Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 814 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 814)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1280

г. Иваново

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	1023700531095
	дата присвоения реестрового номера	22.09.2005 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Иваново, ул. Радищева, д. 6
4.	Почтовый адрес	153022, г. Иваново, ул. Радищева, д. 6
5.	Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1224 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	23-40-34, факс 23-44-17
10.	Адрес электронной почты	prop@tpi.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пучков Юрий Александрович Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	25.05.2006 г.
	номер контракта	337
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	На 5 лет
	Начало	25.05.2006 г.
	Окончание	25.05.2011 г.
14.	Телефон (факс)	23-40-34, факс 23-44-17

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Ивановское ПрОП" в 2007 году и оценка выполнения за 2008 год

Приказом Росздрава N 1373 от 22.12.2006 года утверждена программа деятельности предприятия на 2007 год с показателями эффективности деятельности предприятия.

1. Выручка от продажи товаров	26000 тыс. руб.
2. Чистая прибыль	4010,0 тыс. руб.
3. Чистые активы	17044 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	150,0 тыс. руб.

Так как фактическая чистая прибыль за 2006 год составила 53.9% от запланированной, предоставлена новая программа деятельности предприятия на 2007 год со следующими показателями:

1. Выручка от продажи товаров	28000 тыс. руб.
2. Чистая прибыль	3270,0 тыс. руб.
3. Чистые активы	17044 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	150,0 тыс. руб.

Выполнение показателей за 2007 года# приведено в таблице

(Тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	План 2007 год	Выполнение за год	% выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб.	28000	34952	124.8
2	Чистая прибыль (убыток)	Тыс. руб.	3270	3479	106.4
3	Чистые активы	Тыс. руб.	17044	19741	115.8
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет	Тыс. руб.	150	150	100.0

Из приведенной таблицы видно, что ожидаемая выручка от реализации продукции за 2007 г. к плану составила 124,8%, структура выручки такова:

1) По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 27726 тыс. руб.

2) По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 3238 тыс. руб.

3) По договорам с региональными органами защиты населения - 3255 тыс. руб.

4) За счет коммерческой деятельности - 733 тыс. руб.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 150 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 283 от 24.05.2007 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли, выполнены:

В снабженческо-сбытовой сфере: приобретен автомобиль "Соболь" сумма 334,0 тыс. руб.

В производственной сфере расходы составили - 1228 тыс. руб. в том числе за счет чистой прибыли - 838 тыс. руб. из них:

приобретено оборудование на сумму 534 тыс. руб.

Приобретена оргтехника на сумму 90 тыс. руб.

Перечислено за организационно-техническое, методическое и информационное обеспечение предприятия - 214 тыс. руб.

В финансово-инвестиционной сфере - 20 тыс. руб.

Расходы в социальной сфере составили - 766 тыс. руб., в том числе:

Материальная помощь - 287,3 тыс. руб.

Выплаты директору к праздникам - 39 тыс. руб.

Премии сотрудникам к праздникам - 355,2 тыс. руб.

Выплаты за опасные условия труда - 77,6 тыс. руб.

Прочие выплаты - 6,9 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2008 год:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	35000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	1554,8 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	20000 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2007 год	200,0 тыс. руб.

Выполнение показателей за 1 полугодие и ожидаемое выполнение за 2008 год представлены в таблице.

(тыс. руб.)

	План 2008 г.	План 1 полугодие 2008 г.	Факт за 1 полугодие 2008 г.	Ожидаемое выполнение за 2008 г.	% выполнения за 2008 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	35 000,0	18300,0	19594,0	35000,0	100,0
Чистая прибыль (убыток)	1554,8	745,0	-255,0	1 554,8	100,0
Стоимость чистых активов	20000,0	19000,0	19190,0	20000,0	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2007 год	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0

Выручка за 1 полугодие составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 15574 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 1059 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 2456 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 505 тыс. рублей.

Невыполнение плана по прибыли объясняется тем, что на затраты предприятия отнесены расходы по стационару в сумме 889 тыс. рублей, так как целевые средства на содержание стационара в 1 полугодии не поступили.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 200 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 371 от 15.05.2008 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли, частично выполнены. В том числе:

(тыс. руб.)

Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Приобретение автотранспорта = 1 единицы	700	0
2. Производственная сфера
2.1 Приобретение оборудования для изготовления протезных изделий	588	0
2.2 Приобретение оргтехники	175	126
2.3 Реконструкция здания	528	0
2.4 Реконструкция пожарно-охранной сигнализации с предварительным проектированием	200	99
2.5 Реконструкция схемы электроснабжения предприятия с предварительным проектированием	300	0
2.6 Реконструкция гаража	753	1263
2.7 Приобретение мебели	0	60
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Отчисления в резервный фонд	35	35
Итого по всем мероприятиям	3279	1583

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За 2009 год - всего	В том числе				Планируемый 2009 год	Год, следующий за планируемым 2010 г.	Второй год, следующий за планируемым 2011 г.
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1				-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-		-	-	-	X	X	X
амортизации				-			-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	Х	Х	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования для изготовления обуви (технико-экономическое обоснование в приложении)	Чистая прибыль	364,3	-	364,3	-	-	-	-	-
2.1.2	Реконструкция вентиляции	Чистая прибыль	200	-	-	200	-	-	-	-
2.1.3	Реконструкция пожарной сигнализации	Чистая прибыль	300	-	300	-	-	-	-	-
2.1.4	Реконструкция электросети предприятия с заменой кабеля	Чистая прибыль	500	-	500	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1364,3	-	1164,3	200	-	-	-	-
чистой прибыли			1364,3	-	1164,3	200	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Отчисления в резервный фонд предприятия	Чистая прибыль	35	-	35	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			35	-	35	-	-	X	X	X
чистой прибыли			35	-	35	-	-	X	X	X
Амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	Х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1								-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	Х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1 399,3	-	1199,3	200	-	-	-	-
чистой прибыли			1 399,3	-	1199,3	200	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	Х	Х

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
		1 кв. 2009 г	2 кв. 2009 г.	3 кв. 2009 г.	4 кв. 2009 г.	За 2009 год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	17431	28471	35911	47101	47101
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	8701	8701	8701	8701	8701
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8000	18300	25000	35500	35500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8000	18300	25000	35500	35500
13000	Прочие доходы	730	1470	2210	2900	2900
13100	Операционные доходы	60	120	160	210	210
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	20	40	60	80	80
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	20	40	60	80	80
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	40	80	100	130	130
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13134	Амортизация ОС, полученных безвозмездно	40	80	100	130	130
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	670	1350	2050	2690	2690
13501	За счет средств федерального бюджета	670	1350	2050	2690	2690
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	8290	19994,3	26509,3	38094,3	38094,3
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:	-	1199,3	1399,3	1399,3	1399,3
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	1164,3	1364,3	1364,3	1364,3
	Финансово-инвестиционной сфере	-	35	35	35	35
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе:	-	364,3	364,3	364,3	364,3
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	364,3	364,3	364,3	364,3
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:	-	800	1000	1000	1000
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере		800	1000	1000	1000
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе:	-	35	35	35	35
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	35	35	35	35
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, существляемые за счет:	-	1199,3	1399,3	1399,3	1399,3
	чистой прибыли	-	1199,3	1399,3	1399,3	1399,3
	Амортизации	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8290	18795	25110	36695	36695
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7085	16200	21140	31440	31440
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	20	45	70	105	105
22410	Проценты к уплате услуг банка	20	45	70	105	105
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы (простой)	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	375	750	1120	1500	1500
22700	Расчеты с бюджетом налог на прибыль	140	450	730	960	960
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	155,5	155,5	155,5	155,5
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Затраты на функционирование стационара	670	1350	2050	2690	2690
30000	Профицит бюджета	9141	8476,7	9401,7	9006,7	9006,7
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	9006,7

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2009 год

(тыс. руб.)

		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	18300	25000	35500	35500
2	Чистая прибыль (убыток)	260	745	1180	1600	1600
3	Чистые активы	20000	20100	20500	20500	20500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	155,5	-	-	155,5

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2009 год

(тыс. руб.)

		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезы и ортопедические изделия (шт.)	760	1521	2035	2735	2735
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	673	1488	2051	2840	2840
1.3	Бандажные изделия (шт.)	70	150	190	260	260
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	70	70	70	70	70
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16000	16000	16000	18000	18000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2010-2011 годы

(тыс. руб.)

		2010 год	2011 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	36000	36500
2	Чистая прибыль	17000	18000
3	Чистые активы	20200	20500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	160	170