Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2022 г. N 755-па

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 12 х 349,20 х 12 = 50285, где

12 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

349,20 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12 = 85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12 = 83177, где

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 = 27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 - Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 400 х 12)+ (1 х 7800 х 12) )+ (1 х 3900 х 12) = 145200, где

1 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

400 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

7800 - месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети "Интернет" по ул. Ленинская, 8, 10а,

3900 - абонентская плата за порт ШПД,

12 - количество месяцев.

2. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм 35 х 1243 = 43505, где

35 - количество заправок картриджей.

1243 - средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо = 21600 + 33900 + 20000 + 13200 + 16000 + 25000 = 129700, где

(1300 * 12 мес.) + (1500 * 4 кв.) = 21600 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы 1С),

2825 * 12 мес.= 33900 - подписка на обслуживание 1С,

20000 - информационное обслуживание "Кейс-Системс",

6600 * 2 кв.= 13200 - ПК "Гранд Смета" (индексы на строительно-монтажные работы на 1-2 кв. 2023 г.),

16000 - право на использование единовременного обновления электронной базы версии "Prof", "ГЭСН" в течении года,

25000 - право на использование обновления программного комплекса ПК "Гранд-Сметы" в течении года.

4. Затраты на приобретение материальных запасов

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон = 1 х 6000 = 6000, где

1 - количество планируемых к приобретению мониторов;

6000 - цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З = 1 х 17500 = 17500, где

1 - количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500 - цена одного системного блока.

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З дтв = 1 х 4500 = 4500, где

1 - планируемое количество запасных частей;

4500 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

З мн = 1 х 2650 = 2650, где

1 - планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 5 х 2000 = 10000, где

5 - планируемое количество деталей;

2000 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

5. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п = (150 х 43,20 х 12) + (22,40 х 100) = 80000, где

150 - планируемое количество отправлений в месяц;

43,2 - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц;

22,40 - цена одного почтового возврата;

100 - количество в год.

6. Затраты на транспортные услуги

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) = 11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

7. Затраты на коммунальные услуги

7. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 3783049+ 126243

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 7,4756 х 144692,19 = 1081661, где

7,4756 - тариф на электроэнергию с 01 января 2023 г.;

144692,19 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2021 г., 1 полугодие 2022 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (390,2 х 4041,49) + (228,0 х 4181,98) = 2530481, где

390,2 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2023 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2022 г.;

4041,49 - регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2023 г.;

228,0 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2022 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2020 г.;

4181,98 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2023 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение:

Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (683 х 19,33) + (681 х 19,33) + (683 х 10,96) + (681 х 10,96) + (683 х 5,48) + (681 х 5,48) = 48790, 98 где

683 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2023 г.;

19,33 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2023 г.;

681 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2023 г.;

19,33 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2023 г.;

683 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2023 г.;

10,96 - регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2023 г.

681 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2023 г.;

10,96 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2023 г.

683 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2023 г.;

5,48 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2023 г.;

681 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2023 г.;

5,48 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2023 г.

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 16,9 х 602,15 х 12 = 122116,02, где

16,9 - расчетная потребность за обращение с ТКО в месяц;

602,15 - регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2023 г.;

12 - количество месяцев.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

N 2 от 16.01.2014 г. ул. Калининская, 28 (Баня);

N 9 от 16.09.2013 г. ул. Котовского, 1а;

N 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

126243 = 16877 кВт * 7,4756 руб. электроэнергия

7,4756 - тариф на электроэнергию

16877 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2021 г., 1 полугодие 2022 г.

8. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 23400+ 24750 + 25520 = 73670

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Зос = 23400, в т.ч.

1950 * 12 мес. - работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

б) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.23 г. по 31.03.23 г.

24750 = 8250 руб.* 3 мес.;

в) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

Згпи = 25520

8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс 204623,79 + 4915 + 21900 + 52200 + 52200 = 335838,79

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт. * 4 (1 раз в неделю) * 12 мес.) = 48 * 300 = 28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт. * 2 (2 раз в месяц) * 12 мес.) = 48 * 650 = 31200

А 794 МУ (1 авт. * 4 (2 раза в неделю) * 12 мес.) = 96 * 300 = 28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт. * 1 раз в 2 месяц * 12 мес.) - 81823,79

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт. * 2 раза в год) = 10 * 2400 = 24000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт. * 2 раза в год * 300 + замена масла в двигателе 5 * 2 * 1000) = 10000

техосмотр автомобиля 5 * 983 = 4915

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5 * 4380 = 21900

Предрейсовый техосмотр машин 5 ед. * 116 рабочих дней* 90 = 52200

Услуги диспетчера по заполнению путевых листов 5 ед. * 116 рабочих дней * 90 = 52200

8.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения

Зскив = 90132 + 5448 + 16000 + 12800 = 124380

90132 - 7511 * 12 мес. - обслуживание тревожной кнопки

2724 * 2 - контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8

16000 - 20 * 800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400 * 2 полугодия - проверка кранов на водоотдачу

9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зт = Зиу + Зж + Зпп = 9516 + 26100 + 15000 + 52200 = 102816, где

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу = 1 х 9516 = 9516, где

1 - 1 полугодие 2023 г.

5850 - газеты: "Северное Приморье", "Восход"

3666 - газета "Бизнес Арс".

Зж = 2 х 13050 = 26100, где

2 - кол-во кварталов 2023 г.

13050,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп = 15000, где

Зпп - затраты на печатную продукцию

7500 - изготовление приглашений 75 шт. * 100 руб.

7500 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 75 шт. * 100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод = 5 х 90 х 116 = 52200, где

5 - количество водителей;

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

116 - количество рабочих дней;

10. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зос = 27000 + 20000 = 47000

С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа

- 27000 - стол с тумбой, кресло для заместителя начальника управления инвестиций

Для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения

- 20000 - кресло (главный бухгалтер МКУ АХУ)

11. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

, где:

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 6080

6080 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 1520 шт. * 4

11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц = 40 х 1088 = 43520, где

40 - расчетная численность основных работников;

1088 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт. * 1 = 50

Блок для записей 1 шт. * 91 = 91

Карандаш простой 2 шт. 14 = 28

Клей - карандаш 2шт. * 52 = 104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт. * 82 = 164

Скоросшиватель мелованный 2 шт. * 12 = 24

Скобы для степлера N 10 1 шт. * 18 = 18

Скобы для степлера N 24/6 1 шт. * 37 = 37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4шт. * 24 = 96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4шт. * 24 = 96

Папка регистратор 1 шт. * 197 = 197

Ежедневник 1 шт. * 109 = 109

Папка с файлами 1 шт. * 74 = 74

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1088 руб.

11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 19005 + 17600 + 24800 + 24125 = 85530, где

19005 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

17600 - стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

24800 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

24125 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм = 906528, где

АИ-95 - 11951 л * 61,54 руб.

АИ-92 - 400 л * 59,56 руб.

Дт - 2000 л * 73,62 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

11.5. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 6100

6100 - Изготовление печатей, штампов 5 шт. * 1220

12. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.

3дпо = 1 * 25000+ 3 * 1500 = 29500, где

1 - количество работников для обучения на курсах повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве",

3 - количество работников для прохождения обучения по пожарной безопасности руководителей и специалистов

25000 - цена обучения одного работника

1500 - цена обучения одного работника

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 12 х 349,20 х 12 = 50285, где

349,20 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12 = 85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12 = 83177, где

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 = 27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 - Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 400 х 12) + (1 х 7800 х 12) ) + (1 х 3900 х 12) = 145200, где

1 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

400 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

7800 - месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети "Интернет" по ул. Ленинская, 8, 10а,

3900 - абонентская плата за порт ШПД,

12 - количество месяцев.

2. Затраты на содержание имущества

Зрпм 35 х 1243 = 43505, где

35 - количество заправок картриджей.

1243 - средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

Зспо = 21600 + 33900 + 22000 + 13200 + 16000 + 25000 + 25500 = 157200, где

2825 * 12 мес.= 33900 - подписка на обслуживание 1С,

22000 - информационное обслуживание "Кейс-Системс",

6600 * 2 кв.= 13200 - ПК "Гранд Смета" (индексы на строительно-монтажные работы на 1 2 кв. 2023 г),

16000 - право на использование единовременного обновления электронной базы версии "Prof", ГЭСН" в течении года,

25000 - право на использование обновления программного комплекса ПК "Гранд-Сметы" в течении года;

8500 * 3 = 25500 - приобретение отечественного офисного программного обеспечения.

4. Затраты на приобретение материальных запасов

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон = 1 х 6000 = 6000, где

1 - количество планируемых к приобретению мониторов;

6000 - цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З = 1 х 17500 = 17500, где

1 - количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500 - цена одного системного блока.

З дтв = 1 х 4500 = 4500, где

1 - планируемое количество запасных частей;

4500 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

З мн = 1 х 2650 = 2650, где

1 - планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

Здсо = 5 х 2000 = 10000, где

5 - планируемое количество деталей;

2000 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п =(150 х 43,20 х 12) + (22,40 х 100) = 80000, где

150 - планируемое количество отправлений в месяц;

43,2 - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц;

22,40 - цена одного почтового возврата;

100 - количество в год.

6. Затраты на транспортные услуги

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) = 11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

7. Затраты на коммунальные услуги

7. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 3783049+ 126243

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 7,4756 х 144692,19 = 1081661, где

7,4756 - тариф на электроэнергию;

144692,19 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии 2024 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = 605,0916 х 4181,98 = 2530481, где

605,0916 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2024 г.;

4181,98 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2024 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение:

Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (1364 х 19,33) + (1364 х 10,96) + (1364 х 5,48) = 48790, 98 где

1364 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2024 г.;

19,33 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2024 г.;

1364 - расчетная потребность в водоотведении на 2024 г.;

10,96 - регулируемый тариф на водоотведение на 2024 г.

1364 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2024 г.;

5,48 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2024 г.;

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 16,9 х 602,15 х 12 = 122116,02, где

16,9 - расчетная потребность за обращение с ТКО в месяц;

602,15 - регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2024 г.;

12 - количество месяцев.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

N 2 от 16.01.2014 г. ул. Калининская, 28 (Баня);

N 9 от 16.09.2013 г. ул. Котовского, 1а;

N 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

126243 = 16877 кВт * 7,4756 руб. электроэнергия

7,4756 - тариф на электроэнергию

16877 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии 2024 г.

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зсп = 23400+ 24750 + 25520 = 73670

Зос = 23400, в т.ч.

1950 * 12 мес. - работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

24750 = 8250 руб. * 3 мес.;

Згпи = 25520

Зртс 233623,79 + 4915 + 21900 + 52200 + 52200 = 364838,79

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.* 4 (1 раз в неделю) * 12 мес.) = 48 * 300 = 28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.* 2 (2 раз в месяц) * 12 мес.) = 48 * 650 = 31200

А 794 МУ (1 авт.* 4 (2 раза в неделю) * 12 мес.) = 96 * 300 = 28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт. * 1 раз в 2 месяц * 12 мес.) - 110823,79

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.* 2 раза в год) = 10 * 2400 = 24000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт. * 2 раза в год * 300 + замена масла в двигателе 5 * 2 * 1000) = 10000

техосмотр автомобиля 5 * 983 = 4915

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5 * 4380 = 21900

Предрейсовый техосмотр машин 5 ед.* 116 рабочих дней * 90 = 52200

Услуги диспетчера по заполнению путевых листов 5 ед. * 116 рабочих дней* 90 = 52200

Зскив = 90132+ 5448+ 16000+ 12800 = 124380

90132 - 7511 * 12 мес. - обслуживание тревожной кнопки

16000 - 20* 800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400* 2 полугодия - проверка кранов на водоотдачу

Зт = Зиу + Зж + Зпп = 9516 + 26100 + 15000 + 52200 = 102816, где

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу = 1 х 9516 = 9516, где

1 - 1 полугодие 2023 г.

5850 - газеты: "Северное Приморье", "Восход"

3666 - газета "Бизнес Арс".

Зж = 2 х 13050 = 26100, где

2 - кол-во кварталов 2023 г.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп = 15000, где

Зпп - затраты на печатную продукцию

7500 - изготовление приглашений 75 шт. * 100 руб.

7500 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 75 шт. * 100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод = 5 х 90 х 116 = 52200, где

5 - количество водителей;

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

116 - количество рабочих дней;

10. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

, где:

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

10.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 6080

10.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц = 40 х 1088 = 43520, где

40 - расчетная численность основных работников;

1088 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт. * 1 = 50

Блок для записей 1 шт. * 91 = 91

Карандаш простой 2 шт. 14 = 28

Клей - карандаш 2шт. * 52 = 104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт. * 82 = 164

Скоросшиватель мелованный 2 шт. * 12 = 24

Скобы для степлера N10 1 шт. * 18 = 18

Скобы для степлера N24/6 1 шт. * 37 = 37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4шт. * 24 = 96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4шт. * 24 = 96

Папка регистратор 1 шт. * 197 = 197

Ежедневник 1 шт. * 109 = 109

Папка с файлами 1 шт. * 74 = 74

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1088 руб.

10.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 19005 + 17600 + 24800 + 24125 = 85530, где

24125 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

10.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм = 906528, где

АИ-95 - 11951 л * 61,54 руб.

АИ-92 - 400 л * 59,56 руб.

Дт - 2000 л * 73,62 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

10.5. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 6100

6100 - Изготовление печатей, штампов 5 шт. * 1220

11. Затраты на дополнительное профессиональное образование

3дпо = 1 * 20000 = 20000, где

1 - количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ,

20000 - цена обучения одного работника

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 12 х 349,20 х 12 = 50285, где

349,20 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12 = 85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена

<< Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период...		Приложение >> N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской...
	Содержание Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 29 декабря 2022 г. N 755-па "Об утверждении...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.