Приложение N 8. Акт по результатам аудиторской проверки

Приложение N 8
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте цифрового
развития города Севастополя

                           Акт N________

                 по результатам аудиторской проверки

_________________________________________________________________

                    (тема аудиторской проверки)

_________________________________________________________________

                        (проверяемый период)

_______________________                             _____________

(место составления акта)                               (дата)

Во исполнение

_________________________________________________________________

 (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта

                            плана)

в соответствии с Программой______________________________________

                       (реквизиты Программы аудиторской проверки)

группой в составе:

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель

аудиторской группы) - должность руководителя аудиторской группы

(в творительном падеже)

Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность

участника аудиторской группы (в творительном падеже) и т.д.

проведена аудиторская проверка

_________________________________________________________________

                   (тема аудиторской проверки)

_________________________________________________________________

                      (проверяемый период)

Вид аудиторской проверки:________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки:____________________________

Методы проведения аудиторской проверки:__________________________

_________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Краткая информация об объектах аудита:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии

_________________________________________________________________

      (должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных

    уполномоченных лиц)) (заполняется в случае осуществления

          проверки по месту нахождения объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

По вопросу N 1___________________________________________________

_________________________________________________________________

По вопросу N 2___________________________________________________

_________________________________________________________________

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к акту документы:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы

       (ответственного работника)

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

_____________

    дата

Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

    (ответственного работника)

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

_____________

    дата

...

...

...

Один экземпляр акта получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита

    (иного уполномоченного лица)

________________________________ _____________

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

_____________

    дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита

   (иного уполномоченного лица)

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта получен:

Должность руководителя объекта аудита

    (иного уполномоченного лица)

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного

лица) объекта аудита от подписи

От подписи настоящего акта (получения экземпляра акта)

______________________________________________________ отказался.

    (должность руководителя объекта аудита (иного

                  уполномоченного лица))

Должность руководителя

(руководитель аудиторской группы)

________________________________ _____________ __________________

           (должность)             (подпись)        (Ф.И.О.)

_____________

    дата