Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ Мурманской области на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов

Приложение
к постановлению администрации
Ковдорского муниципального округа
от 08.11.2023 N 969/1

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ Мурманской области на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов (далее - Прогноз)

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	17,5	16,9	16,6	16,3	16,0	15,7
	в % к предыдущему году	97,7	96,5	98,3	98,3	98,2	98,1
в том числе:
городского	тыс. человек	15,7	15,5	15,3	15,1	14,8	14,6
	в % к предыдущему году	97,8	98,6	98,9	98.4	98,4	98,2
сельского	тыс. человек	1,8	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
	в % к предыдущему году	97,2	78,0	92,0	96,7	96,6	96,5
Число родившихся	человек	128	129	130	131	132	133
Число умерших	человек	334	247	257	251	247	245
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,3	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	19,1	14,6	15,5	15,4	15,4	15,6
Число прибывших - всего	тыс. человек	0,530	0,517	0,533	0,534	0,535	0,537
Число прибывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	0,383	0,376	0,387	0,380	0,373	0,366
Число выбывших - всего	тыс. человек	0,709	0,689	0,692	0,691	0,689	0,688
Число выбывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	0,475	0,475	0,508	0,508	0,508	0,508
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-11,8	-7,0	-7,6	-7,3	-7,2	-7,1
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-10,2	-10,2	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн рублей в ценах соответствующих лет	77 786,6	73 074,2	87211,8	79 134,5	83 378,1	80 730,7
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	170,8	93,9	119,3	90,7	105,4	96,8
в том числе:
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн рублей в ценах соответствующих лет	75 450,6	70 772,3	84 879,0	76 699,0	80 821,0	78 008,0
Темп роста производства - Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	173,4	93,8	119,9	90,4	105,4	96,5
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 348,5	1 343,8	1 350,3	1415,8	1 497,6	1 608,9
Темп роста производства - Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	158,7	99,7	100,5	104,9	105,8	107,4
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей в ценах соответствующих лет	743,9	700,9	720,7	749,0	779,9	821,6
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	78,5	94,2	102,8	103,9	104,1	105,3
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей в ценах соответствующих лет	243,6	257,2	261,8	270,7	279,6	292,2
Темп роста производства - Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	107,8	105,6	101,8	103,4	103,3	104,5
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн рублей в ценах соответствующих лет	3 702,0	4 257,5	4 600,0	4 968,5	5 347,4	5 755,3
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,5	99,4	102,9	101,8	102,7	102,7
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	2 086,1	2 670,2	2 885,0	3 116,1	3 353,7	3 609,5
Оборот общественного питания	млн рублей в ценах соответствующих лет	385,0	457,6	490,8	507,0	524,8	543,2
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	159,1	102,6	97,5	100,3	100,5	100,5
Количество объектов розничной торговли	шт.	201	201	201	201	201	201
Количество объектов общественного питания	шт.	22	22	22	22	22	22
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги	шт.	53	53	53	53	53	53
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	730,0	786,4	863,2	915,7	969,5	1031,5
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	112,8	100,6	100,7	102,0	102,0	102,5
Площадь торгового зала объектов розничной торговли	кв.м	13 885,0	14 540,2	14 540,2	14 540,2	14 540,2	14 540,2
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв.м на тыс. человек	792,3	867,5	884,1	901,3	919,3	938,0
Число коллективных средств размещения	шт.	5	5	5	5	5	5
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	84	88	88	89	90	91
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	336	342	342	348	351	354
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	363	365	377	378	379	380
Количество средних предприятий - всего	единиц	6	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	309	239	217	217	217	217
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11 991,6	10 147,6	10 583,3	11 073,5	11 499,1	11 967,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	12 028,5	10 246,1	10 873,3	11 680,0	11 864,7	11 978,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	309,8	299,6	280,4	288,5	297,5	315,9
Объем инвестиций, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	11 718,7	9 946,5	10 592,9	11 391,5	11 567,2	11 662,3
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,4	74,3	100,3	102,0	96,9	96,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	114,6	105,8	105,3	104,8	104,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
собственные средства предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	11 663,3	9 833,5	10 254,9	10 762,0	11 197,9	11 648,0
привлеченные средства: из них	млн рублей в ценах соответствующих лет	55,4	113,0	338,0	629,5	369,3	14,3
бюджетные средства	млн рублей в ценах соответствующих лет	36,9	98,5	290,0	606,5	365,6	10,6
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,4	76,2	100,5	102,0	96,9	96,5
из них:
средства федерального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	0,1	5,3	201,8	197,3	0,0	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн рублей в ценах соответствующих лет	26,8	69,6	59,3	390,8	362,0	7,0
средства муниципального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	10,0	23,6	28,9	18,4	3,6	3,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	43 161,8	32 041,0	26 831,0	13 273,0	13 830,0	10 129,0
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	9,600	9,499	9,370	9,313	9,258	9,203
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,167	0,137	0,088	0,087	0,085	0,084
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,7	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	73 509,5	87 137,2	95 187,2	106 153,2	111 772,3	118 303,5
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1 039	928	936	892	892	892
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	2 059	2014	2011	2 046	2 046	2 046
среднего профессионального образования	человек	347	359	348	348	348	348
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на	34,62	35,80	36,48	37,19	37,93	38,70
	100 тыс. населения
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на	23,08	23,86	24,32	24,80	25,29	25,80
	100 тыс. населения
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	110,00	109,00	128,21	126,05	126,05	126,05
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	45,2	51,5	53,0	53,0	53,0	53,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Количество выданных разрешений на строительство	шт.	1	1	2	0	0	0
Количество выданных разрешений на ввод объектов в	шт.	1	1	0	' 0	0	0
эксплуатацию
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч человек населения.	га	0,34	0,24	0,14	0,00	0,00	0,00
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м общей площади	кв.м	112,4	217,0	33,1	0,0	0,0	0,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	32,2	32,7	33,1	33,7	34,4	35,1
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв.м	554,6	544,4	544,4	544,4	544,4	544,4
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром муниципал, округа, в общей численности населения муниципального округа	%	0	0	0	0	0	0
Протяженность автодорог общего пользования местного значения	км	54,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
из них:
с твердым покрытием	км	37,3	36,8	36,8	37,2	37,2	37,2
с усовершенствованным покрытием	км	37,3	36,8	36,8	37,2	37,2	37,2
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	94,2	94,6	95,2	95,8	96,3	96,8
9. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	517 355,4	576 955,5	743 059,2	816 969,0	851 927,3	876 093,4
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	242 490,5	276 980,2	294 950,8	300 966,9	316 722,0	334 141,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	134 542,8	172 977,6	313 297,0	340 064,2	340 064,2	340 064,2
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	121 940,9	161 335,5	300 923,0	327 690,2	327 690,2	327 690,2
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	12 601,9	11 642,2	12 374,0	12 374,0	12 374,0	12 374,0
Налоги на совокупный доход		22 117,2	40 112,5	56 305,2	49 014,7	49 858,8	50 731,3
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	18 883,9	39 728,3	55 937,8	48 093,3	48 879,2	49 690,0
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. рублей	1 636,3	-63,7	-72,1	0,0	0,0	0,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1 597,0	447,9	439,5	921,5	979,6	1 041,3