Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 810 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 810)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1276

г. Волгоград

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	3400176
дата присвоения реестрового номера	26 октября 1999 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Волгоград, ул. Баррикадная дом 4
4. Почтовый адрес	400074 г. Волгоград, ул. Баррикадная дом 4
5. Отрасль	промышленность
6. Основной вид деятельности	Производство протезов
7. Размер уставного фонда	1000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	22018,2
9. Телефон (факс)	95-56-30, 95-56-30 (ф.) 49-25-21 (ф.)
10. Адрес электронной почты	98e@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Чернышов Андрей Владимирович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	10.06.2005 г.
номер контракта	116
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	10.06.2005 г.
окончание	10.06.2010 г.
14. Телефон, факс	95-56-30, 95-56-30 (ф.)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Показатели экономической эффективности деятельности на 2008 год утверждены приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию 31 октября 2007 года за N 8

Величина фактических достигнутых и планируемых показателей деятельности предприятия представлены в таблице:

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение за 2007 год	2008 год
				План на год	Ожидаемое выполнение, %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	65348	60000	100%
2.	Чистая прибыль	т.р.	15377	10000	100%
3.	Чистые активы	т.р.	27674	33500	100%
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	т.р.	430	430	100%

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе по кварталам				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу в т.ч. за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	Х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Реконструкция, капитальный ремонт фасада здания с заменой кровли	чистая прибыль	4830	930	1365	1365	1170
2.1.2.	Реконструкция, капитальный ремонт помещений, коридора второго этажа предприятия с лестничной клеткой и входным тамбуром	чистая прибыль	4170	880	1134	1134	1022
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу в т.ч. за счет			9000	1810	2499	2499	2192
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
федерального бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Создание резервного фонда в соответствии с учредительными документами, оплачен в декабре 2007 года	чистая прибыль
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу в т.ч. за счет
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
федерального бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.2.1#.
Итого по подразделу в т.ч. за счет:
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
федерального бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	х	х
Итого по всем мероприятиям в т.ч. за счет:			9000	1810	2499	2499	2192
чистой прибыли			9000	1810	2499	2499	2192	x	x	x
амортизации								x	x	x
федерального бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	х	х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	16995,09	33837,65	51691,92	66583,38	66583,38
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1446	1446	1446	1446	1446
12000	Доходы по обычаям# видам деятельности	14800	30870	47930	62000	62000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	14800	30870	47930	62000	62000
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	137	274	411	550	550
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное поступление активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар)	612,09	1247,65	1904,92	2587,38	2587,38
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	16595,09	33437,65	51291,92	66183,38	66183,38
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы в том числе в:	1810	4309	6808	9000	9000
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	1810	4309	6808	9000	9000
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества в том числе:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе:	1810	4309	6808	9000	9000
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	1810	4309	6808	9000	9000
	социальной сфере
2.1.2. Источник финансирования капитальных вложений
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	1810	4399	6808	9990	9000
	чистой прибыли	1810	4309	6808	9000	9000
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	14173	27881	42579	54596	54596
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9865,5	18990	28910,5	36676	36676
22200	Коммерческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внепроизводственные расходы	294,25	836,5	1549,75	1805	1805
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	возмещение убытков прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания. Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3681,25	7362,5	11043,75	14725	14725
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	332	692	1075	1390	1390
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1000	1000	1000	1000
22800	Выплаты по кредитам и займам
	Расходы, связанные с функционированием стационара	612,09	1247,65	1904,92	2587,38	2587,38
30000	Профицит (дефицит) бюджета	400	400	400	400	400
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	400	400	400	400	400

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2009 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	т.р.	14800	30870	47930	62000	62000
2.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	1050	2190	3400	4400	4400
3.	Чистые активы	т.р.	35410	38084	40758	42000	42000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	т.р.		1000	1000	1000	1000

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	760	1510	2310	2970	2970
1.2.	Обувь ортопедическая	шт.	1170	2230	3360	4300	4300
2.	Среднесписочная численность	чел.	56	56	56	56	56
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	4500	8590	12880	17300	17300
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	т.р.	203	654	1276	1440	1440,0
5.	Затраты на реализацию экологических программ	т.р.	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 г.г.

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость акцизов и других платежей)	тыс. руб.	64000	66000
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7950	8200
3.	Чистые активы	тыс. руб.	43500	45000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	460	470