Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/27

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2020 N 55/7

Производственная программа
федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны Российской федерации в сфере производства и транспортировке питьевой воды на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
I	Объекты централизованной системы водоснабжения
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2021	1375,63	1375,63
2	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2022	1420,27	1420,27
3	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2023	1627,83	1627,83
4	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, в том числе	2024	1722,81	1722,81
4.1	Замена насосного агрегата ЦНСг 38-132 в комплекте с эл. двигателем, поверхностный водозабор 22 ж/д ст. Лапландия	2024	1319,25	1319,25
4.2	Замена насосного оборудования К 100-80-200, замена участка сети 320 м.п. (Ду 100) и ЗРА, ВНС 176 пгт Печенга	2024	403,56	403,56
5	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2025	1544,39	1544,39
II	Сети водоснабжения (транспортировка)
1	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка)	2021	708,95	708,95
2	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка)	2022	732,04	732,04
3	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка)	2023	432,38	432,38
4	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка), в том числе:	2024	-	-
5	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка)	2025	-	-

Раздел 3. Планируемый объем

3.1 Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	4 777,91	4 814,36	4 851,59	5 306,51	4 777,91
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	4 300,12	4 332,93	4 366,43	4 775,86	4 300,12
3.	Потери	тыс. куб.м	477,791	481,436	485,16	530,65	477,791
4.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м	3 553,23	3 593,91	3 636,95	4 073,34	3 553,23
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м	746,89	739,02	729,48	702,52	746,89
5.1	- населению	тыс. куб.м	432,64	419,20	425,54	545,68	432,64
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	314,25	319,82	303,94	156,84	314,25

3.2 Транспортировка воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по транспортировке воды	тыс. ку б.м.	20 057,93	20 665,60	7 092,38	-	-
2.	Объем воды на собственное потребление	тыс. ку б.м.	19 747,11	20 291,00	7 088,42	-	-
3.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	310,82	374,60	3,96	-	-
3.1	- населению	тыс. ку б.м.	277,76	271,30*	0,00
3.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	33,06	103,30	3,96	-	-
* Объем реализации населению через сторонние ресурсоснабжающие организации

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1 Питьевая вода

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	136 618,16	141 051,61	161 665,11	171 097,88	153 378,60
2.	Неподконтрольные расходы	7 294,43	5 876,03	6 643,59	1 014,10	6 749,62
3.	Электрическая энергия	36 396,24	36 973,45	40 661,05	47 390,43	42 578,46
4.	Амортизация	10 656,61	1 443,13	1 055,01	698,98	735,91
5.	Корректировка НВВ			- 9 866,00
	НВВ товарной продукции	190 965,45	185 344,21	200 158,76	220 201,39	203 442,59

4.2 Транспортировка воды

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	19 076,33	19 697,64	11 634,38	-	-
2.	Неподконтрольные расходы
3.	Электрическая энергия	86,14	115,12	0,00	-	-
4.	Амортизация	5 081,27	2 764,97	5,08	-	-
5.	Корректировка НВВ			- 2 195,11
	НВВ товарной продукции	24 243,74	22 577,73	9 444,35	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	01.01.2021	31.12.2025	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
2024 год
	Замена насосного агрегата ЦНСг 38-132 в комплекте с эл. двигателем, поверхностный водозабор 22 ж/д ст. Лапландия	30.05.2024	30.06.2024	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
	Замена насосного оборудования К 100-80-200, замена участка сети 320 м.п. (Ду 100) и ЗРА, ВНС 176 пгт Печенга	15.06.2024	15.07.2024	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
2	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка)	01.01.2021	31.12.2023	Снижение потерь воды при транспортировке

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	10	10	10	10	10
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,001	0,001	0	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по системе водоснабжения

1.1 Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	4 814,36	4 773,87
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	4 332,93	4 773,87
3.	Потери	тыс. куб.м	481,44
4.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м	3 593,91	4 073,34
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м	739,02	700,53
5.1	- населению	тыс. куб.м	419,20	543,70
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	319,82	156,84

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоснабжения План факт	1 420,27 4 970,89	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
	ИТОГО План Факт	1 420,27 4 970,89

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы системы водоснабжения

3.1 Питьевая вода

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	141 051,61	139 315,83
2.	Неподконтрольные расходы	5 876,03	2 492, 99
3.	Электрическая энергия	36 973,45	33 425, 56
4.	Амортизация	1 443,13	2 175,25
	НВВ товарной продукции	185 344,21	177 409,63

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г	Факт 2022 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	1,9
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	9,7
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	10	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,46	1,31

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

Отчет по производственной программе в части транспортировки воды не предоставляется в связи с несопоставимостью плановых и фактических производственных и финансовых показателей по следующим причинам:

- лишение статуса ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России транзитной организации с 01.09.2022 года в ряде муниципальных образований Мурманской области (решение Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 30.08.2022);

- установление тарифов в сфере транспортировки воды методом индексации и аналогов с 01.12.2022 года.