Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента цифрового развития г. Севастополя от 16 марта 2021 г. N 64 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте цифрового развития города Севастополя"
- Приложение. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте цифрового развития города Севастополя
- Приложение N 11. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового аудита
Приложение N 11. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового аудита
Приложение N 11
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте цифрового
развития города Севастополя
Журнал учета
информации о результатах внутреннего финансового аудита
|
N |
Проведенная аудиторская проверка |
Тема аудиторской проверки |
Объект аудиторской проверки |
Проверяемый период |
Проверенная внутренняя бюджетная процедура |
Срок проведенной аудиторской проверки |
Объект внутреннего аудита |
Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках |
Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках |
Информация о наличии или об отсутствии и возражений со стороны объекта аудита |
Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
Выводы о достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субъект внутреннего аудита
______________________________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)