Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 802 "Об утверждении программы деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "ЦИТО" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 802)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "ЦИТО" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1341

г. Москва

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07701369
дата присвоения реестрового номера	30 мая 2003 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	127299, г. Москва, ул. Приорова, 10.
4. Почтовый адрес	127299, г. Москва, ул. Приорова, 10.
5. Отрасль	Медицинская промышленность
6. Основной вид деятельности	Производство продукции медицинского назначения для травматологии и ортопедии
7. Размер уставного фонда	30 млн. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	22790 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	тел. 450-2852; факс 450-4186
10. Адрес электронной почты	cito-pro@cito-pro.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Булгаков Георгий Николаевич, Генеральный директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	10 апреля 2004 г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	10 апреля 2004 г.
окончание	10 апреля 2009 г.
14. Телефон (факс)	тел. 450-2852; факс 450-4186

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "ЦИТО" Росздрава в первом полугодии 2008 года

Итоги работы в первом полугодии 2006# года характеризуются следующими показателями:

	I полуг. 2007 г.	I полуг. 2008 г.		2008 г.
	факт	план	факт	план	ожид.
Выручка от реализации	41639	51000	62912	115000	12000
Чистая прибыль	(-1919)	2000	697	5000	5000
Чистые активы	59272	67500	68110	72000	72000

По итогам работы за II квартал 2008 года предприятием выполнены показатели плана.

Рост объема реализации продукции, в первую очередь связан с тем, что договора на протезно-ортопедическое обслуживание инвалидов в 2008 году в основном заключены в IV квартале 2007 года, что позволило обеспечить бесперебойную работу прготезно-ортопедического# цеха.

Кроме того, значительный рост объемов реализации обусловлен активизацией работы филиала ФГУП "ЦИТО" Росздрава в г. Курске, который успешно участвовал в конкурсах, проводимых Фондом социального страхования РФ, в результате чего значительно расширен объем и ассортимент услуг, оказываемых инвалидам, при этом выручка от реализации в I полугодии составила 11,1 млн. руб. (173,5% к факту полугодия 2007 г.).

В I полугодии 2008 года на предприятии осуществлен ряд технических мероприятий, направленных в первую очередь на совершенствование производства жестких ортезов, в том числе:

- установлен и внедрен в эксплуатацию термошкаф (фирмы ОТТО БОКК, Германия), что значительно сократило время разогрева полимерных листов для изготовления корсетов, туторов и аппаратов;

- приобретен и сдан в эксплуатацию автоматический вакуумный центр для формовки жестких ортезов, что позволило увеличить объемы производства и повысить качество продукции;

- создана пневмосистема, позволяющая использовать в технологическом процессе изготовления жестких ортезов пневмоинструмент, срок службы которого в несколько раз выше электрического;

- разработана тазобедренная система со взаимным перемещением шарниров (RGO) для больных ДЦП и изготовлены опытные образцы (3 шт.).

В механическом цехе начаты работы по замене системы приточно-вытяжной вентиляции на участке ручной полировки изделий медтехники.

Разработан галлоаппарат для фиксации переломов шейных отделов позвоночника и изготовлены опытные образцы (3 шт.).

Приобретен автомобиль для обеспечения выездного обслуживания инвалидов в филиале ФГУП "ЦИТО" Росздрава в г. Курске.

В федеральный бюджет в июне 2008 г. перечислено 50 т. руб. из прибыли 2007 года. Оставшаяся часть (450 т. руб.) из предусмотренных решением балансовой комиссии, перечислен# в III квартале. Задержка вызвана поздним поступлением средств от региональных отделений Фонда социального страхования.

Несмотря на дополнительные расходы, вызванные незапланированным ростом инфляции, ФГУП "ЦИТО" Росздрава безусловно обеспечит выполнение всех основных технико-экономических показателей, установленных Программой развития предприятия на 2008 год.

Раздел II. Мероприятия по развитию ФГУП "ЦИТО" Росздрава на 2009 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект (тыс. руб.)
			Всего за год (тыс. руб.)	в том числе: (тыс. руб.)				планир. год	послед. год	второй год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I. Снабженческого-сбытовая# сфера
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Пополнение оборотных средств для создания запасов материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, необходимых для работы филиалов в гг. Курске и Белгороде	Прибыль	400	200	200	0	0	100	200	200

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1.1.3.	Приобретение автомашины для расширения выездного обслуживания инвалидов	Прибыль	450	0	450	0	0	50	100	100
1.2.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение		0
1.3.	Повышение квалификации кадров		0
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		850	200	650	0	0	150	300	300
	чистой прибыли		850	200	650	0	0
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
II. Производственная сфера
2.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Модернизация участка ручной полировки деталей с заменой оборудования (6 ед.)	Амортизация	500	0	0	300	200	50	50	50
2.1.2.	Приобретение токарного автомата с ЧПУ с шестью управляемыми осями (Ю. Корея)	Прибыль	3000	0	0	0	3000	0	500	1000
		Кредит	1500	0	0	1500	0	0	0	0
2.1.3	Модернизация участка по изготовлению жестких ортезов из углепластика (внедрение технологии "prepreg") с установкой 5 ед. дополнительного	Амортизация	1500	300	300	300	600	50	300	400
2.1.4.	Замена физически устаревшего и морально изношенного оборудования в механическом цехе	Амортизация	200	0	100	100	0	50	100	100
2.1.5	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Прибыль	500	50	100	150	200	0	100	500
2.2.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		7200	350	500	2350	4000	150	1050	2050
	чистой прибыли		3500	50	100	150	3200
	амортизации		2200	300	400	700	800
	федерального бюджета
	займов (кредитов)		1500	0	0	1500	0	0	0	0
	прочих источников
III. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.1.2.	Обновление и расширение парка вычислительной, копировальной и офисной техники и программного обеспечения	Амортизация	500	50	150	100	200	50	50	50
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		500	50	150	100	200	50	50	50
	чистой прибыли		0	0	0	0	0
	амортизации		500	50	150	100	200
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Социальная сфера
4.1.1.	Улучшение социально-бытовых условий на предприятии в рамках выполнения условий коллективного договора	Прибыль	100	0	0	50	50	0	0	0
4.1.2.
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		100	0	0	50	50	0	0	0
	чистой прибыли		100	0	0	50	50
	амортизации		0	0	0	0	0
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	Итого по всем мероприятиям, в т.ч. за счет:		8650	600	1300	2500	4250	350	1400	2400
	чистой прибыли		4450	250	750	200	3250	0	0	0
	амортизации		2700	350	550	800	1000	0	0	0
	федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)		1500	0	0	1500	0	0	0	0
	прочих источников		0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел III. Бюджет ФГУП "ЦИТО" Росздрава на 2009 год
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. руб.)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предпритяия#
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	36500	67500	99000	136500	136500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	0	0	0	0	0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	29000	60000	90000	130000	130000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	29000	60000	90000	130000	130000
13000	Прочие доходы	7500	7500	9000	6500	6500
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	7500	7500	9000	6500	6500
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	36500	67500	99000	136500	136500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	600	1900	4400	8650	8650
	снабженческо-сбытовой сфере	200	850	850	850	850
	производственной сфере	350	850	3200	7200	7200
	финансово-инвестиционной сфере	50	200	300	500	500
	социальной сфере	0	0	50	100	100
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	50	750	2500	5750	5750
	снабженческо-сбытовой сфере	0	450	450	450	450
	производственной сфере	0	100	1700	4700	4700
	финансово-инвестиционной сфере	50	200	300	500	500
	социальной сфере	0	0	50	100	100
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	300	600	1200	2000	900
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	300	600	1200	2000	2000
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	250	550	700	900	900
	снабженческо-сбытовой сфере	200	400	400	400	400
	производственной сфере	50	150	300	500	500
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	600	1900	4400	8650	8650
	чистой прибыли	250	1000	1200	4450	4450
	амортизации	350	900	1700	2700	2700
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	1500	1500	1500
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	35900	65600	94600	127850	127850
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	18200	35000	50200	69500	69500
22200	Коммерческие расходы	400	600	900	1200	1200
22300	Управленческие расходы	12500	23000	35000	47000	47000
22400	Операционные расходы	400	850	1450	1900	1900
22410	Проценты к уплате	300	700	1100	1500	1500
22420	Прочие операционные расходы	100	300	350	400	400
22500	Внереализационные расходы	400	900	1300	1700	1700
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	100	100
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	0	0	0	0	0
22504	Непредвиденные расходы	100	200	300	400	400
22600	Затраты на оплату труда (справочно)	11000	20000	32000	43000	43000
22700	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (справочно)	4500	8500	13000	16500	16500
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	550	550	550	550
22800	Выплаты по кредитам и займам	2500	2500	2500	2500	2500
22900	Текущий налог на прибыль	1500	2200	2700	3500	3500
30000	Профицит (дефицит) бюджета	0	0	0	0	0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					0

Раздел IV. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ЦИТО" Росздрав
на 2009 год

тыс. руб

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ЦИТО" на 2009 год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	29000	60000	90000	130000	130000
2	Чистая прибыль (убыток)	1000	2500	4000	6000	6000
3	Чистые активы	65000	66000	68500	75000	75000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		550	550	550	550
2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "ЦИТО" на 2009 год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	29000	60000	90000	130000	130000
1.1.	Медицинская техника и изделия	17000	33000	49000	64000	64000
1.2.	Протезно-ортопедические изделия	11400	25800	39200	63500	63500
1.3	Прочее	600	1200	1800	2500	2500
2	Среднесписочная численность (человек)	140	140	142	142	141
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	25000	25000	25000	26500	25375
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	200	400	700	1000	1000
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ГЭП "ЦИТО" на 2010-2011 годы
			год (год, следующий за планируемым)		год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг		135000		140000
2	Чистая прибыль (убыток)		6500		7000
3	Чистые активы		76000		78000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный#		600		650