Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента цифрового развития г. Севастополя от 16 марта 2021 г. N 64 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте цифрового развития города Севастополя"
- Приложение. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте цифрового развития города Севастополя
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте цифрового
развития города Севастополя
Карта внутреннего финансового контроля
_____________________________________________________
(наименование структурного подразделения (указывается
наименование главного администратора бюджетных средств)
|
N |
Предмет внутреннего финансового контроля (операция внутренней бюджетной процедуры) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия |
Метод проведения контрольных действий |
Способ проведения контрольных действий |
Периодичность контрольных действий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного
подразделения ___________________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)