Постановление Администрации Томской области от 22 февраля 2023 г. N 85а "Об утверждении Бюджетного прогноза Томской области на период до 2036 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Томской области от 22 февраля 2023 г. N 85а
"Об утверждении Бюджетного прогноза Томской области на период до 2036 года"

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 05.06.2015 N 198а "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период"

Постановляю:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Томской области на период до 2036 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

от 24.03.2017 N 98а "Об утверждении Бюджетного прогноза Томской области на период до 2030 года" (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 29.03.2017, N 7000201703290011);

от 28.02.2018 N 96а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.03.2017 N 98а" ("Собрание законодательства Томской области", 2018, N 3/1 (190);

от 28.02.2019 N 93а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.03.2017 N 98а" ("Собрание законодательства Томской области", 2019, N 3/1 (214), часть 3);

от 20.02.2020 N 84а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.03.2017 N 98а" ("Собрание законодательства Томской области", 2020, N 03/1 (238);

от 18.02.2021 N 57а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.03.2017 N 98а" ("Собрание законодательства Томской области", 2021, N 03/1 (262);

от 24.02.2022 N 52а "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", 2022, N 3/1 (286), том 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области.

И.о. Губернатора Томской области

А.М. Рожков

Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 22.02.2023 N 85а

Бюджетный прогноз
Томской области на период до 2036 года

Бюджетный прогноз Томской области на период до 2036 года (далее - Бюджетный прогноз) является документом стратегического планирования Томской области и разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Томской области от 12 марта 2015 года N 24-ОЗ "О стратегическом планировании в Томской области", постановлением Администрации Томской области от 05.06.2015 N 198а "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период".

Раздел 1. Основные итоги реализации налоговой и бюджетной политики Томской области за 2021 год и предварительные итоги за 2022 год

1. Налоговая политика в Томской области

Итоги реализации налоговой политики за 2021 год

В условиях сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приоритетным направлением региональной налоговой политики в 2021 году продолжали оставаться меры, предпринимаемые для оказания поддержки наиболее пострадавшим секторам экономики.

Для данной категории налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), продлено действие пониженной налоговой ставки в размере 3% (Закон Томской области от 26 февраля 2021 года N 2-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения").

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменен специальный налоговый режим в виде единого налога на вменённый доход (далее - ЕНВД). В целях поддержки налогоплательщиков, перешедших с 2021 года с ЕНВД на УСН, установлены пониженные налоговые ставки в размере:

- 3% в отношении субъектов предпринимательской деятельности, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

- 8% для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в городских и сельских поселениях и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (Закон Томской области от 26 февраля 2021 года N 2-ОЗ "Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения").

Пересмотрены параметры по патентной системе налогообложения. Для обеспечения плавного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налоговая нагрузка максимально приближена к системе налогообложения в виде ЕНВД. Определены 5 групп территорий действия патентов. Расширены виды предпринимательской деятельности с 67 до 93 видов. Увеличены с 50 до 150 квадратных метров площади торгового зала для розничной торговли и зала обслуживания для общественного питания. Увеличено до 20 единиц количество транспортных средств по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (Закон Томской области от 26 февраля 2021 года N 1-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О патентной системе налогообложения").

Кроме этого, для поддержки субъектов малого предпринимательства Законом Томской области от 5 апреля 2021 года N 13-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О налоге на имущество организаций" установлен ряд налоговых преференций по налогу на имущество организаций:

- дифференцированный рост налоговой нагрузки для коммерческих объектов, в отношении которых расчет налога производится от кадастровой стоимости;

- освобождение от уплаты налога на период 2021-2023 годов на имущество, переданное концессионеру и созданное им в соответствии с концессионным соглашением, заключенным с Томской областью или муниципальным образованием;

- освобождение от уплаты налога на период 2021-2023 годов на имущество организаций почтовой связи, расположенных на сельской территории.

Действующее региональное законодательство в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (далее - ТОСЭР) (Закон Томской области от 9 сентября 2019 года N 81-ОЗ "Об установлении налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области"), участников региональных инвестиционных проектов (далее - РИП) (Закон Томской области от 11 декабря 2019 года N 136-ОЗ "Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для налогоплательщиков - участников региональных инвестиционных проектов в Томской области, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов") и специальных инвестиционных контрактов (далее - СПИК) (Закон Томской области от 1 сентября 2017 года N 87-ОЗ "О предоставлении налоговых льгот участникам специальных инвестиционных контрактов - инвесторам в Томской области") в отчетном периоде не изменялось.

Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа (далее - ОЭЗ ТВЗ) получили право на пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной не только от осуществления технико-внедренческой деятельности, но и от промышленно-производственной деятельности на территории г. Томска (Закон Томской области от 19 августа 2021 года N 88-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области "О предоставлении льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа").

Существующие льготы для библиотек (закон Томской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области") и организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и освобожденные из мест лишения свободы (Закон Томской области от 11 октября 2011 года N 253-ОЗ "О применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы"), сохранены до 01.01.2024.

В связи с невостребованностью отменены льготы по налогу на прибыль организаций в отношении:

- лизингодателей и субъектов инвестиционной деятельности - с прибыли, полученной от инвестиционных займов (кредитов), предоставленных на срок более 8 лет на приобретение основных средств (Закон Томской области от 8 декабря 2020 года N 153-ОЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Томской области "О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской области"), с 2021 года;

- федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание (Закон Томской области от 29 апреля 2021 года N 21-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для учреждений, исполняющих наказания, и федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, а также организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы"), с 2022 года.

В 2021 году принят закон Томской области от 29 ноября 2021 года N 91-ОЗ "Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда Томской области, на 2022 год". Указанный закон устанавливает увеличение регионального коэффициента до 2. Стоимость патента составила в 2022 году 4 752 рубля в месяц. Одной из причин увеличения стоимости патента послужило снятие ограничительных мер на въезд иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности.

Сформирован и утвержден перечень объектов, в отношении которых на территории Томской области в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций определена кадастровая стоимость объекта:

- на 2021 год - распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 25.11.2020 N 118-о "Об определении перечня объектов для целей налогообложения на 2021 год", включает 3 082 объекта (прирост к 2020 году составил 309 объектов или на 11%);

- на 2022 год - распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 26.11.2021 N 110-о "Об определении перечня объектов для целей налогообложения на 2022 год", включает 3 492 объекта (прирост к 2021 году составляет 410 объектов или на 13%).

В части транспортного налога проводится постоянный мониторинг ставок по налогу относительно налоговой нагрузки, установленной в регионах Сибирского федерального округа и ряде регионов Российской Федерации.

Проведена оценка эффективности налоговых расходов областного бюджета, а также расчет совокупного бюджетного эффекта по стимулирующим налоговым расходам за 2020 год в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее - требования).

По итогам 2020 года объем выпадающих доходов областного бюджета Томской области составил 1 199 888 тыс. рублей. 8 льгот признаны неэффективными, из них 5 льгот отменены, остальные 3 льготы (по налогу на прибыль организаций) носят социальный характер и прекращают свое действие с 01.01.2024.

По итогам 2021 года (предварительная оценка) объем выпадающих доходов областного бюджета Томской области составил 1 244 885 тыс. рублей, в том числе:

по налогу на прибыль организаций - 65 762 тыс. рублей;

по налогу на имущество организаций - 333 770 тыс. рублей;

по УСН - 834 698 тыс. рублей (из них 553 663 тыс. рублей в связи с пониженной ставкой 10% вместо 15%).

Оценка эффективности налоговых расходов областного бюджета 2021 года в соответствии с требованиями будет проведена в 2023 году.

Дополнительно необходимо отметить, что в целях совершенствования института налоговых расходов проводится постоянный мониторинг вносимых на федеральном уровне изменений и приведение нормативной правовой базы Томской области в актуальное состояние.

Предварительные итоги реализации налоговой политики за 2022 год

В целях преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции для наиболее пострадавших отраслей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", в 2022 году для налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, продлено действие пониженной налоговой ставки в размере 3% (Закон Томской области от 4 марта 2022 года N 1-ОЗ "О внесении изменения в статью 1.2 Закона Томской области "Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения").

В 2022 году российская экономика столкнулась с новыми беспрецедентными вызовами, в числе которых проблемы с экспортом российской продукции и импортом в Россию отдельных товаров, в том числе оборудования и комплектующих, нарушение логистических цепочек, введение санкций в отношении компаний нефтегазового сектора, волатильность курсов валют, рост инфляции, что негативно отразилось на деловом климате и создало риски для бюджетной системы.

В целях предотвращения влияния отрицательных геополитических и внешнеэкономических факторов на федеральном уровне принят широкий комплекс мер, направленных на сохранение и развитие всех отраслей экономики.

На региональном уровне в дополнение к федеральной мере поддержки (постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 N 512 "Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году") в текущем году продлены сроки уплаты (авансовых платежей) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере "Дошкольное образование" или "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми" за 2021 год, за I квартал, полугодие и девять месяцев 2022 года (постановление Администрации Томской области от 06.05.2022 N 195а "О продлении сроков уплаты налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году").

Рассматривается целесообразность продления на период 2023-2025 годов льгот по налогу на имущество организаций:

- организациям по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов;

- газораспределительным организациям, осуществляющим транспортирование и распределение газообразного топлива для обеспечения коммунально-бытовых нужд;

- организациям в отношении объектов распределения газа, построенных и введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ газификации населенных пунктов Томской области.

2. Бюджетная политика в Томской области

Итоги реализации бюджетной политики за 2021 год

В 2021 году, несмотря на продолжение напряженной эпидемиологической ситуации в Томской области, финансовая система Томской области сохранила устойчивость.

Поставленные на 2021 год задачи бюджетной политики в целом выполнены.

Задача 1. Продолжение участия Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

В 2021 году, как и в 2020 году, Томская область продолжила участвовать в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансируются из бюджетов всех уровней.

В рамках национальных проектов в 2021 году реализовывались 52 региональных проекта Томской области.

В связи с пересмотром в 2020 году на федеральном уровне ключевых показателей национальных целей и задач развития в январе 2021 года ряд региональных проектов был завершен ("Учитель будущего", "Экспорт услуг", "Популяризация предпринимательства", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Поддержка семей, имеющих детей", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"), при этом реализация ряда мероприятий была продолжена в рамках действующих или новых региональных проектов: "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".

Расходы на реализацию национальных проектов за 2021 год исполнены в сумме 14,7 млрд. рублей - 79% к плану. Неисполнение составило порядка 4 млрд. рублей, в том числе: 2,7 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета, 1,1 млрд. рублей - за счет средств областного бюджета и 0,2 млрд. рублей - за счет средств местных бюджетов.

В основном неисполнение сложилось по мероприятиям, связанным со строительством социальных объектов (хирургического корпуса ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" и детских садов), в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ. По вышеназванным расходам подтверждена потребность в средствах федерального бюджета. Также в 2021 году в большей части остались неосвоенными средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья, в связи с продлением сроков выполнения работ по строительству многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске, а также невозможностью заключения контрактов на строительство многоквартирных домов N 1 и N 2 в мкр. N 8 в г. Томске по причине позднего получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на их строительство. Неиспользованные в 2021 году лимиты Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направлены в 2022 году в полном объеме на те же цели.

Задача 2. Снижение последствий влияния распространения новой коронавирусной инфекции на экономику Томской области и сбалансированность региональных финансов

В 2021 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку пострадавших отраслей экономики.

По итогам 2021 года расходы на данные цели составили 3,9 млрд. рублей, в том числе 1,1 млрд. рублей за счет средств областного бюджета, 2,8 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Основная часть данных ассигнований (98,9%) направлена на здравоохранение, в том числе на организацию временного респираторного госпиталя для больных COVID-19 в здании Дворца зрелищ и спорта в г. Томске, приобретение медицинского оборудования, в том числе дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, организацию работы обсерватора, Медицинского центра удаленного мониторинга, социальные выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и пр.

Средства федерального бюджета поступили в основном на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера и пр.

28,8 млн. рублей направлено на обеспечение функционирования стационарных организаций социального обслуживания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в т.ч. на финансовое обеспечение предоставления трехразового питания работникам, осуществляющим трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, организацию ПЦР - тестирования на COVID-19, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование, оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера.

11 млн. рублей направлено на поддержку пострадавших отраслей экономики путем предоставления субсидии для компенсации затрат по оплате коммунальных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства.

При этом в 2021 году было обеспечено безусловное выполнение социальных обязательств перед населением как по предоставлению мер социальной поддержки, так и по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам не допущено.

Предварительные итоги реализации бюджетной политики за 2022 год

В 2022 году на реализацию задач бюджетной политики существенное влияние оказало ухудшение геополитической ситуации в Российской Федерации.

Задача 1. Решение задачи по продолжению участия Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

В 2022 году Томская область продолжила участвовать в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансируются из бюджетов всех уровней. В настоящее время на территории региона реализуются 52 региональных проекта.

С учетом методических указаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в 2022 году доработаны паспорта региональных проектов, в том числе в части проведения детального мониторинга за ходом реализации региональных проектов.

Государственные программы Томской области доработаны в части корректировки целей и показателей с учетом Единого плана по достижению национальных целей и значений показателей и с данными актуализированной Стратегии социально-экономического развития Томской области.

По итогам 2022 года на реализацию национальных проектов направлено 14,6 млрд. рублей, из которых 5,4 млрд. рублей - средства областного бюджета, 8,7 млрд. рублей - средства федерального бюджета, 0,5 млрд. рублей - средства местных бюджетов.

Задача 2. Снижение последствий влияния распространения новой коронавирусной инфекции на экономику Томской области и сбалансированность региональных финансов

В 2022 году продолжена реализация мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку пострадавших отраслей экономики.

По итогам 2022 года на данные цели направлено около 0,7 млрд. рублей, в том числе 0,6 млрд. рублей - за счет средств областного бюджета, 0,1 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета. В основном средства направлены на функционирование временного респираторного госпиталя для больных COVID-19 в здании Дворца зрелищ и спорта в г. Томске, приобретение медицинского оборудования, в том числе дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, организацию работы обсерватора, Медицинского центра удаленного мониторинга, социальные выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и пр.

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности региональных финансов в условиях западных экономических санкций в марте 2022 года за счет сокращения непервоочередных расходов был создан резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на общую сумму 2,4 млрд. рублей. Данный резерв был распределен в течение года в основном на финансирование социальных обязательств по федеральным решениям (повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, установление выплаты на детей от 8 до 17 лет).

Раздел 2. Цели и задачи налоговой и бюджетной политики до 2036 года

1. Цели и задачи налоговой политики Томской области до 2036 года

Основными целями налоговой политики Томской области на долгосрочный период являются обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой политики, направленной на стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности, упорядочение системы существующих налоговых льгот.

Основные цели будут достигаться путем реализации следующих задач:

сохранение, укрепление и расширение доходного потенциала Томской области в первую очередь за счет развития предпринимательской и инвестиционной активности, повышения качества налогового администрирования;

обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, стабильности регионального налогового законодательства;

поддержание справедливого уровня налоговой нагрузки для физических и юридических лиц;

создание условий и стимулов для легализации скрытых доходов, уменьшения объема нерегистрируемой экономики;

совершенствование регионального налогового законодательства, в том числе на основе анализа правоприменительной практики.

В целях мобилизации собственных доходов регионального бюджета и поддержки приоритетных отраслей экономики в первую очередь будут приняты новые системные меры по созданию условий для активизации частных инвестиций с акцентом на увеличение доли вложений в инновационные сектора экономики и отрасли, направленные на глубокую переработку в нефтехимии, деревообработку, органических продуктов, на развитие высокотехнологичных производств в сфере инжиниринга, микро и наноэлектроники, точного машиностроения, обеспечивающие технологический суверенитет страны.

В Томской области продолжат применяться механизмы стимулирования в виде предоставления региональных налоговых льгот в отношении: резидентов ОЭЗ ТВЗ и ТОСЭР, промышленного парка "Томск"; субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом; участников РИП и СПИК.

Создание благоприятных условий для развития экономики региона и повышения ее конкурентоспособности, стимулирования инвестиционных процессов продолжится за счет: внедрения инвестиционного налогового вычета с одновременным внедрением "Регионального инвестиционного стандарта"; возможности заключения СПИК на региональном уровне без участия Российской Федерации.

В целях сохранения, укрепления и расширение доходного потенциала Томской области в части доходных источников определены следующие приоритетные задачи налоговой политики.

1. Налог на прибыль организаций.

В силу экономической специфики региона, выраженной в преобладании топливно-энергетического комплекса в структуре промышленности Томской области, сохраняются риски высокой зависимости бюджета от внешних факторов. В планируемом периоде продолжится работа с федеральным центром при участии крупных нефтегазовых компаний по переводу лицензионных участков нефтяных месторождений Томской области на льготный режим налогообложения - налог на дополнительный доход, что для бюджета Томской области принесет дополнительные налоговые поступления по налогу на прибыль.

2. Налог на доходы физических лиц.

В последующие планируемые периоды установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, в целях определения фиксированного авансового платежа, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, планируется исходя из приоритетного права российских граждан на замещение свободных рабочих мест, целесообразности привлечения в экономику региона дополнительных трудовых ресурсов с последующим привлечением высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Продолжиться работа по повышению эффективности администрирования налога на доходы физических лиц и легализации неформальной занятости.

3. Имущественные налоги.

Повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам, путем выявления и включения в налогооблагаемую базу объектов капитального строительства и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы. Продолжится работа по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости. В планируемом периоде будет продолжена работа по мониторингу и анализу целесообразности корректировки ставок и льготных условий по транспортному налогу.

4. Налоги на совокупный доход.

Проведение мероприятий по установлению оптимальной налоговой нагрузки на субъектов малого и среднего предпринимательства путем установления дифференцированных ставок налога по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по видам экономической деятельности.

По патентной системе налогообложения представляется целесообразным определение индексации потенциально возможного годового дохода на коэффициент, соответствующий уровню инфляции.

Реализация действенных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства планируется на основании макроэкономического анализа состояния малого и среднего бизнеса на территориях муниципальных районов и городских округов, учитывая приоритетные виды деятельности.

В регионе продолжится работа по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости региональных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения.

Отдельной задачей налоговой политики в долгосрочном периоде является оптимизация состава налоговых льгот за счет отмены неэффективных преференций, установленных по итогам ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, внедрение системы управления налоговыми расходами и ее интеграция в бюджетный процесс.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа по укреплению и развитию налогового потенциала консолидированного бюджета Томской области за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации имеющихся резервов.

2. Цели и задачи бюджетной политики Томской области до 2036 года

Целью бюджетной политики Томской области до 2036 года является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы.

Для достижения поставленной цели в долгосрочном периоде требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости региональных финансов.

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

3. Участие Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

При формировании основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период задачи бюджетной политики могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от остроты стоящих перед региональными финансами проблем.

Задача 1. Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости региональных финансов

Решение данной задачи в долгосрочном периоде будет осуществляться путем проведения комплекса мер, направленных на:

поэтапное снижение долговой нагрузки областного бюджета;

повышение эффективности управления государственным долгом;

обеспечение равномерности выплат по обслуживанию и погашению государственного долга;

развитие рыночных инструментов управления государственным долгом;

развитие эффективного регионального рынка ценных бумаг;

поддержание рейтингов кредитоспособности Томской области на максимально возможных в текущих условиях уровнях и создание предпосылок для их повышения с целью улучшения условий заимствований.

Задача 2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

В долгосрочном периоде эффективность и результативность бюджетных расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов зависит в первую очередь от качества бюджетного планирования, а также от выстраивания четких приоритетов при принятии управленческих решений.

Учитывая, что основные инструменты повышения эффективности бюджетных расходов были разработаны и внедрены в практику в 2015-2020 годах, в рамках решения данной задачи особое внимание будет уделено повышению качества бюджетного планирования, укреплению финансовой дисциплины в целях обеспечения своевременного исполнения бюджета по расходам.

Кроме того, продолжится реализация на постоянной основе проекта "Инициативное бюджетирование". Данный проект реализуется с 2018 года и зарекомендовал себя не только как способ обеспечения вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений, но и как действенный механизм, позволяющий существенно повысить эффективность и результативность бюджетных расходов в части реализации небольших инфраструктурных проектов в муниципальных образованиях Томской области.

Задача 3. Участие Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Национальные проекты реализуются в Томской области с 2019 года.

Национальные проекты - действенный инструмент, позволяющий в среднесрочной перспективе решить комплекс значимых для социально-экономического развития региона вопросов, в том числе:

1) в рамках национального проекта "Демография" создаются дополнительные места в детских садах, оказывается дополнительная финансовая поддержка семьям при рождении детей, оснащаются объекты спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, реализуются меры для поддержки старшего поколения;

2) в рамках национального проекта "Образование" строятся новые современные школы, создаются центры выявления и поддержки одаренных детей, внедряются новые образовательные технологии и формы опережающей профессиональной подготовки;

3) в рамках национального проекта "Здравоохранение" строятся новые больничные корпуса, создаются дополнительные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, медицинские организации оснащаются современным оборудованием;

4) в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается реализация программ формирования комфортной городской среды, сокращается непригодный для проживания жилищный фонд;

5) в рамках национального проекта "Экология" увеличиваются площади лесовосстановления, закупается современная лесопожарная техника, продолжается строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

6) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" осуществляется строительство новых и ремонт действующих автомобильных дорог;

7) в рамках национального проекта "Культура" создаются модельные библиотеки и виртуальные концертные залы;

8) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" оказывается комплекс услуг и мер поддержки малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес", предоставляются гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

9) в рамках национального проекта "Производительность труда" осуществляется переобучение сотрудников предприятий в целях повышения эффективности рынка труда;

10) в рамках национального проекта "Цифровая экономика" осуществляется подготовка кадров для цифровой экономики, комплекс мер для обеспечения использования отечественных разработок в технологии при передаче, обработке и хранении данных, внедрение цифровых технологий в сферах государственного и муниципального управления.

В среднесрочной перспективе в рамках решения задачи планируется провести работу по совершенствованию методик и подходов к проведению анализа достижения целей и результатов региональных проектов и государственных программ, действующих на территории региона.

Планируется пересмотреть подходы по формированию расходов, направленных на бюджетные инвестиции.

Также будут выработаны меры по повышению эффективности деятельности участников региональных проектов.

Задача 4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

В рамках данной задачи проводится планомерная работа по повышению уровня открытости бюджетных данных для широких слоев общественности как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Помимо разработки и размещения на официальном сайте Департамента финансов Томской области "Бюджета для граждан" - презентационных материалов, которые в доступной для населения форме дают информацию о бюджете и отчете о его исполнении, проводится работа по совершенствованию структуры и наполнению вышеуказанного официального сайта, уделяется пристальное внимание к полноте материалов, формируемых к проектам областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета.

Индикатором данной работы является место Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, который ежегодно составляет Научно-исследовательский финансовый институт по заказу Министерства финансов Российской Федерации. По итогам 2021 года Томская область оказалась в группе регионов со средним уровнем открытости бюджетных данных, набрав 58,3% от максимально возможного количества баллов. В среднесрочной перспективе ставится задача обеспечить высокий уровень.

Также в рамках решения задачи ведется работа по повышению открытости бюджетных данных в муниципалитетах. С 2020 года на региональном уровне проводится оценка открытости бюджетных данных муниципальных образований Томской области на основе методики, разработанной Департаментом финансов Томской области. В 2021 году данная методика была существенно доработана, расширен перечень показателей для оценки. Данные меры должны стимулировать муниципалитеты к полному и своевременному размещению на общедоступных официальных сайтах органов местного самоуправления сведений, касающихся подготовки и исполнения местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. Данную оценку предполагается проводить на постоянной основе, при необходимости совершенствуя методику оценки.

Раздел 3. Условия реализации бюджетного прогноза

1. Параметры вариантов прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2036 года

Параметры вариантов прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2036 года (далее - прогноз СЭР) сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на долгосрочный период до 2036 года, который утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.11.2021 N 463а "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Томской области на долгосрочный период до 2036 года", с учетом:

- параметров долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Минэкономразвития России (письмо от 07.12.2018 N 36097-АТ/Д03и),

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года",

- инициатив социально-экономического развития, направленных на достижение национальных целей развития страны, разработанных Правительством Российской Федерации на 2022-2025 годы,

- Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года".

Кроме того, учтены:

- показатели прогноза социально-экономического развития Томской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, сформированные с учетом сценарных условий, представленных Минэкономразвития России, для формирования прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов (доведены письмом Минэкономразвития России от 17 мая 2022 г. N ДГ-П13-8146) и уточненные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2022 г. (доведены письмом Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36759-ВД/Д14и);

- состояние и тенденции развития экономики Томской области по итогам девяти месяцев 2022 года.

Прогноз СЭР разработан в составе трех основных вариантов долгосрочного развития: консервативного, базового и целевого, указанных в приложении N 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз СЭР формируется в ситуации существенного изменения внешних и внутренних условий функционирования российской экономики с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических связей и характеризуются высокой степенью неопределенности.

Консервативный вариант характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики при сохранении структурных барьеров, длительных санкционных ограничений с учетом продолжения реализации проектов по модернизации ведущих секторов томской экономики, транспортной инфраструктуры. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта (далее - ВРП) в прогнозный период до 2036 годах оцениваются на уровне 1,0%.

Базовый вариант характеризуется успешной реализацией запланированных проектов в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих секторов, а также стабильным восстановлением внутреннего спроса, ориентацией части региональных производств на внутрироссийские рынки. Новые партнерства и более прочные экономические связи приведут к более активному восстановлению импортозависимых в настоящее время производств. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных сфер и экономики знаний. Среднегодовые темпы роста томской экономики до 2036 года оцениваются на уровне 2,5%.

Целевой вариант характеризуется более устойчивой положительной динамикой, повышенной инвестиционной активностью, созданием новых производств, в том числе на базе развития суверенных технологий, масштабных экспортоориентированных производств. Данный вариант носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. Среднегодовые темпы роста ВРП повышаются до 3,4%.

Для разработки Бюджетного прогноза использован базовый вариант. Данный вариант выбран исходя из динамики основных макроэкономических показателей Томской области по итогам 2021 года, фактических значений за девять месяцев 2022 года, а также оценки ситуации в 2022 году.

Основные положительные факторы, определяющие региональное социально-экономическое развитие в 2021 году:

рост промышленного производства на 7,3%, в том числе добычи полезных ископаемых 0,9%, обрабатывающих производств на 14,2%;

рост объема инвестиций в основной капитал на 1,4%

увеличение оборота розничной торговли на 12,9%;

рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,2%.

Основными отрицательными тенденциями в развитии стали:

снижение объема работ по виду деятельности "строительство" на 1,3%;

сокращение объема платных услуг на 2,1%;

снижение реальной заработной платы на 1,0%.

По показателю ВРП на душу населения Томская область занимает 3-е место среди регионов Сибирского федерального округа, уступая только Красноярскому краю и Иркутской области. В рейтинге регионов России - 30-е место (по данным 2020 года).

В целом ситуация по итогам 2021 года в экономике и социальной сфере Томской области характеризовалась постковидным восстановлением и умеренным ростом. Существенный вклад в восстановление экономической активности внес потребительский спрос.

2. Краткая характеристика основных показателей прогноза СЭР

2.1. Валовый региональный продукт

В 2021 году региональный ВРП, по оценке Департамента экономики Администрации Томской области, составил 100,8% или в основных ценах - 693,7 млрд. рублей. Положительная динамика была отмечена в сфере нефтедобычи, обрабатывающих производствах, в электроэнергетике. Также в секторе потребительского рынка на фоне восстановления спроса рост демонстрировали розничная торговля, платные услуги, общепит.

В структуре ВРП Томской области по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом отмечается увеличение валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) нефтедобывающего сектора с 17,8% до 22,8%, что обусловлено ростом цен на нефть (цена на нефть марки Urals выросла за 2021 год на 65%). Доля ВДС обрабатывающих производств в 2021 году относительно прошедшего года при этом увеличилась с 11% до 11,4%, сфера торговли сократилась с 9,0% до 8,3%, строительства - с 5,3% до 4,4%.

В 2022 году валовой региональный продукт Томской области по предварительной оценке составит 98,7% и в номинальном выражении 764,6 млрд. рублей. На снижение ВРП окажет влияние сокращение спроса на нефть и газ, связанного с санкционным давлением, транспортно-логистические ограничения, недостаток импортного сырья и комплектующих, а также сжатие внутреннего спроса.

По базовому варианту объем ВРП к 2036 году достигнет 1 737,0 млрд. руб., рост к уровню 2021 года в действующих ценах - в 2,5 раза. Ежегодный прирост ВРП будет варьироваться от 0,2% до 4,3%.

Рост будет обеспечен как нефтегазодобывающей сферой, так и увеличением объемов обрабатывающих производств за счет развития пищевой, деревообрабатывающей, химической промышленности, а также цифровых, электронных и компьютерных технологий.

Важным фактором стабильной динамики ВРП станет успешная реализация политики стимулирования технологического развития, в том числе за счет регуляторных условий, интеграции науки, образования и бизнеса, развития экспортного потенциала с акцентом на несырьевой неэнергетический экспорт.

2.2. Промышленное производство

Основу промышленности Томской области составляют три сектора - добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и энергетика (совокупная доля 98%). По всем секторам промышленности зафиксирована положительная динамика, давшая по итогам 2021 года индекс промышленного производства (ИПП) в размере 107,3%, в том числе: добыча полезных ископаемых - ИПП 100,9%; обрабатывающие производства - ИПП 114,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - ИПП 114%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - ИПП 111,6%.

В 2022 году на российскую экономику наложено рекордное количество санкций. Данное обстоятельство влияет в большой степени на развитие промышленного сектора, в том числе и в Томской области. Ожидаемое по итогам 2022 года снижение ИПП на 0,7% (по России - снижение на 1,8%) будет складываться за счет уменьшения объемов производства в следующих секторах: добыча полезных ископаемых - на 0,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 6%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 0,9%. Положительная динамика сохранится в обрабатывающих производствах - 100,4%.

В целом показатели сектора добычи полезных ископаемых в долгосрочной перспективе в базовом варианте будут определяться реализацией производственных программ компаний, параметры которых зависят в первую очередь от снятия санкционного давления и стоимости нефти на мировом и внутреннем рынках. Кроме того, определяющим остается выполнение предприятиями программ освоения месторождений и предусмотренных ими геолого-технологических мероприятий. Учитывая высокую степень выработки большинства месторождений прогнозный показатель по объему производства до 2036 года в базовом варианте находится в диапазоне 98,7% -100,7%.

Приоритетными направлениями развития, заложенным в Стратегии социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года, являются открытие новых залежей и месторождений углеводородного сырья, использование новых передовых технологий добычи, разработка и внедрение технологии поиска и разведки потенциально-продуктивных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья доюрского комплекса Томской области. Необходимость смещения приоритетов в сторону освоения трудноизвлекаемых запасов Палеозоя имеет актуальность по причине того, что их доля в общих объемах запасов ежегодно растет. Масштабные проекты по освоению запасов доюрского комплекса имеются у ООО "Газпромнефть-Восток".

Кроме того, с 2018 года АО "Туганский ГОК "Ильменит" ведется реализация проекта (одобрен на федеральном уровне) по строительству горно-обогатительного комбината с производственной мощностью до 575 тыс. тонн рудных песков в год со сроками реализации до 2027 года и объемами инвестиций - 13,2 млрд. рублей. В рамках первой очереди строительства ведется освоение Южно-Александровского участка Туганского месторождения и строительство ГОКа по переработке 575 тыс. тонн рудных песков в год. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно создание дополнительных очередей в рамках освоения Кусково-Ширяевского участка с целью увеличения мощности производства до 2,3 млн. тонн рудных песков в год. С апреля 2022 года осуществляется учет Томскстатом ОКВЭД - "Добыча металлических руд" в связи в началом добычи рудных песков ТГОК "Ильменит". Приказом АО "ТГОК "Ильменит" N 110 от 30.11.2022 обогатительная фабрика введена в промышленную эксплуатацию. Доля в объемах отгрузки этого производства - 0,1% в секторе добычи и 0,04% в общем объеме промпроизводства.

В обрабатывающей промышленности по итогам 2022 года индекс производства прогнозируется на уровне 100,4%. Положительная динамика обеспечивается проведением мероприятий по техническому перевооружению основных производственных мощностей, что позволяет повышать уровень качества продукции и диверсифицировать ее марочный ассортимент, увеличивать производственную мощность. Изменилась структура продукции машиностроительного комплекса Томской области, в которой увеличилась доля новых высокотехнологичных изделий.

Умеренный рост обрабатывающей промышленности, несмотря на геополитические и экономические сложности, позволяет на период до 2036 года прогнозировать индекс производства на уровне 100,3%-107,7% по базовому варианту.

В соответствии с ключевыми приоритетами развития обрабатывающих отраслей в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года запланировано дальнейшее развитие за счет реализации комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности, модернизации оборудования, улучшения технологических процессов и качества продукции, цифровизации, развития малотоннажной химии, создания новых продуктов. Также в регионе будет продолжена работа по продвижению томской импортозамещающей продукции в интересах крупных корпораций-заказчиков с использованием механизма "дорожных карт" (ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Интер РАО", ПАО " Россети", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Роснефть").

Развитию промышленности должны способствовать действующие инструменты поддержки промышленных предприятий и потенциальных инвесторов:

программы льготного кредитования;

региональная программа поддержки и развития промышленности - компенсация затрат по уплате процентов по кредитам, лизинговых платежей, возмещение затрат на покупку нового оборудования;

система налоговых льгот - по налогу организаций на имущество и налогу на прибыль организаций;

региональная инфраструктура поддержки - оказание комплексных услуг, в том числе сопровождение для получения федеральных и региональных мер поддержки, консультационная поддержка (Региональный фонд развития промышленности, центр "Мой бизнес", Гарантийный фонд, Томская Торгово-промышленная палата, Центр поддержки экспорта, Центр инновационного развития и др.);

инвестиционные площадки для размещения резидентов с инвестиционными проектами - промышленный парк "Томск", особая экономическая зона технико-внедренческого типа в г. Томске, территория опережающего социально-экономического развития "Северск";

продолжение реализации национального проекта "Производительность труда". Участниками проекта являются 46 предприятий, планируется привлечь еще 24 к 2026 году. Участие в национальном проекте позволит увеличить производительность труда на предприятиях на 15%.

Динамика прогнозных значений промышленного производства Томской области в долгосрочной перспективе до 2036 года демонстрирует рост в пределах 100,3% - 103,3% по базовому варианту развития.

2.3. Сельское хозяйство

В 2021 году объем продукции сельского хозяйства в фактических ценах достиг 39,1 млрд. рублей. При этом индекс физического объема продукции сельского хозяйства к предыдущему году составил 99,8% в связи с сокращением объемов продукции растениеводства (98,3%).

По итогам 2022 года выпуск продукции сельского хозяйства в Томской области ожидается в размере 43,3 млрд. рублей или 101,1%, в том числе за счет роста животноводческой продукции (100,4%) и продукции растениеводства (104,2%).

Прогнозная динамика выпуска продукции сельскохозяйственного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует устойчивый рост.

Основным фактором, способствующим положительной динамике развития сельскохозяйственного производства в Томской области, является реализация инвестиционных проектов. На период до 2030 года прогнозируется рост продукции сельского хозяйства, когда в полной мере проявится эффект от реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (ООО "Спас", ООО СПК "Межениновский", СПК "Белосток", ООО "Агрофирма Межениновская", ООО "КФХ "Нива", ООО "Сибирское молоко", ООО "Вороновское") и семейных животноводческих ферм. В этот период ожидается прирост продукции сельского хозяйства по базовому варианту прогноза в пределах 0,6 - 1,7% ежегодно.

Также устойчивому росту основных показателей сельского хозяйства будет способствовать реализация заключенного между Администрацией Томской области и акционерным обществом с ограниченной ответственностью "Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства" (КНР) соглашения о реализации портфеля инвестиционных проектов по развитию АПК и сельских территорий региона на срок до 2030 года на общую сумму не менее 50 млрд. рублей.

Далее до 2036 года будет наблюдаться устойчивый прирост продукции сельского хозяйства от 1,3% до 1,6% ежегодно.

2.4. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по итогам 2021 года составил 209,9 млрд. руб. и вырос относительно 2020 года на 12,9%.

По итогам 2022 года ожидается сохранение положительной динамики оборота розничной торговли, при снижении темпов его роста до 100,3% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Сдерживающим фактором формирования динамики розничной торговли будет являться дефицит платежеспособного спроса и низкая потребительская активность ввиду высоких темпов инфляции и снижения реальных располагаемых доходов населения.

По мере завершения подстройки производственно-логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления в будущих периодах, стабилизации курса рубля и снижения уровня инфляции можно ожидать постепенное восстановление потребительской активности и стабильного роста розничного товарооборота. К 2036 году предполагается дальнейшее создание условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли. Объем реализуемых товаров населению по базовому варианту прогноза в сопоставимых ценах в 2036 году относительно 2021 года увеличится на 50,0%.

Населению Томской области в 2021 году оказано платных услуг на сумму 53,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году составило 97,9%.

По итогам 2022 года прогнозируется сохранение положительной динамики объема платных услуг. Оценочный индекс физического объема составляет 102,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Сдерживающим фактором темпов роста объема платных услуг будет являться дефицит платежеспособного спроса и низкая потребительская активность ввиду высоких темпов инфляции и снижения реальных располагаемых доходов населения.

На развитие рынка платных услуг населению в долгосрочном периоде будет оказывать влияние рост денежных доходов населения, внедрение новых форм обслуживания населения, расширение перечня оказываемых услуг, повышение качества оказываемых услуг, ограничение роста регулируемых цен и тарифов.

Объем платных услуг населению по базовому варианту прогноза в сопоставимых ценах в 2036 году относительно 2021 года увеличится на 56,2%.

В прогнозируемом долгосрочном периоде среднегодовая инфляция стабилизируется и в 2036 году составит 3,8%. Сдержанной величине индекса потребительских цен будет способствовать реализация политики по таргетированию инфляции, ограничение предельного размера индексации регулируемых тарифов, рост предложений, умеренный рост внутренних цен на продовольственные товары, расширение импортозамещения, снижение роста цен на товары первой необходимости.

2.5. Инвестиции

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Томской области составил 114,7 млрд. рублей (ИФО - 101,4%). Определяющее влияние на динамику оказал рост инвестиций в обрабатывающие производства (ИФО - 139,8%), транспортировку и хранение (ИФО - 143,3%), образование (ИФО - 185,7%) и торговлю (ИФО - 158,6%), совокупный прирост по которым составил 13,95 млрд. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал по Томской области по полному кругу организаций в 2022 году составит по оценке 111,0 млрд. рублей, по крупным и средним организациям - 84,4 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 85% и 84% к уровню 2021 года соответственно.

В долгосрочной перспективе прогнозная динамика объема инвестиций в основной капитал Томской области в стоимостном выражении стабильно положительная 348,2 млрд. руб. к 2036 г. по базовому сценарию (ИФО 303,6% 2021 г. к 2036 г.), в том числе за счет повышения инвестиционной активности предприятий обрабатывающей промышленности и развития транспортной сферы и инфраструктуры, сферы образования и энергокомплекса.

К 2036 году предполагается реализация комплекса запланированных инвестиционных проектов, в том числе:

1. Создание многофункционального студенческого городка в г. Томске (создание кампуса, объединяющего Центры исследований и цифровых технологий крупных компаний, полигоны для тестирования технологий, пространства для стартапов и студенческий городок на 10 тыс. студентов).

2. Промышленная разработка Туганского ильменит-циркониевого россыпного месторождения (строительство ГОК мощность 575 тыс. тонн рудных песков в год и освоение Южно-Александровского участка Туганского месторождения с последующей модернизацией и увеличением мощности производства), инициатор АО "ТГОК "Ильменит".

3. Строительство опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах "БРЕСТ-ОД-300", модулей фабрикации и рефабрикации плотного топлива и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (проект "ПРОРЫВ") (отработка ядерных энерготехнологий нового поколения, создание пилотного образца промышленного реактора на свинцовом теплоносителе с пристанционным ядерным топливным циклом).

4. Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии, инициатор ООО "Сибирский титан" (ЗАТО Северск).

5. Расширение комплекса по приемке, хранению и переработке масличных и зерновых культур (2 этап) в целях увеличения переработки семян рапса до 83,6 тыс. тонн в год (ООО "Сибирская олива");

6. Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, нового терминала с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам).

7. Создание Единого координационного многопрофильного центра Микроэлектронных систем на базе Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники".

8. Создание технологического полигона доюрского комплекса (полигон "Палеозой") на территории Томской области.

9. Центр инноваций и технологий (2-я очередь) (Центр нанотехнологий) на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (участок N 1 в районе Академгородка).

10. Создание научно-производственного рыбоводного комплекса для формирования генетического фонда осетровых и сиговых видов рыб Обского бассейна.

11. В рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, способствующих сбалансированному территориальному развитию региона, а также позволяющих повысить доступность и инвестиционную привлекательность Томской области: строительство скоростной автомобильной дороги "Томск - Тайга" с использованием механизма государственно-частного партнерства; выполнение работ по строительству автомобильной дороги "Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5"; реализация проекта по строительству кампуса, который создается в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", строительство газопроводов, дальнейшая газификация поселений и развитие сети газовых заправочных комплексов.

2.6. Строительство

По итогам 2021 года объем строительных работ в регионе составил 68,8 млрд. рублей (ИФО - 98,7%). Отрицательная динамика связана с сокращением объемов работ по строительству зданий и, соответственно, сопутствующих отделочных и монтажных работ, выполняемых субъектами малого и среднего предпринимательства.

При этом в строительстве инженерных сооружений (дороги, инженерные коммуникации) наблюдался рост (ИФО - 100,6%).

По итогам 2022 года динамика объема работ и услуг, выполненных по виду деятельности "Строительство", ожидается на уровне 70,0 млрд. рублей (ИФО - 90,0%).

В долгосрочном периоде рост объемов работ и услуг, выполненных по виду деятельности "Строительство" от 83,8 млрд. рублей (ИФО - 101,9%) в 2026 году до 164,4 млрд. рублей (ИФО - 103,2%) к 2036 году, ожидается за счет реализации на территории Томской области крупных инвестиционных и национальных проектов (создание многофункционального студенческого городка в г. Томске, строительство опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах "БРЕСТ-ОД-300", модулей фабрикации и рефабрикации плотного топлива и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (проект "ПРОРЫВ") и других), оживления спроса в жилищном строительстве, комплексного развития территорий г. Томска и Томской области, строительства и ремонта автомобильных дорог.

Ввод жилья

По итогам 2021 года в Томской области введено в эксплуатацию 476,6 тыс. кв. м жилья (105,6% к уровню 2021 года), что составило 100,5% от годового плана (по государственной программе "Жилье и городская среда Томской области" план годового объема ввода жилья в Томской области на 2021 год утвержден в размере 474,0 тыс. кв. м), из них:

- МКД - 177,0 тыс. кв. м;

- ИЖС -299,6 тыс. кв. м.

Всего, по оценке, в 2022 году будет введено 472,0 тыс. кв. м жилья (99,0% к 2021 году) за счет реализации регионального проекта "Жилье" на территории Томской области, а также оказываемой государственной поддержки.

Объем ввода жилья к 2036 году достигнет 875 тыс. кв. м за счет продолжения реализации регионального проекта "Жилье" на территории Томской области, стимулирования льготного ипотечного кредитования и программ комплексного развития территорий города Томска и Томской области.

2.7. Внешнеэкономическая деятельность

По данным Федеральной таможенной службы России, с учетом экспорта и импорта внешнеторговый оборот за 2021 год составил 773,6 млн. долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 124,4 млн. долларов США (на 19,2%), в том числе: экспорт - 426,0 млн. долларов, увеличился на 37,0%, импорт - 347,6 млн. долларов США, увеличился на 2,8%.

	Внешнеторговый оборот 2021 год		в том числе
			экспорт		импорт
	млн. долл. США	в % к 2020	млн. долл. США	в % к 2020	млн. долл. США	в % к 2020
Всего	773,6	119,2	426,0	137,0	347,6	102,8
в том числе:
дальнее зарубежье	419,8	109,8	146,4	97,1	273,4	118,0
страны СНГ	353,8	132,7	279,6	174,4	74,2	69,7

Доля экспорта больше доли импорта во внешнеторговом обороте на 10,2 процентных пункта (55,1% и 44,9%), за 2020 год соответственно 47,9% и 52,1%.

Из-за закрытия границ многих стран в рамках пакета санкций против России со стороны недружественных стран многие внешнеторговые связи были нарушены, приостановлены поставки. Продолжающееся санкционное давление на российскую экономику обуславливает высокую степень неопределенности внешних и внутренних факторов развития внешнеэкономической деятельности. Исходя из сценарных условий Минэкономразвития России, можно ожидать падения как экспортных, так и импортных показателей в краткосрочном периоде и медленное их восстановление в среднесрочном периоде.

По оценке в 2022 году внешнеторговый оборот Томской области составит 740,4 млн. долл. США (или 95,7% к уровню 2021 года), в том числе: экспорт - 431,3 млн. долл. (или 101,2% к уровню 2021 года); импорт - 309,1 млн. долл. (или 88,9% к уровню 2021 года).

Ожидается, что ограничения, связанные с проведением внешнеторговых операций, прежде всего, логистические и финансовые, приведут к частичной переориентации региональных участников ВЭД на альтернативные рынки. Из-за сложностей работы с недружественными странами возрастет роль посредников во внешней торговле, что с точки зрения подготовки прогноза делает затруднительным анализ конечного места назначения/выпуска производимой/покупаемой продукции и изменений в экспортно-импортной географии региона в целом. Вероятно, во внешнеторговой структуре будет наблюдаться рост доли стран СНГ как в экспорте, так и в импорте из-за относительной простоты налаживания торговых связей с партнерами из этих стран. Также ожидается, что благодаря развитию импортозамещения повысится востребованность продукции региональных производителей на российском рынке и произойдет частичная переориентация на внутренний рынок.

В долгосрочной перспективе внешнеэкономическая деятельность Томской области будет характеризоваться положительной динамикой.

Предпосылками роста объемов экспорта являются:

внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", предусматривающего комплекс мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства с потенциальными зарубежными контрагентами, механизмов продвижения их продукции за рубежом, обеспечение присутствия региона на внешних рынках, развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли, реализацию акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта;

дальнейшая реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК", благодаря которому прогнозируется умеренный рост показателя "Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)". Однако сдерживающее влияние будут оказывать следующие факторы: во-первых, некорректный учет экспорта рапсового масла в таможенной статистике (компании пользуются услугами транспортно-логистической компании ООО "Европак-Юг", зарегистрированной в Краснодарском крае), во-вторых, продолжающийся запрет на поставки продукции ООО "Межениновская птицефабрика" в Китай, связанный со вспышкой птичьего гриппа в 2021 году;

на фоне повышенного спроса на основных рынках и высоких мировых цен на продукцию лесопромышленного комплекса прогнозируется рост показателя по разделу "Древесина и целлюлозно-бумажные изделия". Рост предложения региональных производителей связан с началом выпуска ООО "Монолит-Строй" плит OSB и выходом на проектные мощности производства в 2023 году, а также увеличением производственных мощностей по выпуску пиломатериалов в рамках реализации инвестиционных проектов ООО "Сибирьлес" и ООО "Лес-экспорт". В то же время следует отметить, что существуют ограничения по росту цен на пиломатериалы, связанные с увеличением производства российских деревообрабатывающих предприятий.

В целом стоимостной объем экспорта по базовому прогнозу составит в 2036 году 823,2 млн. долл. США.

Прогнозируемый рост импорта связан с тем, что существует объективная зависимость действующих предприятий Томской области от используемого сырья, материалов и комплектующих, производимых за пределами России. Кроме того, росту импорта будет способствовать запуск новых производств и переоснащение действующих цехов, налаживание новых торговых связей. Томская область будет также всегда иметь объективную зависимость от поставок товаров, которые невозможно произвести на территории региона, например, из-за климатических особенностей. Вместе с тем сдерживающим фактором роста импорта из стран дальнего зарубежья будет являться валютный курс и влияние санкционного давления. Стоимостной объем импорта прогнозируется к 2036 году на уровне 641,4 млн. долл. США по базовому варианту.

2.8. Дорожное строительство

В Томской области строительство объектов дорожного комплекса осуществляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области". В соответствии с данной программой реализуются мероприятия, направленные на достижение целей национального проекта "Безопасные качественные дороги" и реализацию задач Стратегии развития Томской области.

В 2021 году завершен проект по строительству транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км.

По итогам 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Томской области достигла 11 221,7 км, из них протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием увеличилась на 116,5 км и составила 7 976,7 км (федерального - 34,8 км, регионального и межмуниципального - 3 408,3 км, местного значения - 4 533,6 км).

В 2022 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по оценке сохранится на уровне 2021 года - 7 976,7 км.

В период с 2022 по 2026 годы планируется строительство объекта "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5", реализация которого направлена на перенаправление транзитного транспорта в обход городской улично-дорожной сети. В период до 2028 года планируется строительство третьего моста через р. Томь.

2.9. Малое и среднее предпринимательство

В 2021 году, как и в 2020 году, МСП находилось в неблагоприятной обстановке, связанной с введением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года составило 39 552 ед., что на 1,6% ниже уровня предыдущего года.

В 2022 года изменились внешние условия функционирования российской экономики в связи с введением иностранными государствами санкции.

Несмотря на масштабную государственную поддержку, общеэкономические последствия санкционных ограничений будут продолжать оказывать сдерживающие влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в 2022 году, в связи с чем в 2022 году ожидается снижение количества субъектов МСП.

Положительная динамика в прогнозном периоде связана со снятием ограничительных мер, стабилизацией экономической ситуации и восстановлением спроса на товары и услуги.

Реализация мероприятий региональных проектов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также комплексный подход к предоставлению услуг предпринимателям позволят поддержать действующих предпринимателей и вовлечь новых субъектов в предпринимательскую деятельность.

В результате количество субъектов МСП к 2036 году по базовому варианту прогноза достигнет 57,2 тыс. единиц (144,6% к уровню 2021 года).

2.10. Демография

В долгосрочной перспективе демографическое развитие Томской области столкнется с вызовами демографического сжатия и старения населения. В результате численность постоянного населения (среднегодовая), по оценке 2022 года, составит 1062,3 тыс. человек, что ниже уровня 2021 года на 7 тыс. человек, а в 2036 году по базовому варианту прогноза - 1 056,3 тыс. человек.

Естественная убыль населения в регионе будет продолжительной, что обусловлено сокращением числа рождений из-за деформации возрастной структуры населения, снижения численности женщин репродуктивного возраста, ростом численности населения старших возрастных групп, а также последствиями негативного влияния фактора пандемии COVID-19, обострившей у населения развитие хронических заболеваний.

Миграционные ограничения, начавшиеся в связи с пандемией COVID-19 и продолжающиеся в условиях санкционного давления, способствуют миграционному оттоку населения. По мере восстановления международного и межрегионального сообщения, экономических, туристических, научно-образовательных связей прогнозируется постепенное восстановление миграционного прироста в регионе.

2.11. Уровень жизни

Поэтапное улучшение ряда макропоказателей экономики региона в 2021 году, а также восстановление основных базовых сфер деятельности доковидного уровня в 2022 году, позволило обеспечить рост заработных плат в регионе. Кроме того, дополнительное влияние на рост заработных плат в регионе оказало двухэтапное увеличение минимального размера оплаты труда в 2022 году (с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10,0%).

Таким образом, по оценке 2022 года, ожидается увеличение фонда начисленной заработной платы, при этом высокое инфляционное давление не приведет к выходу показателей реальной заработной платы и реальных располагаемых денежных доходов населения в зону положительных значений. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизятся по сравнению с 2021 годом на 3,3 % и составят 98,9%, реальная заработная плата составила 97,3%, что ниже уровня 2021 года (99%) на 1,7%.

Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, цифровизация экономики, создание условий для инвестиций, поддержка предпринимательства, рациональное использование природного капитала, устойчивое развитие агропромышленного комплекса, а также возвращение среднегодовой инфляции к значениям 103,7-104,1% приведут в долгосрочном периоде к восстановлению динамики опережающего роста размеров реальных показателей доходов населения: по базовому варианту прогноза в 2036 году реальные располагаемые денежные доходы населения составят 102,4%, реальная заработная плата 102,9%.

Благодаря реализации мер государственной поддержки семей с детьми, в том числе индексации большинства социальных выплат, расширению практики применения оказания мер социальной поддержки в форме социального контракта, уровень бедности по базовому варианту прогноза в 2022 году составит 14%, а в 2036 году снизится до 6,9%.

2.12. Рынок труда

Начиная с 2019 года в регионе отмечалась тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. В результате законодательного увеличения возраста выхода работников на пенсию ситуация изменилась: увеличился объем рабочей силы, повысилась заполняемость вакансий, в экономике отмечается рост числа занятых. К 2036 году численность занятых в экономике составит по базовому варианту прогноза 535 тыс. человек. Переток трудовых ресурсов из категории безработных в категорию занятых за счет восстановления экономики после ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также ее адаптации к условиям санкционного давления в конечном итоге приведет к снижению уровня безработицы. Так, в 2022 году уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился на 0,2 % по сравнению с 2021 годом и составил 6,6%, в 2036 году по базовому варианту прогноза уровень безработицы составит 5,2%.

Раздел 4. Прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2036 года, финансовое обеспечение государственных программ Томской области до 2036 года

Прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2036 года представлен в приложении N 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Финансовые показатели Бюджетного прогноза определены с учетом необходимости выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов по уровню долговой нагрузки, а также выполнения требования непревышения 25% уровня рыночной долговой нагрузки консолидированного бюджета до 2029 года включительно, установленного соглашением о предоставлении в 2021 году бюджетного кредита на погашение рыночных долговых обязательств.

Начиная с 2026 года условно утвержденные расходы запланированы в размере 5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ Томской области представлена в приложении N 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Раздел 5. Риски реализации бюджетного прогноза

1. Ухудшение геополитической ситуации в стране и ее отрицательное влияние на достижение показателей социально-экономического развития Томской области, что может существенно повлиять на темпы роста доходной части областного и консолидированного бюджетов, ухудшение условий заимствований.

2. Изменение федерального законодательства в части:

изменений налогового и бюджетного законодательства, приводящих к снижению налоговых и неналоговых доходов областного и (или) местных бюджетов или к возникновению выпадающих доходов областного и (или) местных бюджетов;

сокращения объемов финансовой помощи из федерального бюджета;

ужесточения требований к уровню государственного и муниципального долга;

установления на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации, не обеспеченных финансированием.

Приложение N 1
к Бюджетному прогнозу
Томской области на период до 2036 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2036 года

Показатель	Единица измерения	Варианты прогноза	Факт			Оценка	Прогноз														2036 год к 2021 году
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ВРП в текущих основных ценах	млн. рублей	консервативный	622 805,3	556 941,9	693 650,0	764 588,9	772 478,1	796 420,1	826 190,5	851 242,9	901 435,8	953 098,0	1 012 824,0	1 076 308,4	1 128 470,2	1 187 264,6	1 246 308,9	1 304 509,3	1 356 163,5	1 424 598,9	205,4
		базовый					785 839,9	822 035,4	861 826,2	894 668,6	963 260,8	1 033 002,9	1 115 322,9	1 208 551,8	1 283 785,7	1 367 585,6	1 453 637,3	1 539 709,9	1 633 552,2	1 736 958,1	250,4
		целевой					794 901,3	834 249,8	884 049,4	921 375,4	1 001 644,1	1 082 393,9	1 180 232,4	1 292 682,4	1 379 592,3	1 478 002,4	1 578 645,0	1 681 960,5	1 796 692,1	1 919 711,5	276,8
Темп роста ВРП в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	100,1	93,0	100,8	98,7	98,6	99,9	100,4	101,2	101,7	101,7	102,2	102,3	100,9	101,3	101,0	100,8	100,3	101,2	112,8
		базовый					100,2	101,2	101,6	103,2	103,5	103,2	103,8	104,3	102,2	102,5	102,4	102,3	102,3	102,6	140,1
		целевой					101,4	101,5	102,7	104,5	104,6	104,3	104,9	105,4	102,8	103,2	103,0	102,9	103,1	103,1	157,5
Энергоемкость ВРП	(кг условного топлива/ на 10 тыс. рублей)	консервативный	84,99	89,96	81,97	81,97	81,97	79,37	78,07	69,04	67,85	65,23	62,34	59,25	58,44	57,90	56,84	55,59	53,99	53,48	65,2
		базовый					79,37	78,07	75,46	69,04	67,85	65,23	62,34	59,25	58,44	57,90	56,84	55,59	53,99	53,48	65,2
		целевой					78,07	76,76	74,16	69,04	67,85	65,23	62,34	59,25	58,44	57,90	56,84	55,59	53,99	53,48	65,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, относящихся к промышленному производству в основных действующих ценах (итого по разделам B, C, D, E)	млн. рублей	консервативный	439 137,9	354 921,3	496 332,3	571 504,0	564 300,3	579 035,3	590 507,4	607 140,1	627 463,2	652 458,2	670 502,5	695 591,0	722 111,2	748 293,8	782 062,3	818 459,5	852 712,0	892 615,1	179,8
		базовый					586 131,4	611 334,5	631 470,8	663 462,7	702 043,6	730 332,9	782 728,2	834 509,9	879 522,1	926 156,3	986 616,1	1 051 688,7	1 116 542,5	1 187 516,9	239,3
		целевой					592 165,9	623 351,1	651 186,1	687 767,2	731 548,7	776 631,3	840 041,7	927 472,2	987 800,7	1 052 031,0	1 134 052,4	1 217 990,5	1 304 956,2	1 398 552,6	281,8
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	консервативный	100,3	89,7	107,3	99,3	98,7	100,3	99,3	100,0	100,6	100,8	100,6	100,8	101,1	101,0	101,2	101,1	101,0	101,0	107,0
		базовый					100,3	101,2	100,8	101,5	102,1	102,6	102,8	103,3	102,7	102,5	102,6	102,7	102,6	102,5	133,8
		целевой					100,6	101,8	101,2	104,6	104,9	105,2	106,0	106,3	103,5	103,5	103,5	103,3	103,3	103,2	163,4
в т.ч. по видам деятельности:
Раздел B "Добыча полезных ископаемых"
в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	194 263,9	115 235,3	199 349,0	235 577,4	207 780,0	201 563,1	197 785,9	204 115,0	210 442,6	218 860,3	225 863,8	229 929,4	234 527,9	238 749,4	239 943,2	242 342,6	243 796,7	248 672,6	124,7
		базовый					218 120,5	215 907,9	214 854,8	224 093,5	233 057,3	245 176,2	255 718,8	263 930,3	269 736,7	278 916,7	288 678,8	295 902,7	302 412,5	309 368,0	155,2
		целевой					219 963,6	222 069,6	225 215,8	236 476,5	247 354,5	260 464,2	273 487,5	305 545,8	314 750,3	328 055,5	342 574,9	352 192,7	362 087,9	371 140,1	186,2
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	консервативный	95,7	79,2	100,9	99,3	97,5	98,3	98,1	98,6	99,0	99,1	98,6	99,0	98,9	98,5	98,5	98,6	98,7	98,5	81,1
		базовый					100,2	98,7	99,3	99,3	100,0	100,0	100,1	100,7	100,0	100,1	100,0	100,1	100,0	100,0	97,8
		целевой					100,5	99,8	99,5	104,0	104,2	104,5	104,8	105,5	100,5	100,8	100,7	100,3	100,4	100,1	127,6
Раздел С "Обрабатывающие производства"
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	200 476,0	198 997,1	249 432,9	288 558,2	305 453,0	322 224,8	334 015,1	342 365,5	353 663,6	365 958,1	372 450,7	388 955,9	405 767,3	422 420,0	448 944,6	476 698,4	502 749,0	531 758,6	213,2
		базовый					316 833,6	339 929,5	357 557,5	377 580,8	403 633,8	414 723,4	451 123,7	488 951,3	521 398,2	552 220,1	595 349,6	644 930,9	694 618,9	750 285,7	300,8
		целевой					320 953,8	345 644,7	366 672,2	387 939,2	417 810,5	444 194,0	488 599,2	537 516,8	580 792,8	623 895,2	682 192,0	747 363,8	814 111,6	888 521,4	356,2
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	консервативный	110,2	106,4	114,2	100,4	99,6	101,7	100,0	103,7	103,6	103,5	103,7	103,5	103,7	104,0	104,4	104,1	103,6	103,9	153,1
		базовый					100,3	103,0	102,1	106,7	107,2	107,3	107,7	107,1	106,0	105,7	105,8	106,1	105,8	106,0	211,5
		целевой					100,7	103,5	102,8	108,4	108,6	108,4	108,8	108,6	107,3	107,1	107,2	107,3	106,9	107,0	245,2
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	35 690,9	31 920,3	38 271,6	37 787,0	40 824,1	44 232,3	46 815,4	47 417,2	49 202,2	52 439,4	55 848,0	59 191,9	63 182,6	67 415,9	72 164,7	77 022,1	82 152,2	86 634,4	226,4
		базовый					40 874,1	44 342,5	46 970,4	48 069,1	50 414,3	54 044,2	57 939,2	61 994,9	67 213,0	72 205,6	77 959,7	84 320,0	90 976,6	97 059,7	253,6
		целевой					40 905,3	44 406,6	47 093,2	49 365,3	51 023,0	54 959,4	59 199,5	63 584,6	69 668,4	75 413,0	82 451,4	89 438,4	97 335,0	104 742,2	273,7
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	консервативный	93,9	94,7	114,0	94,0	100,5	102,7	100,8	99,8	100,0	99,7	100,0	99,8	100,7	100,0	100,7	100,5	101,1	101,4	101,5
		базовый					100,6	102,8	100,9	100,1	100,1	100,0	100,1	100,0	101,8	100,4	101,0	100,8	101,5	101,8	105,8
		целевой					100,7	102,9	101	100,2	100,3	100,2	100,2	100,1	102,4	100,6	101,8	101,0	101,9	102,0	109,4
Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	8 707,1	8 768,6	9 278,7	9 581,4	10 243,2	11 015,1	11 891,0	13 242,4	14 154,8	15 200,4	16 340,0	17 513,8	18 633,3	19 708,5	21 009,8	22 396,4	24 014,1	25 549,5	275,4
		базовый					10 303,2	11 154,6	12 088,1	13 719,2	14 938,2	16 389,1	17 946,5	19 633,4	21 174,1	22 813,9	24 628,1	26 535,2	28 534,4	30 803,5	332,0
		целевой					10 343,2	11 230,2	12 205,0	13 986,1	15 360,8	17 013,6	18 755,5	20 825,0	22 589,1	24 667,3	26 834,1	28 995,7	31 421,6	34 148,8	368,0
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	консервативный	95,9	101,7	111,6	99,1	102,5	103,3	103,8	102,0	101,8	101,5	101,7	101,5	102,3	101,8	102,7	102,5	103,0	102,4	136,9
		базовый					103,1	104,0	104,2	103,8	103,7	103,6	103,5	103,5	103,6	103,7	103,8	103,5	103,2	103,8	163,5
		целевой					103,5	104,3	104,5	104,1	104,4	104,0	103,9	104,2	103,8	104,0	104,0	103,7	103,7	103,9	171,5
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	30 422,2	34 556,0	39 140,8	43 272,5	45 232,6	47 238,8	49 499,4	51 736,3	54 243,8	56 945,9	59 753,1	62 756,6	65 843,0	69 216,1	72 762,0	76 337,4	80 085,1	84 013,1	214,6
		базовый					45 696,3	47 957,8	50 474,8	53 362,6	56 604,7	60 129,4	63 914,7	68 031,6	72 299,6	76 686,4	81 339,3	86 189,6	91 151,7	96 587,1	246,8
		целевой					45 913,6	48 363,8	51 102,9	54 400,7	58 170,2	62 288,4	66 700,5	71 703,1	76 940,3	82 481,5	88 508,5	94 792,6	101 326,7	108 314,2	276,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	96,2	105,8	99,8	101,1	99,6	100,3	100,8	100,6	100,4	100,6	100,5	100,5	100,4	100,5	100,5	100,3	100,2	100,1	106,6
		базовый					100,6	100,8	101,2	101,7	101,6	101,7	101,6	101,7	101,6	101,5	101,5	101,4	101,3	101,4	122,8
		целевой					101,1	101,3	101,6	102,0	102,0	102,1	102,0	102,1	102,0	102,0	102,1	102,0	101,9	102,0	131,1
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	консервативный	101 716,4	101 399,2	114 673,8	110 971,0	109 768,8	116 837,8	124 278,7	127 815,8	131 464,2	135 077,9	138 528,0	141 505,3	144 844,2	148 446,9	151 961,3	156 434,1	160 886,4	165 478,7	144,3
		базовый					121 153,9	133 978,1	149 980,6	158 733,0	188 897,1	201 719,8	215 836,1	231 166,8	247 915,9	266 049,0	285 408,6	305 363,8	327 356,1	348 192,3	303,6
		целевой					126 456,2	142 946,9	165 450,3	180 499,7	221 277,9	242 102,8	265 395,1	291 484,5	320 726,2	353 101,6	389 277,2	426 319,2	467 780,5	511 314,0	445,9
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	102,3	95,7	101,4	85,0	92,4	100,7	101,4	97,3	97,4	97,3	97,3	97,1	97,3	97,7	97,4	97,3	97,3	97,4	59,7
		базовый					102,2	105,0	106,8	100,7	101,3	101,8	102,0	102,1	100,7	100,2	101,3	101,8	102,0	101,3	113,3
		целевой					106,7	107,5	110,5	104,0	104,3	104,4	104,6	104,8	104,0	102,7	104,3	104,4	104,6	104,3	169,7
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. рублей	консервативный	78 901,2	78 134,7	88 210,6	84 432,8	83 641,0	89 580,4	95 940,8	102 017,9	107 838,6	112 283,3	116 808,1	122 144,8	127 853,9	133 716,3	139 973,7	147 647,9	155 751,7	163 815,9	185,7
		базовый					94 198,6	106 403,4	121 338,1	130 842,0	138 758,0	148 613,8	159 481,5	171 478,5	186 642,3	204 491,5	221 320,7	237 027,6	253 600,1	270 806,9	307,0
		целевой					99 193,4	115 339,0	136 691,6	151 706,1	166 301,4	182 475,2	200 413,3	220 534,8	244 758,7	274 188,5	302 279,4	330 408,9	360 809,5	393 253,5	445,8
Темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	100,2	95,1	99,5	84,0	92,5	101,3	102,1	100,6	100,1	98,6	98,7	99,4	99,5	99,7	99,6	99,7	99,8	99,6	76,7
		базовый					104,5	107,3	108,8	102,6	101,0	102,1	102,3	102,5	102,2	102,3	102,2	101,9	101,8	101,7	128,2
		целевой					110,0	110,5	113,2	105,8	104,6	104,7	104,8	105,0	104,9	104,5	104,3	104,2	104,1	104,0	190,1
Объем платных услуг населению
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	55 160,4	51 951,8	52 952,6	59 480,8	63 925,5	67 703,1	71 134,2	72 700,3	76 552,6	80 560,9	84 852,7	89 280,6	93 700,9	98 824,5	104 432,6	108 955,2	114 377,3	119 330,5	225,4
		базовый					64 776,7	70 005,6	74 872,1	78 884,3	84 560,8	90 758,7	97 504,8	104 720,9	112 179,6	120 052,8	128 727,1	136 033,5	145 198,8	153 440,1	289,8
		целевой					64 870,8	70 226,3	75 158,4	79 700,7	86 042,6	92 937,1	100 434,4	108 746,1	117 392,0	126 600,2	136 663,0	146 113,9	157 249,7	168 124,3	317,5
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	99,9	89,3	97,9	102,0	100,1	100,8	100,4	101,5	101,5	101,6	101,7	101,7	101,5	102,0	102,2	100,9	101,5	100,9	122,3
		базовый					102,2	102,8	102,3	103,3	103,4	103,5	103,5	103,4	103,5	103,7	103,8	102,3	103,3	102,3	156,2
		целевой					102,4	103,0	102,4	104,2	104,3	104,3	104,2	104,2	104,3	104,5	104,5	103,5	104,2	103,5	172,3
Экспорт товаров	млн долл. США	консервативный	325,8	311,0	426,0	431,3	441,75	449,76	467,42	469,7	488,4	510,8	534,0	555,2	572,6	588,6	606,7	628,6	651,0	672,2	157,8
		базовый					456,84	473,52	496,05	560,4	587,4	617,2	648,8	678,2	698,6	717,0	740,9	768,9	796,4	823,2	193,2
		целевой					478,29	507,62	542,22	617,5	648,9	683,4	720,5	756,4	781,0	803,9	832,2	864,0	898,0	931,8	218,7
Импорт товаров	млн долл. США	консервативный	387,7	338,2	347,6	309,1	332,3	350,5	362,1	384,9	403,7	420,5	439,7	463,9	479,6	500,8	523,2	544,4	565,5	589,7	169,6
		базовый					342,5	365,9	380,8	396,6	417,1	438,9	462,2	485,6	507,5	533,2	556,8	584,7	612,7	641,4	184,5
		целевой					351,5	380,4	404,4	415,2	438,1	466,0	494,3	522,5	548,8	580,2	607,0	642,0	677,2	712,9	205,1
Индекс потребительских цен	в % к декабрю пред. года	консервативный	103,8	104,3	107,5	112,9	104,8	104,1	104,1	103,9	104,1	104,0	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	197,2
		базовый					105,9	104,0	104,0	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	0,0
		целевой					104,1	103,7	103,5	103,8	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	0,0
Индекс потребительских цен среднегодовой	в %	консервативный	105,1	103,7	105,7	114,2	105,3	104,0	104,0	104,0	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	200,4
		базовый					106,2	104,9	104,0	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	0,0
		целевой					104,8	103,7	104,0	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	0,0
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	54 900,2	58 205,9	68 847,4		70 129,8	72 531,1	78 086,3	81 437,7	84 549,3	87 777,9	90 789,0	93 797,9	97 244,2	101 020,0	104 942,4	108 798,2	112 422,5	116 787,6	169,6
		базовый				69 978,3	71 195,6	75 186,5	78 651,7	83 779,9	89 318,9	95 360,2	101 886,7	109 015,8	116 664,4	124 970,9	134 128,7	143 539,2	153 215,8	164 443,4	238,9
		целевой					71 951,6	76 318,4	79 911,2	85 847,8	92 495,4	99 946,8	107 998,6	116 810,8	126 583,8	137 437,0	149 220,7	161 705,2	174 731,2	189 350,1	275,0
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	121,4	102,6	98,7		94,1	96,2	99,1	99,7	99,3	99,3	99,1	99,1	99,4	99,6	99,6	99,4	99,1	99,6	0,0
		базовый				90,0	95,8	100,1	100,2	101,9	102,2	102,5	102,6	102,9	102,9	103,0	103,2	102,9	102,6	103,2	116,2
		целевой					97,0	101,8	102,0	103,0	103,5	103,9	104,0	104,2	104,5	104,7	104,7	104,5	104,2	104,5	0,0
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	консервативный	438,6	451,5	476,6	472,0	475,0	530,0	530,0	530,0	580,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	136,4
		базовый					500,0	546,0	546,0	546,0	614,0	703,0	876,0	874,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	183,6
		целевой					515,0	560,0	560,0	560,0	620,0	710,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0	184,6
Транспорт
Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием	км	консервативный	7 519,4	7 860,2	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 976,7	100,0
		базовый					7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	7 980,8	100,1
		целевой					7 976,7	7 976,7	7 976,7	7 980,8	7 980,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	7 981,8	100,1
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	консервативный	67,7	70,3	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	х
		базовый					71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	х
		целевой					71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1	х
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах	млн. рублей	консервативный	171 424,5	174 504,2	209 897,4	243 887,4	259 236,6	272 527,7	289 362,8	295 047,4	310 539,5	326 597,5	343 446,4	361 133,0	380 119,9	400 892,7	423 631,3	444 148,6	467 151,8	492 680,7	234,7
		базовый					265 992,8	287 386,1	309 632,1	320 880,5	343 399,3	366 076,0	392 527,9	421 298,2	449 119,0	479 242,8	511 884,0	544 094,3	579 219,7	618 069,7	294,5
		целевой					266 770,6	289 067,5	314 139,5	319 414,2	341 174,7	364 189,5	388 701,1	414 951,3	443 647,7	474 787,3	509 585,4	541 664,8	577 519,2	618 055,3	294,5
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	консервативный	103,4	98,5	112,9	100,3	99,9	100,6	101,8	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,6	101,8	102,0	101,2	101,5	101,8	122,0
		базовый					102,6	102,8	103,2	102,7	103,1	102,8	103,4	103,5	102,8	102,9	103,0	102,5	102,7	102,9	150,0
		целевой					102,9	103,1	103,4	103,1	103,1	103,1	103,2	103,2	103,4	103,5	103,8	102,8	103,1	103,5	156,7
Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	консервативный	42 128	40 209	39 552	38 815	38 466	38 273	38 159	38 426	38 733	39 082	39 394	39 749	40 067	40 387	40 710	41 036	41 364	41 695	105,4
		базовый					39 203	39 830	40 627	41 929	43 282	44 724	46 114	47 593	49 072	50 598	52 171	53 792	55 465	57 189	144,6
		целевой					39 785	41 138	42 907	44 510	46 157	47 915	49 624	51 464	53 300	55 201	57 170	59 209	61 322	63 509	160,6
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	в % к пред. году	консервативный	97,2	95,4	98,4	98,1	99,1	99,5	99,7	100,7	100,8	100,9	100,8	100,9	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	105,4
		базовый					101,0	101,6	102,0	103,2	103,2	103,3	103,1	103,2	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	144,6
		целевой					102,5	103,4	104,3	103,7	103,7	103,8	103,6	103,7	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	160,6
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместите-лей)	тыс. чел.	консервативный	75,5	110,4	103,9	108,0	107,4	107,1	107,0	108,1	109,2	110,5	111,4	112,6	113,6	114,6	115,6	116,7	117,7	118,8	114,3
		базовый					109,4	111,5	114,1	118,1	122,2	126,6	130,9	135,5	140,1	144,9	149,8	154,9	160,2	165,7	159,4
		целевой					111,0	115,1	120,4	125,1	129,9	135,0	140,1	145,5	151,1	156,8	162,8	169,0	175,4	182,1	175,2
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместите-лей)	в % к пред. году	консервативный	88,8	98,8	94,1	103,9	99,4	99,8	99,9	101,0	101,0	101,1	100,9	101,0	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	114,3
		базовый					101,3	101,9	102,3	103,5	103,5	103,6	103,4	103,5	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	159,4
		целевой					102,8	103,7	104,6	103,9	103,8	103,9	103,8	103,9	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	175,1
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. рублей	консервативный	314,2	439,3	488,3	527,8	557,4	578,5	599,9	630,1	660,0	691,7	724,2	758,9	794,6	832,0	871,1	912,0	954,9	999,7	204,7
		базовый					572,7	612,2	655,0	700,9	749,3	800,8	855,0	913,0	974,9	1 041,0	1 111,5	1 186,8	1 267,3	1 353,1	277,1
		целевой					584,8	640,4	705,0	758,9	816,5	879,1	945,6	1 017,4	1 094,4	1 177,2	1 266,3	1 362,1	1 465,2	1 576,1	322,8
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	в % к пред. году	консервативный	99,4	112,4	111,2	108,1	105,6	103,8	103,7	105,0	104,7	104,8	104,7	104,8	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	204,7
		базовый					108,5	106,9	107,0	107,0	106,9	106,9	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	277,1
		целевой					110,8	109,5	110,1	107,6	107,6	107,7	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	322,8
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	консервативный	1078,4	1074,8	1069,3	1062,3	1 052,7	1 046,1	1 040,8	1 033,6	1 030,2	1 028,4	1 027,2	1 026,2	1 025,2	1 024,3	1 023,4	1 022,6	1 022,0	1 021,5	95,5
		базовый					1 054,7	1 050,7	1 047,1	1 045,9	1 047,2	1 048,8	1 051,0	1 053,7	1 055,1	1 055,1	1 055,2	1 055,5	1 055,8	1 056,3	98,8
		целевой					1 055,3	1 052,2	1 048,5	1 045,9	1 047,2	1 048,8	1 051,0	1 053,7	1 055,1	1 055,1	1 055,2	1 055,5	1 055,8	1 056,3	98,8
Рынок труда
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	консервативный	5,5	8,6	6,8	6,6	6,6	6,4	5,9	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4	79,4
		базовый					6,5	6,3	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	76,5
		целевой					7,9	6,7	5,5	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	75,0
Уровень жизни населения
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн. руб.	консервативный	165 486,5	173 946,9	186 230,0	208 328,5	221 036,6	232 309,4	243 924,9	251 800,6	265 845,0	280 773,9	295 383,5	311 214,4	327 649,4	344 413,9	362 469,5	381 624,9	401 610,0	423 369,2	227,3
		базовый					223 536,5	237 842,8	252 351,3	263 861,9	279 898,2	297 015,9	313 955,7	332 351,7	351 564,8	371 310,7	392 632,9	415 345,5	439 173,2	465 163,4	249,8
		целевой					222 050,0	236 698,4	253 670,9	269 396,2	286 038,4	303 817,6	321 449,1	340 605,6	360 636,4	381 252,5	403 526,9	427 273,2	452 212,5	479 426,5	257,4
Реальная заработная плата работников организаций	%	консервативный	103,4	103,2	99,0	97,3	100,8	101,1	101,0	102,6	102,5	102,6	102,2	102,3	102,3	102,1	102,2	102,3	102,2	102,4	129,0
		базовый					101,0	101,4	102,0	103,0	103,0	103,1	102,7	102,8	102,7	102,6	102,7	102,7	102,7	102,9	137,9
		целевой					101,8	103,1	103,4	103,9	103,9	104,0	103,6	103,7	103,6	103,5	103,6	103,6	103,6	103,8	157,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	консервативный	98,1	98,2	102,2	98,9	100,6	100,9	100,9	101,3	101,2	101,3	100,9	100,9	101,0	100,8	100,9	101,0	100,9	101,1	113,2
		базовый					100,8	101,3	101,7	102,2	102,2	102,2	102,3	102,3	102,2	102,1	102,2	102,2	102,2	102,4	130,9
		целевой					102,0	103,4	103,8	102,4	102,4	102,5	102,5	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,7	142,2
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	% ко всему населению	консервативный	14,8	14,4	13,5	14,0	14,0	13,6	12,8	11,0	11,0	10,3	9,4	8,6	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	х
		базовый					13,6	12,8	11,9	10,6	10,3	9,4	8,6	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	6,9	х
		целевой					11,9	11,2	10,6	10,6	10,3	9,4	8,6	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	6,9	х

Приложение N 2
к Бюджетному прогнозу
Томской области на период до 2036 года

Прогноз
основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2036 года

(в млн. рублей)

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Консолидированный бюджет Томской области
1. Доходы	99 721,8	109 970,3	120 019,9	114 363,5	116 554,0	120 075,0	124 399,1	129 051,6	133 787,3	138 665,6	143 724,1	148 886,3	154 465,7	160 404,4	166 606,2	173 163,8
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	69 034,3	80 064,6	91 541,4	93 354,4	97 783,7	101 304,7	105 628,8	110 281,3	115 017,0	119 895,3	124 953,8	130 116,0	135 695,4	141 634,1	147 835,9	154 393,5
Безвозмездные поступления - всего, из них:	30 687,5	29 905,7	28 478,5	21 009,1	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3
безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций, в том числе:	30 435,6	29 663,7	28 474,8	21 005,4	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5
нецелевые средства	8 180,4	7 702,9	9 199,9	4 397,1	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6
целевые средства	22 255,2	21 960,8	19 274,9	16 608,3	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9
2. Расходы	104 259,5	107 587,0	116 894,7	114 034,1	117 485,1	118 633,3	117 520,5	122 914,9	128 845,8	142 928,7	148 305,4	154 165,4	160 206,4	166 621,4	173 310,1	180 401,3
3. Дефицит (-), профицит (+)	-4 537,7	2 383,3	3 125,2	329,4	-931,1	1 441,7	6 878,6	6 136,7	4 941,5	-4 263,1	-4 581,3	-5 279,1	-5 740,7	-6 217,0	-6 703,9	-7 237,5
в %	6,6%				0,7%					4,1%	4,2%	4,3%	4,5%	4,7%	4,9%	5,0%
Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Областной бюджет
1. Доходы	86 371,5	95 561,8	104 934,9	97 922,1	99 145,1	108 949,4	113 162,6	117 882,4	122 860,9	128 228,6	133 606,8	139 082,5	145 051,7	151 511,1	158 249,5	165 350,1
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	55 647,8	65 367,1	76 456,4	76 913,0	80 374,8	83 142,5	86 551,5	90 234,7	93 998,5	97 834,2	101 808,1	105 852,6	110 238,0	114 913,5	119 794,1	124 928,4
Безвозмездные поступления - всего, из них:	30 723,7	30 194,6	28 478,5	21 009,1	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3	18 770,3
безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций, в том числе:	30 425,3	29 652,5	28 474,8	21 005,4	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5	18 766,5
нецелевые средства	8 180,4	7 702,9	9 199,9	4 397,1	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6	6 049,6
целевые средства	22 244,9	21 949,6	19 274,9	16 608,3	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9	12 716,9
2. Расходы	90 773,7	93 339,6	100 917,8	96 685,1	99 145,1	108 076,8	107 434,6	113 001,7	118 222,7	132 999,6	138 756,2	144 640,3	151 190,1	158 280,3	165 615,7	173 385,4
из них:
расходы на обслуживание государственного долга	2 049,1	1 222,7	1 642,1	1 534,7	1 607,6	1 377,5	2 041,8	2 166,9	2 371,1	2 478,3	2 874,6	3 300,5	3 794,0	4 331,3	4 913,7	5 540,2
условно утвержденные расходы	-	-	-	2 016,5	12 497,7	4 382,6	4 350,5	4 628,9	4 889,9	5 628,8	5 916,6	6 210,8	6 538,3	6 892,8	7 259,6	7 648,1
в %*				2,5	14,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Дефицит (-), профицит (+)	-4 402,2	2 222,2	4 017,1	1 237,0	0,0	872,6	5 728,0	4 880,7	4 638,2	-4 771,0	-5 149,4	-5 557,8	-6 138,4	-6 769,2	-7 366,2	-8 035,3
в %	7,9%									4,6%	4,7%	4,8%	5,1%	5,3%	5,5%	5,7%
4. Объем государственного долга (на первое января очередного года)	48 368,0	49 229,3	44 162,9	42 877,7	42 538,2	42 004,6	36 079,9	30 945,6	26 004,1	29 825,9	33 944,3	38 738,1	43 969,7	49 652,3	55 795,3	62 443,6
в %	87%	75%	58%	56%	53%	51%	42%	34%	28%	30%	33%	37%	40%	43%	47%	50%

* Без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение.

Приложение N 3
к Бюджетному прогнозу
Томской области на период до 2036 года

Информация
о показателях финансового обеспечения государственных программ Томской области

(в млн. рублей)

Наименование государственной программы Томской области	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Всего	88 882,6	91 314,9	97 587,2	93 458,5	95 919,7	104 561,1	103 940,0	109 203,1	114 249,4	128 529,6	134 094,0	139 782,3	146 113,5	152 965,1	160 055,7	167 564,1
в том числе:
1. Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	1 381,2	1 215,3	902,7	1 223,8	638,9	695,8	691,6	727,6	761,4	856,6	893,4	931,4	973,7	1 019,0	1 065,9	1 116,0
2. Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	102,3	84,2	122,2	122,2	122,2	133,1	132,3	139,2	145,6	163,8	170,9	178,1	186,2	194,9	203,9	213,4
3. Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	372,6	447,7	455,0	346,0	221,5	241,2	239,8	252,2	264,0	297,0	309,7	322,9	337,6	353,3	369,5	386,9
4. Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	1 098,9	911,0	929,5	923,6	920,4	1 002,3	996,3	1 048,1	1 096,8	1 234,0	1 287,0	1 341,7	1 402,8	1 468,0	1 535,5	1 607,7
5. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	2 244,6	2 191,5	2 022,3	2 073,8	1 989,5	2 166,6	2 153,6	2 265,6	2 370,9	2 667,3	2 782,0	2 900,2	3 032,1	3 173,1	3 319,1	3 475,1
6. Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	17 577,3	16 935,3	15 066,1	15 199,9	15 781,6	17 186,2	17 083,0	17 971,4	18 807,0	21 157,9	22 067,7	23 005,6	24 052,3	25 170,8	26 328,6	27 566,1
7. Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	762,0	776,3	664,2	716,9	622,0	677,4	673,3	708,3	741,2	833,9	869,8	906,7	948,0	992,1	1 037,7	1 086,5
8. Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	23 622,9	23 457,3	26 148,5	26 168,1	23 900,5	26 132,2	25 981,4	27 190,7	28 423,7	31 975,4	33 388,1	34 796,4	36 351,0	38 098,4	39 905,3	41 766,3
9. Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	2 104,5	2 279,6	2 615,7	2 522,7	2 003,9	2 182,2	2 169,2	2 281,9	2 388,1	2 686,6	2 802,1	2 921,2	3 054,1	3 196,1	3 343,1	3 500,3
10. Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	15 813,8	16 963,3	16 176,8	14 739,7	13 978,8	15 222,9	15 131,6	15 918,4	16 658,6	18 741,0	19 546,8	20 377,6	21 304,7	22 295,4	23 321,0	24 417,1
11. Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	1 611,7	1 737,2	4 068,7	776,5	349,2	380,3	378,0	397,7	416,1	468,2	488,3	509,0	532,2	557,0	582,6	610,0
12. Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	775,8	887,7	1 039,2	1 006,1	1 029,1	1 120,7	1 114,0	1 171,9	1 226,4	1 379,7	1 439,0	1 500,2	1 568,4	1 641,4	1 716,9	1 797,6
13. Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" 1	795,5	1 085,2	1 398,9	1 517,4	1 356,6	1 477,3	1 468,5	1 544,8	1 616,7	1 818,8	1 897,0	1 977,6	2 067,6	2 163,7	2 263,2	2 369,6
14. Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	9 489,7	10 910,7	13 886,3	12 872,9	9 736,4	10 602,9	10 539,3	11 087,4	11 602,9	13 053,3	13 614,6	14 193,2	14 839,0	15 529,0	16 243,3	17 006,8
15. Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	859,7	899,7	1 244,5	687,2	263,0	286,4	284,7	299,5	313,4	352,6	367,8	383,4	400,8	419,5	438,8	459,4
16. Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	499,0	560,1	598,1	593,8	582,8	634,7	630,9	663,7	694,5	781,3	814,9	849,6	888,2	929,5	972,3	1 018,0
17. Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 494,9	8 710,8	9 093,7	10 762,9	21 260,1	23 152,2	23 013,3	24 210,0	25 335,8	28 502,8	29 728,4	30 991,8	32 402,0	33 908,7	35 468,5	37 135,5
18. Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	131,0	141,5	159,1	153,2	205,8	224,1	222,8	234,4	245,3	275,9	287,8	300,0	313,7	328,2	343,3	359,5
19. Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	654,9	655,1	694,7	680,8	683,7	744,5	740,1	778,6	814,8	916,6	956,0	996,7	1 042,0	1 090,5	1 140,6	1 194,2
20. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	359,0	397,6	301,0	371,0	273,7	298,1	296,3	311,7	326,2	366,9	382,7	399,0	417,1	436,5	456,6	478,1