Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29 марта 2024 г. N 555-п/1 "Об утверждении Итогового отчета о реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 N 2036-п/1, за 2019-2023 годы"

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

Утвердить прилагаемый Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 N 2036-п/1, за 2019-2023 годы.

Первый заместитель главы городского округа

А.А. Дроботов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
N 555-п/1 от 29.03.2024

Итоговый отчет
о реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы" за 2019-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 N 2036-п/1, за 2019-2023 годы

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 г. N 2036-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Для достижения поставленной цели Программы выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.

- Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1 подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.

- Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах.

- Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58.

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий является департамент городского хозяйства.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного бюджета и внебюджетных средств (средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД) и (или) Управляющей организации (далее - УО)).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 N 2254-п/1 (далее - Порядок предоставления субсидий).

На реализацию мероприятий Программы в 2019-2023 годах запланированы средства в объеме 61 717,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 48 282,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 8 000,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств (средств собственников) - 5 435,0 тыс. руб.

Из них:

- в 2019 году - 10 126,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 7 000,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 3 126,0 тыс. руб.);

- в 2020 году - 15 291,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 14 724,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 567 тыс. руб.);

- в 2021 году - 20 435,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 11 117,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 8 000,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1 318,0 тыс. руб.).

- в 2022 году - 3 620,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 3 616,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 4,0 тыс. руб.);

- в 2023 году - 12 245,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 11 825,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 420,0 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019-2023 годах фактические затраты составили 39 949,0 тыс. руб. или 64,7% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 35 544,0 тыс. руб. или 73,6% исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств (средств собственников) - 4 405 тыс. руб. или 81,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них:

- в 2019 году - 8 239,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 5 679 тыс. руб., внебюджетные средства - 2 560,0 тыс. руб.) или 81,4% от запланированного объема финансирования;

- в 2020 году - 9 725,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 9 715,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 10,0 тыс. руб.) или 63,60% от запланированного объема финансирования;

- в 2021 году - 9 083,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 7 669,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0 руб., внебюджетные средства - 1 414,0 тыс. руб.) или 44,45% от запланированного объема финансирования;

- в 2022 году - 3 258,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 3 254,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 4,0 тыс. руб.) или 90,0% от запланированного объема финансирования;

- в 2023 году - 9 644,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 9 227,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 417,0 тыс. руб.) или 78,8% от запланированного объема финансирования.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая.

1. По мероприятию 1.1 "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства - не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 5 053,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 3 536,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1 517,0 тыс. руб.) в 2019 и 2021 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 689,0 тыс. руб. или 92,80% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 3 230,0 тыс. руб. или 91,35% исполнения от запланированного объема финансирования и 68,88% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 1 459,0 тыс. руб. или 96,18% исполнения от запланированного объема финансирования и 31,12% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования (2019, 2021 год) составило 364,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 306,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 58 тыс. руб.) и сложилось в связи с тем, что:

а) в 2019 году - отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 437,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 306 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 131 тыс. руб.

Причиной отклонения послужил факт непредоставления управляющими организациями заявок на получение субсидий, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов на указанную сумму.

б) в 2021 году - отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 73,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 73 тыс. руб.

Причиной отклонения послужил факт увеличения доли внебюджетных средств в соответствии с заявками управляющих организаций на получение субсидий, поступивших в департамент городского хозяйства, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов.

2. По мероприятию 1.2 "Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства - не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 1 969,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1 379,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 590,0 тыс. руб.) в 2019 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 969,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 1 379,0 тыс. руб. или 100,00% исполнения от запланированного объема финансирования и 70,0% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 590,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 30,0% от фактических затрат.

3. По мероприятию 1.3 "Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства - не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 7 233,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 4 958,0 тыс. руб. (2019 год - 2 731,0 тыс. руб., 2021 год - 1 296,0 тыс. руб., 2023 год - 931,0 тыс. руб.),

- внебюджетные средства - 2 275,0 тыс. руб. (2019 год - 1 297,0 тыс. руб., 2021 год - 571,0 тыс. руб., 2023 год - 407,0 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 5 841,0 тыс. руб. или 80,75% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 3 943,0 тыс. руб. или 79,53% исполнения от запланированного объема финансирования и 67,51% от фактических затрат (2019 год - 1 716,0 тыс. руб., 2021 год - 1 296,0 тыс. руб., 2023 год - 931,0 тыс. руб.);

- внебюджетные средства - 1 898,0 тыс. руб. или 83,43% исполнения от запланированного объема финансирования и 32,49% от фактических затрат (2019 год - 862,0 тыс. руб., 2021 год - 629,0 тыс. руб., 2023 год - 407,0 тыс. руб.).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 392,0 тыс. руб., в том числе:

а) в 2019 году уменьшение фактических затрат составило - 1 450,0 тыс. руб., из них: средства бюджета городского округа Тольятти 1 015,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 435,0 тыс. руб. и сложилось в связи с отказом организаций ООО "ЖЭУ 26 квартала" и ООО "Велес" от заключения Соглашений (договоров) в 2019 году на предоставление субсидий в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период.

б) в 2021 году увеличение фактических затрат составило - 58,0 тыс. руб., из них: средства бюджета городского округа Тольятти 0 тыс. руб., внебюджетные средства - 58,0 тыс. руб. Причиной отклонения послужил факт увеличения доли софинансирования внебюджетных средств в соответствии с заявками управляющих организаций на получение субсидии, поступивших в департамент городского хозяйства в соответствии с Порядком предоставления субсидий, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей.

4. По мероприятию 2.1 "Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 90%, внебюджетные средства - не менее 10%) запланировано финансирование в объеме 9 756 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 8 780,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 976,0 тыс. руб.) в 2020, 2021.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 190,0 тыс. руб. или 42,95% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 3 771,0 тыс. руб. или 42,95% исполнения от запланированного объема финансирования и 90% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 419,0 тыс. руб. или 42,93% исполнения от запланированного объема финансирования и 10% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 5 566,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2020 году уменьшение фактических затрат составило - 5 565,0 тыс. руб., из них: средства бюджета городского округа Тольятти 5 008,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 557,0 тыс. руб. Мероприятие не выполнено.

На основании распоряжения администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 N 2515-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году", а также с учетом Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации от 17.03.2020 N 2182п-П13 лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию были закрыты;

- в 2021 году уменьшение фактических затрат составило - 1,0 тыс. руб., из них: средства бюджета городского округа Тольятти 1,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 0 тыс. руб. Отклонение сложилось в результате математического округления цифр.

5. По мероприятию 3.1 "Ремонт крыши" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 1 884,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1882,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1,9 тыс. руб.) в 2020 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 883,0 тыс. руб. или 99,95% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 1 881,0 тыс. руб. или 99,95% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 1,9 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1,0 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

6. По мероприятию 3.2 "Ремонт фасада" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 1 765,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1 763,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1,8 тыс. руб.) в 2020 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 765,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 1 763,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 1,8 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

7. По мероприятию 3.3 "Восстановление поврежденных конструктивных элементов" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 270,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 270,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 0,3 тыс. руб.) в 2020 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 270,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 270,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 0,3 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

8. По мероприятию 3.4 "Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 4 979,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 4 974,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 5,0 тыс. руб.) в 2020 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 979,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 4 974,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 5,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

9. По мероприятию 3.5 "Ремонт лифтового оборудования" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 828,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 827,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 0,8 тыс. руб.) в 2020 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 828,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 827,0 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 0,8 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

10. По мероприятию 4.1 "Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 6 094,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 6 073,0 тыс. руб. (в 2021 - 1256,0 тыс. руб., в 2022 - 419,0 тыс. руб., в 2023 - 4398,0 тыс. руб.), внебюджетные средства - 21,0 тыс. руб. (в 2021 - 14,7 тыс. руб., в 2022 - 0,6 тыс. руб., в 2023 - 5,7 тыс. руб.)) в 2021, 2022, 2023 годах.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 5 978,0 тыс. руб. или 98,1% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 5 957,0 тыс. руб. (в 2021 - 1 256,0 тыс. руб., в 2022 - 419,0 тыс. руб., в 2023 - 4 282,0 тыс. руб.) или 98,09% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,65% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 21,0 тыс. руб. (в 2021 - 14,7 тыс. руб., в 2022 - 0,6 тыс. руб., в 2023 - 5,7 тыс. руб.) или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,35% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 116,0 тыс. руб., а точнее:

- в 2023 году уменьшение фактических затрат составило за счет средств местного бюджета в объеме 116,0 тыс. руб. является нераспределенным остатком, сложившимся после заключения всех Соглашений (договоров) субсидий.

11. По мероприятию 4.2 "Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 753,0 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа Тольятти - 752,0 тыс. руб. (в 2021 - 197,0 тыс. руб., в 2022 - 452,0 тыс. руб., в 2023 - 103,0 тыс. руб.), внебюджетные средства - 0,9 тыс. руб. (в 2021 - 0,2 тыс. руб., в 2022 - 0,6 тыс. руб., в 2023 - 0,1 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 391,0 тыс. руб. или 51,93% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 391,0 тыс. руб. (в 2021 - 197,0 тыс. руб., в 2022 - 91,0 тыс. руб., в 2023 - 103,0 тыс. руб.) или 51,99% исполнения от запланированного объема финансирования и 100,0% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 0,5 тыс. руб. (в 2021 - 0,2 тыс. руб., в 2022 - 0,2 тыс. руб., в 2023 - 0,1 тыс. руб.) или 55,56% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 362,0 тыс. руб., а именно:

- в 2022 году уменьшение фактических затрат составило за счет средств местного бюджета в объеме 361,0 тыс. руб. и за счет внебюджетных средств - 0,45 тыс. руб.

Причиной отклонения явилось заключение дополнительных соглашений о расторжении договоров субсидий на основании письма ООО "ДЖКХ". Данный факт связан со значительным удорожанием после февраля 2022 года строительных материалов (металлопроката) при изготовлении и монтаже пандусов и отсутствием подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметных расчетов, поэтому проведение работ не представлялось возможным.

12. По мероприятию 4.3 "Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами" (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 9 651,0 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 9 641,0 тыс. руб. (в 2021 - 503,0 тыс. руб., в 2022 - 2 745,0 тыс. руб., в 2023 - 6 393,0 тыс. руб.);

- внебюджетные средства - 10,6 тыс. руб. (в 2021 - 0,5 тыс. руб., в 2022 - 2,9 тыс. руб., в 2023 - 7,2 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 7 165,0 тыс. руб. или 74,24% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 7 158,0 тыс. руб. (в 2021 - 503,0 тыс. руб., в 2022 - 2 744,0 тыс. руб., в 2023 - 3 911,0 тыс. руб.) или 74,25% исполнения от запланированного объема финансирования и 99,9% от фактических затрат;

- внебюджетные средства - 7,9 тыс. руб. (в 2021 - 0,5 тыс. руб., в 2022 - 3,0 тыс. руб., в 2023 - 4,4 тыс. руб.) или 75,53% исполнения от запланированного объема финансирования и 0,1% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 486,0 тыс. руб., а именно:

а) в 2022 году уменьшение фактических затрат составило - 1,0 тыс. руб., и сложилось в результате математического округления цифр;

б) в 2023 году уменьшение фактических затрат составило - 2 485,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета в объеме 2 482,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - 3,0 тыс. руб.

Причиной отклонения явилось заключение дополнительных соглашений о расторжении договоров субсидий, в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в установленный срок, а также вследствие невыполнения сроков поставки комплектующих для организации-изготовителя оборудования ООО "Технический центр реабилитации инвалидов "Доступная среда" ", столкнувшейся в 2023 году с повышенным спросом на производимую продукцию в условиях санкционных ограничений.

13. По мероприятию 5.1 "Ремонт фасада" (средства областного бюджета - не более 69,9%, средства бюджета городского округа Тольятти - не более 30%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 11 482,0 тыс. руб. (средства областного бюджета - 8 000,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти - 3 447,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 35,0 тыс. руб.) в 2021.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 0 тыс. руб. или 0% от запланированного объема финансирования.

Причиной неисполнения мероприятия послужило следующее.

В связи со значительным удорожанием строительных материалов во втором полугодии 2021 года и отсутствием подрядных организаций на выполнение работ в рамках сметного расчета, получившего положительное заключение экспертизы, проведение работ не представлялось возможным.

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении N 1 к настоящему Итоговому отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2019-2023 годах для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан выполнены следующие мероприятия.

1. В рамках выполнения Задачи 1 "Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации":

1) По мероприятию 1.1 "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество отремонтированных конструктивных элементов": 2019 год - 86 шт. (из 87 шт. запланированных), 2021 год - 17 шт. (17 шт. запланировано). Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2019 год - 98,9%, 2021 год - 100%.

Причина отклонения фактического значения уровня достижения показателей от планового значения на 2019 год изложены в подпункте "а" пункта 1 Раздела II настоящего Итогового отчета.

2) По мероприятию 1.2 "Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения": 2019 год - 5 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2019 год - 100%, в период 2020-2023 год аналогичные работы не планировались.

3) По мероприятию 1.3 "Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы": 2019 год - 4 шт. (из 6 шт. запланированных), 2021 год - 4 шт. из запланированных 3 шт., 2023 - 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2019 год - 66,7%, 2021 год - 133%, 2023 год - 100%. В 2020 и 2022 годах аналогичные работы не планировались.

Причина отклонения фактического значения уровня достижения показателей от планового значения на 2019 год изложены в подпункте "а" пункта 3, за 2021 год - в подпункте "б" пункта 3, Раздела II настоящего Итогового отчета.

2. В рамках выполнения Задачи 2 "Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов":

1) По мероприятию 2.1 "Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии": 2020 год - 0 узлов из запланированных 3 узлов, 2021 год - 2 узла. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 0%, 2021 год - 100%. В 2019 и 2022, 2023 годах аналогичные работы не планировались.

- "Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды": 2020 год - 0 узлов из запланированных 3 узлов, 2021 год - 2 узла. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 0%, 2021 год - 100%. В 2019 и 2022, 2023 годах аналогичные работы не планировались.

- "Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды": В период с 2019 по 2023 годы аналогичные работы не планировались.

- "Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ": 2020 год - 0 шт. из запланированных 3 шт., 2021 год - 2 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 0%, 2021 год - 100%. В 2019 и 2022, 2023 годах аналогичные работы не планировались.

- "Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов": 2020 год - 0 шт. из запланированных 3 шт., 2021 год - 2 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 0%, 2021 год - 100%. В 2019 и 2022, 2023 годах аналогичные работы не планировались.

Причина отклонения фактического значения уровня достижения показателей от планового значения на 2020 год изложены в пункте 4 Раздела II настоящего Итогового отчета.

3. В рамках выполнения Задачи 3 "Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций":

1) По мероприятию 3.1 "Ремонт крыши" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши": 2020 год - 1 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 100%. В 2019, 2021, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

2) По мероприятию 3.2 "Ремонт фасада" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады": 2020 год - 1 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 100%. В 2019, 2021, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

3) По мероприятию 3.3 "Восстановление поврежденных конструктивных элементов" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество отремонтированных конструктивных элементов": 2020 год - 1 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 100%. В 2019, 2021, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

4) По мероприятию 3.4 "Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы": 2020 год - 1 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 100%. В 2019, 2021, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

5) По мероприятию 3.5 "Ремонт лифтового оборудования" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество отремонтированных лифтов": 2020 год - 1 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя по годам: 2020 год - 100%. В 2019, 2021, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

4. В рамках выполнения Задачи 4 "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах":

1) По мероприятию 4.1 "Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество подготовленной проектной документации": 2021 год - 11 ед., 2022 год - 2 ед., 2023 год - 32 ед. Уровень достижения плановых значений показателя в период: 2021-2023 год - 100%. В 2019 и 2020 годах аналогичные работы не планировались.

2) По мероприятию 4.2 "Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов": 2021 год - 1 ед., 2022 год - 2 ед. из запланированных 4 ед., 2023 год - 1 ед. Уровень достижения плановых значений показателя в период: 2021 - 100%, 2022 - 50%, 2023 год - 100%. В 2019 и 2020 годах аналогичные работы не планировались.

Причина отклонения фактического значения уровня достижения показателей от планового значения на 2022 год изложены в пункте 11 Раздела II настоящего Итогового отчета.

3) По мероприятию 4.3 "Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов": 2021 год - 1 ед., 2022 год - 3 ед., 2023 год - 4 ед. из запланированных 6 ед. Уровень достижения плановых значений показателя в период: 2021 - 100%, 2022 - 100%, 2023 год - 66,7%. В 2019 и 2020 годах аналогичные работы не планировались.

Причина отклонения фактического значения уровня достижения показателей от планового значения на 2023 год изложены в пункте 12 Раздела II настоящего Итогового отчета.

5. В рамках выполнения Задачи 5 "Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58":

1) По мероприятию 5.1 "Ремонт фасада" позволило достичь следующих показателей:

- "Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады": 2021 год - 0 шт. из запланированных 1 шт. Уровень достижения плановых значений показателя в период: 2021 - 0%. В 2019, 2020, 2022 и 2023 годах аналогичные работы не планировались.

Мероприятие 5.1 не выполнено в 2021 году и соответственно не достигнуто плановое значение показателя по причинам, изложенным в пункте 13 Раздела II настоящего Итогового отчета. Основной причиной неисполнения мероприятия послужило удорожание строительных материалов во втором полугодии 2021 года и отсутствием подрядных организаций на выполнение работ в рамках сметного расчета, получившего положительное заключение экспертизы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящему Итоговому отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Э _общ.) осуществлен посредством расчета средней арифметической от значений показателя эффективности для каждого года реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э _общ.) составила:

Вывод: Эффективность реализации Программы за 2019-2023 годы оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также недостижением плановых значений показателей (индикаторов).

1. В 2019 году не исполнено мероприятие 1.3 "Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения" в результате отказа организаций ООО "ЖЭУ 26 квартала" и ООО "Велес" от заключения Соглашений (договоров) в 2019 году на предоставление субсидий в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период.

2. В 2020 году не исполнено мероприятие 2.1. "Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения" в связи с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 N 2515-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году", а также с учетом Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации от 17.03.2020 N 2182п-П13 закрыты лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию.

3. В 2021 году не исполнено мероприятие 5.1 "Ремонт фасада" в рамках Задачи 5 "Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58". Причиной послужило отсутствие возможности у ТСП "40 лет Победы, 58" подать заявку на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ по восстановлению целостности облицовочной кирпичной кладки, в связи с удорожанием строительных материалов и отсутствием потенциальных подрядных организаций.

4. В 2022 году не исполнен плановый объем финансового обеспечения, а также не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) по мероприятию 4.2 "Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами". Причиной неисполнения мероприятия послужил один из рисков, описанных в Разделе I Программы и приводящих к снижению эффективности реализации Программы, а именно ускоренный рост цен на строительные материалы. Увеличение цен (после февраля 2022 года) на металлопрокат, необходимый для изготовления и монтажа пандусов привело к увеличению стоимости работ, а также отсутствию подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметных расчетов, разработанных в рамках проектов 2021 года.

5. В 2023 году не исполнен плановый объем финансового обеспечения, а также не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) по мероприятию 4.3 "Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами". Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи с заключением дополнительных соглашений от 15.12.2023 о расторжении договоров субсидий N 577-дг/2.1 от 13.09.2023, N 626-дг/2.1 от 11.10.2023. ООО "Технический центр реабилитации инвалидов "Доступная среда" ", заключившее договоры по оборудованию подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами с получателями субсидий по данным Соглашениям (договорам), не исполнило свои обязательства в связи с большим спросом на данную продукцию в 4-ом квартале 2023 года и несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений.

С целью эффективного использования бюджетных средств по реализации указанных выше мероприятий департаментом городского хозяйства в рамках своих полномочий были предприняты исчерпывающие меры.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019-2023 годах по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение
показателей конечного результата муниципальной программы за период реализации в 2019-2023 годах

N	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2019 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2020 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2021 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2022 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2023 г. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем,-172 МКД	-	100	-	-	-	-
2	Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018-2152 МКД - 94,8%)	прямой	-	0	100	100	100
3	Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов.-44 МКД	прямой	-	0	100	100	100
4	Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам		-	100	-	-	-
5	Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период	прямой	-	-	100	71,4	71,4
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии
6	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период	прямой	98,9	-	100	-	-
7	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде	прямой	66,7	-	100	-	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти
<*>	-	-	-	-	-	-	-

______________________________

^<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

______________________________

Успешное выполнение мероприятий Программы за весь период реализации позволило:

1. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 103-х единиц, что позволило суммарно достичь 99,45% уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата, что позволило предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей конструктивных элементов.

2. Восстановить автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения в 5-ти многоквартирных домах повышенной этажности, что позволило уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности на 2,9% от общего количества домов, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем и достичь 100% уровня достижения показателя конечного результата.

3. Выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения в 9-ти многоквартирных домах, что позволило не допустить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг и суммарно достичь 88,9% уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата.

4. Выполнить установку общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии и горячей воды в 2-х многоквартирных домах, а также в 2-х многоквартирных домах провести подготовку инженерных сетей к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов, что позволило достичь 100% значения показателей конечного результата.

Выполнение данного мероприятия позволяет собственникам помещений в многоквартирном доме оплачивать фактический объем потребляемых коммунальных ресурсов.

5. Выполнить в полном объеме запланированные мероприятия по ремонту общего имущества 1-го подъезда в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 55 (1 подъезд), что позволило достичь 100% значения показателя конечного результата.

Выполнение мероприятия позволило администрации городского округа Тольятти предоставить по договорам социального найма жилые муниципальные помещения работникам медицинских учреждений города Тольятти.

6. Подготовить проектную документацию на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами в количестве 45 единиц, оборудовать пандусами 4 подъезда в многоквартирных домах, оборудовать подъемными механизмами 8 подъездов в многоквартирных домах.

Выполнение запланированных мероприятий позволило суммарно достигнуть 80,9% уровня достижения значения показателя конечного результата, что обеспечило на территории городского округа Тольятти условия доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в запланированных Программой многоквартирных домах.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, стимулировать собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

И.о. руководителя департамента городского хозяйства

Е.С. Толстенко

Приложение N 1
к Итоговому отчету о реализации
муниципальной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2019-2023 годы", утвержденной
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.07.2018 N 2036-п/1,
за 2019-2023 годы

Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 N 2036-п/1, за 2019-2023 годы

N п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi х 100)
			План на 2019-2023 год (Fпi)					Факт за 2019-2023 год (Fфi по фактическим расходам)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *
								Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	ДГХ	5 053	3 536	0	0	1 517	4 689	3 230	0	0	1 459	92,80	91,35	X	X	96,18
								4 689	3 230	0	0	1 459
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	ДГХ	1 969	1 379	0	0	590	1 969	1 379	0	0	590	100,00	100,00	X	X	100,00
								1 969	1 379	0	0	590
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	7 233	4 958	0	0	2 275	5 841	3 943	0	0	1 898	80,75	79,53	X	X	83,43
								5 841	3 943	0	0	1 898
	Итого по задаче 1:		14 255	9 873	0	0	4 382	12 499	8 552	0	0	3 947	87,68	86,62	X	X	90,07
								12 499	8 552	0	0	3 947
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения	ДГХ	9 756	8 780	0	0	976	4 190	3 771	0	0	419	42,95	42,95	X	X	42,93
								4 190	3 771	0	0	419
	Итого по задаче 2:		9 756	8 780	0	0	976	4 190	3 771	0	0	419	42,95	42,95	X	X	42,93
								4 190	3 771	0	0	419
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций
3.1	Ремонт крыши	ДГХ	1884	1 882	0	0	1,9	1883	1 881	0	0	1,9	99,95	99,95	X	X	100,00
								1883	1 881	0	0	1,9
3.2	Ремонт фасада	ДГХ	1765	1 763	0	0	1,8	1765	1 763	0	0	1,8	100,00	100,00	X	X	100,00
								1765	1 763	0	0	1,8
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	ДГХ	270	270	0	0	0,3	270	270	0	0	0,3	100,00	100,00	X	X	100,00
								270	270	0	0	0,3
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	4979	4 974	0	0	5	4979	4 974	0	0	5,0	100,00	100,00	X	X	100,00
								4979	4 974	0	0	5,0
3.5	Ремонт лифтового оборудования	ДГХ	828	827	0	0	0,8	828	827	0	0	0,8	100,00	100,00	X	X	100,00
								828	827	0	0	0,8
	Итого по задаче 3:		9 726	9 716	0	0	10	9725	9 715	0	0	10	99,99	99,99	X	X	100,00
								9725	9 715	0	0	10
Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах
4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	ДГХ	6 094	6 073	0	0	21,0	5 978	5 957	0	0	21,0	98,10	98,09	X	X	100,00
								5 978	5 957	0	0	21,0
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	ДГХ	753	752	0	0	0,9	391	391	0	0	0,5	51,93	51,99	X	X	55,56
								391	391	0	0	0,5
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	ДГХ	9 651	9 641	0	0	10,6	7 165	7 158	0	0	7,9	74,24	74,25	X	X	74,53
								7 165	7 158	0	0	7,9
	Итого по задаче 4:		16 498	16 466	0	0	32	13 535	13 506	0	0	29	82,04	82,02	X	X	90,62
								13 535	13 506	0	0	29
Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58
5.1	Ремонт фасада	ДГХ	11 482	3 447	8 000	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	0,00
								0	0	0	0	0
	Итого по задаче 5:		11 482	3 447	8 000	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	0,00
								0	0	0	0	0
	Итого по Программе:		61 717	48 282	8 000	0	5 435	39 949	35 544	0	0	4 405	64,7	73,6	0,0	X	81,0
								39 949	35 544	0	0	4 405

______________________________

^* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

^** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

______________________________

Приложение N 2
к Итоговому отчету о реализации
муниципальной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2019-2023 годы", утвержденной
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.07.2018 N 2036-п/1,
за 2019-2023 годы

Достижение
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 N 2036-п/1, за 2019-2023 годы

NN п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2022 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2023 год, (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов	прямой	98,9	-	100	-	-
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения	прямой	100	-	-	-	-
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	66,7		133	-	100

Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения	Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии	прямой	-	0	100	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды	прямой	-	0	100	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды		-	-	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ	прямой	-	0	100	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов	прямой	-	0	100	-	-
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций
3.1	Ремонт крыши	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши	прямой	-	100	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	-	100	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	Количество отремонтированных конструктивных элементов	прямой	-	100	-	-	-
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	-	100	-	-	-
3.5	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов	прямой	-	100	-	-	-
Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах
4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	Количество подготовленной проектной документации	прямой	-	-	100	100	100
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	-	-	100	50	100
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	-	-	100	100,0	66,7
Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58
5.1	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	-	-	0	-	-