Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ Мурманской области на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов

Приложение
к постановлению администрации
Ковдорского муниципального округа
от 03.11.2022 N 1004

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ Мурманской области на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов
(далее - Прогноз)

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз по базовому варианту
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс.	17,9	17,5	17,2	16,9	16,6	16,3
	человек
	в % к предыдущему году	98,2	97,7	98,0	98,3	98,3	98,1
в том числе:
городского	тыс. человек	16,0	15,7	15,4	15,2	15,1	14,8
	в % к предыдущему году	98,2	97,8	98,1	98,9	98,9	98,2
сельского	тыс. человек	1,9	1,8	1,8	1,7	1,5	1,5
	в % к предыдущему году	98,3	97,2	97,2	92,8	92,2	97,2
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,1	7,3	7,3	7,5	7,7	7,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,4	19,1	18,6	18,2	17,8	17,5
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-8,3	-11,8	-11,3	-10,8	-10,1	-9,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-16,2	-10,2	-9,3	-8,4	-7,4	-6,3
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству ПО крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	45 468,0	77 710,3	69 518,4	82 685,5	97 769,5	99 515,4
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	107,0	170,9	89,6	119,0	118,3	101,9
в том числе:
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	44 937,0	77 680,0	67 265,0	80 369,0	95 390,0	96 919,0
Темп роста производства - Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	107,9	173,4	86,6	119,5	118,7	101,6
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	785,0	1 272,2	1 288,4	1 312,9	1 337,8	1 513,1
Темп роста производства - Раздел С: (Срабатывающие производства	в % к предыдущему году	96,8	162,1	101,3	101,9	101,9	113,1
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	947,9	743,9	706,6	734,3	761,7	792,4
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	81,4	78,5	95,0	103,9	103,7	104,0
Раздел С: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	226,0	243,6	258,4	269,3	280,0	291,0
Темп роста производства - Раздел Е: Водоснабжение: водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	116,7	107,8	106,1	104,2	104,0	103,9
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 990,5	2 086,1	2 257,2	2 516,8	2 760,9	2 956,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	195,6	98,5	90,9	101,5	103,9	102,8
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	614,3	725,5	807,0	862,0	909,0	952,7
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	102,7	105,4	108,1	104,8	103,4	103,1
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв.м на тыс. человек	1 579,4	1 616,5	1 649,5	1 678,3	1 708,2	1 741,4
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	76,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	760,0	842,0	853,0	864,0	875,0	886,0
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	340,0	363,0	364,0	365,0	366,0	367,0
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	524,0	559,0	561,0	562,0	564,0	566,0
Количество средних предприятий всего	единиц	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	320,0	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14 378,2	11 681,8	7 038,2	26 240,8	19 664,3	17 311,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14 426,9	11 718,7	7 176,6	26 515,7	20 003,5	17 326,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	289,0	309,8	368,7	391,2	406,8	423,1
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,3	77,4	55,0	346,0	71,6	82,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	104,9	111,4	106,8	105,3	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14 360,7	11 663,3	7 037,9	26 240,8	19 664,3	17 311,0
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет	68,3	55,4	138,7	274,9	339,2	15,6
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	48,7	36,9	138,4	274,9	339,2	15,6
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,3	77,4	55,0	346,0	71,6	82,7
из них:
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	14,4	0,1	11,5	1,3	161,8	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	26,4	26,8	115,5	145,7	150,9	12,2
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7,9	10,0	11,4	18,0	26,6	3,5
6. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	9,73	9,76	9,70	9,64	9,58	9,53
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,243	0,168	0,194	0,202	0,211	0,223
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,5	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	6,8	6,8	6,9	6,9	7,0	7,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	68 548,1	73 509,5	78 366,6	84 746,8	89 521,3	95 086,2
	% к предыдущему году	107,3	107,2	106,6	108,1	105,6	106,2
7. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1 048,0	1 039,0	1 019,0	952,0	952,0	952,0
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	2 164,0	2 059,0	2 014,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0
среднего профессионального образования	человек	299,0	347,0	336,0	364,0	352,0	352,0
высшего профессионального образования	человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспеченность
общедоступным библиотекам	количество учреждений	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	учреждений на 100 тыс. населения	33,52	34,29	34,88	35,50	36,14	36,81
учреждениями культурно-досугового типа	количество учреждений	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	учреждений на 100 тыс. населения	22,35	22,86	23,26	23,67	24,10	24,54
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	114,5	115,5	117,7	126,1	126,1	126,1
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	40,7	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	31,1	31,8	32,0	32,5	33,1	33,7
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	4,4	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	87,2	94,2	89,9	91,0	92,0	93,0
8. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	461 943,5	517 355,4	514 833,3	515 148,9	545 509,0	562 110,1
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	481,4	639,8	1 200,0	1 467,7	1 552,6	1 610,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	129 681,3	134 542,8	138 343,0	142 117,0	146 005,0	150 009,0
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	118 989,9	121 940,9	125 818,0	129 592,0	133 480,0	137 484,0
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	10 691,4	12 601,9	12 525,0	12 525,0	12 525,0	12 525,0
Налоги на совокупный доход		37 651,7	22 117,2	39 070,0	40 750,0	41 200,0	41 700,0
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	31 246,7	18 883,9	37 850,0	39 500,0	40 000,0	40 500,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	4 548,6	1 636,3	50,0	50,0	0,0	0,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1 876,4	1 597,0	1 170,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0