	1 056	2 944	0	0	36 568	24 543	4 963	0	0	0	0	7 062	31	10 268	27,6
8.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	0	3 062	39 907	27 538	27 538	0	0	24 385	3 153	0	0	9 081	3 288	0	0	40 983	24 385	2 100	0	0	0	0	14 498	30	11 421	31,7
8.3	фактический показатель за 2020 год	0	3 062	38 854	26 485	26 485	0	0	24 385	2 100	0	0	9 081	3 288	0	0	40 983	24 385	2 100	0	0	0	0	14 498	30	11 421	31,7
9. Прочие
	Организационное управление администрации
	МБУ "Новости Тольятти"
9.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	298	148	10 266	8 816	8 816	0	0	8 816	0	0	0	1 450	0	0	0	10 712	8 816	0	0	0	298	0	1 598	15	5 980	33,2
9.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	298	148	9 242	7 892	7 892	0	0	7 892	0	0	0	1 350	0	0	0	9 540	7 892	0	0	0	298	0	1 350	15	5 448	30,3
9.3	фактический показатель за 2020 год	298	148	8 884	7 892	7 892	0	0	7 892	0	0	0	992	0	0	0	8 335	7 056	0	0	0	201	0	1 078	15	5 287	29,4
Итого по отраслям:
10.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	28 174	167 895	9 582 540	9 506 778	3 882 831	4 426 933	24 510	7 505 811	724 947	0	0	1 247 005	59 831	100	44 846	9 776 794	7 505 811	735 478	0	0	16 384	695	1 518 426	15 607	5 092 936	27,2
10.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	28 173	167 897	9 394 273	9 227 857	3 882 788	4 441 351	106 376	7 473 023	866 056	0	3 184	953 516	45 725	307	52 462	9 519 032	7 471 803	808 459	0	3 184	16 722	920	1 217 944	15 178	5 224 403	28,7
10.3	фактический показатель за 2020 год	28 173	167 897	9 100 687	9 044 327	3 862 235	4 327 309	99 812	7 466 388	731 532	0	3 184	803 751	43 656	301	51 875	9 087 045	7 431 076	740 970	0	3 184	15 557	923	895 335	15 061	5 159 992	28,6

Примечание:

1. Графа 6 строка 1.1 включает сумму 7 354 897 тыс. руб., в том числе: 6 340 190 тыс. руб. - бюджетные средства (постановление администрации от 28.02.2020 N 618-п/1), 1 014 707 тыс. руб. - средства из внебюджетных источников.

2. Графа 6 строка 5.1 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 103 516 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10-гр. 13, гр. 18-гр. 24)

3. Графа 6 строка 5.2 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 88 252 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10-гр. 13, гр. 18-гр. 24)

4. Графа 6 строка 5.3 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 88 252 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10-гр. 13, гр. 18-гр. 24)

Приложение N 3
к Сводному отчету об исполнении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2020 год

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений за 2020 год

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Справочно		Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования			прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельности
		Всего	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельности
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12=гр. 11/гр. 10/12
	1. Образование
1.1.	МКОУ ДПО "Ресурсный центр"
1.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	14 819	14 819	0	0	0	14 819	75	37	10 602	23,9
1.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	14 551	14 551	0	0	0	14 551	17	37	10 621	23,9
1.1.3	фактический показатель за 2020 год	14 520	14 520	0	0	0	14 520	17	33	10 619	26,8
	2. Взаимодействие с общественностью
2.1	МКУ "ЦП общественных инициатив"
2.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	9 700	9 700	0	0	0	9 700	40	14	4 317	25,7
2.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	41 075	9 511	31 564	0	0	41 071	0	99	28 173	23,7
2.1.3	фактический показатель за 2020 год	40 429	9 067	31 362	0	0	40 426	7	94	28 166	25,0
	3. Дорожное хозяйство и транспорт
3.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
3.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	45 650	45 650	0	0	0	44 950	0	39,5	11 321	23,9
3.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	50 007	50 007	0	0	0	48 107	0	39,5	11 321	23,9
3.1.3	фактический показатель за 2020 год	49 549	49 549	0	0	0	47 649	0	30,0	11 321	31,4
	4. Общественная безопасность
4.1	МКУ "Центр профилактики правонарушений"
4.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	50 175	50 175	0	0	0	50 175	0	158	36 324	19,2
4.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	50 100	50 100	0	0	0	50 098	0	163	36 144	18,5
4.1.3	фактический показатель за 2020 год	49 320	49 320	0	0	0	49 318	0	163	36 144	18,5
4.2	МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"
4.2.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	80 156	80 156	0	0	0	80 156	0	153	49 594	27,0
4.2.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	78 511	78 511	0	0	0	77 986	0	153	49 594	27,0
4.2.3	фактический показатель за 2020 год	74 600	74 600	0	0	0	74 075	0	151	49 482	27,3
4.3	Итого по отрасли общественная безопасность
4.3.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	130 331	130 331	0	0	0	130 331	0	311	85 918	23,0
4.3.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	128 611	128 611	0	0	0	128 084	0	316	85 738	22,6
4.3.3	фактический показатель за 2020 год	123 920	123 920	0	0	0	123 393	0	314	85 626	22,7
	5. Организационное управление
5.1	МКУ "ЦХТО"
5.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	178 167	172 964	5 203	0	0	178 167	0	364	86 009	19,7
5.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	176 682	171 145	5 537	0	0	176 409	0	364	86 345	19,8
5.1.3	фактический показатель за 2020 год	172 586	167 171	5 415	0	0	172 313	0	325	86 335	22,1
	6. Архив
6.1	МКУ "Тольяттинский архив"
6.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	22 296	22 287	9	0	0	22 296	1 500	40	14 823	30,9
6.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	22 165	22 156	9	0	0	22 165	1 805	40	14 885	31,0
6.1.3	фактический показатель за 2020 год	21 834	21 825	9	0	0	21 834	1 805	40	14 885	31,0
	7. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1	МКУ "Тольяттинское лесничество"
7.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	7 563	7 563	0	0	0	7 563	0	13,0	3 378	21,7
7.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	11 385	9 469	1 916	0	0	11 384	0	11,5	3 389	24,6
7.1.3	фактический показатель за 2020 год	9 935	8 019	1 916	0	0	9 934	0	11,5	3 389	24,6
	Итого по отраслям:
8.1.1	плановый показатель на 2020 год утвержденный	408 526	403 314	5 212	0	0	407 826	1 615	818,5	216 368	22,0
8.1.2	плановый показатель на 2020 год уточненный	444 476	405 450	39 026	0	0	441 771	1 822	907,0	240 472	22,1
8.1.3	фактический показатель за 2020 год	432 773	394 071	38 702	0	0	430 069	1 829	847,5	240 341	23,6

Приложение N 4
к Сводному отчету об исполнении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2020 год

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2020 год

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	по основной деятельности	по прочим платным услугам (работам)	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества							Уставный фонд	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Дорожное хозяйство и транспорт
1	МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"
1.1.	фактический показатель за 2019 год	1 035 348	1 035 348	0	1 063 761	1 063 761	0	42 172	6 875	129	47 754	-33 994	-29 291	0	4 081	0	102 847	72 907	1 176	367 620	26,1	46 697	38 188	0,93	22,20
1.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	1 208 668	1 208 668	0	1 208 668	1 208 668	0	14 114	8 053	0	19 900	-5 786	-5 786	0	32 580	0	95 648	88 952	1 435	415 122	24,1	40 969	31 403	0,94	21,10
1.3.	фактический показатель за 2020 год	990 313	990 313	0	1 023 463	1 023 463	0	56 967	7 199	103	45 744	-21 928	-14 050	0	5 366	0	72 907	59 427	1 126	363 451	26,9	38 188	35 631	0,92	14,30
2	МП "Тольяттинское троллейбусное управление"
2.1.	фактический показатель за 2019 год	258 070	258 070	0	303 262	303 262	0	71 151	49 962	0	32 087	-6 129	-6 194	0	119	0	66 610	138 726	516	122 844	19,8	244 158	205 463	0,84	73,80
2.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	287 931	287 931	0	392 854	392 854	0	133 101	51 146	19 563	28 178	0	0	0	19 807	0	66 610	17 068	632	144 655	19,1	93 762	113 569	0,72	62,60
2.3.	фактический показатель за 2020 год	243 886	243 886	0	304 455	304 455	0	73 292	53 867	0	27 612	-14 889	-15 148	0	743	0	66 610	109 797	529	125 055	19,7	205 463	159 154	0,88	60,30
	Жилищно-коммунальное хозяйство
3	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти
3.1.	фактический показатель за 2019 год	17 436	17 436	0	19 378	19 378	0	17 616	1 440	245	17 040	-1 366	-1 667	0	0	0	1 000	18 406	33	8 990	22,7	16 834	15 627	0,50	76,80
3.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	31 000	31 000	0	30 295	30 295	0	1 448	1 000	0	1 100	1 053	895	448	0	0	1 000	15 100	40	12 600	26,3	5 650	6 102	0,06	25,4
3.3.	фактический показатель за 2020 год	23 177	23 177	0	19 917	19 917	0	19 418	729	0	19 996	2 682	1 092	546	0	0	1 000	19 570	33	10 493	26,5	15 627	15 252	0,40	66,90
4	МП "Управляющая компания N 4"
4.1.	фактический показатель за 2019 год	316 138	316 138	0	322 254	322 254	0	26 195	197	20 420	35 339	-15 260	-15 260	0	0	0	4 132	-7 191	42	13 789	27,4	14 161	7 921	0,52	8,30
4.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	315 635	315 635	0	315 541	315 541	0	1 913	0	0	800	1 207	966	483	350	0	4 132	29 297	48	14 120	24,5	13 609	13 473	0,43	10,14
4.3.	фактический показатель за 2020 год	272 786	272 786	0	276 966	276 966	0	23 855	72	2 507	17 330	2 345	1 876	938	0	0	4 132	-17 623	40	12 062	25,1	7 921	7 480	0,55	9,05
	Управление муниципальным имуществом
5	МП "Инвентаризатор"
5.1.	фактический показатель за 2019 год	18 566	18 566	0	19 507	19 507	0	1 093	111	0	480	-328	-519	0	5 291	0	2 000	15 669	33	11 997	30,3	3 868	8 768	0,54	47,5
5.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	19 400	19 400	0	19 100	19 100	0	2 250	27	10	2 190	360	200	100	200	0	2 000	16 000	32	12 000	31,3	4 150	11 220	0,50	65,0
5.3.	фактический показатель за 2020 год	12 994	12 994	0	15 528	15 528	0	1 065	46	72	1 931	-3 400	-3 545	0	3 403	0	2 000	11 973	27	9 785	30,2	8 768	9 999	0,47	63,9
	Образование
6	МУП Пансионат "Звездный"
6.1.	фактический показатель за 2019 год	154 419	154 419	0	155 688	155 688	0	7 072	15	0	2 044	3 759	3 735	1 867,5	4 447	0	3 200	47 202	244	51 286	17,5	31 539	30 467	0,74	48,7
6.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	142 000	142 000	0	140 985	140 985	0	1 200	18	0	1 300	915	732	366	0	0	3 200	45 000	262	51 000	16,2	31 890	30 150	0,70	46,5
6.3.	фактический показатель за 2020 год	76 532	76 532	0	103 741	103 741	0	1 505	17	3	1 989	-27 693	-22 098	0	0	0	3 200	26 062	195	39 482	16,9	30 467	24 521	0,79	54,2
	Потребительский рынок
7	МП рынок "Кунеевский"
7.1.	фактический показатель за 2019 год	21 078	21 078	0	19 492	19 492	0	319	0	0	766	1 139	526	263	0	0	5 000	17 009	25	7 287	24,2	3 746	3 650	0,90	20,0
7.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	21 200	21 200	0	19 200	19 200	0	320	0	0	495	1 825	1 550	775	0	0	5 000	19 594	30	8 700	24,2	2 838	2 393	0,80	20,0
7.3.	фактический показатель за 2020 год	20 403	20 403	0	17 864	17 864	0	22	0	0	272	2 289	1 585	793	0	0	5 000	21 279	27	5 985	18,5	3 650	3 022	0,95	20,0
8	МП БО "Баня N 1"
8.1.	фактический показатель за 2019 год	4 082	3 867	215	3 657	3 547	110	0	0	0	73	352	32	16	0	0	100	1 649	10	1 570	13,1	2105	2 096	0,42	91,5
8.2.	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	3 985	3 755	230	3 678	3 528	150	0	0	0	40	267	99	49,5	0	0	100	1 763	10	1 650	13,8	2091	2 091	0,42	92,0
8.3.	фактический показатель за 2020 год	2 987	2 881	106	3 201	3 145	56	0	0	0	139	-353	-409	0	0	0	100	1 224	10	1 572	13,1	2096	2091	0,42	97,80
	Итого по МП:
	фактический показатель за 2019 год	1 825 137	1 824 922	215	1 906 999	1 906 889	110	165 618	58 600	20 794	135 583	-51 827	-48 638	2 147	13 938	0	184 889	304 377	2 079	585 383	23,5	-	-	-	-
	плановый (утвержденный) показатель на 2020 год	2 029 819	2 029 589	230	2 130 321	2 130 171	150	154 346	60 244	19 573	54 003	-159	-1 344	2 221	52 937	0	177 690	232 774	2 489	659 847	22,1	-	-	-	-
	фактический показатель за 2020 год	1 643 078	1 642 972	106	1 765 135	1 765 079	56	176 124	61 930	2 685	115 013	-60 947	-50 697	2 277	9 512	0	154 949	231 709	1 987	567 885	23,8	-	-	-	-

Приложение N 5
к Сводному отчету об исполнении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2020 год

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти за 2020 год

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Городское хозяйство
1	АО "Лифтэлектросервис"
1.1	фактические показатели за 2019 год	33 361	33 361	0	31 833	31 833	0	186	0	0	962	752	564	444	0	0	0	7 958	3 979	50	31 828	21	5 129	20,4	18 725	17 610	0,56	34
1.2	плановые показатели на 2020 год	35 254	35 254	0	32 995	32 995	0	36	0	0	1 452	843	520	282	0	0	0	7 958	3 979	50	30 127	21	5 969	23,7	17 924	17 741	0,51	42
1.3	фактические показатели за 2020 год	35 225	35 225	0	34 083	34 083	0	166	0	0	442	866	623	282	0	0	0	7 958	3 979	50	32 299	21	5 005	19,9	17 610	16 816	0,58	44
2	АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"
2.1	фактические показатели за 2019 год	3 455	0	3 455	13 421	0	13 421	2 391	0	3	4 308	-11 883	-10 388	0	0	0	0	427 622	213 811	50	108 748	13	4 779	30,6	97 824	94 590	0,59	65
2.2	плановые показатели на 2020 год	982	0	982	13 116	0	13 116	0	0	0	2 283	-14 417	-14 417	0	0	0	0	427 622	213 811	50	93 302	11	4 280	32,4	94 593	92 111	0,43	66
2.3	фактические показатели за 2020 год	1 202	0	1 202	9 224	0	9 224	1 015	0	0	3 546	-10 553	-10 588	0	0	0	0	427 622	213 811	50	98 160	д/н	д/н	д/н	94 590	92 380	0,43	65
3	АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"
3.1	фактические показатели за 2019 год	22 684	21 459	1 225	24 721	23 502	1 219	1 122	0	1 090	787	-1 702	-1 964	0	0	0	0	4 222	4 222	100	4 924	14	4 628	27,5	1 544	4 934	0,59	51
3.2	плановые показатели на 2020 год	32 582	32 582	0	31 715	31 715	0	80	0	0	517	430	104	0	0	0	0	4 222	4 222	100	5 200	24	7 418	25,8	4 930	4 506	0,74	50
3.3	фактические показатели за 2020 год	29 122	29 122	0	30 082	30 082	0	3 463	0	3 345	1 733	770	464	0	0	0	0	4 222	4 222	100	5 388	20	6 157	25,7	4 934	3 504	0,51	33
4	ОАО "Управляющая компания N 5"
4.1	фактические показатели за 2019 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.2	плановые показатели на 2020 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.3	фактические показатели за 2020 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
5	АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"
5.1	фактические показатели за 2019 год	238 075	225 228	12 847	288 738	281 687	7 051	37 875	0	4 950	35 271	-48 059	-36 140	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 214 842	114	66 465	48,6	871 218	825 742	0,48	64
5.2	плановые показатели на 2020 год	561 107	263 544	297 563	550 867	276 739	274 128	30 080	0	1 943	20 415	19 905	15 924	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 229 110	124	66 188	44,5	815 697	768 746	0,52	56
5.3	фактические показатели за 2020 год	295 549	259 617	35 932	313 176	286 865	26 311	36 957	0	860	40 280	-20 950	-19 738	0	0	0	0	1 466 736	1 466 736	100	1 195 104	113	63 861	47,3	825 742	773 968	0,51	63
	Дорожное хозяйство и транспорт
6	ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"
6.1	фактические показатели за 2019 год	0	0	0	4 561	4 561	0	13 061	10 735	155	13 159	-4 659	-3 785	0	0	0	0	18 617	18 617	100	4 561	7	2 791	33,2	30 101	25 588	0,61	54
6.2	плановые показатели на 2020 год	0	0	0	3 622	3 622	0	8 440	8 440	0	4 818	0	0	0	0	0	0	18 617	18 617	100	850	6	2 500	34,7	29 304	23 304	0,58	50
6.3	фактические показатели за 2020 год	8 134	0	8 134	3 287	3 287	0	2 894	2 512	0	4 821	2 920	2 162	0	0	0	0	18 617	18 617	100	7 137	4	1 875	39,1	25 588	25 776	0,61	52
	Культура и искусство
7	ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова
7.1	фактические показатели за 2019 год	31 768	31 768	0	36 861	36 861	0	1 117	0	146	1 381	-5 357	-5 423	0	0	0	0	100 085	100 085	100	117 053	69	15 103	18,2	119 288	112 653	0,69	94
7.2	плановые показатели на 2020 год	32 000	32 000	0	35 000	35 000	0	997	0	0	1 237	-3 240	-3 550	0	0	0	0	100 085	100 085	100	127 000	69	14 000	16,9	121 529	115 355	0,66	94
7.3	фактические показатели за 2020 год	18 154	18 154	0	32 646	32 646	0	2 560	0	49	790	-12 722	-13 124	0	0	0	0	100 085	100 085	100	103 929	60	12 044	16,7	112 653	105 890	0,71	94
	Итого по АО:
	фактические показатели за 2019 год	329 343	311 816	17 527	400 135	378 444	21 691	55 752	10 735	6 344	55 868	-70 908	-57 136	444	0	0	0	2 297 913	2 080 123	x	x	238	98 895	34,6	1 138 700	1 081 117	x	x
	плановые показатели на 2020 год	661 925	363 380	298 545	667 315	380 071	287 244	39 633	8 440	1 943	30 722	3 521	-1 419	282	0	0	0	2 297 913	2 071 690	x	x	255	100 355	32,8	1 083 977	1 021 763	x	x
	фактические показатели за 2020 год	387 386	342 118	45 268	422 498	386 963	35 535	47 055	2 512	4 254	51 612	-39 669	-40 201	282	0	0	0	2 033 673	1 807 450	x	x	218	88 942	34,0	1 081 117	1 018 334	x	x

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.