Приложение N 2. Перечень операций для выполнения внутренней бюджетной процедуры

Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля агентством
по делам молодежи Сахалинской области,
утвержденному приказом агентства
по делам молодежи Сахалинской области
от 31.07.2019 г. N 3.44-7-п

                                              (рекомендуемый образец)

Перечень операций

(действий  по  формированию   документов,   необходимых  для   выполнения

внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция *(1)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции *(2) (должность, Ф.И.О *(3))	Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Предложения по применению контрольных действий в отношении операции
				метод контроля *(4)	периодичность осуществления контроля *(5)	способ проведения контрольных действий*(6)
1	2	3	4	5	6	7
I.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
И.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)

Руководитель            __________________           ____________________

                                                            (Ф.И.О)