Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 1 декабря 2022 г. N 9/01/2000-П "О введении в действие ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022 "Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022
Приложение. Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022
ГАРАНТ:
Настоящее приложение вводится в действие с 30 января 2023 г.
Приложение
к приказу АО "Концерн Росэнергоатом"
от 01.12.2022 N 9/01/2000-П
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Генерального директора
А.В. Шутиков
24.11.2022
Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"
ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022
Введение
Настоящая Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" разработана во исполнение требований N ФЗ-170, НП-001, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19443, с учетом положений ТПРГ 1.1.3.09.1799, Общих требований по безопасности МАГАТЭ GSR Part 2.
1 Область применения
1.1 Настоящая общая программа обеспечения качества (далее - ПОКЭО(О)) эксплуатирующей организации (далее - ЭО) АО "Концерн Росэнергоатом" (далее - Концерн) распространяется на объекты использования атомной энергии (далее - ОИАЭ) и виды деятельности, указанные в Свидетельстве Госкорпорации "Росатом" [1], перечисленные в Уставе Концерна [2]: ядерные установки, хранилища отработанного ядерного топлива, комплексы переработки и хранилища с применяемыми или образующимися на них ядерными материалами, радиоактивными веществами, радиационными источниками и радиоактивными отходами.
1.2 Положения ПОКЭО(О) Концерна распространяются на все направления и виды деятельности ЭО и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО, влияющие на обеспечение безопасности ОИАЭ Концерна.
1.3 Знание и исполнение положений настоящей ПОКЭО(О) обязательно для персонала ЭО, включая его филиалы, в объёме должностных обязанностей персонала, устанавливаемых соответствующими должностными инструкциями, и персонала организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО (далее - подрядные организации), в объёме соответствующих договоров (контрактов).
Примечание - Частные программы обеспечения качества филиала Концерна "Плавучая атомная теплоэлектростанция" разрабатываются в соответствии с Общей программой обеспечения качества головной конструкторской организации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", в соответствии со ст. 40 N 170-ФЗ [3], НП-090-11.
1.4 Руководство ЭО обеспечивает доступность настоящей ПОКЭО(О) Концерна для ознакомления любому работнику (в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Концерна (www.rosenergoatom.ru), а также предоставляет её подрядным организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги ЭО, которые должны отвечать положениям настоящей ПОКЭО(О).
2 Нормативные ссылки
В настоящей ПОКЭО(О) использованы ссылки на следующие нормативные документы:
НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
НП-002-15 Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций
НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций
НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности
НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности
НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности
НП-026-16 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
НП-038-16 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников
НП-043-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии
НП-044-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии
НП-045-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии
НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
Примечание - для ОИАЭ ПАТЭС применятся НП-071-06.
НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии
НП-104-18 Сварка и наплавка оборудования атомных энергетических установок
ПНАЭ Г-10-031-92 Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций
РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов
РБ-129-17 Рекомендации по формированию и поддержанию культуры безопасности на атомных станциях и в эксплуатирующих организациях атомных станций
РБ-086-13 Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами
РБ-121-16 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии Рекомендации к структуре и содержанию технологического регламента по эксплуатации блока АС с реактором типа ВВЭР (РБ-121-16)
РБ-143-18 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии. Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии
РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ Р 50.04.09-2019 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Разработка и постановка на производство составных частей активных зон объектов использования атомной энергии и оценка их соответствия в форме испытаний. Порядок проведения
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 19443-2020 Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ISO 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)
ГОСТ Р 50.03.02-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации. Требования и порядок подтверждения компетентности
ГОСТ Р 50.03.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения
ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем
ГОСТ Р 50.06.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения
ГОСТ Р 50.07.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения
ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки)
ГОСТ Р 50.08.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения
ГОСТ Р 50.08.03-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Испытания продукции сертификационные. Порядок проведения
СТО 95 12016-2021 Объекты использования атомной энергии. Строительство атомных электрических станций. Общие требования к проектам производства работ
СТО 1.1.1.01.003.0709-2020 Ведение документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций. Основные требования
СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Организация технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учет решений (технических решений). Общие требования
СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов
СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Техническая документация. Классификация технической документации АО "Концерн Росэнергоатом"
СТО 1.1.1.01.003.1212-2018 Разработка, внедрение, обращение и вывод из обращения технической документации в АО "Концерн Росэнергоатом"
СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО "Концерн Росэнергоатом". Общие положения, структура, требования
СТО 1.1.1.01.003.0779-2021 Разработка и обращение эксплуатационной документации по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)
СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 Учет, классификация и анализ событий низкого уровня
СТО 1.1.1.01.004.1866-2021 Системный подход к обучению персонала АО "Концерн Росэнергоатом". Процессы и методология
СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО "Концерн Росэнергоатом". Основные требования
СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов
СТО 1.1.1.03.003.0881-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Термины и определения
СТО 1.1.1.03.003.0916-2018 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию
СТО 1.1.1.03.003.0879-2018 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании
СТО 1.1.1.03.003.0880-2022 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения
СТО 1.1.1.03.003.0914-2021 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на АСУТП
СТО 1.1.1.03.003.0906-2021 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на электрооборудовании
СТО 1.1.1.04.003.0542-2019 Организация и проведение модернизации систем и оборудования атомных станций
СТО 1.1.1.04.003.1293-2022 Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"
СТО 1.1.1.01.004.1933-2022 Правила организации работы с персоналом на атомных станциях
СТО 1.1.1.04.001.1879-2021 Проведение расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО Концерн Росэнергоатом"
СТО 1.1.1.02.013.1153-2016 Ядерное топливо. Технические требования
СТО 1.1.1.03.003.1100-2018 Организация контроля качества сварочных работ при монтаже технологического оборудования и трубопроводов атомных станций
СТО 1.1.1.03.005.1730-2020 Подготовка и вывод из эксплуатации блока атомной станции. Основные положения
СТО 1.1.1.01.002.11710-2020 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций
СТО 1.1.1.03.004.1637-2019 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии
РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение
РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций
РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение
РД ЭО 1.1.2.01.1097-2015 Контроль качества изготовления ядерного топлива для атомных станций. Положение
РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО "Концерн Росэнергоатом". Основные положения
РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций
РД ЭО 1.1.2.01.0698-2016 Организация взаимодействия и разработки корректирующих мер при проверках безопасности и качества для безопасности АО "Концерн Росэнергоатом" федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". Положение
РУ 1.1.3.16.1817-2021 Проведение приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на атомных станциях оборудования 1, 2, 3 и 4 классов безопасности. Руководство
ПОР 1.2.2.19.1360-2017 Организация и проведение проверок выполнения филиалами АО "Концерн Росэнергоатом" функций застройщика, качества строительства и договорных обязательств генподрядными организациями при сооружении атомных станций. Порядок
ПОР 1.1.3.19.1567-2021 Управление несоответствиями при проектировании. Порядок
ПОР 1.1.3.19.1707-2020 Организация, проведение аудитов (проверок) и оценка результативности выполнения подрядными организациями программ обеспечения качества при проектировании. Порядок
ПОР 1.1.3.19.1870-2021 Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок
ПОР 1.1.3.19.1480-2021 Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций. Порядок
ПОР 1.1.3.19.1323-2020 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок
ПО 1.1.3.18.1881-2021 Система внутреннего контроля безопасности и качества АО "Концерн Росэнергоатом". Положение
ПО 1.1.3.18.1441-2022 Управление показателями деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" в целях безопасности. Положение
ПО 1.1.3.18.1719-2020 Положение о Центральной комиссии АО "Концерн Росэнергоатом" по проверке знаний
ТПРГ 1.1.3.09.1799-2021 Типовая общая программа обеспечения качества для объектов использования атомной энергии АО "Концерн Росэнергоатом"
ТПРГ 1.1.3.09.1808-2021 Типовая программа обеспечения качества при эксплуатации объектов использования атомной энергии АО "Концерн Росэнергоатом"
ОТР 1.1.3.12.1308-2018 Программа обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Требования к содержанию и разработке
ТПРГ 1.1.3.09.1814-2021 Программа обеспечения качества при поставке систем и элементов для объектов использования атомной энергии АО "Концерн Росэнергоатом". Требования к содержанию и разработке
ОТ 1.1.8.02.1177-2016 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке
ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ
ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение
РГ 1.3.2.07.001.1130-2016 Контроль за устранением нарушений, выявленных органами внутреннего контроля безопасности и качества, выполнением предписаний федеральных органов исполнительной власти и актов прокурорского реагирования, организацией и проведением расследования аварий, происшествий, инцидентов. Регламент
РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений по устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент
РГ 1.1.3.21.1705-2020 Согласование и утверждение решений о применении импортной продукции в АО "Концерн Росэнергоатом". Регламент
МР 1.1.4.04.1718-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации
МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации
МР 1.1.4.04.1722-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации
МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин проблемных вопросов, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации
МТ 1.1.4.02.1207-2017 Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика
3 Термины и определения
В настоящей ПОКЭО(О) применены термины по НП-001, НП-022, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9000, СТО 1.1.1.03.003.0881, СТО 1.1.1.04.003.1293, а также следующий термин с соответствующим определением:
Руководство Концерна: Генеральный директор, первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, директора по направлениям, руководители структурных подразделений ЦА (определение применяется только в рамках данного документа).
4 Сокращения
В настоящей ПОКЭО(О) приняты следующие сокращения:
|
АЭС |
- |
атомная электрическая станция |
|
АСУ ТП |
- |
автоматизированная система управления технологическими процессами |
|
ВАО АЭС |
- |
Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные станции |
|
ВвЭ |
- |
вывод из эксплуатации |
|
ВНГ РФ |
- |
войска национальной гвардии Российской Федерации |
|
ВКБК |
- |
система внутреннего контроля безопасности и качества |
|
ГД |
- |
Генеральный директор |
|
ГО |
- |
гражданская оборона |
|
ГУ |
- |
Главное управление |
|
Госкорпорация |
- |
Государственная корпорация по атомной энергии |
|
"Росатом" |
|
"Росатом" |
|
ГПН |
- |
Государственный пожарный надзор |
|
ДИ |
- |
должностная инструкция |
|
ДИП |
- |
Департамент инженерной поддержки |
|
ДК |
- |
Департамент качества |
|
ЕТП |
- |
Единая техническая политика |
|
ЕОСЗ |
- |
Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
|
ЕОСДО |
- |
Единая отраслевая система электронного документооборота Госкорпорации "Росатом" |
|
ЖЦ |
- |
жизненный цикл |
|
ЗГД |
- |
Заместитель Генерального директора |
|
ИСУ |
- |
Интегрированная система управления |
|
ИТТ |
- |
исходные технические требования |
|
Концерн |
- |
Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях |
|
ЛПФО |
- |
лаборатория психофизиологического обеспечения |
|
ЛНА |
- |
локальный нормативный акт |
|
МАГАТЭ |
- |
Международное агентство по атомной энергии |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Российской Федерации |
|
московские филиалы |
- |
Технологический филиал, Филиал Концерна по реализации капитальных проектов |
|
МТР |
- |
материально-технические ресурсы |
|
МТО |
- |
материально-техническое обеспечение |
|
МЧС |
- |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий |
|
МТУ Ростехнадзора |
- |
Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора |
|
НД |
- |
нормативная документация |
|
НИОКР |
- |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки |
|
НП |
- |
нормы и правила |
|
НТД |
- |
нормативно-технические документы |
|
НПА |
- |
нормативные правовые акты |
|
ОДИЦ |
- |
филиал Концерна "Опытно-демонстрационный инженерный цент по выводу из эксплуатации" |
|
ОДИЦ РБМК |
- |
филиал Концерна "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации блоков АЭС с реакторными установками канального типа" |
|
ОИАЭ |
- |
объект использования атомной энергии |
|
ОРД |
- |
организационно-распорядительная документация |
|
ОУК |
- |
отдел управления качеством |
|
ОФСУ |
- |
организационно-функциональная структура управления |
|
ОЯТ |
- |
отработавшее ядерное топливо |
|
ПАТЭС |
- |
филиал Концерна "Плавучая атомная теплоэлектростанция" |
|
ПД |
- |
проектная документация |
|
ПЗГД |
- |
первый заместитель Генерального директора |
|
ПНАЭ |
- |
правила и нормы атомной энергетики |
|
ПНР |
- |
пусконаладочные работы |
|
ПОК |
- |
программа обеспечения качества |
|
ПОКАС |
- |
программа обеспечения качества атомной станции |
|
ПОКАС(ВвЭ) |
- |
программа обеспечения качества атомной станции при выводе из эксплуатации (включая ПОК(ВвЭ) ОДИЦ) |
|
ПОКАС(О) |
- |
общая программа обеспечения качества атомной станции (включая ПОК(О) ОДИЦ) |
|
ПОКАС(С) |
- |
программа обеспечения качества при сооружении блока АС (включая наладку и ввод в эксплуатацию) |
|
ПОК(С) |
- |
программа обеспечения качества при сооружении РИ, ПХ (включая наладку и ввод в эксплуатацию) |
|
ПОК(ПОСТ) |
- |
программа обеспечения качества при поставке систем и элементов, важных для безопасности |
|
ПОКАС(Э) |
- |
программа обеспечения качества атомной станции при эксплуатации |
|
ПОКЭО(О) |
- |
общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации |
|
ПОК(Э) ЯЭУ |
- |
программа обеспечения качества при эксплуатации |
|
ПЭБ |
- |
ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока |
|
ПХ |
- |
пункт хранения |
|
ПЭБ |
- |
плавучий энергоблок |
|
РАО |
- |
радиоактивные отходы |
|
РВ |
- |
радиоактивные вещества |
|
РД |
- |
руководящий документ |
|
РИ |
- |
радиационный источник |
|
РКД |
- |
рабочая конструкторская документация |
|
РМД |
- |
регламентирующая и методическая документация |
|
Роспотребнадзор |
- |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
|
Росприроднадзор |
- |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |
|
Росстандарт |
- |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
|
Ростехнадзор |
- |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
РФ |
- |
Российская Федерация |
|
РУ |
- |
реакторная установка |
|
СК |
- |
система качества |
|
СМК |
- |
система менеджмента качества |
|
СМР |
- |
строительно-монтажные работы |
|
СТО |
- |
стандарт организации |
|
ТД |
- |
техническая документация |
|
ТЗ |
- |
техническое задание |
|
ТОиР |
- |
техническое обслуживание и ремонт |
|
ТПРГ |
- |
типовая программа |
|
ТТ |
- |
технические требования |
|
ТУ |
- |
технические условия |
|
УиК ЯМ |
- |
учет и контроль ядерных материалов |
|
УО |
- |
уполномоченная организация |
|
УТП |
- |
учебно-тренировочное подразделение |
|
ФАС |
- |
Федеральная антимонопольная служба |
|
Филиалы |
- |
филиалы Концерна - атомные станции, ПАТЭС, ОДИЦ (филиалы в которых имеются ПОК) |
|
филиалы |
- |
филиалы Концерна - атомные станции, ПАТЭС, ОДИЦ, ОДИЦ РБМК, московские филиалы |
|
ФМБА |
- |
Федеральное медико-биологическое агентство |
|
ФЗ |
- |
Федеральный закон |
|
ФНП |
- |
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии |
|
ФОИВ |
- |
Федеральные органы исполнительной власти |
|
ФРКП |
- |
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов |
|
ФСБ |
- |
Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
|
ЦА |
- |
центральный аппарат |
|
ЧС |
- |
чрезвычайные ситуации |
|
ЭО |
- |
эксплуатирующая организация |
|
ЯМ |
- |
ядерные материалы |
|
ЯТ |
- |
ядерное топливо |
|
ЯУ |
- |
ядерная установка |
|
ЯЭУ |
- |
ядерная энергетическая установка. |
5 Политика в области качества
Концерн, выполняя функции ЭО АС РФ в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми и иными актами РФ, ФНП, Уставом Концерна и осознавая всю полноту своей ответственности, а также имея намерение следовать принципам обеспечения качества в целях улучшения результатов деятельности, заявляет о следующем.
Концерн на всех этапах ЖЦ ОИАЭ определяет политику в области качества исходя из основных целей своей деятельности - экономически эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении требований безопасности.
5.1 Целями Концерна в области качества являются:
1) обеспечение ядерной, радиационной, промышленной, технической, пожарной, экологической безопасности объектов использования атомной энергии, безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда;
2) обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов;
3) достижение передовых экономических показателей и обеспечение конкурентоспособности АЭС на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также на рынках тепловой энергии, снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов, развитие Производственной системы Росатома;
4) совершенствование системы управления путём результативного функционирования и развития СК, отвечающей требованиям российского законодательства и ФНП, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов серии ISO:9000, а также требованиям потребителей, заказчиков и других заинтересованных сторон, интеграции в систему управления задач обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности, экономики, социальной ответственности и энергоэффективности;
5) развитие квалификационного потенциала Концерна, обеспечивающего рост производительности труда, операционной эффективности, организационные и процессные улучшения и совершенствование культуры безопасности;
6) развитие новых бизнесов, реализация международных проектов по предоставлению сервисных услуг на всех этапах ЖЦ ОИАЭ, повышение доли на международных рынках;
7) контроль качества продукции, осуществляемых работ и оказываемых услуг для нужд Концерна сторонними организациями.
5.2 Методы достижения целей в области качества:
1) выполнение решений и указаний Госкорпорации "Росатом", требований Ростехнадзора, ориентация на требования российских и зарубежных потребителей и заказчиков, документов МАГАТЭ;
2) достижение необходимого уровня безопасности ОИАЭ за счет обеспечения качества продукции (работ, услуг) и осуществляемых процессов;
3) выполнение всех работ в строгом соответствии с законодательными и нормативными требованиями, требованиями ПОК на всех этапах ЖЦ ОИАЭ;
4) определение полномочий и ответственности, распределение функций и обязанностей между подразделениями и работниками, исключающее "потерю" или дублирование обязанностей;
5) проведение аудитов выполнения ПОК АЭС и ПОК подрядных организаций, оценка их результативности, определение причин возникновения недостатков и нарушений в работе, разработка и выполнение мероприятий по их устранению и недопущению;
6) вовлечение всех работников Концерна в процесс совершенствования системы качества;
7) изучение и применение положительного отечественного и зарубежного опыта.
5.3 Осознавая ответственность за реализацию Политики в области качества, руководство Концерна принимает на себя обязательства:
1) довести политику в области качества до сведения всех работников, разъяснять и последовательно проводить ее в практической деятельности, собственным поведением и практикой управления доносить до работников суть Политики, установить необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;
2) обеспечить необходимыми ресурсами функционирование СК, включая кадры, финансы, информацию, знания, технологии, оборудование;
3) содействовать и поощрять научные исследования, технологическое развитие, перспективные проекты, направленные на достижение основных целей Концерна;
4) установить требования к качеству процессов, обеспечить их выполнение и соответствие документированным процедурам Концерна;
5) демонстрировать лидерство и приверженность в вопросах безопасности и качества;
6) стимулировать вовлечение работников в деятельность по реализации Политики в области качества;
7) формировать и развивать у работников приверженность культуре безопасности, строгому соблюдению требований ПОК и производственных инструкций;
8) проводить анализ и повышать результативность СК, реализовывать необходимые корректирующие действия, управлять рисками, внедрять и развивать лучшие апробированные практики в области качества, постоянно улучшать СК Концерна, стремиться к самосовершенствованию.
6 Общие положения
6.1 Настоящая ПОКЭО(О) разработана на основании статьи 35 ФЗ [3], в соответствии с требованиями НП-001 (п. 1.2.20), НП-090 (п. 5), СТО 1.1.1.01.0678 (п. 5.2.11), других ФНП и НД ЭО, Общих требований безопасности МАГАТЭ N GSR Part 2 [4], N GS-G-3.1 [5], N GS-G-3.5 [6], требований ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 19443.
6.2 Настоящая ПОКЭО(О) содержит организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, направленные на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности ОИАЭ Концерна на всех этапах их ЖЦ. ЭО в соответствии НП-001 реализовывает управление в целях безопасности и для этого сформировала ИСУ. ИСУ Концерна объединяет (интегрирует) в единую систему управления все подсистемы (функциональные области/элементы), включая элементы безопасности, качества, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности и охраны здоровья, энергоэффективности, при безусловном приоритете обеспечения ядерной и радиационной безопасности над всеми иными видами деятельности Концерна. Базовой подсистемой ИСУ Концерна является СК, основной приоритет которой - обеспечение безопасности ОИАЭ.
6.3 Настоящая ПОКЭО(О) распространяется на ОИАЭ Концерна: ЯУ, хранилища ОЯТ, комплексы переработки и хранилища с применяемыми или образующимися на них ЯМ, РВ, РИ и РАО, и виды деятельности в области использования атомной энергии, указанные в Свидетельстве Госкорпорации "Росатом" [1], Уставе Концерна [2].
6.4 Настоящая ПОКЭО(О) Концерна устанавливает требования к общим и частным ПОК филиалов Концерна и ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО, влияющие на безопасность ОИАЭ. Перечень частных ПОК для каждого из Филиалов установлен в общей ПОК этого Филиала. ПОК входят в состав комплектов документов, обосновывающих обеспечение безопасности ОИАЭ, предоставляемых в Ростехнадзор для получения лицензий на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии в случаях, предусмотренных Административным регламентом [7]. Лицензии с обосновывающими документами Концерна размещены в Автоматизированной системе управления документооборота по лицензированию (АСУДЛ). Система АСУДЛ предназначена для ведения процессов планирования работ по своевременному обеспечению лицензиями в области использования атомной энергии, лицензирования видов деятельности Концерна, для ведения заявлений, разрешительных документов (лицензий), нормативных, обосновывающих и прочих документов, необходимых для учета и своевременного обновления лицензий.
6.5 Настоящая ПОКЭО(О) вводится в действие приказом по ЭО, подлежит пересмотру периодически, один раз в 5 лет. Внесение в нее изменений производится в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739 по результатам внешних и внутренних проверок (аудитов), при изменении ОФСУ ЭО, при вводе новых и при изменении требований, действующих НД, а также с учетом внутреннего и внешнего опыта.
6.6 Организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, приведенные в настоящей ПОКЭО(О) Концерна, основываются на дифференцированном подходе, учитывающем классификации систем (элементов) и сооружений ОИАЭ по их влиянию на безопасность ОИАЭ в соответствии с ФНП (в том числе НП-001, НП-026, НП-031, НП-043, НП-044, НП-045, НП-089).
6.7 Настоящая ПОКЭО(О) Концерна основывается на следующих принципах:
1) управление качеством является аспектом общей функции управления;
2) руководство периодически анализирует СК с тем, чтобы убедиться, что она постоянно удовлетворяет необходимым требованиям и результативна;
3) при выполнении конкретной работы за обеспечение ее качества прежде всего отвечают те, кому поручено выполнение работы, а не те, кто посредством проверки обеспечивает качество её выполнения;
4) сопровождение и выполнение ПОК осуществляют те лица, которые отвечают за выполнение данной работы или за осуществление направления деятельности;
5) контроль качества деятельности и аудиты (проверки) СК осуществляют компетентные лица или группы лиц, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые участки, не участвовали в проверяемой работе и не являются административно зависимыми от проверяемого субъекта;
6) СК должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а не выявляются после возникновения;
7) работы, влияющие на безопасность и качество на всех этапах ЖЦ ОИАЭ, выполняются по документированным процедурам.
6.8 Для достижения основных целей своей деятельности в Концерне создана и функционирует СК, объединяющая ПОК (энергоблоков АЭС и других ОИАЭ) в соответствии с ФНП и СМК, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19443.
6.9 СК Концерна включает совокупность элементов: организационной структуры (ЦА и филиалов), полномочий и ответственности работников, процессов и процедур, материальных, людских, информационных и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования Концерна. СК, как базовая подсистема ИСУ, основана на процессном подходе. В Концерне внедрена процессная модель, состоящая из основных, обеспечивающих процессов и процессов управления. Определены владельцы, кураторы, методологи процессов, разработана и внедрена система мониторинга показателей процессов ИСУ (показатели деятельности в целях безопасности определены ПО 1.1.3.18.1441). Основные положения ИСУ Концерна определены СТО 1.1.1.04.004.1108.
6.10 Требования к элементам СК должны учитывать классификацию оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность ОИАЭ.
6.11 Деятельность по обеспечению качества предусматривает:
а) разработку, документальное оформление, доведение до сведения персонала и периодический анализ политики в области качества;
б) создание, оптимизацию и совершенствование организационно-функциональной структуры управления Концерном, в которой:
1) в ЦА и филиалах Концерна определены должностные лица из числа руководителей, ответственные за качество;
2) в ЦА и филиалах созданы подразделения, ответственные за качество;
3) определены обязанности и ответственность руководителей и работников, в том числе по качеству;
в) документирование деятельности, определение процессов, установление порядка взаимодействия между ними и ответственности за управление, исполнение, контроль;
г) выделение применительно к качеству необходимых трудовых, материальных, информационных и финансовых ресурсов;
д) организацию обучения работников эффективным способам выполнения работ и повышения их квалификации;
е) проведение регулярных мероприятий по выбору и контролю поставщиков продукции, работ и услуг;
ж) проведение регулярных внутренних и внешних проверок выполнения ПОК, оценку их результативности с последующей разработкой, реализацией, контролем и оценкой результативности корректирующих действий.
6.12 Совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, реализуемых Концерном, его филиалами и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, устанавливается в общих и частных ПОК в соответствии с требованиями НП-090.
6.13 Порядок разработки общих и частных ПОК.
6.13.1 Руководство Концерна осуществляет организацию разработки, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОК, обеспечивая при этом соответствие определенных в них мероприятий требованиям ФНП, учет положений руководств по безопасности при использовании атомной энергии, содержащих рекомендации по разработке частных ПОК, выполнение требований ЛНА Госкорпорации "Росатом" и Концерна к мероприятиям, описанным в ПОК.
6.13.2 Общие и частные ПОК разрабатываются Филиалами, рассматриваются, согласовываются и утверждаются руководством Концерна, вводятся в действие, принимаются к руководству и исполнению приказами по ЭО, Филиалу, в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1739 и ежегодным планом работ, учитывающим сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОК, находящихся в зоне ответственности Концерна.
Разработку ПОКЭО(О) осуществляет ДК. ПОКАС(О) Филиалов должны быть разработаны с учетом, в том числе требований ПОКЭО(О). Частные ПОК Филиалов разрабатываются с учетом требований ПОКЭО(О) и ПОКАС(О) Филиалов. ПОК(Э)ЯЭУ ПЭБ и иные частные ПОК ПАТЭС разрабатываются с учетом требований общей ПОК головной конструкторской организации и ПОКЭО(О).
6.13.3 Разработка общих и частных ПОК в Филиалах осуществляется согласно приказу директора Филиала, устанавливающему лиц, ответственных за их разработку, подразделения - разработчиков ПОК, сроки выполнения работ, лиц, осуществляющих контроль своевременности и качества выполнения работ в рамках разработки общих и частных ПОК.
6.13.4 Выполнение работ в рамках разработки общих и частных ПОК осуществляется в соответствии с локальными документами Филиалов Концерна, подготовленными отделами - разработчиками общих и частных ПОК, согласованными лицами, ответственными за разработку ПОКАС(О), определяющими:
1) исходную информацию и сроки ее подготовки, согласованные с этапами разработки проектов общих и частных ПОК;
2) подразделения, предоставляющие отделам - разработчикам общих и частных ПОК информацию по мероприятиям по обеспечению качества, описание которых планируется к включению в конкретные разделы ПОК, сами описания этих мероприятий, либо предложения по разделам ПОК и ссылочным документам;
3) подразделения и руководителей, согласующих проекты общих и частных ПОК в части содержащихся в них описаний мероприятий, связанных с функциями подчиненных им подразделений;
4) порядок взаимодействия подразделений - разработчиков общих и частных ПОК с другими подразделениями и лицами, участвующими в их разработке и согласовании;
5) человеческие, временные, информационные и иные ресурсы необходимые для разработки проектов общих и частных ПОК;
6) этапы разработки общих и частных ПОК, сроки и ожидаемые при их завершении результаты, а также ответственных за каждый этап работ.
В процессе разработки общих и частных ПОК должностным лицам, ответственным за их разработку, необходимо обеспечивать проведение периодического анализа полученных результатов с целью подтверждения результативности предпринятых действий и корректировки документов по планированию разработки проектов общих и частных ПОК (при необходимости).
6.13.5 Общие ПОК размещаются на официальном сайте Концерна (во вкладке "Система качества") и на Портале ЦА Концерна (во вкладке Интегрированная система управления/Программы обеспечения качества) в целях доведения указанных в них требований до сведения внутренних и внешних заинтересованных сторон.
6.13.6 Разработка частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, осуществляется в порядке, установленном в этих организациях. Согласование указанных ПОК с ЭО осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1759. Согласованные подразделениями ЦА, ФРКП частные ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, размещаются на Корпоративном портале Концерна.
7 Организационная деятельность
7.1 Эксплуатирующая организация
ГАРАНТ:
Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
7.1.2 Концерн признан ЭО АЭС РФ Указом Президента РФ [8] и свидетельством Госкорпорации "Росатом" [1], является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность и несет всю полноту ответственности за безопасность ЯУ, РИ и ПХ АЭС, а также за надлежащее обращение с ЯМ и РВ в соответствии с Уставом [2].
7.1.3 ЭО осуществляет координацию, управление и выполнение влияющих на безопасность направлений и лицензируемых видов деятельности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ.
7.1.4 Распределение обязанностей между руководителями Концерна регламентируются документом N РО-273К(04-08)2020 [9] и Распределением обязанностей [10], должностными инструкциями руководителей Концерна, приказах Концерна и другой ОРД.
7.1.5 ЭО в соответствии с требованиями Федерального закона [3], НП-001, НП-022, НП-090, Положения [11]:
1) осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ЯУ, ПХ, РИ, а также деятельность по обращению с ЯМ и РВ;
2) получает разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии;
3) осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей ПОК на всех этапах жизненного цикла ЯУ, РИ, ПХ;
4) осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОКАС и ПОК на отдельном этапе жизненного цикла ЯУ, РИ, ПХ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (приложение А);
5) для ЯУ (блока АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей ПОК атомных станций - ПОКАС(О), ПОК(О) ОДИЦ, общей ПОК Концерна - ПОКЭО(О);
6) несет всю полноту ответственности за безопасность закрепленных за ней ЯУ (блока АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, а также за надлежащее обращение с ЯМ и РВ;
7) формирует и проводит ЕТП [12];
8) формирует и совершенствует организационные структуры ЦА и филиалов (приложение Г);
9) планирует деятельность по управлению качеством;
10) разрабатывает, вводит в действие и сопровождает документы по качеству;
Примечание - В соответствии с требованиями НП-090 допускается разработка одной общей ПОК на несколько ОИАЭ: ЯУ (блоки АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО.
Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения ПОК между структурными подразделениями Концерна, организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги ЭО, приведено в приложении Б.
7.1.6 Функции структурных подразделений Концерна, права и обязанности работников определены настоящей ПОКЭО(О), положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников Концерна.
7.1.7 Концерн имеет сертифицированную СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Орган по сертификации соответствует требованиям ПОР-УПК.01.06.01 [13]. Областью распространения СМК Концерна является: управление проектированием и сооружением ОИАЭ; управление производством и поставкой электрической энергии; производство и поставка электрической энергии (срок действия сертификата N 318192 QM15 до 25.12.2023).
7.2 Филиалы Концерна - атомные станции
7.2.1 АЭС, в том числе ПАТЭС (далее - АЭС) Концерна являются его обособленными подразделениями (филиалами), не являются юридическими лицами, наделяются Концерном имуществом и действуют на основании положений об АЭС от имени Концерна, который несет ответственность за их деятельность. ЗГД Концерна - директора АЭС действуют на основании положений о филиалах, доверенностей, выданных им ГД Концерна, должностных инструкций и трудовых договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ.
Целью деятельности АЭС является производство электрической энергии и тепловой энергии (мощности) при обеспечении безопасной, надежной, безаварийной и экономически эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, передаточных устройств и систем управления АЭС.
7.2.2 Деятельность АЭС на этапах жизненного цикла АЭС и входящих в ее состав ОИАЭ ведется на основании разрешительных документов (лицензий), выданных Ростехнадзором и другими уполномоченными органами исполнительной власти на имя ЭО.
7.2.3 ОФСУ АЭС вместе с положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями, ОРД, документами АЭС, приведенными в Перечнях (указателях) документов, действующих на АЭС, составляют комплект документов, регламентирующих деятельность работников АЭС, наделенных ЭО правами, ответственностью и обязанностями при выборе площадки, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС, а также устанавливают порядок их взаимодействия.
7.2.4 ОФСУ АЭС разрабатывается на основании нормативной численности, установленной для АЭС, Типовой ОФСУ для действующих АЭС [14] (или Типовых промежуточных ОФСУ для строящихся АЭС [15] - в зависимости от периода сооружения АЭС), утверждается ГД Концерна и вводится в действие приказом АЭС.
7.2.5 Внесение изменений в ОФСУ (создание новых структурных подразделений, слияние или разделение существующих подразделений, введение или ликвидация штатных единиц заместителей директора и главного инженера) осуществляется в соответствии с МУ-УПП.03.00.04 [16]. Основанием для внесения изменений является приказ по ЭО или отдельное решение, утвержденное ГД Концерна.
7.3 Управление изменениями организационно-функциональной структуры эксплуатирующей организации
7.3.1 Управление изменениями ОФСУ ЭО и ее филиалов предусматривает проведение анализа организационных изменений и оценку их влияния на безопасность ОИАЭ.
7.3.2 По влиянию на безопасность организационные изменения разделяют на:
а) изменения важные для безопасности ОИАЭ;
б) изменения, не влияющие на безопасность ОИАЭ.
7.3.3 Основные принципы управления организационными изменениями с точки зрения влияния на безопасность предусматривают:
а) предотвращение организационных изменений, противоречащих стратегии развития Концерна в части обеспечения и повышения безопасности ОИАЭ;
б) сохранение целостности организационной структуры и функций центрального аппарата Концерна и филиалов в процессе изменений с точки зрения системы управления безопасностью ОИАЭ;
в) сохранение достигнутого уровня безопасности в процессе организационного изменения (путем анализа и управления рисками для обеспечения безопасности ОИАЭ);
г) обеспечение соблюдения НПА, правил и норм, действующих в области использования атомной энергии при организационных изменениях;
д) накопление опыта организационных изменений и отбор наиболее эффективных и универсальных мер по внедрению организационных изменений.
7.3.4 Последовательность действий при подготовке и принятии решений по организационным изменениям включает в себя:
а) определение цели изменения (желаемых результатов);
б) оценку вариантов действий для получения желаемых результатов и разработку плана реализации изменения;
в) проведение экспертизы предложенного плана реализации изменения на предмет оценки влияния на безопасность ОИАЭ и принятие решения по внедрению изменения;
г) реализацию изменения с документированием хода и результатов работ.
7.3.5 Деятельность по классификации изменений по их потенциальному влиянию на безопасность, организации процесса подготовки, экспертизы и внедрения изменения, а также системы мониторинга и отчетности регламентированы типовым руководством ТП 1.2.6.1.0098 и осуществляется по методике, приведенной в МР 1.3.3.99.0159.
7.4 Основные функциональные обязанности руководителей эксплуатирующей организации в части программ обеспечения качества
7.4.1 В ЭО установлены функциональные обязанности руководителей и работников структурных подразделений, в том числе по вопросам обеспечения качества соответствующих направлений и видов осуществляемой деятельности, при этом руководители структурных подразделений несут непосредственную персональную ответственность за:
- разработку, согласование, организацию утверждения и ввода в действие, выполнение, контроль выполнения и оценку результативности выполнения общей и частных ПОК в своей сфере деятельности;
- согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО, в своей сфере деятельности;
- соблюдение требований НД, процедур и инструкций;
- полноту, техническое содержание, последовательность и правильность распоряжений и предпринимаемых действий в сфере своих полномочий;
- достоверность и обоснованность оформляемой ими распорядительной, отчетной и другой документации, за ее соответствие регламентирующим требованиям;
- реализацию видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом.
7.4.2 ОРД регламентируется распределение обязанностей между ГД, его заместителями, Главным бухгалтером, директорами по направлениям деятельности и руководителями, непосредственно подчиненными ГД Концерна (далее - руководители ЭО). Задачи, должностные обязанности, права и ответственность руководителей ЭО установлены в их ДИ.
7.4.3 Руководители ЭО:
- организуют выполнение функций ЭО по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ в порядке, установленном законодательством РФ;
- руководят работой, организовывают, координируют и контролируют работу структурных подразделений, филиалов и представительств Концерна, находящихся в их непосредственном (административном) или функциональном подчинении;
- реализуют программы деятельности Концерна на долгосрочный период по закрепленной тематике;
- детализируют обязанности подчиненных руководителей по проведению ЕТП Концерна по закрепленным видам деятельности.
7.4.4 ГД обеспечивает работу по исполнению, регулированию и контролю по следующим направлениям:
а) выполнение Концерном функций ЭО ЯУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ в порядке, установленном законодательством РФ;
б) размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ЯУ (АЭС), РИ и ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО;
в) обращение с ЯМ и РВ, в том числе при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ЯМ и РВ;
г) обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении;
д) производство и передача электрической и тепловой энергии АЭС;
е) организация сбыта тепловой и электрической энергии и (или) мощности, вырабатываемых на АЭС;
ж) координация разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла ЯУ, РИ и ПХ;
и) координация согласования, контроль за выполнением, оценки результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО;
к) конструирование и изготовление оборудования для ЯУ, РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО;
л) разработка и реализация стратегии развития Концерна;
м) осуществление структурных изменений Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна, с соблюдением требований Устава Концерна и уставов Организаций, а также порядка их взаимодействия;
н) организация работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений, филиалов и представительств Концерна, направление их деятельности на развитие, совершенствование и повышение эффективности работы Концерна;
о) обеспечение:
1) управления вопросами качества на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ в рамках ответственности ЭО, определенной ФЗ [3];
2) функционирования Системы ВКБК в дивизионе "Электроэнергетический";
3) единства управления Концерном организациями, входящими в контур управления Концерна;
4) экологической, ядерной, радиационной, технической, промышленной и пожарной безопасности при использовании атомной энергии, ЯМ, РВ, РИ, ПХ;
5) в пределах своих полномочий требований правил физической защиты ЯУ (АЭС), РИ, ПХ, ЯМ и РВ;
7) формирования и реализации единой политики в области лицензионной деятельности;
8) выработки и реализации кадровой политики и единой политики по формированию системы оплаты труда и социальной защиты работников;
9) мобилизационной подготовки и мобилизации, реализации мероприятий по ликвидации последствий аварий;
10) оказания экстренной помощи АЭС в случае возникновения радиационно опасных ситуаций (группа ОПАС);
11) нераспространения ЯМ и технологий;
12) защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, персональных данных и служебной информации ограниченного распространения;
13) гражданской обороны и защиты персонала в случае аварии на АЭС и координации действий объектовых и территориальных сил органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также органов исполнительной власти, участвующих в реализации мероприятий по защите населения, ликвидации последствий аварии, в соответствии с требованиями ФНП;
14) единой корпоративной политики по организации и функционированию учета опыта эксплуатации на всех этапах жизненного цикла АЭС.
7.4.5 ПЗГД - директор ФРКП обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:
1) обеспечение безопасности на этапах "Размещение", "Проектирование", "Сооружение" ЯУ, РИ, ПХ;
2) организация проектных и конструкторских работ по созданию новых энергоблоков АЭС, оборудования, приборов и технологий для них;
3) обеспечение разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также других материалов на этапах выбора площадки, размещения, проектирования, сооружения ОИАЭ;
4) получение установленных законодательными и иными НПА разрешений, необходимых для проектирования, размещения, сооружения ОИАЭ;
5) формирование и представление комплектов документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, по материалам обоснования лицензий на размещение и сооружение ОИАЭ;
6) участие в формировании и обеспечение реализации единой технической политики ЭО на этапе сооружения ЯУ, РИ, ПХ (объектов инвестиционной программы), включая вопросы обеспечения безопасности при сооружении ЯУ, РИ, ПХ (до момента первого завоза на блок АС или в ПХ ядерного топлива);
7) рассмотрение и согласование ПОКАС(О), в части вопросов размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ, организация разработки ПОКАС(О) строящейся АЭС (при отсутствии филиала Концерна - дирекции строящейся АЭС) в установленном в Концерне порядке;
8) организация и координация разработки, утверждения, ввода в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения частных ПОК ЭО на этапах размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ (до момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ядерного топлива);
9) согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и (или) предоставляющих услуги для ЭО на этапах размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ (до момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ЯТ, в рамках курируемых договоров);
10) выполнение работ по учету и исполнению предписаний органов государственного надзора и контроля по вопросам безопасности строящихся ОИАЭ;
11) обеспечение качества и безопасности на этапе сооружения ОИАЭ, включая ввод в эксплуатацию (до момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ЯТ);
12) согласование ОФСУ управления и штатных расписаний филиалов Концерна - дирекций строящихся АЭС, управлений (отделов) капитального строительства филиалов Концерна - действующих АЭС;
13) обеспечение качества работ и услуг, поставляемых на строящиеся АЭС;
14) обеспечение единой политики по организации работ по направлению "Учет опыта эксплуатации" при проектировании, конструировании, изготовлении, сооружении и вводе в эксплуатацию АЭС (до момента получения лицензии на эксплуатацию).
7.4.6 ПЗГД по корпоративным функциям обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:
а) формирование концепции и основных направлений кадровой политики Концерна;
б) управление человеческими ресурсами для достижения стратегических и оперативных целей Концерна и удовлетворения потребностей работников;
в) выработка и реализация кадровой политики и единой политики по формированию единой системы оплаты труда и социальной защиты работников в Концерне, его филиалах, представительствах и в Организациях, входящих в контур управления Концерна;
г) формирование и обеспечение реализации единой технической политики ЭО по видам деятельности: подбор, подготовка и поддержание квалификации персонала; разработка и сопровождение эксплуатации полномасштабных тренажеров АЭС;
д) разработка ОФСУ Концерна, согласование и представление на утверждение ОФСУ филиалов и представительств Концерна, смет расходов на их содержание;
е) проведение работы по приему на работу, переводу и увольнению работников Концерна, заключение, изменение, расторжение трудовых договоров с ними;
ж) разработка и представление для утверждения штатного расписания ЦА Концерна;
и) профессиональная подготовка квалифицированных кадров, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка;
к) подбор, подготовка и поддержание квалификации работников ЯУ, РИ, ПХ (с учетом опережающего набора эксплуатационного персонала);
л) правовая и корпоративная работа Концерна;
м) предоставление гарантий, льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда;
н) проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психофизиологических обследований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников;
о) обеспечение лечебно-профилактического обслуживания работников.
7.4.7 ПЗГД по эксплуатации АЭС обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:
1) формирование, обеспечение реализации и оценка результативности ЕТП ЭО на всех этапах ЖЦ АЭС и других ОИАЭ Концерна;
2) обеспечение безопасности в период ввода в эксплуатацию блока АЭС (с момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ЯТ), этапах эксплуатации ЯУ с даты подписания акта о приемке судна в эксплуатацию), РИ, ПХ при подготовке и выводе их из эксплуатации;
3) разработка и реализация мероприятий по повышению безопасности АЭС (в том числе ПЭБ с даты подписания акта о приемке судна в эксплуатацию) на всех этапах ЖЦ;
4) учет и исполнение предписаний органов государственного надзора и контроля по вопросам безопасности ОИАЭ Концерна;
5) организация работы по выработке и реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования ОИАЭ Концерна в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время;
6) организация обеспечения ЭО необходимыми лицензиями (разрешительными документами) для осуществления заявленных видов деятельности, выполнения условий действия (лицензионных требований) полученных лицензий (разрешительных документов), а также систематического учёта и контроля выполнения условий действия (лицензионных требований) лицензий (разрешительных документов), выданных Концерну на право осуществления заявленных видов деятельности;
7) обеспечение качества на подэтапе "Ввод в эксплуатацию" этапа "Сооружение" (с момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ЯТ), этапах эксплуатации ЯУ (в части ПЭБ, с даты подписания акта о приемке судна в эксплуатацию), РИ и ПХ при подготовке и выводе их из эксплуатации, включая разработку, утверждение, ввод в действие, выполнение и оценку результативности выполнения общих и частных ПОК на лицензируемые виды деятельности, согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для ЭО на указанных этапах;
8) реализация государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности (в пределах полномочий ЭО);
9) обеспечение действующих АЭС (в том числе ПЭБ с даты подписания акта о приемке судна в эксплуатацию) свежим ЯТ, поставки первоначальных топливных загрузок для вновь вводимых энергоблоков, технологическими каналами, комплектующими активной зоны и полуфабрикатами для их изготовления;
10) обеспечение работы группы ОПАС;
11) оперативное управление по организации мобилизационной работы Концерна;
12) обеспечение единства измерений и проведение работ по метрологии в Концерне;
13) методическое сопровождение и контроль реализации процесса предэксплуатационного контроля основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности АЭС;
14) обеспечение качества продукции, работ и услуг, поставляемых на действующие и выводимые из эксплуатации АЭС Концерна;
15) координация деятельности по поддержанию и развитию культуры безопасности в Концерне;
16) общая координация деятельности Службы пожарной безопасности Концерна по направлениям обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты ОИАЭ на всех этапах ЖЦ;
17) обеспечение единой политики по организации и координации работ по направлению "Учет опыта эксплуатации" в период ввода в эксплуатацию блоков АЭС (с момента получения лицензии на эксплуатацию), на этапах жизненного цикла "Эксплуатация АЭС", "Подготовка к выводу из эксплуатации АЭС";
18) руководство центральной службой производственного контроля промышленной безопасности и организация производственного контроля промышленной безопасности в Концерне.
7.4.8 ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС обеспечивает:
а) формирование и обеспечение проведения ЕТП ЭО в области безопасной и экономичной эксплуатации АЭС, включая следующие вопросы:
1) эксплуатация и подготовка к выводу из эксплуатации и вывод ЯУ, РИ, ПХ;
2) обращение с ЯМ, РВ и РАО;
3) обеспечение безопасности при эксплуатации и подготовке к выводу из эксплуатации и выводу ЯУ, РИ, ПХ;
4) учет и контроль ЯМ, РВ и РАО;
5) функционирование системы производственного контроля состояния безопасности ЯУ, РИ, ПХ;
6) разработка, внедрение и модернизация цифровых информационных систем поддержки эксплуатации АЭС;
б) производство на АЭС Концерна тепловой и электрической энергии (мощности);
в) осуществление и обеспечение качества производственно-технической деятельности и деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС Концерна;
г) ликвидацию на ОИАЭ ЧС природного и техногенного характера и выполнение мероприятий ГО в Концерне;
д) управление продлением сроков эксплуатации энергоблоков АЭС и работами по модернизации;
е) охрану окружающей среды, развитие и эффективное функционирование системы экологического менеджмента;
ж) подготовку к выводу и вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС;
и) управление системой учета, анализа и использования внешнего и внутреннего опыта эксплуатации АЭС, вывода из эксплуатации АЭС, обеспечение поддержки системы показателей ВАО АЭС;
к) управление технической документацией;
л) контроль и обеспечение целостности металла оборудования и трубопроводов АЭС;
м) радиационную защиту персонала АЭС и населения;
н) учет индивидуальных и коллективных доз облучения работников АЭС;
о) выполнение графика проверок АЭС в рамках компетенции, определённой ДИ;
п) согласование, организацию и координацию выполнения, проверки выполнения, оценки результативности выполнения частных ПОК ЭО при сооружении ОИАЭ (кроме блока АЭС), в части организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ при выполнении работ по наладке и вводу в эксплуатацию. Организация и координация разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности частных ПОК ЭО на этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к выводу их из эксплуатации и при выводе из эксплуатации.
Согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на подэтапе "Ввод в эксплуатацию" этапа "Сооружение" (с момента первого завоза в ПХ ядерного топлива), этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к выводу их из эксплуатации и при выводе из эксплуатации;
р) расследование нарушений в работе АЭС с учетом выявления негативных тенденций и контроль реализации корректирующих мероприятий;
с) направление в установленном порядке в Ростехнадзор информации о нарушениях в работе АЭС;
т) энергосбережение и повышение энергоэффективности АЭС Концерна;
у) согласование ежегодного Графика работ по лицензионным заявлениям в Ростехнадзор по действующим ОИАЭ и ОИАЭ, выводимых из эксплуатации в части видов деятельности, входящих в сферу ответственности, и изменений к нему;
х) организацию функционирования и сопровождение направления "Учет опыта эксплуатации";
ц) функционирование службы производственного контроля промышленной безопасности.
7.4.9 ЗГД - директор по специальным проектам и инициативам обеспечивает:
а) формирование и обеспечение проведения ЕТП ЭО по видам деятельности:
1) реализация пилотного отраслевого проекта "Сооружение АСММ с РУ РИТМ-200" в рамках кросс-дивизиональной проектной команды;
2) реализация инвестиционного проекта "НИОКР по технологиям атомно-водородной энергетики для крупномасштабного производства и потребления водорода";
3) руководство реализацией инвестиционного проекта "НИОКР по технологиям атомно-водородной энергетики для крупномасштабного производства и потребления водорода" и контроль получения запланированных результатов.
7.4.10 ЗГД - Генеральный инспектор обеспечивает:
а) комплексный инспекционный контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической, пожарной, промышленной и экологической безопасности ЯУ, РИ, ПХ действующих и строящихся АЭС, в том числе при эксплуатации внутреннего железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры;
б) контроль за исполнением функций ЭО на всех этапах ЖЦ АЭС и ЕТП структурными подразделениями Концерна и его филиалами;
в) контроль за функционированием системы управления охраной труда Концерна, в том числе контроль проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников;
г) формирование и обеспечение реализации ЕТП по виду деятельности: контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической, пожарной, промышленной и экологической безопасности объектов использования атомной энергии, контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия граждан;
д) контроль за обеспечением расследования и учета в установленном Трудовым кодексом РФ, другими ФЗ и иными НПА РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
е) контроль обеспечения безопасных условий и охраны труда работников Концерна;
ж) организацию проведения проверки знаний требований охраны труда работников Концерна в Центральной экзаменационной комиссии Концерна.
7.4.11 ЗГД - директор по закупкам и МТО обеспечивает:
а) формирование и проведение ЕТП в части унификации закупок оборудования;
б) разработку политики Концерна при проведении закупочных процедур:
1) формирование годовой программы закупок;
2) обеспечение, организация, анализ и мониторинг закупочных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с положениями ЕОСЗ [18];
3) организация и проведение работы закупочной комиссии Концерна;
4) обеспечение и организация работы постоянно действующей закупочной комиссии Концерна;
5) организация работы экспертной комиссии по подготовке к проведению конкурсных процедур в области капитального строительства;
6) обеспечение и организация работы экспертной комиссии по НИОКР;
7) представление интересов Концерна на заседаниях Центральной закупочной комиссии Госкорпорации "Росатом";
8) представление интересов Концерна в ФАС России по вопросам закупочной деятельности;
9) представление интересов Концерна в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации "Росатом" и Арбитражном комитете Концерна;
10) участие и представление интересов Концерна на заседаниях закупочных комиссий уполномоченных организаций (АО "Атомкомплект" и др.), Генеральных подрядчиков/Генеральных поставщиков/инжиниринговых компаний;
11) формирование отчетности по исполнению годовой программы закупок;
12) обеспечение выполнения требований актов Правительства РФ в установленные сроки в части организации оценки соответствия планов закупки;
13) обеспечение внедрения и исполнения методологии осуществления закупочной деятельности и выполнения функции методолога в области закупочной деятельности в соответствии с ЕОСЗ [18];
14) организация, проведение работы, реализация мероприятий по совершенствованию и дебюрократизации закупочной деятельности на постоянной основе;
в) проведение работ по обеспечению АЭС, страхового запаса Концерна, централизованного ремонтно-обменного фонда оборудованием, запчастями и материалами;
г) осуществление процесса согласования начальной (максимальной) цены по закупкам МТР, оборудования, работ и услуг;
д) обеспечение и контроль своевременного проведения работ по поставке оборудования, материалов для АЭС;
е) проведение работ по разработке и внедрению методологии МТО;
ж) организацию деятельности экспертной комиссии по согласованию стоимости или порядка расчета стоимости продукции, приобретаемой и реализуемой Дивизионом (ЭКСП);
и) согласование ОФС подразделений филиалов Концерна и организаций, отвечающих за закупочную деятельность и МТО;
к) согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК поставщиков систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО;
л) организацию работы по обеспечению функций центра компетенций по развитию служб Квалифицированного закупщика в филиалах Концерна и организациях, входящих в контур управления Концерна, осуществляющих методологическое и организационное обеспечение закупочной деятельности.
7.4.12 ЗГД - директор по безопасности обеспечивает:
а) формирование и обеспечение реализации ЕТП ЭО по видам деятельности:
1) физическая защита ЯУ, РИ, ПХ на всех этапах ЖЦ;
2) обеспечение режима специальной безопасности и антитеррористической устойчивости АЭС;
3) обеспечение экономической безопасности и защита активов;
4) обеспечение защиты государственной тайны;
б) организацию и координацию деятельности, направленной на предупреждение и противодействие коррупции, определенной законодательством РФ.
7.4.13 ЗГД - директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам осуществляет:
а) взаимодействие Концерна с Госкорпорацией "Росатом", АО "Атомэнергопром", органами исполнительной и законодательной власти разного уровня, органами местного самоуправления и иными хозяйствующими субъектами по вопросам учета, управления, владения и распоряжения земельно-имущественным комплексом;
б) правовое обеспечение деятельности Концерна в соответствии с его уставными целями и предметом деятельности как хозяйствующего субъекта и ЭО АЭС РФ;
в) подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Концерна, как хозяйствующего субъекта и ЭО АЭС РФ;
г) методическую и консультационную поддержку структурных подразделений Концерна, юридических служб филиалов Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна, по правовым, корпоративным и имущественным вопросам;
д) правовую экспертизу заключаемых договоров.
7.4.14 ЗГД - директор по энергетической политике обеспечивает:
а) формирование и обеспечение проведения единой энергетической политики Концерна и Организаций, включая вопросы:
1) разработки, актуализации, мониторинга и реализации энергетической политики Концерна;
2) организации в Концерне процесса актуализации действующих и разработки новых редакций программных документов электроэнергетической отрасли;
3) представления интересов Концерна в ФОИВ, Госкорпорации "Росатом", АО "Атомэнергопром", органах власти субъектов РФ, инфраструктурных организациях энергетики и ассоциациях по вопросам энергетической политики, территориального развития, а также в части разработки и актуализации Программных документов электроэнергетической отрасли и документов в области устойчивого развития.
7.4.15 ЗГД - директор по вводу в эксплуатацию новых АЭС обеспечивает:
а) формирование и обеспечение проведения ЕТП ЭО в области безопасной эксплуатации при организации ПНР и вводе в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков АЭС в РФ и за рубежом, включая вопросы:
1) подготовки к вводу в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков АЭС;
2) обеспечения безопасности при реализации проектов ввода энергоблоков в эксплуатацию;
3) обеспечения инженерно-технической поддержки и обеспечения НД в части организации ПНР и ввода в эксплуатацию сооружаемых АЭС;
4) обеспечения лицензионно-правовой поддержки при вводе в эксплуатацию зарубежных АЭС;
5) разработки, внедрения и модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами АЭС;
6) обеспечения безопасности на этапе "Сооружение" в части организации ПНР при вводе в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков АЭС в РФ (с момента первого завоза на энергоблок ядерного топлива);
б) обеспечение качества в период "Ввод в эксплуатацию" этапа "Сооружение" до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, включая организацию согласования, контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих ПНР и предоставляющих услуги на этапе жизненного цикла АС "Сооружение" при вводе в эксплуатацию;
в) контроль выполнения объемов и результатов работ по программам ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС. Участие во взаимодействии с Ростехнадзором по условиям перехода с этапа на этап ввода в эксплуатацию.
7.4.16 ЗГД - директор по сбыту обеспечивает:
а) обеспечение ЭО финансовым ресурсом, достаточным для исполнения функций ЭО, за счёт эффективной работы на оптовом рынке;
б) организацию и контроль за реализацией мероприятий по проектированию и сооружению объектов схемы выдачи мощности в целях своевременного ввода в эксплуатацию АЭС и обеспечения их безопасной работы с учетом требований оптового рынка;
в) сравнительный анализ целесообразности размещения новых АЭС в определенных регионах с точки зрения уровня потребностей (дефицита) и оценки экономических последствий;
г) разработку сценарных условий по изменению экономических показателей работы АЭС при анализе предложений по выводу из эксплуатации энергоблоков, в том числе досрочному.
7.4.17 ЗГД - директор по бизнес-развитию осуществляет:
а) управление развитием бизнеса Дивизиона;
б) управление внешнеэкономической деятельностью Дивизиона;
в) руководство маркетинговой деятельностью Дивизиона на международном рынке;
г) организацию формирования и расширения продуктового портфеля Дивизиона на международном и перспективных рынках;
д) обеспечение организации и выполнения работ по осуществлению предконтрактной и контрактной деятельности на международном и перспективных рынках.
7.4.18 ЗГД - директор по стратегии, тарифам и инвестициям осуществляет:
а) обеспечение ЭО финансовыми ресурсами, достаточными для осуществления функций ЭО в части обеспечения достаточного объема выручки в процессе тарифного регулирования при установлении цены мощности, поставляемой по договору поставки мощности, и размера денежных средств, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую по регулируемым договорам и цены на электрическую энергию, применяемую при введении государственного регулирования;
б) создание специального фонда ЭО для финансирования затрат, связанных с выводом из эксплуатации ЯУ, РИ или ПХ, с обращением с ОЯТ и для финансирования НИОКР по обоснованию и повышению безопасности этих объектов в части формирования резерва, предназначенного для финансирования затрат по обеспечению вывода из эксплуатации АС и проведения НИОКР по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов;
в) обеспечение финансирования работ по безопасному обращению с РАО, передаваемыми национальному оператору, в части формирования резерва, предназначенного для финансирования затрат по обеспечению захоронения радиоактивных отходов, а также обеспечению финансирования из средств федерального бюджета работ по поддержанию остановленных ядерных и радиационно опасных объектов ядерного наследия в безопасном состоянии и работ по обращению с накопленными (федеральными) РАО.
7.4.19 ЗГД - директор по экономике и финансам обеспечивает:
а) формирование финансового обеспечения предела ответственности ЭО за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием ЯУ, РИ или ПХ;
б) создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на АС;
в) обеспечение ЭО финансовыми ресурсами, достаточными для осуществления функций ЭО, за исключением тарифного регулирования, инвестиционной деятельности, формирования резерва для обеспечения безопасности АС и специального фонда ЭО для финансирования затрат, связанных с выводом из эксплуатации ЯУ, РИ или ПХ, с обращением с ОЯТ, и для финансирования НИОКР по обоснованию и повышению безопасности этих объектов;
г) размещение с целью сохранения и приращения накопительной части специального фонда ЭО для финансирования затрат, связанных с выводом из эксплуатации ЯУ, РИ или ПХ, с обращением с ОЯТ, и для финансирования НИОКР по обоснованию и повышению безопасности этих объектов в уполномоченных кредитно-финансовых организациях в соответствии с финансовой политикой Госкорпорации "Росатом";
д) финансирование работ по безопасному обращению с РАО, в том числе по их промежуточному хранению и передаче национальному оператору для окончательного захоронения.
7.4.20 Директор по качеству и процессному управлению обеспечивает:
а) развитие корпоративной системы качества Концерна, как ЭО:
1) разработку и организацию выполнения Заявления о Политике в области качества Концерна;
2) организацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности выполнения ПОКЭО(О), ПОКАС(О) ОИАЭ Концерна, согласование ПОКАС при сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации ОИАЭ;
3) координацию разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии, развития и сертификации (ресертификации) системы качества Концерна;
4) выполнение функции Представителя руководства по качеству Концерна;
8 Управление персоналом
8.1 Общие положения
8.1.1 Решающим условием реализации ПОКЭО(О), ПОКАС(О) и частных ПОК Концерна и организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, является наличие квалифицированного персонала, добросовестно относящегося к своим обязанностям и четко представляющего свое место, роль и ответственность в общем процессе производства и обеспечения безопасности, из чего следует, что в Концерне нет персонала, деятельность которого не влияет на качество деятельности (разница лишь в том, что более сложная и ответственная работа должна выполняться более квалифицированным персоналом); поэтому в обязанности руководителей всех уровней входит постоянное целенаправленное повышение культуры безопасности.
8.1.2 Управление персоналом осуществляется с целью обеспечения качественного и своевременного выполнения работ на всех этапах ЖЦ ОИАЭ, направлено на создание атмосферы, в которой безопасность рассматривается, как предмет личной ответственности каждого работника. Управление персоналом предусматривает:
- определение потребностей в количестве персонала и квалификационных требований к нему;
- подбор и комплектование персоналом;
- формирование и поддержание культуры безопасности в организации;
- системный подход к обучению персонала;
- подготовку на должность, организацию проверок знаний и допуск к самостоятельной работе персонала;
- поддержание и повышение квалификации персонала в процессе трудовой деятельности;
- разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки (переподготовки) поддержания/повышения квалификации персонала;
- проведение ежегодной оценки деятельности персонала, периодической проверки знаний и навыков, аттестации персонала, выполняющего работы, влияющие на безопасность ОИАЭ;
- оценку результативности (выполнения ключевых показателей эффективности) деятельности, связанной с управлением персоналом;
- ведение документации (записей) по управлению персоналом.
8.1.3 Планирование и реализация указанной деятельности осуществляется на АЭС путем разработки и выполнения годовых планов-графиков работы с персоналом.
8.1.4 Требования к квалификации персонала, его должностные функции и обязанности, права, взаимоотношения, ответственность, а также объемы знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, установлены в должностных инструкциях работников (или в должностных инструкциях руководителей и специалистов и квалификационных характеристиках рабочих профессий/рабочих характеристиках). Порядок разработки и содержание должностных инструкций установлены в ПОР-УПП.03.00.01 [24], ПОР-УПП.03.00.06 [25].
8.1.5 Обязанности по управлению персоналом распределены между ЦА Концерна и АЭС в соответствии с Положением [26].
При этом ЦА Концерна осуществляет общую координацию деятельности по управлению персоналом АЭС, отвечает за согласование назначений на руководящие должности АЭС по утвержденному перечню должностей. Основными функциями ЦА по управлению персоналом Концерна являются:
1) разработка и совершенствование кадровой политики и системы управления персоналом;
2) организация работы по разработке ЛНА по подготовке и поддержанию квалификации персонала АЭС;
3) организация работ по подготовке, поддержанию и повышению квалификации персонала АЭС и осуществление контроля их выполнения;
4) обеспечение получения разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работниками АЭС;
5) обеспечение допуска к применению технических средств обучения для подготовки персонала АЭС;
6) разработка требований к программам подготовки/поддержания квалификации персонала АЭС и другой учебно-методической документации;
7) контроль за проведением психофизиологических обследований работников филиалов Концерна, получающих разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии;
8) организация проведения аттестаций УТП и ЛПФО АЭС;
9) организация и проведение проверок по работе с персоналом АЭС;
10) контроль за поддержанием квалификации руководящего персонала АЭС, получившего разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии;
11) организация работы по систематическому анализу причин ошибочных действий персонала.
Администрация АЭС обеспечивает:
1) внедрение на АЭС руководящих и типовых НД для обеспечения работы системы управления персоналом;
2) подбор и расстановку кадров, обучение работников АЭС (в том числе в УТП и образовательных учреждениях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказывающих услуги по обучению персонала АЭС);
3) совершенствование системы подбора и расстановки кадров;
4) организацию и проведение подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала АЭС;
5) проведение психофизиологического обследования, мероприятий по психологической и психофизиологической поддержке работников АЭС, психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения;
6) разработку и реализацию разделов ПОК, разрабатываемых АЭС, в части управления персоналом АЭС;
7) совершенствование учебно-методической базы подготовки персонала АЭС;
8) проведение реабилитационных мероприятий для работников АЭС;
9) формирование и обеспечение финансирования планов в области профессионального обучения персонала АЭС;
10) аттестацию и (или) проведение проверок знаний и навыков персонала АЭС;
11) внедрение передового опыта в области управления персоналом;
12) выдачу рекомендаций по управлению персоналом АЭС (в том числе на основании анализа накопленного опыта на всех этапах ЖЦ АЭС);
13) организацию и проведение подготовки на должность и контроль квалификации инструкторов УТП.
8.1.6 Деятельность по управлению персоналом АЭС осуществляется на основании постановления Правительства РФ [27], Единого квалификационного справочника [28], Административного регламента [29], в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.1933, профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом РФ в установленном порядке, других документов, представленных в Указателе [30] (раздел 1.16), детально регламентируется документами АЭС.
8.2 Порядок подбора и комплектования персонала
8.2.1 Концерн комплектуется квалифицированными и опытными кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника [28] или профессиональных стандартов.
8.2.2 Определение потребностей по численности и категориям персонала и квалификационные требования к нему устанавливаются в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника [28] или профессиональных стандартов, ОФСУ ЦА и АЭС, штатными расписаниями структурных подразделений, при составлении которых используются типовые отраслевые нормативы и имеющийся опыт, и основывается на анализе:
а) объемов планируемых работ (в том числе информации о планируемых изменениях в технологических процессах, системах и оборудовании АЭС, а также о сооружении, вводе в эксплуатацию новых ОИАЭ и выводе из эксплуатации действующих ОИАЭ);
б) информации о фактической численности и квалификации персонала, распределении его ответственности, заявленных потребностей в категориях работников и их профессиональном обучении, а также информации о приеме, увольнении, перемещении, должностном росте персонала, подготовленном управленческом кадровом резерве и преемниках на должность.
8.2.3 На АЭС организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными веществами, опасными и неблагоприятными производственными факторами. Специалисты из числа работников, которые в зависимости от выполняемой ими деятельности должны получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, проходят обязательные предварительные и, ежегодные медицинские осмотры и психофизиологические обследования. Оперативный персонал проходит также предсменные осмотры, имеющие цель предотвратить допуск к работе специалиста в нетрудоспособном состоянии, обусловленном болезнью, интоксикацией, расстройством адаптации.
8.2.4 Вновь принятые работники, работники, имевшие перерыв в работе более шести месяцев, а также работники, успешно завершившие обучение в связи с переводом на новую должность, должны быть допущены к самостоятельной работе распорядительным документом АЭС. Допуск к самостоятельной работе работников оформляется ОРД, разрабатываемой в соответствии с требованиями документа.
8.3 Порядок подготовки персонала на должность, переподготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, проверки его знаний и аттестации
8.3.1 Система комплектования и подготовки персонала направлена на обеспечение численности и квалификации персонала на уровне, достаточном для обеспечения безопасности ОИАЭ. Требования по численности и категориям персонала устанавливается ОФСУ и штатными расписаниями подразделений. При их составлении используются типовые отраслевые нормативы. Потребность в персонале определяется путем анализа текучести кадров и составлением краткосрочных и долгосрочных программ комплектования.
8.3.2 Подготовку персонала на должность, переподготовку, поддержание и повышение квалификации персонала, проверку его знаний и аттестацию осуществляют в соответствии с годовым планом-графиком работы с персоналом.
8.3.3 На АЭС разрабатываются и вводятся в действие программы подготовки на должность (профессию) в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.1933, СТО 1.1.1.01.004.0441 и документов АЭС.
8.3.4 Для каждого вновь принятого или переводимого на новую должность работника разрабатывается индивидуальная программа подготовки на основании программы подготовки на должность, должностной инструкции и с учетом результатов входного контроля знаний, за исключением работников, должности которых включены в перечень должностей работников, для которых не требуется разработка программ подготовки на должность. Перечень должностей (профессий) работников, для которых не требуется разработка программ подготовки на должность, утверждается главным инженером АС. Работник АЭС направляется для подготовки на должность распорядительным документом, которым назначается лицо, ответственное за подготовку. Сроки подготовки на должность определяются индивидуальной программой подготовки. После успешного завершения подготовки на должность по индивидуальной программе и получения разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (при необходимости) работник АЭС допускается к самостоятельной работе.
8.3.5 Поддержание квалификации персонала АЭС проводится с целью поддержания профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, осуществляется в УТП, структурных подразделениях АЭС и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Ежегодное поддержание квалификации персонала АЭС включает в себя:
а) аудиторные занятия (лекции/семинары/тренинги);
б) инструктажи;
в) противоаварийные, противопожарные тренировки и тренировки по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, тренировки по эвакуации персонала при возникновении пожара;
г) занятия на тренажерах;
д) занятия в учебных мастерских, лабораториях и полигонах;
е) стажировки;
ж) консультации;
з) обучение и периодическую аттестацию работников АС, обслуживающих объекты или выполняющих работы, подконтрольные органам государственного надзора или другим ведомствам в соответствии с требованиями правил, утвержденных этими органами или ведомствами;
и) самоподготовку (включая обучение с использованием компьютерных учебных материалов и систем дистанционного обучения).
8.3.6 Поддержание квалификации персонала АЭС проводится на основании программ поддержания квалификации, которые разрабатываются в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.1933, СТО 1.1.1.01.004.0441 и документов АЭС. Требования к последовательности планирования, организации, оформления процесса обучения по программам повышения квалификации, программам развития профессионально-технических знаний и навыков и корпоративных отраслевых ценностей для работников ЦА Концерна регламентированы ПОР-УПП.05.00.02 [31].
8.3.7 Ежегодный объем обучения по программам поддержания квалификации персонала АЭС составляет для оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса, - не менее 96 ч (в том числе 40 ч практической подготовки на тренажерах), для остального персонала АЭС - не менее 20 ч. Программы поддержания квалификации оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса, предусматривают обучение в УТП АЭС. Поддержание квалификации остального оперативного персонала АЭС проводится как в структурных подразделениях АЭС, так и в УТП АЭС. Организация повышения квалификации работников филиалов, осуществляющих функции застройщика при реализации проектов капитальных вложений, осуществляется в соответствии с ПОР-УПП.05.04.00 [32].
8.3.8 На АЭС в соответствии с СТО 1.1.1.01.004.1866 применяется системный подход к обучению персонала, который представляет собой поэтапный, логически последовательный процесс организации обучения персонала АЭС, начиная с выявления и анализа потребностей в обучении персонала, планировании обучения, разработки программ подготовки на должность и поддержания квалификации персонала, учебно-методических материалов и технических средств обучения, проведения обучения и заканчивая оценкой проведенного обучения.
8.3.9 Методология системного подхода, благодаря заложенным в ней возможностям применения стандартных процедур и процессов на любом этапе, позволяет обеспечить более высокое качество учебного процесса, а расширенные возможности контроля и отчетности достоверно подтвердить соответствие квалификации персонала требованиям безопасной эксплуатации АЭС.
8.3.10 Персонал АЭС, допускаемый к выполнению работ, при выполнении которых предъявляются дополнительные повышенные требования по безопасности труда, проходит подготовку и проверку знаний и навыков в соответствии с требованиями соответствующих НД.
8.3.11 Для работников АЭС, трудовые обязанности которых связаны с вредными и (или) опасными условиями труда, перед допуском к самостоятельной работе организуется обучение безопасным методам и приемам ведения работ. Обучение проводится в УТП или структурных подразделениях АЭС индивидуальным или групповым методом.
8.3.12 Работники АЭС, допускаемые к выполнению работ и (или) осуществляющие работы на оборудовании и объектах, подконтрольных органам государственного надзора и другим ведомствам, проходят подготовку в соответствии с требованиями правил, утвержденных в установленном порядке.
8.3.13 Персонал АЭС, осуществляющий УиК ЯМ, проходит дополнительное обучение порядку выполнения установленных процедур по УиК ЯМ продолжительностью не менее 20 ч в рамках ежегодного поддержания квалификации в соответствии с НД.
8.3.14 Обучение работников УКС филиалов проводится по основным функциям застройщика при сооружении, реконструкции, капитальном ремонте ОИАЭ.
8.3.15 На АЭС с целью обновления теоретических профессиональных знаний и практических навыков работы персонала в плановом порядке в соответствии с разработанными программами проводится повышение квалификации персонала в следующих формах:
а) с отрывом от работы (в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, на различных предприятиях и организациях в процессе их стажировки, в УТП);
б) без отрыва от работы (в структурных подразделениях АЭС);
в) путем участия работников в семинарах по обмену опытом, совещаниях по организационно-техническим вопросам и т.п.
8.3.16 В программы подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, кроме вопросов, которые относятся к профессиональной деятельности персонала, также включаются темы, связанные с:
а) ядерной, радиационной, промышленной, пожарной безопасностью и охраной труда;
б) формированием и поддержанием культуры безопасности;
в) техническим обслуживанием и ремонтом систем и элементов блока АЭС;
г) управлением качеством при выполнении работ и испытаний;
д) минимизацией образования промышленных и радиоактивных отходов на АЭС и порядком обращения с ними;
е) изучением характерных несоответствий, причин их возникновения и принимаемых мер по их устранению и предупреждению (включая анализ имевших место ошибок персонала);
ж) отработкой действий персонала при возможных нарушениях.
8.3.17 Постановлением Правительства РФ [33] определены категории руководящего и оперативного персонала АЭС, которые должны получать разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии.
8.3.18 Порядок получения работниками АЭС разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии установлен Административным регламентом [29]. Получение разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии осуществляется:
а) для руководящего персонала АЭС (директора, главного инженера и их заместителей) в Управлении по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора;
б) для других категорий работников АЭС - в МТУ Ростехнадзора (принадлежность АЭС к МТУ установлена в Административном регламенте [29]).
8.3.19 Станционные программы подготовки на должность, поддержания и повышения квалификации подвергаются систематическому анализу с целью их актуализации на основании:
а) отчётов о нарушениях в работе АЭС, содержащих информацию об ошибках и нарушениях, допущенных персоналом;
б) актов внутренних проверок и записей в журналах обходов, содержащих замечания к деятельности и указания на ошибки персонала;
в) актов и предписаний органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, содержащих указания на ошибки и нарушения, допускаемые персоналом;
г) уточнения должностных обязанностей работников;
д) пересмотра и ввода в действие новых НД, регламентирующих и организационных документов;
е) информационных материалов, содержащих аналогичный опыт других АЭС.
8.3.20 Проверка знаний персонала АЭС подразделяется на первичную (перед допуском к самостоятельной работе), очередную и внеочередную и проводится по:
а) ФНП;
б) общим и специальным требованиям промышленной безопасности, установленным ФЗ и иными НПА РФ;
в) нормам, правилам и инструкциям по охране труда;
г) нормам, правилам и инструкциям по радиационной безопасности;
д) нормам, правилам и инструкциям по пожарной безопасности;
е) нормам, правилам по электробезопасности;
ж) основным правилам обеспечения эксплуатации атомных станций;
з) должностным и производственным инструкциям;
и) требованиям безопасности, установленным ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, НТД, документами государственных надзорных органов;
к) требованиям безопасности гидротехнических сооружений, установленным ФЗ и иными НПА РФ и НТД;
л) требованиям энергетической безопасности, установленным ФЗ и иными НПА РФ и НТД.
8.3.21 Объемы знаний для руководителей и специалистов определяются требованиями Единого квалификационного справочника [28] и действующими должностными инструкциями, для работников рабочих профессий - требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационных характеристик, должностных инструкций (при наличии), инструкций по охране труда.
8.3.22 Проверка знаний персонала АЭС проводится экзаменационными комиссиями, назначенными приказом директора, в том числе:
а) центральной комиссией по проверке знаний под председательством главного инженера;
б) станционными комиссиями по проверке знаний под председательством заместителей директора или заместителей главного инженера, главного инспектора;
в) комиссиями структурных подразделений АЭС по проверке знаний под председательством руководителей подразделений.
8.3.23 Руководящий персонал УКС проходит проверку знаний в комиссии ЦА Концерна и комиссии ФРКП в соответствии с требованиями, изложенными в ПО 1.1.3.18.1719, ПО-КСТ.01.00.00 [34]. В соответствии с порядком, изложенным в МУ-УПП.01.02.00 [35], проводится оценка уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации "Росатом", выполняющих функции застройщика.
8.3.24 Работники ЦА Концерна, председатели и заместители председателей центральных комиссий филиалов Концерна, руководящий персонал филиалов Концерна - действующих АЭС проходят проверку знаний в соответствии с ПО 1.1.3.18.1719. Результаты проверки знаний оформляются протоколами установленной формы.
8.3.25 Порядок подготовки на должность, переподготовки, поддержания и повышения квалификации, проверки знаний и аттестации для работников, не являющихся работниками АЭС, но выполняющих работы на территории АЭС, установлены в соответствующих ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО.
8.3.26 Анализ результативности деятельности, связанной с управлением персоналом, проводится в том числе при проведении аудитов (проверок) системы качества и ПОК.
8.4 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом
8.4.1 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом в ЦА и филиалах осуществляется в соответствии с действующими процедурами, предусматривающими разработку учебных планов и программ, расписаний учебных занятий, заполнение журналов учета посещаемости занятий, протоколов проверки знаний, регистрацию уровня квалификации работников, выдачу удостоверений о квалификации установленного образца, выпуск распорядительных документов о допуске работников к самостоятельной работе и др.
8.5 Формирование и поддержание культуры безопасности
8.5.1 Составной частью деятельности, связанной с управлением персоналом, является формирование и поддержание культуры безопасности путем:
а) установления приоритета безопасности АЭС над экономическими и производственными целями;
б) подбора, профессионального обучения и поддержания квалификации руководителей и персонала в каждой сфере деятельности, влияющей на безопасность АЭС;
в) строгого соблюдения дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей;
г) разработки и строгого соблюдения требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта;
д) установления руководителями всех уровней атмосферы доверия и таких подходов к коллективной работе, которые способствуют укреплению позитивного отношения к безопасности;
е) понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность АЭС и последствий, к которым может привести несоблюдение требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;
ж) самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность АЭС;
з) понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;
и) установления такой системы поощрений и взысканий по результатам производственной деятельности, которая стимулирует открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе.
8.5.2 Требования по формированию, поддержанию и совершенствованию культуры безопасности регламентированы следующими основными документами, определяющими государственные и отраслевые ценности:
Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [36], Конвенция о ядерной безопасности [37], НП-001, НП-090, РБ-129, ГОСТ Р ИСО 19443, информационные материалы МАГАТЭ N 75-INSAG-4 [38], INSAG-15 [39], публикация МАГАТЭ IAEA-TECDOC-1329 [40], документы ВАО АЭС WANO GL 2006-02 [41], WANO GL 19-2013p [42]. В Концерне эта деятельность регламентируется документами ЭО и внешних по отношению к ЭО организаций, основным из которых является МУ-ОП.00.00.02 [43], ТП 1.1.8.03.0187, Заявление о Политике Концерна в области культуры безопасности [44], Положение [45], а также соответствующие документы АЭС.
8.5.3 При ГД функционирует Совет по культуре безопасности Концерна [46] с группой постоянного мониторинга состояния культуры безопасности. В задачи указанного Совета, в том числе, входит системное формирование и развитие культуры безопасности в дочерних обществах, подрядных и поддерживающих организациях, включая организации научно-технической поддержки.
8.5.4 В Концерне должна быть разработана Модель руководителя-лидера в развитии культуры безопасности МУ-ОП.00.00.02 [43] - структурированное, сгруппированное в соответствии с управленческим циклом и ожидаемыми результатами деятельности руководителя-лидера, описание механизмов достижения результата, задач и поведенческих признаков лидеров, которые способствуют обеспечению безопасной и безаварийной работы объектов использования атомной энергии. Модель разработана для четырех уровней управления: ЦА-1 (уровень высшего руководства Концерна), ЦА-2 (уровень руководителей подразделений ЦА Концерна), АС-1 (уровень высшего руководства АЭС), АС-2 (уровень руководителей подразделений АЭС).
9 Управление документацией
9.1 Управление документами
9.1.1 Управление документами осуществляется для поддержания в ЭО необходимой полноты согласованных между собой требований к обеспечению безопасности ОИАЭ, установленных НПА, ФНП, введенными в действие в Концерне документами международных организаций, Таможенного союза, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление использованием атомной энергии и регулирование безопасности ОИАЭ и уполномоченных организаций, Концерна и его филиалов, Росстандарта и др., а также для уверенности в том, что эти требования актуальны и содержатся в применяемых на рабочих местах действующих документах, с которыми ознакомлены работники в части, относящейся к их должностным обязанностям.
9.1.2 Действующий порядок управления документами в общем случае предусматривает:
а) создание (разработку) документа (или получение документа - для документов внешнего происхождения);
б) обращение документа;
в) вывод документа из обращения.
9.1.3 Создание документа осуществляется в соответствии с процедурами его разработки, согласования и утверждения.
9.1.4 Основной формой планирования разработки и пересмотра (внесения изменений) документации в Концерне являются:
10 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг
10.1 Общие положения
10.1.1 ЭО обеспечивает управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов, программных средств (далее - продукция) и представляемых услуг таким образом, чтобы поставляемая продукция и предоставляемые услуги удовлетворяли установленным требованиям, а выбранные подрядные организации поддерживали приемлемое качество продукции и услуг во время выполнения своих договорных обязательств.
Управление закупками продукции и услуг для нужд ЭО предусматривает:
1) оценку и выбор подрядной организации;
2) заключение договора на поставку продукции или оказание услуг;
3) контроль исполнения обязательств по договору;
4) приёмку продукции и предоставленных услуг.
10.2 Оценка и выбор подрядной организации
10.2.1 Оценка и выбор подрядных организаций (в том числе организаций - изготовителей изделий, входящих в системы (элементы), важные для безопасности АЭС, а также подрядных организаций для выполнения работ (предоставления услуг), осуществляются, в том числе соответствующими закупочными комиссиями на отборочной и оценочной стадиях проведения конкурентных закупок на основе критериев, установленных в ЕОСЗ [18].
10.2.2 Для определения способности организации поставлять продукцию (выполнять работы, предоставлять услуги), соответствующую предъявляемым требованиям, закупочная комиссия проводит анализ предоставляемой участниками закупки документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемой продукции (работ, услуг) в соответствии с критериями, установленными в закупочной документации на конкретную закупку, такими, как опыт поставки продукции, выполнения работ (услуг), цена, предоставление предусмотренных законодательством и документацией о закупке разрешительных документов на осуществление видов деятельности, видов работ (услуг), связанных с выполнением договора (при необходимости) и другими критериями, установленными в документации на конкретную закупку.
10.2.3 В соответствии с НП-090, ПОР 1.1.3.19.1759 до начала выполнения предусмотренных работ/услуг по договору, влияющих на безопасность АЭС, подрядная организация предоставляет программу обеспечения качества заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090, ПОКАС(О) и частных ПОК, в соответствии с порядком, изложенным в ПОР 1.1.3.19.1759. Проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся как подразделениями ЦА Концерна, так и филиалами, в том числе АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360 и соответствующими Графиками проверок.
Кроме того, согласно требованиям МУ-УПК.02.03.02 [58], подразделения по управлению качеством (ОУК филиала) организовывают проведение аудитов достоверности данных производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (аудит достоверности данных - это оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям, установленным в соответствии с положениями МУ-УПК.02.03.02 [58]). Данный вид аудитов проводится при закупке критически важной продукции (соответствующий признак присваивается на этапе формирования годовой программы закупки) как при проведении конкурентных закупок до выбора победителя, так и после заключения договора по итогам закупки.
10.2.4 Порядок анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемой продукции (выполнением работ, предоставлением услуг), проводимого с целью обеспечения выполнения установленных требований, включает проверку наличия требований:
1) по обеспечению качества продукции (работ, услуг), обеспечивающих их соответствие требованиям ФНП, других НД, требованиям заказчика, а также обеспечивающих возможность проверки этих требований;
2) по комплектности продукции и сопроводительной документации (сертификат, паспорт, протокол, ярлык и т.п.), удостоверяющей качество и комплектность продукции;
3) к сопроводительной документации, в том числе к порядку ее разработки, согласования и утверждения;
4) к маркировке, упаковке, погрузке, разгрузке, доставке, хранению, проведению испытаний, проверок, приемки, требований к персоналу и др.
10.3 Идентификация закупаемой продукции и услуг
10.3.1 Закупаемая продукция и предоставляемые услуги подлежат идентификации (установлению соответствия) с их назначением и требованиями к ним. Порядок идентификации оборудования, комплектующих изделий и материалов предусматривает выполнение следующих мер:
1) ведение учётной и сопроводительной документации на изделия и материалы в соответствии с принятой системой маркировок (идентификации);
2) маркировку продукции и мест ее хранения (в том числе складов, стеллажей, полок и др.);
3) специальную маркировку продукции, имеющей несоответствия по результатам приемки и входного контроля, выделение для нее отдельных зон хранения, исключающих возможность ее использования;
4) обеспечение сохранности маркировок, включая заводские маркировки (в том числе ее перенос с отрезаемых частей материалов и изделий на оставшуюся часть).
10.3.2 Маркировка оборудования в соответствии с проектной документацией производится в период изготовления или монтажа оборудования (определяется договором поставки оборудования). Маркировка временных систем и элементов, необходимых для проведения пуско-наладочных работ, отличается от постоянной маркировки.
10.3.3 Идентификация услуг достигается:
1) учётом данных о подрядных организациях, привлекаемых к выполнению работ на АЭС;
2) проверкой соблюдения условий, предусмотренных договором подряда, до начала работ;
3) приёмкой работ и оформлением отчетной и исполнительной документации.
10.3.4 Идентификация программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, осуществляется путем их регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и программ, информационном банке программных средств и паспортизации.
10.4 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции
10.4.1 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции и прослеживаемости их результатов достигается:
а) установлением объёма испытаний и методов контроля продукции в соответствующей инструкции или программе и методике;
б) оформлением отчётных документов по результатам испытаний в соответствии с требованиями соответствующей инструкции или программы и методики;
в) ведением базы данных по требованиям и фактическому объёму контроля и испытаний закупаемой продукции.
10.5 Оценка соответствия закупаемой продукции
10.5.1 Для обеспечения соответствия качества закупаемой продукции требованиям, установленным в НПА РФ, ФНП, НД, ТЗ, ТУ, проектной, конструкторской, договорной документации, проводится контроль, как со стороны предприятий-изготовителей, так и со стороны ЭО.
10.5.2 Контроль качества продукции со стороны предприятий-изготовителей осуществляется в процессе ее изготовления в соответствии с нормативной и технической документацией.
10.5.3 Порядок проведения контроля качества при изготовлении продукции со стороны предприятий-изготовителей приводится в их ПОК.
10.5.4 Закупаемая продукция ЭО должна пройти оценку соответствия установленным к ней обязательным требованиям.
10.5.5 Порядок оценки соответствия продукции в формах экспертизы технической документации, испытаний, контроля, приемки, решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии, обязательной сертификации, регистрации продукции, применяемой ЭО, установлен в НП-071.
10.5.6 Оценка соответствия проводится на основании требований НП-071, в порядке, предусмотренном:
- Сведениями [21];
- ГОСТ 15.005;
- ГОСТ 15.309;
- ГОСТ Р 59792;
- ГОСТ 2.103;
10.5.7 Оценке соответствия в форме приемки подлежат следующие виды продукции, применяемой на ОИАЭ:
1) продукция, предназначенная для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесенных к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001;
2) продукция, предназначенная для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесенных к классу безопасности 4 по НП-001, а также компоненты такой продукции, отказ которых приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции;
3) рабочие кассеты, тепловыделяющие элементы и сборки, органы регулирования систем управления и защиты, применяемые в активных зонах реакторов атомных станций;
4) поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления и защиты;
5) поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) подпункта 10.5.7;
6) запасные части и полуфабрикаты, предназначенные для применения на ОИАЭ при обслуживании и ремонте оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) подпункта 10.5.7;
7) изготавливаемые монтажными организациями при сооружении ОИАЭ путем механической обработки прямолинейные детали трубопроводов, отнесенные к группе В, в соответствии с НП-089;
8) трубопроводы, отнесенные к группам А, В, в соответствии с НП-089;
9) грузоподъемные краны, отнесенные в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к группам А, Б и В, а также комплектующие и полуфабрикаты, применяемые в их составе (п. 38 НП-071).
10.5.8 Комплектующие, полуфабрикаты и запасные части оборудования, оценка соответствия которых будет проводиться в форме приемки, а также стадия изготовления такой продукции, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приемки, устанавливаются в Сведениях [21].
10.5.9 Работы по оценке соответствия в форме приемки продукции, указанной в перечислениях 1) - 6) подпункта 10.5.7, проводятся по планам качеств специализированной организацией с участием эксплуатирующей организации. Для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) подпункта 10.5.7, участниками работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках плана качества являются эксплуатирующая организация (в лице филиала) и генподрядчик.
10.5.10 Оценка соответствия в форме приемки осуществляется посредством участия работников ЭО и/или специализированной организацией в контрольных точках плана качества, включающих:
а) операции, выполняемые изготовителем и его субподрядчиками - для продукции, указанной в перечислениях 1) - 6) подпункта 10.5.7;
б) операции, выполняемые монтажными организациями - для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) подпункта 10.5.7.
10.5.11 Планы качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.06.01 разрабатываются предприятием-изготовителем (монтажной организацией) и согласовываются со специализированной организацией для продукции, указанной в перечислениях 1) - 6) подпункта 10.5.7, или с эксплуатирующей организацией (в лице филиала) для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) подпункта 10.5.7.
10.5.12 В планах качества устанавливаются контрольные точки процесса изготовления, которые содержат контрольные, технологические или совокупность указанных операций, в том числе "точки останова", без выполнения контрольных операций в которых не может быть принято решение о переходе к следующему этапу изготовления.
10.5.13 Контроль выполнения технологических и/или контрольных операций по изготовлению (монтажу) продукции (трубопровода) в контрольных точках плана качества осуществляется согласно ГОСТ Р 50.06.01.
10.5.14 Необходимость проведения специализированной организацией работ по оценке соответствия в форме приёмки продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности по НП-001, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции, установлена в приложении А Сведений [21].
10.5.15 Оценка соответствия продукции в форме испытаний проводится эксплуатирующими, специализированными организациями, разработчиками, изготовителями продукции, организациями, выполняющими работы либо предоставляющими услуги в области использования атомной энергии, испытательными лабораториями (центрами). Оценка соответствия проводится в виде испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.309, ГОСТ 15.005, ГОСТ Р 59792:
а) приемочные - проводят при постановке на производство новой продукции;
б) квалификационные - проводят при освоении производства продукции;
в) периодические - проводят для подтверждения стабильности выполнения требований технологической документации и требований по качеству;
г) типовые - проводят с целью оценки эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии изготовления продукции;
д) предварительные комплексные/автономные для АСУТП.
10.5.16 По результатам испытаний оформляются акты и протоколы соответствующих испытаний.
10.5.17 Оценка соответствия в форме решения о применении проводится эксплуатирующей организацией по ГОСТ Р 50.07.01, РГ 1.1.3.21.1705-2020 в отношении продукции иностранного производства, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. Решение подлежит согласованию АЭС (потребителем продукции) и утверждению ЭО с последующим согласованием Ростехнадзором.
10.5.18 Организацию договорной работы со специализированными организациями, текущее планирование, координацию и контроль их деятельности, включая выдачу и контроль исполнения поручений на проведение оценки соответствия в формах приемки и испытаний, изготавливаемой для сооружаемых АЭС продукции осуществляет в эксплуатирующей организации ДК, а для действующих АЭС структурное подразделение данных АЭС.
10.5.19 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний, осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1870 и условиями договора, а для ЯТ в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.1097.
10.5.20 Организацию договорной работы со специализированными организациями, текущее планирование, координацию и контроль их деятельности, включая выдачу и контроль исполнения поручений на проведение оценки соответствия изготавливаемой для АС продукции осуществляет в ОЭ ДК.
10.5.21 Оценка соответствия программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, осуществляется в процессе их верификации и аттестации в соответствии с процедурами, установленными Ростехнадзором.
10.6 Входной контроль закупаемой продукции
10.6.1 Входной контроль закупаемой продукции проводится ЭО на площадке АЭС или на площадке предприятия-изготовителя.
10.6.2 Входной контроль закупаемой продукции предусматривает проверку:
1) соответствия типа (марки) поставленной продукции, указанной в договоре, сопроводительной и проектной документации;
2) комплектности количества продукции;
3) комплектности сопроводительной документации (в том числе сертификатов, чертежей, технических паспортов, актов испытаний, инструкций по монтажу, эксплуатации и обслуживанию и т.п.) и правильности ее оформления и согласования;
4) отсутствия недопустимых повреждений транспортной тары, упаковки, продукции;
5) сохранности защитных и противокоррозионных покрытий;
6) отсутствия на оборудовании, поставляемом без тары и упаковки, недопустимых внешних повреждений.
10.6.3 Входному контролю подлежит вся продукция, поступившая на площадку АС и предназначенная для использования в качестве или в составе элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001, НП-022. Входной контроль осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931 постоянно действующими комиссиями по входному контролю (для номенклатурных групп продукции в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931), образованными приказом по АС. Для ЯТ и составных частей активных зон в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.1097 и СТО 1.1.1.02.013.1153.
Контролируемые характеристики (параметры) продукции, виды, объём и методы технического контроля, измерений и исследований при входном контроле на АС определяются исходя из:
а) класса безопасности продукции согласно НП-001;
б) требований к продукции, установленных в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, НД и договорах на поставку;
в) опыта (результатов входного контроля) предыдущих поставок данной продукции определенного предприятия-изготовителя;
г) требований РУ 1.1.3.16.1817.
10.6.4 Объём входного контроля определяется на основании ТУ, требований конструкторской документации, действующих норм и правил, государственных и отраслевых стандартов, паспортов на оборудование и сертификатов на материалы, а также с учётом опыта предыдущих поставок. Порядок проведения входного контроля закупаемой продукции предусматривает:
1) разработку перечня продукции, подлежащей входному контролю, с указанием контролируемых параметров и характеристик для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к продукции;
2) разработку методик контроля, измерения, проверки и т.п., содержащих режимы и условия измерений, средства измерений, порядок проведения измерений (при отсутствии возможности использования стандартных методик);
3) выбор метода контроля (сплошной или выборочный) и плана контроля при применении выборочного метода контроля (способ формирования выборки, количество единиц продукции, подлежащих контролю, периодичность контроля выборок и др.);
4) идентификацию выявленной несоответствующей продукции и ее изоляцию (с оформлением необходимых документов);
5) проверку соответствия поставляемой продукции данным, указанным в сопроводительной документации (в том числе наименование, тип (марка), комплектность и количество, номер партии, дата выпуска, класс точности продукции, комплектность прилагаемой документации);
6) контроль обеспечения выполнения требований к порядку маркировки, консервации, упаковки, погрузки, разгрузки, доставки, хранения, проведения испытаний, приемки поставляемой продукции;
7) проверку маркировки продукции, ее технических данных (включая анализ требований, предъявляемых к качеству продукции, и данных о качестве, представленных поставщиком и др.);
8) проверку функционирования оборудования и изделий на их соответствие ТУ или стандартам в процессе входного контроля качества непосредственно при поступлении продукции (в том числе путем лабораторного контроля качества материалов и изделий; операционного контроля непосредственно на рабочем месте и др.);
9) документирование результатов входного контроля;
10) для ЯТ и составных частей объём контроля и контролируемые параметры устанавливаются в проектной, конструкторской и эксплуатационной документации.
10.6.5 После выполнения операций по входному контролю нарушенная консервация, требуемая по условиям хранения, подлежит восстановлению.
10.6.6 При выявлении несоответствий по результатам приёмки и входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению, они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции. Для ЯТ и составных частей активных зон при выявлении несоответствий руководствоваться РД ЭО 1.1.2.01.1097 и СТО 1.1.1.02.013.1153.
10.6.7 Приемка и входной контроль программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, предполагает проверку наличия поставочных документов, подтверждающих аттестацию и верификацию этих программных средств в соответствии с установленными Ростехнадзором требованиями, анализ их паспортных данных и исходных кодов (при их наличии), а также проведение их тестирования на соответствие требованиям, установленным в договоре (техническом задании на разработку программных средств).
10.6.8 Порядок входного контроля закупаемой продукции установлен в следующих документах: РД ЭО 1.1.2.01.0931, РУ 1.1.3.16.1817, РД ЭО 1.1.2.01.0713, ПОР 1.1.3.19.1870, для ЯТ в СТО 1.1.1.02.013.1153, а также в соответствующих процедурных документах АЭС.
10.7 Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции
10.7.1 По завершении операций входного контроля закупленная продукция поступает на склад на хранение.
10.7.2 Учет и контроль продукции осуществляются в карточках складского учета по каждому наименованию, артикулу, марке, размеру и другим отличительным признакам оборудования, комплектующих изделий, материалов.
10.7.3 Выполнение требований к условиям хранения продукции, установленным в паспортах на изделия и сертификатах на материалы (температура, влажность, нормы и требования к складированию и др.) периодически проверяется комиссией, образованной ОРД по АС. Также комиссия периодически инспектирует находящуюся на складе продукцию на соответствие предъявляемым к ней техническим требованиям.
10.7.4 В процессе хранения изделий и материалов подлежат выполнению регламентные работы, включая переконсервацию, измерения и испытания, предусмотренные документацией предприятия-изготовителя и требованиями нормативных документов.
10.7.5 Обеспечение прослеживаемости результатов и полноты видов контроля и испытаний продукции при входном контроле, хранении, контроле перед выдачей в монтаж достигается:
а) установлением объёма контроля к изделию данного типа или партии материалов в соответствующей инструкции или программе;
б) комплектацией отчётных документов по контролю в соответствии с требованиями соответствующей инструкции или программы на продукцию определенной номенклатурной группы.
10.7.6 Выполнение требований к порядку погрузки, разгрузки и транспортировки продукции, установленных в сопроводительной конструкторской документации, обеспечивается разработкой транспортно-технологических схем безопасного движения по территории АС для всех видов транспорта, использованием рекомендуемых погрузочно-разгрузочных средств и (или) входящих в комплект поставки специальной оснастки и приспособлений, а также разработкой и выполнением планов производства работ (монтажных, демонтажных, ремонтных), технической документации на ремонт.
10.7.7 Порядок хранения, консервации (переконсервации), погрузки, разгрузки, транспортировке закупленной продукции по территории АС регламентирован на АС соответствующими документами.
10.8 Приемка выполненных работ и предоставленных услуг
10.8.1 Контроль выполняемых работ и предоставляемых услуг предусматривает поэтапную приёмку работ (услуг) в соответствии с установленными критериями, а также анализ и приёмку отчетной документации, подтверждающей факт выполнения работ и содержащей объективные данные об их качестве.
10.8.2 Порядок проверки соответствия выполненных работ (услуг) установленным требованиям зависит от вида, объема и технического содержания предусмотренных договором работ (услуг) и в общем случае предусматривает:
а) проверку разработанной подрядной организацией документации на соответствие техническому заданию и нормативным требованиям;
б) приёмку строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтных и других работ, выполненных подрядной организацией;
в) проверку и приёмку отчётной (исполнительной) документации по фактически выполненным работам на комплектность и соответствие нормативным требованиям;
г) проведение предусмотренных эксплуатационных проверок и испытаний на оборудовании и системах, на которых подрядной организацией проводились работы.
10.8.3 Приёмка разработанной подрядными организациями проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт ОИАЭ действующей или строящейся АС производится по комплектности с учетом требований ГОСТ Р 21.101. При приемке проектная документация проверяется на соответствие требованиям безопасности в соответствии с Положением [62], предусматривающим подготовку заключения ЭО о соответствии проектной документации требованиям задания на проектирование и ТЗ, а также требованиям НД по ядерной и радиационной безопасности.
Порядок контроля качества рабочей документации определён ПОР-ПРО.96.03.03 [57].
10.8.4 Приёмка разработанной подрядными организациями организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы (проект производства работ и входящую в него документацию) при сооружении объектов атомных станций производится с учётом требований СТО 95 12016.
Подразделения Заказчика (АЭС), осуществляющие рассмотрение, согласование и выдачу в производство организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы, проводят ее оценку на соответствие требованиям безопасности в соответствии с порядком, изложенным в РД ЭО 1.1.2.01.0956.
10.8.5 Приёмка выполненных строительных, монтажных и пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АС включает в себя:
1) приёмку технологических систем и оборудования (проверка строительной готовности помещений и монтажной готовности систем и оборудования) для производства пусконаладочных работ - рабочими подкомиссиями;
2) приёмку выполненных строительных, монтажных и пусконаладочных работ на отдельных объектах пускового комплекса блока АС - рабочей комиссией;
3) определение готовности систем и оборудования блока АС к проведению этапов ввода в эксплуатацию - рабочими подкомиссиями;
4) определение строительной, монтажной и пусконаладочной готовности объектов пускового комплекса блока АС к проведению этапов ввода в эксплуатацию - рабочей комиссией;
5) проверку готовности блока АС к началу этапов ввода в эксплуатацию "Физический пуск" и "Энергетический пуск" - комиссией эксплуатирующей организации;
6) приёмку технологической системы или оборудования (после комплексного опробования), электротехнических устройств (после индивидуальных испытаний), подсистем АСУТП АС (после приёмочных испытаний) во временную эксплуатацию - рабочими подкомиссиями;
7) приёмку законченных строительством отдельных объектов пускового комплекса блока АС во временную эксплуатацию - рабочей комиссией;
8) определение готовности блока АС для предъявления приемочной комиссии (проверка готовности блока АС к вводу в эксплуатацию с оформлением акта готовности) - рабочей комиссией;
9) приёмку (проверка готовности) законченного строительством блока АС в объеме пускового комплекса к вводу в эксплуатацию (комплексному опробованию блока на номинальной мощности) - приёмочной комиссией.
10.8.6 Порядок формирования и работы комиссий и критерии приёмки выполненных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АС установлены в СТО 1.1.1.03.003.0916, СТО 1.1.1.03.003.0879, СТО 1.1.1.03.003.0880, СТО 1.1.1.03.003.0914, СТО 1.1.1.03.003.0906, РД ЭО 1.1.2.01.0654.
Аналогичным образом, в соответствии с требованиями СП 68.13330, СТО 1.1.1.04.003.0542, рабочими комиссиями и подкомиссиями осуществляется проверка и приёмка выполненных работ по модернизации (в том числе с целью продления срока эксплуатации) с вводом в эксплуатацию новых объектов или систем (реконструкции объектов капитального строительства, капитального ремонта зданий и сооружений).
10.8.7 Приёмка выполненных работ по ремонту оборудования и систем энергоблоков АС осуществляется в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.0069, СТО 1.1.1.01.002.1710, СТО 1.1.1.03.004.1637, и включает в себя:
1) операционный контроль выполняемых в процессе ремонта работ - назначенными ОРД по АС специалистами-контролерами (с оформлением ведомостей операций контроля);
2) приёмочный контроль сборочных единиц (узлов, отремонтированных деталей и оборудования);
3) оценку технического состояния оборудования и систем по данным технического контроля (операционного и приемочного) - рабочими комиссиями по оценке качества выполненных работ по ТОиР и проверки систем энергоблоков в работе после ремонта;
4) проверку в работе (испытания) оборудования и систем после ремонта;
5) оценку технического состояния систем и оборудования после ремонта по результатам проверки исправности (работоспособности) систем и оборудования после ремонта - рабочими комиссиями;
6) проверку в работе основных установок и систем (безопасности) в период подконтрольной эксплуатации;
7) оценку технического состояния основных установок и систем энергоблока после ремонта по результатам подконтрольной эксплуатации - ремонтно-технической комиссией АС.
11 Управление несоответствиями
11.1 Общие положения
11.1.1 Управление несоответствиями установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов их эксплуатации, ошибок работников (персонала) и т.д.) осуществляется постоянно на всех этапах ЖЦ АЭС и иных ОИАЭ, требования по управлению несоответствиями содержатся в НД, административных и производственных инструкциях по всем направлениям и видам деятельности АЭС.
11.1.2 Управление несоответствиями предусматривает:
1) выявление, регистрацию и учет несоответствий;
2) идентификацию несоответствий;
3) определение и анализ непосредственных и коренных причин несоответствия и факторов, способствовавших его возникновению (с учетом влияния несоответствий на безопасность АЭС и качество осуществляемой деятельности);
4) недопущение применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;
5) уведомление руководства соответствующего уровня о выявленных несоответствиях;
6) определение тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;
7) разработку и выполнение корректирующих действий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий и предотвращение их повторения;
8) разработку и выполнение предупреждающих действий, направленных на исключение причин потенциальных несоответствий;
9) контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий и анализ их результативности;
10) информационный обмен (внутренний и внешний) о результатах осуществления деятельности, связанной с управлением несоответствиями.
11.1.3 Порядок управления несоответствиями должен учитывать требования ПОР-УПК.02.03.01 [63].
11.2 Порядок выявления, регистрации и анализа несоответствий
11.2.1 Выявление несоответствий по различным направлениям и видам деятельности осуществляется на всех этапах ЖЦ ОИАЭ:
1) при анализе несоответствий блока АЭС требованиям действующих нормативных документов в соответствии с РБ-028;
2) при приемке проектной документации, организаций предоставляющих услуги и выполняющих работы для ЭО в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1567;
3) при изготовлении и входном контроле продукции, поставляемой на АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1870;
4) на этапе работ подготовительного периода и сооружения АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323;
5) в период ввода в эксплуатацию АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1480;
6) при обходах и осмотрах систем (элементов);
7) при контроле технического состояния зданий, сооружений, оборудования средствами диагностирования, при эксплуатационном контроле металла и сварных соединений, при техническом освидетельствовании и т.д.;
8) при техническом обслуживании, в том числе при испытаниях, опробованиях, проверках на исправность (работоспособность) систем и элементов;
9) при ремонте (дефектации ремонтируемого оборудования) согласно СТО 1.1.1.01.002.0069;
10) при расследовании нарушений в работе АЭС в соответствии с НП-004 и значимых для безопасности и надежности событий на АЭС в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.1879;
11) при выполнении монтажных и наладочных работ на оборудовании, проводимых в рамках модернизации (в том числе в целях продления срока эксплуатации) или ремонта с заменой оборудования (частей оборудования);
12) при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения;
13) при осуществлении деятельности по управлению ресурсом зданий, сооружений, оборудования, систем и элементов;
14) при анализе отступлений от требований, действующих (в том числе вновь введенных) правил и норм в области использования атомной энергии, выявленных в проекте АЭС;
15) в процессе деятельности по контролю выполнения условий действия лицензий;
16) на этапе вывода из эксплуатации блоков АЭС в соответствии с СТО 1.1.1.03.005.1730;
17) при проведении внутренних и внешних инспекций, проверок, аудитов и др.
Все несоответствия регистрируются в установленном порядке, систематизируются по количеству и характеру невыполнения установленных требований, классифицируются с учетом их влияния на безопасность и оформляются согласно установленным формам. Данные по учету несоответствий содержатся в ЕОС-Качество ПОР-УПК.02.03.01 [63].
11.2.2 При анализе несоответствий выявляются их непосредственные и коренные причины, существенные факторы, отрицательно влияющие на качество выполняемых работ (предоставляемых услуг), виды выполняемых работ (предоставляемых услуг), при выполнении (предоставлении) которых не исключены подобные несоответствия) (в том числе с учетом РГ 1.3.2.07.001.1129, МР 1.1.4.04.1319), проводится анализ тенденций изменения причин и характера нарушений (в том числе согласно МТ 1.1.4.02.1207).
11.2.3 Определение тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий проводится в соответствии с порядком, предусматривающим систематизацию несоответствий по количеству, характеру невыполнения установленных требований и сходным признакам (например, несоответствия, относящиеся к одному объекту, виду работ, материалу; поставщику, к конкретному исполнителю-организации, структурному подразделению АЭС, лицу; характеру отказа (конструктивный, деградационный, эксплуатационный, производственный отказ и т.п.), по видам нарушаемых документов), в том числе с использованием статистического анализа.
11.2.4 Порядок недопущения применения продукции (изделий или материалов), а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям.
12 Аудиты (проверки)
12.1 Общие положения
12.1.1 Аудиты (проверки) представляют собой проводимые администрацией ЭО, АЭС, Госкорпорацией "Росатом", органами по сертификации независимые от исполнителей и их непосредственных руководителей проверки выполнения ПОКЭО(О), ПОКАС(О), а также проверки выполнения частных ПОК (включая частные ПОК подрядных организаций), которые предусматривают также оценку результативности выполнения ПОК в отношении рассматриваемой деятельности.
12.1.2 Плановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК проводят с целью:
1) определения соответствия системы качества: АЭС - требованиям НП-090-11, нормативной документации, указанной в ПОКАС(О), частных ПОК; подрядных организаций - требованиям НП-090-11, ПОКАС(О), нормативной документации, указанной в частных ПОК;
2) систематической оценки результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОК;
3) после внесения значительных изменений в ПОК и/или если требуется их пересмотр;
4) для проверки реализации запланированных корректирующих и предупреждающих действий и оценки их результативности;
5) при выявлении тенденции к снижению качества продукции, поставляемой на АЭС, выполняемых работ или предоставляемых услуг;
6) для оценки деятельности подрядной организации на этапе заключения договора (контракта);
7) для оценки выполнения подрядной организацией обязанностей и требований в соответствии с НД и договором.
12.1.3 Внеплановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК могут быть организованы по факту участившихся нарушений и отказов, по полученному сигналу (информации), существенным изменениям в нормативной документации или организационной структуре Концерна, нарушениями, выявленными ФОИВ, осуществляющими функции государственного контроля, надзора и регулирования безопасности ОИАЭ, в соответствии с указаниями и приказами ГД Концерна (его заместителей), распоряжениями директора по качеству и процессному управлению; при наличии претензий и рекламаций к качеству выполняемых работ (услуг) или продукции, поставляемой на АЭС.
12.1.4 Общие и частные ПОК Концерна разработаны в соответствии с ПОКЭО(О). Вопросы проверки выполнения ПОКЭО(О) включаются как в программы интегрированных внутренних аудитов ЦА и московских филиалов, так и в программы проверок (контрольные вопросы) филиалов Концерна - АЭС, ПАТЭС, ОДИЦ. Оценка результативности выполнения ПОКЭО(О) - это совокупность оценок результативности выполнения общих и частных ПОК Концерна. Выводы, приведенные в годовом отчете по оценке результативности выполнения филиалами ПОК, в том числе ПОКЭО(О), учитываются при формировании ежегодного отчета об оценке результативности функционирования ИСУ.
12.1.5 Деятельность по окончании аудитов (проверок) предусматривает разработку и реализацию планов мероприятий по устранению замечаний, изложенных в утвержденном акте о проверке, ввод их в действие распорядительным документом по АЭС, контроль их выполнения, подготовку отчетов о выполнении корректирующих действий и направление их в ЦА Концерна (в случае внешних проверок).
12.1.6 Контроль разработки и выполнения корректирующих действий, сбор, обработку, анализ и хранение данных об устранении выявленных несоответствий и выполнении рекомендаций комиссий в ЦА осуществляют подразделения, в соответствии с положениями о подразделениях, на АЭС осуществляет персонал ОУК.
12.1.7 Деятельность по проведению аудитов (проверок) регламентирована ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, МР 1.1.4.04.1718, МР 1.1.4.04.1722, ПО 1.1.3.18.1881, ПОР 1.2.2.19.1360.
12.2 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ЦА в отношении АЭС и подрядных организаций
12.2.1 Аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОКАС/ПОК) со стороны ЦА в отношении Филиалов проводятся в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.2.2.19.1360 и годовым графиком проверок. Для планирования проверок ДК, ДИП, ФРКП (при необходимости, иные структурные подразделения ЦА) формируют предложения в проект сводного Графика проверок на следующий год и направляют в адрес ЗГД - Генерального инспектора Концерна, график утверждается ГД (наличие графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством Концерна внеплановых проверок).
12.2.2 Аудиты (проверки) выполнения частных ПОК со стороны ЦА, московских филиалов в отношении подрядных организаций проводятся в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360, ПОР 1.1.3.19.1707.
12.2.3 График проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляемых подразделениями ЦА Концерна и московских филиалов, формируется ежегодно, с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01 [64]. Для планирования проверок, подразделения ЦА Концерна и московские филиалы, являющиеся кураторами договоров на выполнение работ/оказание услуг ЭО, направляют в адрес директора по качеству и процессному управлению предложения по включению организаций в годовой график проверок выполнения ПОК подрядными организациями.
12.2.4 На основании требований пункта 9 НП-090, формирование графиков проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляется как подразделениями ЦА Концерна, московских филиалов, так и Филиалы, с применением дифференцированного подхода, включающего критерии оценки подрядных организаций, установленные ПОР 1.1.3.19.1759. Критерии указываются в Графике в качестве обоснования для назначения проверки. График утверждается ПЗГД по эксплуатации АЭС.
12.2.5 Филиалы Концерна направляют в адрес директора по качеству и процессному управлению информацию об утвержденных годовых графиках проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО. Подразделения ЦА Концерна, московские филиалы и АЭС ежеквартально направляют информацию о проведенных проверках выполнения ПОК организациями в адрес директора по качеству и процессному управлению согласно ПОР 1.1.3.19.1759.
12.2.6 Организация и сопровождение аудитов (проверок) выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций, проводимых ЦА, ФРКП предусматривают:
1) разработку программы (плана) аудита (проверки), определение целей и критериев аудита (проверки), а также критериев оценки результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций;
2) подготовку распорядительного документа о назначении комиссии для проведения аудита (проверки) с обученным и, при необходимости, аттестованным персоналом, который непосредственно не отвечает за выполнение проверяемой деятельности;
3) заблаговременное информирование руководства проверяемых подразделений, филиалов, подрядных организаций и назначенных для участия в аудите (проверке) специалистов подразделений (подрядных организаций) о тематике, объеме и сроках проведения аудита (проверки) выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций, а также о методах работы комиссии (в случае проведения внеплановых проверок допускается проведение проверки без предварительного уведомления);
4) проведение в день начала аудита (проверки) совещания с руководящим персоналом и назначенными для участия в проверке специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций) по тематике проверки и методам работы комиссии;
5) ознакомление с документацией проверяемых подразделений (подрядных организаций) по тематике проверки, обсуждение информации о выполнении требований ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций со специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций), в том числе выполняющих конкретные работы;
6) обсуждение причин невыполнения тех или иных требований, корректирующих действий, которые должны были быть приняты, а также предложений подразделений, филиалов (подрядных организаций) по улучшению ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций;
7) оценку результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций в соответствии с критериями, учитывающими, в том числе, выполнение требований и мероприятий, приведенных в ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций;
8) обсуждение результатов проверки с руководящим персоналом и специалистами проверяемых подразделений, филиалов, подрядных организаций непосредственно после завершения аудита (проверки);
9) обсуждение с руководящим персоналом и специалистами проверяемых структурных подразделений, филиалов, подрядных организаций оценки результативности выполнения корректирующих и предупреждающих действий предыдущего аудита (проверки);
10) составление акта (отчёта) по результатам аудита (проверки) и предложений по корректирующим и предупреждающим действиям по устранению выявленных несоответствий и их реализации;
11) рассмотрение результатов проведения проверок и оценок результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОК и ПОК подрядных организаций руководством Концерна, АЭС (подрядной организации);
12) составление мероприятий с перечнем планируемых корректирующих и предупреждающих действий и их выполнение.
12.2.7 Порядок проведения аудитов (проверок) на АЭС аналогичен проводимому в ЦА, регламентирован соответствующими документами АЭС.
12.2.8 Документы АЭС, регламентирующие порядок поведения аудитов (проверок) выполнения ПОК АЭС подразделениями АЭС и ПОК подрядными организациями должны быть согласованы Департаментом качества. На АЭС планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК АЭС должно проводиться в рамках внутренних интегрированных аудитов. При разработке графика аудитов (проверок) необходимо предусмотреть периодичность проверок выполнения структурными подразделениями филиала всех действующих на АЭС ПОК (общей и частных).
12.3 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны Госкорпорации "Росатом", органов по сертификации
12.3.1 Сопровождение со стороны Концерна внешних аудитов (проверок) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОК), проводимых Госкорпорацией "Росатом" или органами по сертификации предусматривает ответственными от ЦА Концерна за сопровождение проверок с учетом требований РД ЭО 1.1.2.01.0698 предусматривает:
1) подготовку и утверждение распорядительного документа об организации аудита (проверки) с приложением программы (плана) внешнего аудита (проверки);
2) предоставление комиссии, осуществляющей аудит (проверку) необходимой документации для предварительной подготовки аудита (проверки); выполнение мероприятий, предусмотренных распорядительным документом об организации внешнего аудита (проверки);
3) проведение вводного заседания;
4) сопровождение работы комиссии, осуществляющей внешнюю проверку, решение возникающих организационных вопросов;
5) проведение заключительного заседания, рассмотрение проекта акта о проверке, обсуждение выявленных несоответствий и рекомендаций.
13 Требования к частным программам обеспечения качества
13.1 Требования к содержанию раздела "Общие требования"
13.1.1 В разделе "Общие требования" устанавливаются основные принципы и требования к структуре и содержанию частных ПОК (АЭС, организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО) на всех этапах жизненного цикла АЭС и обязательны для всех организаций-участников размещения, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ.
13.1.2 ЭО и организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО, разрабатывают частные ПОК по осуществляемым ими направлениям деятельности, влияющим на безопасность АЭС, на отдельном этапе жизненного цикла АЭС (включая ОИАЭ, расположенные на территории АЭС) и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.
13.1.3 Необходимость наличия частной ПОК у организации, выполняющей работы (предоставляющей услуги), описывающей заявленную деятельность, определяется заказчиком работ при выполнении конкурентных процедур закупки, регламентированных ЕОСЗ [18].
13.1.4 Основная (содержательная) часть частных ПОК должна включать следующие разделы:
1) политика в области качества;
2) введение;
3) назначение и область применения;
4) нормативные ссылки;
5) термины и определения;
6) сокращения;
7) организационная деятельность;
8) управление персоналом;
9) управление документацией;
10) контроль проектирования (конструирования);
11) управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами;
12) производственная деятельность;
13) метрологическое обеспечение;
14) обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;
15) обеспечение надежности;
16) управление несоответствиями;
17) аудиты (проверки).
13.1.5 В указанных разделах частных ПОК должны быть приведены описания порядка выполнения соответствующей деятельности с учетом существующей организационной структуры, распределения обязанностей и ответственности между должностными лицами и структурными подразделениями, действующей НД, установленными взаимоотношениями.
13.1.6 При разработке частных ПОК на этапах конструирования и изготовления продукции для ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования, установленные в ОТ 1.1.8.02.1177. При разработке частных ПОК при поставке систем и элементов важных для безопасности ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования ТПРГ 1.1.3.09.1814.
13.1.7 При разработке частных ПОК на этапе сооружения ОИАЭ (включая наладку и ввод в эксплуатацию) должны дополнительно учитываться требования, установленные в ОТР 1.1.3.12.1308, а также рекомендации РБ-143.
13.1.8 При разработке частных ПОК на этапе эксплуатации ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования, установленные в ТПРГ 1.1.3.09.1808. При разработке частной ПОК на эксплуатацию РИ должны учитываться требования НП-038.
13.1.9 При разработке ПОК при обращении с РАО должны дополнительно учитываться требования к частной ПОК, установленные в НП-002, НП-019, НП-020, НП-021. При этом рекомендуется учитывать положения РБ-086.
13.1.10 При разработке частных ПОК на размещение, сооружение (изготовление) РИ, ПОК на изготовление систем и элементов, важных для безопасности РИ, или ПОК на предоставление иных услуг в области использования атомной энергии для ЭО РИ, должны учитываться требования НП-038.
13.1.11 При разработке частных ПОК рекомендуется дополнительно учитывать требования ГОСТ Р ИСО 9001 и положения, приведенные в документах МАГАТЭ N GSR Part 2 [4], N GS-G-3.1 [5], N GS-G-3.5 [6].
13.1.12 В частные ПОК допускается не включать отдельные разделы из перечисленных в пункте 13.1.4, если предусмотренная в них деятельность не осуществляется в рамках этой программы.
13.1.13 В зависимости от специфики деятельности, выполняемой подрядной организацией, допускается разработка дополнительных разделов в частных ПОК, не перечисленных в пункте 13.1.4.
13.1.14 Согласование и утверждение частных ПОК Концерна должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным в ПОР 1.1.3.19.1739, согласование частных ПОК подрядных организаций, в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759. Частная ПОК должна вводиться в действие приказом (распоряжением) по организации, разработавшей эту программу. Согласование с заказчиком (при необходимости) и ввод в действие частных ПОК осуществляется до начала работ, регламентируемых в этих программах.
13.2 Требования к разделу "Политика в области качества" частных программ обеспечения качества
13.2.1 В разделе "Политика в области качества" должна быть приведена политика организации в области качества (или ее описание), которая определяется, формируется и утверждается высшим руководством организации.
13.2.2 В политике в области качества должен быть установлен приоритет обеспечения безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.
13.2.3 В политике в области качества должны быть сформулированы основные цели в области качества и методы их достижения, а также обязательства руководства в области качества.
13.2.4 Политика в области качества должна подписываться руководством организации и являться обязательной для всех руководящих работников и непосредственных исполнителей в рамках своей ответственности за выполнение возложенных на них целей и задач по обеспечению качества.
13.2.5 Политика в области качества должна являться частью общей политики организации и способствовать повышению качества работ и услуг предоставляемых АЭС, обеспечению безопасности ОИАЭ.
13.3 Требования к разделу "Введение"
В разделе должны быть приведены:
1) информация о документах, содержащих требования, в обеспечение которых разработана частная ПОК;
2) сведения о порядке пересмотра, внесения необходимых изменений и дополнений в частные ПОК;
3) информация о порядке ввода ПОК в действие, внесения в нее изменений и пересмотра;
4) информация о необходимости знания частной ПОК соответствующими руководителями и специалистами предприятия;
5) сведения о том, что методы обеспечения качества, устанавливаемые в частной ПОК, учитывают классификации оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность АЭС, определенные ФНП;
6) информация о статусе частной ПОК в отношении подрядных организаций (субподрядных организаций).
13.4 Требования к разделу "Назначение и область применения"
13.4.1 В разделе указывается основное назначение частной ПОК и ее статус в общей структуре документации системы качества организации. Определяется область действия ПОК в отношении систем (элементов), важных для безопасности, деятельности, направленной на системы (элементы), важные для безопасности, и персонал, выполняющий такую деятельность.
13.5 Требования к разделу "Нормативные ссылки"
В разделе приводится перечень НД, на которые в тексте ПОК даны ссылки.
13.6 Требования к разделу "Сокращения"
В разделе приводится перечень использованных по тексту ПОК аббревиатур в алфавитном порядке с их расшифровкой.
13.7 Требования к разделу "Термины и определения"
В разделе приводятся термины и их определения, важные для понимания ПОК, чтобы исключить неоднозначное толкование терминов. При раскрытии терминов и определений, как правило, должны быть приведены ссылки на НД, из которого используются термины по тексту.
13.8 Требования к разделу "Организационная деятельность"
В разделе необходимо привести информацию:
1) об основных организационно-правовых документах организации - разработчика ПОК;
2) об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК, описание порядка управления организационными изменениями;
3) об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;
4) о функциях и взаимодействии структурных подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;
5) о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;
6) о СМК, разработанной в соответствии с положениями национальных и (или) международных стандартов (при ее функционировании в организации - разработчике ПОК), включая область применения СМК, сведения о сертификате ее соответствия установленным требованиям, сроке его действия и др.
13.9 Требования к разделу "Управление персоналом"
13.9.1 В разделе должен быть описан порядок подбора, комплектования, подготовки, поддержания и повышения квалификации, проверки знаний и аттестации, допуска к самостоятельной работе персонала, участвующего в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК, в соответствии с действующими процедурами предусматривающий:
1) определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;
2) формирование и поддержание культуры безопасности в организации;
3) аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ;
4) разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала;
5) ведение документации (записей) по управлению персоналом.
13.9.2 Раздел должен содержать информацию:
1) о наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков;
2) о распределении ответственности должностных лиц и структурных подразделений за осуществление деятельности, связанной с управлением персоналом;
3) о системном подходе к обучению персонала;
4) о применении технических средств обучения для подготовки персонала (при необходимости);
5) о порядке анализа результативности деятельности, связанной с управлением персоналом.
13.10 Требования к разделу "Управление документацией"
В разделе должно быть приведено:
1) описание действующих процедур:
а) разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов;
б) формирования и ведения документов, содержащих объективные данные о качестве (записей), в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей;
2) информация о классификации документации, применяемой в организации - разработчике ПОК;
3) перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него), разработанный с учетом требований Указателя [30].
13.11 Требования к разделу "Контроль проектирования (конструирования)"
13.11.1 В разделе должен быть описан порядок:
1) контроля соблюдения в ПД требований ФНП, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов;
2) обеспечения и контроля качества, проверки ПД, включая контроль входных и выходных данных, процесса проектирования (конструирования);
3) внесения изменений в ПД, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений АЭС и системы (элементы), важные для безопасности АЭС (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).
13.11.2 В разделе должны быть:
1) приведены (или даны ссылки) на действующие в организации документы, нормы и правила, по которым осуществляется контроль проектирования (конструирования);
2) определены виды проектных и конструкторских работ для АЭС, по которым осуществляется контроль;
3) описаны этапы контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требованиям Заказчика;
4) описан порядок контроля проектирования (конструирования) со стороны Заказчика и порядок устранения выявленных отклонений;
5) установлены требования к квалификации специалистов, осуществляющих контроль качества проектирования;
6) отражены вопросы организации контроля проектирования у субподрядчиков.
13.12 Требования к разделу "Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг"
Раздел должен содержать описание порядка:
1) оценки и выбора подрядных организаций в соответствии с установленными критериями;
2) анализа документации на закупаемую продукцию и предоставляемые услуги, проводимого с целью обеспечения выполнения установленных требований к их качеству и безопасности АЭС;
3) идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;
4) хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов;
5) оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;
6) контроля соответствия качества закупаемой продукции установленным требованиям путем проведения ее входного контроля, испытаний, проверок;
7) приемки выполненных работ и предоставленных услуг.
13.13 Требования к разделу "Производственная деятельность"
13.13.1 В разделе необходимо привести описание процедур планирования, выполнения и контроля основных производственных (технологических) процессов, выполняемых при осуществлении производственной деятельности, на которую распространяется ПОК, устанавливающих, в том числе:
1) порядок выполнения и контроля выполнения работ с указанием контрольных точек;
2) требования к материалам и инструментальной оснастке, необходимым для выполнения работ и их контроля;
3) меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное влияние на безопасность (с указанием документов, в соответствии с требованиями которых обеспечивается безопасность при выполнении работ);
4) требуемую квалификацию ответственного руководителя и исполнителей работ.
13.13.2 В разделе должно быть приведено описание:
1) действующих процедур подготовки производства, предусматривающих:
а) отработку технологических процессов в соответствии с установленными требованиями;
б) проверку готовности к реализации разработанного технологического процесса, его оснащенности необходимыми средствами технологического оснащения, средствами измерений и испытаний, обеспеченности необходимой документацией;
в) отработку вопросов по операционному контролю, в том числе неразрушающему контролю;
г) разработку методов и критериев контроля по выявлению скрытых дефектов;
д) разработку схемы операционного контроля, выбор (разработку) методов, критериев и оборудования для контроля, ориентированных на самоконтроль, автоматизацию контроля и статистическую обработку получаемой информации;
е) разработку требований к условиям производства (запыленность окружающей среды, влажность, температура и др.) на важнейших технологических операциях и контроль за их соблюдением;
ж) определение состава средств технологического оснащения, средств измерений и испытаний, необходимых производственных запасов для выполнения и контроля технологических процессов;
2) действующих процедур выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно) в процессе реализации мероприятий, обеспечивающих:
а) наличие на рабочих местах документов, регламентирующих порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, а также регистрации их результатов;
б) регулирование технологических процессов (операций) и управление ими в соответствии с разработанными процедурами;
в) управление специальными процессами на основании имеющихся в ТД указаний на используемые специальные производственные и контрольные методы (например, ультразвуковой контроль, рентгеновский контроль, контроль толщины покрытия);
г) контроль соблюдения технологической дисциплины, осуществляемый на основании соответствующих графиков или при получении рекламаций;
д) документальное оформление и направление в вышестоящие организации и Ростехнадзор результатов производственной деятельности;
3) действующих процедур технического контроля с указанием:
а) областей контроля и контролируемых характеристик продукции, применяемых аттестованных методик измерений, контрольного и измерительного оборудования;
б) видов и методов контроля (включая разрушающий или неразрушающий, сплошной или выборочный, непрерывный или периодический контроль);
в) способов формирования выборок контролируемой продукции, обработки результатов контроля и интерпретации полученных результатов;
4) действующих процедур организации и проведения авторского сопровождения (планового и оперативного), документального оформления и реализации его результатов;
5) действующих процедур сервисного обслуживания продукции, поставляемой организацией - разработчиком ПОК, с учетом гарантийных и (или) постгарантийных обязательств.
13.13.3 В разделе приводят описание порядка:
1) проведения технических освидетельствований систем (элементов) с указанием НД, в которой устанавливаются объем, методы и сроки проведения технических освидетельствований;
2) проведения ТОиР систем (элементов), предусматривающего разработку графиков проведения ТОиР, разработку ТД на ремонт, изготовление специальной оснастки и инструмента (при необходимости), выполнение и контроль качества выполнения работ, оформление ремонтной документации и передачу ее хранение;
3) реконструкции, модернизации систем (элементов), предусматривающего выявление проблем их эксплуатации, принятие решения о необходимости модернизации, реконструкции, модернизации систем (элементов), планирование работ по реконструкции, модернизации систем, разработку проектно-сметной документации, подготовку, рассмотрение и принятие решения по изменениям ПД и эксплуатационной документации, выполнение и приемку строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, подготовку и ввод в эксплуатацию систем (элементов) после реконструкции (модернизации) и в период ввода энергоблока в эксплуатацию;
4) продления ресурса систем (элементов), обеспечивающего поддержание в принятых пределах их характеристик (вследствие старения, износа, коррозии, эрозии, усталости и других факторов) с учетом условий изменения окружающей среды, в которой эксплуатируются системы (элементы), цикличности нагрузок, периодичности планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания, объёмов и результатов испытаний;
5) обеспечения необходимых контроля (включая эксплуатационный контроль металла), диагностики, испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности АЭС, их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями, предусматривающими:
а) контроль состояния металла (включая предэксплуатационный, периодический и внеочередной контроль) при эксплуатации систем (элементов), проводимый неразрушающими и разрушающими методами с целью выявления, регистрации и оценки изменения физико-механических характеристик и сплошности металла;
б) проведение контроля, диагностики, испытаний и проверок систем (элементов) с применением аттестованных средств и методик;
в) разработку требований к персоналу, осуществляющему контроль, диагностику, испытания и проверки систем (элементов);
г) разработку требований к программам контроля, диагностики, испытаний и проверок систем (элементов) и отчетной документации по их проведению;
6) аттестация технологии ведения сварочных работ (в том числе исследовательской и производственной аттестации), обеспечивающей подтверждение ее технологичности, проверку всего комплекса свойств сварных соединений и эффективность методов их контроля и диагностики;
7) аттестация методик контроля и диагностики оборудования, включающей разработку и выполнение программ экспериментальных исследований для аттестации методик, обработку результатов экспериментальных исследований, разработку и выполнение программ аттестации методик, разработку отчётов (протоколов) аттестации методик контроля и диагностики оборудования;
8) оценки соответствия изготавливаемых оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов с указанием применяемых форм оценки соответствия (в случае, когда разработчиком частной ПОК является организация-изготовитель);
9) обеспечения аварийной готовности на АЭС путем выполнения противоаварийных действий, обеспечивающих готовность к ликвидации аварий и аварийных ситуаций, недопущение или максимально возможное уменьшение неблагоприятного воздействия последствий аварий и предаварийных ситуаций на персонал, население и окружающую# (в случае, когда разработчиком частной ПОК является ЭО).
13.13.4 В ПОК при обращении с РАО в разделе "Производственная деятельность" необходимо привести перечень контролируемых характеристик РАО, методы и средства их контроля, а также порядок документирования и хранения результатов контроля.
13.14 Требования к разделу "Метрологическое обеспечение"
В разделе должна быть приведена информация о распределении обязанностей, порядке и действующих процедурах метрологического обеспечения основной производственной деятельности организации, в том числе:
1) идентификация и учет средств измерений (в том числе измерительных систем и измерительных каналов, как самостоятельных, так и входящих в состав более сложных структур - систем контроля, управления технологическими процессами, безопасности, противоаварийной защиты, технического диагностирования, мониторинга, контроля, включая измерительный допусковый, радиационный, производственный и эксплуатационный контроль, других систем и оборудования), индикаторов и других средств (систем) допускового контроля, не выполняющих измерения, средств испытаний (включая испытательное оборудование), эталонов единиц величин, стандартных образцов, аттестованных объектов; а также идентификацию и учет методик (методов) измерений, методик испытаний, контроля, вычислительных алгоритмов (реализующих их программных средств) обработки результатов измерений (измерительной информации);
2) поддержание в рабочем состоянии, включая обеспечение технического обслуживания и метрологических процедур, эталонов и применяемых в качестве эталонов средств измерений, вспомогательных средств измерений, другого метрологического оборудования;
3) обеспечение применения поверенных (калиброванных) средств измерений утвержденного типа (в обоснованных случаях в соответствии с законодательством при применении вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений тип средства измерений может быть не утвержден), аттестованных методик (методов) измерений, аттестованного испытательного оборудования, документации, не содержащей ошибочных требований или решений в области измерений и метрологического обеспечения, посредством:
а) поверки (калибровки) силами метрологической службы предприятия и организации поверки (калибровки) в сторонних организациях;
б) организации аттестации методик (методов) измерений, участия в аттестации испытательного оборудования;
в) метрологической экспертизы документации, являющейся объектом метрологического обеспечения;
г) осуществления метрологического надзора в подразделениях организации за состоянием измерений, испытаний и контроля, состоянием и применением средств измерений, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений, стандартных образцов, аттестованных объектов, испытательного оборудования, средств допускового контроля, соблюдением метрологических правил и норм.
13.15 Требования к разделу "Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик"
13.15.1 В разделе должно быть приведено описание применяемых в организации процедур обеспечения и документального подтверждения качества программных средств и расчетных методик, предусматривающих проверку их верификации и аттестации.
13.15.2 В разделе необходимо привести перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных методик и аттестованных программных средств (с указанием сведений об их верификации и аттестации), используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС.
13.16 Требования к разделу "Обеспечение надежности"
В разделе должен быть описан порядок обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности АЭС, других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности АЭС, предусматривающий в том числе:
1) строгое выполнение требований НД, ПД, ТД с документальным оформлением всех отклонений и результатов контроля, испытаний и проверок систем (элементов);
2) обеспечение соблюдения гарантийных условий изготовителей систем (элементов), поставляемых на АЭС;
3) определение и контроль показателей надежности систем (элементов) в соответствии с разработанными методиками;
4) регистрацию частоты возникновения отказов в работе систем (элементов) и анализ степени влияния на безопасность АЭС неисправностей систем (элементов);
Библиография
[1] Свидетельство Госкорпорации "Росатом" от 21.06.2016 N ГК-С153 "О признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии и осуществлять деятельность в области использования атомной энергии"
[2] Устав акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (принят Решением Общего собрания акционеров АО "Концерн Росэнергоатом", протокол от 18.05.2021 N 33)
[3] Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" от 21.11.1995 N 170-ФЗ
[4] Общие требования безопасности МАГАТЭ N GSR Part 2 Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности. Общие требования безопасности (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 21.08.2019 N 9/1159-П)
[5] Серия стандартов МАГАТЭ по безопасности N GS-G-3.1 Руководство по безопасности. Применение системы управления и деятельностью# (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 21.08.2019 N 9/1159-П)
[6] Серия стандартов МАГАТЭ по безопасности N GS-G-3.5 Руководство по безопасности. Система управления ядерных установок (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 21.08.2019 N 9/1159-П)
[7] Административный регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии (приказ Ростехнадзора от 08.10.2014 N 453)
[8] Указ Президента Российской Федерации "Об Эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации" от 07.09.1992 N 1055
[9] Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии" N РО-273К(04-08)2020 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 22.10.2020 N 9/01/1687-П)
[10] Распределение обязанностей между Генеральным директором, его заместителями, главным бухгалтером, директорами по направлениям деятельности и руководителями, непосредственно подчиненными Генеральному директору АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 07.04.2021 N 9/01/557-П)
[11] Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок - энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников (приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 01.04.2011 N 397)
[12] Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 02.07.2018 N 9/808-П "О введении в действие заявлений о политиках АО "Концерн Росэнергоатом"
[13] Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к проведению сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов" ПОР-УПК.01.06.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 08.04.2020 N 9/01/531-П)
[14] Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 11.03.2015 N 9/253-П "О создании отдела организации входного контроля и оценки соответствия, утверждении и введении в действие типовой структуры"
[15] Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 21.11.2012 N 9/1081-П "Об утверждении и введении в действие типовой промежуточной организационно-функциональной структуры управления филиалов ОАО "Концерн Росэнергоатом"
[16] Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" МУ-УПП.03.00.04 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 23.12.2019 N 9/1903-П)
[17] Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ
[18] "Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Решение наблюдательного совета Госкорпорации Росатом" от 07.02.2012 N 37)
[19] Решение Госкорпорации "Росатом" от 22.04.2020 N ИП-II.В.8.4.1-2020-1 "О включении прочего инвестиционного проекта "НИОКР по технологиям атомно-водородной энергетики для крупномасштабного производства и потребления водорода" в инвестиционную программу капитальных вложений АО "Концерн Росэнергоатом"
[20] Приказ Госкорпорации "Росатом" от 03.06.2020 N 1/573-П "Об организации работ по направлению "Водородная энергетика"
[21] Сведения о продукции для российских АС, подлежащей оценке соответствия в форме приемки (утверждены Генеральным директором АО "Концерн Росэнергоатом" 06.03.2020)
[22] Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 01.12.2007 N 317-ФЗ
[23] Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 N 412 "О федеральных органах исполнительной власти и уполномоченных организациях, осуществляющих государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии"
[24] Порядок разработки и оформления положений о подразделениях и должностных инструкций работников центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" ПОР-УПП.03.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 27.07.2021 N 9/01/1179-П)
[25] Порядок разработки и оформления должностных инструкций работников филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" ПОР-УПП.03.00.06 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 01.11.2022 N 9/01/1810-П)
[26] Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна "Росэнергоатом" и филиалами концерна "Росэнергоатом" - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации (приказ концерна "Росэнергоатом" от 29.05.2003 N 432)
[27] Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 N 240 "Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии"
[28] Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики" (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 10.12.2009 N 977)
[29] Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии (приказ Ростехнадзора от 19.12.2018 N 623)
[30] Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию) (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 28.08.2020 N 9/01/1298-П)
[31] Порядок организации обучения работников центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" ПОР-УПП.05.00.02 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 01.06.2017 N 9/698-П)
[32] Порядок организации повышения квалификации работников филиалов АО "Концерн Росэнергоатом", осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений, в организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность ПОР-УПП.05.04.00 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 05.05.2016 N 9/552-П)
[33] Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 N 240 "Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии"
[34] Положение о порядке проверки знаний требований безопасности при использовании атомной энергии у работников филиалов АО "Концерн Росэнергоатом", осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений ПО-КСТ.01.00.00 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 22.12.2015 N 9/1460-П)
[35] Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации "Росатом", выполняющих функции технического заказчика МУ-УПП.01.02.00 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 19.04.2017 N 9/512-П)
[36] Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. N 585 "Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу"
[37] Конвенция о ядерной безопасности (заключена в г. Вене 17.06.1994), принята постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N 377 "О принятии Конвенции о ядерной безопасности"
[38] Серия изданий по безопасности N 75-INSAG-4 Культура безопасности
[39] INSAG-15 Практические ключевые вопросы повышения культуры безопасности. Отчет Международной Консультативной группы по Ядерной Безопасности
[40] IAEA-TECDOC-1329 Культура безопасности на ядерных установках. Руководство по повышению культуры безопасности. 2002 г.
[41] GL 2006-02 Принципы сильной культуры безопасности
[42] WANO GL 19-2013p Особенности здоровой культуры ядерной безопасности
[43] Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО "Концерн Росэнергоатом" МУ-ОП.00.00.02 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 23.12.2020 N 9/01/2130-П)
[44] Заявление о Политике АО "Концерн Росэнергоатом" в области культуры безопасности (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.06.2020 N 9/01/840-П)
[45] Положение об уполномоченных по культуре безопасности АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 01.08.2022 N 9/01/1237-П)
[46] Положение о Совете по культуре безопасности АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 11.03.2020 N 9/01/368-П)
[47] Положение о системе управления регламентирующей и методической документацией ПО-РМД.01.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 29.12.2021 N 9/01/2258-П)
[48] Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" И-АУ.03.00.02 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.09.2021 N 9/01/1455-П)
[49] Положение о порядке формирования, учета и хранения документов технического архива АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 20.12.2017 N 9/1790-П)
[51] Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и производства работ МДС 12-81.2007
[52] Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ МДС 12-46.2008
[53] Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006
[54] Постановление Правительства Российской Федерации "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 N 87
[55] Единый отраслевой порядок проведения анализа и оценки предпроектной, проектной документации и результатов инженерных изысканий в Госкорпорации "Росатом" (приказ Госкорпорации "Росатом" от 31.05.2017 N 1/485-П)
[56] Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и её объектов, а также внесения в неё изменений ПО-ПРО.00.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 03.04.2019 N 9/450-П)
[57] Порядок по контролю качества рабочей документации для выдачи в производство работ ПОР-ПРО.96.03.03 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 25.04.2017 N 9/555-П)
[58] Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных МУ-УПК.02.03.02 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 26.11.2020 N 9/01/1917-П)
[59] Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию договоров. ПОР-ПО.02.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 10.11.2022 N 9/01/1857-П)
[60] Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.02.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 30.08.2021 N 9/01/1362-П)
[61] Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов МР-ПО.02.00.01 (Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 03.04.2019 N 9/446-П)
[62] Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности (приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 28.04.2014 N 9/464-П)
[63] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.02.03.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 22.10.2021 N 9/01/1686-П)
[64] Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента ПОР-УПК.00.00.01 (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 06.11.2018 N 9/1510-П)
-
Приложение А (обязательное). Виды частных программ обеспечения качества
-
Приложение Б (обязательное). Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества
-
Приложение В (обязательное). Принципиальная схема внешних взаимодействий АО "Концерн Росэнергоатом"
-
Приложение Г (справочное). Организационно-функциональная структура АО "Концерн Росэнергоатом"