Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 821 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранении и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 821)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1305

г. Кострома

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	04400101
дата присвоения реестрового номера	17 мая 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	156014 г. Кострома, ул. Центральная, 46а
4. Почтовый адрес	156014 г. Кострома, ул. Центральная, 46а
5. Отрасль	07234
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда	500 т.р.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3701 т.р. (на 01.07.2008 г.)
9. Телефон (факс)	22-60-01 (факс 22-60-01)
10. Адрес электронной почты	kpop@kmtn.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чижков Александр Вениаминович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	приказ N 116-кр
дата контракта	27 августа 2007 года
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	27 августа 2007 года
окончание
14. Телефон (факс)	22-60-01 (факс 22-60-01)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 и 2008 годах.

Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности предприятия за 2007 г. и 2008 г. представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год	2008 год
			Факт	План	Ожидаемое выполнение	%
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб.	17919	22400	22400	100
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	1449	680	680	100
3	Чистые активы	Тыс. руб.	6463	7600	7600	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	65	75	75	100

ГАРАНТ:

Текст настоящей Программы приводится в соответствии с источником

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

      1.1. ______________________________________________________________

            (указывается информация о выполнении программы в предыдущем

_________________________________________________________________________

          году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в

_________________________________________________________________________

       текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

      1.2. ______________________________________________________________

                (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

       фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение транспортных средств	Чистая прибыль	350			350
1.1.2	вычислительной техники	Чистая прибыль	115		115
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			465		115	350
чистой прибыли			465		115	350		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение производственного оборудования	Чистая прибыль	147	147
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			147	147
чистой прибыли			147	147				X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Социальные выплаты	Чистая прибыль
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			612	147	115	350
чистой прибыли			612	147	115	350		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	7437	7337	4899	7337	27010
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	100				100
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	7272	7272	4834	7272	26650
13000	Прочие доходы	65	65	65	65	260
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	7272	7272	4834	7272	26650
13501	за счет средств федерального бюджета	6945	6945	4615	6945	25450
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	327	327	219	327	1200
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	7337	7337	4899	7337	26910
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	147	115	350	-	612
	снабженческо-сбытовой сфере	-	115	350	-	465
	производственной сфере	147				147
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	147	115	350		612
	снабженческо-сбытовой сфере		115	350		465
	производственной сфере	147				147
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	147	115	350		612
	чистой прибыли	147	115	350		612
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	7190	7222	4549	7337	26298
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4701	4665	2082	4049	15497
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	2424	2424	2424	3223	10495
22700	Расчеты с бюджетом	65	133	43	65	306
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		68			68
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	100				100

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2009	год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	7272	7272	4834	7272	26650
2	Чистая прибыль (убыток)	185	185	125	185	680
3	Чистые активы	7600	7600	7600	7650	7650
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		68			68

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2009	год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	246/3561	246/3561	164/2374	246/3561	902/13057
1.2	Ортопедическая обувь пар/т.р.	614/3537	614/3537	408/2350	614/3537	2250/12961
1.3	Бандажные изделия шт./т.р.	55/108	55/108	35/68	55/108	200/392
1.4	Прочая т.р.	33/66	33/66	21/42	33/66	120/240
1.5	Товарная продукция	7272	7272	4834	7272	26650
2	Среднесписочная численность (человек)	48	48	48	48	48
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16833	16833	16833	22382	18220
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2010-2011	годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	28000	30000
2	Чистая прибыль (убыток)	800	820
3	Чистые активы	7700	7750
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	80	82

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.